เป าหมายการเบิกจ ายสะสม...

เปาหมายและผลการเบกจายงบประมาณภาพรวมประจาป พ.ศ. 2562

ขอมล ณ 28 กมภาพนธ 2562 เปาหมายการเบกจายสะสม กระทรวงการคลง (รายไตรมาส 32 , 54 , 77 และ 100 ตามลาดบ)

10

20

32*

39

47

54*

62

69

77*

85

93 100*

11

22

33*

40

48

55*

65

75

84*

94 96 100*

5.66

14.13

23.74

32.01

42.65

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

เปาหมาย กระทรวงการคลง เปาหมาย กรมอนามย ผลเบกจาย

หนาท 1

30.48

33.12

39.76

44.30

47.41

48.72

49.18

49.64

50.26

51.17

51.56

55.17

55.59

55.92

57.79

58.19

59.61

65.01

65.96

66.36

68.10

80.96

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

รอยละ

รองอมพร

อธบด


รองอรรถพล

รองดนย


รองดนย

รองดนย







รองบญชา


รองดนย



รองดนย

34.49

36.10

40.78

48.07

48.11

48.24

49.62

49.64

49.78

51.21

55.41

55.74

56.33

57.32

61.81

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ศอ. 5 รบ.

ศอ. 8 อด.

ศอ. 3 นว.

ศอ. 10 อบ.

ศอ. 12 ยล.

ศอ. 7 ขก.

ศอช.

ศอ. 4 สบ.

ศอ. 6 ชบ.

ศทป.

ศอ. 2 พล.

ศอ. 1 ชม.

สสม.

ศอ. 11 นศ.

ศอ. 9 นม.

รอยละ

รองดนย




รองดนย

รองดนย










ผลการเบกจายงบประมาณประจาป พ.ศ.2562

(ภาพรวม 4 งบรายจาย : งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอน)

ขอมล ณ 28 กมภาพนธ 2562

หนวยงานสวนกลาง หนวยงานสวนภมภาค

รองดนย


หนาท 2

30.48

33.42

44.30

44.52

44.64

44.79

46.72

48.72

49.94

50.96

51.17

52.93

53.64

54.00

54.48

55.17

58.39

62.46

63.61

64.35

65.33

78.85

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

รอยละ

รองดนย


อธบด



รองดนย

รองดนย

รองดนย

รองดนย

รองดนย













44.74

48.28

49.31

49.41

49.42

50.01

52.71

53.04

53.33

54.18

54.21

56.14

57.17

57.32

57.53

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ศอ. 6 ชบ.

ศอ. 4 สบ.

ศอช.

ศทป.

ศอ. 12 ยล.

ศอ. 3 นว.

ศอ. 5 รบ.

ศอ. 8 อด.

ศอ. 2 พล.

ศอ. 10 อบ.

ศอ. 1 ชม.

ศอ. 7 ขก.

ศอ. 9 นม.

ศอ. 11 นศ.

สสม.

รอยละ

รองดนย

รองดนย

รองดนย














งบดาเนนงาน



หนาท 3

0

31.76

41.87

46.36

48.25

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

รอยละ

รองดนย



รองดนย


0

0

0

9.12

10.66

16.67

21.30

30.86

31.73

38.46

41.00

42.40

52.48

55.60

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ศอ. 12 ยล.

ศอ. 8 อด.

สสม.

ศอ. 1 ชม.

ศอ. 3 นว.

ศอ. 2 พล.

ศอ. 10 อบ.

ศอ. 11 นศ.

ศอ. 7 ขก.

ศอ. 5 รบ.

ศอ. 6 ชบ.

ศอช.

ศอ. 9 นม.

ศอ. 4 สบ.

รอยละ





รองดนย

รองดนย








รองดนย


งบรายจายอน (แผนงานวจย)



หนาท 4

32.85

45.98

47.66

47.76

59.76

68.66

81.40

86.72

98.31

100

100

100

100

100

100

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100รอยละ


รองดนย



อธบด




รองดนย

รองดนย


รองดนย

รองดนย



รองดนย

10.60

18.89

27.70

33.99

42.09

46.59

52.69

60.00

63.00

71.17

95.47

100

100

100

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

ศอ. 5 รบ.

ศอ. 10 อบ.

ศอ. 8 อด.

ศอ. 3 นว.

ศอ. 7 ขก.

ศอ. 12 ยล.

สสม.

ศทป.

ศอ. 1 ชม.

ศอ. 9 นม.

ศอ. 6 ชบ.

ศอช.

ศอ. 4 สบ.

ศอ. 2 พล.

ศอ. 11 นศ.

รอยละ





รองดนย


รองดนย








รองดนย



งบลงทน (เปาหมายกรมเดอนกมภาพนธ รอยละ 51)


0

20

40

60

80

100

ไตรมาสท 1 ไตรมาสท 2 ไตรมาสท 3 ไตรมาสท 4

20

45

65

100

29

61

90 100

23.53

เปาหมายเบกจาย

งบลงทน

เปาหมายกระทรวงการคลง

รอยละ

หนาท 5

งบไดรบจดสรรตามระบบ GFMIS 350 รายการ 204,587,700.- บาท

เบกจายแลว (46.33%) 303 รายการ 94,787,801.41 บาท

รอสงมอบ (44.72%) 38 รายการ 91,479,421.75 บาท

อยระหวางดาเนนการ (4.45%) 9 รายการ 9,113,916.- บาท

งบลงทนตาม พรบ. ประจาป พ.ศ. 2562 ขอมล ณ วนท 28 กมภาพนธ 2562

สถานการณงบลงทน วงเงนไมเกน 5 แสนบาท ณ วนท 6 มนาคม 2562

จานวน 289 รายการ วงเงน 37,066,904.19 บาท

งบประมาณ งบไดรบ รอสงมอบ (Po. แลว) เบกจายแลว รอยละเบกจาย คงเหลอ

พรบ. 25,175,700

(187 รายการ)

343,900


24,347,641.05


65.69 -

โอนเปลยนแปลง +

เหลอจาย

11,891,204.19


1,302,455.75


10,091,074.87


27.22 138,016


รวมทงสน 37,066,904.19


1,643,355.75


34,438,715.92


92.91 138,016


1

หนาท 6

สถานการณงบลงทน วงเงนเกน 5 แสนบาทแตไมเกน 2 ลานบาท ณ วนท 6 มนาคม 2562

จานวน 39 รายการ วงเงน 35,181,050.81 บาท 2

สถานการณงบลงทน วงเงนเกน 2 ลานบาท ณ วนท 6 มนาคม 2562

จานวน 22 รายการ วงเงน 132,486,945.- บาท 3


พรบ. 34,631,050.81


8,939,441


18,738,777.92


53.26 3,275,900


สพด. 3 รายการ = 3,275,900

โอนเปลยนแปลง +

เหลอจาย

462,000


- - - -

รวมทงสน 35,181,050.81

(39 รายการ) 8,939,441


18,738,777.92


53.26 3,275,900



พรบ.

134,513,900


80,893,625


41,610,307.57


30.93 5,700,000


กกส. 1 รายการ = 3,200,000 +

สสม. 1 รายการ = 2,500,000

รวมทงสน 134,513,900

(22 รายการ) 80,893,625


41,610,307.57


30.93 5,700,000


หนาท 7


งบรายจายอน เงนสารองจายเพอกรณฉกเฉนหรอจาเปน (งบกลาง)


รายงานสถานะการใชจายงบประมาณ งบหนวยงบฯ สทธ ใบสงซอ/สญญา เบกจายสะสม งบคงเหลอ %

** รวมงบประมาณ 9,240,500.00

-

- 9,240,500.00 -

กอสรางอาคารพกพยาบาล 24 หอง

ศนยอนามยท 7 ขอนแกน

ตาบลใน เมอง อาเภอเมองขอนแกน

จงหวดขอนแกน

9,240,500.00 - - 9,240,500.00 -

หมายเหต : จดสรรใหศนยอนามยท 7 ขอนแกน วนท 28 มกราคม 2562

หนาท 8

งบบคลากร 1,195,396,800.00 - - - - 490,863,322.53 41.06 490,863,322.53 41.06 704,533,477.47

งบดาเนนงาน 574,218,900.00 2,060,000.00 0.36 52,901,762.68 9.21 258,451,541.32 45.01 313,413,304.00 54.58 260,805,596.00

งบลงทน 204,587,700.00 - - 91,479,421.75 44.71 94,787,801.41 46.33 186,267,223.16 91.05 18,320,476.84

