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SECRETARÍA DE FINANZAS SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO AV. Del Colorin Número 101, Colonia Lomas Altas, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO CODIGO POSTAL 50060 Pág. 1/7 Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Programa: 02050301 - Educación superior Ejercicio: 2018 Proyecto: 020503010101 - Educación superior tecnológica Fecha:08/05/2018 17:52 pm Unidad Responsable: 2050000000 - Secretaría de Educación Pbr-11a Unidad Ejecutora: 205Q000000 - Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México Primer Trimestre Metas por proyecto Avance trimestral Avance Acumulado Anual Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación Id. Nombre de la Meta U. de Medida Programada Meta % Meta % Meta % Meta % Meta % Meta % 3026-246 Atender a la matrícula de educación superior tecnológica Estudiante 3,195.00 3,195.00 100.00 3,327.00 104.13 132.00 4.13 3,195.00 100.00 3,327.00 104.13 132.00 4.13 3027-247 Atender a tecnológica los estudiantes de nuevo ingreso de educación superior Estudiante 650.00 650.00 100.00 936.00 144.00 286.00 44.00 650.00 100.00 936.00 144.00 286.00 44.00 3028-256 Lograr que los estudiantes egresen en el periodo establecido Estudiante 380.00 180.00 47.37 170.00 44.74 -10.00 -2.63 180.00 47.37 170.00 44.74 -10.00 -2.63 3029-257 Coadyuvar a que los egresados obtengan su título profesional de educación superior. Documento 230.00 27.00 11.74 25.00 10.87 -2.00 -0.87 27.00 11.74 25.00 10.87 -2.00 -0.87 3030-250 Capacitar y actualizar al personal docente Docente 125.00 80.00 64.00 82.00 65.60 2.00 1.60 80.00 64.00 82.00 65.60 2.00 1.60 3031-258 Evaluar al personal docente con la finalidad de encontrar áreas de oportunidad para mejorar su desempeño. Docente 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3032-248 Capacitar al personal directivo y administrativo Persona 87.00 40.00 45.98 40.00 45.98 0.00 0.00 40.00 45.98 40.00 45.98 0.00 0.00 3033-253 Desarrollar proyectos de investigación Proyecto 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3034-259 Realizar acciones culturales y deportivas Acción 62.00 12.00 19.35 12.00 19.35 0.00 0.00 12.00 19.35 12.00 19.35 0.00 0.00 3035-260 Realizar proyectos emprendedores en educación superior tecnológica Proyecto 24.00 3.00 12.50 3.00 12.50 0.00 0.00 3.00 12.50 3.00 12.50 0.00 0.00 3036-261 Contactar egresados en educación superior tecnológica para identificar las características de su ubicación en el campo laboral, así como la pertinencia de su formación académica. Egresado 200.00 200.00 100.00 184.00 92.00 -16.00 -8.00 200.00 100.00 184.00 92.00 -16.00 -8.00 3037-252 Certificar y/o mantener procesos Certificado 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4230-8273 Realizar acciones para impulsar la internacionalización Acción 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Total: 78,350,311.00
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Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Programa: 02050301 - Educación superior Ejercicio: 2018 Proyecto: 020503010101 - Educación superior tecnológica Fecha:08/05/2018 17:52 pm Unidad Responsable: 2050000000 - Secretaría de Educación
Pbr-11a Unidad Ejecutora: 205Q000000 - Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México Primer Trimestre
Metas por proyecto Avance trimestral Avance Acumulado Anual
Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación
Id. Nombre de la Meta U. de Medida Programada Meta % Meta % Meta % Meta % Meta % Meta %
3026-246 Atender a la matrícula de educación superior tecnológica Estudiante 3,195.00 3,195.00 100.00 3,327.00 104.13 132.00 4.13 3,195.00 100.00 3,327.00 104.13 132.00 4.13
3027-247 Atender a tecnológica
los estudiantes de nuevo ingreso de educación superior Estudiante 650.00 650.00 100.00 936.00 144.00 286.00 44.00 650.00 100.00 936.00 144.00 286.00 44.00
3028-256 Lograr que los estudiantes egresen en el periodo establecido Estudiante 380.00 180.00 47.37 170.00 44.74 -10.00 -2.63 180.00 47.37 170.00 44.74 -10.00 -2.63
3029-257 Coadyuvar a que los egresados obtengan su título profesional de educación superior.
Documento 230.00 27.00 11.74 25.00 10.87 -2.00 -0.87 27.00 11.74 25.00 10.87 -2.00 -0.87
3030-250 Capacitar y actualizar al personal docente Docente 125.00 80.00 64.00 82.00 65.60 2.00 1.60 80.00 64.00 82.00 65.60 2.00 1.60
3031-258 Evaluar al personal docente con la finalidad de encontrar áreas de oportunidad para mejorar su desempeño.
Docente 135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3032-248 Capacitar al personal directivo y administrativo Persona 87.00 40.00 45.98 40.00 45.98 0.00 0.00 40.00 45.98 40.00 45.98 0.00 0.00
3033-253 Desarrollar proyectos de investigación Proyecto 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3034-259 Realizar acciones culturales y deportivas Acción 62.00 12.00 19.35 12.00 19.35 0.00 0.00 12.00 19.35 12.00 19.35 0.00 0.00
3035-260 Realizar proyectos emprendedores en educación superior tecnológica Proyecto 24.00 3.00 12.50 3.00 12.50 0.00 0.00 3.00 12.50 3.00 12.50 0.00 0.00
3036-261 Contactar egresados en educación superior tecnológica para identificar las características de su ubicación en el campo laboral, así como la pertinencia de
su formación académica.
Egresado 200.00 200.00 100.00 184.00 92.00 -16.00 -8.00 200.00 100.00 184.00 92.00 -16.00 -8.00
3037-252 Certificar y/o mantener procesos Certificado 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4230-8273 Realizar acciones para impulsar la internacionalización Acción 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 78,350,311.00
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Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Programa: 02050401 - Estudios de posgrado Ejercicio: 2018 Proyecto: 020504010101 - Posgrado Fecha:08/05/2018 17:52 pm Unidad Responsable: 2050000000 - Secretaría de Educación
Pbr-11a Unidad Ejecutora: 205Q000000 - Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México Primer Trimestre
Metas por proyecto Avance trimestral Avance Acumulado Anual
Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación
Id. Nombre de la Meta U. de Medida Programada Meta % Meta % Meta % Meta % Meta % Meta %
3040-300 Atender a la matrícula de posgrado Estudiante 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3041-299 Lograr que los estudiantes de maestría y doctorado obtengan el grado Documento 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3042-8280 Atender a los estudiantes de nuevo ingreso de posgrado Estudiante 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 163,909.00
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Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Programa: 02050601 - Gestión de las políticas educativas Ejercicio: 2018 Proyecto: 020506010204 - Vinculación con el sector productivo Fecha:08/05/2018 17:52 pm Unidad Responsable: 2050000000 - Secretaría de Educación
Pbr-11a Unidad Ejecutora: 205Q000000 - Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México Primer Trimestre
Metas por proyecto Avance trimestral Avance Acumulado Anual
Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación
Id. Nombre de la Meta U. de Medida Programada Meta % Meta % Meta % Meta % Meta % Meta %
3021-89 Firmar nuevos convenios con los sectores público, privado y social Convenio 20.00 5.00 25.00 5.00 25.00 0.00 0.00 5.00 25.00 5.00 25.00 0.00 0.00
3022-91 Integrar estudiantes al programa de educación dual Estudiante 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3023-8275 Realizar acciones de vinculación con los sectores público, privado y social Acción 7.00 4.00 57.14 4.00 57.14 0.00 0.00 4.00 57.14 4.00 57.14 0.00 0.00
Total: 34,064.00
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Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Programa: 02050602 - Modernización de la educación
Ejercicio: 2018 Proyecto: 020506020101 - Fortalecimiento de la calidad educativa Fecha:08/05/2018 17:52 pm Unidad Responsable: 2050000000 - Secretaría de Educación
Pbr-11a Unidad Ejecutora: 205Q000000 - Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México Primer Trimestre
Metas por proyecto Avance trimestral Avance Acumulado Anual
Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación
Id. Nombre de la Meta U. de Medida Programada Meta % Meta % Meta % Meta % Meta % Meta %
3039-379 Impartir el idioma inglés a los estudiantes en educación superior Estudiante 1,782.00 900.00 50.51 900.00 50.51 0.00 0.00 900.00 50.51 900.00 50.51 0.00 0.00
Total: 892,871.00
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Ejercicio: 2018 Proyecto: 020506020104 - Tecnología aplicada a la educación Fecha:08/05/2018 17:52 pm Unidad Responsable: 2050000000 - Secretaría de Educación
Pbr-11a Unidad Ejecutora: 205Q000000 - Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México Primer Trimestre
Metas por proyecto Avance trimestral Avance Acumulado Anual
Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación
Id. Nombre de la Meta U. de Medida Programada Meta % Meta % Meta % Meta % Meta % Meta %
3038-403 Destinar equipo de cómputo al proceso de enseñanza-aprendizaje en educación superior.
Equipo de cómputo
100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 318,276.00
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Ejercicio: 2018 Proyecto: 020506020105 - Convivencia escolar sin violencia Fecha:08/05/2018 17:52 pm Unidad Responsable: 2050000000 - Secretaría de Educación
Pbr-11a Unidad Ejecutora: 205Q000000 - Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México Primer Trimestre
Metas por proyecto Avance trimestral Avance Acumulado Anual
Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación
Id. Nombre de la Meta U. de Medida Programada Meta % Meta % Meta % Meta % Meta % Meta %
3024-110 Realizar acciones para la prevención de la violencia escolar en educación superior
Acción 25.00 5.00 20.00 5.00 20.00 0.00 0.00 5.00 20.00 5.00 20.00 0.00 0.00
3025-111 Realizar acciones para la igualdad de trato y oportunidades entre las mujeres y hombres.
Acción 46.00 9.00 19.57 9.00 19.57 0.00 0.00 9.00 19.57 9.00 19.57 0.00 0.00
Total: 54,636.00
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Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Programa: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público Ejercicio: 2018 Proyecto: 010304010101 - Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Fecha:08/05/2018 17:52 pm Unidad Responsable: 2050000000 - Secretaría de Educación Pbr-11a Unidad Ejecutora: 205Q000000 - Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México Primer Trimestre
Metas por proyecto Avance trimestral Avance Acumulado Anual
Programación Anual Programada Alcanzada Variación Programada Alcanzada Variación
Id. Nombre de la Meta U. de Medida Programada Meta % Meta % Meta % Meta % Meta % Meta %
3043-37 Realizar auditorias, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos
auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.
Auditoría 5.00 1.00 20.00 1.00 20.00 0.00 0.00 1.00 20.00 1.00 20.00 0.00 0.00
3044-41 Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y
organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.
Evaluación 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3045-44 Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito
de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula.
Inspección 31.00 8.00 25.81 8.00 25.81 0.00 0.00 8.00 25.81 8.00 25.81 0.00 0.00
3046-46 Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.
Testificación 3.00 0.00 0.00 1.00 33.33 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 33.33 1.00 33.33
3047-47 Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.
Sesión 23.00 4.00 17.39 2.00 8.70 -2.00 -8.70 4.00 17.39 2.00 8.70 -2.00 -8.70
3048-54 Implementar la Metodología del Modelo de Control Interno (MICI), con el
propósito de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas
institucionales de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.
Proyecto 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total: 835,679.00
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Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Programa: 02050301 - Educación superior Ejercicio: 2018 Proyecto: 020503010101 - Educación superior tecnológica Fecha:08/05/2018 18:00 pm Unidad Responsable: 2050000000 - Secretaría de Educación
Pbr-13a Unidad Ejecutora: 205Q000000 - Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México Primer Trimestre
Id. Nombre de la meta Causas de la variación física y medidas correctivas Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
3026-246 Atender a la matrícula de educación superior tecnológica
3027-247 Atender a los estudiantes de nuevo ingreso de educación superior tecnológica El incremento se debe al trabajo interno de la institución mediante la proporción de becas hacia
los alumnos. Además a que el crecimiento año con año ha venido manteniéndose en los 2 años
anteriores.
3028-256 Lograr que los estudiantes egresen en el periodo establecido
3029-257 Coadyuvar a que los egresados obtengan su título profesional de educación superior.
3030-250 Capacitar y actualizar al personal docente
3031-258 Evaluar al personal docente con la finalidad de encontrar áreas de oportunidad para mejorar su desempeño.
3032-248 Capacitar al personal directivo y administrativo
3033-253 Desarrollar proyectos de investigación
3034-259 Realizar acciones culturales y deportivas
3035-260 Realizar proyectos emprendedores en educación superior tecnológica
3036-261 Contactar egresados en educación superior tecnológica para identificar las características de su ubicación en el campo laboral, así como la pertinencia de su formación académica.
3037-252 Certificar y/o mantener procesos
4230-8273 Realizar acciones para impulsar la internacionalización
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Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Programa: 02050401 - Estudios de posgrado Ejercicio: 2018 Proyecto: 020504010101 - Posgrado Fecha:08/05/2018 18:00 pm Unidad Responsable: 2050000000 - Secretaría de Educación
Pbr-13a Unidad Ejecutora: 205Q000000 - Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México Primer Trimestre
Id. Nombre de la meta Causas de la variación física y medidas correctivas Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
3040-300 Atender a la matrícula de posgrado
3041-299 Lograr que los estudiantes de maestría y doctorado obtengan el grado
3042-8280 Atender a los estudiantes de nuevo ingreso de posgrado
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Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Programa: 02050601 - Gestión de las políticas educativas Ejercicio: 2018 Proyecto: 020506010204 - Vinculación con el sector productivo Fecha:08/05/2018 18:00 pm Unidad Responsable: 2050000000 - Secretaría de Educación
Pbr-13a Unidad Ejecutora: 205Q000000 - Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México Primer Trimestre
Id. Nombre de la meta Causas de la variación física y medidas correctivas Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
3021-89 Firmar nuevos convenios con los sectores público, privado y social
3022-91 Integrar estudiantes al programa de educación dual
3023-8275 Realizar acciones de vinculación con los sectores público, privado y social
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Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Programa: 02050602 - Modernización de la educación
Ejercicio: 2018 Proyecto: 020506020101 - Fortalecimiento de la calidad educativa Fecha:08/05/2018 18:00 pm Unidad Responsable: 2050000000 - Secretaría de Educación
Pbr-13a Unidad Ejecutora: 205Q000000 - Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México Primer Trimestre
Id. Nombre de la meta Causas de la variación física y medidas correctivas Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
3039-379 Impartir el idioma inglés a los estudiantes en educación superior
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y GASTO PÚBLICO
AV. Del Colorin Número 101, Colonia Lomas Altas,
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
CODIGO POSTAL 50060
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Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Programa: 02050602 - Modernización de la educación
Ejercicio: 2018 Proyecto: 020506020104 - Tecnología aplicada a la educación Fecha:08/05/2018 18:00 pm Unidad Responsable: 2050000000 - Secretaría de Educación
Pbr-13a Unidad Ejecutora: 205Q000000 - Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México Primer Trimestre
Id. Nombre de la meta Causas de la variación física y medidas correctivas Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
3038-403 Destinar equipo de cómputo al proceso de enseñanza-aprendizaje en educación superior.
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Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Programa: 02050602 - Modernización de la educación
Ejercicio: 2018 Proyecto: 020506020105 - Convivencia escolar sin violencia Fecha:08/05/2018 18:00 pm Unidad Responsable: 2050000000 - Secretaría de Educación
Pbr-13a Unidad Ejecutora: 205Q000000 - Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México Primer Trimestre
Id. Nombre de la meta Causas de la variación física y medidas correctivas Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
3024-110 Realizar acciones para la prevención de la violencia escolar en educación superior
3025-111 Realizar acciones para la igualdad de trato y oportunidades entre las mujeres y hombres.
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Informe de metas por proyecto y unidad ejecutora Programa: 01030401 - Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público Ejercicio: 2018 Proyecto: 010304010101 - Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
Fecha:08/05/2018 18:00 pm Unidad Responsable: 2050000000 - Secretaría de Educación Pbr-13a Unidad Ejecutora: 205Q000000 - Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México Primer Trimestre
Id. Nombre de la meta Causas de la variación física y medidas correctivas Causas de la variación financiera, efectos y medidas correctivas
3043-37 Realizar auditorias, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los
Ayuntamientos.
3044-41 Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.
3045-44 Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del
marco normativo que lo regula.
3046-46 Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.
La diferencia de más uno se debe a una participación no programada en los actos de Entrega y
Recepción, realizada en el mes de enero en cumplimiento a la convocatoria emitida por la
Dirección de Planeación y Administración.
3047-47 Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.
La diferencia de menos 2 se debe a que no se tuvo convocatorias para el Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios, por parte de la Dirección de Planeación y Administración.
3048-54 Implementar la Metodología del Modelo de Control Interno (MICI), con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de las dependencias y
organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.
