Pam Ep Ecu Qaqc 10 Prc 002 00

8/19/2019 Pam Ep Ecu Qaqc 10 Prc 002 00

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Departamento: ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD

Documento: PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN, ENTREGA Y PUBLICACIÓN DELDOSSIER DE CALIDAD DE FACILIDADES Y DOSSIER DE CALIDAD DEFACILIDADES DE SUBSUELO

Código del Documento: PAM-EP-ECU-QAQC-10-PRC-002-00

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)artes interesadas ☐ ☒

&istema de In*ormaci!n Electr!nica ☒ ☐



PROCD!M!N"O #$%OR$C!&N' N"R($ ) PU%#!C$C!&N D#DO**!R D C$#!D$D D F$C!#!D$D* ) DO**!R D C$#!D$D D

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Departamento: +se(uramiento , ontrol de alidad

Documento No.: PAM-EP-ECU-QAQC-10-PRC-002-00

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La información del presente documento es propiedad exclusiva de Petroamazonas EP y no debe ser usada para otros propósitos distintos a los especificados.

Índice

1. OBJETIVO ..................................................................................................................... 2

2. ALCANCE ...................................................................................................................... 2

3. DEFINICIONES .............................................................................................................. 2

4. RESPONSABILIDADES ................................................................................................ 3

5. PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR, ENTREGAR Y PUBLICAR EL DCF PARA

CONTRATISTAS DE FIC, GDP Y OGE&EE .................................................................. 5

6. PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR, ENTREGAR Y PUBLICAR EL DCF PARA

CONTRATISTAS AMPARADAS EN LOS CONTRATOS DE “SERVICIOS

ESPECÍFICOS INTEGRADOS CON FINANCIAMIENTO DE LA CONTRATISTA” ..... 11

7. FLUJOGRAMAS DEL PROCESO NUMERALES 5 Y 6 .............................................. 23

8. REFERENCIAS ............................................................................................................ 25

9. FORMATOS ................................................................................................................. 25

10. SSA .............................................................................................................................. 25









1. OBJETIVO

Detallar la metodología a seguir para la elaboración, aprobación, entrega y publicación delDossier de Construcción de Facilidades y del Dossier de Calidad de Facilidades deSubsuelo que debe ser entregado por la Contratista cuando realiza proyectos paraPetroamazonas EP.

2. ALCANCE

Aplica para todos los Proyectos de Construcción de Facilidades que son adjudicados a lascontratistas a través de cualquier instrumento contractual y en todas las locaciones dePetroamazonas EP. Incluye los Contratos de Servicios Específicos Integrados conFinanciamiento de la Contratista para los Servicios de Construcción de Facilidades,Perforación y Completación Inicial, Reacondicionamiento de Pozos y Equipos de Superficie.También aplica para el caso de Órdenes de Servicio de provisión de personal paraconstrucción bajo supervisión de personal del Departamento de FIC.

3. DEFINICIONES

3.1. CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES: Todas las actividades civiles, mecánicas,eléctricas y de instrumentación que se ejecutan durante la construcción de unproyecto asignado a una contratista y que puede incluir, entre otros: construcciónde manifolds, líneas de flujo, oleoductos, líneas de transmisión de agua, montajede equipos rotativos y estáticos, tanques y todo lo relacionado para que unafacilidad entre en funcionamiento.

3.2. DOSSIER DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES (DCF): Compendio dedocumentos y registros Administrativos, Documentos Aseguramiento de Calidad(Documentos QA); y de Control de Calidad (Documentos QC) generados duranteel proyecto.

3.3. DOSSIER DE CALIDAD DE FACILIDADES DE SUBSUELO: Compendio dedocumentos que evidencian los trabajos realizados para los Servicios dePerforación y Completación Inicial, Reacondicionamiento de Pozos y Equipos deSuperficie.

3.4. ITP “Inspection Testing Plan” - Plan de Inspección y Pruebas: Describe los

procedimientos con sus respectivos registros, criterios de aceptación que seaplican en un proyecto de construcción de facilidades.

3.5. RDO´s Registros Diarios de Obras: Reporte que genera la Contratista todos losdías para evidenciar las actividades realizadas, horarios y recursos aplicadosdurante la jornada.

3.6. LIBRO DE OBRA: Compendio de todos los RDO´s generados y aprobadosdurante el proyecto.

3.7. NCR: Registro de No Conformidad

3.8. PNC: Producto No Conforme









3.9. SERVICIOS ESPECIALES: Aplica a los siguientes servicios:

Ensayos no Destructivos

Programación y puesta en marcha de paneles de control (PLC y RIO)

Programación y puesta en marcha del sistema SCADA

Instalación de mamposterías, ventanas, puertas, pisos, cielos falsos,acabados en edificaciones, luminarias, tomacorrientes, interruptores,lavabos, inodoros y mobiliario en general.

3.10. REPOSITORIO: Espacio virtual centralizado donde se almacena y se mantienela información digital del Dossier.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. CONTRATISTA:

4.1.1. Iniciar la elaboración del Dossier conjuntamente con el inicio de la construcción dela obra o del proyecto.

4.1.2. Elaborar el Dossier de Construcción de acuerdo a las instrucciones detalladas eneste procedimiento.

4.1.3. Elaborar el Dossier de Calidad de Facilidades de Subsuelo (cuando aplique) deacuerdo a las instrucciones detalladas en este procedimiento. Siempre y cuandoel servicio sea realizado con financiamiento de la Contratista.