งบเงนอดหนน 724,500.00 - - - - 724,499.68 100 724,499.68 100 0.32

งบรายจายอ�น 34,207,600.00 - - 6,197,351.00 18.12 12,148,524.23 35.51 18,345,875.23 53.63 15,861,724.77

รวมท�งส�น 2,009,135,500.00 2,060,000.00 0.36 150,578,535.43 7.49 856,975,689.17 42.65 1,009,614,224.60 50.25 999,521,275.40

กรมอนามยงบประมาณป พ.ศ. 2562

สรปสถานะการเบกจาย (ขอมลจากระบบ GFMIS ณ 28 กมภาพนธ 2562)

งบรายจาย งบประมาณ ป 2562 เบกแทน รอยละ ใบส�งซ�อ / สญญา(PO) รอยละ คงเหลอ

(คดจาก100%)เบกจายจรง รอยละ

แผนงาน : 1. บรณาการพฒนาพ�นท�เขตเศรษฐกจพเศษ 2. บรณาการวจยและนวตกรรม 3. บรณาการพฒนาศกยภาพคนตลอดชวงชวต 4. ยทธศาสตรสรางเสรมใหคนมสขภาวะท�ด 5. บคลากรภาครฐ 6. พ�นฐานดานการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน 7.บรณาการสรางความเสมอภาคเพ�อรองรบสงคมผสงอาย 8. บรณาการบรหารจดการทรพยากรน�า 9. บรณาการพฒนาเมองอตสาหกรรมเชงนเวศ 10.บรณาการตอตานการทจรตและประพฤตมชอบ

รวมเบกแทน + PO +เบกจายจรง รอยละ

หนาท 9


48

1 กรมอนามย 131,299,610.30 22,914,661.83 17.45 108,384,948.47 63,023,812.94 40,109,151.11

2 สานกอนามยผสงอาย 21,238,040.00 6,472,954.22 30.48 14,765,085.78 10,194,259.20 3,721,304.98

3 สถาบนพฒนาอนามยเดกแหงชาต 10,783,884.80 3,572,156.49 33.12 7,211,728.31 5,176,264.70 1,604,108.21

4 สานกอนามยส�งแวดลอม 28,932,797.00 11,502,771.06 39.76 17,430,025.94 13,887,742.56 2,384,971.50

5 สานกคณะกรรมการผทรงคณวฒ 5,267,300.00 2,333,230.65 44.30 2,934,069.35 2,528,304.00 195,073.35

6 สานกอนามยการเจรญพนธ 15,261,200.00 7,235,625.90 47.41 8,025,574.10 7,325,376.00 89,750.10

7 ศนยความรวมมอระหวางประเทศ 1,532,200.00 746,496.10 48.72 785,703.90 735,456.00 -11,040.10

8 กองประเมนผลกระทบตอสขภาพ 18,528,040.00 9,111,967.21 49.18 9,416,072.79 8,893,459.20 -218,508.01

9 สานกงานเลขานการกรม 11,767,674.25 5,841,094.19 49.64 5,926,580.06 5,648,483.64 -192,610.55

10 สานกทนตสาธารณสข 26,833,962.00 13,486,111.26 50.26 13,347,850.74 12,880,301.76 -605,809.50

11 สานกงานโครงการขบเคล�อนฯ 1,236,000.00 632,517.47 51.17 603,482.53 593,280.00 -39,237.47

12 สานกสงเสรมสขภาพ 56,062,653.00 28,905,503.75 51.56 27,157,149.25 26,910,073.44 -1,995,430.31

13 กลมพฒนาระบบบรหาร 1,602,500.00 884,041.40 55.17 718,458.60 769,200.00 -114,841.40

14 กลมตรวจสอบภายใน 1,960,600.00 1,089,871.39 55.59 870,728.61 941,088.00 -148,783.39

15 สานกสขาภบาลอาหารและน�า 9,499,360.00 5,311,859.77 55.92 4,187,500.23 4,559,692.80 -752,166.97

16 กองกจกรรมทางกายเพ�อสขภาพ 16,689,733.00 9,645,224.45 57.79 7,044,508.55 8,011,071.84 -1,634,152.61

17 ศนยหองปฏบตการกรมอนามย 30,058,053.30 17,491,453.21 58.19 12,566,600.09 14,427,865.58 -3,063,587.63

18 สานกโภชนาการ 29,321,700.00 17,477,859.53 59.61 11,843,840.47 14,074,416.00 -3,403,443.53

19 กองการเจาหนาท� 10,624,200.00 6,906,766.90 65.01 3,717,433.10 5,099,616.00 -1,807,150.90

20 กองแผนงาน 21,123,390.00 13,933,532.31 65.96 7,189,857.69 10,139,227.20 -3,794,305.11

21 กองคลง 2,711,670.00 1,799,547.94 66.36 912,122.06 1,301,601.60 -497,946.34

22 ศนยส�อสารสาธารณะ 6,629,684.27 4,515,096.25 68.10 2,114,588.02 3,182,248.45 -1,332,847.80

23 ศนยบรหารกฎหมายสาธารณสข 13,896,420.00 11,250,138.52 80.96 2,646,281.48 6,670,281.60 -4,579,856.92

472,860,671.92 203,060,481.80 42.94 269,800,190.12 226,973,122.52 23,912,640.72

รวมเบกจายสะสม(4 งบรายจาย)

คงเหลอ ( 4 งบรายจาย ไมรวม PO )

รอยละ (เบกจาย)

สวนกลาง

เปาหมาย ก.พ.62รอยละ 48

ตองเบกจายเพ�ม

รวมท�งส�น - สวนกลาง


สรปสถานะเบกจาย 4 งบรายจาย

ขอมลจากระบบ GFMIS ณ 28 กมภาพนธ 2562 (เรยงจากนอยไปหามาก)

ลาดบท� หนวยงาน

รวมงบประมาณป 2562 (+/-) ( 4 งบรายจาย)

( งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอ�น )

หนาท 10


48 รวมเบกจายสะสม

(4 งบรายจาย)คงเหลอ

( 4 งบรายจาย ไมรวม PO )

รอยละ (เบกจาย)

เปาหมาย ก.พ.62รอยละ 48

ตองเบกจายเพ�ม


สรปสถานะเบกจาย 4 งบรายจาย


ลาดบท� หนวยงาน

รวมงบประมาณป 2562 (+/-) ( 4 งบรายจาย)

( งบดาเนนงาน งบลงทน งบเงนอดหนน งบรายจายอ�น )

24 ศนยอนามยท� 5 ราชบร 31,052,373.00 10,708,423.14 34.49 20,343,949.86 14,905,139.04 4,196,715.90

25 ศนยอนามยท� 8 อดรธาน 42,130,605.00 15,208,119.80 36.10 26,922,485.20 20,222,690.40 5,014,570.60

26 ศนยอนามยท� 3 นครสวรรค 33,015,801.00 13,464,431.23 40.78 19,551,369.77 15,847,584.48 2,383,153.25

27 ศนยอนามยท� 10 อบลราชธาน 20,137,384.00 9,679,531.74 48.07 10,457,852.26 9,665,944.32 -13,587.42

28 ศนยอนามยท� 12 ยะลา 27,663,233.00 13,309,952.81 48.11 14,353,280.19 13,278,351.84 -31,600.97

29 ศนยอนามยท� 7 ขอนแกน 37,078,101.81 17,884,993.25 48.24 19,193,108.56 17,797,488.87 -87,504.38

30 ศนยอนามยกลมชาตพนธฯ 3,775,404.00 1,873,497.26 49.62 1,901,906.74 1,812,193.92 -61,303.34

31 ศนยอนามยท� 4 สระบร 17,284,325.00 8,580,087.38 49.64 8,704,237.62 8,296,476.00 -283,611.38

32 ศนยอนามยท� 6 ชลบร 16,293,423.00 8,111,349.35 49.78 8,182,073.65 7,820,843.04 -290,506.31

33 ศนยทนตสาธารณสขระหวางประเทศ 3,305,560.00 1,692,711.30 51.21 1,612,848.70 1,586,668.80 -106,042.50

34 ศนยอนามยท� 2 พษณโลก 15,782,041.00 8,744,885.48 55.41 7,037,155.52 7,575,379.68 -1,169,505.80

35 ศนยอนามยท� 1 เชยงใหม 30,116,491.11 16,786,442.86 55.74 13,330,048.25 14,455,915.73 -2,330,527.13

