Kosten- und Leistungsrechnung bei der Stadt Albstadt HH-Jahr … · 2019-10-24 · Kosten- und...

Kosten- und Leistungsrechnung

bei der Stadt Albstadt HH-Jahr 2014

Stand: 29.10.2013


Änderungsdokumentation

Datum Autor Beschreibung

Oktober 2013 Kerstin Wolfer/Miriam Hess Erstellung Dokumentation

Copyright Stadt Albstadt Weitergabe nur an Mitarbeiter der Stadtverwaltung Albstadt!


Gemeinkostenverrechnung (Plan) 2014 Die Verteilung sowie die Umlage erfolgt gemäß nachfolgender Darstellung.

1 Objektkostenstellen (SAP-Zyklus: DXV201)

Im Folgenden wird die Verrechnung der Kosten aller Objekte der Stadt Albstadt

dargestellt. Grundlage für die Verrechnung der einzelnen Kostenstellen auf wei-

tere Kostenstellen/Produkte stellen hierbei die Nutzflächen (qm) dar.

Gesamtsumme 895.500 Euro davon Verteilungssumme DXV201: 895.500 Euro davon Umlagesumme DXU201: 0 Euro

1.1 Marktstraße 35 (Rathaus Albstadt) 109001

Bezeichnung Empfänger Verrechn. in m2 Oberste Gemeinde Organe D00000 135,36 Wirtschaftsförderung P00571099 33,49 Hauptamt 100000 41,64 Zentrale Verwaltung 101000 310,25 Standesamt 101001 72,42 Personalabteilung 102000 188,41 IuK 103000 137,63 Rechnungsprüfungsamt P14111399 14,72 Stadtkämmerei allgm. 200000 22,65 Stadtkasse 202100 265,52 Steuerabteilung 202200 103,74 Liegenschaften 202300 105,08 Forst 202301 34,57 Amt f. öff. Ordnung 320000 51,90 Ortspol./Gewerbe 321199 44,43 Straßenverkehr 321200 47,23 ÖPNV P32547000 22,76 Bußgeldstelle 321300 105,91 Meldewesen/ Wahlen 322100 105,30 Ausländer/Asyl/Waffen 322200 107,79


Feuerwehr D04000 57,67 Amt f. Fam./Bild/Sport/Soz. 400000 71,24 Kindertageseinrichtung 401000 31,19 Schulangelegenheiten 402000 24,70 Sportangelegenheiten 405000 7,88 Versammlungsstätten BgA 406000 7,87 Allg. Soz.vw./Vereine 407000 143,36 Amt f. Kult/Tourism./bürg. Engag. 410000 48,70 Tourismus BgA 412001 110,44 Museen 415000 31,58 Philipp-Matthäus-Hahn-Museum P41252060 17,08 Personalvertretung P00000 17,58

Segmentname: S109001 Empfänger: Kostenstellengruppe PK109001 Auftragsgruppe PA109001 Statistische Kennzahl: 109001

1.2 Am Markt 2 (Technisches Rathaus) 109002

Bezeichnung Amt Empfänger Verrechn. in m2

Rechnungsprüfungsamt P14111399 59,11

Stadtplanung: Abt. Bauordnung 612000 164,78

Amt für Bauen und Service 660000 42,64

A. f. Bau/ Serv: Recht und Verwaltung 661000 127,60

Amt für Bauen und Service: Tiefbau 662000 112,49

Amt für Bauen und Serv.: Kläranlagen 664000 19,85

Oberste Gemeindeorgane D00000 124,00

Stabstelle Sanierung D02000 75,18

Segmentname: S109002 Empfänger: Kostenstellengruppe PK109002 Auftrag P14111399 Statistische Kennzahl: 109002


1.3 Adlerstraße 14 (Dienstleistungszentrum) 109003


Standesamt 101001 49,48

Bürgerbüro 106000 157,44

Stadtplanungsamt 610000 43,44

Stadtplanungsamt: Stadtplanung 611000 166,0

Amt für Bauen und Service: Hochbau 663000 172,55

Segmentname: S109003 Empfänger: Kostenstellengruppe PK109003 Statistische Kennzahl: 109003

1.4 Gartenstraße 41 109005


Notariate 101002 450,45

Volkshochschule P40271000 100,05

Gebäudemanagement ohne Schulen P6611240200 195,00

Gebäudemanagement/ aswohnbau P2011240200 153,40

Segmentname: S109052 Empfänger: Auftragsgruppe PA109005 Kostenstelle 101002 Statistische Kennzahl: 109005

1.5 Flandernstraße 25 (GS/ Turnhalle) 409012

Bezeichnung Amt Empfänger Verrechn. in %

Bereitstellung/ Betrieb GS Oststadt P40211004 60

Oststadtturnhalle 406006 30

Gebäudemanagement/ aswohnbau P2011240200 10

Segmentname: S409012 Empfänger: Auftragsgruppe PA409012 Kostenstelle 406006 Feste Prozentsätze


1.6 Hohenzollernstraße 6 (HS/ Turnhalle) 409024

Bezeichnung Amt Empfänger Verrechn. in % Bereitstellung und Betrieb von Haupt-schule Hohenbergschule P40211007 60

Hohenzollernturnhalle 406005 30



1.7 Lammerbergstraße 72 (GS/ RS) 409037

Bezeichnung Amt Empfänger Verrechn. in % Bereitstellung/ Betrieb Realschule Tail-fingen P40211013 60

Bereitstellung/ Betrieb GS Lammerberg P40211001 40

Segmentname: S409037 Empfänger: Auftragsgruppe PA409037 Feste Prozentsätze

1.8 Landgraben 16 (GS/ Turnhalle) 409039


Bereitstellung/ Betrieb GS Kirchgraben P40211000 60

Kirchgrabenturnhalle 406004 30




1.9 Lautlinger-Straße 198-206 (GS/Turnhalle) 409043

Bezeichnung Amt Empfänger Verrechn. in % Bereitstellung/ Betrieb Grund-u. Haupt-schule Schalksburgschule P40211011 70

Schalksburgturnhalle 406007 30

Segmentname: S409043 Empfänger: siehe Tabelle Feste Prozentsätze

1.10 Sommerhalde 9 (GS/ Turnhalle) 409057


Bereitstell./ Betr. GS Truchtelfingen P40211006 70

Turn- und Festhalle Truchtelfingen 406013 30


1.11 Wolfsgrubenstraße 60 (Progymnasium/ Turnhalle) 409072


Bereitstell./ Betr. Progymnasium Tailf. P40211015 70

Sporthalle Progymnasium 406010 30



1.12 Johannesstraße 5 (Bildungszentrum) 419001


Bibliotheken P41272000 43


Archiv 104000 9

Tiefgarage Bildungszentrum P68546000 16

Volkshochschulen P40271000 12


1.13 Untere Bachstraße 12 (Bücherei Tailfingen) 419003


Bibliotheken P41272001 47

Kunstschule P40273000 11

Musikschule P40263099 11

Notariate 101002 31


1.14 Ferienwohnung Burgfelden 419004


Tourismus 412001 100 Segmentname: S419004 Empfänger: siehe Tabelle Feste Prozentsätze


1.15 Feuerwehrgebäude Kostenstellengruppe FW-Objekt


Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung D04000 100

Segmentname: SD040XX Empfänger: siehe Tabelle Feste Prozentsätze

1.16 Lammerbergstraße 72 (GS/RS) 663903


Gebäudemanagement RS P6611240204 60

Gebäudemanagement GS P6611240201 40


1.17 Gärtnerstraße 12 und 16 663904


Gebäudemanagement ohne Schulen P6611240200 70

Gebäudemanagement Sporthallen B66424100 30


1.18 Johannesstraße 5 (Bildungszentrum) 663906


Gebäudemanagement ohne Schulen P6611240200 77




1.19 Lautlinger Straße 198-206 (GS/Turnhalle) 663907


Gebäudemanagement GHWRS P6611240203 70



1.20 Flandernstraße 25 (GS/Turnhalle) 663908






1.21 Sommerhalde 9 (GS/Turnhalle) 663909






2 Lohn- und Gehaltsrückstellung 109999 (SAP-Zyklus: DXV202) Verteilungssumme: - 309.400 Euro

Die Erträge der Lohn- und Gehaltsrückstellungen werden auf einem zentralen Kontierungselement verbucht. Ermittlung Verteilungsschlüssel: Amt Vorkostenstelle / Auftrag Köpfe Hauptamt 100000 72 Rechnungsprüfungsamt P14111399 5 Stadtkämmerei 200000 58 Amt für öffentliche Ordnung 320000 35 Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales 400000 301 Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement

410000 39

Stadtplanungsamt 610000 21 Amt für Bauen und Service 660000 55 Betriebsamt 680201 103 Bürgermeisteramt D00000 8 Wirtschaftsförderung P00571099 2 Stabstelle Sanierung D02000 4 Galerie Albstadt P00252020 18 Stabstelle Feuerwehr D04000 10 Summe 731

Segmentname: SKOEPFE Empfänger: Kostenstellengruppe PK109999 Auftragsgruppe PA109999 Statistische Kennzahl 109999


3 Ortsämter ORTSAEMTER (SAP-Zyklus: DXV300, DXU300)

Gesamtsumme: 557.178,44 Euro Verteilungssumme: 553.878,44 Euro Umlagesumme: 3.300,00 Euro

Die Ortsämter werden zu 100 % auf das Produkt Steuerung (P00111000) verteilt. Die auf den genannten Kostenstellen verbuchten sekundären Kosten werden anschließend ebenfalls zu 100 % auf das Produkt Steuerung (P00111000) umge-legt. Im Zuge der Umlage der gesamten Steuerungs- und Servicekosten (THH1) wer-den somit alle Kosten der Ortsämter ebenfalls nach dem Master-Key (50 % auf Köpfe und 50 % auf bereinigtes Haushaltsvolumen) auf die Teilhaushalte 2, 3 und 4 umgelegt.

Segmentname: S100XXX Empfänger: Auftrag P00111000 Feste Prozentsätze


4 Vorkostenstellen Schnittstellen/Ämter (SAP-Zyklen: DXV301, DXU301)

Gesamtsumme: 870.454,80 Euro Verteilungssumme: 860.054,80 Euro Umlagesumme: 10.400,00 Euro

4.1 Inpro 619000 Die Kosten der Vorkostenstelle Inpro sollen nach Rücksprache mit dem Fachamt zu 100 % auf die Hauptkostenstelle 612000 verteilt werden.

Segmentname: S619000 Empfänger: 612000 Feste Prozentsätze

4.2 Notariate 101002 Diese Kostenstelle wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rückspra-che mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten zu 100 % auf die Hauptkos-tenstelle 101000 zentrale Verwaltung verteilt.


4.3 Versorgungsstationen (inkl. Umlage) 202303 Diese Kostenstelle wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rückspra-che mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten zu 100 % auf die Hauptkos-tenstelle 202302 Marktwesen verteilt.



