Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas ...

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas

de los Programas Presupuestarios 2021 de acuerdo al

Sistema de Evaluación del Desempeño(Anexo 13)

SEGUIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios

de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer

el impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y

compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos

prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

§ Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre

el logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de

los programas.




MARCO NORMATIVO

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del

Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus

bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus

herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;

V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento

de dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias

del Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;

VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del

Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.




Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Edo.

Programa

Comunicación de la cultura científica

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje Programa Estratégico Objetivo Programa Estratégico Línea de Acción Indicador

Eje 4. Aguascalientes

competitivo, diversificado

y próspero

4.3. Fomento al desarrollo tecnológico,

innovación y mejora regulatoria

4.3.1. Construir un ecosistema que

fomente la investigación científica, el

desarrollo tecnológico y la innovación

( I+D+I) en todos los sectores

estratégicos, propiciando la generación,

transferencia y difusión de conocimiento

en un entorno económico, social e

institucional competitivo

4.3.1.2. Articular el ecosistema de

innovación a través de proyectos y

programas orientados a fortalecer la

I+D+I en sectores estratégicos

4.3.1.2.1. Número de proyectos y

programas articulados (PPA)

Indicador Nivel Fin

Número de proyectos y programas articulados

(PPA)

Indicador que mide el número de proyectos o

programas de divulgación de la ciencia en el estado

de Aguascalientes

Sumatoria toral de programas o proyectos

de divulgación de la ciencia realizados

Ascendente Programas

Indicador Descripción Método de Cálculo Sentido Unidad de Medida

Registros ubicados en la dirección del

museo descubre y Vinculación del

IDSCEA

Medio de Verificación

Contribuir al fomento, al desarrol lo

tecnológico, innovacion y mejora regulatoria

mediante una atención cercana, constante de

calidad a los públicos que solicitan una visita

con fines educativos, de divulgación y de

esparcimiento a las áreas interactivas y de

proyecciones científicas del museo descubre.

Resumen Narrativo

a. Eficacia

Dimensión

Miden el grado del cumplimiento del

objetivo establecido

Descripción DimensiónFrecuencia

Semestral

Tipo Valor Meta

Absoluto




Unidad de MedidaSentidoMétodo de CálculoDescripciónIndicador

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 0.00%

Porcentaje de eventos interactivos con temática

científico-tecnológico ofertados

Indicador que mide el numero de cursos y talleres

ofertados en el museo descubre con contenido

científico y tecnológico

(Cursos y tal leres con temática

científico-tecnológico realizados / Cursos y

talleres con temática científico-tecnológico

programados)*100

Ascendente Porcentaje

Descripción DimensiónDimensiónResumen NarrativoMedio de VerificaciónFrecuenciaTipo Valor Meta

Relativo Semestral Registros en el departamento educativo

del museo descubre

Cursos y talleres ofertados b. Eficiencia Miden la relación entre el logro del

programa y los recursos utilizados

para su cumplimiento.

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 0.00%

Porcentaje de cursos y talleres con

temática científico - tecnológico

ofertados

Indicador que mide el numero de

cursos y talleres ofertados en el

museo descubre con contenido

científico y tecnológico

(Cursos y talleres con temática

científico-tecnológico realizados /

Cursos y talleres con temática

c i e n t í f i c o - t e c n o l ó g i c o

programados)*100

Trimestral a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del


Indicador Descripción Método de Cálculo Frecuencia Dimensión Descripción Dimensión

Línea Base

Valor Año Período

40 2020 31 de Diciembre 2020

PeríodoAñoValor

Meta

50 2021 31 de diciembre 2021 Registros en el departamento educativo del museo

descubre

Medio de Verificación Sentido

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Gestión

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

Cursos y talleres ofertados

Supuestos




Porcentaje de Avance de Indicador de las Actividades

Período Anual

% de Avance Realizado

vs

Avance de la Meta

Unidad de

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de

IndicadorDescripción

Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la

Meta Programado Realizado

Porcentaje de convenios

y/o contratos celebrados

para la ejecución de

cursos y talleres

a. Eficacia ConveniosAbsoluto1 . - R e a l i z a c i ó n d e

convenios y/o contratos

para la ejecución de

c u r s o s , t a l l e r e s y

conferencias

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de cursos y

talleres propios y

contratados ejecutados

a. Eficacia Cursos y talleresAbsoluto2.-Realización de cursos y

t a l l e r e s p r o p i o s y

contratados

50.00 50.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Programa

Divulgación de la ciencia








y próspero

















Indicador Nivel Fin

Sin Indicador Nivel Fin Sin Indicador Nivel Fin Sin Indicador Nivel Fin Sin Indicador Nivel Fin


Sin Indicador Nivel Fin



Resumen Narrativo Dimensión Descripción DimensiónFrecuencia

Sin Indicador Nivel

Fin

Tipo Valor Meta



Porcentaje de herramientas generadas para el

acercamiento de la ciencia y tecnología

Indicador que mide el número de herramientas

generadas para que la población con vocación

científica pueda desarrollar su potencial.

