ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101 Avance Trimestral de Metas ... · Avance Trimestral de Metas de...

Hoja 1 de 39

DEPENDENCIA GENERAL :

G00DEPENDENCIA AUXILIAR : CONTRALORIA INTERNA

01FINALIDAD : Gobierno

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Control y evaluación interna de la gestión pública

G00 CONTRALORIA INTERNA

Descripción deAcciones

Código deAcción

Unidad de

Medida

Periodo TrimestralProgramada

AnualProgramado Avance

Abs. %

AvanceAcum. Anual

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS ENTESFISCALIZADORES EXTERNOS.REALIZAR INSPECCIONES PREVENTIVAS AL USO Y DESTINO DE LOSRECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS; ASI COMOEVALUAR Y REFORZAR LOS CONTROLES INTERNOSEFECTUAR AUDITORIAS PARA CONSTATAR QUE LOS RECURSOS SEEJERZAN CONFORME A LOS PROGRAMAS Y DISPOSICIONES JURIDICASAPLICABLES.ARQUEOS DE CAJA Y FONDO FIJO

TESTIFICAR LOS INVENTARIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DELALMACEN GENERAL DE BIENESPARTICIPAR EN LOS LEVANTAMIENTOS FISICOS DE LOSINVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLESPARTICIPAR EN LOS ORGANOS COLEGIADOS DEL ORGANISMO.

TESTIFICAR LOS ACTOS DE ENTREGA RECEPCION DE LAS UNIDADESADMINISTRATIVAS SUJETAS A ESTE PROCESO.INTEGRAR LOS COMITES CIUDADANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA.

TESTIFICAR LOS ACTOS DE ENTREGA RECEPCION DE OBRAPUBLICA.REALIZAR INSPECCIONES DE OBRA PUBLICA.

DIFUNDIR LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE CONTROL YRESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.OPERAR EL SISTEMA DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS.

PROPORCIONAR ASESORIA JURIDICA EN MATERIA DERESPONSABILIDADES, DERIVADO DE LA EJECUSION DE ACCIONES DECONTROL.

6.00

21.00

4.00

66.00

2.00

2.00

40.00

4.00

5.00

25.00

22.00

10.00

35.00

10.00

7.00

5.00

1.00

31.00

1.00

1.00

9.00

3.00

5.00

46.00

2.00

4.00

20.00

4.00

350.00

166.67

100.00

182.35

100.00

100.00

90.00

300.00

500.00

*******

40.00

200.00

250.00

400.00

18.00

14.00

3.00

60.00

3.00

3.00

52.00

26.00

10.00

103.00

27.00

16.00

137.00

12.00

-12.00

7.00

1.00

6.00

-1.00

-1.00

-12.00

-22.00

-5.00

-78.00

-5.00

-6.00

-102.00

-2.00

300.00

66.67

75.00

90.91

150.00

150.00

130.00

650.00

200.00

412.00

122.73

160.00

391.43

120.00

-5.00

-2.00

-1.00

-14.00

0.00

0.00

1.00

-2.00

-4.00

-42.00

3.00

-2.00

-12.00

-3.00

2.00

3.00

0.00

17.00

1.00

1.00

10.00

1.00

1.00

4.00

5.00

2.00

8.00

1.00

ENTE PUBLICO: TOLUCA

AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DEACCION POR PROYECTO

PbRM 08c

No.: 101

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Identificador Denominación

Avance Trimestral de Metas de Acción por Proyecto

Var. Trimestral Var. Anual

Abs. %

EXPEDIENTE

INSPECCION

AUDITORIA

ARQUEO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE

EXPEDIENTE

INSPECCION

DOCUMENTO

DOCUMENTO

EXPEDIENTE

0304FUNCION Y SUBFUNCION : Función pública

01PROYECTO : Fiscalización, control y evaluación interna de la ge

Hoja 2 de 39


7,759,734.00 7,558,219.41 97.40

G00DEPENDENCIA AUXILIAR : CONTRALORIA INTERNA


0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Control y evaluación interna de la gestión pública

G00 CONTRALORIA INTERNA

Variacion %


Presupuesto EjercidoAcumulado al Trimestre

por Proyecto

PresupuestoAutorizado Anual por

Proyecto

ELABORO AUTORIZOREVISO

0304FUNCION Y SUBFUNCION : Función pública

01PROYECTO : Fiscalización, control y evaluación interna de la ge

Hoja 3 de 39


11,561,743.00 8,793,877.84 76.06

D00DEPENDENCIA AUXILIAR : UNIDAD JURIDICA


0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Orientación, apoyo y modernización del marco jurídic

D00 UNIDAD JURIDICA


Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

5

6

ATENDER, ANALIZAR, REQUERIR Y DAR TRAMITE A LASSOLICITUDES JURIDICASAPOYO LEGAL ENCAMINADO A LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES QUEPRESTA ESTE ORGANISMO.ELABORACION DE ACUERDO

PROMOCION DE ESCRITOS

ACTUACION DE DILIGENCIAS

ELABORACION DE LIQUIDACIONES Y MANDAMIENTOS DE EJECUCION.