36 สถาบนพฒนาสขภาวะเขตเมอง 22,450,356.16 12,647,236.66 56.33 9,803,119.50 10,776,170.96 -1,871,065.70

37 ศนยอนามยท� 11 นครศรธรรมราช 19,013,505.00 10,898,339.31 57.32 8,115,165.69 9,126,482.40 -1,771,856.91

38 ศนยอนามยท� 9 นครราชสมา 21,779,425.00 13,461,883.27 61.81 8,317,541.73 10,454,124.00 -3,007,759.27

340,878,028.08 163,051,884.84 47.83 177,826,143.24 163,621,453.48 569,568.64

813,738,700.00 366,112,366.64 44.99 447,626,333.36 390,594,576.00 24,482,209.36

สวนภมภาค

รวมท�งส�น - สวนภมภาค

รวมท�งส�น - สวนกลางและสวนภมภาค

หนาท 11

กรมอนามย 103,503,668.00 25,387,737.64 18,815,652.24 18.18 44,203,389.88 42.71 59,300,278.12 กรมอนามย (คาจางเหมาบรการ)* 12,204,000.00 10,109,694.75 2,009,952.25 16.47 12,119,647.00 99.31 84,353.00 สานกอนามยผสงอาย 21,238,040.00 399,725.00 6,472,954.22 30.48 6,872,679.22 32.36 14,365,360.78 สถาบนพฒนาอนามยเดกแหงชาต 5,160,600.00 733,236.50 1,724,771.69 33.42 2,458,008.19 47.63 2,702,591.81 สานกอนามยส�งแวดลอม 10,906,440.00 890,256.85 4,831,764.49 44.30 5,722,021.34 52.46 5,184,418.66 สานกโภชนาการ 19,761,700.00 418,000.00 8,797,622.90 44.52 9,215,622.90 46.63 10,546,077.10 สานกคณะกรรมการผทรงคณวฒ 5,227,300.00 347,838.00 2,333,230.65 44.64 2,681,068.65 51.29 2,546,231.35 สานกอนามยการเจรญพนธ 14,536,700.00 581,476.42 6,511,126.22 44.79 7,092,602.64 48.79 7,444,097.36 ศนยหองปฏบตการกรมอนามย 3,619,790.00 73,344.55 1,691,129.91 46.72 1,764,474.46 48.75 1,855,315.54 ศนยความรวมมอระหวางประเทศ 1,532,200.00 42,919.80 746,496.10 48.72 789,415.90 51.52 742,784.10 สานกทนตสาธารณสข 25,593,000.00 125,052.00 12,781,595.34 49.94 12,906,647.34 50.43 12,686,352.66 สานกสงเสรมสขภาพ 55,119,300.00 9,348,987.50 28,087,424.75 50.96 37,436,412.25 67.92 17,682,887.75 สานกงานโครงการขบเคล�อนฯ 1,236,000.00 18,446.24 632,517.47 51.17 650,963.71 52.67 585,036.29 กลมตรวจสอบภายใน 1,850,000.00 41,114.61 979,271.39 52.93 1,020,386.00 55.16 829,614.00 กองแผนงาน 3,792,400.00 28,990.88 2,034,222.31 53.64 2,063,213.19 54.40 1,729,186.81 กองประเมนผลกระทบตอสขภาพ 9,573,800.00 555,610.76 5,169,754.83 54.00 5,725,365.59 59.80 3,848,434.41 สานกสขาภบาลอาหารและน�า 9,199,360.00 408,096.27 5,011,859.77 54.48 5,419,956.04 58.92 3,779,403.96 กลมพฒนาระบบบรหาร 1,602,500.00 27,828.48 884,041.40 55.17 911,869.88 56.90 690,630.12 สานกงานเลขานการกรม 3,464,700.00 128,014.20 2,023,120.14 58.39 2,151,134.34 62.09 1,313,565.66 กองคลง 2,429,900.00 - 1,517,777.94 62.46 1,517,777.94 62.46 912,122.06 กองกจกรรมทางกายเพ�อสขภาพ 10,564,300.00 387,361.59 6,719,791.45 63.61 7,107,153.04 67.28 3,457,146.96 กองการเจาหนาท� 10,427,000.00 - 6,709,566.90 64.35 6,709,566.90 64.35 3,717,433.10 ศนยส�อสารสาธารณะ 6,071,400.00 451,697.20 3,966,227.98 65.33 4,417,925.18 72.77 1,653,474.82 ศนยบรหารกฎหมายสาธารณสข 12,514,000.00 20,151.44 9,867,718.52 78.85 9,887,869.96 79.01 2,626,130.04

351,128,098.00 50,525,580.68 140,319,590.86 39.96 190,845,171.54 54.35 160,282,926.46


รวม PO+เบกจายจรง รอยละ คงเหลอ

(คดจาก100%)

กรมอนามยปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สรปสถานะการเบกจาย งบดาเนนงาน


หนวยงานงบประมาณ

ป 2562 (+/-) ใบส�งซ�อ / สญญา(PO) เบกจายจรง รอยละ


หนาท 12


รวม PO+เบกจายจรง รอยละ คงเหลอ

(คดจาก100%)


สรปสถานะการเบกจาย งบดาเนนงาน

หนวยงานงบประมาณ

ป 2562 (+/-) ใบส�งซ�อ / สญญา(PO) เบกจายจรง รอยละ

ศนยอนามยท� 6 ชลบร 14,118,763.00 1,322,293.00 6,317,284.35 44.74 7,639,577.35 54.11 6,479,185.65 ศนยอนามยท� 4 สระบร 16,746,735.00 127,013.00 8,085,121.38 48.28 8,212,134.38 49.04 8,534,600.62 ศนยอนามยกลมชาตพนธ ชายขอบฯ 3,184,204.00 8,000.00 1,570,273.76 49.31 1,578,273.76 49.57 1,605,930.24 ศนยทนตสาธารณสขระหวางประเทศ 2,743,560.00 8,000.00 1,355,511.30 49.41 1,363,511.30 49.70 1,380,048.70 ศนยอนามยท� 12 ยะลา 18,936,528.00 60,316.00 9,359,052.81 49.42 9,419,368.81 49.74 9,517,159.19 ศนยอนามยท� 3 นครสวรรค 14,227,377.00 34,320.00 7,114,667.23 50.01 7,148,987.23 50.25 7,078,389.77 ศนยอนามยท� 5 ราชบร 17,562,173.00 18,218.00 9,256,223.14 52.71 9,274,441.14 52.81 8,287,731.86 ศนยอนามยท� 8 อดรธาน 14,111,005.00 9,500.00 7,484,719.80 53.04 7,494,219.80 53.11 6,616,785.20 ศนยอนามยท� 2 พษณโลก 14,763,330.00 275,780.70 7,872,834.48 53.33 8,148,615.18 55.19 6,614,714.82 ศนยอนามยท� 10 อบลราชธาน 16,632,940.00 427,185.30 9,011,697.94 54.18 9,438,883.24 56.75 7,194,056.76 ศนยอนามยท� 1 เชยงใหม 23,425,260.00 18,526.00 12,699,307.75 54.21 12,717,833.75 54.29 10,707,426.25 ศนยอนามยท� 7 ขอนแกน 17,445,715.00 - 9,794,857.44 56.14 9,794,857.44 56.14 7,650,857.56 ศนยอนามยท� 9 นครราชสมา 14,298,305.00 - 8,173,899.27 57.17 8,173,899.27 57.17 6,124,405.73 ศนยอนามยท� 11 นครศรธรรมราช 18,860,105.00 67,030.00 10,811,317.31 57.32 10,878,347.31 57.68 7,981,757.69 สถาบนพฒนาสขภาวะเขตเมอง 16,034,802.00 - 9,225,182.50 57.53 9,225,182.50 57.53 6,809,619.50

223,090,802.00 2,376,182.00 118,131,950.46 52.95 120,508,132.46 54.02 102,582,669.54

574,218,900.00 52,901,762.68 258,451,541.32 45.01 311,353,304.00 54.22 262,865,596.00



รวมท�งส�น

หนาท 13

กรมอนามย - - - - - - - สานกอนามยการเจรญพนธ 724,500.00 - 724,499.68 100 724,499.68 100 0.32

724,500.00 - 724,499.68 100 724,499.68 100 0.32 รวมท�งส�น

กรมอนามย

สรปสถานะการเบกจาย งบอดหนนขอมลจากระบบ GFMIS ณ 28 กมภาพนธ 2562 (เรยงจากนอยไปหามาก)