(Herramientas para el acercamiento de la

ciencia y tecnología generadas /

Herramientas para el acercamiento de la

ciencia y tecnología programadas)*100



Relativo Trimestral Archivos de registro en el departamento

de vinculación del IDSCEA

Herramientas para el acercamiento de la ciencia y

tecnología generadas.

a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del






Porcentaje de Caravana de

sustentabilidad

Indicador que mide el porcentaje de

Caravanas de sustentabilidad con

temát ica ambienta l con la

participación de instituciones de

Medio ambiente y municipios del

estado de Aguascalientes

(Caravana de sustentabi l idad

r e a l i z a d a s / C a r a v a n a d e

sustentabilidad programas)*100




Línea Base

Valor Año Período

0 2020 31 de Diciembre 2020

PeríodoAñoValor

Meta

11 2021 31 de diciembre 2021 Archivos de registro ubicados en departamento

educativo de vinculación del IDSCEA


Ascendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Gestión

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

Caravanas de sustentabilidad realizadas

Supuestos

Caravanas de sustentabilidad realizados realizado

debido a que se cuenta con los espacios, clima y

participantes necesarios





Período Anual


vs

Avance de la Meta

Unidad de

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de


Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la


Porcentaje de

convocatoria para

caravanas de

sustentabilidad

a. Eficacia ConvocatoriasAbsoluto1.-Real ización de la

convocatoria de caravanas

de sustentabilidad

11.00 11.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de caravanas

de sustentabilidad

a. Eficacia CampañasAbsoluto2 . - R e a l i z a c i ó n d e

c a r a v a n a s d e

sustentabilidad

11.00 11.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:


Porcentaje de evento Expociencias

2021


Eventos Expociencias 2021 con

temática científico tecnológico con

la participación de estudiantes de

instituciones de educación públicas

y privadas del Estado de

Aguascalientes

(Even to Expoc ienc ias 2021

realizado/ Evento Expociencias

2021 programado)*100

Anual a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del






Línea Base

Valor Año Período


PeríodoAñoValor

Meta




Ascendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Gestión

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

Evento Expociencias 2021 realizado

Supuestos

Evento Expociencias 2021 realizado debido a que se

cuenta con el presupuesto participantes y la logística

necesaria





Período Anual


vs

Avance de la Meta

Unidad de

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de


Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la


Porcentaje de

convocatoria para evento

expociencias 2021

a. Eficacia ConvocatoriasAbsoluto1.-Elaboración de la


expociencias 2021

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de eventos

expociencias 2021

a. Eficacia EventoAbsoluto2.-Realización del evento

expociencias 2021

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:


Porcentaje de evento Mujeres al

espacio


eventos Mujeres al espacio con

temática astronómica con

part icipantes de inst i tuciones

educativas

(Eventos Mujeres al Espacio

realizados/ Eventos Mujeres al

Espacio Programos )*100







Línea Base

Valor Año Período


PeríodoAñoValor

Meta




Ascendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Gestión

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

Eventos Mujeres al Espacio realizados

Supuestos

Evento mujeres al espacio realizado debido a que se

cuenta con el presupuesto y la logística necesaria





Período Anual


vs

Avance de la Meta

Unidad de

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de


Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la


Porcentaje de

convocatoria evento

mujeres al espacio

a. Eficacia ConvocatoriasAbsoluto1 . - E l a b o r a c i ó n d e


mujeres al espacio

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de evento

mujeres al espacio

a. Eficacia EventoAbsoluto2.-Realización del evento

mujeres al espacio

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:


Porcentaje de evento Semana

nacional de la ciencia

Indicador que mide las actividades

en el campo de la divulgación de la

ciencia, tecnología e innovación que

permita el fomento científico en los

estudiantes de l estado de

Aguascalientes.

