CONTROL DE EMISIÓN Elaboró Revisó Autorizó Nombre:

Firma:

Fecha:

1.- ÍNDICE

SECCION TITULO HOJA 1 Índice 2 Autorizaciones 3 Objetivo 4 Alcance y campo de aplicación 5 Definiciones 6 Referencias normativas 7 Responsabilidades 8 Desarrollo 9 Actualizaciones

10 Anexos

1.-OBJETIVO: Establecer y mantener las actividades necesarias para la elaboración de los procedimientos, instructivos, formatos y manuales de origen interno relacionados con el sistema de gestión de la calidad de la organización.

2.- ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN. Este procedimiento se aplica para la elaboración de procedimientos, instructivos, formatos y manuales relacionados con el sistema de gestión de la calidad de la organización.

3.-DEFINICIONES Documento.- Información y su medio de soporte. Registro.- Documento que proporciona resultados conseguidos o evidencia de actividades efectuadas. Procedimiento.- Forma especificada para llevar a cabo una actividad.

4.- REFERENCIA NORMATIVA Normas para el sistema de gestión de la calidad ISO-9000: 2005 / NMX-CC-9000-IMNC: 2005. Fundamentos y vocabulario ISO-9001: 2008/ NMX-CC-9001-IMNC: 2008. Requisitos ISO-9004: 2005 / NMX-CC-9004-IMNC: 2005. Recomendaciones para la mejora del desempeño NMX-CC-10013-IMNC-2002. Directrices para la documentación de sistemas de gestión de la calidad.

5.-RESPONSABILIDADES: Dirección.- Autoriza la implantación del presente procedimiento y ejecuta las actividades que le correspondan en el desarrollo del mismo. Coordinación y/o jefaturas.- Elabora el presente procedimiento y lo actualiza cuando sea necesario. Representante de la Dirección.- Revisa el presente procedimiento y controla su distribución. Responsable del proceso.- Realiza las actividades que le correspondan en el desarrollo del presente procedimiento. Usuarios.- Personal de la organización que utiliza el presente procedimiento.

6.-DESARROLLO La elaboración de los procedimientos de aseguramiento y procedimientos operativos están definidos en esta metodología, de igual forma se anexan los formatos para las instrucciones de trabajo. Investiga y aprovecha la documentación y datos equivalentes de FIME, relacionados con el Procedimiento y/o instrucción de trabajo que se pretende desarrollar. Desarrollar los puntos del Procedimiento; en la Caratula de autorización HACPR-PA-001; y de acuerdo a la explicación de su llenado, elabora el cuerpo del procedimiento HAPR-PA-001-F02.

1.-Indice 2.-Objetivo 3.-Alcance y campo de acción de aplicación 4.-Definiciones 5.-Referencia normativa 6.-Responsabilidades 7.-Desarrollo 8.-Actualizaciones 9.-Anexos

Para mantener la armonía en el documento, utilizar siempre el tipo de letra arial, tamaño 16 para la caratula de autorización y tamaño 12 para el cuerpo del procedimiento. Para efecto de la firma del originador y el que autoriza el documento, utilizar tinta azul. Es responsabilidad del originador de un procedimiento seguir los lineamientos descritos en este procedimiento y capacitar al personal que le aplica. Es responsabilidad de quien aprueba el confirmar la veracidad y funcionalidad de su contenido, además de apoyar al Originador en otorgar la capacitación.

RESPONSABLE DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMATOS

Dirección y/o jefatura del área Jefatura del área

Jefatura del área Dirección del área Dirección del área Dirección del área Usuarios

Inicio 1.-Se detecta la necesidad de elaborar un procedimiento,

instructivos y formatos del HAPR, para realizar actividades de las diferentes areas.

2.-Elaboran en computadora los procedimientos, instructivos

y/o manuales, utilizando el presente procedi- miento como guía para su elaboración. 3.-Una vez terminado el documento se lo entregan impreso

en papel al responsable del proceso correspondiente para su revisión técnica.

4.-Revisa la congruencia y secuencia de las actividades, así

como el contenido técnico de los procedimientos, instructivos y/o manuales, si aprueba, lo firma, y: lo entrega Director General; si no lo aprueba lo regresa al que aprueba, actividad anterior con los comentarios y/o recomendaciones para su corrección.

5.-Revisa el documento, si lo aprueba, lo firma y lo pasa a la

actividad 6: si no lo aprueba, lo regresa a la actividad anterior con las observaciones correspondientes.

6.-Recibe el documento original aprobado, y guarda en

archivo electrónico el documento en memoria de computadora, responsabilizándose de su control.

7.- Realiza las actividades que le corres pondan descritas en el procedimiento documentado. Termina

HAPR-PA-F-001 HAPR-PA-F-002

INICIO

4

FIN

SI

NO

Inicio 1. En este proceso se detecta la necesidad de elaborar un

procedimiento requerido por la Institución. 2. En esta etapa de procesos, se elabora el procedimiento

que debe incluir el instructivo, ésto sustentado en la guía para hacer procedimientos.

3. Terminado el proceso de la etapa anterior, el procedimiento se imprime y se entrega al responsable directo del documento para su revisión correspondiente.

4. El responsable de la elaboración del documento de procedimientos, revisa la congruencia y secuencia del contenido. Si aprueba, lo firma y lo entrega al Director General; si no lo aprueba lo retorna para su mejora y/o modificaciones.

5.- El director general revisa el documento, si lo aprueba, lo firma y lo pasa a la actividad 6. Si no lo aprueba, lo regresa a la actividad anterior.

6. En esta etapa el responsable de archivo recibe el documento original aprobado y lo guarda en archivo electrónico.

Termina

5

SI NO

1

2

3

6

10 ACTUALIZACIONES

CODIGO TITULO REVISIÓN NO HOJA FECHA DE REVISIÓN

NOTA: Los cambios en el contenido del documento aparecen con letra cursiva negrita

12.- ANEXOS ANEXO 1: F-001.- Formato para carátula de los procedimientos. ANEXO 2: F-002.- Formato para el indice del procedimiento.

ANEXO 1: F-001.- Formato para carátula de los procedimientos.

ANEXO 2: F-002.- Formato para el índice del procedimiento.

ANEXO 2: F-003.- Formato para elaborar el código de los procedimientos.

1 2 4 6 3

IM II IE

1. Básica General (BG) 2. Básica Común (BC) 3. Disciplinaria (FD) 4. Elección libre (EL) 5. Terminal (FT)

Áreas de Formación

Manual de Calidad MC Manual de Organización MO Proceso de Aseguramiento PA Procedimientos Operativos PO Instrucciones de trabajo IT

Tipo de Documento

FIME-PR

# Consecutivo F-001

5

EJEMPLOS: MANUAL DE SISTEMA DE GESTION

FIME-MC-IM-BC-001 PROCESOS OPERATIVOS

FIME-PO-II-FT-004