4.4 Hauptamt 100000

Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 101000 Zentrale Verwaltung 82,5 % 102000 Personalabteilung 15,0 % 104000 Archiv 2,5 %

Segmentname: S100000 Empfänger: Kostenstellengruppe PK100000 Statistische Kennzahl 100000

4.5 Stadtkämmerei 200000

Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 202000 Abt. Stadtkämmerei 42,0 % 202100 Stadtkasse 38,0 % 202200 Steuerabteilung 6,0 % 202300 Abt. Liegenschaften 6,5 % 202301 Forst 5,5 % 202302 Marktwesen 2,0 %


4.6 Amt für öffentliche Ordnung 320000

Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 321199 Ortspolizei/Gewerbe/

Gaststätten 13,0 %

321200 Straßenverkehr / ÖPNV 25,0 % 321300 Bußgeldstelle 12,0 % 322100 Meldewesen/Wahlen/

Zivil-/Katastrophenschutz 17,0 %

322200 Ausländer-/Asyl-/ Waffenangelegenheiten

18,0 %

P32111400 Kommunale Integrations-förderung für Einwohner ausländischer Herkunft

15,0 %

Segmentname: S320000 Empfänger: Auftrag P32111400 Kostenstellengruppe PK320000 Statistische Kennzahl 320000


4.7 Amt für Fam., Bildung, Sport und Soziales (inkl. Umlage) 400000

Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 401000 Kindertageseinrichtungen 11,0 % 402000 Schulangelegenheiten 58,0 % 403000 Kinder- / Jugendarbeit 3,0 % 404000 Musik- u. Kunstschule 2,0 % 405000 Sportangelegenheiten 3,0 % 406000 Versammlungsstätten

(BgA) 23,0 %


4.8 Amt für Kultur, Tourismus und bürgers. Engag. 410000

Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 411000 Kultur 40,0 % 412001 Tourismus BgA 60,0 %

Segmentname: S410000 Empfänger: Kostenstellengruppe PK410000 Feste Prozentsätze

4.9 Stadtplanungsamt (inkl. Umlage) 610000

Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 611000 Stadtplanung 44,0 % 612000 Bauordnung 56,0 %


4.10 Amt für Bauen und Service 660000

Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 661000 Recht und Verwaltung 5,0 % 662000 Tiefbau 34,0 % 663000 Hochbau 31,0 % P66538001 Kläranlage 30,0 %



5 Hauptkostenstellen (SAP-Zyklen: DXV501, DXU501) Gesamtsumme: 12.110.836,12 Euro Verteilungssumme: 11.977.636,12 Euro Umlagesumme: 133.200,00 Euro

5.1 Zentrale Verwaltung (inkl. Umlage) 101000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P10111100 Geschäftsführung für den GR/Ausschüsse 5,0 % P10111101 Geschäftsführung für den OR/sonstige Gremien 1,0 % P10111200 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen 7,0 % P10111405 Repräsentation 8,0 % P10112000 Organisationsberatung 7,0 % P10112004 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl.

TK-Anlagen 4,0 %

P10112399 Justitiariat 3,0 % P10112500 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten 3,0 % P10112600 Zentraler Einkauf 7,0 % P10112601 Boten-, Zustell- und Postdienste 25,0 % P10112602 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, zentraler Schreib-

dienst 30,0 %


5.2 Standesamt 101001 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P10122300 Beurkundung von Geburten 4,0 % P10122301 Eheanmeldung und Eheschließung 46,0 % P10122302 Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag 0,0 % P10122303 Beurkundung von Sterbefällen 9,0 % P10122304 Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testa-

mentskartei 17,0 %

P10122305 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbü-chern

13,0 %

P10122306 Andere Beurkundungen/öffentliche Beglaubigungen 6,0 % P10122307 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten 5,0 %



5.3 Personalabteilung 102000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P10111200 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen 1,0 % P10111402 Gesamtpersonalrat 1,0 % P10111403 Schwerbehindertenvertretung 1,0 % P10112100 Personalbedarfsdeckung 4,0 % P10112101 Personalbetreuung 12,0 % P10112102 Ausbildung 52,0 % P10112103 Fortbildung 2,0 % P10112104 Bezügeabrechnung 24,0 % P10112105 Arbeitsschutz/Arbeitsmedizin 2,0 % P10112399 Justitiariat 1,0 %


5.4 IUK 103000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P10111200 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards) 23,0 % P10111404 Datenschutzbeauftragter 1,0 % P10112000 Organisationsberatung 2,0 % P10112001 Kundenbetreuung/ Benutzerservice 52,0 % P10112002 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen 1,0 % P10112003 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen

Rechnersystemen 15,0 %

P10112004 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. TK-Anlagen

6,0 %


5.5 Archiv (inkl. Umlage) 104000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P10252100 Bildung, Erschließung, Verwaltung und Pflege der Bestände 50,0 % P10252101 Benutzerdienst 26,0 % P10252102 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte 22,0 % P10252103 Beratung und Unterstützung 2,0 %



5.6 Stadtkämmerei 202000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P20111200 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen 53,0 % P20111201 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen 8,0 % P20111202 Vollzug des Ziel-, Leistungs-, Budgetplans 17,0 % P20111203 Beteiligungsmanagement 9,0 % P20112200 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 4,0 % P20112201 Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner 1,0 % P20112202 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nach-

lässen, Schenkungen und Vermächtnissen 1,0 %

P20531000 Dienstleistungen der Stromversorgung 3,0 % P20532000 Dienstleistungen der Gasversorgung 2,0 % P20533000 Dienstleistungen der Wasserversorgung 2,0 %


5.7 ZV Oberes Eyachtal/ZV Balingen 202001-202002 Dieses Kontierungselement wurde aus rein organisatorischen Erfordernissen angelegt, da die Buchungen das Produkt P66538001 Ableitung von Abwasser/Kläranlagen betreffen (Zuständigkeit Amt 66) die Buchungen jedoch in der Stadtkämmerei durchgeführt werden. Es erfolgt daher eine Verrechnung zu 100 % auf das Produkt P66538001 Ableitung von Abwasser/Kläranlagen.

Segmentname: S2020XX Empfänger: Auftrag P66538001 Feste Prozentsätze

5.8 Stadtkasse 202100 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P20111200 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen 11,0 % P20111201 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung 1,0 % P20111202 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) 7,0 % P20112200 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 5,0 % P20112202 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nach-

lässen, Schenkungen, Vermächtnisse (ohne Eigenbetrieb) 1,0 %

P20112204 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

18,0 %

P20112205 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung 23,0 % P20112206 Zwangsweise Einziehung von Forderungen 33,0 % P20112207 Abwicklung von Geld- und Sachspenden 1,0 %



5.9 Steuerabteilung 202200 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P20112201 Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldner/-in 10,0 % P20113200 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer 40,0 % P20113201 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer 20,0 % P20113202 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern 30,0 %


5.10 Liegenschaften 202300 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P20113300 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und

Verwaltung von Erbbaurechten 81,0 %

P20113303 Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer 7,0 % P20522099 Wohnungsbauförderung/ Versorgung 10,0 % P20573002 Vermietung von Festhallen und Festplätzen 2,0 %


5.11 Forst (inkl. Umlage) 202301 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P20113303 Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer 1,0 % P20253000 Haltung und Präsentation von Tieren 0,0 % P20554000 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Land-

schafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologi-scher Bedeutung

9,0 %

P20554001 Naturschutzrechtliche Maßnahmen 0,0 % P20554002 Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Natur-

schutz 0,0 %

P20555000 Holzproduktion 64,0 % P20555001 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Wal-

des 6,0 %

P20555002 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes 19,0 % P20555003 Dienstleistungen für Dritte 1,0 %



5.12 Marktwesen (inkl. Umlage) 202302 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P20573000 Betrieb von Wochenmärkten 53,0 % P20573001 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltun-

gen 47,0 %


5.13 Ortspolizeib., Gew., Gaststät. (inkl. Umlage) 321101/321199 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P32122001 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr 30,0 % P32122002 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten,

Jagd- und Fischereiwesen 2,0 %

P32122003 Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte 18,0 % P32122004 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen 8,0 % P32122005 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und

sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen 12,0 %

P32122006 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse 9,0 % P32122007 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen 19,0 % P32371000 Schwerbehindertenrecht 2,0 %

Segmentname: S3211XX Empfänger: Auftragsgruppe PA321100 Feste Prozentsätze

5.14 Straßenverkehr/ÖPNV 321200 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P32122100 Verkehrslenkung und Regelung inkl. Planung und Verkehrssi-

cherung 13,0 %

P32122101 Verkehrsrechtliche und Straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

37,0 %

P32122102 Überwachung des ruhenden Verkehrs 0,0 % P32122103 Überwachung des fließenden Verkehrs 0,0 % P32122104 Personen-/Güterbeförderung 0,0 % P32547000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 50,0 %



5.15 Bußgeldstelle (inkl. Umlage) 321300 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P32122100 Verkehrslenkung und Regelung inkl. Planung und Verkehrs-

sicherung 8,0 %


2,0 %

P32122102 Überwachung des ruhenden Verkehrs 3,0 % P32122103 Überwachung des fließenden Verkehrs 37,0 % P32122104 Personen-/Güterbeförderung 50,0 %


5.16 Meldewesen/Wahlen (inkl. Umlage) 322100 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P32121001 Kommunale Statistiken/Stat. Informationssystem 2,0 % P32121002 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstim-

mungen 22,0 %

P32122000 Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren 2,0 % P32122200 Meldeangelegenheiten 41,0 % P32122201 Erteilen von Ausweis und sonst. Dokumenten 24,0 % P32122203 Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden 3,0 % P32128099 Zivil- und Katastrophenschutz 6,0 %


5.17 Behördliche Namensänderungen 322199 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P10122308 Behördliche Namensänderungen 100,0 %



5.18 Ausländer-, Asylangelegenheiten/Waffen 322200 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P32111400 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländi-

scher Herkunft, Amt 32 2,0 %

P32121000 Staatliche Statistiken 1,0 % P32122002 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten,


P32122204 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer 9,0 % P32122205 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer 40,0 % P32122206 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber 8,0 % P32122207 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen 7,0 %


5.19 Kindertageseinrichtungen (nur Kindergartengebühren) 401000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40365000 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen

in Tageseinrichtungen / Kita Kesselstr. 20 Burgfelden 6,0 %

P40365001 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen i n Tageseinrichtungen /Kita Steigstr. 4 Margrethausen

10,0 %

P40365002 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Johannes-Raster-Str. 10 Onstmettingen

7,0 %

P40365003 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Eberhardstr. 21/23 Onstmettingen

15,0 %

P40365004 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Lichtensteinstr. 15 Onst-mettingen

6,0 %

P40365005 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Wieslesweg 10 Tailfingen

16,0 %

P40365006 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Auf Winkel 30 Tailfingen

5,0 %

P40365011 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Gartenstr. 103 Ebingen

17,0 %

P40365008 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Sonnenstr. 50 Ebingen

7,0 %

P40365020 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Danneckerstr. 44 Ebg.

0,6 %

P40365021 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Leipzigerstr. 25 Ebg.

0,6 %

P40365022 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Kientenstr. 40 Ebg.

0,6 %

P40365023 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen 0,6 %


in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Friedr.-List-Str.39 Ebg.

P40365024 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Ulrichstr. 23 Ebg.

0,6 %

P40365025 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Herderstr. 87 Ebg.

0,6 %

P40365026 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Aug.-Sauter-Str. 15 Ebg.

0,6 %

P40365027 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Schalksburgstr. 82 Ebg.

0,6 %

P40365028 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Heusteigstr. 1 Tailf.

0,6 %

P40365029 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Ammerstr. 29 Tailf.

0,6 %

P40365030 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Gärtnerstr. 12 Tailf.

0,6 %

P40365031 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Joh.-Schmid-Str. 10 Tailf.

0,6 %

P40365032 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Rossentalstr. 29 Truchtelf.

0,6 %

P40365033 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Am Gänsbach Truchtelf.

0,6 %


0,6 %

P40365035 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Am Schloß 5 Lautl.

0,5 %

P40365036 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Scheibenbühlstr. 22 Laufen

0,5 %

P40365037 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Im Anwandel 18 Pfeff.

0,5 %

P40365038 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Ho-henzollernstr. 10 Ebg.

0,5 %

Segmentname: S401000 Empfänger: Auftragsgruppe PA401000 Kostenart 33210000 Statistische Kennzahl 401001


6.20a Kindertageseinr.(restliche Kostenarten inkl. Umlage) 401000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40111400 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner aus-

ländischer Herkunft, Amt 40 1,0 %

P40365000 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Kesselstr. 20 Burgfelden

5,0 %

P40365001 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen /Kita Steigstr. 4 Margrethausen

10,0 %


7,0 %


15,0 %

P40365004 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Lichtensteinstr. 15 Onst-mettingen

6,0 %

P40365005 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Wieslesweg 10 Tailfingen

16,0 %


5,0 %


17,0 %


7,0 %


0,6 %


0,6 %


0,6 %

P40365023 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Friedr.-List-Str.39 Ebg.

0,6 %


0,6 %

P40365025 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Herderstr. 87 Ebg.

0,6 %

P40365026 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Aug.-Sauter-Str. 15 Ebg.

