INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL - IECM

o

~ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

seCRETARfA DE AOMINISTRACIÓN y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-D ICIEMBRE 2019

o

MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Instituto Electoral de la Ciudad de México

Enero-Diciembre 20192)

Fecha de Elaboración: 16 DE ENERO 2020

ENTREGABLE 51 FORMATOS FlslCOS MEDIO MAGNETICO

FORMATO NOMBRE 4)

APUCA NO APLICA eXCEL PO,

RESUMEN EJECUTIVO RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRA L

IPRF INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMI ENTO

EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACiÓN ECONÓMICA

EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

EPPCP EVOLUCIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

APP-RF APP-RF AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FI NANCIADAS CON RECURSOS DE OR IGEN FEDERAL

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSiÓN

IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

ADS-l AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS

ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS

FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS

REA-l REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

REA-2 REINTEGROS DEL EJERCICIO ANTERIOR

ADPR-l ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR CAPiTULO DE GASTO

" ADPR-2 ADECUACIONES PRESUPUESTALES POR PROYECTOS, ACCI 1NES O PROGRAMAS I

Titular: 7) C-- -.......... ~~ =====--- Responsable: 8)

Mtro~ t~quez Miranda e se4 r Presidente

J

OBSERVACION 6)

/7 .-!

cr \ Mtro . Al.~>idenciO Oon, U., .•• mánde,

\ s. .rio Administrativo

( UOAD II<H40IlA.I)ORA '( DE El RtlCHOS

, UESTRA eSA

o

~ o

Titular:

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARfA DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE T RIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO- DICIEMBRE 2019

/

Responsab=le:..:..:_----.lo,o::--::t~-----------Mtro. Mariq¡Velázquez Miranda

Cons/ jero Presidente

e l UDA!> INNOVADORA 'f DE DERECHOS

,um \ CA.S~

---------~--------~- --_._---

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seCRETARfA De ADMINISTRACiÓN v FINANZAS

GOBIERNO DE LA I SECRETARfA OE CIUPAD pe MEXICO ADMINI$TRACIÓN y FINAII<:A$

INFORME DE AVANCE TR IMESTRAL ENERO- DICIEMBR E 2019

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

Unidad Responsable del Gasto: 24 AO 00 INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Período: 2) Enero-Diciembre 2019

Fecha de Elaboración: 3)

DESCRIPCiÓN EXPLICACiÓN

~~r~~~~::i~~1 ~~::~a~:e~~ ~a~ va~iaciones obdedecen principalmente a la aplicación del artículo Décimo Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito

modificado respecto al ejercido e era. al periodo

2.- Principales acciones

Se entregaron puntualmente las prerrogativas correspondientes del 2019 de seis Partidos Políticos, relativas al financiamiento público para actividades ordinarias y específicas, mismas que representan el 30.54% del presupuesto deIIECM.

Servicio Social Las y los prestadores apoyaron a la realización de actividades formativas y de promoción de la educación para la vida en democracia, a través de la impartición de talleres e intervenciones educativas. En Apoyo de la Coordinación de Recursos Humanos se han expedido 87 oficios de terminación de servicio social.

Intervención Educativa Se llevaron a cabo en total 3,545 acciones en las que se atendieron a un total de 164, 828 personas de las cuales 88,236 son mujeres y 76,592 son hombre Durante el periodo que se reporta se concluyó el diseño conceptual y la definición de las secciones que contendrá el micrositio de la Ludoteca Cívica. Sin embargo, como resultado del estudio de mercado realizado, se encontró que el presupuesto asignado a esta acción resultó

<:""''''''0 IHHOVAOORA y m: 11).!R:EC1l0S

--- --------_ .. _-- --- --

o

* GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO


INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019

o

Unidad Responsable del Gasto: 24 Aa 00 INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Periodo: 2) Enero-Diciembre 2019

Fecha de Elaboración: 3)

DESCRIPCiÓN EXPLICACiÓN

realizadas durante el periodo insuficiente para contratar a una empresa que desarrollara el servicio requerido;

3.- Explicación general a las acciones realizadas con recurso de origen federal.