1,100.00

4,000.00

50.00

100.00

40.00

40.00

670.00

715.00

43.00

31.00

2.00

3.00

243.64

71.50

358.33

124.00

20.00

30.00

1,528.00

3,311.00

127.00

127.00

24.00

9.00

-428.00

689.00

-77.00

-27.00

16.00

31.00

138.91

82.78

254.00

127.00

60.00

22.50

-395.00

285.00

-31.00

-6.00

8.00

7.00

275.00

1,000.00

12.00

25.00

10.00

10.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

DOCUMENTO

REUNIONES

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DILIGENCIAS

ACTAS


por Proyecto


Proyecto


0305FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos jurídicos

04PROYECTO : Asesoría jurídica al ayuntamiento

Hoja 4 de 39


5,219,475.00 5,118,738.48 98.07

B03DEPENDENCIA AUXILIAR : COMERCIALIZACION


0201PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Recaudación, control y fiscalización de ingresos

B03 COMERCIALIZACION


Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1 MONTO DE DERECHOS EFICIENCIA COMERCIAL 498.00 30.00 31.58 358.00 140.00 71.89 65.00 95.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

MDP


por Proyecto


Proyecto


0502FUNCION Y SUBFUNCION : Asuntos hacendarios

01PROYECTO : Captación y recaudación de ingresos

Hoja 5 de 39


1,707,961.00 1,643,605.83 96.23

205DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE IN GRESOS





Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1 EFICIENCIA COMERCIAL DE SERVICIO MEDIDO 100.00 201.00 804.00 716.00 -616.00 716.00-176.00 25.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

PORCENTAJE


por Proyecto


Proyecto




Hoja 6 de 39


4,580,254.00 4,515,403.30 98.58

208DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE REZAGO Y COBRANZA





Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1 RECUPERACION DEL REZAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA 150.00 77.00 213.89 191.00 -41.00 127.33-41.00 36.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

MDP


por Proyecto


Proyecto




Hoja 7 de 39


179,128,528.00 177,348,925.86 99.01

215DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE ATENCION A USUARIOS





Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

EFECTUAR EL COBRO DE DERECHOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE

CONTRATAR NUEVOS SUMINISTROS EN CUOTA FIJA

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS

1,003.00

9,060.00

3.00

32.00

414.00

1.00

24.62

45.70

100.00

361.00

2,389.00

2.00

642.00

6,671.00

1.00

35.99

26.37

66.67

98.00

492.00

0.00

130.00

906.00

1.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

MDP

CONTRATO

IMPACTO


por Proyecto


Proyecto




Hoja 8 de 39


29,121,841.00 27,894,556.79 95.79

216DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE COMERCIALIZACION





Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

5

6

LIMITACIONES DEL SERVICIO

VERIFICACION DE LA RESTRICCION

REINSTALACION DEL SERVICIO

TOMAS CONECTADAS

DESCARGAS CONECTADAS

SONDEOS

4,000.00

300.00

1,500.00

950.00

600.00

2,500.00

168.00

20.00

269.00

106.00

79.00

597.00

21.00

33.33

89.67

55.79

65.83

119.40

378.00

517.00

812.00

1,564.00

402.00

2,948.00

3,622.00

-217.00

688.00

-614.00

198.00

-448.00

9.45

172.33

54.13

164.63

67.00

117.92

632.00

40.00

31.00

84.00

41.00

-97.00

800.00

60.00

300.00

190.00

120.00

500.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

TOMA

TOMA

TOMA

TOMA

DESCARGA

TOMA


por Proyecto


Proyecto




Hoja 9 de 39


13,652,058.00 11,272,967.05 82.57

223DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE CONTROL Y MICROMEDICION





Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1 CONTRATAR E INSTALAR EL SERVICIO MEDIDO (INSPECCIONAR LASINSTALACIONES HIDRAULICAS, INSTALACION DE MEDIDORES, TOMADE LECTURAS, ENTREGA DE AVISOS DE PAGO, REVISION YMANTENIMIENTO DE MEDIDORES Y ATENCION DE ANOMALIAS).

2,800.00 45.00 6.43 611.00 2,189.00 21.82 655.00 700.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

MEDIDOR


por Proyecto


Proyecto




Hoja 10 de 39


7,550,579.00 7,261,658.66 96.17

A04DEPENDENCIA AUXILIAR : CONTROL DE GESTION


0501PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Planeación, programación, presupuestación, seguimien

A04 CONTROL DE GESTION


Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

5

6

7

8

GESTIONAR Y ENTREGAR CON OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA LASPETICIONES CIUDADANAS A LAS DIFERENTES AREAS QUE CONFORMANEL ORGANISMO, LO QUE PERMITA GENERAR CERTIDUMBRE YCREDIBILIDAD EN LAS ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPALCANALIZAR DE MANERA INMEDIATA LOS REPORTES CIUDADANOS ALAS AREAS DEL ORGANISMO CON EL OBJETO DE BRINDAR UNAOPTIMA ATENCIONINTEGRAR Y EVALUAR LOS PROGRAMAS OPERATIVO ANUAL Y DEPROTECCION CIVILREGISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

REALIZAR LAS EVALUACIONES PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

ATENDER LOS REQUERIMIENTOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DECONTROL DE DE SOLICITUDES DE INFORMACION DEL SAIMEXMANTENER ACTUALIZADA LA PLATAFORMA DEENOMINADA INFORMACIONPUBLICA DE OFICIO MEXIQUNESEREALIZAR SIMULACROS DE PROTECCION CIVIL CON LA FINALIDADDE PREVENIR CONTINGENCIAS

6,000.00

12,000.00

2.00

12.00

5.00

20.00

12.00

4.00

874.00

3,636.00

1.00

3.00

1.00

5.00

3.00

1.00

58.27

181.80

100.00

100.00

100.00

166.67

100.00

100.00

4,276.00

14,186.00

3.00

12.00

5.00

24.00

12.00

4.00

1,724.00

-2,186.00

-1.00

0.00

0.00

-4.00

0.00

0.00

71.27

118.22

150.00

100.00

100.00

120.00

100.00

100.00

626.00

-1,636.00

-1.00

0.00

0.00

-2.00

0.00

0.00

1,500.00

2,000.00

0.00

3.00

1.00

3.00

3.00

1.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

DOCUMENTO

REPORTE

PROGRAMA

DOCUMENTO

DOCUMENTO

REPORTE

REPORTE

SIMULACROS


por Proyecto


Proyecto



07PROYECTO : Planeación y evaluación para el desarrollo municipa

Hoja 11 de 39


2,792,954.00 2,700,726.95 96.70

206DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE PRESUPUESTOS


0501PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Planeación, programación, presupuestación, seguimien

B01 FINANZAS


Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

5

ELABORACION E INTEGRACION ANUAL DEL PROYECTO DEPRESUPUESTOSELABORACION E INTEGRACION ANUAL DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO

APLICACION DE LAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES NECESARIAS

ELABORACION DE REPORTES PRESUPUESTALES PARA LA INTEGRACIONDE LA CUENTA PUBLICA ANUALELABORACION DE INFORMES PRESUPUESTALES MENSUALES

1.00

1.00

4.00

1.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

3.00

1.00

9.00

1.00

0.00

1.00

0.00

3.00

0.00

100.00

75.00

100.00

75.00

1.00

0.00

1.00

0.00

3.00

1.00

0.00

1.00

0.00

3.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

PORCENTAJE

PROCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE

PORCENTAJE


por Proyecto


Proyecto



09PROYECTO : Integración, seguimiento y control presupuestal del

Hoja 12 de 39


3,490,976.00 3,455,446.60 98.98

B01DEPENDENCIA AUXILIAR : FINANZAS


0502PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Contabilidad gubernamental y rendición de cuentas

B01 FINANZAS


Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

5

6

REALIZAR INVERSIONES DE LOS RECURSOS FINANCIEROS A LAMEJOR TASA QUE OFREZCA EL MERCADO BURSATILREVISAR Y VALIDAR LA INTEGRACION DEL PRESUPUESTL ANUAL

CUBRIR FINANCIERA Y PRESUPUESTALMENTE LA EJECUCION DE LOSPROGRAMAS ESTABLECIDOS POR EL ORGANISMO.SUPERVISAR LA INTEGRACION Y ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICAANUALSUPERVISAR LA INTEGRACION DE LOS INFORMES MENSUALES

SUPERVISION Y EMISION DE PLIEGOS DE RESPUESTAS AOBSERVACIONES EMITIDAD POR EL OSFEM

252.00

1.00

12.00

1.00

12.00

4.00

63.00

0.00

3.00

0.00

3.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

100.00

0.00

252.00

1.00

12.00

1.00

12.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

63.00

0.00

3.00

0.00

3.00

1.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

DISPONIBILIDAD

DOCUMENTO

DOCUMENTO

CUENTA PUBLICA

INFORME

PLIEGO


por Proyecto


Proyecto



03PROYECTO : Registro, control contable-presupuestal y cuenta de

Hoja 13 de 39


2,887,048.00 2,822,349.73 97.76

207DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE CONTABILIDAD


0502PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Contabilidad gubernamental y rendición de cuentas

B01 FINANZAS


Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ELABORAR INFORMES MENSUALES CONTABLES.

ELABORAR E INTEGRAR CUENTA PUBLICA ANUAL.

ELABORAR Y PRESENTAR DECLARACIONES DE CONTRIBUCIONESFEDERALES Y ESTATALES.ELABORAR CONCILIACIONES BANCARIAS

SOLVENTAR PLIEGOS DE OBSERVACIONES DE LOS ORGANOS DECONTROLSOLVENTAR OBSERVACIONES DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

REALIZAR DEPURACION DE PASIVOS

ELABORAR CONCILIACIONES CONTABLES DE LOS INGRESOS,ALMACEN, ACTIVOS FIJOS,REALIZAR ANALISIS Y DEPURACION DE IMPUESTOS FEDERALES,ESTATALES, DERECHOS Y APROVECHAMIENTO Y CUOTAS DESEGURIDAD SOCIAL.

12.00

1.00

72.00

288.00

24.00

12.00

12.00

72.00

72.00

3.00

0.00

18.00

72.00

6.00

3.00

3.00

18.00

18.00

100.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

12.00

0.00

72.00

288.00

24.00

12.00

12.00

72.00

72.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

18.00

72.00

6.00

3.00

3.00

18.00

18.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

DOCUMENTO

CUENTA PUBLICA

DECLARACIONES

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO


por Proyecto


Proyecto



03PROYECTO : Registro, control contable-presupuestal y cuenta de

Hoja 14 de 39


16,344,157.00 15,891,356.68 97.23

209DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE RECURSOS HUMANOS


0601PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Administración, capacitación y desarrollo de los ser

B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION


Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

REALIZAR EVENTOS DE INTEGRACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

COORDINAR E IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACION, YCONFERENCIAS DE SALUDELABORAR Y PAGAR NOMINA EN TIEMPO Y FORMA

5.00

53.00

28.00

1.00

12.00

8.00

100.00

92.31

100.00

5.00

55.00

29.00

0.00

-2.00

-1.00

100.00

103.77

103.57

0.00

1.00

0.00

1.00

13.00

8.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

EVENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO


por Proyecto


Proyecto



01PROYECTO : Administración de personal

Hoja 15 de 39


2,752,593.00 2,678,266.36 97.30

B02DEPENDENCIA AUXILIAR : ADMINISTRACION


0602PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Administración de los recursos materiales y servicio

B02 ADMINISTRACION


Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO ABIENES MUEBLES, INMUEBLES Y ALMACEN GENERALSUPERVISAR LAS ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES REALIZADAS ATRAVES DE LICITACION PUBLICA NACIONAL, INVITACIONRESTRINGIDA Y ADJUDICACION DIRECTA

4.00

71.00

2.00

3.00

100.00

60.00

2.00

83.00

2.00

-12.00

50.00

116.90

0.00

2.00

2.00

5.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

INVENTARIO

CONTRATO


por Proyecto


Proyecto



01PROYECTO : Adquisiciones y servicios

Hoja 16 de 39


3,964,002.00 3,877,428.44 97.82

213DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE ADQUISICIONES


0602PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Administración de los recursos materiales y servicio

B02 ADMINISTRACION


Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

REALIZAR ADQUISICIONES DE BIENES E INSUMOS PORPROCEDIMIENTOS QUE MARCA LA LEY.REALIZAR INVENTARIOS DEL ALMACEN GENERAL

65.00

2.00

3.00

1.00

60.00

100.00

43.00

2.00

22.00

0.00

66.15

100.00

2.00

0.00

5.00

1.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

COMPRAS

INVENTARIO


por Proyecto


Proyecto



01PROYECTO : Adquisiciones y servicios

Hoja 17 de 39


29,959,391.00 28,490,459.51 95.10

214DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE PATRIMONIO


0603PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Control y protección del patrimonio estatal