(Evento semana nacional de la

ciencia realizados / Evento semana

n a c i o n a l d e l a c i e n c i a

programados)*100







Línea Base

Valor Año Período


PeríodoAñoValor

Meta




Ascendente

Cobertura

Regional

Tipo de Indicador

Gestión

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

Evento semana nacional de la ciencia realizado

Supuestos

Semana nacional de la ciencia realizados ya que se

cuenta con la confirmación de invitados especiales,

grupos de estudiantes y presupuesto necesarios





Período Anual


vs

Avance de la Meta

Unidad de

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de


Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la


Porcentaje de

convocatoria a la

semana nacional de la

ciencia

a. Eficacia ConvocatoriasAbsoluto1 . - R e a l i z a c i ó n d e

Co n v o c a t o r i a s a l a

semana nacional de

ciencia

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:


semana nacional de la

ciencia

a. Eficacia EventoAbsoluto2.-Real ización de la

semana nacional de

ciencia

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:


Porcentaje de evento Torneo de

Ajedrez


Torneos de Ajedrez con la

participaciòn del público en general

del Estado de Aguascalientes

(Torneos de Ajedrez Realizados/

Torneos de Ajedrez Programados)

*100







Línea Base

Valor Año Período


PeríodoAñoValor

Meta




Ascendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Gestión

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

Torneo de ajedrez realizados

Supuestos

El evento de realiza conforme a la planeación y

participantes confirmados





Período Anual


vs

Avance de la Meta

Unidad de

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de


Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la


Porcentaje de

convocatoria para torneo

de ajedrez


convocatoria al torneo de

ajedrez para estudiantes y

publico en general

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:


Torneo de Ajedrez

a. Eficacia EventoAbsoluto2.-Realización del torneo

de ajedrez

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:


P o r c e n t a j e d e e v e n t o s

Aguascalientes al espacio: misión

a Marte


eventos Aguascalientes al espacio

con temática misión a Marte con

part icipantes de inst i tuciones

educativas

(Eventos Aguascalientes al espacio:

misión a Marte realizados / Eventos

Aguascalientes al espacio: misión a

Marte programados)*100







Línea Base

Valor Año Período


PeríodoAñoValor

Meta

1 2021 31 de diciembre 2021 Archivos de registro en el área de Vinculación del

IDSCEA


Ascendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Gestión

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

Eventos Aguascalientes al espacio: misión a Marte realizados

Supuestos

Evento Aguascalientes al espacio realizado debido a

que se contó con el presupuesto y la logística necesaria





Período Anual


vs

Avance de la Meta

Unidad de

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de


Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la


Porcentaje de

convocatorias para

evento Aguascalientes al

espacio


Convocatoria para evento

Aguascalientes al espacio

para grupos escolares

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de

competencia estatal de

robot espacial

a. Eficacia CompetenciaAbsoluto2 . - R e a l i z a c i ó n d e

Competencia estatal de

robot espacial

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:


P o r c e n t a j e d e e v e n t o s

Aguascalientes viendo las estrellas


eventos Aguascalientes viendo las

Estrellas con temática científico

astronómica con participantes del

sector rural del estado de

Aguascalientes

(Eventos Aguascalientes viendo las

estrellas realizados / Eventos

Aguascalientes viendo las estrellas

programados )*100







Línea Base

Valor Año Período


PeríodoAñoValor

Meta




Ascendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Gestión

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

Eventos Aguascalientes viendo las estrellas realizados

Supuestos

Evento Aguascalientes viendo las estrellas realizados

realizado debido a que se cuenta con los espacios,

clima y participantes necesarios





Período Anual


vs

Avance de la Meta

Unidad de

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de


Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la


Porcentaje de

convocatoria evento

Aguascalientes viendo

las estrellas



Aguascalientes viendo las

estrellas

6.00 6.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:


Aguascalientes viendo

las estrellas

a. Eficacia EventoAbsoluto2.-Realización de evento

Aguascalientes viendo las

estrellas

6.00 6.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:


Porcentaje de eventos Arduino Day Indicador que mide el porcentaje de

e v e n t o s A r d u i n o D a y (

programación de mini robots) con la

participaciones de estudiantes de

instituciones educativas

(Eventos Arduino Day realizados /

E v e n t o s A r d u i n o D a y

programados)*100







Línea Base

Valor Año Período


PeríodoAñoValor

Meta


IDSCEA


Ascendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Gestión

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

Eventos Arduino Day realizados

Supuestos

Evento Arduino Day realizado ya que se contó con los

grupos de estudiantes necesarios, presupuesto y

logística necesarios.





