Manual del Sistema Integrado de Gestión Código: ITD-IG-MI ... · PDF...

Instituto Tecnológico de Delicias

Manual del Sistema Integrado de Gestión Código: ITD-IG-MI-001

Revisión: 2

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 7.5, ISO 14001:2015 7.5 y OHSAS 18001:2007 4.4.4

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. 2

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Lic. Leticia Lizárraga Velarde Lic. Leticia Lizárraga Velarde M.C. Alfredo Villalba Rodríguez

Representante de la Dirección Representante de la Dirección Director

Firma: Firma: Firma: 28 de Marzo de 2017 29 de Marzo del 2017 6 de Abril de 2017

Cambios de esta versión No. de revisión

Fecha de actualización Descripción del cambio

1 30 de Noviembre de

2016

Transición a la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

Incorporación de la norma OHSAS 18001:2007.

Modificaciones al alcance, pólitica, mapa de procesos y matriz

de responsabilidades del Sistema Integrado de Gestion,

2 6 de Abril del 2017

Adecuacion del organigrama a la nueva estructura.

Actualizacion de los Roles y responsabilidades del SIG y de la

Matriz de Criterios y Métodos.

Se anexo el documento de formación y competencia del SIG.

Modificacion al mapa de procesos.



Revisión: 2



Contenido

Introducción

1. Organigrama2. Responsabilidades3. Objeto y Alcance

3.1 Objeto3.2 Alcance

4 Descripción e interacción de los Sistemas de Gestión 5 Procedimientos documentados 6 Política Integrada de Gestión 7 Objetivos, Metas y Programas

7.1 Objetivo general 7.2 Objetivos de procesos estratégicos

Anexos Anexo 1 Roles y Responsabilidad del SIG Anexo 2 Matriz de Responsabilidades del SIG Anexo 3 Indicadores del SIG Anexo 4 Programas del SIG



Revisión: 2



INTRODUCCIÓN

Con 30 años presente en la Educación Superior Tecnológica del Estado de Chihuahua, el Institutos Tecnológicos de Delicias cuenta con una oferta educativa de 7 programas de licenciatura, y atiende actualmente 1,913 estudiantes en la Región Centro Sur del Estado.

El presente Manual refleja la convicción que tenemos como Instituto Tecnológico, para satisfacer los requisitos y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas, al contribuir a la preservación del medio ambiente, un adecuado desempeño en materia de seguridad y salud en el trabajo y un enfoque sistemático enfocado a mejorar el desempeño energético, a través de la aplicación eficaz de un Sistema Integrado de Gestión, incluído el proceso para su mejora continua y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos establecidos, así como los legales y reglamentarios aplicables.

El Manual del Sistema Integrado de Gestión se fundamenta en el Sistema de la Mejora Continua y se aplica de la siguiente manera:

Política

Control de acción

correctora

Revisión porLa dirección

Política

Mejora continua

Planificación

Implantación yfuncionamiento



Revisión: 2



El Instituto Tecnológico de Delicias, reconoce como partes interesadas en nuestro Sistema Integrado de Gestión, a personas y organizaciones que tienen un fin común con esta institución, las cuáles son: estudiantes, docentes, personal administrativo, proveedores, padres de familia, instituciones educativas de nivel medio superior y superior, centros de investigación, y sectores público, privado y social, con la finalidad de establecer vínculos que retroalimenten el operar propio de la institución y propicien la mejora continua.

Con la inclusión de los beneficios de la Educación Ambiental en la formación profesional y en los servicios que ofrecemos, deseamos alcanzar y demostrar un sólido desempeño ambiental, mediante el control de los impactos de las actividades que llevamos a cabo en la prestación del Servicio Educativo sobre el medio ambiente, acorde con nuestra política y objetivo ambiental, y el cumplimiento de la legislación aplicable.

Al Incorporar la cultura del uso eficiente de la energía en las funciones sustantivas y adjetivas del instituto, se contribuye en la formación de profesionistas comprometidos con el desarrollo sustentable y la cultura del ahorro de energía.

El Instituto tambien considera el valor del Recurso Humano como prioritario, al implementar un procesos que favorescan un adecuado desempeño en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El Instituto mantiene documentado su Sistema Integrado de Gestión de acuerdo a lo descrito en el presente Manual, el cual es usado como medio para establecer, tanto los lineamientos internos bajo los cuales es controlada la prestación de nuestro servicio, como para demostrar la manera en que damos cumplimiento a los requisitos de las normas ISO 9001:2015 y su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2015; ISO 14001:2015 y su equivalente nacional NMX-SAA-14001-IMNC-2015; OHSAS 18001:2007 y su equivalente nacional NMX-SAST-001-IMNC-2008.



Revisión: 2



1. ORGANIGRAMAEl organigrama del Instituto se encuentra plasmado en el Manual de Organización de los Institutos Tecnológicos, y como complemento a dicho manual se establece el Organigrama de la Alta Dirección del Sistema Integrado de Gestión que se muestra a continuación:

DIRECCION

SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN

SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SUBDIRECCION ACADÉMICA

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

Alta Dirección del Sistema Integrado de Gestión



Revisión: 2



2. RESPONSABILIDADES Las funciones, responsabilidades y autoridad están definidas en el Manual de Organización de los Institutos Tecnológicos y como complemento a este se definen los siguientes:

• Roles y Responsabilidad en el SIG donde se definen funciones y responsabilidades relativas al Sistema que no están contempladas en el Manual de Organización,

• Criterios y Métodos del SIG, donde se muestra de forma clara, para cada uno de los procedimientos, quién o quiénes son los responsables y quiénes participan en ellos, y

• Competencia y Formación del SIG, donde se establecen las competencias necesaria de las personas que realizan un trabajo que afecta al desempeño y eficacia del mismo.

DIRECCION

REPRESENTANTE DE LA

DIRECCION

AUDITOR/A LÍDER

CONTROLADOR/A DE

INFORMACION DOCUMENTADA

COORDINACION AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO

COORDINACION DEL PROGRAMA PARA EL

USO RACIONAL Y EFICIENTE DEL AGUA

POTABLE

COORDINACION DEL PROGRAMA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

COORDINACION DEL PROGRAMA PARA USO EFICIENTE DE

ENERGIA ELECTRICA

COORDINACION DE

CALIDAD

COORDINACION DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO

COORDINACION DE RESPUESTA

ANTE EMERGENCIAS

Comité del Sistema Integrado de Gestión



Revisión: 2



3. OBJETO Y ALCANCE3.1 Objeto

El presente Manual tiene el propósito fundamental de establecer y describir los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión basado en las normas internacionales ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos y, en su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC-2015, ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental y en su equivalente nacional NMX-SAA-14001-IMNC-2015, así como en OHSAS 18001:2007 y su equivalnete nacional NMX-SAST-001-IMNC-2008, para proporcionar el Servicio Educativo, cumpliendo con los requisitos de nuestros Clientes así como los legales y reglamentarios y con los Objetivos Estratégicos establecidos por el Instituto.

3.2 Alcance El Sistema Integrado de Gestión aplica a todas las actividades, procesos y servicios relacionados con el Servicio Educativo, que comprende desde la inscripción hasta la realización del acto de recepción profesional de licenciatura, a través de la implementación de controles operacionales en materia ambiental y de calidad en las áreas administrativas y educativas, y en materia de seguridad y salud en el trabajo en las áreas administrativas de mantenimiento y en el área académica en talleres y laboratorios.

Rev. 1

Se define al cliente como el/la Estudiante y como producto al Servicio Educativo, el cual consiste en: “La prestación de los servicios que el Instituto ofrece para dar cumplimiento a los requisitos del/la cliente”. Estos requisitos se evalúan en el Plan de Salidas No Conformes del Servicio Educativo.

4. DESCRIPCIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓNEl Sistema Integrado de Gestión comprende los procedimientos y documentación necesarios para la adecuada implementación, medición, seguimiento y proceso de mejora en la institución, los cuales se encuentran agrupados en los procesos operacionales y administrativos.

A través del Sistema Integrado de Gestión el Instituto Tecnológico realiza la descripción de los elementos principales y su interacción como se muestra en la figura siguiente:


Manual del Sistema Integrado de Gestión

Código: ITD-IG-MI-001 Revisión: 2

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, ISO 14001:2004 4.4.4





Referencia a la Norma ISO 9001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4, ISO 14001:2015 4.3, 7.5.1, 4.4, OSHAS 18001:2007 4.4.4


5. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS DEL SGC Todos los documentos declarados en el Sistema Integrado de Gestión, así como los formatos de registro considerados en su referencia normativa son controlados a través del sistema de control documental del Instituto Tecnológico. 6. POLITICA INTEGRADA DE GESTIÓN

El Instituto Tecnológico de Delicias, establece el compromiso de orientar todas las actividades del Servicio Educativo, hacia la satisfacción de los requisitos de los/las estudiantes, con pleno respeto a los derechos humanos, mediante la implementación y operación de un Sistema Integrado de Gestión para: cumplir con los objetivos de los procesos estratégicos; optimizar los recursos, promover en su personal, estudiantes y partes interesadas la prevención de la contaminación y el respeto del medio ambiente, mitigar el impacto ambiental de las actividades derivadas del servicio educativo y proteger la salud y bienestar laboral del personal y estudiantes, proporcionando un ambiente y condiciones de trabajo seguro, sano y saludable, para la conformidad de los requisitos legales aplicables y los requeridos por las normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.

