SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

¡Controlémonos!¡Controlémonos!Modelo Estándar de Control Interno - MECI

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¿Qué significa el MECI 1000:2005?

¿Qué norma adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005?

Estructura o estándares para el control a la estrate-gia, la gestión y la evaluación en las entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cum-plimiento de sus objetivos institucionales y la contri-bución de estos a los fines esenciales del Estado.

Modelo Estándar de Control Interno.1000 un número consecutivo.2005 el año en que fue expedido

El Decreto 1599 de 2005

¿Qué es el MECI?

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¿En qué consisten estos principios?:

• Autorregulación• Autogestión• Autocontrol

Autorregulación Es la capacidad institucional de la entidad públi-ca para aplicar de manera participativa, al interior de la organización, las normas, métodos y proce-dimientos que le permiten el desarrollo e imple-mentación del sistema de Control Interno, bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación pública.

AutogestiónEs la capacidad institucional de toda entidad pública para interpretar, coordinar y aplicar de

¿Cuáles son los principios del MECI?

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AutocontrolEs la capacidad que tiene cada servidor público para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado logro de los resultados esperados en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios esta-blecidos en la Constitución Política.

manera efectiva, eficiente y eficaz la función admi-nistrativa que le ha sido asignada por la constitu-ción y la ley.

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Desarrollo Administrativo

Gestión deCalidad

• Gestión de Calidad (SGC) • Gestión Ambiental (SGA)• Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)• Responsabilidad Social (SRS)• Gestión Documental y Archivo (SIGA)• Seguridad y Salud Ocupacional

En la implementación del Subsistema de Control se debe tener especial cuidado en la identificación de estos elementos comunes, para evitar que se dupli-quen esfuerzos.

¿Con qué otros sistemas es compatible la implementación del MECI?

Subsistemas y componentes del MECI

• 3 subsistemas• 9 componentes • 29 elementos

Modelo Estándar de Control Interno

Subsistema deControl Estrtégico

Subsistema deControl de Gestión

Subsistema deControl de Evaluación

-Ambiente de control-Direccionamiento estratégico-Administración de Riesgos

- Actividades de control- Información- Comunicación pública

- Autoevaluación- Evaluación independiente- Planes de mejoramiento

SISTEMAS

COMPONENTES

SUBSISTEMAS

3 Subsistemas

9 Componentes

¿Cómo está conformado el MECI?

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1. SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

SUBS

ISTE

MA

DE

CON

TRO

L ES

TRAT

ÉGIC

O

AMBIENTE DE CONTROL

• Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos.

• Desarrollo del Talento Humano.• Estilo de Dirección.

• Planes y Programas.• Modelo de Operación.• Estructura Organizacional.

• Contexto Estratégico.• Identificación de Riesgos.• Análisis de Riesgos.• Valoración de Riesgos.• Políticas de Administración de Riesgos.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ELEMENTOSELEMENTOSCOMPONENTESCOMPONENTES

SUBS

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DE

CON

TRO

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TRAT

ÉGIC

O

AMBIENTE DE CONTROL

• Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos.

• Desarrollo del Talento Humano.• Estilo de Dirección.

• Planes y Programas.• Modelo de Operación.• Estructura Organizacional.

• Contexto Estratégico.• Identificación de Riesgos.• Análisis de Riesgos.• Valoración de Riesgos.• Políticas de Administración de Riesgos.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ELEMENTOSELEMENTOSCOMPONENTESCOMPONENTES

Elementos del MECIEl MECI está compuesto por 29 elementos que se distribuyen en los distintos componentes de la siguiente manera:

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1.1.1. ACUERDOS, COMPROMISOS Y PRO-TOCOLOS ÉTICOS

Son elementos del componente Ambiente de Con-trol, que definen el estándar de conducta de la enti-dad pública. Establecen las declaraciones explícitas que en relación con las conductas de los servidores públicos, son acordados en forma participativa para la consecución de los propósitos de la entidad.

1.1. ELEMENTOS DEL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL

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Probidad

La SDA adoptó el Ideario Ético del Distrito, con la resolución 2117 de 2008, como su “Código de Ética”, que contiene los siguientes Principios y Valores Éticos.