Período Anual


vs

Avance de la Meta

Unidad de

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de


Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la


Porcentaje de


Arduino day

a. Eficacia ConvocatoriasAbsoluto1 . - E l a b o r a c i ó n d e

Convocatoria para evento

Arduino day a estudiantes

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de exposición

de proyectos de

tecnología a base de

arduinos

a. Eficacia ExposiciónAbsoluto2 . - R e a l i z a c i ó n d e

exposición de proyectos

de tecnología a base de

arduinos

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:


Porcentaje de eventos F1 In

Schools


eventos F1 (Fórmula 1) In Schools

con la participación de estudiantes

de instituciones educativas con la

realización de vehículos a escala

funcionales.

(Eventos F1 In Schools realizados /

E v e n t o s F 1 I n S c h o o l s

programados)*100







Línea Base

Valor Año Período


PeríodoAñoValor

Meta


IDSCEA


Ascendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Gestión

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

Eventos F1 In Schools realizados

Supuestos

Evento F1 In Schools realizado debido a que se cuenta

con el presupuesto y la logística necesaria





Período Anual


vs

Avance de la Meta

Unidad de

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de


Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la


Porcentaje de

convocatorias para

Evento Fórmula 1


Convocatoria para Evento

Fórmula 1 a estudiantes.

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de exposición

de prototipos de autos a

escala

a. Eficacia ExposiciónAbsoluto2 . - R e a l i z a c i ó n d e

exposición de prototipos

de autos a escala

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:


Porcentaje de eventos Game Of

drones


evento Game Of Drones con

temática científica y Tecnológica

con la participación de alumnos de

Universidades públicas y privadas

del Estado de Aguascalientes.

(Evento Game Of Drones

realizado/Evento Game Of Drones

programado)*100







Línea Base

Valor Año Período


PeríodoAñoValor

Meta




Ascendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Gestión

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

Evento Game Of Drones realizado

Supuestos

Evento Game Of Drones realizado debido a que se

cuenta con el espacio, logística y participantes

necesarios





Período Anual


vs

Avance de la Meta

Unidad de

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de


Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la


Porcentaje de


game of drones



games of drones

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:


game of drones

a. Eficacia EventoAbsoluto2.-Realización de evento

games of drones

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:


Porcentaje de exhibiciones de cine

en tu municipio

Indicador que mide el número de

proyecciones de cine temático en

las comunidades de los municipios

del Estado de Aguascalientes

(Proyecciones de cine en tu

municipio realizadas / Proyecciones

de c ine en tu mun ic ip io

programadas)*100







Línea Base

Valor Año Período

10 2020 31 de Diciembre 2020

PeríodoAñoValor

Meta


IDSCEA


Descendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Gestión

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

Exhibiciones de cine en tu municipio realizados

Supuestos

Equipo y clima en buenas condiciones para llevar a

cabo las proyecciones





Período Anual


vs

Avance de la Meta

Unidad de

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de


Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la


Porcentaje de espacios

gestionados para

proyecciones

a. Eficacia EspacioAbsoluto1.-Gestión de espacios

para las proyecciones de

cine en tu municipio

6.00 6.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de selección

de películas

a. Eficacia PelículasAbsoluto2.-Selección de películas

con temática científico

tecnológ ico para su

proyección

6.00 6.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:


Porcentaje de personas atendidas

en acciones de divulgación de la

ciencia

Indicador que mide el porcentaje

de personas atendidas en acciones

de divulgación de la ciencia

(Personas atendidas en acciones

de divulgación de la ciencia /

Personas en acc iones de

d i v u l g a c i ó n d e l a c i e n c i a

programadas)*100

Mensual a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del






Línea Base

Valor Año Período

151000 2020 31 de Diciembre 2020

PeríodoAñoValor

Meta


IDSCEA


Descendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Gestión

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

Personas atendidas en programas de divulgación de la ciencia

registradas

Supuestos

Acciones de divulgación realizadas debido a que se

cuenta con el presupuesto programado





Período Anual


vs

Avance de la Meta

Unidad de

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de


Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la


Porcentaje de personas

atendidas en acciones

de divulgación de la

ciencia.

a. Eficacia RegistroAbsoluto1.-Anotación de Registro

de personas atendidas en

acciones de divulgación

de la ciencia

35,234.00 35,234.00 8,561.00 12.15 24.30

Observaciones: Debido a la paulatina reapertura de casas de ciencia se superó el número de atenciones a la población.