4.1.4. Mantener actualizados con firma y fecha de los inspectores QA/QC y/oinspectores de Petroamazonas EP los registros del Dossier, conforme sedesarrollen las actividades de construcción, inspección, ensayos y pruebas delproyecto.

4.1.5. Entregar el DCF y/o Dossier de Calidad de Facilidades de Subsuelo de acuerdo alo solicitado en este procedimiento.

4.2. FISCALIZACIÓN FIC:

4.2.1. Revisar que los registros generados por la Contratista tengan correlación con losprocedimientos de Petroamazonas EP y que los resultados que se presentenestén conforme a los mismos.

4.2.2. Firmar los registros QC en el casillero correspondiente una vez desarrollada laactividad avalando la verificación de los resultados obtenidos.

4.3. INGENIERO DE OPERACIONES /INGENIERO JUNIOR DE PERFORACIONCAMPO O SU DELEGADO:

4.3.1.Recopilar y ordenar los registros generados en los servicios de Perforación yCompletación Inicial, Reacondicionamiento y/o Equipos de Superficie como seindica en el numeral 6 de este procedimiento, cuando estos servicios seanrealizados con financiamiento de Petroamazonas EP.

4.4. INSPECCIÓN QA/QC CAMPO:

4.4.1. Asistir a los puntos marcados como H (Hold Point, espera) del ITP.









4.4.2. Aprobar los registros de realización de pruebas o ensayos, corroborando losresultados obtenidos.

4.4.3. Revisar el dossier entregado por las contratistas, previo a la firma por parte delIngeniero de Control de Calidad de Campo de Petroamazonas EP del CertificadoM.E.I, (cuando aplique) verificando que se hayan cumplido todos losrequerimientos pedidos.

4.4.4. Comunicar al ingeniero de Control de Calidad de campo de Petroamazonas EP elestatus del Dossier después de realizar la revisión.

4.5. INGENIERO DE CONTROL DE CALIDAD CAMPO:

4.5.1. Revisar todos los documentos del DCF y del Dossier de Facilidades de Subsuelo.Aprobar los documentos (cuando aplique).

4.5.2. Suscribir el Acta Entrega Recepción Provisional y de Entrega Recepción Definitivade la Obra indicando el número de hojas que contiene el DCF y confirmando laaceptación del mismo, para los proyectos de FIC, OGE y GDP.

4.5.3. Enviar al receptor del Dossier en Quito, en un plazo no mayor a una semana ladocumentación recibida.

4.5.4. Conservar en campo un digital de Dossier.

4.6. CONTROL DE DOCUMENTOS:

4.6.1. Almacenar en los repositorios correspondientes de Petroamazonas EP losarchivos digitales del Dossier.

4.6.2. Publicar los Dossiers en la intranet de Petroamazonas EP.4.6.3. Notificar a los usuarios la publicación de los mismos.

4.7. RECEPTOR DEL DCF:

4.7.1. Recibir, codificar, enviar para publicación y archivo, la documentación digital yfísica correspondiente al DCF.

4.7.2. Actualizar la Matriz de Control de DCF recibidos y codificados.4.7.3. Entregar al Departamento usuario un digital de Planos As Built y Red Lines (este

último si aplica dentro del alcance del instrumento contractual).

Nota: Los funcionarios responsables de realizar estas actividades, de acuerdo al

departamento que genera la orden (instrumento contractual), son:

DEPARTAMENTO QUEGENERA LA ORDEN RECEPTOR DEL DCF

FIC Analista Zonal QA/QC

OGE&EE Control de Documentos OGE&EE

GDP Control de Documentos GDP









5. PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR, ENTREGAR Y PUBLICAR EL DCFPARA CONTRATISTAS DE FIC, GDP Y OGE&EE

5.1. ELABORAR EL DOSSIER DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES

Todos los documentos listados a continuación deben ser originales y contener las firmasde responsabilidad que son requeridas en cada formato, como: firmas de Petroamazonas EP, de la contratista y de terceros (si aplican). La contratista debe elaborar un DCF porcada proyecto que realice.

5.1.1. SECCIONES QUE CONFORMAN EL DCF

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Índice General (debe enunciar todos los documentos que se encuentran en ellibro)

1. Copia de la orden (instrumento contractual) firmado por la contratista, sedebe incluir el documento donde se describe el alcance completo de laobra o proyecto

2. Minuta de Arranque de Obra (KOM).

3. Registro de Inicio de Obra

4. Cambio de Cronograma en ejecución de Obras

5. Solicitud de Cambio de Alcance o Trabajos adicionales. (Incluir losrespaldos de aceptación del cambio)

6. Acta de Entrega - Recepción Provisional de la Obra

7. Acta de Entrega - Recepción Definitiva de la Obra

8. Registro de Liberación de Red Lines

9. Registro de Listado de Equipos

10. Registro de Conciliación de Materiales

11. RFIs generados. Incluir las respuestas del departamento usuario ydocumentos de soporte si aplica.

DOCUMENTOS QA

1. Lista de ítems pendientes Punch List. (todos los pendientes deben estarcerrados)

2. Certificado de Terminación M.E.I.

3. Certificado Interino de Terminación

4. Reportes de PNC o NCR y sus respectivos respaldos de cierre









DOCUMENTOS QC POR DISCIPLINA


1. Original de ITP

2. Todos los registros solicitados en el ITP, que respalden las pruebas yensayos realizados en el proyecto. (De acuerdo al alcance del Proyecto,pueden ser: Civil, Mecánica, Eléctrica – Instrumentación. Todos losregistros deben ser originales.)