Se realizaron intervenciones educativas de la Ludoteca Cívica con enfoque integral: alumnado, docentes, madres y padres de familia; en donde durante el cuarto trimestre se realizaron un total de 47 acciones, 19 para formadoras y formadores y 28 para alumnas y alumnos. Se atendieron un total de 2,747 personas en donde 1,360 fueron formadoras y formadores y 1387 alumnas y alumnos.

Eficacia En este periodo se concluyó con el diseño y producción de los materiales cartográficos de trabajo para la Elección d e Participación Comunitaria (CPC) 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo (CPP) 2020 y 2021, conforme al Plan de Trabajo para la obtención del Marco Geográfico de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Se concluyó el diseño de los productos cartográficos digitales e impresos para la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021, Y se concluyó la preparación de los materiales y sistema de consulta para su difusión. Se concluyó la revisión de los compromisos derivados de los Convenios de Colaboración en materia de Geografía electoral y de participación ciudadana, suscritos con diversas instituciones, para su atención.

El Instituto Electoral de la 'udad de México no recibe recursos de origen federal.

IáJquez Mranda ¡dent e

CIUDAD [HH~ ORA \{ DE D-I'rtECHOS

GOBIER o DE LA CIUDAD DE MEXICO


INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEMB RE 2019

IPRF INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO

Unidad Responsable de Gasto: 24 AO 00 Instituto Electoral de la Ciudad de México

Periodo: Enero-Diciembre 2019

INGRESOS

RUBRO DE INGRESOS (Pesos con dos decimales) IMPORTE DE LA VARIACiÓN EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES

(3) ESTIMADOS CAPTADOS (6)=5-4 (7)

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

CORRIENTES INGRESOS DIVERSOS

CORRIENTES RENDIMIENTOS FINANCIEROS

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

CORRIENTES

CAPITAL

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS LOCALES

CORRIENTES

CAPITAL

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS FEDERALES

CORRIENTES

CAPITAL

TOTAL URG (8)

(4) (5)

0.00 34,401 ,568.93

0.00 5,185,200.50

0.00 29,216,368.43

1,425,479,792.00 1,425,479,792.00

1,425,479,792.00 1,425,479,792.00

1,425,479,792.00 1,425,479,792.00

1,425,479,792.00 1,425,479,792.00

1,425,479,792.00 1,459,881,360.93

34,401,568.93

'La variación obedece a que en el presupuesto del IECM no se incluyen estimaciones de ingresos, toda vez que generarlos no forma parte de sus

5,185,200.50 funciones; por lo anterior, los datos que se presentan son de carácter informativo y corresponden a ingresos diversos que se obtuvieron acumulados al trimestre.

La variación obedece a que en el presupuesto del IECM no se incluyen estimaciones de ingresos, toda vez que generarlos no forma parte de sus

29,216,368.43 funciones; por lo anterior, los datos que se presentan son de carácter informativo y corresponden a rendimientos financieros que se obtuvieron acumulados al trimestre.

0.00

0.00 No hay variación

0.00 No hay variación

0.00

0 .00 No hay variación

0 .00 No hay variación

34,401,568.93

CIUDAI> INNOVAtJORA y DE DERECHOS

~/ UESTRA \ CASA .


