Seminario on Line Sig Parte2 22 Junio 2014 (1)

8/16/2019 Seminario on Line Sig Parte2 22 Junio 2014 (1)

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SISTEMA INTEGRADO DEGESTION

Quim. Álvaro Díaz Huamán .

CONFERENCIA ON LINE

[email protected] .

PARTE 2.


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PROGRAMA DEL SEMINARIO

I. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION – I

• Introducción

• Revisión requisitos del SGC ISO 9001.2008

• Turno de Preguntas.

II. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - II

• Introducción

• Revisión requisitos SGA ISO 9001/ ISO 14001 /Requisitos OHSAS 18001.

• Turno de preguntas.

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0 7 J U N I O

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J U N I O


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SISTEMA INTEGRADOS DEGESTION

Quim. Álvaro Díaz Huamán .

CONFERENCIA

[email protected] .

PARTE 2.


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PROGRAMA DEL SEMINARIO

I. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION - II

• Introducción

• Revisión requisitos SGA ISO 9001, ISO 14001 /

Requisitos OHSAS 18001.• Turno de preguntas.

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2 1 J U N I O


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INTRODUCCION

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INTRODUCCION


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CONSECUENCIAS ?

INTRODUCCION


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INTRODUCCION

CONSECUENCIAS ?


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INTRODUCCION

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CONSECUENCIAS ?


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CONSECUENCIAS ?


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http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3eOQAqT_yF8gQM&tbnid=p4gZuIciLBIUAM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.elnuevodiario.com.ni%2Fnacionales%2F107846-incrementan-accidentes-laborales-segun-cst&ei=3oKmU4yiCeugsATyzYA4&bvm=bv.69411363,d.cWc&psig=AFQjCNH1f-M5MNAYuBXa5LhurTkH9JzSGg&ust=1403507774094525


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Que hacer para prevenir accidentes laborales

y contaminación al medio ambiente ?


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ASPECTOS NORMALIZADOS DE LA GESTIÓN

CALIDAD Satisfaccion de clientes

MEDIO AMBIENTE Reducción de efectos nocivos.

SEGURIDAD Prevención de accidentes.

La interacción y la sinergia entre estos dos aspectos de lagestión llevan a una mayor eficiencia y a una comprensión más

fácil del sistema

IMPORTANCIA


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ESTRUCTURA DOCUMENTAL DEL

SIG

MANUAL INTEGRADO

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCCIONES

REGISTROS Y OTROS

CALIDAD SEGURIDAD MEDIO

AMBIENTE

COMUNES

E

INTEGRADOS

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Planificación•

Aspectos Ambientales• Requisitos Legales y de otro tipo• Objetivos, Metas y programas

Implementación y Operación

Re cursos, funciones responsabilidad y autoridad Capacitación, Concienciación y Competencia Comunicaciones Documentos del SGA Control de la Documentación Control operacional Preparación y respuesta a la emergencia

Verificación y Controles

Seguimiento y Medición Evaluación de cumplimento legal No conformidades Acciones

correctivas y preventivas Control de los Registros Auditorias del SGA

Revisión de laDirección

MEJORA CONTINUA

ISO 14001:2004

PolíticaAmbiental


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Planificación• Identificación de Peligros

•Evaluación de Riesgos• Requisitos Legales y de otro tipo• Objetivos, Metas y programas

Implementación y Operación Recursos, funciones responsabilidad yautoridad Capacitación, Concienciación y Competencia Comunicaciones Documentos del SG de S y SO Control de la Documentación Control operacional Preparación y respuesta a la emergencia

Verificación y Controles

Seguimiento y Medición Evaluación de cumplimento legal No conformidades Acciones

correctivas y preventivas Control de los Registros Auditorias del SG de S y SO

Revisión de laDirección

MEJORA CONTINUA

OHSAS 18001: 2007

PolíticaDe S y SO


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Planificar Hacer Verificar Actuar