Es la cualidad que caracteriza al servidor público distrital como una persona justa, íntegra y recta. En el actuar, se deben tener presentes la integridad, la honestidad, la decencia, la seriedad, la moralidad, la ecuanimidad, la rectitud, la justicia y la equidad tanto en la ejecución de las tareas y obligaciones, como en el uso de los recursos.

RespetoEs el principio por el cual las servidoras y servidores distritales, expresan un trato humano a los ciudadanos

¿Cómo están documentados en la Secretaría Distrital de Ambiente los acuerdos, compromisos y protocolos éticos?

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Responsabilidad

Solidaridad

Es el principio por el cual las servidoras y los servi-dores distritales se hacen cargo de las consecuen-cias de sus acciones, decisiones, palabras, actua-ciones y en general de todos los actos libres que realicen, no solamente cuando de ellos se deriven consecuencias buenas y gratificantes, sino también cuando éstas sean adversas e indeseables. Ello supone, responder por los propios actos y enmen-dar los errores cuando sea posible.

Es el valor que surge del reconocimiento de la igualdad entre los seres humanos. Es la aplicación del principio de dignidad humana para reaccionar fraternalmente en las relaciones cotidianas y actuar con idoneidad ante las adversidades.

y ciudadanas y a sus compañeras y compañeros de trabajo, reconociéndolos como sujetos de dere-chos sin ninguna discriminación. Es la considera-ción y aprecio por la dignidad de las personas, sin menoscabo de su imagen y estima.

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Es el valor por el cual las servidoras y servidores distritales coordinarán e integrarán esfuerzos para obtener mayores niveles de productividad, lograr los objetivos institucionales, mejorar la prestación del servicio y garantizar la materialización de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá, haciendo que el aprendizaje individual sea también colectivo e institucional.

Es el valor por el cual los servidores y servidoras distritales que tienen el encargo constitucional y legal de administrar lo que es de todos y para todos, facilitan el cumplimiento de las responsabili-dades del Distrito Capital, ofrecen respuestas efec-tivas a los requerimientos, necesidades, inquietu-des y expectativas de la ciudadanía y facilitan el cumplimiento de los deberes y la realización efecti-va de los derechos a todos los ciudadanos y ciuda-danas de la Capital.

Servicio

Trabajo en equipo

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Elemento de control que define el compromiso de la entidad pública con el desarrollo de las compe-tencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del servidor público. Determina las políticas y prácticas de gestión humana a aplicar por la entidad.

La SDA generó la Política de Talento Humano, resolución 2118 de 2008, mediante la cual se gene-ran instrumentos y mecanismos relacionados con:

• Planeación• Selección• Inducción• Reinducción • Formación y capacitación

¿Cómo están documentadas en la Secretaría Distrital de Ambiente las políticas y prácticas del Talento Humano?

1.1.2. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

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Lo anterior modifica mediante resolución 4059 de 2009 las Políticas de salud ocupacional y capacita-ción.

Igualmente, se cuenta con un manual de funciones y competencias laborales de los empleos de la Planta de la SDA para la administración y desarro-llo del talento humano, planes de capacitación, plan de bienestar social, plan de incentivos y estímulos, programas de salud ocupacional, procedimiento de evaluación de la capacitación y registros en las hojas de vida.

• Compensación • Bienestar social• Evaluación del desempeño• Control disciplinario • Asignación de recursos

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1.1.3. ESTILO DE DIRECCIÓN

1.2.2. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

Elemento de control que refiere la manera particu-lar en que una persona responsable de un proceso organizacional desarrolla su rol. Este elemento representa el modo o la manera que asume el nivel directivo en la conducción de la entidad pública, define un estilo de administración y gestión propio para guiar y orientar las acciones de la entidad generando autoridad y confianza.

Elemento de control que permite conformar el estándar organizacional que soporta la operación de la entidad pública, orientándola hacia una orga-nización por procesos, los cuales en su interacción,

1.2. ELEMENTOS DEL COMPONENTE DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

1.2.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONALElemento de control que configura integral y articuladamente los cargos, las funciones, las relaciones

interdependencia y relación causa - efecto garanti-zan una ejecución eficiente, y el cumplimiento de los objetivos de la entidad pública. Para el caso de la SDA, corresponde al Mapa de Procesos definido en el Manual del Sistema Integrado de Gestión.