หนวยงาน งบประมาณ

ป 2562 (+/-) ใบส�งซ�อ / สญญา(PO) เบกจายจรง รอยละ รวม PO+เบกจาย

จรง รอยละ คงเหลอ(คดจาก100%)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนาท 14

กรมอนามย - ตางประเทศ 6,442,700.00 - 2,089,057.34 32.43 2,089,057.34 32.43 4,353,642.66 สานกคณะกรรมการผทรงคณวฒ 40,000.00 - - - - - 40,000.00สานกอนามยส�งแวดลอม 12,078,000.00 4,558,351.00 3,836,286.66 31.76 8,394,637.66 69.50 3,683,362.34กองประเมนผลกระทบตอสขภาพ 8,465,000.00 1,627,000.00 3,543,972.38 41.87 5,170,972.38 61.09 3,294,027.62สานกทนตสาธารณสข 1,000,000.00 - 463,553.92 46.36 463,553.92 46.36 536,446.08สานกโภชนาการ 1,700,000.00 - 820,236.63 48.25 820,236.63 48.25 879,763.37

29,725,700.00 6,185,351.00 10,753,106.93 36.17 16,938,457.93 56.98 12,787,242.07

ศนยอนามยท� 12 ยะลา 246,000.00 - - - - - 246,000.00ศนยอนามยท� 8 อดรธาน 140,000.00 - - - - - 140,000.00ศนยอนามยท� 1 เชยงใหม 238,000.00 - 21,704.00 9.12 21,704.00 9.12 216,296.00ศนยอนามยท� 3 นครสวรรค 158,000.00 - 16,840.00 10.66 16,840.00 10.66 141,160.00ศนยอนามยท� 2 พษณโลก 176,000.00 - 29,340.00 16.67 29,340.00 16.67 146,660.00ศนยอนามยท� 10 อบลราชธาน 248,000.00 - 52,833.80 21.30 52,833.80 21.30 195,166.20ศนยอนามยท� 11 นครศรธรรมราช 96,000.00 - 29,622.00 30.86 29,622.00 30.86 66,378.00ศนยอนามยท� 7 ขอนแกน 1,678,000.00 - 532,509.00 31.73 532,509.00 31.73 1,145,491.00ศนยอนามยท� 5 ราชบร 78,000.00 - 30,000.00 38.46 30,000.00 38.46 48,000.00

ศนยอนามยท� 6 ชลบร 518,000.00 - 212,405.00 41.00 212,405.00 41.00 305,595.00 ศนยอนามยกลมชาตพนธ ชายขอบฯ 500,000.00 - 212,023.50 42.40 212,023.50 42.40 287,976.50ศนยอนามยท� 9 นครราชสมา 196,000.00 - 102,864.00 52.48 102,864.00 52.48 93,136.00

ศนยอนามยท� 4 สระบร 96,000.00 12,000.00 53,376.00 55.60 65,376.00 68.10 30,624.00สถาบนพฒนาสขภาวะเขตเมอง 113,900.00 - 101,900.00 89.46 101,900.00 89.46 12,000.00

4,481,900.00 12,000.00 1,395,417.30 31.13 1,407,417.30 31.40 3,074,482.70 34,207,600.00 6,197,351.00 12,148,524.23 35.51 18,345,875.23 53.63 15,861,724.77

* หมายเหต : สสม. - รบจดสรรงบวจย 12,000- บาท - รบจดสรรงบรายจายอน คชจ.เดนทางไปราชการตางประเทศ 101,900.- บาท เบกจายแลว 101,900 บาท







สรปสถานะการเบกจาย งบรายจายอ�น

คงเหลอ(คดจาก100%)


รวม เบกแทน +PO+เบกจายจรง หนวยงาน

งบประมาณป 2562 (+/-) ใบส�งซ�อ / สญญา

(PO) เบกจายจรง รอยละ รอยละ

(รายการคาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศช�วคราวและโครงการศกษาวจย)

หนาท 15

หนวยงาน ชอโครงการ/กจกรรมงบประมาณ ป 2562

(บาท)

ผลการเบกจาย

ก.พ.62 ใบสงซอ/สญญา คงเหลอ รอยละ

1. สานกคณะกรรมการผทรงคณวฒ 1.) เขารวมประชมสรปผลการดาเนนการวจย ศนยอนามยท 6 ชลบร 40,000.00

40,000 - - 40,000.00 -

2. สานกโภชนาการ 1.) ประสทธภาพของวธปองกนการสญเสยกรดโพลก

โดยวธเอนแคปซเลซนทเสรมในขนมจน

200,000

2.) การจดทาขอมลเชงปรมาณสารอาหารดวยวธวเคราะหทาง

หองปฏบตการ เพอใชทาฐานขอมลองคประกอบอาหาร

500,000

3.) การศกษาปจจยทมความสมพนธตอการเจรญเตบโต และรปแบบ

การสงเสรมการเจรญเตบโตเตมศกยภาพของเดกปฐมวยไทย

1,000,000

1,700,000 820,236.63 - 879,763.37 48.25

3. สานกทนตสาธารณสข 1.) พฒนารปแบบงานอนามยโรงเรยนทมคณภาพ 1,000,000 463,553.92

1,000,000 463,553.92 - 536,446.08 46.36

4. สานกอนามยสงแวดลอม 1.) การศกษามลภาวะอากาศภายในอาคารและการประเมนผล

กระทบตอสขภาพจากการรบสมผสมลพษทางอากาศภายในอาคาร

สาธารณะของประเทศไทย

2,800,000

2.) การศกษาระบาดวทยาและการจดการของเสยทางการแพทยจาก

สถานบรการการสาธารณสขในสงกดสานกงานปลดกระทรวง

สาธารณสข

1,700,000

3.) การศกษาความรอบรดานการจดสภาพแวดลอมทเหมาะสมตอ

ผสงอาย ตดบาน ตดเตยงของอาสาสมครสาธารรสขประจาหมบาน

กรณศกษาพนทเขตเมองและเขตชนบท

300,000

4.) พฒนารปแบบหองปฏบตการชมชนเพอสงคมผสงอาย 3,688,000

การเบกจายเงนงบประมาณ ประจาป พ.ศ.2562

งบรายจายอน (แผนงานวจย) ณ วนท 28 กมภาพนธ 2562

รวม

รวม

รวม

หนาท 16


(บาท)





5.) การศกษามาตรฐานเหตราคาญและประสทธผลการบงคบใช

กฏหมายวาดวยการสาธารณสขในการควบคมเหตราคาญขององคกร

ปกครองสวนทองถน

1,900,000

6.) การพฒนานวตกรรมและเทคโนโลยดานอนามยสงแวดลอม

สาหรบชมชนทเออตอการมสขภาพด (ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒)

(ภายใตโครงการพฒนาระบบอนามยสงแวดลอมเพอชมชนทเออตอ

การมสขภาพด)

1,690,000

12,078,000 3,836,286.66 4,558,351.00 3,683,362.34 31.76

5. กองประเมนผลกระทบตอสขภาพ 1.) โครงการพฒนานโยบายและแนวทางการดาเนนงานเพอลด

ผลกระทบตอสขภาพจากการใชเครองทานาอนระบบแกสในหองนา

ของโรงแรม

1,800,000

2.) การประยกตใชการประเมนผลกระทบตอสขภาพภายใต

พระราชบญญตการสาธารณสข พ.ศ.2535 ขององคกรปกครองสวน

ทองถน

1,260,000

3.) โครงการพฒนาตวชวดดานอนามยสงแวดลอมของชมชนทเออตอ

การมสขภาพด (ภายใตโครงการพฒนาระบบอนามยสงแวดลอมเพอ

ชมชนทเออตอการมสขภาพด)

1,970,000

4.) โครงการศกษาการเปลยนแปลงดานอนามยสงแวดลอมในชมชนท

เออตอการมสขภาพด (ภายใตโครงการพฒนาระบบอนามยสงแวดลอม

เพอชมชนทเออตอการมสขภาพด)

1,215,000

รวม

หนาท 17


(บาท)





5.) การศกษาตวชวดและมาตรฐานภาวะความเปนอยทเหมาะสมตอ

การดารงชพของประชาชนตามพระราชบญญตการสาธารณข

พ.ศ.2535

2,220,000

8,465,000 3,543,972.38 1,627,000.00 3,294,027.62 41.87

6. ศนยอนามยท 1 เชยงใหม 1.) การศกษารปแบบสงเสรมพฒนาการเดกปฐมวยไทยแบบองครวม 60,000



ทองถน

160,000





18,000

238,000 21,704.00 - 216,296.00 9.12

7. ศนยอนามยท 2 พษณโลก 1.) การศกษารปแบบสงเสรมพฒนาการเดกปฐมวยไทยแบบองครวม 60,000



ทองถน

80,000

รวม

รวม

หนาท 18


(บาท)