B02 ADMINISTRACION


Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

5

6

REALIZAR LA CONTRATACION DE LO SERVICIOS FIJOS REQUERIDOSPOR EL ORGANISMO.REALIZAR LA CONTRATACION DE LO SERVICIOS FIJOS REQUERIDOSPOR EL ORGANISMO.REALIZAR LA CONTRATACION DE LO SERVICIOS FIJOS REQUERIDOSPOR EL ORGANISMO.REALIZAR LA CONTRATACION DE LO SERVICIOS FIJOS REQUERIDOSPOR EL ORGANISMO.REALIZAR LA CONTRATACION DE LO SERVICIOS FIJOS REQUERIDOSPOR EL ORGANISMO.REALIZAR LA CONTRATACION DE LO SERVICIOS FIJOS REQUERIDOSPOR EL ORGANISMO.

6.00

300.00

2.00

650.00

400.00

1.00

0.00

10.00

1.00

4.00

146.00

0.00

0.00

11.90

100.00

4.00

146.00

0.00

7.00

228.00

2.00

356.00

423.00

1.00

-1.00

72.00

0.00

294.00

-23.00

0.00

116.67

76.00

100.00

54.77

105.75

100.00

0.00

74.00

0.00

96.00

-46.00

0.00

0.00

84.00

1.00

100.00

100.00

0.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

CONTRATO

CONTRATO

INVENTARIO

CONTRATO

SERVICIOS

DOCUMENTO


por Proyecto


Proyecto



01PROYECTO : Control del patrimonio y normatividad

Hoja 18 de 39


10,560,058.00 10,357,636.27 98.08

A00DEPENDENCIA AUXILIAR : DIRECCION GENERAL


0604PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Modernización y mejoramiento integral de la administ

A00 DIRECCION GENERAL


Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

5

SOMETER A LA APROBACION DEL CONSEJO DIRECTIVO, ELPRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ORGANISMO, ASICOMO LOS PROGRAMAS DE TRABAJOSOMETER AL CONSEJO DIRECTIVO PARA SU APROBACION, LASTARIFAS DE COBRO Y PRECIOS PUBLICOS DE LOS SERVICIOS QUEPROPORCIONA EL ORGANISMOCELEBRAR LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y CONVENIOSDE COMPRA QUE REQUIERA EL ORGANISMO PARA SUFUNCIONAMIENTOPRESENTAR MENSUALMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCESE INFORMES GENERALES Y ESPECIALES QUE PERMITAN CONOCER LASITUACION FINANCIERA, OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DELORGANISMOAUTORIZAR LA CUENTA PUBLICA ANUAL, ASI COMO LOS INFORMESMENSUALES, QUE SE PRESENTAN ANTE EL OSFEM

2.00

1.00

12.00

12.00

13.00

0.00

0.00

3.00

3.00

3.00

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

2.00

1.00

12.00

12.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

3.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

DOCUMENTO

DOCUMEMTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO

DOCUMENTO


por Proyecto


Proyecto



01PROYECTO : Simplificación y modernización de la administración

Hoja 19 de 39


8,973,403.00 8,412,740.35 93.75

A05DEPENDENCIA AUXILIAR : UNIDAD DE INFORMATICA



A05 UNIDAD DE INFORMATICA


Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

DAR SEGUIMIENTO A LA INTEGRACION Y PROCESAMIENTO DEINFORMACION GEOGRAFICA.DAR SEGUIMIENTO A LAS MEJORAS REALIZADAS A LOS SISTEMASINFORMATICOS.DAR SEGUIMIENTO A LA REALIZACION DE MANTENIMIENTOPREVENTIVO A EQUIPOS DE COMPUTO.

12.00

12.00

12.00

3.00

3.00

3.00

100.00

100.00

100.00

12.00

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

3.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

INFORME

INFORME

INFORME


por Proyecto


Proyecto



01PROYECTO : Simplificación y modernización de la administración

Hoja 20 de 39


50,426,795.00 36,744,619.70 72.87

B00DEPENDENCIA AUXILIAR : FINANZAS Y ADMINISTRACION



B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION


Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

5

EVALUAR MENSUALMENTE EL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCION DECOMERCIALIZACION CON BASE EN LAS ACTIVIDADES YRESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES.EVALUAR MENSUALMENTE EL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCION DEADMINISTRACION CON BASE EN LAS ACTIVIDADES YRESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES.EVALUAR MENSUALMENTE EL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCION DEFINANZAS CON BASE EN LAS ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADESCORRESPONDIENTES.EVALUAR MENSUALMENTE EL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCION DEATENCION A USUARIOS CON BASE EN LAS ACTIVIDADES YRESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES.EVALUAR MENSUALMENTE EL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCION DERECURSOS HUMANOS CON BASE EN LAS ACTIVIDADES YRESPONSABILIDADES CORRESPONDIENTES.

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

EVALUACION

EVALUACION

EVALUACION

EVALUACION

EVALUACION


por Proyecto


Proyecto



02PROYECTO : Desarrollo institucional

Hoja 21 de 39


1,921,831.00 1,800,105.90 93.67

C03DEPENDENCIA AUXILIAR : MANTENIMIENTO

02FINALIDAD : Desarrollo social

0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Drenaje y alcantarillado

C03 MANTENIMIENTO


Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

SUPERVISAR Y COORDINAR LA REPARACION DIARIA DE FUGAS ENLINEAS GENERALES.SUPERVISAR Y COORDINAR LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBERIASDE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL.SUPERVISAR Y COORDINAR LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALESA CIELO ABIERTO.