0,6 %


0,6 %


0,6 %



0,6 %


0,6 %


0,6 %


0,6 %


0,6 %


0,6 %


0,5 %


0,5 %


0,5 %

P40365038 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Ho-henzollernstr. 10 Ebg.

0,5 %

Segmentname: S401000A Empfänger: Auftragsgruppe PA401000 Kostenartengruppe KAKIGA Statistische Kennzahl 401002


5.20 Schulangelegenheiten (inkl. Umlage) 402000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P40211000 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule

Kirchgraben 7,0 %

P40211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Lammerberg

3,0 %

P40211002 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Langenwand

2,0 %

P40211003 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Laufen

2,0 %

P40211004 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Oststadt

3,0 %

P40211005 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Pfeffingen

3,0 %

P40211006 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule Truchtelfingen

4,0 %

P40211007 Bereitstellung und Betrieb von Hauptschulen / Hohenberg-schule

8,0 %

P40211008 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Lutherschule

4,0 %

P40211009 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Lautlingen

9,0 %

P40211010 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Onstmettingen

7,0 %

P40211011 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Schalksburg-schule

5,0 %

P40211012 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen / Realschule Ebingen

2,0 %

P40211013 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen / Realschule Tailfingen

2,0 %

P40211014 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien / Gymnasium Ebingen

5,0 %

P40211015 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien / Progymnasium Tailfingen

2,0 %

P40212000 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen / Wilhelm-Hauff-Schule

6,0 %

P40214000 Schülerbeförderung 1,0 % P40214001 Fördermaßnahmen für Schüler 23,0 % P40215000 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Ver-

anstaltungen 0,0 %

P40215001 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte 1,0 % P40271000 Volkshochschulen 1,0 %

Segmentname: S402000 Empfänger: Auftragsgruppe PA402000 Statistische Kennzahl 402000


5.21 Verlässliche Grundschule 402001 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40211000 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule

Kirchgraben 17,0 %


0,0 %


0,0 %


0,0 %


17,0 %


0,0 %


17,0 %


16,0 %


33,0 %


0,0 %

P40211011 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Schalksburgschu-le

0,0 %


5.22 Verlässliche Grundschule 402010 - 402018 Diese Kostenstellen wurden rein für Auswertungszwecke angelegt. Die verbuchten Kos-ten gehen zu 100 % auf den Auftrag der jeweiligen Schule.

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Auftrag 402010 verlässliche Grundschule Kirchgraben P40211000 402011 verlässliche Grundschule Lutherschule P40211008 402012 verlässliche Grundschule Wilhelm-Hauff-Schule P40212000 402013 verlässliche Grundschule Lautlingen P40211009 402014 verlässliche Grundschule Oststadt P40211004 402015 verlässliche Grundschule Schillerschule P40211010 402016 verlässliche Grundschule Truchtelfingen P40211006 402017 verlässliche Grundschule Pfeffingen P40211005 402018 verlässliche Grundschule Schalksburgschule P40211011


5.23 Ganztagesbetreuung 402002 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40211000 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule

Kirchgraben 29,0 %


0,0 %


0,0 %


0,0 %


0,0 %


0,0 %


0,0 %


23,0 %


18,0 %


18,0 %


0,0 %

P40211011 Bereitstellung und Betrieb von Grund- und Hauptschulen (Verbundschule) / Grund- und Hauptschule Schalksburgschu-le

0,0 %


12,0 %


5.24 Ganztagesbetreuung (inkl. Umlage) 402020 - 402025 Diese Kostenstellen wurden rein für Auswertungszwecke angelegt. Die verbuchten Kos-ten gehen zu 100 % auf den Auftrag der jeweiligen Schule.

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Auftrag 402020 Ganztagesbetreuung Kirchgraben P40211000 402021 Ganztagesbetreuung Hohenberg P40211007 402022 Ganztagesbetreuung Gymnasium Ebg. P40211014 402023 Ganztagesbetreuung Lutherschule P40211008 402024 Ganztagesbetreuung Wilhelm-Hauff-Schule P40212000 402025 Ganztagesbetreuung Lautlingen P40211009


5.25 Hausaufgabenbetreuung 402040 Auftrag Auftragsbezeichnung Personen P40211000 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule

Kirchgraben 20


35


21


17


12


12


40


9


22


40


11

Segmentname: S402040 Empfänger: Auftragsgruppe PA402040 Statistische Kennzahl 402040

5.26 Kinder- und Jugendarbeit (inkl. Umlage) 403000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40362000 Kinder- und Jugendarbeit 11,0 % P40362001 Jugendsozialarbeit 27,0 % P40362002 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendhaus Ebingen 24,0 % P40362003 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendtreff West 19,0 % P40362004 Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinderhaus Liliput 9,0 % P40362005 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendtreff Onstmettingen 0,0 % P40362006 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendtreff Tailfingen 10,0 %



5.27 Musik- und Kunstschule (inkl. Umlage) 404000

Auftrag Kostenstellenbezeichnung %-Anteil P40273000 Kunstschule 15,0 % P40263099 Musikschule 85,0 %

Segmentname: S404000 Empfänger: Auftragsgruppe PA404000

Feste Prozentsätze

5.28 Sportangelegenheiten (inkl. Umlage) 405000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40421000 Sportförderung 32,0 % P40421001 Sportveranstaltungen 68,0 %


5.29 Versammlungsstätten BgA (inkl. Umlage) 406000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil B40424100 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x

45 m/Sporthallen 55,0 %

B40424101 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze 8,0 % B40424102 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen/ Zollern-Alb-

Halle 8,0 %

B40424103 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen/ Lichtenbol 5,0 % B40424104 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen/ Albstadtion 6,0 % B40573000 Vermietung von Festhallen und Festplätzen / Festhalle

Albstadt Amt 40 9,0 %

B40573001 Vermietung von Festhallen und Festplätzen / Festhalle Onst-mettingen Amt 40

7,0 %

B40573002 Thalia-Theater 2,0 %



5.30 Versammlungsstätten kein BgA 406001 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P40573000 Bürgerhaus Burgfelden 25,0 % P40573001 Petrusgasse 10 Tailfingen 75,0 %


5.31 Sportstätten PK4060XX Diese Kostenstellen wurden rein für Auswertungszwecke angelegt. Die verbuchten Kos-ten gehen zu 100 % auf den Auftrag der jeweiligen Schule.

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Auftrag 406002 Mazmannhalle

B40424100

406003 Schloßbergturnhalle 406004 Kirchgrabenturnhalle 406005 Hohenbergturnhalle 406006 Oststadtturnhalle 406007 Schalksburgturnhalle 406008 Sporthalle Lutherschule 406009 Sportzentrum Langendwand 406010 Turnhalle Progymnasium 406011 Stiegelturnhalle 406012 Sportzentrum Onstmettingen 406013 TH Truchtelfingen 406014 TH Laufen 406015 TH Lautlingen 406016 TH Margrethausen 406017 TH Pfeffingen

Segmentname: S4060XX Empfänger: B40424100 Feste Prozentsätze


6.31 Allgm. Sozialverwaltung/Vereinswesen 407000

Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40111401 Bürgerschaftliches Engagement, Amt 40 6,0 % P40127000 Rettungsdienst 1,0 % P40122500 Sozialversicherung 26,0 % P40253000 Haltung und Präsentation von Tieren, Amt 40 1,0 % P40314000 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtun-

gen (inkl. Betreuung) / Obdachlosenunterbringung 5,0 %

P40314001 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtun-gen (inkl. Betreuung) / Asylantenunterbringung

9,0 %

P40314003 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtun-gen (inkl. Betreuung) / Psychologische Beratungsstelle

0,0 %

P40316000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 4,0 % P40318000 Gewährung von Wohngeld 22,0 % P40318004 Pflegestützpunkt 21,0 % P40414000 Gesundheitsmaßnahmen 5,0 % P40555100 Landwirtschaft 0,0 %


6.32 Asylunterkünfte PKASYL

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Auftrag 409089 Truchtelfinger Straße 20, 1. OG

P40314001 409090 Truchtelfinger Straße 20, EG 409091 Truchtelfinger Straße 18/1 409093 Bitzer Steige 32 409098 Truchtelfinger Straße 115 Asyl

Segmentname: SASYL Empfänger: P40314001 Feste Prozentsätze

6.33 Obdachlosenunterkünfte PKOBDACHL.

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Auftrag 409087 Schützenstr. 77, App. 13

P40314000 409088 Schützenstr. 77, App. 12 409095 Schützenstr. 77, App. 17 409097 Truchtelfinger Straße 115 Odachlose

Segmentname: SOBDACHL. Empfänger: P40314000 Feste Prozentsätze


6.34 Kultur/Literaturtage 411000/411002 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P41261000 Theater 37,0 % P41262000 Musikpflege 15,0 % P41281000 Kulturförderung (ohne Musikförderung) 20,0 % P41281001 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise 25,0 % P41281002 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information) 3,0 % P41281003 Betrieb eines Kulturzentrums 0,0 %


6.35 Tourismus BgA (inkl. Umlage) 412001 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil B41575000 Marketingmaßnahmen Tourismus 18,0 % P41575001 Durchführung von Eigenveranstaltungen 5,0 % P41575002 Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen 11,0 % B41575003 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrich-

tungen Tourismus 23,0 %

B41575004 Gästeinformation Tourismus 43,0 %


6.36 Bürgerschaftliches Engagement (inkl. Umlage) 413000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P41111400 Bürgerschaftliche Engagement/ Amt 41 100,0 %


6.37 Stadtbücherei (inkl. Umlage) 414000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P41272000 Bücherei Ebingen 56,0 % P41272001 Bücherei Tailfingen 25,0 % P41272002 Bücherei Onstmettingen 19,0 %



5.32 Museen 415000

Auftrag Kostenstellenbezeichnung %-Anteil P41252040 Stauffenberg-Schloss 17,0 % P41252050 Museum im Kräuterkasten 2,0 % P41252060 Philipp-Matthäus-Hahn-

Museum 1,0 %

P41252070 Maschenmuseum 18,0 % P41252080 Heimatmuseum 1,0 % P00252020 Städt. Galerie Albstadt 61,0 %

Segmentname: S415000 Empfänger: Auftragsgruppe PA415000

5.33 Industrielehrpfad/Landart 415006/415007 Diese Kostenstellen wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten daher zu 100 % auf den Auftrag P41252070 Maschenmuseum verteilt.

Segmentname: S415006 Empfänger: Auftrag P41252070

Feste Prozentsätze


6.39 Abt. Stadtplanung (inkl. Umlage) 611000

Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil

P61511000 Stadtentwicklung / Amt 61 5,0 % P61511001 Vorbereitende Bauleitplanung 3,0 % P61511002 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung 12,0 % P61511003 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Frei-

raum, Stadtgestaltung 22,0 %

P61511004 Verbindliche Bauleitplanung 23,0 % P61511005 Verkehrsentwicklungsplan 2,0 % P61511006 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung 2,0 % P61511007 Entwurf von Verkehrsanlagen 8,0 % P61511008 Rechtsverfahren und Gebote / Amt 61 1,0 % P61511009 Städtebauliche Verträge / Amt 61 0,0 % P61511010 Planungs- und Gestaltungsberatung 4,0 % P61511011 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter 4,0 % P61511100 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen Amt 61 1,0 % P61511101 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen 7,0 % P61511103 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme / Amt 61 0,0 % P61511104 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten / Amt

61 4,0 %

P61511105 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen / Amt 61

0,0 %

P61511106 Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung 1,0 % P61561001 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissions-

schutz (Luft, Lärm) 1,0 %

P61561002 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orien-tierte Energieplanung / Amt 61

0,0 %


6.40 Abt. Bauordnung (inkl. Umlage) 612000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P61511107 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt-

und Preisanalysen (Gutachterausschuss) 2,0 %

P61511108 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) 3,0 % P61521000 Bauvoranfrage 3,0 % P61521001 Baugenehmigungsverfahren 37,0 % P61521002 Kenntnisgabeverfahren 4,0 % P61521003 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG 1,0 % P61521004 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich 2,0 % P61521005 Bautechnische Prüfung 4,0 % P61521006 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme 11,0 % P61521007 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten 6,0 % P61521008 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 5,0 % P61521009 Schornsteinfegerwesen 2,0 % P61521010 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünfte 11,0 %


P61521011 Allgemeine Bauberatung 6,0 % P61523000 Unterschutzstellung 0,0 % P61523001 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließ-

lich Denkmalförderung 3,0 %


6.41 Recht und Verwaltung 661000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P00111000 Innere Verwaltung/Steuerung 13,0 % P66511102 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme 66 10,0 % P66511103 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten 66 2,0 % P66511104 Umlegungsverfahren und sonstige Ordnungsmaßnahmen 66 25,0 % P66538006 Sonstige Dienstleistungen/dezentrale Abwasserbeseitigung 50,0 %


6.42 Tiefbau 662000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P66538000 Ableitung von Abwasser 66 26,0 % P66538002 Kontrolle der Indirekteinleiter 1,0 % P66538005 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen

und Beratungen 2,0 %

P66541000 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen – 66, Erschließung G-Straßen

55,0 %

P66541001 Bereitstellung/Betrieb Verkehrsausstattung 66 2,0 % P66541002 Bereitstellung/Betrieb Ingenieurbauwerke 66 6,0 % P66552000 Wasserrechtliche Maßnahmen 1,0 % P66552001 Erstellen/Umsetzen Konzeptionen Gewässerschutz 5,0 % P66561001 Altlasten 2,0 %



6.43 Hochbau (inkl. Umlage) 663000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P6611240200 Gebäudemanagement ohne Schulen 100,0

%


5.34 Kläranlage/ Unterteilungen Kläranlage 664000-664008 Diese Kostenstellen wurde rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten daher zu 100 % auf den Auftrag P66538001 Ableitung von Abwasser/Kläranlage verteilt.

