Breve Rese±a Hist³rica

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Proyecto de Inversión para la creación de la Consulta Externa de la Unidad Pediátrica de SOLCA, Matriz Guayaquil. Breve Reseña Histórica. - PowerPoint PPT Presentation

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INVERSION

Proyecto de Inversin para la creacin de la Consulta Externa de la Unidad Peditrica de SOLCA, Matriz Guayaquil Breve Resea HistricaEl Dr. Juan Tanca Marengo distinguido Mdico Humanista Guayaquileo, vio la necesidad de difundir los conocimientos Oncolgicos, y establecer campaas de prevencin y curacin del CNCER; por ello realiz la creacin de la institucin dedicada a la lucha contra esta enfermedad.El 7 de diciembre de 1951 fund la Sociedad de Lucha Contra el cncer del Ecuador , SOLCA.La edificacin en la que actualmente funciona SOLCA fue construida en el ao 1990.La Unidad Peditrica se encuentra ubicada en el segundo piso, aqu funcionan los consultorios y la hospitalizacin.

SOLCA

Planta Baja: Radioterapia, Quimioterapia, Consulta Externa, Anatoma Patolgica, Trabajo Social, Farmacia, Areas Administrativas. Primer Piso: Quirfanos, Unidad de Cuidados Intensivos y Recuperacin.Segundo Piso: Pediatra Consulta Externa y HospitalizacinTercer Piso: Hospitalizacin GeneralCuarto Piso: PensionadoQuinto Piso: Auditorio, Docencia e Investigacin y rea de Mdicos Residentes.AntecedentesSe propone la creacin de esta Unidad por la falta de espacio que se presenta en la actualidad.Por ello no se realiza el uso adecuado de los implementos y equipos que seran necesarios para el mejor funcionamiento de la unidad Peditrica.En este proyecto analizaremos las necesidades y la viabilidad de la construccin del nuevo edificio .

IntroduccinEl proyecto constar de un rea de 750 metros cuadrados.Se construirn dos pisos, en el primero estarn los Consultorios, Trabajo Social y la Administracin, en el segundo piso adecuaremos el rea de Quimioterapia, procedimientos y Sala de Juegos .Problema y OportunidadSolucionaremos la falta de espacio y comodidad en la realizacin de los trmites para los pacientes.Al construir el edificio de la consulta externa se readecuar el espacio disponible para la hospitalizacin.Los pacientes obtendrn sus citas en menor tiempo .

Caractersticas del ServicioEn la Unidad Peditrica contamos con Mdicos Onclogos especializados en Pediatra.Al contar con un mayor nmero de consultorios podemos brindar atencin oportuna a los pacientes.Objetivo GeneralEdificar la Unidad Peditrica de SOLCA, Matriz Guayaquil, para brindar mejoras en la calidad de atencin a los pacientes nios aquejados del mal del Cncer.Objetivos EspecficosRecolectar datos por medio de encuestas, con esto calcularemos el nivel de satisfaccin tanto de los pacientes como de los empleados. Implementar un rea totalmente adecuada con los equipos necesarios.Desarrollaremos el proyecto de inversin demostrando as la factibilidad en trminos financieros.

MisinConducir en su jurisdiccin la lucha contra el cncer, a travs de la promocin, educacin, prevencin, diagnstico precoz y tratamiento oportuno, con el fin y disminuir la morbi - mortalidad y brindarle una mejor calidad de vida al paciente.VisinMantenerse como una Institucin moderna, modelo y lder en la lucha contra el cncer, de reconocido prestigio, confianza y credibilidad; por su alta especializacin, su elevado nivel cientfico y tecnolgico; por su excelencia en el servicio y atencin al paciente, por su gestin transparente, su actividad docente; y por su contribucin a la formulacin de polticas y normas sobre la materia para la preservacin de la salud pblica.13ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD PEDIATRICA DE SOLCAC14ANALISIS FODA15INVESTIGACION DE MERCADO Y SU ANALISISEl mercado a estudiar no presenta muchos datos, por lo cual hemos realizado encuestas dirigida a los familiares de los pacientes que sufren esta grave enfermedad.16OBJETIVO DE LA INVESTIGACIONSe caracteriza por saber con exactitud si se necesita la creacin de un nuevo edificio para la Unidad Peditrica de SOLCA17DISEO DE LA INVESTIGACIONEXPLORATORIO:

Se define bajo el estudio a especialistas de salud y cncer.

DESCRIPTIVO

Este anlisis es bajo la encuesta a familiares cuyos pacientes padecen de cncer.

18FUENTES DE INFORMACION

PRIMARIAS:Revistas, textosInternetPgina web de SOLCAOpiniones de expertos.

SECUNDARIAS:Encuestas

19Tamao de la MuestraUtilizaremos la tcnica de muestreo irrestricto aleatorio. Nivel de ConfianzaEs del 95%, lo que corresponde a un valor de 1.96 obtenido de una tabla de distribucin normal.Error PermisibleCorresponde al 5%20Preguntas principales realizadas en las encuestas.Que relacin tiene con el paciente?