Porcentaje de eventos


ciencia

a. Eficacia EventosAbsoluto2.-Realización de eventos


ciencia

10.00 10.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Programa

Fideicomiso de becas de educación superior pública del estado de Aguascalientes








y próspero











4.3.1.1. Fomentar la educación

científica, tecnológica y la innovación

(CTI), incrementando las becas para

licenciatura y posgrado otorgadas a

carreras relacionadas con la CTI

4.3.1.1.1. Número de beneficiados con

becas (I+D+I)

Indicador Nivel Fin







Sin Indicador Nivel

Fin

Tipo Valor Meta



Porcentaje de registros de estudiantes Indicador que mide el numero de estudiantes

registrados para el otorgamiento de beca

(Registro de estidiantes realizados /

Registro de estudiantes programados)*100



Relativo Anual "Registros del departamento de becas del

IDSCEA "

Registro de estudiantes realizados. b. Eficiencia Miden la relación entre el logro del

programa y los recursos utilizados

para su cumplimiento.





Porcentaje de becas entregadas Indicador que mide el número de

becas entregadas al año de

a c u e r d o e l n ú m e r o d e

convocatorias realizadas

(Becas entregadas / Becas

entregadas programadas)*100

Semestral a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del



Línea Base

Valor Año Período

541 2020 31 de Diciembre 2020

PeríodoAñoValor

Meta

541 2021 31 de diciembre 2021 Registros ubicados en el departamento de becas de

la dirección de vinculación


Ascendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Gestión

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

Entrega de becas realizadas

Supuestos

La entrega de becas se realiza en tiempo y forma de

acuerdo a lo estipulado





Período Anual


vs

Avance de la Meta

Unidad de

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de


Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la


Porcentaje de

evaluación de solicitudes

a. Eficacia EvaluacionesAbsoluto1 . - E v a l u a c i ó n d e

solicitudes de estudiantes

inscritos

1,700.00 1,700.00 850.00 15.00 50.00

Observaciones:

Porcentaje de

publicación de

resultados

a. Eficacia PublicaciónAbsoluto2 . - P u b l i c a c i ó n d e

resultados en portal del

IDSCEA

2.00 2.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje ceremonias

para de entrega de

becas

a. Eficacia CEREMONIAAbsoluto3 . - R e a l i z a c i ó n d e

ceremonia para entrega

de becas

2.00 2.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:





Porcentaje de emisión de

convocatorias para fideicomiso de

becas.

Indicador que mide la emisión de 1

convocatorias al año de acuerdo a

los periodos de estudio de las

u n i v e r s i d a d e s p ú b l i c a s

participantes.

( E m i s i ó n d e c o n v o c a t o r i a s

r e a l i z a d a s / E m i s i ó n d e

convocatorias programadas)*100




Línea Base

Valor Año Período


PeríodoAñoValor

Meta

2 2021 31 de diciembre 2021 Registros ubicados en el departamento de becas de

la dirección de vinculación


Ascendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Gestión

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

Emisión de convocatorias para fideicomiso de becas

implementadas

Supuestos

La elaboración de convocatorias se realiza en tiempo y

forma





Período Anual


vs

Avance de la Meta

Unidad de

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de


Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la


Porcentaje de

elaboración de

convocatorias

a. Eficacia AccesoAbsoluto1.-Elaboración de la

convocatoria para la

entrega de becas

2.00 2.00 1.00 20.00 50.00

Observaciones:

Porcentaje de

publicaciones de

convocatorias

a. Eficacia AccesoAbsoluto2.-Publ icac ión de la

convocatoria en portal del

IDSCEA

2.00 2.00 1.00 15.00 50.00

Observaciones:

Porcentaje de registro de

participantes

a. Eficacia AccesoAbsoluto3 . - I n s c r i p c i ó n d e

participantes para becas

mediante registros

1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:




Programa

Imagen y mercadotecnia del museo descubre





y próspero

















Indicador Nivel Fin







Sin Indicador Nivel

Fin

Tipo Valor Meta



Porcentaje de visitantes al museo descubre Indicador que mide el porcentaje de visitantes al

museo descubre

(Número de asistentes al museo descubre

registrados / Número de asistentes al

museo descubre programados)*100



Relativo Trimestral "Archivos de registro en el departamento

de imagen y mercadotecnia del museo

descubre"

Visitantes al museo descubre anotados. a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del






