Segundo Reporte Trimestral de Avance de Programas 2020

Segundo Reporte Trimestral de Avance de Programas 2020

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Evaluación del Desempeño permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de

verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el

impacto social de los programas y de los proyectos.

Los Programas Presupuestarios de las Dependencias del Ejecutivo y de las Entidades del Ejecutivo, deberán ser analizados y

compatibilizados por la Coordinación Estatal de Planeación y Proyectos, para que sean congruentes entre sí y respondan a los objetivos

prioritarios del Plan Estatal de Desarrollo del Estado y de los programas que de ésta se deriven, en los términos de las leyes aplicables.

OBJETIVO

§ Se busca mejorar la focalización y el desempeño de las políticas y programas presupuestarios, permitiendo rendir cuentas sobre el

logro de los resultados esperados y proporcionar información para la toma de decisiones correctivas para lograr los objetivos de los

programas.

MARCO NORMATIVO

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes señala:

ARTÍCULO 44. A la Coordinación General de Planeación y Proyectos corresponde:

XXXI. Diseñar, coordinar y operar el Sistema de Evaluación del Desempeño previsto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como las otras atribuciones que con respecto a

este Sistema le confiere la legislación aplicable;

La Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios establece:

ARTÍCULO 59. Los recursos económicos de que dispongan los Ejecutores de Gasto serán sujetos a un Sistema de Evaluación del

Desempeño, con el propósito de orientar la operación de los programas presupuestarios al logro de resultados. Tiene como una de sus

bases, la Metodología del Marco Lógico, la cual establece los principios para la conceptualización y diseño de programas públicos y sus

herramientas de monitoreo y evaluación, que se plasman en los indicadores de Desempeño, de Gestión y Estratégicos.

ARTÍCULO 62. Corresponderá a la CEPLAP y a las COMUPLA, en sus respectivas competencias lo siguiente:

IV.- Formular un plan anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios;

V.- Revisar los indicadores de Desempeño, tomando en cuenta la autoevaluación respecto a la medición del grado de cumplimiento de

dichos indicadores que realicen las Dependencias del Ejecutivo y las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, las Dependencias del

Municipio o Entidades del Municipio, o bien, la efectuada por los evaluadores externos según corresponda;

VI.- Emitir recomendaciones a las Dependencias del Ejecutivo y a las Entidades del Ejecutivo o, en su caso, a las Dependencias del

Municipio o Entidades del Municipio respectivo, con base en los resultados de las evaluaciones a los Indicadores de Desempeño.

DESGLOSE DE ACCIONES DEPENDENCIA

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes

Programa: modelo de administración

Objetivo: Contribuir a la educación con calidad de la enseñanza e investigación científica y tecnológica para el bienestar mediante la formación de Profesionales Técnicos y

Profesionales Técnicos bachiller, en programas de calidad a través de un modelo basado en competencias.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

IndicadorLínea de AcciónObjetivo Programa EstratégicoPrograma EstratégicoEje

1.1.1.1.2. Eficiencia terminal

en educación media.

1.1.1.1. Implementar acciones para reducir

la reprobación y deserción.

1.1.1. Garantizar la calidad para favorecer

el logro educativo de los estudiantes

1.1. Gran Acuerdo Social por la EducaciónEje 1. Aguascalientes

educado, integrado y

equitativo

Tasa neta de escolarización de educación media superior.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de eficiencia terminal del conalep

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Propósito 50.79%

Indicador: Absorción de Educación Profesional Técnica

Porcentaje de Avance Indicador Nivel Componente 56.67 %

Actividad: Impartición de pláticas del perfil de egreso de las carreras

Registro de Avance

Programado

Realizado

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Observaciones:

Dic Total

0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 7.00 7.00

21.00

0 0 0 0 0 0 14.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Revision de los perfiles docentes para promover la formación y actualización continua

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7.00 0.00 0.00

14.00

0 0 0 0 0 0 7.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal del conalep


Actividad: Asesoría de seguimiento a alumnos en riesgo de abandono escolar

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 7.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 7.00 7.00 7.00 7.00

0.00 0.00 7.00

49.00

0 0 0 0 0 0 21.00 0.00 7.00 7.00

Actividad: Capacitación y/o actualización docente para la profesionalización de las prácticas de enseñanza

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.00 0.00 0.00

8.00

0 0 0 0 0 0 4.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de planteles del conalep en la entidad federativa incorporados al sistema nacional de bachillerato


Actividad: Elaboración de programas de Protección Civil

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

7.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Revisión de los lineamientos normativos para el ingreso al SNB

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

7.00

0 0 0 0 0 0 7.00 0.00 0.00 7.00

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes

Programa: Evaluación Institucional

Objetivo: Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la evaluación institucional del CECyTEA para mejorar los procesos educativos y coadyuvar a la

eficiencia terminal.











equitativo

Eficiencia terminal en educación media.

Indicador Nivel Fin

Sin Indicador Nivel Propósito


Indicador: 1. Porcentaje de personal docente y de apoyo y asistencia a la educación del CECyTEA evaluado en su desempeño


Actividad: Evaluación del Desempeño del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación mediante la aplicación de cédulas de evaluación.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Evaluación del Desempeño del Personal Docente mediante la aplicación de cédulas de evaluación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de indicadores (reactivos) del Programa de asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica del CECyTEA ejecutados


Actividad: Evaluación del cumplimiento de procesos académicos a los directivos de planteles de acuerdo al instrumento de registro

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00

0.00 0.00 0.00

64.00

0 0 0 0 0 0 32.00 0.00 0.00 32.00

Actividad: Evaluación del desempeño del docente en el aula

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00

0.00 0.00 0.00

760.00

0 0 0 0 0 0 499.00 0.00 0.00 499.00

Actividad: Operación del Programa de asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica en planteles

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00

0.00 0.00 32.00

64.00

0 0 0 0 0 0 64.00 0.00 0.00 32.00

Actividad: Seguimiento al programa de Asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica en los planteles

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32.00

0.00 0.00 32.00

64.00

0 0 0 0 0 0 64.00 0.00 0.00 32.00

Indicador: 3. Porcentaje de evaluaciones externas aplicadas a alumnos


Actividad: Implementación de Programa de Reforzamiento Académico del alumnado en las diferentes áreas del EXANI II

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

14.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14.00 0.00 0.00

20.00

0 0 0 0 0 0 14.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Evaluación del Colegio con base en resultado de la Evaluación de Ingreso a la Educación Superior EXANI II

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 983.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

983.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 4.Porcentaje de Evaluación al Desempeño Institucional del CECyTEA realizada


Actividad: Ejecución del Programa Anual, aplicado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00

0.00 0.00 25.00

100.00

0 0 0 0 0 0 50.00 0.00 0.00 25.00

Actividad: Elaboración de reportes de avances del Programa Anual

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 4.00

1.00 1.00 4.00

24.00

0 0 0 0 0 0 12.00 1.00 1.00 4.00

Actividad: Evaluación al Desempeño Institucional (SED)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 3.00 1.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00

0.00 0.00 3.00

13.00

0 0 0 0 0 0 7.00 1.00 0.00 3.00

Actividad: Generación de información estadística del Colegio, requerida por las autoridades competentes a nivel federal y estatal

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 1.00 2.00

4.00

0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Operación del Sistema de Seguimiento y Evaluación de Instrumentos de Planeación Estatal a (SSEIPE) de acuerdo a la información proporcionada por las áreas del Colegio

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

6.00 6.00 6.00

72.00

0 0 0 0 0 0 36.00 6.00 6.00 6.00

Programa: Atención a la Demanda, Cobertura y Calidad

Objetivo: Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la atención a la demanda, la cobertura y calidad en los servicios educativos del CECyTEA.



1.1.1.2.1. Incremento de

escolaridad a nivel

estatal en el rango de

edad de 15 a 29 años.

1.1.1.2. Establecer el programa Prepa para

todos.





equitativo

Incremento de escolaridad a nivel estatal en el rango de edad de 15 a 29 años.

Indicador Nivel Fin



Indicador: 1.Porcentaje de cobertura de la demanda de Educación Media Superior por parte del CECyTEA


Actividad: Aplicación de Evaluación Diagnóstica para el Ingreso a la Educación Media Superior

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

15.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Ejecución del registro para el concurso de selección a la Educación Media Superior

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,200.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Incremento de la matrícula con base en los índices de crecimiento real.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,700.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 2.Porcentaje de planteles del CECyTEA que imparten el Modelo de Formación Dual


Actividad: Incorporación de carreras participando en el Modelo de Formación Dual

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Establecimiento de convenios con empresas para operar el Modelo de Formación Dual

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Incorporación de planteles al Modelo de Formación Dual

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 3.Porcentaje de estudiantes del CECyTEA participantes en actividades de Formación Integral


Actividad: Integración de los estudiantes en las actividades cívicas de los diferentes planteles.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00

0.00 11,000.00 12,600.00

11,000.00

0 0 0 0 0 0 12,600.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Impartición de conferencias de expertos en las carreras para jóvenes matriculados en las distintas carreras del CECyTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00

0.00 1.00 0.00

5.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 1.00 0.00

Actividad: Integración de los estudiantes a las actividades deportivas de los diferentes planteles

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 900.00 0.00 150.00 0.00

0.00 0.00 1,776.00

1,900.00

0 0 0 0 0 0 1,866.00 0.00 0.00 90.00

Actividad: Integración de los estudiantes en actividades artístico-culturales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 600.00 300.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 45.00 400.00 12,700.00 0.00

0.00 0.00 900.00

15,545.00

0 0 0 0 0 0 1,010.00 0.00 110.00 0.00

Indicador: 4.Porcentaje de estudiantes del CECyTEA que son atendidos mediante el programa de Asesorías y Tutorías


Actividad: Atención a los alumnos con ausentismo.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,655.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,238.00

0.00 0.00 10,441.00

7,893.00

0 0 0 0 0 0 27,737.00 0.00 0.00 17,296.00

Actividad: Atención de casos de deserción de alumnos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232.00

0.00 0.00 0.00

415.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Planteles con Atención grupal a los alumnos a través del tutor escolar

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 32.00 32.00 0.00 32.00 32.00 0.00 32.00 32.00 32.00 32.00 0.00

0.00 32.00 32.00

256.00

0 0 0 0 0 0 128.00 0.00 32.00 32.00

Actividad: Planteles con operación de la tutoría entre pares

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 32.00 32.00 0.00 32.00 32.00 0.00 32.00 32.00 32.00 32.00 0.00

0.00 32.00 32.00

256.00

0 0 0 0 0 0 128.00 0.00 32.00 32.00

Actividad: Planteles con operación del programa de asesorías académicas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 32.00 32.00 0.00 32.00 32.00 0.00 32.00 32.00 32.00 32.00 0.00

0.00 32.00 32.00

32.00

0 0 0 0 0 0 32.00 0.00 32.00 32.00

Actividad: Seguimiento a alumnos con bajo desempeño académico.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,611.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,059.00

0.00 0.00 15,200.00

21,670.00

0 0 0 0 0 0 34,015.00 0.00 0.00 18,815.00

Indicador: 5.Porcentaje de estudiantes del CECyTEA que son atendidos mediante el Programa de Orientación Educativa


Actividad: Atención a alumnos a través de orientación masiva

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 4,604.00 3,500.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00

0.00 4,604.00 4,370.00

29,104.00

0 0 0 0 0 0 22,397.00 0.00 4,896.00 8,527.00

Actividad: Atención a grupos a través de orientación educativa en el aula

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 320.00 320.00 320.00 320.00 320.00 0.00 320.00 320.00 320.00 320.00 0.00

0.00 320.00 322.00

320.00

0 0 0 0 0 0 322.00 320.00 320.00 322.00

Actividad: Ejecución de actividades para Prevención de Embarazos a Temprana Edad en planteles CECyTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,000.00

0.00 0.00 0.00

101,000.00

0 0 0 0 0 0 1,877.00 0.00 0.00 1,877.00

Actividad: Participación e involucramiento de los padres de familia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00

0.00 0.00 1,890.00

16,000.00

0 0 0 0 0 0 5,589.00 0.00 0.00 3,699.00

Actividad: Realización de las actividades del Programa Construye-T

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 385.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 385.00

0.00 0.00 0.00

770.00

0 0 0 0 0 0 385.00 0.00 0.00 385.00

Actividad: Seguimiento a los alumnos detectados como caso crítico

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,550.00

0.00 0.00 0.00

13,050.00

0 0 0 0 0 0 3,113.00 0.00 0.00 3,113.00

Indicador: 6.Porcentaje de planteles del CECyTEA que ejecutan el Programa de Emprendimiento


Actividad: Capacitación a docentes para implementar la metodología del modelo de emprendimiento

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

7.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Ejecución de actividades y prácticas de emprendimiento con estudiantes de planteles participantes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

8.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Presentación de proyecto emprendedor

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Desarrollo Académico

Objetivo: Contribuir al logro de El Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la evaluación y formación continua de los docentes con base en las necesidades de la Educación

Media Superior.




escolaridad a nivel




todos.





equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de ejecución de las actividades del Programa Anual de Capacitación para el Desarrollo Académico del CECyTEA


Indicador: 1. Porcentaje de capacitación del personal docente del CECyTEA


Actividad: Certificación de las competencias del personal docente y directivo de plantel

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00

0.00 0.00 0.00

10.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Diagnóstico de necesidades de capacitación para los docentes y directivos de los planteles del CECyTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Operación del programa de Formación y Actualización Pedagógica y Profesional de los docentes del CECyTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

1.00 0.00 1.00

8.00

0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Participación de personal docente y directivos de plantel en programa de Formación y Actualización Pedagógica y Profesional

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

600.00 0.00 640.00

600.00

0 0 0 0 0 0 1,240.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de actividades ejecutadas del Programa para la Admisión en el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros del

CECyTEA


Actividad: Obtención de plazas mediantes concurso en el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

21.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Otorgamiento de incentivos para los docentes de acuerdo al Servicio Profesional Docente (SPD)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

38.00 38.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

31.00 31.00 30.00

30.00

0 0 0 0 0 0 30.00 30.00 30.00 30.00

Indicador: 3. Porcentaje de productos académicos de mejora generados en sesiones de academia del CECyTEA


Actividad: Asistir a las Academias Nacionales convocadas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Conformar los Consejos Técnicos Escolares en cada plantel del CECyTEA.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24.00 0.00 0.00

38.00

0 0 0 0 0 0 24.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaborar la ruta de mejora de los Consejos Técnicos Escolares conforme a las 4 prioridades educativas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 24.00

54.00

0 0 0 0 0 0 24.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Implementación de la ruta de mejora de los procesos académicos en los planteles con los Consejos Técnicos Escolares

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de reuniones de Academia estatal.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Seguimiento a la ruta de mejora de los Consejos Técnicos Escolares en los planteles.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 4. Porcentaje de operación del Programa de Fortalecimiento del idioma inglés del CECyTEA