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Elementos de control que al interrelacionarse, permiten a la SDA evaluar aquellos eventos negati-vos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institu-cionales.

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1.3. ELEMENTOS DEL COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

y los niveles de responsabilidad y autoridad en la entidad pública. La estructura organizacional interna de la entidad está compuesta por su planta de personal y por el manual específico de funciones y competencias.

La estructura del Sistema Integrado de Gestión se define mediante la Resolución 4708 de 2010 por la cual se conforma el Comité del sistema Integrado de Gestión y Control Interno de la SDA”.

1.3.1. CONTEXTO ESTRATÉGICO, elemento que contribuye al control de la entidad frente a la expo-sición al riesgo, ya que permite conocer las situa-ciones generadoras de riesgos, que impidan el cumplimiento de sus propósitos institucionales.

1.3.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, elemento de control que posibilita conocer los eventos poten-ciales, estén o no bajo el control de la entidad pública, que ponen en riesgo el logro de su misión, estableciendo los agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia.

1.3.3. ANÁLISIS DEL RIESGO, elemento de con-trol que permite establecer la probabilidad de ocu-rrencia de los eventos negativos, positivos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la capacidad de la entidad pública para su aceptación y manejo.

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Los elementos que integran el Componente de Administración de Riesgos son:

1.3.4. VALORACIÓN DEL RIESGO, elemento de Control que determina el nivel o grado de exposi-ción de la entidad pública al impacto del riesgo, permitiendo estimar las prioridades para su trata-miento.

1.3.5. POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, elemento de control que permite identi-ficar las opciones adecuadas para evitar, reducir, compartir o transferir o asumir el riesgo y permite estructurar criterios orientadores en la toma de decisiones respecto al tratamiento de riesgos.

¿Cómo están documentados la identificación, análisis, valoración y políticas de riesgos en la SDA?

En el mapa de riesgos y en el plan de manejo de riesgos. Para su diligenciamiento, actualización, reporte y seguimiento la SDA cuenta con un aplica-tivo y su respectivo manual de uso y procedimiento en el cual se especifican las actividades y respon-sabilidades

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SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTESCOMPONENTES ELEMENTOSELEMENTOS

•Políticas de Operación.•Procedimientos.•Controles.•Indicadores.•Manual de Operación.

•Información Primaria.•Información Secundaria.•Sistemas de Información.

•Comunicación Organizacional.•Comunicación Informativa.•Medios de Comunicación.

SUBS

ISTE

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DE C

ON

TRO

L DE

GES

TIÓ

N

ACTIVIDADES DE CONTROL

INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN PÚBLICA

COMPONENTESCOMPONENTES ELEMENTOSELEMENTOS

•Políticas de Operación.•Procedimientos.•Controles.•Indicadores.•Manual de Operación.

•Información Primaria.•Información Secundaria.•Sistemas de Información.

•Comunicación Organizacional.•Comunicación Informativa.•Medios de Comunicación.

SUBS

ISTE

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ACTIVIDADES DE CONTROL

INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN PÚBLICA

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2. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

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2.1.1. POLÍTICAS DE OPERACIÓNElemento de control que establece las guías de acción para la implementación de las estrategias de ejecución de la entidad pública.

¿Cómo están documentados?

Están documentados como parte de los manuales de procesos y procedimientos en el numeral deno-minado “Políticas o lineamientos de operación”.

Elemento de control conformado por el conjunto de especificaciones, relaciones y ordenamiento de las tareas requeridas para cumplir con las actividades de un proceso, controlando las acciones que requiere la operación de la entidad pública. Señala el cómo, cuándo, quién y dónde.

2.1.2. PROCEDIMIENTOS

2.1. ELEMENTOS DEL COMPONENTE ACTIVIDA-DES DE CONTROL

2020

¿Cómo están documentados los procedimien-tos?

Los procedimientos están organizados por proce-so, de acuerdo con el mapa de procesos y hacen parte del manual de procesos y procedimientos.

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2.1.3. CONTROLES

Elemento de control conformado por el conjunto de acciones o mecanismos definidos para prevenir o reducir el impacto de los eventos, que ponen en riesgo la adecuada ejecución de los procesos requeridos para el logro de los objetivos de la enti-dad pública.