Segmentname: S6640XX Empfänger: Auftrag P66538001 Feste Prozentsätze

5.35 ZV Abwasserverband 664020-664021 Diese Kostenstellen wurden rein für Auswertungszwecke angelegt. Nach Rücksprache mit dem Fachamt werden die verbuchten Kosten daher zu 100 % auf den Auftrag P66538001 Ableitung von Abwasser/Kläranlage verteilt.

Segmentname: S66402X Empfänger: Auftrag P66538001 Feste Prozentsätze


6.44 Oberste Gemeindeorgane D00000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P00111000 Steuerung 63,0 % P00111100 Geschäftsführung für den Gemeinderat/Kreistag und seine

Ausschüsse/BMA 10,0 %

P00111200 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)/BMA 4,0 % P00111400 Repräsentation/BMA 12,0 % P00113001 Internetangebot 5,0 % P00113002 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien 1,0 % P00113003 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachun-

gen 1,0 %

P00113004 Pressearbeit 4,0 %

Segmentname: SD00000 Empfänger: Auftragsgruppe PAD00000 Feste Prozentsätze

6.45 Stabstelle Sanierung D02000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P60511000 Stadtentwicklung / Stabstelle Sanierung 18,0 % P60511001 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche

Maßnahmen nach Sonderförderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes Baden-Württemberg

60,0 %

P60511002 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 7,0 % P60511003 Rechtsverfahren und Gebote / Stabstelle Sanierung 9,0 % P60511004 Städtebauliche Verträge / Stabstelle Sanierung 6,0 %

Segmentname: SD02000 Empfänger: siehe Tabelle Feste Prozentsätze

6.46 Stabstelle Feuerwehr D04000-D04001 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P00126000 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung 84,0 % P00126001 Feuersicherheitswachdienst 4,0 % P00126002 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des

Bereichs Bauordnungsrecht 4,0 %

P00126003 Brandschutzerziehung und –aufklärung 4,0 % P00126004 Dienstleistungen für Dritte 4,0 %

Segmentname: SFEUERWEHR Empfänger: siehe Tabelle Feste Prozentsätze


6.47 Personalvertretung P00000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P10111402 Gesamtpersonalrat 100,0 % P10111403 Schwerbehindertenvertretung 0,0 %

Segmentname: SP00000 Empfänger: siehe Tabelle Feste Prozentsätze


7 Betriebsamt

7.1 Betriebsamt – zentrale Werkstätten

7.1.1 Gebäude-Vorkostenstellen (SAP-Zyklen: DXV601) Gesamtsumme: 11.800,00 Euro Verteilungssumme: 11.800,00 Euro davon Umlagesumme: 0,00 Euro

Kostenstelle Kostenstelle 680201 GK Mitarbeiter

680202 GK Fahrzeu-

ge/Geräte

Segment

680504 Hauptgebäude Tailfin-gen

100 % 0,0 % S680504

680502 Hauptgebäude Bauhof Ebingen

74,06 % 25,94 % S680502

680505 Gebäude Bauhof Onstmettingen

37,7 % 62,3 % S680505

680506 Gebäude Bauhof Laut-lingen

46,0 % 54,0 % S680506

680507 Gebäude Bauhof Lau-fen

61,43 % 38,57 % S680507

680509 Kfz-Hallen Ebingen 0,0 % 100,0 % S680509 680511 Tankstelle Ebingen 0,0 % 100,0 % S680511 680513 Freiflächen Bauhof

Ebingen 20,0 % 80,0 % S680513

680514 Freiflächen Bauhof Tailfingen

20,0 % 80,0 % S680514


7.1.2 Gemeinkosten-Kostenstellen (SAP-Zyklen: DXV603) Gesamtsumme: 917.604,60 Euro Verteilungssumme: 917.604,60 Euro davon Umlagesumme: 0,00 Euro

7.1.2.1 GK Fahrzeuge/Geräte 680202 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-

Anteil 680100 Fahrzeuge/Geräte 100,0 %

Segmentname: S680202 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze

7.1.2.2 GK Mitarbeiter 680201 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-

Anteil 682100 Grünpflege Süd 16,96 % 682200 Grünpflege Nord 12,81 % 683100 Bauhof Ebingen 13,88 % 683200 Bauhof Tailfingen 13,81 % 683300 Stadt-/Kanalreinigung 14,77 % 683400 Straßen-UH 8,72 % 683500 Schacht/Kanal-UH 8,22 % 684100 Kfz-Werkstatt 3,13 % 684200 Schlosserwerkstatt 3,24 % 684300 Malerwerkstatt 2,69 % 684400 Schreinerwerkstatt 1,77 %

Segmentname: S680201 Empfänger: PK680201 Abrechnung über feste Prozentsätze


7.1.3 Team-Vorkostenstellen (SAP-Zyklen: DXV604) Gesamtsumme: 4.177.596,68 Euro Verteilungssumme: 4.177.596,68 Euro davon Umlagesumme: 0,00 Euro

7.1.3.1 Grünpflege 682XXX Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-

Anteil 682000 Grünpflege 100,0 %

Segmentname: S682XXX Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze

7.1.3.2 Bauhöfe 683XXX Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-

Anteil 683000 Bauhöfe 100,0 %


7.1.3.3 Werkstätten 684XXX Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-

Anteil 684000 Werkstätten 100,0 %



7.1.4 Team-Kostenstellen (SAP-Zyklen: DXV605) Gesamtsumme: 4.177.596,68 Euro Verteilungssumme: 4.177.596,68 Euro davon Umlagesumme: 0,00 Euro

7.1.4.1 Grünpflege 682000 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-

Anteil 680900 Teams Betriebsamt 100,0 %

Segmentname: S682000 Empfänger: Kostenstelle 680900 Abrechnung über feste Prozentsätze

7.1.4.2 Bauhöfe 683000 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-



7.1.4.3 Werkstätten 684000 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-




8 Betriebsamt - Bestattungswesen

8.1 Personal 681503 und 681405 Kostenstelle 681503 (SAP-Zyklen: DXV701)

Verteilungssumme: 611.700,00 Euro

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Std. 681001 Unterhaltung Friedhof allgemein 74,50 681002 Unterhaltung Grünflächen 7.588,50 681003 Abfallbeseitigung 544,25 681004 Wegeunterhaltung 695,00 681005 Wasserstellen 190,00 681006 Zäune/Mauern/Tore 52,50 681007 Bänke 190,50 681008 Grabfelder 1.052,00 681009 Trittplatten 45,00 681010 Urnentürme 107,50 681011 Urnenhaus 96,50 681101 Kriegsgräber 138,50 681102 Kriegerdenkmale 205,00 681103 Erhaltenswerte Gräber/Grabmale 15,00 681104 Alte FH Kapelle Ebingen 64,75 681105 Gedächtniskapelle Ebingen 61,00 681108 Sonstiges 192,00 681202 Aussegnungshallen 657,25 681203 Leichenhallen/-zellen 131,00 681204 Trauerfeiern 895,96 681301 Bestattungen allgemein 395,79 681302 Erdbestattungen 1.444,50 681303 Urnenbeisetzungen 646,50 681304 Umbettungen 9,00 681401 Gebäudeteil Krematorium 448,75 681402 Sektionsraum 7,75 681403 Kühlraum 21,00 681404 Betriebsanlagen 73,00 681405 Betrieb Krematorium 1.959,50 681501 FH Leitung 1.920,25 681502 Winterdienst 1.567,75 681504 Bagger 66,00 681505 Leiber 226,00 681506 Tremo 0,50 681509 Transporter 29,50 681510 Geräte 177,50 681522 Personal-/Sanitärräume 598,75 681523 Garagen/Geräteräume 267,50 685100 Park-/Gartenanlagen allgemein 22,00 687202 Winterdienst Handräumer 75,50



Kostenstelle 681405 (nur Personal) (SAP-Zyklen: DXV70A)

Verteilungssumme: 210.925,00 Euro

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Std. 681203 Leichenhallen/-zellen 0,50 681204 Trauerfeiern 4,00 681401 Gebäudeteil Krematorium 6,00 681403 Kühlraum 1,00 681405 Betrieb Krematorium 113,00

Segmentname: S681405 Kostenart: 40000000 bis 41999999 Empfänger: Kostenstellengruppe PK681405 Statistische Kennzahl: 681405

8.2 Maschinen/Geräte Gesamtsumme: 15.936,32 Euro

8.2.1 Bagger 681504 (SAP-Zyklen: DXV70B)

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Std. 681001 Unterhaltung Friedhof allgemein 3,50 681002 Unterhaltung Grünflächen 26,50 681003 Abfallbeseitigung 24,50 681004 Wegeunterhaltung 0,50 681008 Grabfelder 191,50 681102 Kriegerdenkmale 3,50 681302 Erdbestattungen 251,50 681502 Winterdienst 1,00



8.2.2 Transporter 681509 (SAP-Zyklen: DXV70C)

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Std. 681002 Unterhaltung Grünflächen 132,50 681003 Abfallbeseitigung 8,00 681004 Wegeunterhaltung 7,75 681005 Wasserstellen 10,00 681006 Zäune/Mauern/Tore 1,50 681007 Bänke 1,50 681008 Grabfelder 20,75 681010 Urnentürme 0,50 681102 Kriegerdenkmale 3,00 681108 Sonstiges 1,50 681202 Aussegnungshallen 3,50 681203 Leichenhallen/-zellen 2,50 681204 Trauerfeiern 11,00 681301 Bestattungen allg. 2,75 681302 Erdbestattungen 15,75 681303 Urnenbeisetzungen 13,75 681304 Umbettungen 0,50 681403 Kühlraum 1,00 681405 Betrieb Krematorium 6,25 681501 FH Leitung 79,45 681502 Winterdienst 26,90 681505 Leiber 0,50 681510 Geräte 5,50 681522 Personal-/Sanitärräume 7,50 681523 Garagen/Geräteräume 0,50 681524 Außenanlagen Gebäude 1,50 687202 Winterdienst Handräumer 3,00