Actividad: Impartición de horas bilingües en el plantel Villa Montaña

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88.00 0.00 0.00 88.00

0.00 0.00 22.00

88.00

0 0 0 0 0 0 22.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Establecimiento de convenios colaborativos con universidades

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Instalación de señalética en idioma inglés en cada uno de los planteles que implementan programa de bilingüismo.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Operación de talleres de trabajo colaborativo y tutoría entre pares para la academia del idioma inglés

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

1.00 1.00 1.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 1.00 0.00

Actividad: Operación del plantel Villa Montaña como escuela bilingüe

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Participación de alumnos en programa de bilingüismo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1,337.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,337.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,337.00 0.00 1,337.00

1,337.00

0 0 0 0 0 0 1,337.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Desarrollo Institucional y Gestión Administrativa

Objetivo: Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la ejecución de procesos para el desarrollo institucional y la gestión administrativa




escolaridad a nivel




todos.





equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de servicios de gestión administrativa del CECyTEA, realizados


Indicador: 1. Porcentaje de procedimientos administrativos del CECyTEA atendidos


Actividad: Adquisición de materiales y servicios requeridos para el desarrollo de los proyectos del Colegio

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

4.00 15.00 100.00 50.00 80.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 40.00 30.00

4.00 15.00 76.00

819.00

0 0 0 0 0 0 171.00 7.00 30.00 39.00

Actividad: Ejecución del programa para control de inventarios.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración de los reportes de los Estados Financieros del Colegio

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

19.00 19.00 19.00

228.00

0 0 0 0 0 0 114.00 19.00 19.00 19.00

Actividad: Operación del sistema de contratación y/o reubicación del personal de Apoyo Administrativo (Sistema de Solicitudes de Personal (SISOP)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 100.00

100.00

0 0 0 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de los pagos al personal que labora en el CECyTEA a través de la nómina correspondiente.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00 5.00

2.00 2.00 2.00

32.00

0 0 0 0 0 0 14.00 3.00 3.00 2.00

Indicador: 2. Porcentaje de instrumentos legales del CECyTEA elaborados o actualizados


Actividad: Actualización de los reglamentos, manuales de organización, procedimientos y demás normatividad que lo requiera del Marco de Actuación del CECyTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 2.00 0.00

5.00

0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Constitución del patronato de la Dirección General del CECyTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Difusión de Leyes los reglamentos, manuales de organización, procedimientos y demás normatividad del Marco de Actuación del CECyTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 2.00

5.00

0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Elaboración de la normatividad aplicable para la constitución y operación de los patronatos en el CECyTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Implementación de los reglamentos, manuales de organización, procedimientos y demás normatividad del Marco de Actuación del CECyTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Operación del Patronato de la Dirección General del CECyTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 18.00

0.00 0.00 12.00

18.00

0 0 0 0 0 0 12.00 0.00 0.00 12.00

Indicador: 3. Porcentaje de solicitudes de información para el CECyTEA atendidas.


Actividad: Atención a las solicitudes acceso a la información presentadas a través del portal de Transparencia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

9.00 7.00 3.00 2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00

9.00 7.00 2.00

34.00

0 0 0 0 0 0 22.00 2.00 1.00 1.00

Actividad: Operación del Sistema de Rendición de Cuentas y Transparencia para el Colegio, con base en lo establecido en la ley en la materia, de la entidad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

22.00 21.00 22.00 23.00 22.00 21.00 23.00 22.00 23.00 21.00 21.00 22.00

22.00 21.00 18.00

263.00

0 0 0 0 0 0 128.00 23.00 22.00 22.00

Indicador: 4. Porcentaje de etapa procesal jurídica del CECyTEA atendida


Actividad: Elaboración de contratos para procesos administrativos del Colegio

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00

405.00 0.00 0.00

765.00

0 0 0 0 0 0 405.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de los procesos jurídicos necesarios para la operación jurídico-legal del Colegio

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

12.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 0.00 2.00

Indicador: 5. Porcentaje de capacitación impartida al personal de apoyo y asistencia a la educación del CECyTEA


Actividad: Capacitación al personal de apoyo y asistencia a la educación de manera continúa.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 3.00 2.00 3.00 3.00 1.00 1.00 4.00 5.00 4.00 0.00

2.00 2.00 1.00

30.00

0 0 0 0 0 0 30.00 0.00 7.00 18.00

Actividad: Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación del personal de apoyo y asistencia a la educación.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de actividades deportivas para los trabajadores de CECyTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 2.00 2.00 3.00 0.00 1.00 2.00 1.00 0.00 1.00

0.00 0.00 2.00

13.00

0 0 0 0 0 0 10.00 3.00 2.00 3.00

Actividad: Realización de eventos artísticos y culturales para los trabajadores de CECyTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00

1.00 1.00 0.00

9.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 6. Porcentaje de presupuesto del CECyTEA ejercido


Actividad: Seguimiento al ejercicio del presupuesto del CECyTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00

0.00 0.00 25.00

100.00

0 0 0 0 0 0 25.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Seguimiento al ingreso de los recursos presupuestales asignados al CECyTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

21.29 4.37 3.00 5.77 7.33 7.91 10.31 8.40 7.01 9.92 10.49 4.20

18.00 4.70 0.32

100.00

0 0 0 0 0 0 52.35 15.06 6.81 7.46

Programa: Fortalecimiento en Infraestructura y Equipamiento.

Objetivo: Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el fortalecimiento en infraestructura y equipamiento en los planteles del CECyTEA.



1.1.1.4.1. Porcentaje de

escuelas públicas que

cumplen con la

totalidad de los

indicadores de

infraestructura.

1.1.1.4. Dignificar todos los espacios

educativos.





equitativo

Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de planteles del CECyTEA con infraestructura y equipamiento en apego al Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PBC-SiNEMS)


Indicador: 1. Porcentaje de planteles participantes del CECyTEA en programas de Fortalecimiento para la Infraestructura y el Equipamiento para la

Educación Media Superior


Actividad: Elaboración del diagnóstico de necesidades en infraestructura de los planteles del CECyTEA.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 32.00

32.00

0 0 0 0 0 0 32.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Habilitación de espacios con base en el aumento de la demanda y la ampliación a la cobertura.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 0.00

0.00 0.00 0.00

33.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de planteles del CECyTEA equipados


Actividad: Atención de las necesidades de equipamiento de planteles CECyT y EMSAD

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00

0.00 0.00 0.00

300.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones para el equipamiento de los planteles y la Dirección General del CECyTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 4.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 4.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles del CECyTEA


Actividad: Mantenimiento correctivo y preventivo del equipo informático en cada uno de los planteles y oficinas de la Dirección General del CECyTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

19.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00 9.00 8.00 8.00 8.00

19.00 6.00 8.00

88.00

0 0 0 0 0 0 56.00 0.00 0.00 23.00

Actividad: Realización del mantenimiento preventivo y correctivo de los Bienes Muebles e Inmuebles del CECyTEA.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

20.00 26.00 28.00 24.00 22.00 40.00 25.00 35.00 26.00 26.00 26.00 15.00

20.00 26.00 32.00

313.00

0 0 0 0 0 0 180.00 27.00 32.00 43.00

Indicador: 4. Porcentaje de planteles del CECyTEA con software educativo y administrativo funcionando


Actividad: Atención a solicitudes de soporte técnico en materia de TICs, plataformas informáticas y software

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

111.00 70.00 70.00 50.00 50.00 70.00 40.00 70.00 70.00 70.00 70.00 50.00

111.00 70.00 53.00

791.00

0 0 0 0 0 0 699.00 105.00 132.00 228.00

Actividad: Revisión del Software educativo y administrativo en planteles y oficinas de la Dirección General

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

27.00 7.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00 9.00 8.00 8.00 8.00

27.00 7.00 23.00

97.00

0 0 0 0 0 0 72.00 1.00 8.00 6.00

Actividad: Supervisión de la infraestructura en materia de TICs

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

56.00 22.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 0.00 9.00 8.00 8.00 0.00

56.00 22.00 28.00

133.00

0 0 0 0 0 0 145.00 1.00 19.00 19.00

Indicador: 5. Porcentaje de unidades administrativas del Colegio ejecutando el Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo


Actividad: Ejecución del Programa Anual de Seguridad e Higiene en el Trabajo en planteles CECyT y Centros EMSAD y la Dirección General.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00

0.00 0.00 3.00

20.00

0 0 0 0 0 0 6.00 0.00 0.00 3.00

Actividad: Operación de los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo en planteles

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15.00 0.00 0.00

15.00

0 0 0 0 0 0 15.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Equipamiento de planteles con los insumos de protección civil establecidos por los Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo en planteles

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 5.00

15.00

0 0 0 0 0 0 104.00 33.00 33.00 33.00

Programa: Pertinencia de Planes y Programas de Estudio

Objetivo: Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante planes y programas de estudio que coadyuven a alcanzar la concreción curricular del CECyTEA.




escolaridad a nivel




todos.





equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de carreras del CECyTEA que brindan una educación acorde a la demanda productiva del Estado


Indicador: Porcentaje de planes y programas del CECyTEA actualizados con base en la pertinencia y viabilidad de la oferta educativa.


Actividad: Elaboración de solicitud de autorización de carreras técnicas a ofertar.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

30.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Impartición de carreras pertinentes con programas de estudio vigentes en el CECyTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Integración de expedientes por plantel para autorización de carreras.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

30.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de los estudios de pertinencia y factibilidad de las carreras del Colegio.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 21.00

21.00

0 0 0 0 0 0 21.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Vinculación y Gestión con los Sectores que integran la sociedad

Objetivo: Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la vinculación de los estudiantes del CECyTEA con los sectores social, productivo y de servicios en el

estado.




escolaridad a nivel




todos.





equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de estudiantes incorporados al sector laboral o que ingresan a las escuelas de nivel superior


Indicador: 1. Porcentaje de acciones ejecutadas del programa de seguimiento de alumnos egresados del CECyTEA


Actividad: Realización de visitas a instituciones de educación superior y empresas donde se estén desempeñando los egresados, para evaluación.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 1.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

10.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 1.00 1.00

Actividad: Realización de encuestas a los alumnos de recién egreso para conocer su interés respecto a su colocación en el mercado laboral y/o respecto al área educativa superior a la que se integrarán

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Regularización en la entrega de certificados a egresados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de alumnos con servicio social y/o prácticas profesionales concluidas en el CECyTEA


Actividad: Ejecución del programa de prácticas profesionales en planteles.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,800.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Ejecución del programa de servicio social en planteles.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3,300.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Porcentaje de convenios establecidos por el CECyTEA con los sectores productivo, social y de servicios


Actividad: Ejecución de convocatoria para participación en Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Ejecución del convenio de captación de recursos tecnológicos, materiales o financieros

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Establecimiento de Convenios entre CECyTEA e instituciones educativas, del sector social y el sector de servicios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 2.00 1.00 0.00 2.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00

2.00 2.00 2.00

13.00

0 0 0 0 0 0 7.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Invitación a planteles al programa Desafío F1 in schools vía convocatoria

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

33.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Participación de alumnos en Concurso Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 55.00 0.00

55.00

0 0 0 0 0 0 55.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Participación de alumnos en Concurso Nacional de Creatividad e Innovación Tecnológica

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

35.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Presentación del prototipo (carro a escala de fórmula 1) en la fase estatal

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de fases prototipo (carro a escala de fórmula 1)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de invitaciones para participar en el Concurso Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica vía convocatoria

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

33.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de reuniones informativas con el sector productivo y de servicios para la captación de recursos materiales, tecnológicos y financieros (networking)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 1.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Registro de participación de escuderías

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 4. Porcentaje de acciones de difusión de los servicios del CECyTEA realizadas


Actividad: Difusión de la oferta educativa del CECyTEA.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

42.00 84.00 84.00 42.00 84.00 84.00 42.00 84.00 84.00 84.00 160.00 42.00

42.00 84.00 84.00

916.00

0 0 0 0 0 0 418.00 40.00 84.00 84.00

Actividad: Participación en el evento de promoción de la oferta de Educación Media Superior del IEA.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Promoción de la oferta educativa del CECyTEA en secundarias de las zonas de influencia de los planteles CECyT

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 45.00

45.00

0 0 0 0 0 0 45.00 0.00 0.00 0.00

Comisión Estatal de Arbitraje Médico

Programa: Coordinación con los Municipios del Estado

Objetivo: Promover y garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de la población a los servicios de salud, la asistencia social y los medicamentos, bajo los principios de

participación social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural y trato no discriminatorio.




prestadores de servicios

clínicos del total de

trabajadores.

1.3.1.1. Impulsar la actualización y

capacitación continua de los recursos

humanos con base en las necesidades

estatales de salud.

1.3.1. Fortalecer la atención médica,

asegurando la generación y el uso efectivo

de los recursos en salud.

1.3. Fortalecimiento a la atención médicaEje 1. Aguascalientes


equitativo

porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.

Indicador Nivel Fin

Campañas de Difusión por la COESAMED


Indicador: Asuntos atendidos con los Municipios del Estado de Aguascalientes


Actividad: Difusión de los servicios que ofrece COESAMED a través de medios impresos y electrónicos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 40.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 4.00

0.00 0.00 0.00

184.00

0 0 0 0 0 0 80.00 40.00 20.00 20.00

Actividad: Seguimiento a las solicitudes de los usuarios inconformes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

40.00 48.00 48.00 22.00 48.00 49.00 49.00 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00

43.00 47.00 29.00

544.00

0 0 0 0 0 0 218.00 22.00 44.00 33.00

Programa: Coordinación y Capacitación con Instituciones del Sector Salud y Participación en las Sesiones de los Consejos

Objetivo: Contribuir al Fortalecimiento de la atención médica mediante el acercamiento de la COESAMED Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales,

estudiantes y profesionales de la salud, para dar a conocer los derechos y obligaciones del prestador de los servicios médicos






trabajadores.




estatales de salud.






equitativo

Porcentaje de prestadores de servicios clínicos del total de trabajadores.

Indicador Nivel Fin

Capacitaciones a los prestadores de servicios médicos


Indicador: Orientaciones a prestadores de los servicios médicos


Actividad: Implementación de reuniones de trabajo con Instituciones educativas y de salud.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00

2.00 2.00 0.00

20.00

0 0 0 0 0 0 4.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Participación a las sesiones de trabajo convocadas con CONAMED

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Presentación de cursos de capacitación a Instituciones del Sector Salud para dar a concoer de manera significativa las obligaciones y derechos con los que cuentas tanto los Prestadore

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00

1.00 2.00 1.00

32.00

0 0 0 0 0 0 4.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Generación de convenios con las instituciones educativas.

Objetivo: Incremento de Convenios de colaboración con Instituciones de Enseñanza Superior, públicas, privadas y sociales, teniendo como objetivo el influenciar en la formación

integral del profesional de la salud con enfoque a la práctica médica asertiva.






trabajadores.




estatales de salud.






equitativo

Porcentaje de prestadores de servicios clinicos del total de trabajadores.