36,000

176,000 29,340.00 - 146,660.00 16.67

8. ศนยอนามยท 3 นครสวรรค 1.) การศกษารปแบบสงเสรมพฒนาการเดกปฐมวยไทยแบบองครวม 60,000



ทองถน

80,000





18,000

158,000 16,840.00 - 141,160.00 10.66

9. ศนยอนามยท 4 สระบร 1.) การศกษารปแบบสงเสรมพฒนาการเดกปฐมวยไทยแบบองครวม 60,000





36,000

96,000 53,376.00 12,000.00 30,624.00 55.60

รวม

รวม

รวม

หนาท 19


(บาท)





10. ศนยอนามยท 5 ราชบร 1.) การศกษารปแบบสงเสรมพฒนาการเดกปฐมวยไทยแบบองครวม 60,000





18,000

78,000 30,000.00 - 48,000.00 38.46

11. ศนยอนามยท 6 ชลบร 1.) การศกษารปแบบสงเสรมพฒนาการเดกปฐมวยไทยแบบองครวม 300,000



ทองถน

200,000





18,000

518,000 212,405.00 - 305,595.00 41.00

12. ศนยอนามยท 7 ขอนแกน 1.) กระบวนการปรบปรงคณภาพนาบรโภคในโรงเรยนสงกด

สานกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐานจงหวดพนทรบผดชอบ

ศนยอนามยท 7 ขอนแกนโดยการมสวนรวมของภาคเครอขาย

300,000

รวม

รวม

หนาท 20


(บาท)





2.) ความรและความรอบรดานอนามยสงแวดลอมของชมชนแขมแขง

(Active Community) พนทรบผดชอบศนยอนามยท 7 ขอนแกน800,000

3.) รปแบบการปรบเปลยนพฤตกรรมบรโภคอาหารในวยเรยน 400,000

4.) การศกษารปแบบสงเสรมพฒนาการเดกปฐมวยไทยแบบองครวม 60,000



ทองถน

100,000





18,000

1,678,000 532,509.00 - 1,145,491.00 31.73

13. ศนยอนามยท 8 อดรธาน 1.) การศกษารปแบบสงเสรมพฒนาการเดกปฐมวยไทยแบบองครวม 60,000



ทองถน

80,000

140,000 - - 140,000.00 -

รวม

รวม

หนาท 21


(บาท)





14. ศนยอนามยท 9 นครราชสมา 1.) การศกษารปแบบสงเสรมพฒนาการเดกปฐมวยไทยแบบองครวม 60,000



ทองถน

100,000





36,000

196,000 102,864.00 - 93,136.00 52.48

15. ศนยอนามยท 10 อบลราชธาน 1.) รปแบบการสงเสรมพฒนาการดานภาษาองเดกในศนยพฒนาเดก

เลกในบรการสขภาพท 10

100,000

2.) การศกษารปแบบสงเสรมพฒนาการเดกปฐมวยไทยแบบองครวม 60,000



ทองถน

70,000





18,000

248,000 52,833.80 - 195,166.20 21.30

รวม

รวม

หนาท 22


(บาท)





16. ศนยอนามยท 11 นครศรธรรมราช 1.) การศกษารปแบบสงเสรมพฒนาการเดกปฐมวยไทยแบบองครวม 60,000





36,000

96,000 29,622.00 - 66,378.00 30.86

17. ศนยอนามยท 12 ยะลา 1.) การศกษารปแบบสงเสรมพฒนาการเดกปฐมวยไทยแบบองครวม 60,000



ทองถน

150,000





36,000

246,000 - - 246,000.00 -

18. สถาบนพฒนาสขภาวะเขตเมอง 1.) การพฒนานวตกรรมและเทคโนโลยดานอนามยสงแวดลอม




12,000

12,000 - - 12,000.00 -

รวม

รวม

รวม

หนาท 23


(บาท)





19. ศนยอนามยชาตพนธ ชายขอบ และ

แรงงานขามชาต

1.) การพฒนารปแบบจดการนาเสยและสงปฏกลในชมชนกลมชาต

พนธบนพนทสง

500,000 212,023.50

500,000 212,023.50 - 287,976.50 42.40

27,663,000 9,957,566.89 6,197,351.00 11,508,082.11 36.00

6,544,600 2,190,957.34 - 4,353,642.66 33.48

34,207,600 12,148,524.23 6,197,351.00 15,861,724.77 35.51

รวม

รวมโครงการศกษาวจย

รวมคาใชจายในการเดนทางไปราชการตางประเทศ

รวมงบรายจายอนทงสน

หนาท 24

กรมอนามย 9,149,242.30 - - - - - 9,149,242.30สถาบนพฒนาอนามยเดกแหงชาต 5,623,284.80 499,181.75 1,847,384.80 32.85 2,346,566.55 41.73 3,276,718.25สานกงานเลขานการกรม 8,302,974.25 4,485,000.00 3,817,974.05 45.98 8,302,974.05 100 0.20สานกอนามยส�งแวดลอม 5,948,357.00 3,113,637.00 2,834,719.91 47.66 5,948,356.91 100 0.09กองกจกรรมทางกายเพ�อสขภาพ 6,125,433.00 - 2,925,433.00 47.76 2,925,433.00 47.76 3,200,000.00ศนยหองปฏบตการกรมอนามย 26,438,263.30 10,637,940.00 15,800,323.30 59.76 26,438,263.30 100 - กองแผนงาน 17,330,990.00 5,431,680.00 11,899,310.00 68.66 17,330,990.00 100 - กองประเมนผลกระทบตอสขภาพ 489,240.00 91,000.00 398,240.00 81.40 489,240.00 100 - สานกสงเสรมสขภาพ 943,353.00 125,274.00 818,079.00 86.72 943,353.00 100 - ศนยส�อสารสาธารณะ 558,284.27 - 548,868.27 98.31 548,868.27 98.31 9,416.00กลมตรวจสอบภายใน 110,600.00 - 110,600.00 100 110,600.00 100 - กองการเจาหนาท� 197,200.00 - 197,200.00 100 197,200.00 100 - กองคลง 281,770.00 - 281,770.00 100 281,770.00 100 - สานกทนตสาธารณสข 240,962.00 - 240,962.00 100 240,962.00 100 -

สานกโภชนาการ 7,860,000.00 - 7,860,000.00 100 7,860,000.00 100 - สานกสขาภบาลอาหารและน�า 300,000.00 - 300,000.00 100 300,000.00 100 - ศนยบรหารกฎหมายสาธารณสข 1,382,420.00 - 1,382,420.00 100 1,382,420.00 100 -

91,282,373.92 24,383,712.75 51,263,284.33 56.16 75,646,997.08 82.87 15,635,376.84

รอยละ




สรปสถานะการเบกจาย งบลงทน ขอมลจากระบบ GFMIS ณ 28 กมภาพนธ 2562 (เรยงจากนอยไปหามาก)

คงเหลอ(คดจาก100%)หนวยงาน


(PO) เบกจายจรง รอยละ รวมเบกแทน+ PO+เบกจายจรง

หนาท 25

รอยละ


สรปสถานะการเบกจาย งบลงทน ขอมลจากระบบ GFMIS ณ 28 กมภาพนธ 2562 (เรยงจากนอยไปหามาก)

คงเหลอ(คดจาก100%)หนวยงาน


(PO) เบกจายจรง รอยละ รวมเบกแทน+ PO+เบกจายจรง

ศนยอนามยท� 5 ราชบร 13,412,200.00 11,990,000.00 1,422,200.00 10.60 13,412,200.00 100 - ศนยอนามยท� 10 อบลราชธาน 3,256,444.00 2,641,444.00 615,000.00 18.89 3,256,444.00 100 - ศนยอนามยท� 8 อดรธาน 27,879,600.00 20,102,600.00 7,723,400.00 27.70 27,826,000.00 99.81 53,600.00ศนยอนามยท� 3 นครสวรรค 18,630,424.00 12,297,500.00 6,332,924.00 33.99 18,630,424.00 100 - ศนยอนามยท� 7 ขอนแกน 17,954,386.81 10,340,260.00 7,557,626.81 42.09 17,897,886.81 99.69 56,500.00ศนยอนามยท� 12 ยะลา 8,480,705.00 4,529,805.00 3,950,900.00 46.59 8,480,705.00 100 - สถาบนพฒนาสขภาวะเขตเมอง 6,301,654.16 481,500.00 3,320,154.16 52.69 3,801,654.16 60.33 2,500,000.00