8.2.3 Leiber 681505 (SAP-Zyklen: DXV70D)

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Std. 681001 Unterhaltung Friedhof allgemein 14,50 681002 Unterhaltung Grünflächen 573,65 681003 Abfallbeseitigung 294,00 681004 Wegeunterhaltung 49,00 681005 Wasserstellen 8,00 681006 Zäune/Mauern/Tore 4,00 681007 Bänke 7,50 681008 Grabfelder 151,25 681009 Trittplatten 4,00 681010 Urnentürme 1,50 681011 Urnenhaus 11,00 681101 Kriegsgräber 6,50 681102 Kriegerdenkmale 26,00 681104 Alte FH Kapelle Ebg. 4,50 681105 Gedächtniskapelle Ebg. 5,00 681108 Sonstiges 0,50 681202 Aussegnungshallen 5,50 681204 Trauerfeiern 0,18 681301 Bestattungen allg. 0,32 681302 Erdbestattungen 296,15 681303 Urnenbeisetzungen 20,40 681304 Umbettungen 2,50 681502 Winterdienst 32,00 681510 Geräte 4,00 681522 Personal-/Sanitärräume 15,00



8.2.4 Tremo 681506 (SAP-Zyklen: DXV70E)

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Std. 681002 Unterhaltung Grünflächen 0,50 681004 Wegeunterhaltung 1,00 681302 Erdbestattungen 3,00 681502 Winterdienst 17,00


8.2.5 Geräte 681510 (SAP-Zyklen: DXV70F)

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Std. 681002 Unterhaltung Grünflächen 2.940,00 681003 Abfallbeseitigung 3,50 681004 Wegeunterhaltung 302,00 681005 Wasserstellen 3,00 681006 Zäune/Mauern/Tore 10,00 681007 Bänke 6,00 681008 Grabfelder 8,50 681009 Trittplatten 1,00 681010 Urnentürme 5,00 681011 Urnenhaus 0,50 681101 Kriegsgräber 9,00 681102 Kriegerdenkmale 26,50 681103 Erhaltenswerte Gräber/Grabmale 6,00 681108 Sonstiges 1,00 681202 Aussegnungshallen 1,00 681204 Trauerfeiern 5,25 681302 Erdbestattungen 5,00 681303 Urnenbeisetzungen 1,00 681404 Betriebsanlagen 0,50 681501 FH Leitung 3,25 681502 Winterdienst 311,75 681524 Außenanlagen Gebäude 13,00 685100 Park- und Gartenanlagen allgemein 19,50



8.3 Friedhofsgebäude (SAP-Zyklen: DXV703) Verteilungssumme: 1.200,00 Euro

8.3.1 Friedhofsgebäude Lautlingen 681513 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681202 Aussegnungshallen 66,89 % 681203 Leichenhallen/-zellen 10,80 % 681522 Personal-/Sanitärräume 5,60 % 681523 Garagen/Geräteräume 16,71 %

Segmentname: S681513 Empfänger: Kostenstellengruppe PK6815XX Abrechnung über feste Prozentsätze

8.3.2 Friedhofsgebäude Burgfelden 681519 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681202 Aussegnungshallen 0,00 % 681203 Leichenhallen/-zellen 56,68 % 681522 Personal-/Sanitärräume 22,04 % 681523 Garagen/Geräteräume 21,28 %

Segmentname: S681519 Empfänger: Kostenstellengruppe PK6815XX Abrechnung über feste Prozentsätze


8.3.3 Sammel-Gebäude-Vorkostenstellen (SAP-Zyklen: DXV704) Verteilungssumme: 137.239,56 Euro

8.3.3.1 Personal-/Sanitärräume 681522 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681001 FH Unterhaltung allgemein 42,50 % 681204 Trauerfeiern 5,00 % 681301 Bestattungen allgemein 37,50 % B68553000 Betrieb Krematorium 15,00 %

Segmentname: S681522 Empfänger: Kostenstellengruppe PK681522 Auftrag B68553000 Abrechnung über feste Prozentsätze

8.3.3.2 Garagen/Geräteräume 681523 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681001 FH Unterhaltung allgemein 57,50 % 681204 Trauerfeiern 5,00 % 681301 Bestattungen allgemein 37,50 %

Segmentname: S681523 Empfänger: Kostenstellengruppe PK681523 Abrechnung über feste Prozentsätze

8.3.3.3 Außenanlage Gebäude 681524 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681202 Aussegnungshallen 30,00 % 681203 Leichenhallen/-zellen 30,00 % 681204 Trauerfeiern 10,00 % B68553000 Betrieb Krematorium 30,00 %



8.3.4 Sonstige Vorkostenstellen (SAP-Zyklen: DXV705) Verteilungssumme: 97.083,72 Euro

8.3.4.1 Friedhofsleitung 681501 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681001 FH Unterhaltung allgemein 25,00 % 681201 Bereitstellung allgemein 25,00 % 681301 Bestattungen allgemein 25,00 % B68553000 Betrieb Krematorium 25,00 %

Segmentname: S681501 Empfänger Kostenstellengruppe PK681501 Auftrag B68553000 Abrechnung über feste Prozentsätze

8.3.4.2 Winterdienst 681502 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 681001 FH Unterhaltung allgemein 90,00 % 681202 Aussegnungshallen 5,00 % B68553000 Betrieb Krematorium 5,00 %



8.4 Hauptkostenstellen (SAP-Zyklen: DXV801) Gesamtsumme: 693.248,24 Euro Verteilungssumme: 5.817.748,24 Euro

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Auftrag Auftragsbezeichnung 680100 Fuhrpark/Geräte P68112500 zentrale Werkstätten 680900 Teams Betriebsamt P68112500 zentrale Werkstätten 681001 Unterhaltung Friedhof

allg. P68553099 Bestattungswesen

681002 Unterhaltung Grünflächen P68553099 Bestattungswesen 681003 Abfallbeseitigung P68553099 Bestattungswesen 681004 Wegeunterhaltung P68553099 Bestattungswesen 681005 Wasserstellen P68553099 Bestattungswesen 681006 Zäune/Mauern/Tore P68553099 Bestattungswesen 681007 Bänke P68553099 Bestattungswesen 681008 Grabfelder P68553099 Bestattungswesen 681009 Trittplatten P68553099 Bestattungswesen 681010 Urnentürme P68553099 Bestattungswesen 681011 Urnenhaus P68553099 Bestattungswesen 681101 Kriegsgräber P68553099 Bestattungswesen 681102 Kriegerdenkmale P68553099 Bestattungswesen 681103 Erhaltensw. Gräber /

Grabmale P68553099 Bestattungswesen

681104 Alte FH Kapelle Ebg. P68553099 Bestattungswesen 681105 Gedächtniskapelle Ebg. P68553099 Bestattungswesen 681108 Sonstiges P68553099 Bestattungswesen 681201 Bereitstellung allg. P68553099 Bestattungswesen 681202 Aussegnungshallen P68553099 Bestattungswesen 681203 Leichenhallen/-zellen P68553099 Bestattungswesen 681204 Trauerfeiern P68553099 Bestattungswesen 681301 Bestattungen allg. P68553099 Bestattungswesen 681302 Erdbestattungen P68553099 Bestattungswesen 681303 Urnenbeisetzungen P68553099 Bestattungswesen 681304 Umbettungen P68553099 Bestattungswesen 681511 Kfz-/Geräte Bestattung P68553099 Bestattungswesen 681401 Gebäudeteil Krematorium B68553000 Einäscherung/Krematorium 681402 Sektionsraum B68553000 Einäscherung/Krematorium 681403 Kühlraum B68553000 Einäscherung/Krematorium 681404 Betriebsanlagen B68553000 Einäscherung/Krematorium 681405 Betrieb Krematorium B68553000 Einäscherung/Krematorium 685100 Park-/Grünanl. Allg. P68551000 Grün- und Parkanlagen 685101 Grünflächen intensiv ge-

pflegt P68551000 Grün- und Parkanlagen

685102 Grünflächen extensiv ge-pflegt

P68551000 Grün- und Parkanlagen

685103 Platz- und Wegeflächen P68551000 Grün- und Parkanlagen 685104 Ausstattung Grünanlagen P68551000 Grün- und Parkanlagen 685105 Brunnen P68551000 Grün- und Parkanlagen 685106 Grillplätze P68551000 Grün- und Parkanlagen


685200 Bodenaushub Deponie P68537001 Erddeponie Schön-buch/Steinbruch Pfeff.

685201 Betriebsanlagen Deponie P68537001 Erddeponie Schön-buch/Steinbruch Pfeff.

685202 Büro-/Sanitärgebäude P68537001 Erddeponie Schön-buch/Steinbruch Pfeff.

685203 Fahrzeughalle P68537001 Erddeponie Schön-buch/Steinbruch Pfeff.

685204 Verkehrsflä-che/Zäune/Tore

P68537001 Erddeponie Schön-buch/Steinbruch Pfeff.

685205 Deponieabschnitt DK0 P68537001 Erddeponie Schön-buch/Steinbruch Pfeff.

685210 Steinbruch allgemein P68537001 Erddeponie Schön-buch/Steinbruch Pfeff.

685299 Deponien allgemein P68537001 Erddeponie Schön-buch/Steinbruch Pfeff.

685300 Grüngutlagerplatz Lautl. P68537000 Grüngutsammellagerplätze 685301 Grüngutlagerplatz Bo-

denaushubdeponie P68537000 Grüngutsammellagerplätze

685302 Sonstige Grüngutverwer-tung

P68537000 Grüngutsammellagerplätze

685400 Kinderspielplätze allg. P68551001 Freizeitanlagen/Spielflächen 685401 Grünflächen bei KSP P68551001 Freizeitanlagen/Spielflächen 685402 Wege- u. Platzfl. bei KSP P68551001 Freizeitanlagen/Spielflächen 685403 Ausstattung von KSP P68551001 Freizeitanlagen/Spielflächen 685404 Bolzplätze allgemein P68551001 Freizeitanlagen/Spielflächen 685405 Grünflächen b. Bolzplät-

zen P68551001 Freizeitanlagen/Spielflächen

685406 Ausstattung v. Bolzplät-zen

P68551001 Freizeitanlagen/Spielflächen

685407 Sonst. Freizeitplätze allg. P68551001 Freizeitanlagen/Spielflächen 685408 Grünflächen b. Freizeit-

plätzen P68551001 Freizeitanlagen/Spielflächen

685410 Ausstattung von Freizeit-plätzen

P68551001 Freizeitanlagen/Spielflächen

685499 Spielplätze allgemein P68551001 Freizeitanlagen/Spielflächen 686100 Gemeindestraßen allg. P68541000 Gemeindestraßen, We-

ge,Plätze/68 686101 Fahrbahnen G-Str. P68541000 Gemeindestraßen, We-

ge,Plätze/68 686102 Geh-/Radwege G-Str. P68541000 Gemeindestraßen, We-

ge,Plätze/68 686103 Plätze, Fußgängerzonen,

Verkehrsber. Bereich G-Str.