Indicador Nivel Fin

Pláticas impartidas con las Instituciones Educativas en Aguascalientes.


Indicador: Porcentaje de convenios firmados


Actividad: Implementación de sesiones de trabajo, con Instituciones Educativas para evaluar los resultados de este esquema de colaboración, Intercambio de información sobre mejoras a los convenios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00

1.00 5.00 0.00

20.00

0 0 0 0 0 0 7.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Elaboración y firma de los convenios por parte de COESAMED

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

2.00 3.00 0.00

10.00

0 0 0 0 0 0 6.00 0.00 0.00 1.00

Contraloría del Estado

Programa: Programa de Asuntos Jurídicos, Substanciación de Procedimientos Administrativos y Control de Bienes Inmuebles

Objetivo: Contribuir a una Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad mediante la Implementación de una política pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una

adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del Poder Ejecutivo Estatal.



3.4.1.1.1. Índice de gestión

pública integral,

eficiente y de calidad.

3.4.1.1. Homologar una gestión pública

eficiente e integral.

3.4.1. Implementar una gestión pública

transparente y austera, eficiente y eficaz ,

orientada a una adecuada administración

de los recursos humanos, materiales y

servicios del Poder Ejecutivo Estatal.

3.4. Gestión Pública Integral, Eficiente y de

Calidad

Eje 3. Aguascalientes

con gobierno íntegro,

austero y abierto

Sin Indicador Nivel Fin

Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de levantamientos físicos de bienes inmuebles propiedad de Gobierno del Estado


Actividad: Revisión física de Bienes Inmuebles irregularizados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

7.00 9.00 18.00 11.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

7.00 9.00 18.00

125.00

0 0 0 0 0 0 69.00 11.00 14.00 10.00

Indicador: 2. Porcentaje de expedientes radicados de responsabilidad administrativa


Actividad: Revisión de Expedientes remitidos por la Unidad de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

4.00 1.00 2.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

4.00 1.00 2.00

31.00

0 0 0 0 0 0 10.00 0.00 0.00 3.00

Programa: Administración y Control de los Recursos de la Contraloría






pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Indicador 1. Porcentaje de avance en la gestión administrativa y financiera de la Contraloría del Estado


Actividad: Elaboración de documentos maestros para la distribución de recursos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

4.00 4.00 6.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 0.00

4.00 4.00 6.00

34.00

0 0 0 0 0 0 28.00 4.00 7.00 3.00

Actividad: Revisión de facturas para pago de proveedores.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

4.00 4.00 6.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 0.00

4.00 4.00 6.00

34.00

0 0 0 0 0 0 28.00 4.00 7.00 3.00

Programa: Auditoría Gubernamental






pública integral,










Calidad



austero y abierto

Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de avance de las auditorias realizadas a las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal.


Indicador: 1. Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas en la ejecución de auditorias.


Actividad: Elaboración de Auditorias de legalidad a Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00

0.00 0.00 0.00

6.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Elaboración de auditorias gubernamentales a fondos y programas con recurso de inversión pública.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00

0.00 0.00 0.00

18.00

0 0 0 0 0 0 6.00 0.00 0.00 6.00

Indicador: 2. Porcentaje de cumplimiento al Sistema de Control Interno implementado.


Actividad: Elaboración de revisiones al Control Interno Institucional a Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 4.00

0.00 0.00 0.00

16.00

0 0 0 0 0 0 6.00 0.00 0.00 6.00

Programa: Consejos de la Honestidad

Objetivo: Contribuir a una Gestión Pública integral, eficiente y de calidad mediante la implementación de una Contraloría Social que coadyuve a transparentar la ejecución de los

recursos financieros en Programas de Inversión Pública estatal y federal.




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de beneficiarios de programas de Desarrollo Social capacitados en matería de Consejos de la Honestidad


Indicador: 1. Porcentaje de beneficiarios capacitados en materia de contraloría social


Actividad: Impartición de las capacitaciones de contraloría social.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 2.00

3.00 34.00 25.00

335.00

0 0 0 0 0 0 67.00 0.00 4.00 1.00

Actividad: Selección de personas para capacitación de contraloría social.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

38.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 62.00

38.00 988.00 1,633.00

10,000.00

0 0 0 0 0 0 2,713.00 0.00 29.00 25.00

Indicador: 2. Porcentaje de beneficiarios capacitados en materia de Fomento a la Cultura de la Honestidad en la niñez.


Actividad: Impartición del Taller Detectives en Acción en las escuelas públicas del estado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.00 14.00 22.00 10.00 16.00 18.00 0.00 0.00 16.00 16.00 16.00 12.00

8.00 14.00 4.00

148.00

0 0 0 0 0 0 26.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Planeación y organización para el taller Detectives en Acción

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

272.00 464.00 760.00 340.00 544.00 612.00 0.00 0.00 544.00 544.00 544.00 408.00

155.00 464.00 119.00

5,032.00

0 0 0 0 0 0 738.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Programa de Auditoría a Fondos Federales y Estatales

Objetivo: 3.4.1 Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del

Poder Ejecutivo




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de avance en las auditorias realizadas a programas de inversión pública


Indicador: 1. Porcentaje de avance en la realización de auditorias a obras y/o programas sociales con recursos de inversión pública.


Actividad: Ejecución de la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 4.00 2.00 2.00 2.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00

16.00

0 0 0 0 0 0 10.00 0.00 5.00 5.00

Actividad: Elaboración de los documentos que dan Inicio a la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

8.00

0 0 0 0 0 0 5.00 0.00 5.00 0.00

Actividad: Elaboración de los documentos que dan término a la Auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

1.00 0.00 0.00

8.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Seguimiento a las solventaciones de las observaciones derivadas de la auditoría a fondos y programas con recursos de inversión pública

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

12.00

0 0 0 0 0 0 6.00 1.00 1.00 1.00

Programa: Programa de Entrega-Recepción y Declaraciones Patrimoniales.






pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Capacitaciones en materia de Entrega-Recepción impartidas.


Actividad: Planeación e impartición de capacitaciones sobre los procesos de Entrega-Recepción.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.00

0.00 0.00 0.00

25.00

0 0 0 0 0 0 12.00 0.00 0.00 12.00

Indicador: 2. Capacitaciones en materia de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses.


Actividad: Planeación e impartición de capacitaciones sobre la presentación de la Declaración Patrimonial y de interés de conformidad al formato validado por el Comité Coordinador del Sistema Nac

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00

0.00 0.00 0.00

51.00

0 0 0 0 0 0 46.00 0.00 0.00 46.00

Programa: Programa de Fiscalización de Gobierno del Estado

Objetivo: Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del

Poder Ejecutivo Estatal.




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de atención a las auditorias y derivados hacia las Entidades y Dependencias.


Actividad: Capacitación, formación y dar seguimiento a los Entes y Dependencias auditables.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 10.00 11.00 1.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

5.00 10.00 11.00

97.00

0 0 0 0 0 0 40.00 1.00 7.00 6.00

Indicador: 2. Porcentaje en la reestructura de la conformación de la Contraloría del Estado.


Actividad: Ajuste del organigrama

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8.00 0.00 0.00

8.00

0 0 0 0 0 0 8.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realizar la reforma al Reglamento Interior de la Contraloría

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16.00 0.00 0.00

16.00

0 0 0 0 0 0 16.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Programa de Investigación y Recepción de Quejas y Denuncias

Objetivo: Implementar una gestión pública transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada administración de los recursos humanos, materiales y servicios del

Poder Ejecutivo Estatal.




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Tasa de Denuncias por incompetencia remitidas a los órganos competentes


Actividad: Canalización de la denuncia por incompetencia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

16.00 5.00 8.00 18.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

16.00 5.00 8.00

183.00

0 0 0 0 0 0 73.00 18.00 13.00 13.00

Actividad: Recepción de las denuncias presentadas por la ciudadanía

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

100.00 26.00 19.00 23.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00

100.00 26.00 19.00

424.00

0 0 0 0 0 0 228.00 23.00 24.00 36.00

Indicador: 2. Tasa de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa


Actividad: Realización del Informe de Presunta responsabilidad eniviada a la substanciadora

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 2.00 2.00 1.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

1.00 2.00 2.00

38.00

0 0 0 0 0 0 10.00 1.00 1.00 3.00

Indicador: 3. Tasa de Acuerdos de Conclusión por falta de elementos.


Actividad: Realización del acuerdo de conclusión por falta de elementos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.00 4.00 6.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

8.00 4.00 6.00

45.00

0 0 0 0 0 0 26.00 3.00 2.00 3.00

Programa: Unidad de Transparencia y Acceso a la Información






pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Indicador 1. Porcentaje de capacitaciones y asesorías otorgadas.


Actividad: Impartición de capacitación y Asesorías en materia de transparencia.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

83.00 60.00 51.00 42.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 15.00

83.00 60.00 51.00

496.00

0 0 0 0 0 0 437.00 42.00 68.00 133.00

Actividad: Preparación de los temas a impartir en materia de transparencia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

83.00 60.00 51.00 42.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 15.00

83.00 60.00 51.00

496.00

0 0 0 0 0 0 437.00 42.00 68.00 133.00

Indicador: Indicador 2. Porcentaje de Códigos de Ética revisados.


Actividad: Revisión de la solventación de las observaciones realizadas al Código de Ética.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00

0.00 0.00 4.00

9.00

0 0 0 0 0 0 4.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Revisión y Observación correspondiente de los códigos de ética para su posterior publicación en el Periódico Oficial por los órganos internos de control de cada Entidad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00

0.00 0.00 4.00

9.00

0 0 0 0 0 0 4.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Indicador 3. Porcentaje de Códigos de Conducta revisados.


Actividad: Revisión de la solventación de las observaciones realizadas al Código de Conducta.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 9.00

0.00 0.00 0.00

33.00

0 0 0 0 0 0 11.00 0.00 0.00 11.00

Actividad: Revisión y Observación correspondiente de los códigos de conducta para su posterior publicación en el Periódico Oficial

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 9.00

0.00 0.00 0.00

33.00

0 0 0 0 0 0 11.00 0.00 0.00 11.00

Indicador: Indicador 4. Porcentaje de Obra de Teatro realizadas.


Actividad: Preparación para la presentación de la obra de teatro en las Escuelas Primarias.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00

0.00 0.00 0.00

12.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Presentación de la obra en las Escuelas Primarias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00

0.00 0.00 0.00

12.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Indicador 5. Porcentaje de verificaciones efectuadas


Actividad: Ejecución de la verificación a Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.50

5.00

0 0 0 0 0 0 0.50 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración de los documentos que dan inicio a la verificación a Sujetos Obligados de la Administración Pública Estatal.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.50

5.00

0 0 0 0 0 0 0.50 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración de los documentos que dan término a la verificación.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.50

5.00

0 0 0 0 0 0 0.50 0.00 0.00 0.00

Indicador: Indicador 6. Porcentaje de solicitudes de acceso a la información concluidas.


Actividad: Revisión, análisis de la solicitud de información en materia de transparencia y posterior canalización.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 40.00

0.00 0.00 50.00

170.00

0 0 0 0 0 0 73.00 0.00 0.00 23.00

Actividad: Se recibe respuesta de las areas de esta Dependencia para su continuidad y pasar a la conclusion en la Plataforma Nacional

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 40.00

0.00 0.00 50.00

170.00

0 0 0 0 0 0 73.00 0.00 0.00 23.00

Coordinación General de Movilidad

Programa: Desarrollo de Planes Maestros Estratégicos para el Estado, en función del crecimiento y fortalecimiento para los municipios en materia de infraestructura.

Objetivo: Contribuir con un sistema estatal de movilidad integral y sustentable mediante la existencia de una movilidad activa, accesibilidad universal, seguridad vial, cultura de la

movilidad, transporte público, que haga cumplir normativas de accesibilidad, sustentabilidad, seguridad y eficacia.




proyectos con diseño,

movilidad y accesibilidad

universal en el programa

estatal de obra pública y

programa de rescate de

espacios públicos.

5.1.1.3. Gestionar planes, programas,5.1.1. Desarrollar e implementar un

Sistema de Movilidad Integral y

Sustentable para el Estado, que sea

accesible y de calidad, tanto para

personas como para mercancías.

5.1. Sistema Estatal de Movilidad Integral y

Sustentable


r e s p o n s a b l e ,

sustentable y limpio

Porcentaje de proyectos con diseño, movilidad y accesibilidad universal en el programa estatal de obra pública y programa de rescate de espacios públicos.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de anteproyectos de infraestructura y equipamiento elaborados por la Coordinación General de Movilidad.


Indicador: 1.- Porcentaje de anteproyectos de infraestructura y equipamiento de movilidad metropolitana


Actividad: Elaboración de anteproyectos de infraestructura, de equipamiento y mobiliario urbano que priorice la movilidad de las personas y grupos vulnerables.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 2.- Porcentaje de Anteproyectos de Infraestructura y Equipamiento de Movilidad Activa (Ciclovías) que conectan al Corredor Tres Centurias.


Actividad: Generación de Anteproyectos que logren la eficiencia, comodidad, accesibilidad y seguridad que priorice la movilidad activa en el Corredor Tres Centurias.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 3.- Porcentaje de Anteproyectos de obra pública destinados al Sistema Integrado de Transporte Público Metropolitano de Aguascalientes

(SITMA).


Actividad: Generación de anteproyectos que logren la eficiencia, comodidad, accesibilidad y seguridad en el servicio de transporte público.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 4.- Porcentaje de estudios o Manual de Diseño de la Vía Pública.


Actividad: Generación de un Manual que permita conocer las medidas para hacer mas eficiente y seguro el uso del espacio y la vía pública para la mejor convivencia de los tipos de movilidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Eficiente servicio de transporte público del Estado de Aguascalientes.

Objetivo: Contribuir a un Sistema Estatal de Movilidad Integral y Sustentable mediante el impulso de un servicio de transporte público de calidad.



5.1.1.2.5. Taxis fuera de la

norma

5.1.1.2. Implementar el Sistema Integrado

de

5.1.1. Desarrollar e implementar un






Sustentable




Taxis fuera de norma

Indicador Nivel Fin

Tasa de variación de quejas de los usuarios por la prestación del servicio de transporte público


Indicador: 1.- Nivel de cumplimiento de operativos de supervisión de la prestación del servicio de transporte público.


Actividad: Preparación de un programa de medicina de transporte público

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

75.00 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 2.30

75.00 1.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 76.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Profesionalización y capacitación de los operadores del servicio de transporte público.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

280.00 281.00 281.00 281.00 281.00 281.00 280.00 231.00 242.00 318.00 234.00 209.00

220.00 249.00 0.00

3,199.00

0 0 0 0 0 0 1,078.00 0.00 266.00 343.00

Actividad: Seguimiento de quejas recibidas por los usuarios del transporte público.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 10.00 3.00 8.00 8.00 4.00 22.00 22.00 7.00 8.00 8.00 5.00

3.00 5.00 0.00

110.00

0 0 0 0 0 0 27.00 0.00 16.00 3.00

Indicador: 2.- Nivel de cumplimiento de revisiones físico mecánicas de los vehículos del transporte público.