Política

Manual deGestión

Identificación deAspectos de laGestión

RequisitosLegales y Otros

Objetivos de laGestión

Programa deGestión

Responsabilidady autoridad

Formación ycompetencia

Comunicación

Control de los

Documentos

Prestación delservicio

Control Operativo

Realización pro.servicio

Mediciones yseguimientos

Control de losregistros

Auditorias

No conformidades,e incidentes

Accionescorrectivas ypreventivas

Revisión por la

Dirección

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

P H

V A


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POLITICA SGA PLANIFICACIÓN

Objetivos

V H

A PIdentificación IPER AAS / IAS

Requisitos Legales

Programas de Gestión

REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001, 14001

OHSAS 18001


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1. Identificar requisitos legales aplicables a la

organización relacionados a medioambiente, SST yal producto.

EJEMPLOS.

Debe mantenerse un registro actual izado de requis i tos ambientales legales

apl icables.

PLANIFICACION

Identificación de requisitos legalesP


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HACER

H


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IMPL.OPERACIÓN

Estructura y Responsables

Capacitación y Competencia

Comunicación

DocumentaciónControl documentos

Control operativo

Preparación Emergencias

V H

A P

4. REQUISITOS DE LA NORMA ISO 14001


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FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Definidas.

Comunicadas

IMPLEMENTACION Y OPERACION

H


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H

• Definir competencia del personal

• Realizar programas de formación en caso necesario.

• Evidenciar registro de educación ,formación ,

experiencia.

• Evidencia de eficacia de capacitación .

IMPLEMENTACION Y OPERACION

FORMACION Y COMPETENCIA

H


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Actas de reuniones Carteleras Boletines internos Programas de

sugerencias Correo electrónico Reuniones y

comités.

COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

IMPLEMENTACION Y OPERACION H

Gestión de reclamos Eventos

comunitarios. Pagina web.

IMPLEMENTACION Y


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1. La política y los objetivos.

2. El manual de gestión.

3. Los procedimientos requeridos por las normas y losnecesarios para la gestión eficaz de la Organización,

4. Los documentos y registros derivados del cumplimientolegal y reglamentario,

5. Cualquier otro documento y registro determinado por laorganización como necesario para asegurar elfuncionamiento del SGI

DOCUMENTACIÓN

IMPLEMENTACION Y

OPERACION

H


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Los documentos exigidos se deben controlar.

Se debe establecer un procedimiento para:a) Aprobar los documentos.

b) Revisar y actualizar los documentos.c) Asegurar la identificación de cambios y estado de actualización .d) Asegurar que las versiones pertinentes de los documentos

aplicables están disponibles en los puntos de uso.e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente

identificables.f) Asegurar que los documentos de origen externo necesarios estánidentificados y controlados

g) Impedir el uso no previsto de documentos obsoletos.

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

IMPLEMENTACION Y

OPERACION

H

IMPLEMENTACION Y


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CONTROL OPERACIONAL

• IDENTIFICAR LAS OPERACIONES CON RIESGO

AMBIENTAL, LABORAL O DE CALIDAD (REAL OPOTENCIAL)

• PLANIFICAR LAS OPERACIONES BAJO

CONDICIONES OPERATIVAS SEGURAS DESDELA SEGURIDAD, LA CALIDAD Y EL MEDIO

AMBIENTE

IMPLEMENTACION Y

OPERACION

H

IMPLEMENTACION Y H


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CONTROL OPERACIONAL

Los contro les operacionales selecc ionados se deberían m antener

y evaluar periódic amente para determ inar su ef icacia con t inua.

• PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS ASOCIADOS A

OPERACIONES CON ASPECTOS AMBIENTALES Y

RIESGOS RIESGOS LABORALES O PUNTOS CRITICOS

• DEFINICION DE CRITERIOS OPERATIVOS

• COMUNICACIÓN A CONTRATISTAS

IMPLEMENTACION Y

OPERACION

H


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Debe establecerse y mantenerse un procedimiento para:

a) Identificar las situaciones de emergencia potenciales y los accidentes

potenciales que pueden tener impacto(s) en el medio ambiente comoasí también la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores

b) Responder ante situaciones de emergencia e incidentes como así

también prevenir o mitigar los impactos ambientales y riesgos

laborales asociados.