P68541000 Gemeindestraßen, We-ge,Plätze/68

686104 Treppen u. Aufgänge G-Str.

P68541000 Gemeindestraßen, We-ge,Plätze/68

686105 Möblierung G-Str. P68541000 Gemeindestraßen, We-ge,Plätze/68

686106 Feldwege P68541000 Gemeindestraßen, We-ge,Plätze/68

686120 Begleitgrün G-Str. P68541002 Grün an Gemeindestraßen/68 686121 Begleitgrün Feldwege P68541002 Grün an Gemeindestraßen/68 686220 Begleitgrün K-Str. P68542002 Grün an Kreisstraßen 686300 Landesstraßen allgemein P68543000 Landesstraßen, Wege, Plät-


ze/68 686301 Fahrbahnen L-Str. P68543000 Landesstraßen, Wege, Plät-

ze/68 686302 Geh-/Radwege L-Str. P68543000 Landesstraßen, Wege, Plät-

ze/68 686320 Begleitgrün L-Str. P68543002 Grün an Landestraßen 686330 Brücken, Stege, Unterfüh-

rungen L-Str. P68543003 Ingenieurbauwerke Landes-

straßen/68 686331 Westtangententunnel P68543003 Ingenieurbauwerke Landes-

straßen/68 686332 Betriebsgebäude Tunnel P68543003 Ingenieurbauwerke Landes-

straßen/68 686333 Techn. Anlagen Tunnel P68543003 Ingenieurbauwerke Landes-

straßen/68 687100 Straßenreinigung PK6871XX Straßenreinigung 687101 Abfallentsorgung PK6871XX Straßenreinigung 687200 Winterdienst allgemein PK6872XX Winterdienst 687201 Winterdienst Fahrbahnen PK6872XX Winterdienst 687202 Winterdienst Handräumer PK6872XX Winterdienst 687203 Schneeabfuhr PK6872XX Winterdienst 687211 Salzhalle Ebingen PK6872XX Winterdienst 687212 Salzhalle Tailfingen PK6872XX Winterdienst 687300 Abwasserbeseitigung allg. P68538000 Ableitung von Abwasser/68 687301 Kanäle (Frisch-

/Schmutzw.) P68538000 Ableitung von Abwasser/68

687302 Kanalschächte P68538000 Ableitung von Abwasser/68 687303 Regenüberläufe P68538000 Ableitung von Abwasser/68 687304 Eigenkontrolle 66 P68538000 Ableitung von Abwasser/68 687305 Grundstücksanschlüsse P68538000 Ableitung von Abwasser/68 687600 Gewässerunterhaltung

allgemein P68552000 Anlagen/komm.Gewässer

(Hochwasserschutz) 687601 Bach-Unterhaltung P68552000 Anlagen/komm.Gewässer

(Hochwasserschutz) 687602 Entwässerungsgräben P68552000 Anlagen/komm.Gewässer

(Hochwasserschutz) 687603 Rückhaltebecken P68552000 Anlagen/komm.Gewässer

(Hochwasserschutz) 687810 Parkhaus Am Hallenbad B68546000 Parkhaus Am Hallenbad 687811 PH Hallenbad Gebäude B68546000 Parkhaus Am Hallenbad 687812 PH Hallenbad Betriebsanl. B68546000 Parkhaus Am Hallenbad 687813 PH Hallenbad Außenanl. B68546000 Parkhaus Am Hallenbad 687830 PH Bahnhof allgemein B68546001 Parkhaus Am Bahnhof 687831 PH Bahnhof Gebäude B68546001 Parkhaus Am Bahnhof 687832 PH Bahnhof öffent. WC B68546001 Parkhaus Am Bahnhof 687833 PH Bahnhof Betriebsanl. B68546001 Parkhaus Am Bahnhof 687834 PH Bahnhof Außenanl. B68546001 Parkhaus Am Bahnhof 687840 PH Am Markt allgemein B68546002 Parkhaus Am Markt 687841 PH Am Markt Gebäude B68546002 Parkhaus Am Markt 687842 PH Am Markt Außenanla-

ge B68546002 Parkhaus Am Markt

687860 Tiefgarage Kirchgraben P68546001 Tiefgarage Kirchgraben 687861 Gebäude Tiefgarage

Kirchgraben P68546001 Tiefgarage Kirchgraben

687870 Tiefgarage Bürgerturm B68546003 Tiefgarage Bürgerturm 687871 PH Bürgerturm Gebäude B68546003 Tiefgarage Bürgerturm


687872 PH Bürgerturm Betriebs-anl.

B68546003 Tiefgarage Bürgerturm

687873 PH BT Abw. Gewährleis-tungsmängel

B68546003 Tiefgarage Bürgerturm

687880 Öffentliche Parkplätze innerorts

P68546002 Öffentliche Parkplätze

687881 Wanderparkplätze außer-orts

P68546002 Öffentliche Parkplätze

687882 Parkplatz Bahnhof allgem. B68546004 Parkplatz Bahnhof 687883 Parkplatz Bahnhof Be-

triebsanlagen B68546004 Parkplatz Bahnhof

687884 Parkplatz Bahnhof Grün-anlagen

B68546004 Parkplatz Bahnhof


8.5 Spiegelung Kostenstelle 680000 (SAP-Zyklen: DXU100) Umlagesumme: - 5.124.500,00 Euro 1. Segment: Verrechnungsschema: U0 Empfänger-Regel: Feste Prozentsätze 100 % Sender: Kostenstelle 680000 Kostenartengruppe: ALB_680000 Empfänger: Auftrag P68112500 2. Segment: Umlagekostenart: 96680000 Empfänger-Regel: Feste Prozentsätze 100 % Sender: Kostenstelle 680000 Kostenartengruppe: KA_B_511 Empfänger: Auftrag P68112500


9 Umlage Steuerung (SAP-Zyklen: DXU101) Umlagesumme gesamt: 2.522.129,88 Euro

Amt Vorkostenstelle/Auftrag Köpfe Zentraler Einkauf P10112600 1* Boten-, Zustell-, Postdienste P10112601 4* Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst

P10112602 5*

Internetangebot P00113001 0,4** Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

P00113002 0,1**

Werbung/Vermarktung/Ausschreibungen/ Bekanntmachungen

P00113003 0,1**

Pressearbeit P00113004 0,4** Standesamt 101001 5 Personalabteilung 102000 10 IUK 103000 5 Archiv 104000 3 Stadtkasse 202100 16 Steuerabteilung 202200 5 Abt. Liegenschaften 202300 9 Forst 202301 26 Amt für öffentliche Ordnung 320000 35 Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales 400000 301 Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaft-liches Engagement

410000 39

Stadtplanungsamt 610000 21 Amt für Bauen und Service (ohne Hochbau) 660000 48 Amt für Bauen und Service, Abt. Hochbau 663000 9 Betriebsamt 680201 86 Bestattungswesen 681599 17 Wirtschaftsförderung P00571099 2 Stabstelle Sanierung D02000 4 Galerie Albstadt P00252020 18 Stabstelle Feuerwehr D04000 10

Summe 680 1. Segment: Segmentname: HHVOLUMEN (50% nach Haushaltsvolumen) Umlagekostenart: 92110000 Empfänger-Regel: variable Anteile (50%) Sender: Auftragsgruppe Sender11-1 Empfänger: Auftragsgruppe PAEMPF11

(sämtliche Aufträge ohne PC 111*) Empfängerbezugsbasis: Kostenartengruppe as_umlage


2. Segment: Segmentname: SKOEPFE (50 % nach Köpfen) Umlagekostenart: 92110000 Sender: Auftragsgruppe Sender11-1 Empfänger: Kostenstellengruppe PK111X Auftragsgruppe PA111X statistische Kennzahl: KOPF1

* Um den Umlageschlüssel für die Produkte 1126 zu ermitteln, wurden die Mitar-beiter zugrunde gelegt, deren Personalkosten auf die Kostenstelle 101000 – Zent-rale Verwaltung verbucht werden. Anschließend wurde das Verhältnis für die Ver-teilung der Kostenstelle auf die Produkte entsprechend hochgerechnet. P10112600 7 % � 11,3 % � 1 Mitarbeiter P10112601 25 % � 40,3 % � 4 Mitarbeiter P10112602 30 % � 48,4 % � 5 Mitarbeiter

** Bei der Produktgruppe 1130 wird lediglich ein Mitarbeiter verbucht. Um eine Aufteilung auf alle Produkte ermitteln zu können, wurde das Verhältnis für die Ver-teilung der Kostenstelle D00000 auf die Produkte der Produktgruppe 1130 ent-sprechend hochgerechnet. P10113001 5 % � 45 % � 0,4 Mitarbeiter P10113002 1 % � 9 % � 0,1 Mitarbeiter P10113003 1 % � 9 % � 0,1 Mitarbeiter P10113004 4 % � 36 % � 0,4 Mitarbeiter

9.1 Umlage Steuerung zur Bereinigung Servicekostenstellen (SAP-Zyklen: DXU10A) Umlagesumme gesamt: 57.488,88 Euro

Personalabteilung 102000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P10112100 Personalbedarfsdeckung 4,0 % P10112101 Personalbetreuung 12,0 % P10112102 Ausbildung 54,0 % P10112103 Fortbildung 2,0 % P10112104 Bezügeabrechnung 25,0 % P10112105 Arbeitsschutz/Arbeitsmedizin 2,0 % P10112399 Justitiariat 1,0 %

Segmentname: S102000 Empfänger: Auftragsgruppe PA102000 Abrechnung über feste Prozentsätze


IUK 103000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P10112000 Organisationsberatung 3,0 % P10112001 Kundenbetreuung/ Benutzerservice 68,0 % P10112002 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen 1,0 % P10112003 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen

Rechnersystemen 20,0 %

P10112004 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. TK-Anlagen

8,0 %


Stadtkasse 202100 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P20112200 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen 6,0 % P20112202 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nach-

lässen, Schenkungen, Vermächtnisse (ohne Eigenbetrieb) 1,0 %

P20112204 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

22,0 %

P20112205 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung 28,0 % P20112206 Zwangsweise Einziehung von Forderungen 42,0 % P20112207 Abwicklung von Geld- und Sachspenden 1,0 %



10 Umlage Service

10.1 Produkt P10112500 (Betreuung von Fahrzeugen und Geräten) Produktgruppe 1126 (zentrale Dienstleistungen) und 1130 (Presse-/Öffentlichkeitsarbeit) SAP-Zyklen: DXU102

Umlagesumme: 946.834,20 Euro

Hierbei handelt es sich um Serviceprodukte, die für sämtliche externe Produkte „tätig sind“. Da hier kein separater Verteilungsschlüssel ermittelt werden kann, erfolgt die Umlage analog der Steuerungskosten (50 % auf Köpfe (ohne Steue-rung) und 50 % auf bereinigtes Haushaltsvolumen).

Amt Vorkostenstelle/Auftrag Köpfe Standesamt 101001 5 Archiv 104000 3 Steuerabteilung 202200 5 Abt. Liegenschaften 202300 9 Forst 202301 26 Amt für öffentliche Ordnung 320000 35 Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales 400000 301 Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaft-liches Engagement

410000 39

Stadtplanungsamt 610000 21 Amt für Bauen und Service 660000 57 Betriebsamt 680201 86 Bestattungswesen 681599 17 Wirtschaftsförderung P00571099 2 Stabstelle Sanierung D02000 4 Galerie Albstadt P00252020 18 Stabstelle Feuerwehr D04000 10

Summe 638

1. Segment: Segmentname: HHVOLUMEN (50% nach Haushaltsvolumen) Umlagekostenart: 92110001 Empfänger-Regel: variable Anteile (50%) Sender: Auftragsgruppe 11261130 Empfänger: Auftragsgruppe PAEMPF111 Empfängerbezugsbasis: Kostenartengruppe as_umlage

2. Segment: Segmentname: SKOEPFE (50 % nach Köpfen) Umlagekostenart: 92110001 Sender: Auftragsgruppe 11261130 Empfänger: Kostenstellengruppe PUK11 Aufträge: Auftragsgruppe PAK11 statistische Kennzahl: KOPF0


10.2 Produktgruppe 1121 (Personalwesen) und 1123 (Justitiariat) SAP-Zyklen: DXU103

Umlagesumme: 913.295,92 Euro

Da diese Serviceprodukte im Zuständigkeitsbereich der Personalabteilung liegen und die-se überwiegend für die Mitarbeiter tätig ist, erfolgt eine Umlage im Verhältnis aller städti-schen Mitarbeiter zu den in den jeweiligen Fachämtern beschäftigten Personen (ohne Steuerung).

Amt Vorkostenstelle/Auftrag Köpfe Standesamt 101001 5 Archiv 104000 3 Steuerabteilung 202200 5 Abt. Liegenschaften 202300 9 Forst 202301 26 Amt für öffentliche Ordnung 320000 35 Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales 400000 301 Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaft-liches Engagement

410000 39

Stadtplanungsamt 610000 21 Amt für Bauen und Service 660000 57 Betriebsamt 680201 86 Bestattungswesen 681599 17 Wirtschaftsförderung P00571099 2 Stabstelle Sanierung D02000 4 Galerie Albstadt P00252020 18 Stabstelle Feuerwehr D04000 10

Summe 638 Segmentname: KOPFE (100 % nach Köpfen) Umlagekostenart: 92110001 Sender: Auftragsgruppe 11211123 Empfänger: Kostenstellengruppe PUK11 Auftragsgruppe PAK11 statistische Kennzahl: KOPF0


62

10.3 Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse SAP-Zyklen: DXU104 Umlagesumme: 765.155,48 Euro

10.3.1 P20112201 – Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner

Bei diesem Serviceprodukt handelt es sich ausschließlich um Erträge und Auf-wendungen, die im Zusammenhang mit den Betrieben gewerblicher Art entstan-den/angefallen sind. Es erfolgt daher eine Umlage auf alle städtischen BgA ent-sprechend deren bereinigtem Haushaltsvolumen.