Actividad: Administración del Padrón de Operadores de tranporte público de las diferentes modalidades

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

73.00 74.00 74.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00 78.00

73.00 75.00 0.00

923.00

0 0 0 0 0 0 295.00 0.00 68.00 79.00

Actividad: Administración del Padrón de Vehículos de transporte público de las diferentes modalidades

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 1,052.00 1,052.00 85.00 85.00 85.00

39.00 25.00 0.00

2,954.00

0 0 0 0 0 0 145.00 0.00 60.00 21.00

Programa: Gestión de recursos humanos y financieros de la CMOV

Objetivo: Apoyar en la función pública en los procesos administrativos




pública integral,


3.4.1.3. Vigilar y supervisar la correcta

aplicación de las disposiciones jurídicas que

conforman el marco de actuación







Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1.- Porcentaje en el avance del presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado.


Actividad: Administración del recurso autorizado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.37

7.00 6.00 5.00

100.00

0 0 0 0 0 0 39.00 10.00 5.00 6.00

Programa: Implementación de un sistema integrado de transporte público multimodal en el Estado de Aguascalientes.

Objetivo: Contribuir a un Sistema estatal de movilidad integral y sustentable mediante la implementan el Sistema Integrado de Transporte Público Multimodal en el Estado de

Aguascalientes (SITMA), con una armonía en la conectividad, movilidad y accesibilidad.



5.1.1.2.1. Incrementar el

número de

viajes/pasajeros al día.

5.1.1.2. Implementar el Sistema Integrado

de







Sustentable




Incrementar el número de viajes/pasajeros al día.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de avance de implementación del SITMA.


Indicador: 1. Porcentaje de cumplimiento en la operatividad del SITMA.


Actividad: Supervisión de las condiciones físicas y mecánicas de los vehículos del servicio.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00

0.00 0.00 0.00

40.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Aplicación programa preventivo de detección de consumo de sustancias tóxicas que afectan la prestación del servicio.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.67 1.66 1.67 1.67 1.66 1.67 1.67 1.66 1.67 1.67 1.66 1.67

1.67 0.00 0.00

20.00

0 0 0 0 0 0 1.67 0.00 0.00 0.00

Actividad: Supervisión de las condiciones en las que se presta el servicio.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3.33 3.33 3.34 3.33 3.33 3.34 3.33 3.33 3.34 3.33 3.33 3.34

3.33 3.33 3.34

40.00

0 0 0 0 0 0 20.00 3.33 3.33 3.34

Indicador: 2. Porcentaje de Avance de implementación del Centro de Control.


Actividad: Aplicación de indicadores de cumplimiento del servicio programado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 70.00 43.75 26.25 0.00

Indicador: 3. Porcentaje de avance en la habilitación de infraestructura del SITMA.


Actividad: Habilitación de infraestructura no vial que promueva la integración e intermodalidad del servicio de transporte.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00

2.50 0.62 2.98

60.00

0 0 0 0 0 0 37.19 8.50 16.14 6.45

Actividad: Habilitación infraestructura vial que garantice la movilidad de una manera segura y rápida.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00

0.00 0.00 0.00

40.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 4. Porcentaje de avance en la operación del Sistema de cobro y recaudo.


Actividad: Ejecución del esquema de recaudo, administración y gestión de los recursos generados por el cobro de la tarifa mediante un fideicomiso.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 5. Porcentaje de avance de la gestión en la prestación del servicio.


Actividad: Actualización del control y registro de los recursos financieros de las Aportaciones Estatales y los derivados del Apoyo Financiero otorgado por el FONADIN.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00

2.00 2.00 2.00

25.00

0 0 0 0 0 0 12.00 2.00 2.00 2.00

Actividad: Administración del registro de concesiones y permiso SITMA actualizado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.00 1.00

10.00

0 0 0 0 0 0 6.00 1.00 0.00 3.00

Actividad: Administración del registro de contratación, cobertura y vigencia de seguros de responsabilidad a favor de usuarios y terceros.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

10.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Administración del registro de operadores del SITMA actualizado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

10.00

0 0 0 0 0 0 2.00 2.00 0.00 0.00

Actividad: Administración del registro de vehículos SITMA actualizado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

10.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Aplicación de eficiencia en el programa de capacitación y certificación en el entrenamiento teórico-práctico de la operación del servicio.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00

0.00 0.00 0.00

20.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Revisión documental en la prestación del servicio.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

15.00

0 0 0 0 0 0 10.71 0.00 10.71 0.00

Programa: Planeación y Cultura de la Movilidad.

Objetivo: Contribuir al desarrollo y fortalecimiento del Sistema Estatal de Movilidad Integral Sustentable de Aguascalientes mediante el arraigo de una Nueva Cultura de Movilidad.



5.1.1.8.4. Campañas en Medios

de Comunicación

Masivos, dirigidas a

fomentar la nueva

cultura de la Movilidad.

5.1.1.8. Arraigar la nueva Cultura de

Movilidad,







Sustentable




Campañas en Medios de Comunicación Masivos dirigidas a fomentar la nueva cultura de Movilidad.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Eventos Sociales de promoción de la Seguridad y la Cultura Vial.


Indicador: 1.- Porcentaje de avance del Banco Estatal de Datos en materia de Movilidad.


Actividad: Captación de datos existentes de las distintas fuentes oficiales de datos en materia de movilidad (ej. INEGI, Observatorio del Decenio, OMS, ETC) pertenecientes al índice de contenidos propuesto

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

2.00 0.00 2.00

35.00

0 0 0 0 0 0 41.00 31.00 0.00 6.00

Actividad: Desarrollo de mesas de trabajo interinstitucionales con los sectores relacionados (como la Policía, Tránsito, Salud, Medicina Legal, academia, entre otros) para coordinar la toma de información de los indicadores faltantes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Generación de base de datos homologada con la información obtenida para el Banco Estatal de Movilidad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

10.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

10.00 0.00 0.00

32.00

0 0 0 0 0 0 12.00 0.00 0.00 2.00

Actividad: Generar un informe común con los datos de la base de datos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00

10.00 0.00 0.00

55.00

0 0 0 0 0 0 10.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Presentación y publicación de informe sobre el Banco Estatal de Movilidad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Revisión con personal interno de los temas a conformar el índice de indicadores relevantes en materia de Movilidad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00

3.00 3.00 2.00

16.00

0 0 0 0 0 0 18.00 8.00 0.00 2.00

Indicador: 2.- Porcentaje de avance del Programa Estatal de Movilidad.


Actividad: Difusión de la propuesta final del Programa Estatal de Movilidad vía medios digitales y oficiales para el conocimiento del público en general.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Generación del documento final del Programa Estatal de Movilidad que contempla las estrategias y líneas de acción recomendadas por la revisión de la literatura y sugeridas por la ciuda

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

2.00 0.00 0.00

56.00

0 0 0 0 0 0 4.00 2.00 0.00 0.00

Indicador: 3.- Porcentaje de Avance de Proyecto de Auditorias Viales


Actividad: Implementación de acciones correctivas acordadas en la presentación de resultados de la Auditoría Vial.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00

11.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración de convenio de colaboración entre asesores que participarán en el proyecto de Auditorías Viales, así como de la documentación pertinente (cronograma de actividades

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.00 0.00 2.00

10.00

0 0 0 0 0 0 9.00 0.00 1.00 1.00

Actividad: Elaboración de reporte escrito que incluya los aspectos metodológicos, criterios utilizados, hallazgos, recomendaciones y conclusiones de la Auditoría Vial realizada.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 1.00 0.00

11.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Inspección detallada del sitio seleccionado para realizar la Auditoría Vial para analizar la interacción del entorno y de las vías cercanas e identificar potenciales riesgos de las mismas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00

11.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Presentación y discusión de hallazgos y recomendaciones para las acciones correctivas derivadas de la Auditoría Vial a los actores involucrados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00

11.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Selección del equipo auditor conformado por asesores expertos en materia de Seguridad Vial para la realización de las Auditorías Viales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

6.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6.00 2.00 0.00

8.00

0 0 0 0 0 0 8.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 4.- Porcentaje de campañas de comunicación de cultura de movilidad.


Actividad: Creación de campañas de comunicación de materia de Movilidad por parte de la Dirección de Movilidad de la Coordinación General de Movilidad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

12.00

0 0 0 0 0 0 6.00 1.00 1.00 1.00

Actividad: Difusión de campañas de comunicación creadas por la Dirección de Movilidad de la Coordinación General de Movilidad vía medios oficiales y plataformas digitales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

12.00

0 0 0 0 0 0 6.00 1.00 1.00 1.00

Actividad: Revisión de literatura y de casos con campañas de comunicación de alto impacto en materia de Movilidad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

12.00

0 0 0 0 0 0 6.00 1.00 1.00 1.00

Indicador: 5.- Porcentaje de Avance del Programa de Movilidad en Bicicleta


Actividad: Desarrollo de mesas de trabajo interinstitucionales con actores relacionados al tema para la realización de un documento de trabajo dónde se establezcan los objetivos, estrategias y líneas de acción para un Programa de Movilidad en Bicicleta

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00

1.00 0.00 2.00

6.00

0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Difusión del Documento del Programa de Movilidad en Bicicleta.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

0.00 0.00 0.00

10.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración (o corrección en caso de que ya se cuente con un documento borrador) de documento que establezca los objetivos y estrategias del Programa de Movilidad en Bicicleta

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 2.00

12.00

0 0 0 0 0 0 9.00 2.00 2.00 1.00

Actividad: Implementación de estrategias establecidas en el Documento del Programa de Movilidad en Bicicleta.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00

6.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Revisión de literatura sobre proyectos de movilidad en bicicleta y consulta de casos de éxito. Recabar información sobre las redes de actores que podrían fungir como de enlace para la implementación de una política de movilidad en bicicleta

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 3.00

12.00

0 0 0 0 0 0 14.00 5.00 3.00 1.00

Indicador: 6. Porcentaje de Avance de Programa de Tarifa Preferencial YOVOY


Actividad: Entrega de credenciales de Tarifa Preferencial YOVOY a beneficiarios que fueron notificados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 12,152.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,262.00 3,173.00 1,180.00

12,152.00

0 0 0 0 0 0 8,615.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Notificación de beneficiarios registrados en la plataforma única de registro que fueron validados como estudiante regular, persona de la tercera edad o persona con discapacidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 12,152.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1,180.00

12,152.00

0 0 0 0 0 0 1,180.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Porcentaje de beneficiarios que activaron su credencial de tarifa preferencial YOVOY.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 12,152.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,150.00 3,173.00 1,180.00

12,152.00

0 0 0 0 0 0 11,503.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Validación de potenciales beneficiarios (como estudiante regular, persona de la tercera edad o persona con discapacidad) registrados mediante la plataforma única de registro ubicada en el portal del Gobierno del Estado de Aguascalientes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 12,152.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1,180.00

12,152.00

0 0 0 0 0 0 1,180.00 0.00 0.00 0.00

Coordinación General de Planeación y Proyectos

Programa: Control y seguimiento a los recursos humanos, financieros, servicios integrales e informáticos.

Objetivo: Contribuir con una Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad mediante el ejercicio oportuno del presupuesto autorizado a la Dependencia para el pago de incidencias del

personal, mantenimiento del edificio y servicios informáticos.




pública integral,


3.4.1.4. Implementar una adecuada gestión

y desarrollo integral del capital humano

enfocado a un manejo responsable,

eficiente y con calidad del gasto y el

presupuesto de servicios personales, así

como la profesionalización de los servidores

públicos del Gobierno del Estado de

Aguascalientes.







Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de avance del presupuesto ejercido


Actividad: Administración del recurso autorizado a la CPLAP

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

707,800.00 388,100.00 423,100.00 1,149,400.00 353,100.00 345,200.00 356,800.00 350,700.00 321,900.00 454,000.00 355,100.00 1,822,700.00

274,836.51 369,509.58 383,145.20

7,027,900.00

0 0 0 0 0 0 2,401,756.57 572,819.57 351,131.12 450,314.59

Programa: Coordinación y Seguimiento Gubernamental

Objetivo: Contribuir con una Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad mediante la participación del Titular de la CPLAP en reuniones interinstitucionales para gestión de la

planeación y/o proyectos del Estado.




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de actividades realizadas para la gestión gubernamental


Actividad: Participación en las reuniones institucionales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

40.00 50.00 53.00 25.00 55.00 60.00 50.00 45.00 52.00 60.00 56.00 30.00

46.00 54.00 65.00

576.00

0 0 0 0 0 0 333.00 42.00 62.00 64.00

Programa: Evaluación Externa del Desempeño de los Fondos Federales del Ramo 33 del Ejercicio 2020

Objetivo: Contribuir en el financiamiento sano del Desarrollo del Estado de Aguascalientes mediante la Evaluación Externa de Desempeño de los Fondos Federales del Ramo 33 a

través de despachos competentes



3.1.1.3.1. Índice de crecimiento

del gasto corriente. 0.89

Lograr que el índice de

gasto corriente no sea

mayor a 1.

3.1.1.3. Implementar acciones de ahorro,

eficiencia, control, disciplina y transparencia

en el gasto corriente, tanto del gobierno

central como de los organismos públicos

descentralizados y desconcentrados.

3.1.1. Financiar de manera sana y

sostenible los programas, obras y

proyectos de Gobierno del Estado.

3.1. Financiamiento sano del desarrolloEje 3. Aguascalientes


austero y abierto

Índice de crecimiento del gasto corriente

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Fondos Federales del Ramo 33 evaluados


Indicador: Porcentaje de avance del proceso de evaluación externa


Actividad: Participación de la CPLAP en el proceso de selección del despacho evaluador para llevar a cabo las evaluaciones externas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Acercamiento con los despachos evaluadores seleccionados para realizar la evaluacion de los Fondos Federales del Ramo 33 del Gasto Federalizado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Publicación de resultados y seguimiento de los ASM

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

28.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Revisión y retroalimentación de los Fondos Federales evaluados del Ramo 33 del Gasto Federalizado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

28.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Generar, impulsar y promover la planeación estratégica del Estado.

Objetivo: Contribuir con una Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad, mediante la promoción y difusión de la planeación estratégica del Estado en coordinación con los tres

ámbitos de gobierno para la ejecución de obras y acciones gubernamentales en beneficio de los ciudadanos.




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de obras y acciones realizadas en beneficio de la ciudadanía.


Indicador: Porcentaje de actividades y/o acciones para la planeación estratégica del Estado.