¿Cómo están documentados los controles?

Los controles están documentados en dos niveles así:• En los procesos a través de la identificación en el Mapa de Riesgos y las acciones de control en el Plan de manejo de riesgos y, • A nivel de procedimientos en la matriz de descripción en la columna “Controles”.

2.1.4. INDICADORES

Elemento de control conformado por el conjunto de mecanismos necesarios para la evaluación de la

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gestión de toda entidad pública. Permiten controlar el comportamiento de factores críticos en la ejecu-ción de los planes y de los procesos de la entidad.

¿Cómo están documentados los indicadores?

Los indicadores están identificados por procesos y documentados en hojas de vida o fichas técnicas, las cuales describen el nombre, la tipología, fórmu-la, metas, gráficos, análisis de datos, entre otros. Para su diligenciamiento y reporte en el aplicativo ISOLUCION.

2.1.5. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Elemento de control materializado en una normati-va de autorregulación interna que contiene y regula la forma de llevar a cabo los procedimientos de la entidad pública, convirtiéndose en una guía de uso individual y colectivo, que permite el conocimiento de la forma como se ejecuta o desarrolla su función administrativa, propiciando la realización del trabajoun lenguaje común a todos los servidores públicos.

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Estos documentos se encuentran en el aplicativo ISOLUCION, en el módulo de documentación.

¿Cómo están documentados los Procedimien-tos?

En el Manual de procesos y procedimientos que está conformado por:

• Listado Maestro de Documentos Externos• Manual del Sistema Integrado de Gestión• Listado Maestro de Documentos• Listado Maestro de Registros

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2.2.1. INFORMACIÓN PRIMARIA

Elemento de control conformado por el conjunto de datos de fuentes externas provenientes de las instancias con las cuales la organización está en permanente contacto (la ciudadanía, los proveedo-res, los contratistas, las entidades reguladoras, las fuentes de financiación y otros organismos) y por las variables que no están en relación directa ni constante con la entidad pero que afectan su des-empeño, como el ambiente político, las tendencias sociales, las variables económicas, el avance tecnológico, entre otros.

¿Cómo está documentada la información primaria?

Está documentada en dos niveles así:• En las caracterizaciones en la columna denominada “Entradas”, que son los flujos de infor-

2.2. ELEMENTOS DEL COMPONENTE DE INFOR-MACIÓN

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mación o insumos que permiten activar el proceso. • En los procedimientos en el numeral 3 deno-minado “Insumos”, que representan la información requerida para accionar el procedimiento.

2.2.2. INFORMACIÓN SECUNDARIA

Elemento de control conformado por el conjunto de datos que se originan y/o procesan al interior de la entidad pública, provenientes del ejercicio de su función. Se obtienen de los diferentes sistemas de información que soportan su gestión. La informa-ción secundaria es la información que se transfor-ma en la ejecución de operaciones de la entidad y se entrega a terceros o a otros procesos de la SDA.

¿Cómo está documentada la información Secundaria?

Está documentada en dos niveles así:• En las caracterizaciones en la columna denominada “Salidas y/o información secundaria”, que son los flujos de información o salidas genera-das por el proceso.

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• En los procedimientos en el numeral 4 deno-minado “Productos y/o información secundaria”, que representan la información generada por el procedimiento.

2.2.3. SISTEMAS DE INFORMACIÓNElemento de control conformado por el conjunto de recursos humanos y tecnológicos, utilizados para la generación de información, orientada a soportar de manera más eficiente la gestión de operaciones en la entidad pública.

Constituyen el conjunto de tecnologías informáticas construidas, procedimientos diseñados, mecanis-mos de control implementados y asignación de personas responsables de la captura, procesamien-to, administración y distribución de datos e informa-ción.

¿Cómo están documentados los Sistemas de Información en la SDA?

Elemento de control conformado por el conjunto de

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recursos humanos y tecnológicos, utilizados para la generación de información, orientada a soportar de manera más eficiente la gestión de operaciones en la entidad pública.

Constituyen el conjunto de tecnologías informáti-cas construidas, procedimientos diseñados, meca-nismos de control implementados y asignación de personas responsables de la captura, procesa-miento, administración y distribución de datos e información.

¿Cómo están documentados los Sistemas de Información en la SDA?