Segmentname: SP20112201 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger-Regel: variable Anteile Sender: Auftrag P20112201 Empfänger: Auftragsgruppe PABGA Empfängerbezugsbasis: Kostenartengruppe as_umlage

10.3.2 P201122XX – Finanzverwaltung, Kasse (ohne P20112201)

Für die Umlage dieser Serviceprodukte werden die SAP-Auszahlungsbuchungsbelege des Jahres 2012 zugrunde gelegt.

Kontierung 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal 4. Quartal Gesamt 104000 18 12 23 23 76 202200 6 6 2 9 23 202300 396 269 344 410 1.419 202301 37 52 31 36 156 320000 94 109 86 98 387 321200 25 7 28 3 63 321300 20 15 15 29 79 322100 179 144 155 8 486 D04000 800 896 702 944 3.342 400000 1.362 922 1.078 1.812 5.174 401000 889 1.092 917 1.334 4.232 402000 201 290 249 242 982 404000 69 71 62 81 283 407000 527 388 175 33 1.123 410000 292 286 330 472 1.380 414000 220 281 302 306 1.109 415000 3 9 11 25 48 610000 48 55 46 74 223 660000 197 259 198 282 936


63

662000 27 41 47 48 163 P66538001 144 137 140 182 603 680201 1.245 1.393 1.367 1.456 5.461 P32547000 6 11 18 12 47 P00571099 2 2 2 13 19 D02000 48 61 69 124 302 P00252020 59 65 52 85 261 Summe 28.377

Segmentname: SP201122XX Umlagekostenart: 92110001 Empfänger-Regel: statistische Kennzahl Sender: Auftragsgruppe 1122 Empfänger: Kostenstellengruppe PK1122 Auftragsgruppe PA1122 Statistische Kennzahl BELEG


64

10.4 Produktgruppe 1120 – Organisation / EDV SAP-Zyklen: DXU105 Umlagesumme: 470.432,88 Euro

10.4.1 P10112004 – Betreuung / Unterhaltung zentrales Netz / TK-Anlagen

Hier werden die Kosten für die zentrale Telefonanlage erfasst. Es erfolgt eine Umlage im Verhältnis aller angeschlossenen Telefonapparate zu den in den je-weiligen Ämtern/Abteilungen vorhandenen Telefonen.

Amt Kontierung Anzahl

Telefonapparate Standesamt 101001 4 Archiv 104000 5 Steuerabteilung 202200 4 Abt. Liegenschaften 202300 9 Amt für öffentliche Ordnung 320000 37 Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales

400000 25

Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches En-gagement

410000 21

Museen 415000 9 Stadtplanungsamt 610000 27 Amt für Bauen und Service 660000 48 Betriebsamt 680201 22 Bestattungswesen 681599 4 Wirtschaftsförderung P00571099 2 Stabstelle Sanierung D02000 4 Stabstelle Galerie P00252020 14 Stabstelle Feuerwehr D04000 14 Summe 249

Segmentname: SP10112004 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger-Regel: Statistische Kennzahl Sender: Auftrag P10112004 Empfänger: Kostenstellengruppe PUK11 Auftragsgruppe PAK11 Statistische Kennzahl TELE


65

10.4.2 P101120XX – IUK-Abteilung

Die Produkte der IUK-Abteilung werden im Verhältnis aller PC-Arbeitsplätze zu den vorhandenen PC-Arbeitsplätzen je Amt/Abteilung umgelegt.

Amt Kontierung Anzahl PC-Arbeitsplätze

Standesamt 101001 5 Archiv 104000 3 Steuerabteilung 202200 5 Abt. Liegenschaften 202300 9 Amt für öffentliche Ordnung 320000 34 Amt für Familie, Bildung, Sport und Soziales

400000 18

Kindergärten 401000 9 Jugendhäuser 403000 10 Musik- und Kunstschule 404000 2 Amt für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches En-gagement

410000 18

Büchereien 414000 29 Stauffenberg-Schloss P41252040 1 Stadtplanungsamt 610000 23 Amt für Bauen und Service 660000 29 Kläranlage P66538001 3 Betriebsamt 680201 18 Wirtschaftsförderung P00571099 2 Stabstelle Sanierung D02000 5 Stabstelle Galerie P00252020 9 Stabstelle Feuerwehr D04000 8 Summe 240

Segmentname: SP101120XX Umlagekostenart: 92110001 Empfänger-Regel: statistische Kennzahl Sender: Auftrag P10112000 – P10112003 Empfänger: Kostenstellengruppe PK1120 Auftragsgruppe PA1120 Statistische Kennzahl PC


66

11 Umlage Vorkostenstellen Schnittstellen/Ämter (SAP-Zyklen: DXU200) Umlagesumme: 2.269.271,60 Euro

Die Umlage basiert auf der Gemeinkostenumlage der Vorkostenstellen Ämter (vgl. Zyk-lus 301). Es müssen lediglich die CO-Kontierungen des 11er Bereichs aus den Berech-nungen herausgenommen werden. Die Anpassung der %-Aufteilung ist somit erforder-lich.

11.1 Amt für öffentliche Ordnung 320000

Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 321199 Ortspolizei/Gewerbe/

Gaststätten 15,0 %

321200 Straßenverkehr / ÖPNV 29,0 % 321300 Bußgeldstelle 14,0 % 322100 Meldewesen/Wahlen/

Zivil-/Katastrophenschutz 20,0 %

322200 Ausländer-/Asyl-/ Waffenangelegenheiten

22,0 %

1.Segment: Segmentname: S3200001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Kostenstellengruppe PK320000 Abrechnung über feste Prozentsätze 2.Segment: Segmentname: S3200002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: Kostenstellengruppe PK320000 Abrechnung über feste Prozentsätze


67

11.2 Amt für Familie, Bildung, Sport und Soz. 400000

Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 401000 Kindertageseinrichtungen 11,0 % 402000 Schulangelegenheiten 58,0 % 403000 Kinder- / Jugendarbeit 3,0 % 404000 Musik- u. Kunstschule 2,0 % 405000 Sportangelegenheiten 3,0 % 406000 Versammlungsstätten

(BgA) 23,0 %

1. Segment Segmentname: S4000001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Kostenstellengruppe PK400000 Abrechnung über feste Prozentsätze


11.3 Amt für Kultur, Touris. und bürgers. Engagement 410000

Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 411000 Kultur 40,0 % 412001 Tourismus 60,0 %




68

11.4 Stadtplanungsamt 610000

Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 611000 Stadtplanung 44,0 % 612000 Bauordnung 56,0 %



11.5 Amt für Bauen und Service 660000

Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil 661000 Recht und Verwaltung 5,0 % 662000 Tiefbau 34,0 % 663000 Hochbau 31,0 % P66538001 Kläranlage 30,0 %

1. Segment Segmentname: S6600001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Kostenstellengruppe PK660000 Auftrag P66538001 Abrechnung über feste Prozentsätze

2. Segment Segmentname: S6600002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: Kostenstellengruppe PK660000 Auftrag P66538001 Abrechnung über feste Prozentsätze


69

12 Hauptkostenstellen (SAP-Zyklen: DXU901)

Umlagesumme: 2.969.835,52 Euro

12.1 Standesamt 101001


P10122300 Beurkundung von Geburten 4,0 % P10122301 Eheanmeldung und Eheschließung 46,0 % P10122302 Anlegen eines Familienbuchs auf Antrag 0,0 % P10122303 Beurkundung von Sterbefällen 9,0 % P10122304 Fortführung von Personenstandsbüchern einschl. Testa-

mentskartei 17,0 %

P10122305 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsbü-chern

13,0 %

P10122306 Andere Beurkundungen/öffentliche Beglaubigungen 6,0 % P10122307 Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten 5,0 %

1. Segment Segmentname: S1010011 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Auftragsgruppe PA101001 Abrechnung über feste Prozentsätze


12.2 Archiv 104000


P10252100 Bildung, Erschließung, Verwaltung und Pflege der Bestände 50,0 % P10252101 Benutzerdienst 26,0 % P10252102 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschich-

te 22,0 %

P10252103 Beratung und Unterstützung 2,0 %

1. Segment Segmentname: S1040001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze



70

12.3 Steuerabteilung 202200 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P20113200 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer 44,0 % P20113201 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer 22,0 % P20113202 Festsetzung und Erhebung von sonstigen Steuern 34,0 %



12.4 Liegenschaften 202300 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P20113300 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und

Verwaltung von Erbbaurechten 81,0 %

P20113303 Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer 7,0 % P20522099 Wohnungsbauförderung/ Versorgung 10,0 % P20573002 Vermietung von Festhallen und Festplätzen 2,0 %




71

12.5 Forst 202301 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P20113303 Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer 1,0 % P20253000 Haltung und Präsentation von Tieren 0,0 % P20554000 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts-

(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung

9,0 %

P20554001 Naturschutzrechtliche Maßnahmen 0,0 % P20554002 Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Natur-

schutz 0,0 %

P20555000 Holzproduktion 64,0 % P20555001 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des

Waldes 6,0 %

P20555002 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes 19,0 % P20555003 Dienstleistungen für Dritte 1,0 %



12.6 Ortspolizeibehörde, Gewer., Gastst. 321199 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P32122001 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr 30,0 % P32122002 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten,


P32122003 Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünf-te

18,0 %

P32122004 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen 8,0 % P32122005 Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und

sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen 12,0 %

P32122006 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse 9,0 % P32122007 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen 19,0 % P32371000 Schwerbehindertenrecht 2,0 %



72


12.7 Straßenverkehr/ÖPNV 321200 Auftrag Auftragsbezeichnung %-


sicherung 13,0 %


37,0 %

P32122102 Überwachung des ruhenden Verkehrs 0,0 % P32122103 Überwachung des fließenden Verkehrs 0,0 % P32122104 Personen-/Güterbeförderung 0,0 % P32547000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV 50,0 %



12.8 Bußgeldstelle 321300 Auftrag Auftragsbezeichnung %-


sicherung 8,0 %


2,0 %

P32122102 Überwachung des ruhenden Verkehrs 3,0 % P32122103 Überwachung des fließenden Verkehrs 37,0 % P32122104 Personen-/Güterbeförderung 50,0 %



73


12.9 Meldewesen/Wahlen 322100 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P32121001 Kommunale Statistiken/Stat. Informationssystem 2,0 % P32121002 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstim-

mungen 22,0 %

P32122000 Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren 2,0 % P32122200 Meldeangelegenheiten 41,0 % P32122201 Erteilen von Ausweis und sonst. Dokumenten 24,0 % P32122203 Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden 3,0 % P32128099 Zivil- und Katastrophenschutz 6,0 %



12.10 Ausländer-, Asylangelegenheiten/Waffen 322200 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P32121000 Staatliche Statistiken 1,0 % P32122002 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten,


P32122204 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer 9,0 % P32122205 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-

Ausländer 41,0 %

P32122206 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber 8,0 % P32122207 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen 7,0 %



74


12.11 Kindertageseinrichtungen 401000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40365000 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen

in Tageseinrichtungen / Kita Kesselstr. 20 Burgfel-den

5,0 %

P40365001 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen /Kita Steigstr. 4 Margrethau-sen

10,0 %


7,0 %


15,0 %

P40365004 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Lichtensteinstr. 15 Onstmettingen

6,0 %

P40365005 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita Wieslesweg 10 Tailfin-gen

16,0 %


5,0 %


18,0 %


7,0 %


0,6 %


0,6 %


0,6 %

P40365023 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Friedr.-List-Str.39 Ebg.

0,6 %


0,6 %

P40365025 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft

0,6 %


75

Herderstr. 87 Ebg. P40365026 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen

in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Aug.-Sauter-Str. 15 Ebg.

0,6 %


0,6 %


0,6 %


0,6 %


0,6 %


0,6 %


0,6 %


0,6 %


0,6 %


0,5 %


0,5 %


0,5 %

P40365038 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen / Kita in freier Trägerschaft Hohenzollernstr. 10 Ebg.