Actividad: Actividades para la consolidación de Proyectos Estratégicos señalados en el Plan Estatal de Desarrollo.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

17.00 19.00 18.00 7.00 10.00 15.00 10.00 9.00 13.00 10.00 12.00 4.00

19.00 20.00 19.00

144.00

0 0 0 0 0 0 94.00 8.00 10.00 18.00

Programa: Informe de Gobierno

Objetivo: Contribuir a la Gestión pública integral, eficiente y de calidad mediante la realización del evento del Informe de Gobierno y la impresión del documento para su difusión.




pública integral,











Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin





Actividad: Administración del recurso autorizado para la realización del evento de presentación del Informe de Gobierno

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350,000.00

0.00 0.00 0.00

350,000.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Requerimiento de información, revisión y procesamiento para la integración del Informe de Gobierno.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 20.00 30.00 20.00 20.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 10.00 0.00 0.00 10.00

Programa: Programación, Gestión, Control y Seguimiento del Programa Anual de Inversión Pública, Programas Sociales y Expedientes Técnicos.

Objetivo: Contribuir a la Gestión pública integral, eficiente y de calidad al implementar una gestion publica transparente y austera, eficiente y eficaz, orientada a una adecuada

administracion de los recursos humanos, materiales y servicios del poder ejecutivo estatal, mediante el adecuado manejo de recursos estatales asignado a obras de infraestructura.




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin

Porcentaje del Recurso Anual ejercido en obras de Infraestructura contempladas en el PED 2016-2022.


Indicador: Porcentaje de avance en la aprobación de recursos para Infraestructura en el Estado.


Actividad: Información capturada de los proyectos en la MIDS.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 14,323,214.80 17,904,018.50 14,323,214.80 14,323,214.80 7,161,607.40 3,580,803.70 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

71,616,074.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Programación y planeación de la aprobación de los recursos del ejercicio fiscal.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

126,343,449.90 252,686,899.80 379,030,349.70 421,144,833.00 505,373,799.60 589,602,766.20 631,717,249.50 715,946,216.10 758,060,699.40 800,175,182.70 0.00 842,289,666.00

137,425,484.00 201,668,814.00 357,973,108.05

842,289,666.00

0 0 0 0 0 0 412,957,018.00 334,279,473.00 339,263,424.00 412,957,018.00

Programa: Proyecto de Desarrollo Regional para la Alianza Centro Bajío Occidente

Objetivo: Contribuir al Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano mediante la conformación de la Alianza Bajío Occidente de la cual se

implemente proyectos integrales.



5.12.3.1.1. Número de

municipios que

implementan la

planeación

participativa.

5.12.3.1. Impulsar la planeación participativa

en

5.12.3. Crear un Sistema Estatal de

Planeación Participativa.

5.12. Sistema de Planeación Estatal del

Ordenamiento Territorial y del Desarrollo

Urbano





Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de avance en la consolidación de la Alianza Bajío Centro Occidente


Actividad: Constitución de un Organismo de apoyo a la Alianza

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Realización y Firma de Convenio

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 1.00

Indicador: 2. Porcentaje de avance en la conversión de CPLAP a la Secretaría de Planeación del Estado de Ags.


Actividad: Seguimiento de las actividades para la actualización

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 1.00 0.00

Actividad: Conformación del documento de iniciativa de Ley Ley de Planeación de Desarrollo Estatal y Regional del Estado de Aguascalientes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 10.00 10.00 10.00 20.00 30.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 20.00 0.00 0.00 20.00

Programa: Seguimiento a la mejora regulatoria y a los procesos de fiscalización y transparencia

Objetivo: Coadyuvar en la Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad mediante



2.2.1.1.1. Acuerdo por la

Gobernanza, la legalidad

y el Estado de Derecho.

2.2.1.1. Formular y establecer acuerdos por

la Gobernanza, la legalidad y el Estado de

derecho.

2.2.1. Establecer acuerdos con los tres

órdenes y poderes de gobierno y los

sectores productivos y sociales, para

fortalecer y consolidar un clima de paz

social y estabilidad en el Estado.

2.2. Gobernanza y Estado de DerechoEje 2. Aguascalientes

derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de atención a solicitudes en materia jurídica


Actividad: Atención a Auditorias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 1.00

4.00

0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 2.00 0.00

Actividad: Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00

4.00 4.00 10.00

46.00

0 0 0 0 0 0 27.00 0.00 8.00 1.00

Programa: Seguimiento a los Proyectos de Gobierno del Estado.

Objetivo: Contribuir con el Sistema de Planeación Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano mediante la elaboración de Planes y Proyectos generadores de obra pública

que beneficien la calidad de vida de los habitantes del Estado.



5.12.1.1.1. Programas dentro

del Sistema Estatal de

Planeación del

Desarrollo Urbano

actualizados.

5.12.1.1. Formular, promover y actualizar5.12.1. Consolidar el Sistema Estatal de

Planeación del Desarrollo Urbano.



Urbano




Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de avance de Planes Maestros en materia de desarrollo urbano elaborados.


Indicador: 1. Porcentaje de avance en la elaboración de Planes Maestros.


Actividad: Investigación de equipamiento urbano que se localiza en la zona con el fin de definir las actividades idóneas del proyecto.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 1.00 0.00

Actividad: Realización de análisis de campo para definir medidas de terreno, vialidades y edificios y toma de evidencia fotográfica.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización del análisis de la zona y toma de evidencia fotográfica.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 1.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de avance de Estudios de Factibilidad de obra pública


Actividad: Realización de ficha técnica indicando las características físicas del lugar en donde se pretende ejecutar la obra.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 15.00 15.00 15.00

0.00 0.00 5.00

100.00

0 0 0 0 0 0 30.00 5.00 5.00 15.00

Actividad: Realización de visitas a campo en los puntos indicados en la cartera de proyectos del Sistema Estatal de Proyectos de Inversiòn (SEPI).

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 15.00 15.00 15.00

5.00 5.00 5.00

100.00

0 0 0 0 0 0 30.00 5.00 5.00 5.00

Actividad: Revisión del Sistema Estatal de Proyectos de Inversión con el fin programar visitas a campo de los proyectos registrados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 10.00 10.00 15.00 15.00 15.00

5.00 5.00 5.00

100.00

0 0 0 0 0 0 30.00 5.00 5.00 5.00

Programa: Seguimiento de avance de los instrumentos de Planeación y Evaluación del Desempeño de las Dependencias

Objetivo: Contribuir con un Financiamiento sano del Desarrollo mediante el seguimiento y la evaluacción de los resultados alcanzados con el desempeño de los programas

presupuestarios de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado que permitan medir el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.







mayor a 1.











austero y abierto

Índice de crecimiento del gasto corriente.

Indicador Nivel Fin

Promedio de Programas presupuestarios con resultados alcanzados en beneficio de la población objetivo.


Indicador: Porcentaje de avance del proceso del SED (Sistema de evaluación del Desempeño)


Actividad: Capacitación constante del personal de las Dependencias Estatales en MML

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00

1.00 1.00 1.00

9.00

0 0 0 0 0 0 4.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Evaluación de Programas presupuestarios de las Dependencias Estatales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

340.00 0.00 0.00 347.00 0.00 0.00 347.00 0.00 0.00 347.00 0.00 0.00

340.00 0.00 0.00

347.00

0 0 0 0 0 0 347.00 347.00 0.00 0.00

Actividad: Generación de reportes de evaluación trimestral para Transparencia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00

2.00 0.00 0.00

8.00

0 0 0 0 0 0 4.00 2.00 0.00 0.00

Actividad: Orientación del manejo en la captura de información en el Sistema Informático y en la homologación de las MML.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00 54.00

54.00 54.00 54.00

54.00

0 0 0 0 0 0 54.00 54.00 54.00 54.00

Actividad: Realización de captura de avance de las actividades del Programa Presupuestario, en el Sistema SSEIPE.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

12.00

0 0 0 0 0 0 6.00 1.00 1.00 1.00

Actividad: Revisión de la Metodología del Marco Lógico de los Programas presupuestarios de las Dependencias Estatales.s presupuestarios de las Dependencias Estatales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 347.00 0.00 0.00 347.00 0.00 0.00 347.00 0.00 0.00 347.00

0.00 0.00 347.00

347.00

0 0 0 0 0 0 347.00 0.00 0.00 347.00

Actividad: Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 2.00 1.00 0.00 0.00

Programa: Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG)

Objetivo: Contribuir al Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica (SEIEG), mediante la integración y difusión de la información estadística y geográfica, actualizada

eficiententemente.



5.14.1.2.1. Desarrollo y

actualización de capas de

información estadística y

geográfica de manera

trimestral.

5.14.1.2. Mantener en constante

actualización la

5.14.1. Coordinar el Sistema Estatal de

Información.

5.14. Sistema Estatal de Información

Estadística y Geográfica




Desarrollo y actualización de información estadística y de capas de información geográfica.

Indicador Nivel Fin

Promedio de los porcentajes de información estadística, geográfica y actividades de difusión para alimentación del sitio web del SEIEG.


Indicador: 1. Porcentaje de archivos de información estadística y geográfica descargables


Actividad: Actualización de la información geográfica y estadística por parte de las dependencias, órganos y/o instituciones, a través de los enlaces.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

25.00 70.00 35.00 50.00 35.00 40.00 70.00 30.00 50.00 60.00 30.00 20.00

30.00 70.00 40.00

515.00

0 0 0 0 0 0 377.00 70.00 90.00 77.00

Actividad: Requerimiento de solicitudes de información a los enlaces del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG) para alimentar el SEIEG.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

33.00 14.00 14.00 32.00 14.00 14.00 35.00 16.00 16.00 35.00 16.00 16.00

30.00 12.00 30.00

255.00

0 0 0 0 0 0 139.00 38.00 18.00 11.00

Indicador: 2. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Difusión.


Actividad: Implementación del plan de difusión para dar a conocer el sitio web del SEIEG.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

10.00 15.00 15.00 15.00 20.00 20.00 15.00 15.00 15.00 20.00 15.00 5.00

5.00 12.00 11.00

180.00

0 0 0 0 0 0 61.00 10.00 12.00 11.00

Actividad: Participación ciudadana, de dependencias y entidades estatales en el uso del SEIEG.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

40.00 250.00 250.00 200.00 300.00 200.00 200.00 300.00 200.00 200.00 300.00 200.00

40.00 260.00 231.00

2,640.00

0 0 0 0 0 0 1,062.00 173.00 183.00 175.00

Programa: Unidad de Inversiones para el Sistema Estatal de Proyectos de Inversión

Objetivo: Contribuir al Fortalecimiento de la Coordinación Hacendaría mediante la generación de proyectos de calidad.




pública integral,










Calidad



austero y abierto

Índice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de proyectos aprobados desde la cartera de proyectos de Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI).


Indicador: Porcentaje de Proyectos de Infraestructura cargados previamente a su aprobación en el Sistema Estatal de Proyectos de Inversión (SEPI).


Actividad: Recepción de Proyectos debidamente Cargados en la Plataforma Digital SEPI de cada Dependencia Estatal y Ayuntamiento.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 7.00

7.00 7.00 7.00

42.00

0 0 0 0 0 0 21.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Constitución de la Cartera de Proyectos SEPI.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 6.00

4.00 4.00 5.00

50.00

0 0 0 0 0 0 32.00 10.00 4.00 5.00

Actividad: Revisión y Elaboración de Observaciones de los proyectos solicitados por las Dependencias y Ayuntamientos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 60.00

40.00 40.00 50.00

500.00

0 0 0 0 0 0 250.00 40.00 40.00 40.00

Desarrollo Integral de la Familia

Programa: Administracion y Difusion

Objetivo: Contribuir al desarrollo familiar mediante acciones de soporte organizacional



1.10.1.1.1. Cantidad de

asistentes a talleres

de prevención de

riesgos psicosociales.

1.10.1.1. Impulsar los programas de

prevención y orientación integral para el

desarrollo familiar.

1.10.1. Promover el desarrollo integral de

las familias, los jóvenes, los adultos

mayores y la comunidad indígena,

brindando una atención integral para su

desarrollo a través del fomento de los

valores

1.10. Desarrollo familiarEje 1. Aguascalientes


equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de cumplimiento de actividades de las áreas de soporte organizacional


Actividad: Realizacción de actividades de dirección general

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 48.00 100.00

100.00

0 0 0 0 0 0 71.00 92.00 85.00 71.00

Actividad: Realización de actividades administrativas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 62.00 79.00

100.00

0 0 0 0 0 0 71.00 91.00 85.00 71.00

Actividad: Realización de actividades comunicativas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00

100.00

0 0 0 0 0 0 100.00 100.00 100.00 100.00

Actividad: Realización de actividades de planeación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 35.00 97.00

100.00

0 0 0 0 0 0 69.00 85.00 83.00 69.00

Programa: Alimentación a Población Vulnerable

Objetivo: Contribuir al Desarrollo Familiar mediante acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la educación mediante la integración de apoyos alimentarios que

cumplan con criterios de calidad nutricia.



1.10.1.3.3. Porcentaje de la

población con carencia

al acceso de la

alimentación.

1.10.1.3. Reducir la carencia alimentaria

mediante el otorgamiento de alimentos a la

población vulnerable.






valores



equitativo

Porcentaje de la población con carencia al acceso a la alimentación

Indicador Nivel Fin

"Porcentaje de variación de población con carencia al acceso de la alimentación "


Indicador: Insumos alimentarios de calidad a familias y población vulnerable entregados


Actividad: Facilitamiento de insumos alimentarios de calidad a familias vulnerables y personas en situación de carencia alimentaria

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 16,197.00 16,197.00 16,197.00 16,197.00 16,197.00 16,197.00 16,197.00 16,197.00 16,197.00 16,197.00

0.00 0.00 16,600.00

161,970.00

0 0 0 0 0 0 66,400.00 16,600.00 16,600.00 16,600.00

Actividad: Otorgamiento de insumos de calidad alimentaria en niñas y niños en los primeros mil días de vida

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 5,627.00 5,627.00 5,627.00 5,627.00 5,627.00 5,627.00 5,627.00 5,627.00 5,627.00 5,627.00

0.00 0.00 5,267.00

56,270.00

0 0 0 0 0 0 21,068.00 5,267.00 5,267.00 5,267.00

Actividad: Otorgamiento de raciones alimentarias a población vulnerable en localidades, en comedores escolares y comunitarios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 620,000.00 341,000.00 558,000.00 651,000.00 403,000.00 341,000.00 620,000.00 651,000.00 558,000.00 403,000.00

264,520.00 257,108.00 27,780.00

5,146,000.00

0 0 0 0 0 0 2,072,429.00 78,712.00 1,444,309.00 0.00

Actividad: Otorgamiento de talleres y pláticas de orientación alimentaria

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 10.00 10.00 15.00 20.00 20.00 20.00 12.00

53.00 77.00 47.00

167.00

0 0 0 0 0 0 177.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Apoyos Directos

Objetivo: Contribuir al Desarrollo Familiar mediante el otorgamiento de artículos básicos para la subsistencia y superación de circunstancias sociales adversas



1.10.1.6.6. Número anual de

personas vulnerables

que reciben apoyos

médicos, mecánicos, de

cuidado personal y

otros.