SECRETARrA DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS


EPCE EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACiÓN ECONÓMICA


2)

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) VARIACiÓN Al EXPLICACiÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL

CAP MODIFICADO

(3) MODIFICADO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO (4) (5) (6) (7) (8)=5-4 (9)=6-5 B) EXPLICACiÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO

TOTAL GASTO 1,397,792,569.43 1,397,792,569.43 1,397,792,569.43 1,151,570,606.86 0.00 0.00

CORRIENTE

683,037,585.10 683,037,585.10 683,037,585.10 560,782,472.26 0.00 Al No hay variación

1000 0.00

Bl No hay variación

40,978,816.16 40,978,816.16 40,978,816.16 20,615,857.59 0.00 Al No hay variación

2000 0.00


222,613,199.15 222,613,199.15 222,613,199.15 131 ,573,028.51 0.00 Al No hay variación

3000 0.00


451 ,162,969.02 451 ,162,969.02 451 ,162,969.02 438,599,248.50 0.00 Al No hay variación

4000 0.00


TOTAL GASTO 62,088,791 .50 62,088,791 .50 62,088,791 .50 47,151 ,100.74 0.00 0.00

DE CAPITAL

27,687,222.57 27,687,222.57 27,687,222.57 14,737,604.91 0.00 Al No hay variación 5000 0.00


Al No hay variación 6000


34,401,568.93 34,401 ,568.93 34,401 ,568.93 32,413,495.83 0.00 Al No hay variación 7000 0.00


TOTAL 1,459,881,360.93 1,459,881,360.93 1,459,881,360.93 1,198,721,707.60 0.00 0.00

URG(12)

CIUDAD UUIOVADORA UESTRA \ "DE D RECHOS CASA


SECRETAR'A DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO- D ICIEMBRE 2019

EPCF EJERCICIO PRESUPUESTAL EN CLASIFICACiÓN FUNCIONAL


Período: Enero-Diciembre 2019

PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) VARIACIÓN

FI F SF DENOMINACIÓN MODIFICADO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO (1) (2) (3) (4) (5)=2-1 (6)=3-2

1 GOBIERNO 1,459,881,360.93 1,459,881 ,360.93 1,459,881 ,360.93 1,198,721,707.60 0.00

3 COORDINACiÓN DE LA POLfTICA DE GOBiERNO 1,459,881,360.93 1,459,881 ,360.93 1,459,881 ,360.93 1,198,721,707.60 0.00

6 ORGANIZACiÓN DE PROCESOS ELECTORALES 1,459,881 ,360.93 1,459,881,360.93 1,459,881,360.93 1,198,721 ,707.60 0.00

TOTAL URG (7) 1,459,881,360.93 1,459,881,360.93 1,459,881,360.93 1,198,721,707.60 0.00 0.00

CIUDAD INNOVADORA lUE5TRA VDE D RrCHOS CA.U

0.00

0.00

0.00

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INFORME D E AVANCE TR IM EST RAL ENERO-DI CIEMBRE 2019

EPPCP EVOLUCiÓN PROGRAMÁTICO.PRESUPUESTAL POR CATEGORíA PROGRAMÁTICA


2' FI F SF PP DENOMINACiÓN UNIDAD DE (3) (3) (3) (3) (3) MEg;DA

METAS PRESUPUESTO «Pesos con dos decimales)

ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADA ICMPP (Ofo) APROBADO MODIfiCADO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO ICPPP (%) lARCM {%) (4) (5) (6) (7)=(615,.100 (8) (9) (10) (11) (12) ('3)=(10/9)·'00 (14)=(7113)"100

Objetivo:(t5) El proyecto de presupuesto que se presenta está integrado por 12 resultados; 15 Sub-resultados y 253 actividades institucionales, que permiten al órgano electoral local cumplir con las disposiciones establecidas en el Código, en la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y demás normatividad de la materia. Agrupando los resultados por su naturaleza se obtiene el presupuesto para la operación y funcionamiento ordinario del Instituto Electoral, el presupuesto para la Elección de los Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, así como para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2020.

Acciones Realizadas:(16) Se han entregado puntualmente las prerrogativas correspondientes al cuarto trimestre de 2019 de seis Partidos Políticos, relativas al financiamiento público para actividades ordinarias y específicas.