3. Red Lines. Deben estar impresos en hojas A3 y contener las firmas deaprobación correspondientes.

4. Planos As Built, Deben estar impresos en hojas A3 y contener las firmasde aprobación correspondientes (cuando aplique según alcance delinstrumento contractual).

LIBRO DE OBRA

Contiene los RDO´s que la Contratista emite desde el primer día hasta elúltimo día del proyecto, ordenados cronológicamente. Los registros debencontener las firmas de la Contratista, Petroamazonas EP y de fiscalización (sifue sujeto a la fiscalización de una empresa asignada por Petroamazonas EP).

5.1.2. SECCIONES QUE CONFORMAN EL DCF PARA LOS SERVICIOSESPECIALES (Excluye los Servicios de provisión de materiales y equipos deconstrucción).



1. Copia del instrumento contractual firmado con la Contratista

2. Registro de Inicio de Obra

3. Acta de Entrega – Recepción Definitiva de la ObraDOCUMENTOS QA

1. Reportes de No Conformidades Cerradas y sus respectivos respaldos



1. Requerimiento de Información (RFI)









2. ITP y/o todos los registros que respalden las pruebas y ensayosaplicables. (Todos los registros deben ser originales. Incluye los protocolosy registros de las pruebas SAT.)

3. Registros de PNC o NCR y sus respectivos respaldos de cierre

5.1.3. REQUISITOS PARA PRESENTAR EL DOCUMENTO FISICO

o La información debe presentarse en carpetas plásticas reforzadas, de 3 agujerosy con altura máxima de 2 ½ pulgadas.

o Todos los libros deben contener en la portada y lomo la siguiente información:

Logo de PETROAMAZONAS EP y logo de la Contratista

Número de Orden: OT, OS, OC

Bloque y Locación (Ejemplo: Bloque 7 – OSO B)

Número de Proyecto

Título del Documento ( Dossier de Construcción de Facilidades o Dossier de

Calidad de Instalaciones de Fondo)

Descripción del Proyecto

Disciplina (Ejemplo: Mecánica, Perforación Inicial, etc).

Mes y año

Número de Libro (Ejemplo: Libro 1 de 3)

o Todos los registros, formularios y otros documentos deben ser originales, debenestar correctamente llenos y contener las firmas correspondientes, en caso derequerirse.

o No se permiten registros llenados a mano

o En el caso de que algún casillero de un registro no aplique, se debe colocar lassiglas N/A. Por ningún motivo se deberán dejar espacios en blanco.

o Cada numeral del DCF debe iniciar con un separador identificado en la pestañacon el título del mismo, de acuerdo al índice. El título debe estar impreso en letraArial, tamaño 8. No se debe colocar carátulas para cada numeral, ni colocar

separadores para las secciones y/o numerales que no aplican.o Se debe guardar coherencia en su organización de acuerdo a la secuencia de

ejecución, así por ejemplo:

SOLDADURA DE LA LINEA:

Calibración de los equipos de soldadura;

WPS y PQR avalados con sus respectivos ensayos;

Calificación de soldadores;

Nómina de soldadores e identificación

Registros diarios de Soldadura









Reportes de radiografía y de todos los ensayos no destructivos

realizados(tintas penetrantes, ultrasonido, etc.)

Weld Log (previa aprobación de los reportes diarios de soldadura)

o La documentación adicional como la de laboratorios de pruebas, se identificaclaramente. Por ejemplo: Ensayos de Hormigón.

o No incluir Normas, Procedimientos y similares.

o Todas las hojas del DCF deben ser numeradas por la Contratista (con numeradormanual y en forma secuencial).

o Para el DCF, los libros se clasifican, agrupan y numeran por disciplina y en el

siguiente orden: Civil –Mecánico – Eléctrico e Instrumentación, de acuerdo alalcance del proyecto.

o Para el Dossier de Calidad de Instalaciones de Fondo los libros se clasifican,agrupan y numeran de acuerdo al alcance del proyecto o servicio que realicen.

o Todos los documentos generados deben ser redactados en idioma español.MTR’s y Catálogos del Fabricante pueden escribirse en inglés y/o español.

o Cuando, debido al alcance del proyecto se generen DCF de varias disciplinas, lacontratista incluirá solamente en el primer libro realizado, los documentosAdministrativos y documentos QA de toda la orden (instrumento contractual),además de los documentos QC de la disciplina que aplique.

MODELO DE LA PORTADA Y LOMO DE LAS CARPETAS









MODELO DE LA PORTADA DEL CD

5.1.4. REQUISITOS PARA PRESENTAR EL ARCHIVO DIGITAL

o El archivo digital debe tener una resolución mínima de escaneado de 400 dpi.

o Las contratistas de FIC, GDP y OGE&EE deben entregar lo siguiente:

Dos CDs con el DCF por disciplina. Cada uno debe contener un soloarchivo .pdf* con todos los documentos correspondientes,independientemente de los tomos físicos que éste tenga. Ejemplo:Disciplina Mecánica tiene 8 tomos físicos, en el CD debe constar un soloarchivo .pdf* que contenga todos los tomos.