21Debera extenderse el horario de atencin de la Unidad Peditrica.?22Deberan existir ms consultorios?23Modelo de Implicacin FCBAprendizaje (i,e,a)Afectividad ( e,i,a)Rutina (a,e,i)Unidad Peditrica de SOLCA Matriz Guayaquil Hedonismo (a,e,i)Modo IntelectualModo EmocionalImplicacin FuerteImplicacin Dbil24Anlisis de Porter25Matriz BCG

EstrellaInterroganteVacaPerroUnidad PeditricaAltoBajoGeneracin de EfectivoUsode EfectivoAltoBajo26Marketing Mix PRECIO Son precios justificados basndonos en la atencin.

PRODUCTO Nuestro producto en si es un servicio dado que es una institucin de Salud

PLAZA Las instalaciones actuales se encuentra ubicadas, en el segundo piso del edificio principal de SOLCA , pero las misma se encuentra en malas condiciones.

POSICIONAMIENTO:

Dirigido a: Nios y nias:< De 1 ao 1 a 4 aos 5 a 9 aos 10 a 14 aos

27Estrategia ComunicativaSlogan: NUESTROS NIOS SON LO PRIMERO

TOTAL DONADO POR LA TELETON AO 2006DESCRIPCION DE INGRESOS DONADOS POR LA TELETON 2006CANTIDADDESCRIPCIONVALOR EN DOLARESDINERO RECAUDADO EN LA TELETON 2006 EFECTIVO $ 750.000,00 1MAQUINA DE ANESTESIA CON TRES GASES $ 20.000,00 1MONITOR MULTIPARAMETRICO DE SIGNOS VITALES $ 2.900,00 1MESA DE CIRUGIA $ 13.300,00 3JUEGOS DE DIAGNOSTICOS DE PARED $ 2.340,00 1LAMPARA QUIRURGICA CON SOPORTE CIELITICO $ 11.150,00 2BALANZA CON TALLIMETRO $ 960,00 1DESFRIBRILADOR Y ECOGRAFO PORTATIL $ 100.000,00 1MAQ. ANESTESIA, MONITOR CARDIACO, MESA DE CIRUGIA $ 17.000,00 1ASCENSOR $ 40.000,00 1A/C $ 12.000,00 TOTAL DE INGRESOS DONADOS POR LA TELETON $ 969.650,00 29TOTAL DE LA INVERSIONDONACION DE LA TELETON AO 2006 $ 969.650 APORTACION DE SOLCA $ 4.357 TERRENO DONADO POR SOLCA $ 60.000 TOTAL INVERSION $ 1.034.007 30SUBSIDIOTELETON969650PORCENTAJE MENSUAL5%SUBSIDIO48483TOTAL ANUAL58179031INGRESOSAo12345INGRESOS $ 52.284,00 634.074 1.228.545 1.834.906 2.453.395 INCREMENTO DE INGRESOS2% 12.681 24.571 36.698 49.068 SUBSIDIO $ 581.790 $ 581.790 $ 581.790 $ 581.790 $ 581.790 Ingresos TOTALES $ 634.074,00 1.228.545 1.834.906 2.453.395 3.084.252 32CAPITAL DE TRABAJO CAPITAL DE TRABAJO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 INGRESOS POR VENTAS 528405284052840528405284052840528405284052840528405284052840 (-) COSTOS 226412264122641226412264122641226412264122641226412264122641 (=) UTILIDAD BRUTA $ 30.198,9 3019930199301993019930199301993019930199301993019930199 (-) SUELDOS Y SALARIOS 134641346413464134641346413464134641346413464134641346413464 (-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 763276327632763276327632763276327632763276327632 (-) DEP. ACTIVO FIJO 534153415341534153415341534153415341534153415341 (=) UTILIDAD OPERACIONAL 376237623762376237623762376237623762376237623762 (+) DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO 534153415341534153415341534153415341534153415341 INGRESO MENSUAL 528405284052840528405284052840528405284052840528405284052840 EGRESO MENSUAL 437374373743737437374373743737437374373743737437374373743737 SALDO MENSUAL 910391039103910391039103910391039103910391039103 SALDO ACUMULADO 9103182052730836410455135461563718728218192391026100128109231 CAPITAL DE TRABAJO 9103 Fuente: elaborado por Autoras 33COSTOS50% 1 2 3 4 5 TOTAL CONSTRUCCION DE LA UNIDAD PEDIATRICA $ 517.500,0 COSTOS DE MATENIMIENTO DEL EDIFICIO PARA CADA AO 50% DE $517500 $ 258.750,0 $ 258.750,0 $ 258.750,0 $ 258.750,0 $ 258.750,0 IMPREVISTOS $ 12.937,5 $ 25.875,0 $ 38.812,5 $ 51.750,0 $ 64.687,5 TOTAL COSTOS PARA CADA AO $ 271.687,5 $ 284.625,0 $ 297.562,5 $ 310.500,0 $ 323.437,5 34ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADO 1 2 3 4 5 INGRESOS $ 634.074,0 $ 1.228.545,5 $ 1.834.906,4 $ 2.453.394,5 $ 3.084.252,4 (-) COSTOS $ 271.687,5 $ 284.625,0 $ 297.562,5 $ 310.500,0 $ 323.437,5 (=) MARGEN DE UTILIDAD $ 362.386,5 $ 943.920,5 $ 1.537.343,9 $ 2.142.894,5 $ 2.760.814,9 (-) GASTOS $ 161.567,0 $ 161.567,0 $ 161.567,0 $ 161.567,0 $ 161.567,0 DEPRECIACION $ 64.092,4 $ 64.092,4 $ 64.092,4 $ 64.092,4 $ 64.092,4 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $