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M. C. Leticia Colin OrozcoIng. Pedro Lagunas SalgadoL. I. Gabriela Franco Pedroza

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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES

ELÉCTRICASELÉCTRICAS







ObjetivoObjetivo

CompartirCompartir nuestranuestra experienciaexperiencia enen elel diseñodiseño yy desarrollodesarrollodede unun SistemaSistema dede GestiónGestión Integrado,Integrado, dede calidad,calidad,protecciónprotección ambientalambiental yy seguridadseguridad yy saludsalud ocupacional,ocupacional,aa partirpartir dede unun sistemasistema dede gestióngestión dede lala calidad,calidad, bajobajo lalanormanorma ISOISO 90019001::20002000..

EsteEste sistemasistema sese concibióconcibió bajobajo elel lemalema::

“Una sola gestión”“Una sola gestión”







ContenidoContenido

•• IntroducciónIntroducción•• AntecedentesAntecedentes•• Sistema de Gestión IntegradoSistema de Gestión Integrado

•• Diagnóstico inicialDiagnóstico inicial•• Plan de trabajoPlan de trabajo

•• Situación actualSituación actual•• Futuro próximo Futuro próximo •• Conclusiones y recomendacionesConclusiones y recomendaciones..







Av. Reforma 113 Col. Palmira C. P.62490 Cuernavaca, Morelos

El Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) fue creado pordecreto presidencial del gobierno mexicano el primero dediciembre de 1975, como un organismo público descentralizadocon personalidad jurídica y patrimonio propio, con caráctercientífico y tecnológico.

IntroducciónIntroducción







Personal sindicalizado

391

Personal de investigación

493

Total 997

Personal administrativo

113








Instalaciones

18 Laboratorios 18 Laboratorios 36 Edificios36 Edificios








ü Garantizar a los clientes que somos una empresa que,además de trabajar con calidad, estamos comprometidoscon el medio ambiente y con la seguridad del personal.

¿Para qué un sistema de gestión integrado?

AntecedentesAntecedentes

Año 2004 2005 2006 2007Evaluación convenio de desempeño

(calificación excelente >91) 95.6 97.4 99.2 94.5

ü Contribuir al logro de resultados de excelencia.

ü Ser un Instituto de referencia de clase mundial.







Con un sistema basado en el concepto de Calidad con la Norma

de 1994.

Transición de la Norma versión 1994 hacia ISO 9001:2000

Mapa de procesos del SIGC

Definición de procesos

¿De dónde partimos?

Certificación ISO 9001:2000








¿Qué estrategia seguir?

UNA SOLA GESTIÓNUNA SOLA GESTIÓNGESTIÓN INDEPENDIENTEGESTIÓN INDEPENDIENTE








Apoyo de la Dirección Apoyo de la Dirección EjecutivaEjecutiva

Formación del grupo Formación del grupo de trabajode trabajo

Sistema de Gestión IntegradoSistema de Gestión Integrado

Diagnóstico inicialDiagnóstico inicial







MARCO JURÍDICO

Cumplimiento de la normatividad aplicable a nivel federal, estatal y municipal

LEYES FEDERALESTRATADOS INTERNACIONALES

CONSTITTUCIÓN POLITÍCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

DERECHOS Y ACUERDOSREGLAMENTOS

CÓDIGOSLEYES GENERALES

INSTRUCTIVOSTÉRMINOS DE REFERENCIA

NORMAS MEXICANASNORMAS OFICIALES MEXICANAS

Diagnóstico Inicial








Revisión física de las instalaciones

• inspección física,

• entrevistas y

• aplicación de cuestionarios

Revisión de la operación de

las áreas:

Sistema de Gestión IntegradoSistema de Gestión IntegradoDiagnóstico Inicial

En materia de Aire, Ruido

En materia de Agua

En materia de Suelo

En materia de Residuos Peligrosos







IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LABORATORIOS Y TALLER MECÁNICO

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA RECOMENDADO PARA RECOMENDADO PARA

Lista de verificación de la STPS Cumplimiento de la normatividad

¿Qué pasa si …? Determinar riesgos si algo falla

Análisis del modo de falla Analizar los modos de falla de un equipo, proceso o actividad (se

determinan riesgos)

Diagnóstico Inicial








Se identificaron aspectos ambientales, peligros yriesgos, los cuales sirvieron de base para la definiciónde objetivos y metas, así como de programaspreventivos de seguridad e higiene.

Sistema de Gestión IntegradoSistema de Gestión IntegradoDiagnóstico Inicial







DISEÑODISEÑO• Identificación de aspectos ambientales• Análisis de riesgos• Se obtiene un documento con las especificaciones y estrategias a seguir.• Se desarrolla una referencia cruzada de las tres normas• Revisión por la dirección.• Directrices

• Elaboración del manual y documentos nuevos

• Modificación de procedimientos

• Cabildeo con RP´S• Establecimiento de política, objetivos, metas e indicadores

• Capacitación• Adecuación de la organización para la calidad

• Documentos disponibles

DESARROLLODESARROLLO

Plan de TrabajoIMPLANTACIÓNIMPLANTACIÓN

• Revisión documental del sistema por parte de un organismo certificador• Campañas de sensibilización y difusión• Implantación de documentos• Acciones correctivas y preventivas• Auditoria interna del SGI.• Acciones derivadas del Sistema








•• Difusión, auditoria interna, auditoria por un organismo Difusión, auditoria interna, auditoria por un organismo certificador (segundo semestre del año).certificador (segundo semestre del año).

Situación actualSituación actual

•• Evolución hacia un Modelo de Calidad y Competitividad.Evolución hacia un Modelo de Calidad y Competitividad.







Futuro PróximoFuturo Próximo

•• Certificación del Sistema Integrado Certificación del Sistema Integrado

•• Certificado de Industria LimpiaCertificado de Industria Limpia

•• Certificado de Industria SeguraCertificado de Industria Segura

•• Participar en el Premio Nacional de CalidadParticipar en el Premio Nacional de Calidad







•• ParaPara queque lala integraciónintegración deldel sistemasistema sese logre,logre, eses importanteimportanteelel compromisocompromiso dede lala direccióndirección..

•• LaLa integraciónintegración enen unun solosolo sistemasistema dede gestióngestión facilitafacilita elelcumplimientocumplimiento dede distintasdistintas normasnormas..

•• EsEs recomendablerecomendable realizarrealizar unun diagnósticodiagnóstico inicialinicial dede todatoda lalaorganizaciónorganización yy pedirpedir elel apoyoapoyo aa todotodo elel personalpersonal parapara quequeellosellos mismosmismos identifiquenidentifiquen loslos hallazgoshallazgos queque concon todatodaseguridadseguridad sese encontraránencontrarán..

Conclusiones y recomendacionesConclusiones y recomendaciones







•• DesdeDesde elel inicio,inicio, eses convenienteconveniente nombrarnombrar unun responsableresponsabledede loslos trabajostrabajos dede protecciónprotección ambientalambiental yy dede seguridadseguridad..

•• LasLas modificacionesmodificaciones alal sistemasistema deberíandeberían enfocarse,enfocarse, enenprimeraprimera instancia,instancia, haciahacia elel cumplimientocumplimiento dede lalanormatividadnormatividad aa nivelnivel federal,federal, estatalestatal yy municipalmunicipal..

•• ParaPara lala ejecuciónejecución dede lala auditoríaauditoría internainterna eses importanteimportantecontarcontar concon expertosexpertos técnicostécnicos..

•• ElEl SistemaSistema dede GestiónGestión IntegradoIntegrado constituyeconstituye ununfundamentofundamento parapara aspiraraspirar alal PremioPremio NacionalNacional dede CalidadCalidadyy CompetitividadCompetitividad..

Conclusiones y recomendacionesConclusiones y recomendaciones







!! !! GraciasGracias !!!!M. C. Leticia Colín OrozcoInstituto de Investigaciones EléctricasReforma 113 Col. PalmiraC.P. 62490Cuernavaca Morelos, MéxicoTeléfono: (777) 3623811, [email protected]




mailto:[email protected]




NMX-CC-9001

Control de Documentos* (4.2.3)

Control de Registros* (4.2.4)

Auditoría Interna* (8.2.2)

Control del Producto no Conforme* (8.2.3)

Acciones Correctivas* (8.5.2)

Acción Preventiva* (8.5.3)

NMX-SAA-14001Control de Documentos

Control de Registros

Auditoría Interna

No Conformidad, acción correctiva y acción preventiva

Evaluación del cumplimiento legal

Aspectos ambientales

Requisitos legales y otros requisitos

Competencia, formación y toma de conciencia

Comunicación

Control Operacional

Preparación y respuesta ante emergencias

Seguimiento y medición

NMX-SAST 001

Control de Documentos y datos

Registros y Admon. de registros

Auditoría

Accidentes, incidentes, No Conformidades, acción correctiva y preventiva

Planeación para la identificación de peligros y la evaluación y control de

riesgos

Requisito legales y otros

Capacitación, concienciación y competencia

Consulta y comunicación

Control de Operaciones

Preparación y respuesta ante emergencias

Medición y vigilancia del desempeño

DO

CTO

S. E

XIST

ENTE

S

Referencia cruzada de las tres normas

DO

CTO

S. N

UEV

OS

Diseño del SGIDiseño del SGI







Revisión por la Dirección








Directrices

• Integración de la documentación con un mínimo deimpacto al sistema.