Un CD que tenga tres carpetas: una que contenga el Libro de Obra, otraque contenga los planos Red Lines y otra con los planos As-Built delproyecto. Los planos deben incluirse en archivo *.pdf y editable *.dwg, encaso de que en el instrumento contractual apliquen estos entregables.

o Las contratistas amparadas en los contratos de “Contratos de Servicios

Específicos Integrados con Financiamiento de la Contratista” deben entregar losiguiente:

Dos CDs con el DCF por disciplina y/o Dossier de Calidad deInstalaciones de Fondo. Cada uno debe contener un solo archivo .pdf*con todos los documentos correspondientes, independientemente de lostomos físicos que éste tenga. Ejemplo: Disciplina Mecánica tiene 8 tomosfísicos, en el CD debe constar un solo archivo .pdf* que contenga todoslos tomos

Para DCF se debe incluir 1 CD que tenga dos carpetas: una quecontenga los planos Red Lines y otra con los planos As-Built del

proyecto. Los planos deben incluirse en archivo *.pdf y editable *.dwg.o Cada archivo deberá contar con un índice digital elaborado en el programa Adobe









Acrobat® mediante marcadores (bookmarks), que permita el acceso por links acada uno de los numerales de la sección.

5.2. Completar el DCF

Al cierre de todos los ítems B registrados en el Punch List, la contratista completa el

DCF con los registros: Administrativos, QA y QC en caso de que en el cierre de losítems B se genere documentación adicional a la ya presentada. Cuando todos losdocumentos se encuentren completos y tomando en cuenta las observaciones emitidaspor los inspectores QA/QC de campo y del Ingeniero de Control de Calidad de campode Petroamazonas EP. La contratista procede a numerar y escanear todo el DCF para laentrega oficial.

5.3. Entregar el DCF

A momento de la firma del Acta Entrega Recepción Definitiva, la Contratista entrega contrasmittal para uso, el archivo físico y digitales del Dossier de Construcción deFacilidades completo y numerado de acuerdo a lo solicitado en el numeral 5.1 de este

documento. El Ingeniero de Control de Calidad de campo de Petroamazonas EP registrala recepción con su firma en el espacio correspondiente del Acta.

5.4. Enviar el DCF

En un plazo no mayor a una semana, el Ingeniero de Control de Calidad de campo dePetroamazonas EP envía mediante trasmittal, al Receptor del DCF lo siguiente: el archivofísico, un CD del DCF por disciplina, y el CD que contiene el Libro de Obra, los planosRed Lines y planos As Built de acuerdo a lo solicitado en el numeral 5.1 de esteprocedimiento; y conserva en campo una copia digital del DCF.









5.5. Distribuir, Publicar y Archivar el DCF

El Receptor del DCF codifica los archivos digitales del Dossier de Calidad deFacilidades de acuerdo al procedimiento PAM-EC-05-PRC-001-4 (PROCEDIMIENTODE CONTROL DE DOCUMENTOS) y envía a Control de Documentos para que seapublicado en la intranet de Petroamazonas EP. El receptor del DCF envía el documentofísico a Archivo Central.

Los archivos digitales se distribuyen de la siguiente manera:

1 CD del DCF por disciplina para el departamento QA/QC Quito

1 CD Libro de Obra, planos Red Lines y planos As-Built del proyecto parael Departamento usuario en Quito.

6. PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR, ENTREGAR Y PUBLICAR EL DCFPARA CONTRATISTAS AMPARADAS EN LOS CONTRATOS DE“SERVICIOS ESPECÍFICOS INTEGRADOS CON FINANCIAMIENTO DE LACONTRATISTA”

6.1. DOSSIER DE CONSTRUCCION DE FACILIDADES

6.1.1. Elaborar el DCF

Todos los documentos listados a continuación deben contener las firmas de

responsabilidad que son requeridas en cada formato, como: firmas de Petroamazonas EP, de la Contratista y de terceros (si aplican). La Contratista debe elaborar un DCF porcada proyecto que realice.

SECCIONES QUE CONFORMAN DCF



1. Copia de Acta de Inicio de Servicio (Anexo O del Contrato)

2. Copia de HAZOP ( en caso de que se haya realizado)3. Minuta de arranque de obra / KOM (05-RGT-035-01 )

4. Documento Habilitante para la firma del Acta de Recepción de Serviciosrealizados de Facilidades de Superficie (QAQC-10-PRC-004-FRM-005)

5. Listado de Equipos (QAQC-10-PRC-004-FRM-001 )

6. Copia del Acta de Entrega de Servicio (Anexo P del Contrato)

Esta carpeta es la única por cada proyecto independientemente de lacantidad sistemas o servicios que tenga el mismo. Esta carpeta debe ser

entregada cuando el último documento sea suscrito.









DOCUMENTOS QA

1. Lista de Ítems Pendientes / Punch List (QAQC-10-PRC-004-FRM-002).

2. Certificado M.E. I. (05-RGT-035-02)

3. Certificado RFC (QAQC-10-PRC-004-FRM-003 )

4. Certificado de Comisionado (QAQC-10-PRC-004-FRM-004 )

5. Informe de Eficiencia

6. Reportes de Productos No Conformes (QAQC-30-PRC-001-FRM-002 )

y No Conformidades (QAQC-30-PRC-003-FRM-001). Deben estarcerradas y adjuntar los respectivos respaldos.

Estos documentos deben presentarse en copias, ya que los originales sonanexos del Documento Habilitante para la firma del Acta de Recepción deServicios.