Las Y los prestadores apoyaron a la realización de actividades formativas y de promoción de la educación para la vida en democracia, a través de la impartición de talleres e intervenciones educativas. En Apoyo de la Coordinación de Recursos Humanos, en el periodo comprendido entre el 20 de septiembre y el 4 de diciembre, se han expedido 87 oficios de tenninación de servicio social . En total quedan 36 prestadoras y prestadores de servicio social en activo.

Se han llevado a cabo 3,545 acciones en las que se atendieron un total de 164,828 personas de las cuales 88,236 son mujeres y 76,592 son hombres. Durante el periodo que se reporta se concluyó el diseño conceptual y la definición de las secciones que contendrá el micrositio de la Ludoteca Civica.

Se realizaron intervenciones educativas de la Ludoteca Cívica con enfoque integral: alumnado, docentes, madres y padres de famil ia ; en donde durante el cuarto trimestre se realizaron un total de 47 acciones, 19 para formadoras y formadoes y 28 para alumnas y alumnos. Se atendieron un total de 2,747 personas en donde 1,360 fueron formadoras y formadores y 1387 alumnas y alumnos.

En este periodo se concluyó con el diseño y producción de los materiales cartográficos de trabajo para la Elección dEn e Participación Comunitaria (CPC) 2020 y la Consulta de Presupuesto Participativo (CPP) 2020 y 2021, conforme al Plan de Trabajo para la obtención del Marco Geográfico de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, aproado el marzo para la definición de unidades territoriales. Se concluyó el diseño de los productos cartográfiCOS digitales e impresos para la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021 , Y se concluyó la preparación de los materiales y sistema de consulta para su difusión. Se concluyó la revisión de los compromisos derivados de los Convenios de Colaboración en materia de Geografía electoral y de participación ciudadana, suscritos con diversas instituciones, para su atención.

Nota: Derivado de la publicación del artículo décimo transitorio de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal , las metas se reprogramaron a partir del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2019 para estar en posibilidades de alcanzar los objetivos en el tiempo establecido.

Causas de las variaciones del (ndice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Melas (IARCM) (17)

No hay variación

(lUDAO IHNO!¡/'AJ)ORA y DE DERECHOS

lUESTRA CASA \

GO B IERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARíA DE ADMINISTRACI6N y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-D I C IEMBRE 2019

ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS


Período: Enero-Diciembre 2019 2)

AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS BENEFICIARIO PRESUPUESTO EJERCIDO CARACTERíSTICAS

OTORGADOS TIPO TOTAL (Pesos con dos decimales) (7)

(3) (4) (5) (6)

Corresponde al financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes de los Partidos

Partidos Políticos en la Ciudad de Políticos en la Ciudad de México, autorizado por el Consejo

Ayudas sociales a entidades de interés público. México

72 422,684,279.98 General del IECM mediante acuerdo IECM/ACU-CG-003-19 conforme a lo establecido en el artículo 36 fracción X inciso b) del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México

Corresponde al financiamiento público para el sostenimiento de actividades específicas de los Partidos Políticos en la

Partidos Políticos en la Ciudad de Ciudad de México, autorizado por el Consejo General del

Ayudas sociales a entidades de interés público. México

72 12,680,528.40 IECM mediante acuerdo IECM/ACU-CG-004-19 conforme a lo establecido en el artículo 36 fracción X inciso b) del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México

Apoyo por el ensayo "Las juventudes y Constitución de la Ciudad de México" para la colección cuadernos de la Ciudad de México.

Premios Personas 91 1,519,260.64 Apoyo por el ensayo "Transparencia y Rendición de cuentas en la Ciudad de Mpexico para la colección de cuadernos de la Ciudad de México. Premios concurso Juvenil de Arte en Grafiti, Proyectos Novedosos 2019 de Participación Ciudadana

Apoyo a ciudadanos que fungieron como funcionarios de

Otras ayudas sociales a personas Personas 1,716 904,500.00 casilla, y participantes en grupos de enfoque, para dar cumplimiento al artículo 156, inciso B, del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE).