ศนยทนตสาธารณสขระหวางประเทศ 562,000.00 224,800.00 337,200.00 60.00 562,000.00 100 - ศนยอนามยท� 1 เชยงใหม 6,453,231.11 2,387,800.00 4,065,431.11 63.00 6,453,231.11 100 - ศนยอนามยท� 9 นครราชสมา 7,285,120.00 2,100,000.00 5,185,120.00 71.17 7,285,120.00 100 - ศนยอนามยท� 6 ชลบร 1,656,660.00 - 1,581,660.00 95.47 1,581,660.00 95.47 75,000.00ศนยอนามยกลมชาตพนธ ชายขอบฯ 91,200.00 - 91,200.00 100 91,200.00 100 - ศนยอนามยท� 4 สระบร 441,590.00 - 441,590.00 100 441,590.00 100 - ศนยอนามยท� 2 พษณโลก 842,711.00 - 842,711.00 100 842,711.00 100 - ศนยอนามยท� 11 นครศรธรรมราช 57,400.00 - 57,400.00 100 57,400.00 100 -

113,305,326.08 67,095,709.00 43,524,517.08 38.41 110,620,226.08 97.63 2,685,100.00

204,587,700.00 91,479,421.75 94,787,801.41 46.33 186,267,223.16 91.05 18,320,476.84

หมายเหต : เปาหมายกรมอนามย = รอยละ 51 เปาหมายกระทรวงการคลง = รอยละ 37




หนาท 26

พรบ. เหลอ

จาย

โอน

เปลยนแปลง

1,389,690 9,416 925,455.75 454,000

ศส. รวม 1 รายการ 9,416 9,416 - -

1 - √ - External Harddisk 4TB seagate backup 2 เครอง 9,416 เสนอคณะกรรมการ ICT

กระทรวงฯ อนมตการ

จดหา (ประชมวนท

8 ม.ค. 62)

- -

กป. รวม 1 รายการ 455,000 - 91,000 364,000

2 √ - - โปรแกรมอยางงายในการเตอนภยความเสยงจากการรบสมผส

มลพษในสงแวดลอม

กาหนดสงมอบงาน 2 งวด ดงน

งวด 1 เปนเงน 364,000.- บาท (เบกจายแลว)

งวด 2 เปนเงน 91,000.- บาท ครบกาหนด 8 ม.ค. 62

1 โปรแกรม 455,000 - 91,000

(งวด 2)

364,000

(งวด 1)

สถานการณปจจบน : เบกจายแลว จานวน 272 รายการ เปนเงน 34,438,715.92 บาท รอสงมอบ (Po. แลว) จานวน 13 รายการ เปนเงน 1,646,355.75 บาท,

ขอมล ณ วนท 28 ก.พ. 62

รายการงบลงทน (พรบ. + โอนเปลยนแปลง + เหลอจาย) ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมอนามย

สาหรบรายการทมวงเงนไมเกน 500,000.- บาท จานวน 289 รายการ วงเงน 37,066,904.19 บาท

เปนคาครภณฑ จานวน 254 รายการ วงเงน 22,466,694.25 บาท, คาทดนและสงกอสราง จานวน 35 รายการ วงเงน 9,934,637.46 บาท

(สวนกลางจดซอ 108 รายการ จางกอสราง 14 รายการ, สวนภมภาคจดซอ 145 รายการ จางกอสราง 22 รายการ)

ดาเนนการ จานวน 4 รายการ วงเงน 138,016.- บาท

หนวยงาน

งบประมาณ

รายการ จานวน งบประมาณ รอสงมอบ

(Po. แลว)ดาเนนการ เบกจาย

รวมทงสนสวนกลาง จานวน 11 รายการ

1

หนาท 27


จาย

โอน






สส. รวม 7 รายการ 125,274 - 125,274 -

3 - √ - โตะทางานพรอมตใตโตะ ขนาด 120x60 cm 6 ตว 45,000 - 45,000 -

4 - √ - เกาอสานกงานหมเบาะ 6 ตว 12,000 - 12,000 -

5 - √ - ชดโตะพรอมเกาอสาหรบการประชม

กลมยอย 6-8 คน

1 ชด 17,354 - 17,354 -

6 - √ - โตะผบรหารพรอมตเอนกประสงคขางโตะ 1 ชด 19,900 - 19,900 คณะกรรมการฯ

กาลงตรวจรบ

7 - √ - เกาอผบรหารตาขาย 1 ตว 2,280 - 2,280 -

8 - √ - ตเกบเอกสารแฟมแบบสองชน

ขนาด 90x40x84.7 cm

5 ใบ 14,850 - 14,850 -

9 - √ - พารทชนครงกระจกขดลาย ขนาด 150x150 cm 1 ชด 13,890 - 13,890 -

สว. รวม 1 รายการ 300,000 - 210,000 90,000

10 √ - - โปรแกรมคารบอนฟตปรนท โครงการพฒนาอนามยสงแวดลอม

ในโรงพยาบาล

(GREEN & CLEAN Hospital)


งวด 1 เปนเงน 90,000.- บาท (เบกจายแลว)


(ขณะนอยระหวางตรวจรบงานงวดท 2)

งวด 3 เปนเงน 90,000.- บาท ครบกาหนด 24 ก.พ. 62

1 โปรแกรม 300,000 - 210,000

(งวด 2 - 3)

90,000

(งวด 1)

หนาท 28


จาย

โอน






สพด. รวม 1 รายการ 500,000 - 499,181.75 -

11 - √ - ถงบาบดนาเสยแบบเตมอากาศพรอมอปกรณและปมนาบอ

บาบดฯ

(ครบกาหนด 12 เม.ย. 62)

1 ชด 500,000 - 499,181.75 -

849,500 128,600 720,900 -

ศอ. 6 ชบ. รวม 1 รายการ 75,000 75,000 - -

12 - - √ เครองฟงเสยงหวใจเดกทารกในครรภ 1 เครอง 75,000 จดทาบนทกอนมตซอ - -

ศอ. 5 รบ. รวม 1 รายการ 240,000 - 240,000 -

13 - √ - เครองวดบลรบนในเลอดสาหรบเดกผานทางผวหนง

(รอนาเขาจากตางประเทศ)

1 เครอง 240,000 - 240,000 -

ศอ. 3 นว. รวม 1 รายการ 42,900 - 42,900 -

14 √ - - เครองปรบอากาศ แบบแยกสวน ชนดตงพนหรอ

ชนดแขวน (มระบบฟอกอากาศ) 44,000 BTU

1 เครอง 42,900 - 42,900

(กาลงเบกจายเงน)

-

ศอ. 1 ชม. รวม 1 รายการ 438,000 - 438,000 -

15 - √ - ยนตทาฟน (ครบกาหนด 28 เม.ย. 62) 1 ชด 438,000 - 438,000 -

รวมทงสนสวนภมภาค จานวน 6 รายการ

หนาท 29


จาย

โอน






ศอ. 8 อด. รวม 2 รายการ 53,600 53,600 - -

16 - √ - เครองพมพแบบฉดหมกพรอมตดตงถงหมกพมพ 2 เครอง 8,600 จดทาบนทกอนมตซอ - -

17 - √ - เครองพมพชนดเลเซอรหรอชนด LED ขาวดา 3 เครอง 45,000 จดทาบนทกอนมตซอ - -

17 รายการ 2,239,190 138,016 1,646,355.75 454,000 รวมทงสน (ครภณฑ + ทดน) (พรบ. + โอนเปลยนแปลง + เหลอจาย)

(พรบ. 3 รายการ + โอน ป/ป 1 รายการ + เหลอจาย 13 รายการ)

(797,900 + 75,000 + 1,366,290)

หนาท 30


จาย

โอน


4,109,537 3,275,900 833,637 -

สว. รวม 1 รายการ 833,637 - 833,637 -

1 √ - - ระบบกากบการขนสงมลฝอยตดเชอ แบบ Infectious

waste Digital Tracking System


งวด 1 เปนเงน 333,454.80 บาท ครบกาหนด 10 ก.พ. 62

(ขณะนอยระหวางคณะกรรมการฯ ตรวจรบ)