Rev. 1 Esta política es comunicada a través de diversos medios y es revisada para su continua adecuación en la Revisión por la Dirección.

7. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS La ALTA DIRECCIÓN se asegura que los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión se establecen en las funciones y niveles pertinentes del Instituto.

7.1 Objetivo General:

“Proporcionar un Servicio Educativo Integral, orientado a la satisfacción de los estudiantes, a través de un desempeño que muestre nuestro compromiso con la calidad de servicio, la seguridad, el uso eficiente de los recursos, el cuidado de nuestro entorno y el respeto al medio ambiente”






7.2 Objetivos de Procesos Estratégicos: Proceso Estratégico Objetivo Académico Gestionar los planes y programas de estudio para la formación

profesional del/la Estudiante.

Vinculación Contribuir a la formación integral del/la Estudiante a través de su vinculación con el sector productivo, la sociedad, la cultura y el deporte.

Planeación Realizar la planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación de las acciones para la operación institucional.

Administración de Recursos

Organizar, dirigir y evaluar la administración de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales necesarios para lograr la operación eficiente de la Institución.

Calidad Gestionar la calidad en el servicio. para lograr la satisfacción del/la estudiante.

Ambiental Fomentar una cultura de prevención de la contaminación y el cuidado del medio ambiente en el personal, estudiantes y partes interesadas.

Seguridad Fomentar la cultura de la prevención de Riesgos Laborales en todas las actividades y áreas de la institución, alcanzando un sólido desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, mediante el control de riesgos.

Los objetivos y metas se miden a través de los indicadores definidos para cada uno de ellos, los cuales se encuentran definidos en Indicadores del Sistema Integrado de Gestión, mostrando coherencia con la Política Integrada de Gestión del Instituto. Para alcanzar los objetivos y metas del Instituto se establece en los Programas y Metas del Sistema Integrado de Gestión, el cual es elaborado y revisado por el Comité de Gestión y aprobado por el Director de la Institución. La identificación de los diferentes procesos del Sistema estan definidos en la Tabla de Procedimientos Documentados y su interacción en las Entradas y Salidas del Sistema Integrado de Gestión.


Manual del Sistema Integrado de Gestión Tabla de Procedimientos Documentados




No. Nombre de la información documentada Código Referencia de la Norma

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

OSHAS 18001:2007

1. Manual del Sistema Integrado de Gestión ITD-IG-MI-001 4.3, 7.5.1, 4.4 4.3, 7.5.1, 4.4 4.4.4

2. Comprension de la Organización ITD-IG-DO-001 4.1

3. Comprension de las necesidades y expectativas de las partes interesadas ITD-IG-DO-002 4.2

4. Roles y Responsabilidades del SIG ITD-IG-DO-003 5.3 5.3 4.4.1

5. Criterios y Metodos de Operación del SIG ITD-IG-DO-004 4.4.1, 5.3 4.4, 5.3 4.4.1, 4.4.4

6. Indicadores del SIG ITD-IG-DO-005 6.2 6.2 4.3.3

7. Programas y Metas del SIG ITD-IG-DO-006 6.2 4.3.3

8. Entradas y Salidas del SIG ITD-IG-DO-007 4.1

9. Competencia y Formacion del SIG ITD-IG-DO-008 7.2 7.2 4.4.2

10. Procedimiento para la Creación, Actualización y Control de Información Documentada ITD-IG-PG-001 7.5.2, 7.5.3 7.5.2, 7.5.3 4.4.5, 4.4.4,

4.5.4 11. Instructivo de Trabajo para Elaborar Procedimientos ITD-IG-IT-001 7.5.2 7.5.2 4.4.5

12. Procedimiento para Auditoría Interna ITD-IG-PG-003 9.2 9.2 4.5.5

13. Procedimiento para No conformidades, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas ITD-IG-PG-005 10.2 10.2 4.5.3

14. Instructivo de Trabajo para la Realización de la Revisión por la Dirección ITD-IG-IT-003 9.3 9.3 4.6

15. Procedimiento de Comunicación ITD-IG-PO-002 7.4 7.4 4.4.3







ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

OSHAS 18001:2007

16. Procedimiento para el Reclutamiento y Selección de Personal. ITD-IG-PO-003 7.2, 7.1.2 7.2 4.4.2

17. Procedimiento de Capacitación del Personal Directivo de Apoyo y Asistencia a la Educación ITD-IG-PO-004 7.2, 7.3 7.2, 7.3 4.4.2