200.00

180.00

180.00

50.00

46.00

46.00

113.64

115.00

106.98

203.00

184.00

181.00

-3.00

-4.00

-1.00

101.50

102.22

100.56

-6.00

-6.00

-3.00

44.00

40.00

43.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

SUPERVISION

SUPERVISION

SUPERVISION


por Proyecto


Proyecto


0103FUNCION Y SUBFUNCION : Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantaril

02PROYECTO : Operación de infraestructura para drenaje y alcantar

Hoja 22 de 39


34,376,696.00 26,633,078.95 77.47

222DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO


0101PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Drenaje y alcantarillado

C03 MANTENIMIENTO


Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

5

EFECTUAR LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE TUBERIAS DEALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIALREALIZAR LA LIMPIEZA DE REJILLAS Y COLADERAS PLUVIALES

EFECTUAR LA NIVELACION Y REHABILITACION DE POZOS DE VISITAY CAMBIO DE BROCALESCAMBIAR Y/O NIVELAR COLADERAS Y REJILLAS PLUVIALES

EFECTUAR LA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE CANALES A CIELOABIERTO

950.00

12,500.00

300.00

320.00

95.00

77.00

2,274.00

71.00

32.00

14.00

40.53

81.21

118.33

42.67

70.00

765.00

12,804.00

342.00

289.00

106.00

185.00

-304.00

-42.00

31.00

-11.00

80.53

102.43

114.00

90.31

111.58

113.00

526.00

-11.00

43.00

6.00

190.00

2,800.00

60.00

75.00

20.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

Km

PIEZA

PIEZA

PIEZA

Km


por Proyecto


Proyecto


0103FUNCION Y SUBFUNCION : Ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantaril

02PROYECTO : Operación de infraestructura para drenaje y alcantar

Hoja 23 de 39


8,948,835.00 6,611,639.18 73.88

230DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE PLANES Y PROGRAMAS


0103PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Vialidades urbanas

E01 PLANEACION


Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

5

6

AGUA POTABLE

DRENAJE

VERIFICACION Y SEGUIMIENTO A PETICIONES CIUDADANAS.

GENERAR E INSTRUMENTAR PROGRAMAS ESPECIALES PARAEFICIENTAR EL SISTEMA.ELABORAR EL DOCUMENTO DE INDICADORES DEL ORGANISMO

ELABORAR FORMATOS PARA INTEGRAR EL INFORME MENSUAL DE OBRA

2,450.00

3,400.00

550.00

1.00

12.00

12.00

138.00

0.00

25.00

1.00

3.00

3.00

100.00

0.00

25.00

100.00

100.00

100.00

3,562.00

0.00

265.00

1.00

12.00

12.00

-1,112.00

3,400.00

285.00

0.00

0.00

0.00

145.39

0.00

48.18

100.00

100.00

100.00

-138.00

0.00

75.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

100.00

1.00

3.00

3.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

METRO

METRO

SOLICITUD

PROGRAMA

REPORTE

REPORTE


por Proyecto


Proyecto


0201FUNCION Y SUBFUNCION : Urbanización

03PROYECTO : Equipamiento de vialidades urbanas

Hoja 24 de 39


1,780,527.00 1,711,649.45 96.13

224DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE FACTIBILIDADES


0105PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Estudios, proyectos y supervisión

E01 PLANEACION


Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

5

INTEGRAR Y ELABORAR DICTAMEN DE FACTIBILIDAD PARA GIROSCOMERCIALES, INDUSTRIALES Y DESARROLLOS HABITACIONALES.PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITE INTERNO DEFACTIBILIDADES.INTEGRAR EXPEDIENTES DE USOS DE IMPACTO PARA SOMETER ALCOMITE INTERNO DE FACTIBILIDADES.DAR SEGUIMIENTO A LA REVISION O ELABORACION DE PROYECTOSRESULTADO DE SOLICITUDES DE FACTIBILIDAD.INTEGRAR EXPEDIENTES PARA LA ENTREGA-RECEPCION DECONDOMINIOS Y CONJUNTOS URBANOS.

130.00

12.00

55.00

40.00

6.00

44.00

3.00

13.00

14.00

2.00

125.71

100.00

130.00

200.00

100.00

163.00

14.00

69.00

62.00

4.00

-33.00

-2.00

-14.00

-22.00

2.00

125.38

116.67

125.45

155.00

66.67

-9.00

0.00

-3.00

-7.00

0.00

35.00

3.00

10.00

7.00

2.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

DICTAMEN

REUNION

EXPEDIENTE

PROYECTO

EXPEDIENTE


por Proyecto


Proyecto



02PROYECTO : Proyectos para obras públicas

Hoja 25 de 39


2,114,355.00 2,053,645.61 97.13

231DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL



E01 PLANEACION


Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

5

6

7

8

COORDINAR CON AUTORIDADES AUXILIARES DE LAS COMUNIDADES LAEJECUCION DE OBRAS E INTEGRAR LOS COMITES CIUDADANOS DECONTROL Y VIGILANCIA (COCICOVIS).INTEGRAR REPORTES DE CONTROL DE AVANCE FISICO-FINANCIERODE LAS OBRAS QUE COMPRENDEN LOS PROGRAMAS DE INVERSION(PGO, CONAGUA Y CAEM).DAR SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE INFORMACION DEINFRAESTRUCTURA EXISTENTE ANTE LAS INSTANCIAS PUBLICAS YPRIVADAS, PARA COORDINAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEACUERDO CON EL PROYECTO EJECUTIVO, PARA EVITAR AFECTARDICHA INFRAESTRUCTURA.GESTIONAR ANTE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS FEDERALES,ESTATALES Y/O MUNICIPALES LA LA LIBERACION DE RECURSOSPARA LA EJECUCION DE OBRAS.INTEGRACION, DIGITALIZACION Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTESUNICOS DE OBRA.GESTIONAR PERMISOS ESPECIALES ANTE AUTORIDADES FEDERALES,ESTATALES Y/O MUNICIPALES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL,DONACIONES DE PREDIOS Y DERECHO DE VIA.ELABORAR LA CARTERA DE PROYECTOS PARA LA PLANEACION DEOBRAS DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRAS (PGO) PREVIAELABORACION DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO.COMPROBACION DE RECURSOS DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS,FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES (PRODDER, PROME, FEFOM,FISM, ETC.).