งวด 2 เปนเงน 333,454.80 บาท ครบกาหนด 10 ม.ย. 62

งวด 3 เปนเงน 166,727.40 บาท ครบกาหนด 10 ก.ค. 62

1 โปรแกรม 833,637 - 833,637

(งวด 1 - 3)

-



จานวนหนวยงาน รายการ

สถานการณปจจบน : เบกจายแลว จานวน 24 รายการ เปนเงน 18,738,777.92 บาท, รอสงมอบ (Po. แลว) จานวน 12 รายการ เปนเงน 8,939,441.- บาท,

ดาเนนการ จานวน 3 รายการ วงเงน 3,275,900.- บาท

ดาเนนการ เบกจาย


รอสงมอบ

(Po. แลว)


รายการงบลงทน (พรบ. + โอนเปลยนแปลง) ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมอนามย

สาหรบรายการทมวงเงนเกน 500,000.- บาท แตไมเกน 2,000,000.- บาท จานวน 39 รายการ วงเงน 35,181,050.81 บาท

เปนคาครภณฑ จานวน 22 รายการ วงเงน 19,983,820.- บาท, คาทดนและสงกอสราง จานวน 17 รายการ วงเงน 15,197,230.81 บาท


2

หนาท 31


จาย

โอน



จานวนหนวยงาน รายการ ดาเนนการ เบกจาย รอสงมอบ

(Po. แลว)


สพด. รวม 3 รายการ 3,275,900 3,275,900 - -

2 √ - - กลองโทรทศนวงจรปด 1 ชด 820,000 อยระหวางทา

สญญา

- -

3 √ - - ชดอปกรณประกอบหองประชม VDO Conference 1 ชด 813,900 อยระหวางทา

สญญา

- -

4 √ - - ปรบปรงพนจดทาลานจอดรถสาหรบผปกครองรบสงเดก 1 งาน 1,642,000 อยระหวางทา

สญญา

- -

9,807,404 - 8,105,804 1,645,100

ศท. ชม. รวม 1 รายการ 562,000 - 224,800 337,200

5 √ - - ปรบปรงรวและปายศนยทนตสาธารณสขระหวางประเทศ

จงหวดเชยงใหม

(กาหนดสงมอบ 3 งวด ดงน

งวด 1 เปนเงน 112,400.- บาท ครบกาหนด 30 พ.ย. 61

(เบกจายแลว)




(แจงการปรบแลว ขณะนรอสงมอบงานงวดท 3)

1 งาน 562,000 - 224,800

(งวด 3)

337,200

(งวด 1-2)


หนาท 32


จาย

โอน




(Po. แลว)


สสม. รวม 1 รายการ 481,500 - 481,500 -

6 √ - - ปรบปรงระบบควบคมไฟฟาภายในอาคาร

(ครบกาหนด 12 ม.ค. 62)

4 ระบบ 481,500 - 481,500 -

ศอ. 7 ขก. รวม 4 รายการ 2,637,260 - 2,060,260 520,500

7 √ - - ตสาขาโทรศพท (ขนาด 24 สายนอก 408 สายใน)

(ครบกาหนด22 เม.ย. 62)

1 ต 804,500 - 748,000 -

8 √ - - ปรบปรงอาคารฟตเนส








งวด 4 เปนเงน 173,500.- บาท ครบกาหนด 27 ม.ค. 62)

1 งาน 694,000 - 173,500

(งวด 4)

520,500

(งวด 1 - 3)

9 √ - - ตอเตมหองนาเดก อาคารสงเสรมพฒนาการเดกปฐมวย

(เบกจาย 1 งวด ครบกาหนด 9 พ.ค. 62)

1 หลง 586,000 - 586,000 -

หนาท 33


จาย

โอน




(Po. แลว)


10 √ - - ปรบปรงหองสมด

(เบกจาย 1 งวด ครบกาหนด 27 ม.ค. 62)

1 งาน 552,760 - 552,760 -

ศอ.10 อบ. รวม 2 รายการ 2,986,644 - 2,641,444 345,200

11 √ - - ปรบปรงซอมแซมหลงคาอาคาร และทางเชอมพรอมตดตง

รางระบายนารอบอาคาร (เบกจาย 1 งวด ครบกาหนด

20 ม.ค.62 แจงการปรบแลว ขณะนผรบจางแจงวา

จะสงมอบงานวนท 6 ม.ค. 62))

1 งาน 1,444,444 - 1,444,444 -

12 √ - - ลานกฬาเอนกประสงค (สนามบาสเกตบอลพนโพลยรเทน)

(เบกจาย 1 งวด ครบกาหนด 30 ม.ค. 62 แจงการปรบแลว

ขณะนอยระหวางตรวจรบงาน)

1 แหง 1,542,200 - 1,197,000 345,200

ศอ. 3 นว. รวม 1 รายการ 748,000 - 748,000 -

13 √ - - ปรบปรงหลงคาลานจอดรถยนตผรบบรการ

(เบกจาย 1 งวด ครบกาหนด 4 เม.ย. 62)

1 งาน 748,000 - 748,000

(กาลงเบก

จายเงน)

-

หนาท 34


จาย

โอน




(Po. แลว)


ศอ. 1 ชม. รวม 2 รายการ 2,392,000 - 1,949,800 442,200

14 √ - - ปรบปรงอาคารสถานเลยงเดกกลางวน






(ผรบจางสงมอบงานงวดท 2 - 3 พรอมกน )

1 หลง 1,558,000 - 1,324,300

(งวด 2 - 3)

233,700

(งวด 1)

15 √ - - ปรบปรงซอมแซมอาคารผปวยใน สตกรรม 1





งวด 3 เปนเงน 333,600.- บาท ครบ กาหนด 2 ม.ค. 62

(ขณะนอยระหวางคณะกรรมการฯ ตรวจรบงานงวดท 2 - 3)

1 งาน 834,000 - 625,500

(งวด 2 - 3)

208,500

(งวด 1)

15 รายการ 13,916,941 3,275,900 8,939,441 1,645,100 รวมทงสน (ครภณฑ + ทดน) (พรบ.)

หนาท 35


จาย

โอน


29,675,740 3,200,000 22,624,620 3,851,120

สล. รวม 1 รายการ 4,485,000 - 4,485,000 -

1 √ - - ปรบปรงระบบดบเพลงอาคารกรมอนามย

(กาหนดสงมอบงาน จานวน 3 งวด ดงน


(กาลงเบกจายเงน)

งวด 2 เปนเงน 672,750.- บาท ครบกาหนด 16 เม.ย. 62

งวด 3 เปนเงน 3,363,750.- บาท ครบกาหนด 5 ก.ค. 62)

1 ระบบ 4,485,000 - 4,485,000

(งวด 1 - 3)

-

งบประมาณจานวน เบกจาย



หนวยงาน ดาเนนการ รอสงมอบ

(Po. แลว)รายการ


สถานการณปจจบน : เบกจายแลว จานวน 7 รายการ เปนเงน 41,610,307.57 บาท, รอสงมอบ (Po. แลว) จานวน 13 รายการ เปนเงน 80,893,625 .- บาท,

ดาเนนการ จานวน 2 รายการ วงเงน 5,700,000.- บาท

รายการงบลงทนตาม พรบ. ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมอนามย

สาหรบรายการทมวงเงนเกน 2,000,000.- บาท จานวน 22 รายการ วงเงน 132,486,945.- บาท

เปนคาครภณฑ จานวน 12 รายการ วงเงน 56,118,240.- บาท, คาทดนและสงกอสราง จานวน 10 รายการ วงเงน 76,368,705.- บาท


3

หนาท 36


จาย

โอน






กผ. รวม 2 รายการ 9,052,800 - 5,431,680 3,621,120

2 √ - - ปรบปรงระบบเครอขายคอมพวเตอร กรมอนามย 1 ระบบ 3,853,000 - 2,311,800 1,541,200

(กาหนดสงมอบงาน จานวน 3 งวด ดงน (งวด 2 - 3) (งวด 1)

งวด 1 เปนเงน 1,541,200.- บาท ครบกาหนด 18 ก.พ. 62


งวด 2 เปนเงน 1,541,200.- บาท ครบกาหนด 19 เม.ย.62

งวด 3 เปนเงน 770,600.- บาท ครบกาหนด 19 พ.ค.62)

3 √ - - ระบบบรการศนยกลางขอมลกรมอนามย (Cloud Storage 1 ระบบ 5,199,800 - 3,119,880 2,079,920

Service) (กาหนดสงมอบงาน จานวน 3 งวด ดงน (งวด 2 - 3) (งวด 1)