18. Procedimiento para el Mantenimiento de la Infraestructura y Equipo ITD-IG-PO-006 7.1.3 8.1 4.4.6

19. Procedimiento para Elaboración del PIA ITD-IG-PO-007 7.1 7.1 4.4.1

20. Procedimiento para Elaboración del POA ITD-IG-PO-008 7.1 7.1 4.4.1

21. Procedimiento para Formación y Actualización Docente y Profesional ITD-IG-PO-009 7.2, 7.3 7.2, 7.3 4.4.2

22. Procedimiento para el Control de Salida No Conforme ITD-CA-PG-004 8.1, 8.6, 8.7

23. Procedimiento para la Atención de Quejas o Sugerencias ITD-CA-PO-001 8.2.1

24. Procedimiento para Auditorías de Servicio ITD-CA-PO-002 8.2.1, 9.1.2

25. Procedimiento para la Evaluación Docente ITD-CA-PO-005 8.2.1, 9.1.2

26. Procedimiento para la Captación de Ingresos Propios ITD-AD-PO-002 7.1 7.1

27. Procedimiento para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo ITD-AD-PO-005 7.1.4

28. Instructivo de Trabajo para la Realización de Compras Directas ITD-AD-IT-001 8.4 8.1 4.4.1

29. Procedimiento para la Inscripción de Estudiantes ITD-AC-PO-001 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.5.3

30. Procedimiento para la Reinscripción de Estudiantes ITD-AC-PO-002 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.5.3

31. Procedimiento para la Titulación ITD-AC-PO-003 8.1, 8.2.2,

8.2.3, 8.5.1, 8.5.5







ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

OSHAS 18001:2007

32. Procedimiento para la Gestión del Curso ITD-AC-PO-004 8.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.6, 8.6

33. Procedimiento para la operación y acreditación de las Actividades Complementarias ITD-AC-PO-005 8.1, 8.2.2,

8.5.1, 8.6

34. Procedimiento para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales ITD-AC-PO-007 8.1, 8.2.2,

8.5.1, 8.6

35. Procedimiento para el Diseño de Especialidades de las Carreras de Licenciatura ITD-AC-PO-009 8.1, 8.2.2,

8.5.1, 8.5.6

36. Instructivo Etapas de Diseño y Desarrollo de Módulos de Especialidad de los Programas de Licenciatura ITD-AC-IT-001 8.1, 8.2.2,

8.5.1, 8.5.6

37. Procedimiento para Visitas a Empresas ITD-VI-PO-001 8.1, 8.5.1, 8.5.6 38. Procedimiento para el Servicio Social ITD-VI-PO-002 8.1, 8.2.2,

8.5.1, 8.6

39. Procedimiento para Promoción Cultural y Deportiva ITD-VI-PO-003 8.2.2 40. Procedimiento para Identificación y Evaluación de Aspectos

Ambientales ITD-GA-PO-001 6.1, 6.1.2

41. Procedimiento para la Identificación y Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Legales y otros requisitos ITD-GA-PO-002 6.1, 6.1.3, 9.1.2 4.3.2, 4.5.2

42. Procedimiento para el Control Operacional del Consumo de Agua ITD-GA-PO-004 8.1 43. Instructivo de Trabajo para Determinar las actividades de Control

Operacional en el consumo de Agua Potable ITD-GA-IT-002 8.1

44. Procedimiento para el Control Operacional del Consumo de Energía Eléctrica ITD-GA-PO-005 8.1

45. Instructivo de Trabajo para Determinar Actividades de Control Operacional en el Consumo de Energía Eléctrica ITD-GA-IT-005 8.1

46. Procedimiento para el Control Operacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) ITD-GA-PO-007 8.1







ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

OSHAS 18001:2007

47. Procedimiento de Preparación y Respuesta ante Emergencias ITD-GA-PO-008 8.2 4.4.7 48. Procedimiento para Identificación de Riesgos, Oportunidades y

Peligros ITD-GS-PO-001 6.1 6.1 4.3.1

49. Instructivo para la Identificación y Levantamiento de Riesgos ITD-GS-IT-001 4.3.1 50. Procedimiento para Investigación de Incidentes ITD-GS-PO-002 4.5.3.1

Manual del Sistema Integrado de Gestión Código: ITD-IG-MI ... · PDF...

Documents

Transcript of Manual del Sistema Integrado de Gestión Código: ITD-IG-MI ... · PDF...