1. Original de ITP por disciplina.

2. Todos los registros solicitados en el ITP, que respalden las pruebas yensayos realizados en el proyecto. La Contratista debe elaborar estosdocumentos diariamente, de acuerdo al alcance del Proyecto, pueden ser:Civil, Mecánica, Eléctrica – Instrumentación. Todos los registros deben seroriginales

3. Red Lines. Deben estar impresos en hojas A3 y contener las firmas deaprobación correspondientes.

4. Planos As Built. Deben estar impresos en hojas A3 y contener las firmas

de aprobación correspondientes.

5. Registro de Pruebas de Tableros Tipo IEC (QAQC-10-PRC-005-FRM-010)

6. Pruebas FAT

7. Certificados de Calibración de equipos utilizados para pruebas ymediciones.

8. Pruebas SAT

Estos documentos deben ser entregados al Ingeniero de Control de Calidadde campo de Petroamazonas EP QA/QC de previo al inicio del recorrido del

pre-comisionado y comisionado del proyecto a entregar.









6.1.2. Completar el DCF

Al cierre de todos los ítems B registrados en el Punch List, la contratista completa elDCF con los registros: Administrativos, QA y QC en caso de que en el cierre de losítems B se genere documentación adicional a la ya presentada. Cuando todos losdocumentos se encuentren completos y tomando en cuenta las observaciones emitidaspor los inspectores QA/QC de campo y del Ingeniero de Control de Calidad de campode Petroamazonas EP. La contratista procede a numerar y escanear todo el DCF para laentrega oficial.

6.1.3. Entregar el DCF.

Para la entrega del DCF, la Contratista debe cumplir con los requisitos enunciados enlos numerales 5.1.3 y 5.1.4, colocando el nombre respectivo del documento: Ejemplo:“Dossier de Construcción de Facilidades para Servicios Específicos Integrados conFinanciamiento de la Contratista”.

6.1.4. Enviar el DCF para publicación.

En un plazo no mayor a una semana, el Ingeniero de Control de Calidad de campo dePetroamazonas EP envía mediante trasmittal, a la Analista de Control de Calidad de laZona correspondiente lo siguiente: el archivo físico, un CD del DCF por disciplina, y elCD que contiene los planos Red Lines y planos As Built de acuerdo a lo solicitado en elnumeral 5.1 de este procedimiento; y conserva en campo una copia digital del DCF.

6.1.5. Distribuir, Publicar y Archivar el DCF

La Analista de Control de Calidad de la Zona correspondiente, codifica los archivosdigitales del Dossier de Construcción de Facilidades de acuerdo al procedimiento PAM- EC-05-PRC-001-4 (PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS), y envía aControl de Documentos para que sea publicado en la intranet de Petroamazonas EP.

La Analista de Control de Calidad de la Zona correspondiente envía el documento físicoa Archivo

Los archivos digitales se distribuyen de la siguiente manera:

1 CD del DCF por disciplina para el departamento QA/QC Quito

1 CD de los planos Red Lines y planos As-Built del proyecto para eldepartamento usuario en Quito

6.2. DOSSIER DE CALIDAD DE FACILIDADES DE SUBSUELO

6.2.1. DOCUMENTOS PARA PERFORACIÓN Y COMPLETACIÓN INICIAL


1. DOCUMENTACION INICIAL:

1.1 Programa de Perforación, aprobado por la Secretaria DeHidrocarburos









2. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS2.1 KOM (QAQC-10-PRC-005-FRM-001)

2.2 Acta de Inicio de Actividades (Anexo O del Contrato)

2.3 Pre-spud meeting

2.4 Documento Habilitante para la firma del Acta de Recepción deServicios Actividades de Perforación y Completación Inicial. (QAQC- 10-PRC-005-FRM-004)