TOTAL URG (8) 1,951 $ 437,788,569.02 e JJO;"!) ItHfOVAJ)ORA 'HJESTAA y VE D'ERECHOS (ASA

o

~ o







Denominación del Fideicomiso: (3)

Fecha de su constitución: (4)

Fideicomitente: (5)

Fideicomisario: (6)

Fiduciario: (7)

Objeto de su constitución: (8)

Modificaciones al objeto de su constitución: (9)

DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO

Fideicomiso Público No Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2

31/12/2009


Instituto Electoral de la Cidad de México

Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex

La conformación de un fondo financiero que permita al Instituto Electoral del Distrito Federal (ahora de la Ciudad de México), la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos organización de los procesos electorales y de participación ciudadana en la Ciudad de México.

elUDAV IN HOVMiORA y DE DERECHOS

para la

NUESTRA CA.U.

* \



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO- D ICIEMBRE 2019





Objeto actual: (10)


Fideicomiso Público No Paraestatal, Revocable e Irreversible número 16551-2

La conformación de un fondo financiero que permita al Instituto Electoral del Distrito Federal (ahora Instituto Electoral de la Ciudad de México, IECM) la incorporación, el desarrollo e implementación de instrumentos tecnológicos para la organización de procesos electorales y de participación ciudadana, ambos relativos a la Ciudad de México, conforme a las normas que rigen al IECM. La incorporación y desarrollo de los instrumentos tecnológicos mencionados, podrá comprender, de manera enunciativa más no limitativa: Equipos: renta o compra de urnas electrónicas (carcasa, software y sus accesorios); renta o compra de computadoras (Iaptops, personales, software y sus accesorios); renta o compra de impresoras (multifuncionales o de cualquier otra denominación); renta o compra de cualquier equipo que se utilice para que los ciudadanos de la Ciudad de México, incluidos los que habitan en el extranjero, emitan su voto; implementación: cursos para el aprendizaje del uso de los equipos (personal y/o ciudadanos en la Ciudad de México o en el extranjero); gastos del personal dellECM o de las personas o despachos que se contraten para la impartición de capacitación para el uso de los equipos en la Ciudad de México o en el extranjero; divulgación y/o publicidad en la Ciudad de México y/o en el extranjero (por cualquier medio de difusión, entre otros, escrito, electrónico o personal) respecto del uso de los instrumentos tecnológicos para el voto ciudadano; transporte, hospedaje, alimentos y análogos, que se requieran para la implementación del voto de los ciudadanos de la Ciudad de México, incluidos los que habitan en el extranjero; cualquier gasto análogo que se genere para que el IECM esté en posibilidad de que el voto de los ciudadanos de la Ciudad de México, incluidos los que habitan en el extranjero, emitan su voto a través de medios o instrumentos tecnológicos; medios remotos: páginas web; software especializado; renta de derechos para uso de señal satelital; cualquier gasto análogo; asimismo, se autoriza la adquisición de instrumentos tecnológicos para los sistemas de carácter administrativo.

CIUDAO IHNOVMJORA NUESTRA y DE D!:RI!CHO$ CASA

\ ~


SECRETARrA DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS






AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto: (17) Destino del Gasto: (18) Monto Ejercido (19)

Gasto corriente Cumplimiento del fin del fideicomiso 48,726.94

En el trimestre de referencia se tuvieron ingresos por rendimientos financieros del orden de $19,705.24 (diecinueve mil setecientos cinco pesos 24/100 moneda nacional)

CIUDAD IHHOI¡IAOORA NUESTRA l( DE DERECHOS CASA


SECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN Y F INANZAS

INFORME DE AVANCE T RIMESTRAL ENERO-DICIEMBRE 2019





Fecha de su constitución: (4)

Fideicomitente: (5)

Fideicomisario: (6)

Fiduciario: (7)

Objeto de su constitución: (8)

Modificaciones al objeto de su constitución: (9)

Objeto actual: (10)


Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible Número 2188-7

21/12/2007


Instituto Electoral de la Cidad de México

Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BANORTE

Adquisición de bienes muebles e inmuebles para Incrementar el patrimonio institucional.