30.00

4.00

70.00

8.00

35.00

10.00

25.00

4.00

5.00

1.00

12.00

0.00

4.00

5.00

7.00

0.00

100.00

100.00

120.00

0.00

44.44

166.67

140.00

0.00

35.00

4.00

101.00

7.00

58.00

8.00

7.00

2.00

-5.00

0.00

-31.00

1.00

-23.00

2.00

18.00

2.00

116.67

100.00

144.29

87.50

165.71

80.00

28.00

50.00

0.00

0.00

-2.00

0.00

5.00

-2.00

-2.00

1.00

5.00

1.00

10.00

0.00

9.00

3.00

5.00

1.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

REUINION

REPORTE

SOLICITUD

DOCUMENTO

EXPEDIENTE

DOCUMENTO

PROYECTO

ACCION


por Proyecto


Proyecto



Hoja 26 de 39


231DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE COORDINACION INSTITUCIONAL



E01 PLANEACION





Hoja 27 de 39


3,321,056.00 3,252,500.35 97.94

229DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD



E02 ESTUDIOS Y PROYECTOS


Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

INTEGRAR LA DOCUMENTACION PREPARADA Y NECESARIA PARAREALIZAR LICITACIONES DE ADQUISICIONES Y OBRAS PUBLICAS DEAGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO.CONFORMAR EXPEDIENTES TECNICOS DE LOS CONCURSOS EN SUSDIVERSAS MODALIDADES DE AGUA POTABLE, DRENAJE YTRATAMIENTO.REVISAR LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS DE LOS DIFERENTESCONTRATOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO.ELABORAR LOS PRESUPUESTOS Y PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOSPOR LAS DIFERENTES AREAS DEL ORGANISMO DE AGUA POTABLE,DRENAJE Y TRATAMIENTO

30.00

30.00

20.00

70.00

14.00

14.00

20.00

25.00

140.00

140.00

400.00

250.00

26.00

26.00

54.00

120.00

4.00

4.00

-34.00

-50.00

86.67

86.67

270.00

171.43

-4.00

-4.00

-15.00

-15.00

10.00

10.00

5.00

10.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

PROCESO

EXPEDIENTE

SOLICITUD

SOLICITUD


por Proyecto


Proyecto




Hoja 28 de 39


6,124,599.00 5,933,464.26 96.88

233DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS





Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

5

SUPERVISAR Y REVISAR LOS ESTUDIOS REGIONALES DE AGUAPOTABLE, DRENAJE BAJO CONTRATOREALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS PARA LAELABORACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE YTRATAMIENTO.ELABORAR Y REVISAR LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS INTERNOS PARAATENDER DIVERSAS SOLICITUDES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLEY DRENAJE Y TRATAMIENTOREVISAR LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS PORPETICIONARIOS DE FACTIBILIDADDE SERVICIOS DE AGUAPOTABLE,DRENAJEY TRATAMIENTO.DETERMINAR LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE,DRENAJE Y TRATAMIENTO

2.00

966.00

850.00

44.00

1,300.00

0.00

110.00

100.00

12.00

102.00

0.00

44.72

45.45

109.09

31.38

8.00

669.00

547.00

59.00

802.00

-6.00

297.00

303.00

-15.00

498.00

400.00

69.25

64.35

134.09

61.69

1.00

136.00

120.00

-1.00

223.00

1.00

246.00

220.00

11.00

325.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

ESTUDIO

LEVANTAMIENTOSTOPOGRAFICOS

PROYECTOS

FACTIBILIDADES

SOLICITUDES


por Proyecto


Proyecto




Hoja 29 de 39


3,772,843.00 3,465,194.94 91.85

E00DEPENDENCIA AUXILIAR : UNIDAD DE PLANEACION



E00 UNIDAD DE PLANEACION


Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

5

6

7

RESOLUCION DE SOLICITUDES DE AMPLIACION DE REDES DE AGUA YALCANTARILLADOPRESENTAR EL PROGRAMA GENERAL DE OBRAS

PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DEL COMITE INTERNO DEFACTIBILIDADESEMITIR DICTAMENES DE FACTIBILIDADES PARA GIROS COMERCIALESY DESARROLLOS HABITACIONALESAPROBAR ESTUDIOS Y PROYECTOS INTERNOS, POR CONTRATO O DEFACTIBILIDADES PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO Y SANEAMIENTOCOORDINAR LOS PROCESOS DE ADJUDICACION Y CONTRATACION DEOBRAS PUBLICASREVISAR LOS PRESUPUESTOS DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS

640.00

12.00

12.00

130.00

769.00

50.00

76.00

38.00

3.00

3.00

44.00

140.00

28.00

45.00

23.75

100.00

100.00

125.71

63.06

280.00

236.84

405.00

12.00

14.00

160.00

725.00

96.00

125.00

235.00

0.00

-2.00

-30.00

44.00

-46.00

-49.00

63.28

100.00

116.67

123.08

94.28

192.00

164.47

122.00

0.00

0.00

-9.00

82.00

-18.00

-26.00

160.00

3.00

3.00

35.00

222.00

10.00

19.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

OFICIO

DOCUMENTO

REUNION

DICTAMEN

PROYECTO

PROCEDIMIENTO

SOLICITUD


por Proyecto


Proyecto



03PROYECTO : Control y supervisión de obras públicas

Hoja 30 de 39


1,519,985.00 1,471,925.69 96.84

E01DEPENDENCIA AUXILIAR : PLANEACION



E01 PLANEACION


Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

5

6

7

REVISAR LA INTEGRACION DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRAS.

SEGUIMIENTO A PETICIONES.

IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIA.

COORDINACION DE PLANES Y PROGRAMAS.