2.5 Copia del Acta de Recepción del Servicio (Anexo P del Contrato)

3. DOCUMENTOS QC

3.1 Torre de Perforación

3.1.1 Check list de liberación QAQC vigente

3.2 ITP de Perforación de Pozos (QAQC-10-PRC-005-FRM-002)

3.3 Programa de Perforación

3.3.1 Programa de brocas

3.3.2 Programa Direccional

3.3.3 Programa de Fluidos

3.3.4 Programa de Control de Sólidos

3.3.5 Programa de Registros

3.3.6 Programa de Colgadores

3.3.7 Programa de Cementación

3.3.8 Software Técnico3.3.9 Programa Consolidado

3.3.10 Estado Mecánico

3.3.11 Programa Geomecánica

3.3.12 Anexos

3.4 Inspección de Tubería de Revestimiento (Casing 20”, 13 3/8”, 9 5/8”,liner 7”)

3.4.1 Certificados de calidad de la tubería3.4.2 MTCs/MTRs









3.4.3 Reporte de validación (QAQC Coca)

3.4.4 Reporte de inspección en locación

3.5 Corrida de Casing y Liner

3.5.1 Casing 20”

3.5.1.1 Registro de corrida de casing

3.5.1.2 Informe de corrida

3.5.1.3 Registro de Tally

3.5.2 Casing 13 3/8” / 95/8”


3.5.2.2 Informe de corrida

3.5.2.3 Registro de Tally

3.5.2.4 Reporte de Torque y arrastre

3.5.3 Liner 7”


3.5.3.2 Registro de Tally3.5.3.3 Colgador

o Programa de instalación

o Reporte final

o Registro de liberación

3.5.4 Anexos

3.5.4.1 Procedimiento de Corrida de Casing

3.5.4.2 Especificaciones de grasa

3.6 Cementación de Casing y liner (Casing 20”, 13 3/8”, 9 5/8”, liner 7”)

3.6.1 Programa de cementación

3.6.2 Procedimiento de trabajo

3.6.3 Reporte de cementación

3.6.4 Reporte final









3.7 Registro a hueco abierto/ hoyo entubado

3.7.1 Registro preliminar de campo

3.7.2 Registro final

3.8 Equipo de levantamiento Artificial

3.8.1 Diseño de equipo de fondo y superficie

3.8.2 ITP de liberación equipos BES (QAQC-10-PRC-005-FRM-006)

3.8.3 Registro de pruebas FAT

3.8.4 Registro de pruebas SAT

3.8.5 Reporte de instalación

3.9 Tubería de producción

3.9.1 Certificados de calidad de la tubería

3.9.2 MTCs/MTRs



3.9.5 Tally de tubería de producción

3.9.6 Registro de torqueo (conexiones Premium y API)

3.10 Herramientas de completación

3.10.1 MTCs/MTRs

3.10.2 ITP validación (QAQC Coca)

3.11 Cabezal

3.11.1 Registro de validación (QAQC Coca)

3.11.2 Manual del Vendedor (si el cabezal es nuevo)

3.11.3 Registro de reparación y/o mantenimiento (si aplica)

4. DOCUMENTACION FINAL

4.1 Reportes diarios de la Secretaria de Hidrocarburos

4.2 Registro de Pre-arranque de pozos (QAQC-10-PRC-005-FRM-011)4.3 Sumario de perforación









4.4 Survey final

4.4.1 Survey sección 16”

4.4.2 Survey sección 12.25”

4.4.3 Suvey sección 8.5”

4.4.4 Survey finales

4.5 Informe final

4.5.1 Registros y Reportes de Gyros

4.5.2 Registros y Reportes de Reductores de Torque

4.5.3 Registros y Reporte de Martillos

4.5.4 Registros y Reprotes de Mud Loggins

4.5.5 Reporte final de brocas

4.5.6 Reporte final de cementación

4.5.7 Reporte final de colgador de liner

4.5.8 Reporte final de control de sólidos

4.5.9 Reporte final de direccionalidad4.5.10 Reporte final de fluidos de perforación

4.5.11 Reporte final de geomecánica

4.5.12 Reporte final de perforación

4.5.13 Reporte final de registros eléctricos

4.6 Diagrama de Completación

5. ACTAS DE MATERIALES

5.1 Acta de materiales nuevos instalados (QAQC-10-PRC-005-FRM-007)

5.1.1 Acta de materiales nuevos instalados por la Contratista

6. INFORME DE NPTs (si aplica)

7. ANEXOS

7.1 Pruebas de iniciales de producción e inyectividad

7.2 Pruebas de presión

7.3 Registro de resistividad, inducción, porosidad, microresistivos









6.2.2. DOCUMENTOS PARA REACONDICIONAMIENTO DE POZOS


1. DOCUMENTACION INICIAL:

1.1 Justificativo técnico del Trabajo.1.2 Programa de Reacondicionamiento, aprobado por la Secretaria De

Hidrocarburos1.3 Completación Inicial y pruebas

2. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

2.1 KOM (QAQC-10-PRC-005-FRM-001)

2.2 Acta de Inicio de Actividades (Anexo O del Contrato)

2.3 Pre-spud meeting

2.4 Documento Habilitante para la firma del Acta de Recepción deServicios Actividades de Reacondicionamiento. (QAQC-10-PRC-005- FRM-005)