• Cabildeo con los responsables de los procesos.

• Revisión de los cambios al sistema por parte del COCy del CC.

• Autorización de cambios por el CC.

• Difusión permanente del Sistema.

• Nombramiento del responsable de medio ambiente.







Elaboración del Manual

DESCRIPCIÓN NMX-SAA-14001-IMNC-2004

NMX-SAST-001-IMNC-2000 SGI

Sistema de gestión (título) 4 4 4Requisitos generales 4.1 4.1 4.1Política 4.2 4.2 5.3Planificación (título) 4.3 4.3 5.4Aspectos ambientales 4.3.1 - 5.4.2Planificación para la identificación de peligros y evaluación y control de riesgos

- 4.3.1

Requisitos legales y otros requisitos 4.3.2 4.3.2 5.4.2, 6.5Objetivos, metas y programas 4.3.3 4.3.3, 4.3.4 5.4.1, 5.4.2Implementación y operación (título) 4.4 4.4 -Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.4.1 4.4.1 5.1, 5.5.1, 5.5.2,

6.1, 6.3Competencia, formación y toma de conciencia 4.4.2 4.4.2 6.2.1, 6.2.2

Consulta y comunicación 4.4.3 4.4.3 5.5.3Documentación 4.4.4 4.4.4 4.2.1, 4.2.2Control de documentos 4.4.5 4.4.5 4.2.3Control Operacional 4.4.6 4.4.6 6.5, 7.5.1Preparación y respuesta ante emergencias 4.4.7 4.4.7 5.4.2, 6.4, 8.3Verificación y acción correctiva (título) 4.5 4.5 8Seguimiento y medición 4.5.1 4.5.1 7.6, 8.1, 8.2.3, 8.2.4,

8.4Evaluación del cumplimiento legal 4.5.2 - 6.3Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas

- 4.5.2 8.3, 8.3.2, 8.5.2

No conformidad, acción correctiva y preventiva 4.5.3 -Control de los registros 4.5.4 4.5.3 4.2.4Auditoria interna 4.5.5 4.5.4 8.2.2Revisión por la dirección 4.6 4.6 5.6

Desarrollo del SGIDesarrollo del SGI







Documentación

a) Documentación afectada

• Manual, política, objetivos y metas

• Documentación de procesos, procedimientos e instrucciones

b) Documentación nueva

• Documentos relacionados con protección ambiental

• Documentos relacionados con seguridad y salud ocupacional








Política

Es compromiso del Instituto de Investigaciones Es compromiso del Instituto de Investigaciones Eléctricas satisfacer las necesidades de sus clientes y Eléctricas satisfacer las necesidades de sus clientes y superar sus expectativas, mediante la superar sus expectativas, mediante la innovación,innovación, la la eficacia y la mejora continua de sus procesos, eficacia y la mejora continua de sus procesos, dentro dentro del marco normativo y legal aplicabledel marco normativo y legal aplicable en materia de en materia de calidad, calidad, desarrollo sustentable, seguridad y salud desarrollo sustentable, seguridad y salud

en el trabajo.en el trabajo.








Organización para la calidad

Comité de Calidad

Coordinación del Programa de Calidad

Responsables de Área

Comité Operativo de Calidad Responsables de proceso

AuditoresFacilitadores

Responsable de ambiente y seguridad








Documentación en el sistema








Campañas de difusión

Implantación del SGIImplantación del SGI







Actualización del Portal

Implantación del SGIImplantación del SGIAcciones derivadas del Sistema







Implantación del SGIImplantación del SGI

Desempeño y Mejoras en la Seguridad

Atención de emergencias

Capacitación y adiestramiento del personalque integra los grupos de atención deemergencia y personal en general

Desarrollo de actividades enfocadas a laprevención de incendios

Inspección, prueba, mantenimiento preventivo ycorrectivo de los sistemas y equipos deemergencia

Acciones derivadas del Sistema







Implantación del SGIImplantación del SGIAcciones derivadas del Sistema

Desempeño y Mejoras en la Salud en el Trabajo

Exámenes médicos

Campañas de prevención

Atención médica general y deurgencias médicas

Vigilancia epidemiológica de riesgos detrabajo

Subprograma de conservación de laaudición

Asesoría en la atención y seguimiento de losaccidentes y enfermedades de trabajo ante :IMSS, STPS y junta de conciliación y arbitraje.






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