1.10.1.6. Otorgar apoyos directos a la

población vulnerable.






valores



equitativo

Número anual de personas vulnerables que reciben apoyos médicos, mecanicos, de cuidado personal y otros.

Indicador Nivel Fin

Tasa de variación de solicitudes de apoyo


Indicador: Porcentaje de beneficiarios respecto a los beneficiarios programados


Actividad: Aplicación de estudios socioeconómicos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

100.00 150.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 250.00 200.00

90.00 136.00 212.00

2,300.00

0 0 0 0 0 0 933.00 86.00 141.00 268.00

Actividad: Aumento al acceso a productos básicos complementarios en localidades con alto índice de marginación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 2.00 2.00 2.00 10.00 1.00

0.00 3.00 0.00

37.00

0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Otorgamiento de a aparatos auditivos, médicos, mecánicos, tratamientos, medicamentos y de necesidad básica a la población vulnerable

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 740.00 1,150.00 1,150.00 1,400.00 1,400.00 1,300.00 1,320.00 1,220.00 1,210.00 1,065.00 585.00

83.00 572.00 932.00

12,540.00

0 0 0 0 0 0 6,489.00 1,713.00 1,468.00 1,721.00

Programa: Atencion Medica

Objetivo: Contribuir al Desarrollo Familiar mediante el otorgamiento de servicios de salud correctiva y preventiva




asistentes a pláticas de

prevención a la salud.

1.10.1.2. Brindar atención y orientación

médica.






valores



equitativo

Cantidad de asistentes a pláticas de prevención a la salud

Indicador Nivel Fin

variación de la tasa de morbilidad del estado de Aguascalientes


Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas respecto a beneficiarios programados


Actividad: Otorgamiento de terapias de rehabilitación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

45,834.00 45,833.00 45,833.00 45,834.00 45,833.00 45,834.00 45,833.00 45,834.00 45,833.00 45,833.00 45,833.00 45,833.00

44,638.00 41,231.00 27,679.00

550,000.00

0 0 0 0 0 0 115,802.00 0.00 271.00 1,983.00

Actividad: Atención integral al adulto mayor en hospitalización en Centro de Atención

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

60.00 65.00 55.00

80.00

0 0 0 0 0 0 15.00 0.00 15.00 15.00

Actividad: Atención médica otorgada

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1,840.00 2,265.00 2,256.00 2,977.00 3,219.00 3,235.00 3,232.00 3,237.00 3,571.00 3,246.00 3,213.00 2,917.00

2,548.00 2,891.00 1,778.00

35,208.00

0 0 0 0 0 0 7,934.00 0.00 185.00 532.00

Actividad: Otorgamiento de estudios médicos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

120.00 120.00 150.00 110.00 120.00 150.00 120.00 120.00 120.00 150.00 120.00 100.00

117.00 161.00 100.00

1,500.00

0 0 0 0 0 0 425.00 0.00 9.00 38.00

Actividad: Otorgamiento de pláticas de prevención

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00 145.00

98.00 113.00 86.00

1,740.00

0 0 0 0 0 0 301.00 0.00 0.00 4.00

Actividad: Otorgamiento de servicios en aprendizaje braille y credenciales de identificación para personas con discapacidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

166.00 165.00 164.00 160.00 159.00 169.00 165.00 156.00 160.00 165.00 166.00 165.00

404.00 351.00 223.00

1,960.00

0 0 0 0 0 0 978.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Valoraciones de aptitudes para acceso al trabajo para personas con discapacidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

16.00 20.00 20.00 15.00 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00 14.00 14.00 11.00

22.00 9.00 13.00

200.00

0 0 0 0 0 0 55.00 0.00 0.00 11.00

Programa: Defensoria Juridica Asistencial

Objetivo: Contribuir al desarrollo familiar mediante el desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores, y la comunidad indígena, a través de la orientación y

representación jurídica de personas vulnerables, adultos mayores e incapaces



1.10.1.7.7. Incremento del

número anual de

servicios jurídicos

otorgados a las

familias.

1.10.1.7. Otorgar servicios de asistencia

jurídica a la familia






valores



equitativo

Incremento del número anual de servicios jurídicos otorgados a las familias

Indicador Nivel Fin

Tasa de variación de reportes de maltrato de adultos mayores


Indicador: Porcentaje de casos resueltos de forma favorable


Actividad: Otorgamiento de Asistencia jurídica

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

300.00 300.00 360.00 190.00 260.00 290.00 290.00 280.00 330.00 340.00 310.00 240.00

159.00 82.00 39.00

3,490.00

0 0 0 0 0 0 325.00 0.00 45.00 0.00

Actividad: Representación y asesoría de personas incapaces

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

45.00 45.00 45.00 20.00 45.00 45.00 35.00 45.00 45.00 45.00 45.00 20.00

52.00 78.00 22.00

480.00

0 0 0 0 0 0 153.00 0.00 1.00 0.00

Programa: Desarrollo Comunitario

Objetivo: Contribuir al Desarrollo Familiar mediante formación para la subsistencia personal y familiar



1.10.1.5.5. Número de

familias con alto

grado de marginación

atendidas con

capacitación en

oficios y actividades

productivas.

1.10.1.5. Potencializar el desarrollo

comunitario






valores



equitativo

Numero de familias con alto grado de marginación atendidas con capacitación en oficios y actividades productivas

Indicador Nivel Fin

Tasa de variación del porcentaje de población de 15 años o más analfabeta en localidades de media, alta y muy alta marginación , entre los años 2010 y 2020


Indicador: Porcentaje de Familias en pobreza extrema atendidas con capacitación en oficios y actividades productivas


Actividad: Impartición de Talleres de orientación y superación a familias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

0.00 3.00 3.00

3.00

0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Impartición de Talleres de orientación y superación a familias en localidades de media, alta y muy alta marginación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 0.00 65.00 65.00 65.00 65.00

0.00 65.00 65.00

65.00

0 0 0 0 0 0 65.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Desarrollo Familiar

Objetivo: Contribuir al Desarrollo Familiar mediante acciones de asistencia social y promoción de valores sociales y familiares





de prevención de










valores



equitativo

Cantidad de asistentes a talleres de prevención de riesgos psicosociales

Indicador Nivel Fin

"Tasa variación en los reportes de maltrato en niñas, niños y adolescentes "


Indicador: Porcentaje de hogares familiares atendidos


Actividad: Fortalecimiento de la identidad emocional y personalidad en adolescentes y sus familias mediante intervención psicologica

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

55.00 115.00 135.00 55.00 80.00 115.00 0.00 55.00 130.00 125.00 125.00 60.00

164.00 190.00 145.00

1,050.00

0 0 0 0 0 0 499.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Promoción del buen trato de la familia mediante platicas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

15.00 12.00 12.00 8.00 12.00 12.00 15.00 5.00 18.00 15.00 16.00 5.00

16.00 8.00 10.00

145.00

0 0 0 0 0 0 34.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Apertura de espacios de guardería para atención de hijos de madres trabajadoras

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

7.00 7.00 7.00

5.00

0 0 0 0 0 0 4.00 7.00 0.00 4.00

Actividad: Atención a indígenas migrantes establecidas en el Estado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 15.00 15.00 325.00 15.00 15.00 0.00 300.00

0.00 15.00 10.00

715.00

0 0 0 0 0 0 25.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Atención de adultos mayores en el centro Estancia de día

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

680.00 950.00 900.00 650.00 650.00 900.00 720.00 730.00 680.00 855.00 855.00 630.00

708.00 843.00 430.00

9,200.00

0 0 0 0 0 0 1,981.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Exhortación para prevenir el Trabajo Infantil

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

10.00 30.00 30.00 5.00 5.00 10.00 10.00 0.00 30.00 30.00 20.00 5.00

9.00 15.00 21.00

185.00

0 0 0 0 0 0 45.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Formación y capacitación para madres y jefas de familia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

9.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 9.00 10.00 10.00 10.00 9.00

10.00 11.00 11.00

9.00

0 0 0 0 0 0 11.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Impartición de talleres culturales, actividades recreativas para adultos mayores

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00

49.00 48.00 48.00

34.00

0 0 0 0 0 0 48.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Orientación para el matrimonio

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.00 7.00 8.00 9.00 8.00 7.00 10.00 8.00 8.00 10.00 8.00 4.00

8.00 8.00 9.00

95.00

0 0 0 0 0 0 50.00 8.00 8.00 9.00

Actividad: Orientación para prevenir acoso escolar, adicciones y adicciones

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

4.00 18.00 25.00 15.00 15.00 18.00 3.00 0.00 16.00 21.00 21.00 4.00

7.00 36.00 27.00

160.00

0 0 0 0 0 0 86.00 16.00 0.00 0.00

Programa: Programa de Atención a Personas con Discapacidad 2020

Objetivo: Contribuir al desarrollo familiar mediante el fortalecimiento de las acciones de atención medica



1.10.1.2.2. Personas atendidas con

servicios de salud

respecto al año anterior.

1.10.1.2. Brindar atención y orientación

médica.






valores



equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas con equipamiento medico respecto a beneficiarios programados a beneficiar con equipo medico


Actividad: Adquisición de Equipo médico

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Ejecución de Recursos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Instalación del Equipo médico adquirido

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Proteccion de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Objetivo: Contribuir al desarrollo familiar mediante la procuración de derechos de niñas, niños y adolescentes



1.10.1.4.4. Personas atendidas en

el Sistema Local de

Protección de niñas,

niños y adolescentes,

respecto a personas

beneficiadas en el año

anterior.

1.10.1.4. Brindar protección a niñas, niños y

adolescentes.






valores



equitativo

Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes respecto a personas beneficiadas en el año anterior

Indicador Nivel Fin

"Tasa variación en los reportes de maltrato en niñas, niños y adolescentes ""


Indicador: Porcentaje de Niñas, niños y adolescentes atendidos respecto a las niñas, niños y adolescentes programados a atender


Actividad: Acogimiento para niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00

2.00 3.00 0.00

30.00

0 0 0 0 0 0 5.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Acogimiento residencial a niñas, niños y adolescentes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

17.00 11.00 13.00

132.00

0 0 0 0 0 0 54.00 2.00 2.00 9.00

Actividad: Aplicación de estudios socioeconómicos de valoración del entorno social y economico de niñas, niños y adolescentes y sus familias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

56.00 0.00 0.00

180.00

0 0 0 0 0 0 56.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Atención a niñas, niños y adolescentes atendidos por maltrato familiar

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

99.00 114.00 84.00

600.00

0 0 0 0 0 0 435.00 75.00 24.00 39.00

Actividad: Atencion en salud emocional a niñas, niños y adolescentes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

223.00 255.00 0.00

3,000.00

0 0 0 0 0 0 1,162.00 325.00 177.00 182.00

Actividad: Facilitamiento de adopción a niñas, niños, adolescentes y sus familias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00

42.00 29.00 46.00

624.00

0 0 0 0 0 0 149.00 1.00 7.00 24.00

Actividad: Seguimiento a las medidas procesales en protección y restitución de derechos de Niñas, niños y adolescentes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

12.00 13.00 12.00 13.00 12.00 13.00 12.00 13.00 12.00 13.00 12.00 13.00

20.00 17.00 16.00

150.00

0 0 0 0 0 0 76.00 7.00 7.00 9.00

Actividad: Supervisión a Centros de Asistencia Social

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

3.00 7.00 14.00

36.00

0 0 0 0 0 0 24.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Salud y Bienestar Comunitario

Objetivo: Contribuir al Desarrollo Familiar mediante el otorgamiento de servicios de salud correctiva y preventiva







mayor a 1.











austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de personas atendidas con capacitación formativa


Actividad: Ejecución de Recursos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Otorgamiento de capacitacion formativa a grupos en localidades marginadas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

0.00 0.00 0.00

17.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Escuela Normal de Aguascalientes

Programa: Programa de Administración de Bienes y Recursos para Garantizar los Procesos Académicos y de Gestión dentro de la Institución

Objetivo: Contribuir al desarrollo de profesionales con las capacidades, competencias y habilidades para ser parte de la vida productiva del Estado de Aguascalientes.



1.1.3.1.1. Cantidad de IFAD

que desarrollan

eficientemente las

funciones de docencia,

investigación, gestión,

innovación y extensión

educativa.

1.1.3.1. Implementar un programa de

impulso a las funciones de investigación y

extensión educativa de las escuelas

normales.

1.1.3. Garantizar una óptima formación

inicial y continua a los estudiantes de las

Instituciones Formadoras de Docentes

(IFAD), docentes y directivos de educación

básica, media superior y normal.



equitativo

Cantidad de IFADS que desarrollan eficientemente las funciones de docencia, investigación, gestión, innovación y extensión educativa.

Indicador Nivel Fin

Percentaje de egresadas de Es y EMS ubicadas en los rangos de desempeño satisfactorio y destacado en las evaluaciones externas.


Indicador: Porcentaje de alumnas de ES ubicadas en el rango de desempeño Idóneo en el Examen de Ingreso al Servicio Profesional Docente


Actividad: Acompañamiento a los docentes de Educación Superior de la Institución en el diseño de sus planes de trabajo tomando como base la planificación y retomando el enfoque centrado en e

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 25.50

100.00

0 0 0 0 0 0 60.00 0.00 0.00 60.00

Actividad: Acompañamiento pedagógico a las alumnas que cursan ES acorde a los lineamientos establecidos en planes y programas vigentes de la DGESPE.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 85.00

85.00

0 0 0 0 0 0 85.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Fortalecimiento a los perfiles de egreso de las alumnas de EMS y ES a traves de actividades complementarias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 9.36

100.00

0 0 0 0 0 0 14.80 0.00 0.00 14.80

Actividad: Fortalecimiento de la enseñanza del inglés a las alumnas de tercer semestre de licenciatura.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 95.00 0.00 0.00 97.00 0.00 0.00 98.00

0.00 0.00 90.00

98.00

0 0 0 0 0 0 95.00 0.00 0.00 95.00

Actividad: Habilitación de aulas para que cumplan con las normas establecidas por la DGESPE y la DGB para realizar una práctica docente acorde a los requerimientos establecidas en el Modelo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 75.00

0.00 0.00 26.00

75.00

0 0 0 0 0 0 75.00 0.00 0.00 75.00

Actividad: Impulso a la Habilitación a formadores de docentes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 25.00

100.00

0 0 0 0 0 0 50.00 0.00 0.00 50.00

Indicador: Promedio de puntuación en el EXANI II obtenido por las alumnas que cursan EMS


Actividad: Asesoramiento académico ofrecido a alumnas que cursan Educación Media Superior (EMS)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 88.51

85.00

0 0 0 0 0 0 88.51 0.00 0.00 0.00

Actividad: Capacitación al personal docente para desempeñarse en correspondencia con los Planes de Estudio vigentes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 25.00

100.00

0 0 0 0 0 0 50.00 0.00 0.00 50.00

Actividad: Estímulo al desempeño académico, deportivo y cultural mediante el otorgamiento de Becas: interna, municipal, estatal o federal.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00

0.00 0.00 0.00

20.00

0 0 0 0 0 0 40.75 0.00 0.00 40.75

Actividad: Programa Institucional de tutoría

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 75.00

0.00 0.00 78.00

75.00

0 0 0 0 0 0 89.00 0.00 0.00 100.00

Fideicomiso Complejo Tres Centurias

Programa: Conservación de las instalaciones del Complejo Tres Centurias

Objetivo: Los visitantes y arrendatarios del Complejo Tres Centurias disfrutan de espacios en óptimo funcionamiento, al contar con un presupuesto acorde a las necesidades de

mantenimiento del sitio.