งวด 1 เปนเงน 2,079,920.- บาท ครบกาหนด 18 ก.พ.62


งวด 2 เปนเงน 2,079,920.- บาท ครบกาหนด 19 เม.ย.62

งวด 3 เปนเงน 1,039,960.- บาท ครบกาหน 19 พ.ค.62)

กกส. รวม 1 รายการ 3,200,000 3,200,000 - -

4 √ - - ปรบปรงสนามฟตบอลหญาเทยม 1 สนาม 3,200,000 ประกาศผลผชนะวนท

5 ม.ค. 62 ขณะนอย

ระหวางรออทธรณผล

ผชนะระหวางวนท

6 - 14 ม.ค. 62)

- -

หนาท 37


จาย

โอน






สว. รวม 1 รายการ 2,300,000 - 2,070,000 230,000

5 √ - - ปรบปรงหองปฏบตการตรวจวเคราะหดานอนามย

สงแวดลอมภาคสนาม




งวด 2 เปนเงน 2,070,000.- บาท ครบกาหนด 25 เม.ย. 62)

1 งาน 2,300,000 - 2,070,000

(งวด 2)

230,000

(งวด 1)

ศปก. รวม 1 รายการ 10,637,940 - 10,637,940 -

6 √ - - ชดพฒนาศกยภาพหองปฏบตการ 10 ชด 10,637,940 - 10,637,940 -

(ครบกาหนด 14 ม.ค. 62 สงมอบ ศอ. จานวน 10 แหง) (กาลงเบกจายเงน)

67,744,205 2,500,000 58,269,005 6,975,200

สสม. รวม 1 รายการ 2,500,000 2,500,000 - -

7 √ - - เครองเอกซเรยฟนภายนอกชองปากกระโหลกศรษะ และ

สามมต ระบบดจตอล

1 เครอง 2,500,000 คณะกรรมการฯ สรป

รายงานผลการประกวด

ราคาอเลกทรอนกส

(e-bidding)

- -


หนาท 38


จาย

โอน






ศอ. 5 รบ. รวม 1 รายการ 11,750,000 - 11,750,000 -

8 √ - - อาคารพกพยาบาล 32 หอง 1 หลง 11,750,000 - 11,750,000 -

(กาหนดสงมอบ 8 งวด ดงน (งวด 1 - 8)

งวด 1 เปนเงน 1,069,250.- บาท ครบกาหนด 8 ม.ค. 62งวด 2 เปนเงน 634,500.- บาท ครบกาหนด 17 เม.ย. 62

งวด 3 เปนเงน 1,104,500.- บาท ครบกาหนด 27 พ.ค. 62

งวด 4 เปนเงน 1,386,500.-บาท ครบกาหนด 6 ก.ค. 62

งวด 5 เปนเงน 857,750.- บาท ครบกาหนด 15 ส.ค. 62

งวด 6 เปนเงน 998,750.- บาท ครบกาหนด 24 ก.ย. 62

งวด 7 เปนเงน 1,645,000.- บาท ครบกาหนด 3 พ.ย. 62งวด 8 เปนเงน 4,053,750.- บาท ครบกาหนด 13 ธ.ค. 62)

ศอ. 9 นม. รวม 1 รายการ 2,100,000 - 2,100,000 -

9 √ - - รถพยาบาลเคลอบสารตานจลชพ

(ครบกาหนด 31 พ.ค. 62)

1 คน 2,100,000 - 2,100,000 -

หนาท 39


จาย

โอน






ศอ. 7 ขก. รวม 1 รายการ 8,280,000 - 8,280,000 -

10 √ - - อาคารพกพยาบาล 24 หอง



งวด 2 เปนเงน 910,800.- บาท ครบกาหนด 31 พ.ค. 62

งวด 3 เปนเงน 662,400.- บาท ครบกาหนด 10 ก.ค. 62

งวด 4 เปนเงน 828,000.- บาท ครบกาหนด 19 ส.ค.. 62



งวด 7 เปนเงน 1,159,200.- บาท ครบกาหนด 17 ธ.ค. 62


1 หลง 8,280,000 - 8,280,000

(งวด 1 - 8)

-

หนาท 40


จาย

โอน






ศอ. 3 นว. รวม 2 รายการ 11,506,600 - 11,506,600 -

11 √ - - หองบตร




งวด 3 เปนเงน 487,500.- บาท ครบกาหนด 10 ม.ย. 62


งวด 5 เปนเงน 675,000.- บาท ครบกาหนด 19 ส.ค. 62

งวด 6 เปนเงน 1,500,000.- บาท ครบกาหนด 18 ก.ย. 62

1 งาน 3,750,000 3,750,000 -

หนาท 41


จาย

โอน






12 √ - - อาคารพกพยาบาล 24 หอง





งวด 4 เปนเงน 775,660.- บาท ครบกาหนด 14 ส.ค.. 62



งวด 7 เปนเงน 1,085,924.- บาท ครบกาหนด 12 ธ.ค. 62


1 หลง 7,756,600 - 7,756,600 -

หนาท 42


จาย

โอน






ศอ. 12 ยล. รวม 1 รายการ 4,529,805 - 4,529,805 -

13 √ - - บานพกขาราชการ 2 ชน


งวด 1 เปนเงน 407,682.45 บาท ครบกาหนด 6 ม.ค. 62

งวด 2 เปนเงน 362,384.40 บาท ครบกาหนด 5 ก.พ. 62

งวด 3 เปนเงน 543,576.60 บาท ครบกาหนด 17 ม.ค. 62

งวด 4 เปนเงน 407,682.45 บาท ครบกาหนด 26 เม.ย. 62

งวด 5 เปนเงน 543,576.60 บาท ครบกาหนด 5 ม.ย. 62

งวด 6 เปนเงน 407,682.45 บาท ครบกาหนด 5 ก.ค. 62

งวด 7 เปนเงน 362,384.40 บาท ครบกาหนด 4 ส.ค. 62

งวด 8 เปนเงน 543,576.60 บาท ครบกาหนด 13 ก.ย. 62

งวด 9 เปนเงน 407,682.45 บาท ครบกาหนด 23 ต.ค. 62

งวด 10 เปนเงน 543,576.60 บาท ครบกาหนด 2 ธ.ค. 62

(ผรบจางสงมอบงานงวดท 1,6 พรอมกน)

2 หลง 4,529,805 - 4,529,805

(งวด 1 - 10)

-

หนาท 43


จาย

โอน






ศอ. 8 อด. รวม 2 รายการ 27,077,800 - 20,102,600 6,975,200

14 √ - - อาคารสานกงาน ศนยอนามยท 8 อดรธาน ผกพนป 61 -

62 วงเงน 23,500,000.- บาท (ป 61 = 4,662,400.- บาท/

ป 62 = 16,217,600.- บาท)

(กาหนดสงมอบ 9 งวด เบกจายแลวงวดท 1- 5

งวด 6 เปนเงน 1,670,400.- บาท ครบกาหนด 14 ม.ค. 62


งวด 8 เปนเงน 3,549,600.- บาท ครบกาหนด 22 ม.ย. 62

งวด 9 เปนเงน 4,176,000.- บาท ครบกาหนด 21 ส.ค. 62

(ขณะนอยระหวางแกไขสญญางวดงานท 6 - 7 เนองจากม

การเปลยนประตจากเดมทาจาก"เหลก เปลยนเปน

"อลมเนยม"

1 หลง 16,217,600 - 11,901,600

(งวด 6 - 9)

4,316,000

(งวด 3 บางสวน -

งวด 5)

หนาท 44


จาย

โอน






15 √ - - อาคารพกเจาหนาท ศนยอนามยท 8 อดรธาน ผกพนป 61 -

62 วงเงน 23,500,000.- บาท (ป 61 = 3,039,800.-

บาท/ ป 62 = 10,860,200.- บาท)

(กาหนดสงมอบ 10 งวด เบกจายแลวงวดท 1 - 6



งวด 8 เปนเงน 1,807,000.- บาท ครบกาหนด 20 เม.ย. 62


งวด 10 เปนเงน 2,502,000.- บาท ครบกาหนด 9 ก.ค. 62)

1 หลง 10,860,200 - 8,201,000

(งวด 7 - 10)

2,659,200

(งวด 4 บางสวน -

งวด 6)

15 รายการ 97,419,945 5,700,000 80,893,625 10,826,320 รวมทงสน (ครภณฑ + ทดน) (พรบ.)

หนาท 45

เป าหมายการเบิกจ ายสะสม...

Documents

Transcript of เป าหมายการเบิกจ ายสะสม...