Estos procedimientos deben examinarse periódicamente.

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

IMPLEMENTACION Y

OPERACION

H


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VERIFICAR

V


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V H

A P

VERIFICACION Y AC

Seguimiento y medición

No conformidad

Registros

Auditorias


Evaluación cumplimientolegal

VERIFICACION Y


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• Medición de desempeño

• Segu imien to cont ro les operac ionales

• Seguim ien to d e co nfo rm id ad o bjet ivo s y metas .

• Segu im ien to a equ ipos – Cali brac ión o ver if ic ac ión . –

Registros

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN V

VERIFICACION Y

ACCION CORRECTIVA

VERIFICACION Y


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• Evaluación periódica de cumplimiento legal

aplicable.

• Identificar – Evaluar Obligaciones –Actualizar.

• Demostrar cumplimiento

• Evidenciar matriz de requisitos legales.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL V

VERIFICACION Y

ACCION CORRECTIVA

VERIFICACION Y


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NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Los procedimientos deben incluir:• Identificación de las no conformidades• Corrección de efectos.• Investigación y eliminación de las causas de no

conformidades con el fin de impedir su nuevaocurrencia.

•

Medir la eficacia de las acciones correctivasimplementadas

V

VERIFICACION Y

ACCION CORRECTIVA

VERIFICACION Y


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GESTIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

No conformidad

AnálisisAcción inmediata

Determinación de causa

Acción correctiva

CumplimientoSeguimiento

Eficacia

(elimina la causa)

(elimina el efecto)

V

VERIFICACION Y

ACCION CORRECTIVA

VERIFICACION Y


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Demostración de

cumplimiento FuncionamientoadecuadoSistema

Registros

Recordar

V

VERIFICACION Y

ACCION CORRECTIVA

VERIFICACION Y


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Lo que no se registra, no

se puede medir , y por lo tanto no se puede

gestionar adecuadamente

RECORDAR

VERIFICACION Y

ACCION CORRECTIVA

VERIFICACION Y


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AUDITORIAS INTERNAS

Las auditorias deben ser :

- Realizadas por auditores capacitados.

- Planificadas.- Instancias para la detección de oportunidades de

mejora

La organización debe planificar, establecer y mantenerun programa de auditoria para verificar el cumplimiento

de los requisitos del SGI

V

VERIFICACION Y

ACCION CORRECTIVA

VERIFICACION Y


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AUDITORIAS INTERNAS

La selección de los audito res y la real ización de las

audito r ias debe asegu rar la ob jet iv idad e imparcial idaddel pro ceso de aud ito ría.

V

VERIFICACION Y

ACCION CORRECTIVA


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ACTUAR

A


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REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

• A intervalos planificados

• Se evaluar oportunidades de mejora y necesidad de cambios

en POLITICA Y objetivos.• Resultados documentados.

ACTUAR

A


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Elemen tos de en trada

• Resultados de las auditorias.• Comunicación de las partes externas interesadas.

• El desempeño del sistema de gestión.

• El grado en el cual se han cumplido los objetivos y metas.

• El estado de las acciones correctivas y preventivas.

• Las acciones finales resultantes de revisiones previas

• Las circunstancias cambiantes, y

• Recomendaciones de mejora.

PROCESO DEREVISION DEL SGI

Elementos de s alida

VREVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

ACTUAR


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POLITICA SGA PLANIFICACIÓN

Objetivos

V H

A PIdentificación AAS / IAS

Requisitos Legales

Programas de Gestión



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IMPL.OPERACIÓN

Estructura y Responsables

Capacitación y Competencia

Comunicación

DocumentaciónControl documentos

Control operativo

Preparación Emergencias

V H

A P



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V H

A P

VERIFICACION Y AC

Medición de desempeño

No conformidad

Registros

Auditorias



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V H

A P

REVISIÓN Gerencial



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GRACIAS POR SUATENCION

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