4.6.1.4.1. Número de proyectos

de infraestructura y

desarrollo turístico.

4.6.1.4. Fortalecer la infraestructura y

prestación

4.6.1. Incrementar los productos turísticos

del Estado y sus municipios, mediante el

desarrollo y la oferta de diversas

atracciones y actividades que aporten un

valor añadido al producto turístico.

4.6. Desarrollo de productos turísticosEje 4. Aguascalientes

c o m p e t i t i v o ,

d i v e r s i f i c a d o y

próspero

Número de proyectos de infraestructura y desarrollo turístico.

Indicador Nivel Fin

Cantidad de eventos realizados y cantidad de asistentes a los mismos en el Complejo Tres Centurias.


Indicador: Porcentaje de áreas del Complejo Tres Centurias, a cargo del Fideicomiso, con acciones de conservación y mantenimiento.


Actividad: Adquisición de equipo acorde a las necesidades de mantenimiento.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2,974,500.00 1,818,400.00 1,879,600.00 1,833,400.00 1,818,400.00 1,857,700.00 1,848,400.00 1,818,400.00 1,828,400.00 1,699,700.00 1,690,600.00 1,673,000.00

428,664.00 566,169.23 1,851,137.06

22,740,500.00

0 0 0 0 0 0 5,180,165.29 1,337,683.83 885,420.85 111,090.32

Actividad: Elaboración de una agenda de mantenimiento que responda a necesidades reales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

77,327.00 51,979.57 80,357.02 51,244.88 53,081.61 68,510.18 92,479.56 66,948.55 85,959.15 91,102.01 57,857.12 141,520.35

51,862.00 72,111.66 55,874.32

918,367.00

0 0 0 0 0 0 193,807.98 1,551.00 5,600.00 6,809.00

Programa: Conservación del Corredor Tres Centurias De Integración Social y Convivencia Familiar

Objetivo: Visitantes del Estado, Nacionales e Internacionales acuden al Bosque Urbano y disfrutan de los espacios conservados por FICOTRECE para la integración y convivencia

familiar, además de disfrutar del entorno que ofrece el complejo Tres Centurias.







prestación









próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de eventos realizados y cantidad de asistentes a los mismos en el Complejo Tres Centurias. En el Bosque Urbano


Indicador: Porcentaje de áreas del Bosque Urbano, a cargo del Fideicomiso, con acciones de conservación y mantenimiento.


Actividad: Adquisición de equipo y servicios acorde a las necesidades de mantenimiento..

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1,929,500.00 331,600.00 331,600.00 388,200.00 522,100.00 522,100.00 522,100.00 550,400.00 522,100.00 522,100.00 522,100.00 496,900.00

0.00 0.00 0.00

7,160,800.00

0 0 0 0 0 0 1,140,314.51 0.00 0.00 1,140,314.51

Actividad: Elaboración de una agenda de conservación que responda a necesidades reales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00

0.00 0.00 0.00

35,000.00

0 0 0 0 0 0 35,000.00 35,000.00 0.00 35,000.00

Programa: Promoción y Comercialización de los espacios del Complejo Tres Centurias.

Objetivo: Organizadores de eventos tanto del Estado como Nacionales e Internacionales, aportan visitantes para el goce y disfrute de los espacios del Complejo Tres Centurias, puesto

que se cuenta con espacios únicos, así como servicios y atención de calidad.



4.5.1.1.1. Cantidad de turistas

al año.

4.5.1.1. Fortalecer la promoción a través de4.5.1. Generar estrategias de promoción y

difusión de los atractivos y servicios

turísticos del Estado, con el propósito de

incrementar la afluencia de visitantes.

4.5. Promoción y difusión turísticaEje 4. Aguascalientes



próspero

Cantidad de turistas al año.

Indicador Nivel Fin

Cantidad de visitantes al Complejo Tres Centurias.


Indicador: Porcentaje de eventos realizados en el Complejo Tres Centurias.


Actividad: Actividades de promoción turística, ya sea de manera individual o bien, apoyados en la Secretaría de Turismo.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Ejecución de los servicios mediante la cadena de valor turística.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

25.00 25.00 26.00 27.00 25.00 35.00 27.00 22.00 11.00 20.00 21.00 36.00

35.00 53.00 40.00

300.00

0 0 0 0 0 0 163.00 4.00 12.00 19.00

Programa: Puesta en valor y conservación de patrimonio ferroviario.

Objetivo: Los investigadores, profesores, dependencias gubernamentales, instituciones educativas y público en general, interesados en el tema ferroviario encuentran en el Complejo

documentos/ bienes sobre los cuales investigar, puesto que el Fideicomiso se ha dado a la tarea de ponerlos en valor.




al año.








próspero


Indicador Nivel Fin

"Personas interesadas en conocer la historia ferroviaria, a traves del archivo puesto en valor. "


Indicador: Porcentaje de documentos ferroviarios organizados y clasificados.


Actividad: Adquisición de equipos y materiales necesarios para la clasificación y organización.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

27,000.00 24,000.00 53,800.00 53,800.00 53,800.00 54,100.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 20,000.00

27,500.00 0.00 0.00

406,500.00

0 0 0 0 0 0 27,500.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Ejecución de los servicios apoyados en lo último en tecnología.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

10.00 15.00 8.00

120.00

0 0 0 0 0 0 68.00 5.00 15.00 15.00

Fideicomiso de Enfermos Renales

Programa: Fideicomiso de Enfermos Renales.

Objetivo: Contribuir al apoyo a la población vulnerable mediante los beneficios que brinda el Fideicomiso de Enfermos Renales del Centenario Hospital Miguel Hidalgo.



Porcentaje del presupuesto del fideicomiso ejercido en medicamentos, material de curación y pago de servicios quirúrgicos.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de enfermos renales apoyados por el fideicomiso.


Indicador: Porcentaje de recurso ejercido en el apoyo a pacientes con enfermedad renal


Actividad: Adquisición de Kits de Hemodiálisis al Centenario Hospital Miguel Hidalgo para el otorgamiento a personas con enfermedad renal crónica.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

472,083.34 472,083.34 472,083.34 472,083.34 472,083.34 472,083.34 472,083.34 472,083.34 472,083.34 472,083.34 472,083.34 472,083.26

269,200.00 241,900.00 220,300.00

5,665,000.00

0 0 0 0 0 0 1,289,215.44 161,552.96 151,045.24 245,217.24

Actividad: Pago de las cirugías renales sutitutivas y sus derivados realizadas, a pacientes inscritos y aprobados por el comité del Fideicomiso de Enfermos Renales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

472,083.34 472,083.34 472,083.34 472,083.34 472,083.34 472,083.34 472,083.34 472,083.34 472,083.34 472,083.34 472,083.34 472,083.26

469,740.55 169,794.93 458,540.44

5,665,000.00

0 0 0 0 0 0 1,263,122.92 0.00 165,047.00 0.00

Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Edo

Programa: Administración Financiera de los Recursos del FIADE

Objetivo: Contribuir a la Economía de Aguascalientes mediante la administración y recuperación de los recursos derivados de la cartera vencida y a través de los mecanismos legales

correspondientes a la enajenación de reserva territorial a través de la optima administración financiera de los recursos del FIADE.



4.1.1.1.1. Cantidad de empresas

con IED en el Estado.

4.1.1.1. Impulsar la instalación de empresas

con

4.1.1. Transformar a Aguascalientes en

una plataforma económica global ,

competitiva y diversificada, a fin de facilitar

el desarrollo empresarial y propiciar las

condiciones para la generación de

empleos de calidad.

4.1. Economía global, competitiva y

diversificada




próspero


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de Operatividad de la Administración Financiera de los Recursos del FIADE


Actividad: Seguimiento e implementación de consignas jurídicas (tales como la elaboración de demandas, coordinación para la elaboración de cartas de instrucción de mandatos y todas aquellas consignas jurídicas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2.00 2.00 2.00

24.00

0 0 0 0 0 0 12.00 2.00 2.00 2.00

Actividad: Elaboración de los Estados Financieros de acuerdo a la normas establecidas por la CONAC

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2.00 2.00 2.00

24.00

0 0 0 0 0 0 12.00 2.00 2.00 2.00

Fideicomiso Desarrollos Industriales de Aguascalientes

Programa: Programa de operación, conservación y mantenimiento de la infraestructura industrial administrada por el FDIA.

Objetivo: Contribuir a la economía global, competitiva y diversificada mediante la transformación de Aguascalientes a fin de facilitar el desarrollo empresarial y propiciar las condiciones

para la generación de empleos de calidad.



4.1.1.3.1. Número de parques

industriales

desarrollados entre GE

y la IP.

4.1.1.3. Incentivar el desarrollo de4.1.1. Transformar a Aguascalientes en





empleos de calidad.


diversificada




próspero

Número de parques industriales desarrollados entre GE y la IP.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de obras de mantenimiento y mejora realizadas a los distintos parques industriales.


Indicador: Porcentaje de empresas beneficiadas a través de Obras de Inversión Pública realizadas en los Parques Industriales PIVA, PISF y PICH.


Actividad: Conclusión con la modernización de vialidades a través de reencarpetamiento en concreto hidráulico en PIVA.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 16,500.00

33,000.00

0 0 0 0 0 0 16,500.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Conclusión con la modernización y rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público en PICH.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

50.00 50.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 50.00 0.00

130.00

0 0 0 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Conclusión con la modernización y rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público en PISF

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

50.00 50.00 0.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40.00 35.00 0.00

170.00

0 0 0 0 0 0 75.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de empresas beneficiadas a través de Obras de operación, conservación y mantenimiento de infraestructura industrial.


Actividad: Desasolve y reparación de caimanes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 1.00 3.00 2.00 3.00 2.00 1.00 1.00 0.00 0.00

2.00 2.00 2.00

16.00

0 0 0 0 0 0 8.00 0.00 2.00 0.00

Actividad: Establecimiento de vigilancia efectiva dentro de los parques.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00

10.00 8.00 20.00

100.00

0 0 0 0 0 0 78.00 0.00 40.00 0.00

Actividad: Limpiado de basura y reubicación de ambulantaje

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1,000.00 1,000.00 2,000.00

12,000.00

0 0 0 0 0 0 8,000.00 0.00 4,000.00 0.00

Actividad: Mantenimiento oportuno a las fuentes de extracción de agua potable

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00

1.00 1.00 2.00

7.00

0 0 0 0 0 0 4.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Mantenimiento, monitoreo para detectar baches y corrección a la carpeta asfáltica

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 15.00 15.00 5.00 5.00 5.00 5.00

5.00 5.00 10.00

80.00

0 0 0 0 0 0 25.00 0.00 5.00 0.00

Actividad: Pintado de guarniciones y arbolado a través de monitoreo y corrección

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00

500.00 500.00 2,500.00

31,200.00

0 0 0 0 0 0 8,500.00 0.00 5,000.00 0.00

Actividad: Poda, deshierbe, limpieza de pasto y/ o maleza

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00

750.00 750.00 1,500.00

9,000.00

0 0 0 0 0 0 6,000.00 0.00 3,000.00 0.00

Actividad: Reparación de guarniciones, banquetas y registros dañados física y naturalmente.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

25.00 25.00 25.00 25.00 10.00 10.00 10.00 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00

15.00 15.00 25.00

160.00

0 0 0 0 0 0 105.00 0.00 50.00 0.00

Actividad: Seguimiento a reportes de descarga de las empresas (Certificado mensual bajo NOM-002)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00

20.00 20.00 35.00

200.00

0 0 0 0 0 0 75.00 0.00 0.00 0.00

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado De Aguascalientes

Programa: FFOFAE Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y Proyectos Estratégicos Estatales

Objetivo: Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la atención oportuna a las unidades de producción solicitantes de apoyo gubernamental, verificando el

cumplimiento de requisitos y valorando el impacto de sus solicitudes.



4.4.1.4.1. Número de unidades

de producción apoyadas.

4.4.1.4. Fomentar la capitalización del sector4.4.1. Promover la sustentabilidad del

sector agroalimentario a través de apoyos

y servicios que permitan incrementar la

producción y productividad, impulsando la

creación de cadenas productivas ,

fomentando los procesos de agregación

de valor, atendiendo la demanda del

mercado y profesionalizando las

a c t i v i d a d e s a g r o p e c u a r i a s y

agroindustriales.

4.4. Fomento al sector agroalimentarioEje 4. Aguascalientes



próspero

Número de unidades de producción apoyadas.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de personas físicas y/o personas morales que accedieron a los apoyos gubernamentales otorgados por el FFOFAE.


Indicador: Porcentaje de avance en el cumplimiento de campañas fitosanitarias.


Actividad: Elaboración y autorización de los programas de trabajo de Sanidad e Inocuidad Agrícola.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Elaboración y firma de Anexo Técnico de Sanidad e Inocuidad Agrícola.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Supervisión y seguimiento de la ejecución de los programas de trabajo de Sanidad e Inocuidad Agrícola, a través de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.50 0.00 0.00 0.50

Indicador: Porcentaje de avance en el cumplimiento de campañas zoosanitarias y acuícolas.