ELABORACION DE FORMATOS PARA INTEGRAR LOS INFORMES DE OBRA

ELABORACION DE INDICADORES BASICOS.

GENERACION DE NUEVAS FUENTES DE RECURSOS.

12.00

640.00

1.00

1.00

30.00

12.00

8.00

3.00

38.00

1.00

1.00

7.00

3.00

0.00

100.00

23.75

100.00

100.00

87.50

100.00

0.00

12.00

348.00

2.00

2.00

27.00

12.00

6.00

0.00

292.00

-1.00

-1.00

3.00

0.00

2.00

100.00

54.38

200.00

200.00

90.00

100.00

75.00

0.00

122.00

-1.00

-1.00

1.00

0.00

0.00

3.00

160.00

0.00

0.00

8.00

3.00

0.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

DOCUMENTO

OFICIOS

PROGRAMA

PLAN

REPORTE

DOCUMENTO

PROGRAMA


por Proyecto


Proyecto




Hoja 31 de 39


1,564,388.00 1,475,597.30 94.32

E02DEPENDENCIA AUXILIAR : ESTUDIOS Y PROYECTOS





Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

APROBAR ESTUDIOS Y PROYECTOS INTERNOS POR CONTRATO O DEFACTIBILIDADES PARA LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.REVISAR LA DOCUMENTACION Y ELABOARACION DE EXPEDIENTESTECNICOS DE CONCURSOS PARA LA CONTRATACION DE OBRASPUBLICASREVISAR LOS PRESUPUETOS DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS

PARTICIPAR EN EL COMITE INRERNO DE FACTIBILIDADES

896.00

60.00

90.00

12.00

100.00

28.00

45.00

3.00

43.10

140.00

300.00

100.00

660.00

44.00

206.00

12.00

236.00

16.00

-116.00

0.00

73.66

73.33

228.89

100.00

132.00

-8.00

-30.00

0.00

232.00

20.00

15.00

3.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

PROYECTO

PROCESO

SOLICITUD

REUINION


por Proyecto


Proyecto




Hoja 32 de 39


2,103,500.00 2,059,200.66 97.89

C01DEPENDENCIA AUXILIAR : CONSTRUCCION


0102PROGRAMA Y SUBPROGRAMA : Agua potable

C01 CONSTRUCCION


Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

COORDINAR LAS SUPERVISIONES EN LA CONSTRUCCION DE LA OBRA

COORDINAR LA REALIZACION DEL PROGRAMA PARTICIPACIONCIUDADANASUPERVISAR LA REALIZACION DE ACCIONES MENORES (OBRAS CUYOCOSTO NO SEA MAYOR $15,000)VERIFICAR LA CONSOLIDACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLEY DRENAJE

75.00

1.00

12.00

1.00

15.00

0.00

3.00

1.00

78.95

0.00

100.00

100.00

60.00

1.00

12.00

1.00

15.00

0.00

0.00

0.00

80.00

100.00

100.00

100.00

4.00

0.00

0.00

0.00

19.00

0.00

3.00

1.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

OBRAS

ETAPA

SUPERVISION

SISTEMA


por Proyecto


Proyecto


0203FUNCION Y SUBFUNCION : Abastecimiento de agua

01PROYECTO : Construcción de infraestructura para agua potable

Hoja 33 de 39


115,664,263.00 73,149,460.31 63.24

218DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE CONSTRUCCION, CONTROL Y SUPERVISION



C01 CONSTRUCCION


Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

5

EFECTUAR SUPERVISIONES EN LAS 75 OBRAS POR CONTRATO

REALIZAR LAS OBRAS DEL PROGRAMA PARTICIPACION CIUDADANACON APOYO DE MANO OBRA DE LA COMUNIDADATENDER LAS PETICIONES DE LA CIUDADANIA QUE SONCONSIDERADAS COMO OBRAS MENORES (OBRAS CUYO COSTO NO SEAMAYOR A $15,000)INSTALAR TUBERIA PARA LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE

INSTALAR TUBERIA PARA LOS SISTEMAS DE DRENAJE

1,250.00

20.00

100.00

9,000.00

9,000.00

304.00

7.00

61.00

6,355.00

6,722.00

101.33

140.00

244.00

282.44

298.76

1,408.00

13.00

278.00

15,211.00

21,560.00

-158.00

7.00

-178.00

-6,211.00

-12,560.00

112.64

65.00

278.00

169.01

239.56

-4.00

-2.00

-36.00

-4,105.00

-4,472.00

300.00

5.00

25.00

2,250.00

2,250.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

SUPERVISION

OBRAS

ACCION

ML

ML


por Proyecto


Proyecto



01PROYECTO : Construcción de infraestructura para agua potable

Hoja 34 de 39


186,514,977.00 181,148,301.01 97.12

225DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE ELECTROMECANICO



C02 OPERACION


Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

EXTRAER AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO.

EFECTUAR ANALISIS DE CALIDAD DEL AGUA.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ELECTROECANICO, OBRACIVIL, CLORACION Y TRAMITES CON CFE.

50.75

4,043.00

3,324.00

12.50

83.00

680.00

98.43

9.80

81.53

49.92

4,198.00

2,661.00

0.83

-155.00

663.00

98.36

103.83

80.05

0.20

764.00

154.00

12.70

847.00

834.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

MM3

ANALISIS

ACCIONES


por Proyecto


Proyecto



03PROYECTO : Agua limpia

Hoja 35 de 39


7,574,752.00 6,827,935.22 90.14

232DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE DIFUSION SOCIAL



A00 DIRECCION GENERAL


Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

INSCRIPCION DE SOCIOS AL CLUB DE VIGILANTES DEL AGUA.

IMPARTIR PLATICAS EN ESCUELAS DE NIVEL BASICO.