1.- Efectuar el pago de la contraprestación que pacte el IEDF por la adquisición de bienes inmuebles y muebles, así como por el arrendamiento de bienes inmuebles para el desarrollo de sus funciones, comprendiendo los pagos de impuestos y derechos correspondientes a dichas adquisiciones y arrendamientos, así como los relativos a sus remodelaciones, acondicionamientos, mantenimientos y adecuaciones necesarias. En ese sentido serán cubiertos con cargo al patrimonio fideicomitido los gastos que se causen por la valuación y formalización de la adquisición de los bienes muebles e inmuebles que adquiera o los bienes inmuebles que rente el IEDF, así como cualquier gasto derivado de los procedimientos legales que el IEDF observará para la contratación de remodelación, acondicionamiento y adecuaciones de los inmuebles que sean adquiridos o arrendados por eIIEDF. 2.-Efectuar el pago de los importes derivados de compromisos laborales del IEDF previstos en el plan actuarial que en su oportunidad se formule, o de los compromisos laborales a los que tenga que hacer frente eIIEDF.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

CIUOAO IN MOVADORA y DE Dt:RECHOS

UESTRA CASA

\, ,

\.

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INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-DICIEM.8RE 2019





Fideicomiso Público, No Paraestatal, Irrevocable e Irreversible Número 2188-7

AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO

Naturaleza del Gasto: (17) Destino del Gasto: (18) Monto Ejercido (19)

Gasto corriente Cumplimiento del fin del fideicomiso 3,259,813.81

En el trimestre de referencia se tuvieron ingresos por rendimientos financieros de l orden de $355 , 319.24 (trescientos c i ncuenta y cinco mil trescientos diecinueve pesos 2 4/ 100 moneda nacional ) .

En el trimestre de referencia se incrementó el patrimonio del Fideicomiso núm . 2188 - 7 , en $34,401 , 568.93 (trenta y cuatro mil l ones cuatrocientos un mil quinientos sesenta y ocho pesos 93/100 moneda nacional ) .

CIUDAD Jt4 NOltAOORA V DE DERECHOS

UESTRA CASA

\

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Q~ o



INFO RME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO- D ICIEMBRE 2019

ADPR-1 ADECUACIONES PRESUPUESTAlES POR CAPíTULO DE GASTO


Período: Enero-Diciembre

PRESUPUESTO

CAPíTULO DE GASTO (Pesos con dos decimales) CAUSAS DE LAS ADECUACIONES Al PRESUPUESTO (3) APROBADO MODIFICADO (6)

(4) (5)

1000 Se debe principalmente a l a aplicación del artículo Décimo Transitorio de l a Ley 671 ,596,502.00 683,037,585.10 Participación Ciudadana del Distrito Federal

2000 Se debe principalmente a la aplicación del artículo Décimo Transitorio de la Ley 50,109,947.00 40,978,816.16 Participación Ciudadana del Distrito Federal

3000 Se debe principalmente a la aplicación del artículo Décimo Transitorio de la Ley

234,303,822.00 222,613,199.15 Participación Ciudadana del Distri to Federal

4000 Se debe principal mente a la aplicación de l artícul o Décimo Transitorio de la Ley

451,743,809.00 451,162,969.02 Participación Ciudadana del Distrito Federal

5000 Se debe principalmente a la aplicación del artículo Décimo Transitor i o de la Ley

17,725,712.00 27,687,222.57 Participación Ciudadana del Distrito Federal

Se debe a la aprobación del ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL IECM/ACU- CG- 101-2019 destino de 7000 - 34,401 ,568.93 rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2019

TOTAL URG (7) 1,425,479,792.00 1,459,881 ,360.93

ClUOAO lti 1t00VADORA NUESTRA \{ DE DERECHOS

de

de

de

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INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL - IECM

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