En un documento que contiene el diagnóstico de los sistemas de información relacionados con aspectos administrativos, organizacionales, de software, hardware y seguridad. Este documento se constituye en insumo para el Plan Estratégico de Sistemas a ejecutar.

gestión de toda entidad pública. Permiten controlar el comportamiento de factores críticos en la ejecu-ción de los planes y de los procesos de la entidad.

¿Cómo están documentados los indicadores?

Los indicadores están identificados por procesos y documentados en hojas de vida o fichas técnicas, las cuales describen el nombre, la tipología, fórmu-la, metas, gráficos, análisis de datos, entre otros. Para su diligenciamiento y reporte en el aplicativo ISOLUCION.

2.1.5. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Elemento de control materializado en una normati-va de autorregulación interna que contiene y regula la forma de llevar a cabo los procedimientos de la entidad pública, convirtiéndose en una guía de uso individual y colectivo, que permite el conocimiento de la forma como se ejecuta o desarrolla su función administrativa, propiciando la realización del trabajoun lenguaje común a todos los servidores públicos.

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2.3. ELEMENTOS DEL COMPONENTE DE COMU-NICACIÓN

2.3.1. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

Elemento de control que orienta la difusión de políti-cas y la información generada al interior de la enti-dad pública para una clara identificación de los objetivos, las estrategias, los planes, los progra-mas, los proyectos y la gestión de operaciones hacia los cuales se enfoca el accionar de la entidad.

2.3.2. COMUNICACIÓN INFORMATIVAElemento de control que garantiza la difusión de información de la entidad pública sobre su funcio-namiento, gestión y resultados, en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de interés.

2.3.3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Elemento de control que se constituye por el conjunto

de procedimientos, métodos, recursos e instru-mentos utilizados por la entidad pública, para garantizar la divulgación, circulación amplia y foca-lizada de la información y de su sentido, hacia los diferentes grupos de interés. Debe establecer mecanismos internos y externos para socializar la información generada, esto es, diseñar un Plan de Medios de Comunicación.

¿Cómo están documentados los elementos Comunicación organizacional, Comunicación Informativa y Medios de Comunicación?

Están documentados en el Plan Estratégico de Comunicaciones y de Medios de la SDA, en este plan se señala el marco conceptual del Plan, se establecen las políticas de comunicación interna u organizacional, información externa o informativa, medios de comunicación y piezas comunicaciona-les para la divulgación masiva o focalizada de la información.

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SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

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SUBS

ISTE

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DE C

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OL D

E EV

ALUA

CIÓN

•Autoevaluación del Control.•Autoevaluación de Gestión.

•Evaluación del SCI.•Auditoría Interna (AI).

•Institucional.•Proecesos.•Individual.

COMPONENTESCOMPONENTES ELEMENTOSELEMENTOS

AUTOEVALUACIÓN

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

PLANES DE MEJORAMIENTO

SUBS

ISTE

MA

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CIÓN

•Autoevaluación del Control.•Autoevaluación de Gestión.

•Evaluación del SCI.•Auditoría Interna (AI).

•Institucional.•Proecesos.•Individual.

COMPONENTESCOMPONENTES ELEMENTOSELEMENTOS

AUTOEVALUACIÓN

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

PLANES DE MEJORAMIENTO

3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

3.1. ELEMENTOS DEL COMPONENTE DE AUTOEVALUACIÓN

3.1.1. AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

Elemento de control que basado en un conjunto de

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mecanismos de verificación y evaluación, determi-na la calidad y efectividad de los controles internos a nivel de los procesos y de cada área organizacio-nal.

3.1.2. AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Elemento de control que basado en un conjunto de indicadores de gestión diseñados en los planes, programas y procesos de la entidad pública, permi-te una visión clara e integral de su comportamien-to, la obtención de las metas y de los resultados previstos e identificar las desviaciones sobre las cuales se deben tomar los correctivos, que garan-ticen mantener la orientación de la entidad pública hacia el cumplimiento de sus objetivos instituciona-les.

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¿Cómo está documentada la autoevaluación de la gestión?

En el Manual de Procesos y Procedimientos existe un procedimiento denominado autoevaluación de la gestión, de igual manera cada responsable de proceso y jefe de área, toma decisiones de acuer-do con los resultados de los indicadores y encues-tas de percepción.