IMPARTIR CONFERENCIAS EN EMPRESAS E INSTITUCIONES DEEDUCACION SUPERIOR.SUPERVISION Y SEGUIMIENTO EN LA INSTALACION DEDISPOSITIVOS AHORRADORES.REALIZACION Y/O PARTICIPACION EN EVENTOS MEDIOAMBIENTALES

LEVAR A CABO CAMPAÑASEN RELACION A LA CULTURA HIDRICA

DISTRIBUCION DE MATERIAL IMPRESO

ELABORACION DE BOLETIN DIGITAL

APLICACION DE EVALUACIONES DE CULTURA DEL AGUA

APLICACION DE ENCUESTAS DE SATISFACCION DEL SERVICIO

3,000.00

500.00

36.00

3.00

2.00

1.00

4,000.00

24.00

200.00

100.00

965.00

55.00

0.00

0.00

1.00

0.00

0.00

4.00

19.00

19.00

128.67

44.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

66.67

38.00

76.00

3,512.00

338.00

12.00

1.00

3.00

1.00

2,000.00

18.00

93.00

79.00

-512.00

162.00

24.00

2.00

-1.00

0.00

2,000.00

6.00

107.00

21.00

117.07

67.60

33.33

33.33

150.00

100.00

50.00

75.00

46.50

79.00

-215.00

70.00

9.00

0.00

-1.00

0.00

0.00

2.00

31.00

6.00

750.00

125.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

50.00

25.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

NIÑOS

PLATICAS

CONFERENCIAS

DEPENDENCIAS

EVENTOS

CAMPAÑA

FOLLETO

BOLETIN

EVALUACIONES

ENCUESTAS


por Proyecto


Proyecto



04PROYECTO : Cultura del agua

Hoja 36 de 39


4,029,959.00 3,821,782.05 94.83

C00DEPENDENCIA AUXILIAR : UNIDAD TECNICA DE OPERACION



C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION


Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

INCREMENTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y CANALES A CIELO ABIERTOAMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN ELMUNICIPIO.VERIFICAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUAPOTABLE, EN CUANTO A LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DEL AGUADE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO.BRINDAR EL SERVICIO PARA LA REPARACION DE LAINFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE AGUA POTABLE A CARGO DELORGANISMO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

950.00

18.00

72.95

4,730.00

92.00

14.00

17.00

1,581.00

38.98

311.11

93.10

133.70

844.00

24.50

70.00

6,299.00

106.00

-6.50

2.95

-1,569.00

88.84

136.11

95.96

133.17

144.00

-9.50

1.26

-398.50

236.00

4.50

18.26

1,182.50



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

Km

Km

MM3

REPARACIONES


por Proyecto


Proyecto



05PROYECTO : Operación y mantenimiento de infraestructura hidrául

Hoja 37 de 39


2,611,981.00 2,384,571.20 91.29

C02DEPENDENCIA AUXILIAR : OPERACION



C02 OPERACION


Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

VERIFICAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUAPOTABLE, EN CUANTO A LA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DEL AGUADE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO (POZOS PROFUNDOS YCUTZAMALA)VALIDAR CON LA COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO, LALECTURA DE AGUA EN BLOQUE.REPORTAR LOS VOLUMENES DE PRODUCCION DE AGUA EN POZOS PARAPAGO DE DERECHOS A LA CONAGUA Y VALIDAR LA FACTURACION DEENERGIA ELECTRICA EN EQUIPOS DE BOMBEO Y REBOMBEO PARA ELPAGO A LA CFE.

72.95

12.00

16.00

17.00

3.00

4.00

93.25

100.00

100.00

70.05

12.00

16.00

2.90

0.00

0.00

96.02

100.00

100.00

1.23

0.00

0.00

18.23

3.00

4.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

MM3

ACTA

REPORTE


por Proyecto


Proyecto




Hoja 38 de 39


244,747,708.00 244,101,914.05 99.74

220DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE OPERACION



C02 OPERACION


Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

5

CAPTURAR Y BRINDAR RESPUESTA A LOS REPORTES DE BAJAPRESION Y/O FLTA DE AGUA.SUMINISTRO DE AGUA EN PIPA.

DETECTAR FUGAS NO VISIBLES.

RECUPERAR EL VOLUMEN DE AGUA POR REPARACION DE FUGAS.

CUANTIFICAR Y DISTRIBUIR EL CAUDAL SUMINISTRADO DELSISTEMA CUTZAMALA.

5,850.00

65,400.00

36.00

2,400.00

22.20

1,358.00

13,590.00

4.00

444.00

4.88

92.76

83.12

44.44

74.00

87.93

5,556.00

56,170.00

33.00

2,263.00

20.43

294.00

9,230.00

3.00

137.00

1.77

94.97

85.89

91.67

94.29

92.03

106.00

2,760.00

5.00

156.00

0.67

1,464.00

16,350.00

9.00

600.00

5.55



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

REPORTE

MM3

FUGA

MM3/DIA

MM3


por Proyecto


Proyecto




Hoja 39 de 39


14,643,124.00 13,615,473.02 92.98

219DEPENDENCIA AUXILIAR : AREA DE AGUA POTABLE



C03 MANTENIMIENTO


Código deAcción

Unidad de

Medida



Abs. %

AvanceAcum. Anual

Variacion %

1

2

3

4

REPARAR FUGAS EN LINEAS GENERALES

REPARAR FUGAS EN TOMAS DOMICILIARIAS

DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON CAMBIOS DE MATERIAL ATOMAS DOMICILIARIASDAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON CRUCEROS DE DESFOGUE

730.00

4,000.00

500.00

2,000.00

150.00

1,431.00

102.00

510.00

81.52

143.10

82.93

104.08

650.00

4,506.00

426.00

2,068.00

80.00

-506.00

74.00

-68.00

89.04

112.65

85.20

103.40

34.00

-431.00

21.00

-20.00

184.00

1,000.00

123.00

490.00



PbRM 08c

No.: 101





Abs. %

REPARACIONES

REPARACIONES

TOMA

Km


por Proyecto


Proyecto




ENTE PUBLICO: TOLUCA No.: 101 Avance Trimestral de Metas ... · Avance Trimestral de Metas de...

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