2.5 Copia del Acta de Recepción del Servicio (Anexo P del Contrato)

3. DOCUMENTOS QC

3.1 Torre de Reacondicionamiento

3.1.1 Chek list de liberación QAQC vigente (copia)

3.2 ITP de Reacondicionamiento de Pozos (QAQC-10-PRC-005-FRM- 003)

3.3 Equipo de levantamiento Artificial

3.3.1 Diseño de equipo de fondo y superficie

3.3.2 ITP de liberación del equipo (QAQC-10-PRC-005-FRM-006)

3.3.3 Registro de pruebas FAT

3.3.4 Reporte de instalación

3.4 Tubería de producción

3.4.1 MTCs/MTRs











3.4.4 Tally de tubería de producción

3.4.5 Registro de torqueo (conexiones Premium y API)

3.5 Herramientas de completación

3.5.1 MTCs/MTRs

3.5.2 ITP validación (QAQC Coca)

3.6 Cabezal

3.6.1 Registro de validación (QAQC Coca)

3.6.2 Manual del Vendedor (si el cabezal es nuevo)

3.6.3 Registro de reparación y/o mantenimiento (si aplica, liberadopor Control de Calidad del Contratista)

4. DOCUMENTACION FINAL

4.1 Reportes diarios de la Secretaria de Hidrocarburos

4.2 Sumario de completación inicial y pruebas iniciales / o dereacondicionamiento.

4.3 Registro de Pre-arranque de pozos (QAQC-10-PRC-005-FRM-011)

4.4 Diagrama de Completación

4.5 Registro de cementación

5. ACTAS DE MATERIALES

5.1 Acta de materiales retirados (QAQC-10-PRC-005-FRM-009)

5.2 Acta de materiales instalados

5.2.1 Acta de materiales nuevos instalados por la Contratista(QAQC-10-PRC-005-FRM-007)

5.2.2 Acta de materiales reutilizados(QAQC-10-PRC-005-FRM-008)

6. INFORME DE NPTs (si aplica)

7. ANEXOS

8.1 Pruebas de inyectividad

8.2 Pruebas de presión

8.3 Registros eléctricos (copia de zonas de interés)









8.4 Cementación remedial

8.5 Guías de remisiónCE

6.2.3. DOCUMENTOS PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE SUPERFICIE


1. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

1.1 KOM (05-RGT-035-01 )

1.2 Acta de Inicio de Servicio (Anexo O del Contrato)

1.3 HAZOP ( en caso de que se haya realizado)

1.4 Documento Habilitante para la firma del Acta de recepción de

Servicios Facilidades de superficie (QAQC-10-PRC-004-FRM-

005)

1.5 Listado de Equipos (QAQC-10-PRC-004-FRM-005)

1.6 Copia del Acta de Recepción del Servicio (Anexo P del

Contrato)

2. DOCUMENTOS QA

2.1 Lista de Ítems Pendientes -Punch List (QAQC-10-PRC-004-

FRM-002).

2.2 Certificado M.E. I. (aplica solo para construcción y/o

modificación de facilidades)

2.3 Certificado RFC (QAQC-10-PRC-004-FRM-003).

2.4 Certificado de Comisionado (QAQC-10-PRC-004-FRM-004).

2.5 Informe de Eficiencia

2.6 Reportes de Producto No Conforme (QAQC-30-PRC-001-

FRM-002) y No Conformidades (QAQC-10-PRC-003-FRM-

001). Deben estar cerradas y adjuntar los respectivos

respaldos.

Estos documentos deben presentarse en copias, ya que los originales sonanexos del Documento Habilitante para la firma del Acta de Recepción deServicios.

3. DOCUMENTOS QC POR DISCIPLINA

3.1 Plan de Inspección y pruebas ITP









3.2 Todos los registros solicitados en el ITP, que respalden las

pruebas y ensayos realizados en el proyecto. La Contratista debeelaborar estos documentos diariamente, de acuerdo al alcance del

Proyecto, pueden ser: Civil, Mecánica, Eléctrica – Instrumentación.

Todos los registros deben ser originales

3.3 Red Lines. Deben estar impresos en hojas A3 y contener las firmas

de aprobación correspondientes.

3.4 Planos As Built. Deben estar impresos en hojas A3 y contener las

firmas de aprobación correspondientes.

3.5 Pruebas FAT3.6 Certificados de Calibración de equipos utilizados para pruebas y

mediciones.

3.7 Pruebas SAT

4 ACTAS DE MATERIALES

4.1 Acta de materiales retirados (QAQC-10-PRC-005-FRM-009)

4.2 Acta de materiales instalados

4.2.1 Acta de materiales nuevos instalados por la Contratista

(QAQC-10-PRC-005-FRM-007)

4.2.2 Acta de materiales reutilizados(QAQC-10-PRC-005-FRM-

008)

Todos los equipos instalados deben tener su respectivo Manual del Vendedor

de acuerdo al procedimiento “PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN,

ENTREGA Y PUBLICACIÓN DEL MANUAL DEL VENDEDOR PAM-EP-ECU-QAQC-10-PRC-003 ”

Estos documentos deben ser entregados al Ingeniero de Control de Calidadde campo de Petroamazonas EP QA/QC de previo al inicio del recorrido dePunch List proyecto a entregar.

6.3. Entregar el Dossier de Calidad de Facilidades de Subsuelo para revisión

Al momento de suscribir el Documento Habilitante para la firma del Acta de Recepciónde Servicios para actividades de: Perforación y Completación lnicial, (QAQC-10-PRC-005-04) y Reacondicionamiento de Pozos (QAQC-10-PRC-005-05), la Contratista

entrega el Dossier de Calidad de Facilidades de Subsuelo del servicio que aplique









(Perforación o Reacondicionamiento) y el Dossier de Calidad de Equipos de Superficieal Ingeniero de Control de Calidad de Campo de Petroamazonas EP.

6.4. Revisar el Dossier de Calidad de Facilidades de Subsuelo

El Ingeniero de Control de Calidad revisa que la documentación se encuentre completa,que exista trazabilidad en los datos registrados en los formatos y que la documentacióncuente con las firmas respectivas. En caso de existir inconvenientes o detectar que ladocumentación se encuentra incompleta, el Ingeniero de Control de Calidad de campode Petroamazonas EP comunica dichas inconformidades a la Contratista para que éstassean solucionadas inmediatamente, luego de la corrección de las inconformidadesdetectadas. La Contratista entrega con transmittal el Dossier de Calidad de Facilidadesde Subsuelo completo y numerado al Ingeniero de Control de Calidad de Campo dePetroamazonas EP, quien entrega el documento al Superintendente de Operaciones o

Perforación de Petroamazonas EP (según aplique).

6.5. Entregar el Dossier de Calidad de Facilidades de Subsuelo para su uso

La Contratista entrega con transmittal el Dossier de Calidad de Facilidades de Subsuelo completo y numerado y 2 archivos digitales al Ingeniero de Control de Calidad deCampo de Petroamazonas EP. El Ingeniero de Control de Calidad entrega un archivodigital al Superintendente de Operaciones o Perforación de Petroamazona EP (segúnaplique).