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3.2. ELEMENTOS DEL COMPONENTE DE EVA-LUACIÓN INDEPENDIENTE

3.2.1. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CON-TROL INTERNO

Elemento de control cuyo objetivo es verificar la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efecti-vidad del Control Interno, en el cumplimiento de los objetivos de la entidad pública.

La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces es la responsable de realizar la evaluación del Sistema de Control Interno, observando siem-pre un criterio de independencia frente a la opera-ción y la autonomía de los actos de la administra-ción.

¿Cómo está documentada la evaluación inde-pendiente del SCI?

En el Manual de Procesos y Procedimientos existe

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un procedimiento denominado Evaluación Inde-pendiente del Sistema de Control, el cual se aplica-rá de acuerdo con la metodología que establezca el DAFP. También está documentado en el informe anual del Sistema de Control Interno que se rinde a esta entidad.

3.2.2. AUDITORÍA INTERNA

Elemento de control que permite realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones y resultados de una entidad pública. Así mismo, permite emitir juicios basados en evidencias sobre los aspectos más importantes de la gestión, los resultados obte-nidos y la satisfacción de los diferentes grupos de interés.

¿Cómo está documentada la Auditoría Interna de Calidad?

En el Manual de Procesos y Procedimientos exis-ten procedimientos denominados Auditoría Interna

3535

y Auditoría Interna del Sistema Integrado de Ges-tión, el cual aplicará el jefe de la Oficina de Control Interno y emitirá los respectivos informes de audito-ría.

3.3. ELEMENTOS DEL COMPONENTE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO

3.3.1. Plan de Mejoramiento Institucional

Elemento de control que permite el mejoramiento continuo y cumplimiento de los objetivos institucio-nales de la entidad pública. Integra las acciones de mejoramiento que a nivel de sus procesos debe operar la entidad para fortalecer integralmente su desempeño institucional, cumplir con su función, misión y objetivos en los términos establecidos en la norma de creación y la ley, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con los organismos de control fiscal, de control político y con las partes interesadas.

3636

En el Manual de Procesos y Procedimientos existe un procedimiento denominado Plan de Mejora-miento por Procesos – Acción Correctiva.

3.3.3. Plan de Mejoramiento Individual

En los compromisos que asume el servidor público, con el fin de superar las brechas presentadas entre su desempeño real y el desempeño que se espera de él.

¿Cómo están documentados?

En las evaluaciones de desempeño de los funcio-narios de carrera administrativa y la Guía de imple-mentación de Acuerdos de gestión.

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4. NORMOGRAMA Y DOCUMENTACIÓN MECI - CALIDAD

El Normograma es un instrumento que le permite a las entidades delimitar su ámbito de responsabili-dad, tener un panorama claro sobre la vigencia de las normas que regulan sus actuaciones, eviden-ciar las relaciones que tiene con otras entidades en el desarrollo de su gestión, identificar posible dupli-cidad de funciones o responsabilidades con otros entes públicos y soportar sus planes y programas. Se puede consultar en la intranet de la SDA, a través del icono MECI-CALIDAD.

¿Dónde Se pueden consultar los documentos del Sistema Integrado de Gestión?

En el Manual de Procesos y Procedimientos existe un procedimiento denominado Control de Docu-mentos Externos – Normograma y a través del Listado Maestro de Documentos Externos.

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¿Cómo se controlan los documentos de SIG?

En el Manual de Procesos y Procedimientos existe un procedimiento denominado Control de Docu-mentos del Sistema Integrado de Gestión-SIG Se Controlan a través del Listado Maestro de Docu-mentos y el control de cambios establecido en la portada de cada procedimiento en el cual se lleva el historial de cambios que ha sufrido cada docu-mento.

¿Qué es el listado maestro y para que sirve?

Es el listado que relaciona todos los documentos del SIG que están vigentes y que pueden ser con-sultados en la ISOLUCION.

¿Qué es un documento controlado?

Son los documentos del SIG, que se encuentran en el aplicativo ISOLUCION, para evitar alteracio-nes. Estos documentos se entienden como vigen-tes.

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¿Qué es un registro?

Son los documentos que evidencian la ejecución de las actividades