1 Porcentaje de diseño de

campañas publicitarias


diseño de campañas publicitarias

en beneficio del museo descubre

(Número de campañas publicitarias

realizadas / Número de campañas

publicitarias programadas)*100

Mensual a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del



Línea Base

Valor Año Período

69 2020 31 de Diciembre 2020

PeríodoAñoValor

Meta

70 2021 31 de diciembre 2021 Archivos de registro ubicados en el departamento de

imagen y mercadotecnia del Museo Descubre


Ascendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Gestión

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

Proyectos, convenios y diseño de campañas publicitarias

implementados

Supuestos

La campañas publicitarias dan como resultado el

incremento de ventas y aumento de visitantes





Período Anual


vs

Avance de la Meta

Unidad de

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de


Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la


Porcentaje de espacios

publicitarios en medios

masivos de

comunicación

a. Eficacia EspacioAbsoluto1.-Gestión de espacios

publicitarios en medios

masivos de comunicación

70.00 70.00 19.00 13.57 27.14

Observaciones:

Porcentaje de encuestas

aplicadas

a. Eficacia EspacioAbsoluto2.-Elaboración y aplicación

de encuestas al público

que asiste al museo

descubre

4.00 4.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:


2 Porcentaje de convenios y

alianzas con instituciones públicas

y privadas


conven ios y a l i anzas con

instituciones públicas y privadas

para fomentar el incremento de

ventas y visitantes al museo

descubre

(Número de convenios y alianzas

con instituciones públicas y

privadas realizados / Número de

conven ios y a l i anzas con

instituciones públicas y privadas

programados)*100







Línea Base

Valor Año Período


PeríodoAñoValor

Meta




Descendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Gestión

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

Proyectos, convenios y diseño de campañas publicitarias

implementados

Supuestos

Proyectos, convenios y diseño de campañas

publicitarias implementados





Período Anual


vs

Avance de la Meta

Unidad de

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de


Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la



y alianzas


convenios y alianzas con

e m p r e s a r i o s e

instituciones educativas

2.00 2.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de promoción

y difusión de programas

y talleres

b. Eficiencia ProgramasAbsoluto2 . - Imp lementac ión de

promoción y difusión de

programas y talleres

4.00 4.00 1.00 12.50 25.00

Observaciones:


3 Porcentaje de proyectos de

mejora continua de espacios del

museo descubre


proyectos de mejora continua en

beneficio de las instalaciones del

museo descubre

(Número de proyectos de mejora

continua realizados / Número de

proyectos de mejora continua

programados)*100







Línea Base

Valor Año Período


PeríodoAñoValor

Meta




Ascendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Gestión

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

Proyectos de mejora continua realizados

Supuestos

Los proyectos implementados mejoran la imagen del

museo descubre





Período Anual


vs

Avance de la Meta

Unidad de

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de


Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la


Porcentaje de proyectos

elaborados en diseño de

imagen


proyectos en diseño de

i m a g e n d e l m u s e o

descubre

4.00 4.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de ejecución

de proyectos de mejora

para el museo descubre

a. Eficacia ConveniosAbsoluto2.-Ejecución de proyectos

de mejora para el museo

descubre

6.00 6.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Programa

Impulso, activación, equipamiento y mantenimiento del museo descubre








y próspero

















Indicador Nivel Fin







Sin Indicador Nivel

Fin

Tipo Valor Meta



Porcentaje de asistentes al museo descubre Indicador que mide el porcentaje de asistentes al

museo descubre

(Número de asistentes al museo / el

número de asistentes al museo

programados)*100




de museografía del IDSCEA "

Asistentes al museo descubre registrados a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del






Porcenta je de exh ib ic iones

científico-tecnológico ofertadas


exhibiciones generadas en salas del

Museo Descubre dirigidas al público

niños y adultos con temática

cienífico-tecnológica

(Exhibiciones científico-tecnológico

o f e r t a d a s / E x h i b i c i o n e s

c i e n t í f i c o - t e c n o l ó g i c o

programadas)*100




Línea Base

Valor Año Período


PeríodoAñoValor

Meta

3 2021 31 de diciembre 2021 Archivos de registro ubicados en la dirección del

Museo Descubre


Descendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Gestión

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

Exhibiciones con temas científico y tecnológico generadas

Supuestos

Variedad y cambio en las exhibiciones de las salas en el

museo que alienten al publico a asistir





Período Anual


vs

Avance de la Meta

Unidad de

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de


Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la




para la contratación de

exhibiciones

b. Eficiencia ConveniosAbsoluto1 . - R e a l i z a c i ó n d e


para la celebración de

exhibiciones

3.00 3.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de proyectos

y guiones museográficos

producidos

a. Eficacia ProyectoAbsoluto2 . - R e a l i z a c i ó n d e

proyectos y guiones

museográficos para la

puesta de exhibiciones

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Programa

Investigación de desarrollo tecnológico








y próspero

















Indicador Nivel Fin







Sin Indicador Nivel

Fin

Tipo Valor Meta



Porcentaje de apoyos para proyectos de

innovación tecnológica.