6.6. Enviar el Dossier de Calidad de Facilidades de Subsuelo

En un plazo no mayor a una semana, el Ingeniero de Control de Calidad de campo de

Petroamazona EP envía mediante trasmittal, a la Analista de Control de Calidad losiguiente: el archivo físico, un CD del Dossier de Calidad de Facilidades de Subsuelo,de acuerdo a lo solicitado en el numeral 5.1 de este procedimiento.

6.7. Publicar y Archivar el DCF

La Analista de Control de Calidad de la Zona correspondiente, codifica los archivosdigitales del Dossier de Calidad de Facilidades de Subsuelo de acuerdo alprocedimiento PAM-EC-05-PRC-001-4 (PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEDOCUMENTOS), y envía a Control de Documentos para que sea publicado en laintranet de Petroamazona EP.

La Analista de Control de Calidad de la Zona correspondiente envía el documento físico

a Archivo Central.









7. FLUJOGRAMAS DEL PROCESO NUMERALES 5 Y 6

5. PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR, ENTREGAR Y PUBLICAR EL DCF PARA CONTRATISTAS DEFIC, GDP Y OGE&EE

CONTRATISTA INGENIEROS QA/QCINSPECTORES QA/QC

ANALISTA QA/QC

CONTROL DE

DOCUMENTOS

P h a s e

Inicio

5.1 Elaboa el

Dossie !eCons"#cci$n !e

%acili!a!es

5.& Re'isa los!oc#(en"os QC !el

Dossie !e

Cons"#cci$n !e

%acili!a!es !e la

!isci)linacoes)on!ien"e

A)oba!oS#scibi el

Ce"i*ica!o MEI

5.+ Co()le"a el

Dossie !e

Cons"#cci$n !e

%acili!a!es

5., En"e-a el

Dossie !e

Cons"#cci$n !e

%acili!a!es

5.5 En'ia el Dossie

!e Cons"#cci$n !e%acili!a!es

5. Dis"ib#i

P#blica Achi'ael PD%

%in

SINO









6. PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR, ENTREGAR Y PUBLICAR EL DCF PARACONTRATISTAS AMPARADAS EN LOS CONTRATOS DE “SERVICIOS ESPECÍFICOS

INTEGRADOS CON FINANCIAMIENTO DE LA CONTRATISTA”INGENIEROS DE

CONTROL DE

CALIDAD

CONTRATISTA

SUPERINTENDENTE

DE OPERACIONES O

PER%ORACION

ANALISTA QA/QC

CONTROL DE

DOCUMENTOS

P h a s e

Inicio

.1./ .&.10.&.&0.&.+

Elaboa en"e-a

)aa e'isin elDossie !e Cali!a! !e

Cons"#cciones/

Dossie !e Cali!a! !e

%acilia!es !e S#bs#elo

.,. Re'isa el

Dossie !e Cali!a!

!e Ins"alaciones !e

%on!o

A)oba!o

SI

NO

.5 En"e-a el

Dossie !e

Ins"alaciones !e

%on!o

.2 P#blica

Achi'o PD%

%in

. En'ia el Dossie

!e Cali!a! !e

Ins"alaciones !e

%on!o

.5 Recibi el

Achi'o !i-i"al !el

Dossie !e Cali!a!Ins"alaciones !e

%on!o

A)oba!o

.1.+ En"e-a el

Dossie !e

Cons"#cci$n !e

%acili!a!es

.1.5 Dis"ib#i3

P#blica Achi'oPD%

%in

.1.1 Elaboa 4

en"e-a )aa

e'ision el Dossie!e Cons"#cci$n !e

%acili!a!es

.1.& Re'isa el

Dossie !e Cali!a!

!e Cons"#cci$n !e

%acili!a!es

.1., En'ia el DC%

)aa )# blicacin

NO

SI








8. REFERENCIAS

• PAM-EP-ECU-QAQC-10-PRC-004 Recepción de Servicios Principales,

Comprometidos y Contingentes, de Facilidades de Superficie realizados con

Financiamiento de la Contratista.

• PAM-EP-ECU-QAQC-10-PRC-005 Recepción de los Servicios de Perforación y

Reacondicionamiento de pozos realizados con financiamiento de Petroamazonas EP

o de la Contratista.

• PAM-EC-05-PRC-035 Coordinación y Control de los Proyectos de Inversión

Fiscalizables de Consorcios.

• Procedimientos Técnicos de Construcción de Facilidades, OGE&EE y GDP.

• Procedimientos Administrativos:

o PAM-EC-05-PRC-028 Generación de Ordenes de Servicio

o PAM-EC-05-PRC-023 Planificación Operativa del Proyecto

o PAM-EC-05-PRC-024 Control de Cronograma y Alcance

o PAM-EC-05-PRC-015 Conciliación de Materiales

o PAM-EC-05-PRC-010 Generación de Ordenes de Trabajo

o PAM-EC-05-PRC-025 Recepción de Proyecto a Contratista

o PAM-EC-05-PRC-026 Entrega del Proyecto al Cliente

o PAM-EP-ECU-QAQC-30-PRC-001 Gestión de Producto No Conforme

o PAM-EP-ECU-QAQC-30-PRC-003 Gestión de Acciones Correctivas yPreventivas.

9. FORMATOS

N/A

10. SSA

N/A

Pam Ep Ecu Qaqc 10 Prc 002 00

Documents

Transcript of Pam Ep Ecu Qaqc 10 Prc 002 00