0,5 %




76

12.12 Schulangelegenheiten 402000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P40211000 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen / Grundschule

Kirchgraben 7,0 %


3,0 %


2,0 %


2,0 %


3,0 %


3,0 %


4,0 %


8,0 %


4,0 %


9,0 %


7,0 %


5,0 %

P40211012 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen / Realschule Ebingen

2,0 %

P40211013 Bereitstellung und Betrieb von Realschulen / Realschule Tailfingen

2,0 %

P40211014 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien / Gymnasium Ebingen

5,0 %

P40211015 Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien / Progymnasium Tailfingen

2,0 %


6,0 %

P40214000 Schülerbeförderung 1,0 % P40214001 Fördermaßnahmen für Schüler 23,0 % P40215000 Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit, Aktionen und Ver-

anstaltungen 0,0 %

P40215001 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte 1,0 % P40271000 Volkshochschulen 1,0 %



77


12.13 Kinder- und Jugendarbeit 403000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P40362000 Kinder- und Jugendarbeit 11,0 % P40362001 Jugendsozialarbeit 27,0 % P40362002 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendhaus Ebingen 24,0 % P40362003 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendtreff West 19,0 % P40362004 Einrichtungen der Jugendarbeit / Kinderhaus Liliput 9,0 % P40362005 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendtreff Onstmettingen 0,0 % P40362006 Einrichtungen der Jugendarbeit / Jugendtreff Tailfingen 10,0 %



12.14 Musik- und Kunstschule 404000

Hauptkostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil P40273000 Kunstschule 15,0 % P40263099 Musikschule 85,0 %




78

12.15 Sportangelegenheiten 405000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P40421000 Sportförderung 32,0 % P40421001 Sportveranstaltungen 68,0 %



12.16 Versammlungsstätten BgA 406000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil B40424100 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x

45 m/Sporthallen 55,0 %

B40424101 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen/Sportplätze 8,0 % B40424102 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen/ Zollern-Alb-

Halle 8,0 %

B40424103 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen/ Lichtenbol 5,0 % B40424104 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen/ Albstadtion 6,0 % B40573000 Vermietung von Festhallen und Festplätzen / Festhalle

Albstadt Amt 40 9,0 %

B40573001 Vermietung von Festhallen und Festplätzen / Festhalle Onstmettingen Amt 40

7,0 %

B40573002 Thalia-Theater 2,0 %




79

12.17 Allgm. Sozialverwaltung/Vereinswesen 407000

Auftrag Auftragsbezeichnung %-Anteil P40127000 Rettungsdienst 1,0 % P40122500 Sozialversicherung 28,0 % P40253000 Haltung und Präsentation von Tieren, Amt 40 1,0 % P40314000 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtun-

gen (inkl. Betreuung) / Obdachlosenunterbringung 5,0 %

P40314001 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtun-gen (inkl. Betreuung) / Asylantenunterbringung

10,0 %

P40314003 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtun-gen (inkl. Betreuung) / Psychologische Beratungsstelle

0,0 %

P40316000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 4,0 % P40318000 Gewährung von Wohngeld 23,0 % P40318004 Pflegestützpunkt 23,0 % P40414000 Gesundheitsmaßnahmen 5,0 % P40555100 Landwirtschaft 0,0 %



12.18 Kultur 411000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P41261000 Theater 37,0 % P41262000 Musikpflege 15,0 % P41281000 Kulturförderung (ohne Musikförderung) 20,0 % P41281001 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise 25,0 % P41281002 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information) 3,0 % P41281003 Betrieb eines Kulturzentrums 0,0 %




80

12.19 Tourismus 412001 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil B41575000 Marketingmaßnahmen 18,0 % P41575001 Durchführung von Eigenveranstaltungen 5,0 % P41575002 Unterstützung / Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen 11,0 % B41575003 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrich-

tungen 23,0 %

B41575004 Gästeinformation 43,0 % 1. Segment Segmentname: S4120001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze


12.20 Stadtbücherei 414000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P41272000 Bücherei Ebingen 56,0 % P41272001 Bücherei Tailfingen 25,0 % P41272002 Bücherei Onstmettingen 19,0 %




81

12.21 Museen 415000

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-Anteil P41252040 Stauffenberg-Schloss 17,0 % P41252050 Museum im Kräuterkasten 2,0 % P41252060 Philipp-Matthäus-Hahn-

Museum 1,0 %

P41252070 Maschenmuseum 18,0 % P41252080 Heimatmuseum 1,0 % P00252020 Städt. Galerie Albstadt 61,0 %

1. Segment Segmentname: S4150001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: Kostenstellengruppe PA415000 Abrechnung über feste Prozentsätze

2. Segment Segmentname: S4150002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: Kostenstellengruppe IK415000 Abrechnung über feste Prozentsätze

12.22 Abt. Stadtplanung 611000


P61511000 Stadtentwicklung / Amt 61 5,0 % P61511001 Vorbereitende Bauleitplanung 3,0 % P61511002 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung 12,0 % P61511003 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Frei-

raum, Stadtgestaltung 22,0 %

P61511004 Verbindliche Bauleitplanung 23,0 % P61511005 Verkehrsentwicklungsplan 2,0 % P61511006 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung 2,0 % P61511007 Entwurf von Verkehrsanlagen 8,0 % P61511008 Rechtsverfahren und Gebote / Amt 61 1,0 % P61511009 Städtebauliche Verträge / Amt 61 0,0 % P61511010 Planungs- und Gestaltungsberatung 4,0 % P61511011 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter 4,0 % P61511100 Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen Amt 61 1,0 % P61511101 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen 7,0 % P61511103 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme / Amt 61 0,0 % P61511104 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten / Amt

61 4,0 %

P61511105 Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen / Amt 61

0,0 %

P61511106 Realisierungsuntersuchung zur Baulandbereitstellung 1,0 % P61561001 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissions-

schutz (Luft, Lärm) 1,0 %


82

P61561002 Gesamtstädtisches Klimaschutzkonzept / ökologisch orien-tierte Energieplanung / Amt 61

0,0 %



12.23 Abt. Bauordnung 612000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P61511107 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt-

und Preisanalysen (Gutachterausschuss) 2,0 %

P61511108 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) 3,0 % P61521000 Bauvoranfrage 3,0 % P61521001 Baugenehmigungsverfahren 37,0 % P61521002 Kenntnisgabeverfahren 4,0 % P61521003 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG 1,0 % P61521004 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich 2,0 % P61521005 Bautechnische Prüfung 4,0 % P61521006 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme 11,0 % P61521007 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten 6,0 % P61521008 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen 5,0 % P61521009 Schornsteinfegerwesen 2,0 % P61521010 Führen, Bereitstellen des Baulastenbuches einschl. Auskünf-

te 11,0 %

P61521011 Allgemeine Bauberatung 6,0 % P61523000 Unterschutzstellung 0,0 % P61523001 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren ein-

schließlich Denkmalförderung 3,0 %




83

12.24 Recht und Verwaltung 661000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P66511102 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme 66 11,0 % P66511103 Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten 66 2,0 % P66511104 Umlegungsverfahren und sonstige Ordnungsmaßnahmen 66 29,0 % P66538006 Sonstige Dienstleistungen/dezentrale Abwasserbeseitigung 58,0 %



12.25 Tiefbau 662000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P66538000 Ableitung von Abwasser 66 26,0 % P66538002 Kontrolle der Indirekteinleiter 1,0 % P66538005 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen

und Beratungen 2,0 %

P66541000 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen – 66, Erschließung G-Straßen

55,0 %

P66541001 Bereitstellung/Betrieb Verkehrsausstattung 66 2,0 % P66541002 Bereitstellung/Betrieb Ingenieurbauwerke 66 6,0 % P66552000 Wasserrechtliche Maßnahmen 1,0 % P66552001 Erstellen/Umsetzen Konzeptionen Gewässerschutz 5,0 % P66561001 Altlasten 2,0 %




84

12.26 Hochbau (inkl. Umlage 663000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P6611240200 Gebäudemanagement ohne Schulen 100,0

%


12.27 Stabstelle Sanierung D02000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P60511000 Stadtentwicklung / Stabstelle Sanierung 18,0 % P60511001 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche

Maßnahmen nach Sonderförderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes Baden-Württemberg

60,0 %

P60511002 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 7,0 % P60511003 Rechtsverfahren und Gebote / Stabstelle Sanierung 9,0 % P60511004 Städtebauliche Verträge / Stabstelle Sanierung 6,0 %

1. Segment Segmentname: SD020001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze



85

12.28 Stabstelle Feuerwehr D04000 Auftrag Auftragsbezeichnung %-

Anteil P00126000 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung 84,0 % P00126001 Feuersicherheitswachdienst 4,0 % P00126002 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des

Bereichs Bauordnungsrecht 4,0 %

P00126003 Brandschutzerziehung und –aufklärung 4,0 % P00126004 Dienstleistungen für Dritte 4,0 %




86

13 Bestattungswesen Umlagesumme: 69.490,04 Euro

13.1 Umlage Köpfe 681599 (SAP-Zyklen: DXU902)

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-

Anteil 681201 Bereitstellung allgemein 33,0 % 681301 Bestattungen allgemein 33,0 % 681001 Unterhaltung Friedhof allgemein 33,0 % 681108 sonstiges 1,0 %

1. Segment Segmentname: S6815991 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: PK681599 Abrechnung über feste Prozentsätze



87

13.2 Hauptkostenstellen Bestattung PKBESTATT (SAP-Zyklen: DXU903)

Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung Auftrag Auftragsbezeichnung 681001 Unterhaltung FH allg. P68553099 Bestattungswesen 681108 Sonstiges P68553099 Bestattungswesen 681201 Bereitstellung allg. P68553099 Bestattungswesen 681301 Bestattungen allg. P68553099 Bestattungswesen

1. Segment Segmentname: SHKSTBES1 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze

2. Segment Segmentname: SHKSTBES2 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze


88

14 Betriebsamt Umlagesumme: 526.932,20 Euro

14.1 GK Mitarbeiter 680201 (SAP-Zyklen: DXU904)


Anteil 682100 Grünpflege Süd 16,96 % 682200 Grünpflege Nord 12,81 % 683100 Bauhof Ebingen 13,88 % 683200 Bauhof Tailfingen 13,81 % 683300 Stadt-/Kanalreinigung 14,77 % 683400 Straßen-UH 8,72 % 683500 Schacht/Kanal-UH 8,22 % 684100 Kfz-Werkstatt 3,13 % 684200 Schlosserwerkstatt 3,24 % 684300 Malerwerkstatt 2,69 % 684400 Schreinerwerkstatt 1,77 %




89

14.2 Team-Vorkostenstellen (SAP-Zyklen: DXU905)

14.2.1 Grünpflege 682XXX Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-

Anteil 682000 Grünpflege 100,0 %

1. Segment Segmentname: S682XXX1 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze


14.2.2 Bauhöfe 683XXX Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-

Anteil 683000 Bauhöfe 100,0 %




90

14.2.3 Werkstätten 684XXX Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-

Anteil 684000 Werkstätten 100,0 %




91

14.3 Team-Kostenstellen SAP-Zyklen: DXU906

14.3.1 Grünpflege 682000 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-


12.3.2 Bauhöfe 683000 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-


12.3.3 Werkstätten 684000 Kostenstelle Kostenstellenbezeichnung %-


1. Segment Segmentname: S68XXXX1 Umlagekostenart: 92110000 Sender: Kostenstellengruppe PK68XXXX Empfänger: Kostenstelle 680900 Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S68XXXX2 Umlagekostenart: 92110001 Sender: Kostenstellengruppe PK68XXXX Empfänger: Kostenstelle 680900 Abrechnung über feste Prozentsätze


92

14.4 Teams Betriebsamt 680900 SAP-Zyklen: D2U907


Anteil P68112500 Zentrale Werkstätten 100,0 %

1. Segment Segmentname: S6809001 Umlagekostenart: 92110000 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze 2. Segment Segmentname: S6809002 Umlagekostenart: 92110001 Empfänger: siehe Tabelle Abrechnung über feste Prozentsätze

Kosten- und Leistungsrechnung bei der Stadt Albstadt HH-Jahr … · 2019-10-24 · Kosten- und...

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