ACTUALIZACIÓN MECI ASESORÍA CONTROL INTERNO JULIO 2014.

ACTUALIZACIÓN MECI

ASESORÍA CONTROL INTERNOJULIO 2014

MODELO BASADO EN LA GESTIÓN POR PROCESOS Y MEJORA CONTÍNUA DE LOS MISMOS, MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL CICLO

PHVA

PRINCIPIOS MECIAUTOCONTROL

Capacidad que debe desarrollar cada servidor público de la entidad para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos

oportunamente para logarr los resultados esperados

AUTOREGULACIÓNCapacidad de la Entidad para desarrollar y aplicar , métodos, normas y

procedimientos, que permitan la implementación, mantenimiento , fortalecimiento y desarrrollo de Sistema de Control Interno

AUTOGESTIÓNCapacidad de la Entidad para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera

efctiva, eficaz y eficiente la función administrativa que le ha sido asignada

LA ENTIDAD DEBERÁ ESTABLECER POLÍTICAS, ACCIONES, MÉTODOS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN, CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO QUE PERMITAR DAR CUMPLIMIENTO CON CADA

UNO DE ESTOS PRINCIPIOS

ACTUAL MECI3 SUBSISTEMAS

9 COMPONENTES29 ELEMENTOS

NUEVO MECI2 MÓDULOS Y UN EJE TRANSVERSAL

6 COMPONENTES13 ELEMENTOS

SUBSISTEMAS COMPONENTES MÓDULOS COMPONENTES

1. Subsistema Control

Estratégico

1. Ambiente de Control1. Control de Planeación y

Gestión

1. Talento Humano

2. Direccionamiento Estratégico

2. Direccionamiento Estratégico

3. Administración del Riesgo

3. Administración del Riesgo

2. Subsistema Control de

Gestión

4. Actividades de Control

EJE TRANSVERSAL5. Información

6. Comunicación

3. Subsistema Control de Evaluación

7. Autoevaluación2. Control de Evaluación y Seguimiento

4. Autoevaluación Institucional

8. Evaluación Independiente

5. Auditoría Interna

9. Planes de Mejoramiento 6. Planes de Mejoramiento

CONTROL DE LA PLANEACIÓNY GESTIÓN

PARÁMETROS DE CONTROL QUE ORIENTAN A LA ENTIDAD AL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS, POLÍTICAS,

METAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

TALENTO HUMANOPLANES

PROGRAMASPROCESOS

PROCEDIMIENTOS INDICADORES

RECURSOSADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

PARÁMETROS DE CONTROL QUE GARANTIZAN LA VALORACIÓN PERMANENTE DE LOS RESULTADOS DE LA

ENTIDAD

VERIFICACIÓNEVALUACIÓNSEGUIMIENTO

ELEMENTOS MECI1. ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS

2. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

3. PLANES PROGRAMAS Y PROCEDIMIENTOS4. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL6. INDICADORES DE GESTIÓN7. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

8. POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO9. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

10. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO

11. AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN

12. AUDITORÍA INTERNA

13. PLANES DE MEJORAMIENTO

FASES DE LA ACTUALIZACIÓN

1. FASE CONOCIMIENTO (1 MES - JUNIO): En esta fase, las entidades deberán realizar Una lectura a fondo del presente documento, con el fin de comprender la dimensión de los cambios que se realizan, y efectuar las sensibilizaciones necesarias al interior de la empresa, para que los servidores públicos conozcan de manera general la actualización del Modelo.


2. FASE DIAGNÓSTICO (1 MES - JULIO): En esta fase, las entidades deberán realizar identificar los cambios surtidos en el proceso de actualización (ver anexo 4) y realizar una autoevaluación con respecto al estado del Sistema en la actualidad, esto con el fin de establecer lo que se ha adelantado en la implementación, y lo que debe ser creado, modificado o eliminado, según sea el caso.


3. FASE PLANEACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN (1 MES - AGOSTO): En esta fase las entidades deberán realizar un listado de actividades, producto del diagnóstico realizado.

Se deben incluir las actividades mínimas que deben realizarse.

Las entidades podrán desagregarles según los resultados obtenidos y priorizar las acciones según el estado en que se encuentren.


4. FASE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO (3 MESES – SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE): En esta fase se llevarán a cabo las acciones definidas en el Plan de Actualización, y se realizarán los seguimientos necesarios que permitan tomar los correctivos que permitan llevar a cabo la actualización. os seguimientos se realizarán con la periodicidad que la empresa determine según el resultado del diagnóstico y la priorización de las acciones, de tal manera que se tengan los controles necesarios para culminar con el proceso


5. FASE DE CIERRE (1 MES -DICIEMBRE): En esta fase se darán a conocer los resultados finales de la actualización, se mostrarán los productos realizados, y se realizará un nuevo balance con el fin de efectuar una comparación con el diagnóstico inicial, que permitirán evidenciar los cambios que se surtieron para la actualización del MECI.

Igualmente, se deberán realizar jornadas de actualización para garantizar que los servidores públicos conozcan los cambios y comiencen su aplicación

PRODUCTOS POR COMPONENTES

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