Indicador que mide el número de apoyos generados

para registro de marcas y patentes

(Apoyos para proyectos de innovación

tecnológica realizados / Apoyos para

proyectos de innovación tecnológica

programados)*100



Relativo Anual "Registros ubicados en el departamento

de Investigación y desarrollo del IDSCEA

"

Apoyos para proyectos de innovación tecnológica

implementados

a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del






Porcentaje de apoyos del Fondo

de Innovación y desarrollo

tecnológico

Indicador que mide el apoyo a

j ó v e n e s e m p r e s a r i o s y

emprendedores con en la

realización de sus proyectos

enfocados a la ciencia y tecnología.

(Apoyos entregados / Apoyos

entregados programados)*100




Línea Base

Valor Año Período


PeríodoAñoValor

Meta

25 2021 31 de diciembre 2021 Registros ubicados en el departamento de

Investigación y desarrollo del IDSCEA


Ascendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Gestión

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

Apoyos implementados

Supuestos

Se generan los apoyos necesarios para proyectos de

innovación y desarrollo tecnológico





Período Anual


vs

Avance de la Meta

Unidad de

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de


Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la


Porcentaje de

elaboración de la

convocatoria para el

fondo de innovación

a. Eficacia ApoyosAbsoluto1.-Elaboración de la

convocatoria para apoyos

del fondo de innovación

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de

publicación de la

convocatoria para el


a. Eficacia ApoyosAbsoluto2.-Publ icac ión de la

convocatoria para apoyos


1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de recepción

de solicitudes para el


a. Eficacia ApoyosAbsoluto3 . - R e c e p c i ó n d e

solicitudes para apoyos


1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:




Porcentaje de entrega

de apoyos

a. Eficacia ApoyosAbsoluto4.-Realización de entrega

de apoyos del fondo de

innovación

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Programa

Promoción, fomento y desarrollo de la sociedad tecnológica y de innovación





y próspero


















P o r c e n t a j e d e p e r s o n a s

beneficiadas con la promoción,

fomento y desarrollo de la

sociedad tecnológica y de

innovación


personas beneficiadas mediante

acciones de mejora e innovación.

(Personas beneficiadas mediante

acciones de mejora e innovación /

Personas beneficiadas mediante

acciones de mejora e innovación

programadas)*100







Línea Base

Valor Año Período

62000 2020 31 de Diciembre 2020

PeríodoAñoValor

Meta

40000 2021 31 de diciembre 2021 Archivos de registro en el departamento de

administración del IDSCEA


Descendente

Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Gestión

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

Personas beneficiadas

Supuestos

Los proyectos implementados mejoran la infraestructura

del museo y se beneficia al público en general





Período Anual


vs

Avance de la Meta

Unidad de

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de


Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la


Porcentaje de

mantenimiento del

museo descubre

realizado

a. Eficacia ResguardosAbsoluto1 . - R e a l i z a c i ó n d e

manten im ien to a l a

infraestructura del museo

descubre

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje del proyecto

Centro Maker realizado

a. Eficacia ResguardosAbsoluto2 . - R e a l i z a c i ó n d e l

proyecto Centro Maker

1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Programa

Servicios integrales administrativos








y próspero


















P o r c e n t a j e d e i n c i d e n c i a s

tramitadas

Indicador que mide los movimientos

e incidencias del personal del

IDSCEA

(Incidencias tramitadas realizadas /

I n c i d e n c i a s t r a m i t a d a s

programadas) *100




Línea Base

Valor Año Período

915 2020 31 de Diciembre 2020

PeríodoAñoValor

Meta

800 2021 31 de diciembre 2021 Registros ubicados en el departamento de



Descendente

Cobertura

Localidad

Tipo de Indicador

Gestión

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

Incidencias tramitadas

Supuestos

Las incidencias se tramitan sin contratiempos





Período Anual


vs

Avance de la Meta

Unidad de

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de


Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la


Porcentaje de pagos de

incidencias de nómina

a. Eficacia IncidenciaAbsoluto1.-Realización de pago de

incidencias generadas de

nómina

800.00 800.00 200.00 25.00 25.00

Observaciones:


Porcentaje de mantenimientos de

vehículos oficiales


manten imiento de vehícu los

oficiales

(Mantenimiento de vehículos

oficiales realizados / Mantenimiento

d e v e h í c u l o s o f i c i a l e s

programados)*100




Línea Base

Valor Año Período

65 2020 31 de Diciembre 2020

PeríodoAñoValor

Meta




Descendente

Cobertura

Localidad

Tipo de Indicador

Gestión

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

Mantenimiento de vehículos realizados

Supuestos

El mantenimiento de vehículos se lleva a cabo de

acuerdo a bitácora





Período Anual


vs

Avance de la Meta

Unidad de

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de


Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la


Porcentaje de vehículos

con mantenimiento

preventivo o correctivo

realizado

a. Eficacia IncidenciaAbsoluto1.-Realización de envío a

mantenimiento a los

vehículos por kilometraje

programado

45.00 45.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:


Porcentaje de pago a proveedores Indicador que mide el porcentaje de

pagos realizados a los proveedores.

(Pago a proveedores realizados /

P a g o a p r o v e e d o r e s

programados)*100




Línea Base

Valor Año Período

2350 2020 31 de Diciembre 2020

PeríodoAñoValor

Meta




Descendente

Cobertura

Localidad

Tipo de Indicador

Gestión

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

Pago a proveedores tramitados

Supuestos

El pago a proveedores se lleva a cabo de acuerdo a

programación de pagos.





Período Anual


vs

Avance de la Meta

Unidad de

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de


Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la


Porcentaje de pago de

facturas a proveedores

realizados

a. Eficacia PagosAbsoluto1 . - P r o g r a m a c i ó n y

realización de pago a

proveedores

2,200.00 2,200.00 550.00 25.00 25.00

Observaciones:


Porcentaje de resguardos de

bienes actualizados


resguardos de bienes actualizados

(Resguardos de bienes actualizados

realizados / Resguardos de bienes

actualizados programados)*100




Línea Base

Valor Año Período

330 2020 31 de Diciembre 2020

PeríodoAñoValor

Meta




Ascendente

Cobertura

Localidad

Tipo de Indicador

Gestión

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

Resguardo de bienes realizados

Supuestos

La actualización de resguardo de vienes se realiza de

acuerdo a programación, cambio de personal o lugar

físico.





Período Anual


vs

Avance de la Meta

Unidad de

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de


Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la


Porcentaje de

actualización de bienes

a resguardo de

empleados

a. Eficacia ResguardosAbsoluto1 . - A c t u a l i z a c i ó n d e

resguardos de bienes de

empleados

336.00 336.00 84.00 25.00 25.00

Observaciones:

Programa

Visualización científica, cultural y nuevas tecnologías





y próspero




















Indicador Nivel Fin







Sin Indicador Nivel

Fin

Tipo Valor Meta



Porcentaje de eventos interactivos Indicador que mide el porcentaje de eventos

interactivos con temática científico-tecnológica

(Eventos interactivos realizados / Eventos

interactivos programados)*100




de servicios digitales del museo descubre

"

Eventos interactivos implementados a. Eficacia Miden el grado del cumplimiento del



P o r c e n t a j e d e e s t r e n o s

cinematográficos

Indicador que mide el porcentaje

de estrenos cinematográficos

generados con calidad e innovación

y con contenido científico y cultural

( N ú m e r o d e e s t r e n o s

cinematográficos generados /

N ú m e r o d e e s t r e n o s

cinematográficos programados)*100




Línea Base

Valor Año Período

22 2020 31 de Diciembre 2020

PeríodoAñoValor

Meta

6 2021 31 de diciembre 2021 Bitácora de visitantes a las salas de proyección

ubicadas en la jefatura de servicios digitales del

museo descubre


Descendente




Cobertura

Estatal

Tipo de Indicador

Gestión

Tipo Valor Meta

Relativo

Resumen Narrativo

Estrenos cinematográficos ofertados

Supuestos





Período Anual


vs

Avance de la Meta

Unidad de

Medida

Dimensión

a Medir

Tipo de


Indicador del Nivel

Actvidades

Valor de la




para contratación de

estrenos

cinematográficos



para l levar a cabo

estrenos cinematográficos

6.00 6.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Porcentaje de exhibición

de estrenos

cinematográficos


Exhibición de estrenos

cinematográficos

6.00 6.00 0.00 0.00 0.00

Observaciones:

Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas ...

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Transcript of Primer Reporte Trimestral de avance de objetivos y metas ...