Actividad: Elaboración y autorización de los programas de trabajo de Sanidad e Inocuidad Pecuaria y Acuícola.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Elaboración y firma de Anexo Técnico de Sanidad e Inocuidad Pecuaria y Acuícola.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Supervisión y seguimiento de la ejecución de los programas de trabajo de sanidad e Inocuidad Pecuaria y Acuícola, a través de la Comisión de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.50 0.00 0.00 0.50

Indicador: Porcentaje de básculas y trampas ganaderas con apoyo gubernamental


Actividad: Atención a productores pecuarios interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 18.00

0.00 0.00 0.00

54.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 18.00

0.00 0.00 0.00

54.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Pecuario.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 18.00

0.00 0.00 0.00

54.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de bolsas almacenadoras de agua con apoyo gubernamental


Actividad: Atención a productores agrícolas interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 115.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

215.00

0 0 0 0 0 0 98.00 0.00 0.00 98.00

Actividad: Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 115.00

0.00 0.00 0.00

215.00

0 0 0 0 0 0 98.00 0.00 0.00 98.00

Actividad: Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Fomento Agrícola.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 115.00

0.00 0.00 0.00

215.00

0 0 0 0 0 0 98.00 0.00 0.00 98.00

Indicador: Porcentaje de comedores y sanitarios móviles con apoyo gubernamental



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

23.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

23.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 12.00

0.00 0.00 0.00

23.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de implementos agrícolas con apoyo gubernamental



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

200.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

200.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

200.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de paneles solares para el sector agroindustrial con apoyo gubernamental


Actividad: Atención a productores agroindustriales interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Desarrollo Rural.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

10.00

0 0 0 0 0 0 12.00 0.00 0.00 12.00

Actividad: Dictaminación de solicitudes de apoyo de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Desarrollo Rural.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

10.00

0 0 0 0 0 0 12.00 0.00 0.00 12.00

Actividad: Integración de expedientes de interesados en ser apoyados con recursos de proyectos estratégicos estatales en alguna de las componentes de Desarrollo Rural.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

10.00

0 0 0 0 0 0 12.00 0.00 0.00 12.00

Indicador: Porcentaje de paneles solares para el sector pecuario con apoyo gubernamental



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 18.00

0.00 0.00 0.00

54.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 18.00

0.00 0.00 0.00

54.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 18.00 0.00 0.00 18.00

0.00 0.00 0.00

54.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de remolques ganaderos con cisterna con apoyo gubernamental



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 0.00 42.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

84.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 0.00 42.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

84.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 0.00 0.00 42.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

84.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de superficie tecnificada con sistemas de riego con apoyo gubernamental



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00

500.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00

500.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00

500.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de tractores nuevos otorgados con apoyo gubernamental.



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

120.00

0 0 0 0 0 0 21.00 0.00 0.00 21.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

120.00

0 0 0 0 0 0 21.00 0.00 0.00 21.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00

0.00 0.00 0.00

120.00

0 0 0 0 0 0 21.00 0.00 0.00 21.00

Programa: Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego

Objetivo: Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la modernización y tecnificación de Unidades de Riego con fuentes de abastecimiento subterráneos o superficiales,

por medio de la cual se incrementen los índices de rentabilidad de las unidades de producción ubicadas en su área de influencia, con inversión gubernamental federal realizada por

medio de CONAGUA y estatal a través de la SEDRAE y de los propios beneficiarios.



4.4.1.1.2. Número de hectáreas

tecnificadas.

4.4.1.1. Promover la conservación de los

recursos

4.4.1. Promover la sustentabilidad del









agroindustriales.




próspero

Número de hectáreas tecnificadas.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de productores agrícolas beneficiados en el año


Indicador: Porcentaje de hectáreas modernizadas


Actividad: Autorización de expedientes del subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

750.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Integración de expedientes del subprograma de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

750.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Supervisión, control y seguimiento físico de proyectos de Infraestructura Hidroagrícola.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00

0.00 0.00 0.00

750.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Inst. de Seg. y Serv.Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Ags.

Programa: Ahorro con visión futura

Objetivo: Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante la administración de las cuentas de ahorro individual para el retiro, de manera transparente en toda

aportación que hagan las dependencias o en determinado momento a voluntad del servidor público.




pública integral,










Calidad



austero y abierto

Indice de gestión pública integral, eficiente y de calidad

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de cuentas de ahorro individual para el retiro con aportación obligatoria de la entidad patronal


Indicador: Porcentaje de Cuentas de Ahorro Individual para el Retiro Activas


Actividad: Incremento de nuevas cuentas de ahorro individual para retiro dadas de alta, sexo femenino

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

16,819.00 16,859.00 16,889.00 16,939.00 16,979.00 17,019.00 17,059.00 17,099.00 17,139.00 17,179.00 17,219.00 17,257.00

17,019.00 16,977.00 17,040.00

17,257.00

0 0 0 0 0 0 16,858.00 17,015.00 16,902.00 16,858.00

Actividad: Incremento de nuevas cuentas de ahorro individual para retiro dadas de alta, sexo masculino

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

25,229.00 25,289.00 25,349.00 25,409.00 25,469.00 25,529.00 25,589.00 25,649.00 25,709.00 25,769.00 25,829.00 25,885.00

24,920.00 24,894.00 24,901.00

25,885.00

0 0 0 0 0 0 24,682.00 24,853.00 24,747.00 24,682.00

Programa: Atención social para pensionistas

Objetivo: Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante un fondo de apoyo para los pensionistas del ISSSSPEA, para que tengan un vida digna las personas

de la tercera edad




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de pensionados que reciben atención social


Indicador: Porcentaje de pensionistas atendidos


Actividad: Formación al desarrollo intelectual y cultural de los pensionados en los talleres de actividades deportivas, recreativas y de convivencia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 195.00

174.00 204.00 0.00

2,340.00

0 0 0 0 0 0 1,282.00 0.00 0.00 904.00

Actividad: Incremento de atenciones brindadas para asistencia social hacia los pensionados en la casa del pensionado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3,138.00 3,138.00 3,138.00 3,138.00 3,138.00 3,138.00 3,138.00 3,138.00 3,138.00 3,138.00 3,138.00 3,138.00

2,434.00 5,218.00 0.00

37,656.00

0 0 0 0 0 0 9,398.00 0.00 0.00 1,746.00

Programa: Bienestar y desarrollo infantil para tus hijos

Objetivo: Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante el cuidado y educación de los hijos de los servidores públicos a temprana edad




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de nuevos servidores públicos beneficiados


Indicador: Porcentaje de menores atendidos en servicio de guardería y preescolar


Actividad: Atención Infantil en CENDIS subrogados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00 615.00

618.00 640.00 582.00

615.00

0 0 0 0 0 0 627.33 648.00 668.00 608.00

Actividad: Atención Infantil en la Estancia de Bienestar Infantil (EBI)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00 235.00

228.00 224.00 228.00

235.00

0 0 0 0 0 0 224.33 227.00 228.00 211.00

Programa: Fondo de ahorro para servidores públicos

Objetivo: Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante trámites y respuesta de manera eficaz y eficiente en la solicitud de un préstamo a corto plazo




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de servidores públicos beneficiados con préstamo a corto plazo


Indicador: Porcentaje de préstamos a corto plazo otorgados a servidores públicos


Actividad: Otorgamiento de prestamos a corto plazo previa solicitud en oficinas centrales de ISSSSPE

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3,240.00 2,970.00 3,420.00 2,610.00 2,520.00 2,790.00 3,060.00 3,150.00 2,520.00 3,420.00 2,700.00 1,800.00

2,401.00 2,322.00 2,495.00

34,200.00

0 0 0 0 0 0 12,996.00 1,522.00 1,996.00 2,260.00

Actividad: Otorgamiento de prestamos a corto plazo otorgados previa solicitud en línea de la pagina web de ISSSSPEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

14,760.00 13,530.00 15,580.00 11,890.00 11,480.00 12,710.00 13,940.00 14,350.00 11,480.00 15,580.00 12,300.00 8,200.00

12,182.00 9,857.00 13,534.00

155,800.00

0 0 0 0 0 0 67,272.00 9,522.00 8,737.00 13,440.00

Programa: Integración familiar en parque acuático Valladolid

Objetivo: Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante el servicio de integración del parque acuático Valladolid, promoviendo la integridad de los servidores

públicos y público en general.




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de servidores públicos beneficiados en el parque acuático valladolid


Indicador: Porcentaje de visitantes al parque acuático Valladolid


Actividad: Generación de desarrollo integral familiar para adolescentes y adultos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

900.00 5,040.00 18,000.00 28,200.00 23,860.00 15,600.00 12,000.00 12,000.00 4,260.00 4,860.00 1,200.00 1,140.00

434.00 4,093.00 7,435.00

127,060.00

0 0 0 0 0 0 11,962.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Generación de desarrollo integral familiar para menores de 11 años

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

600.00 3,360.00 12,000.00 18,800.00 15,906.00 10,400.00 8,000.00 8,000.00 2,840.00 3,240.00 800.00 760.00

123.00 1,244.00 2,544.00

84,706.00

0 0 0 0 0 0 3,911.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Pensionistas

Objetivo: Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante la estabilidad y y organización en el sistema de pensiones, para dar una cobertura digna a los

servidores públicos




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de nuevos pensionistas con el programa pensionistas


Indicador: Porcentaje de pensionistas en ISSSSPEA


Actividad: Otorgamiento de pensión a nuevos pensionados o beneficiarios de conformidad a la ley

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

19.00 38.00 57.00 76.00 95.00 114.00 133.00 152.00 171.00 190.00 209.00 228.00

60.00 75.00 0.00

1,482.00

0 0 0 0 0 0 567.00 0.00 195.00 237.00

Actividad: Otorgamiento de pensión para los pensionados por vejez, beneficarios que cuentan con cuenta de nómina

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5,363.00 5,372.00 5,382.00 5,391.00 5,400.00 5,410.00 5,420.00 5,430.00 5,449.00 5,459.00 5,468.00 5,474.00

5,537.00 5,597.00 5,786.00

5,474.00

0 0 0 0 0 0 5,697.00 0.00 5,808.00 5,697.00

Programa: Préstamos a tu medida

Objetivo: Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante el financiamiento atractivo de varias alternativas de préstamo de acuerdo a sus necesidades




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de servidores públicos beneficiados en prestación a mediano plazo


Indicador: Porcentaje de préstamos a mediano plazo otorgados


Actividad: Otorgamiento de préstamos para actividades turísticas personal o familiar

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 10.00 8.00 6.00 9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00

0.00 0.00 0.00

97.00

0 0 0 0 0 0 13.00 0.00 0.00 13.00

Actividad: Otorgamiento de préstamos para bienes de consumo duradero, tecnología, salud y educativos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 10.00 8.00 6.00 8.00 9.00 10.00 8.00 8.00 8.00 8.00 2.00

0.00 0.00 11.00

90.00

0 0 0 0 0 0 23.00 0.00 9.00 3.00

Actividad: Otorgamiento de préstamos para vehículos nuevos y seminuevo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

10.00 20.00 15.00 13.00 18.00 18.00 20.00 16.00 16.00 16.00 18.00 5.00

0.00 0.00 70.00

185.00

0 0 0 0 0 0 90.00 0.00 15.00 5.00

Programa: Servicios funerarios integrales

Objetivo: Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante asesoría y gestión funeraria profesional, brindando un excelente servicio




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de servidores públicos beneficiarios al servicio funerario


Indicador: Porcentaje de servicios funerarios integrales otorgados


Actividad: Otorgamiento de servicio funerario por cremación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

20.00 20.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00

31.00 32.00 25.00

250.00

0 0 0 0 0 0 168.00 18.00 29.00 33.00

Actividad: Otorgamiento de servicio funerario por inhumación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

34.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00

45.00 43.00 40.00

419.00

0 0 0 0 0 0 213.00 33.00 31.00 21.00

Programa: Vivienda con ISSSSPEA

Objetivo: Contribuir a una gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante prestación al afiliado para la compra, mejora o liberación de vivienda o bien inmueble




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de préstamos hipotecarios otorgados a beneficiarios


Indicador: Porcentaje de préstamos hipotecarios otorgados a servidores públicos


Actividad: Otorgamiento de préstamo para compra de bien inmueble

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00

0.00 12.00 13.00

192.00

0 0 0 0 0 0 56.00 6.00 15.00 10.00

Actividad: Otorgamiento de préstamo para liberación de gravamen.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3.00 0.00 0.00

12.00

0 0 0 0 0 0 5.00 0.00 1.00 1.00

Actividad: Otorgamiento de préstamo para mejora o ampliación de vivienda

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

2.00 0.00 0.00

36.00

0 0 0 0 0 0 8.00 1.00 4.00 1.00

Instituto Aguascalentense de la Juventud

Programa: Festival de Calaveras

Objetivo: Contribuir al programa de Aguascalientes Joven Vive Mas a traves de actividades culturales para fomentar la cultura y las tradiciones locales



1.15.1.1.1. Número de

jóvenes beneficiados

por los programas.

1.15.1.1. Incentivar y promover el talento y

las capacidades de los jóvenes.

1.15.1. Impulsar la integración y el

desarrollo de la juventud.

1.15. Aguascalientes joven vive másEje 1. Aguascalientes


equitativo

Número de jóvenes beneficiados por los programas

Indicador Nivel Fin

Variación de jóvenes de 12 a 29 años beneficiados .


Indicador: Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades culturales en festival de calaveras 2020


Actividad: Ejecucion de actividades en festival de calaveras 2020

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2,500.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Planeación e implementación de actividades en festival de calaveras 2020

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Formación Joven

Objetivo: Contribuir al Agascalientes Joven Vive Más mediante pláticas, conferencias, obras de teatro y campañas de prevención que orientan e informan a los jóvenes sobre temas de

drogadicción, suicidio y de embarazos a temprana edad.



1.15.1.1.1. Número de


por los programas.







equitativo


Indicador Nivel Fin

Tasa de variación de Jóvenes atendidos en campañas de prevención


Indicador: Porcentaje de jóvenes atendidos por acciones de prevención


Actividad: Implementación de actividades donde los jóvenes expresen sus idea

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00

0.00 0.00 0.00

200.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realizaciión de conferencias teatrales sobre consecuencias del consumo de sustancias psicotrópicas, embarazo adolescente y suicidio

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2,000.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 300.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 500.00

1,336.00 3,222.00 899.00

19,800.00

0 0 0 0 0 0 5,457.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Impulso Joven

Objetivo: Contribuir al Aguascalientes Joven Vive Mas a través de talleres y actividades ocupacionales, culturales y deportivas para mejorar la calidad de vida de los jóvenes



1.15.1.1.1. Número de


por los programas.







equitativo


Indicador Nivel Fin

Variación de jóvenes de 12 a 29 años beneficiados .


Indicador: Porcentaje de jóvenes beneficiados por actividades culturales y deportivas.


Actividad: Ejecucion de actividades deportivas y/o culturales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 200.00 150.00 0.00 4,500.00 150.00 150.00 4,000.00 150.00 150.00 150.00 520.00

0.00 170.00 240.00

10,120.00

0 0 0 0 0 0 410.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Planeación e implementación de actividades culturales y o deportivas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 2.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

10.00

0 0 0 0 0 0 4.00 0.00 4.00 0.00

Programa: Inclusión Jóven

Objetivo: Contribuir al Programa de Aguascalientes vive Más mediante la implementación de programas por parte del IAJU con la intención de lograr más y mejores beneficios que

contribuyan a su desarrollo integral de los jóvenes del Estado..



1.15.1.1.1. Número de


por los programas.







equitativo


Indicador Nivel Fin

Tasa de Variación de jóvenes beneficiados con los programas de inclución joven


Indicador: Porcentaje de Jóvenes Beneficiados


Actividad: Ejecución de las actividades para los jóvenes a través del Programa Inclusión Joven

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 12.00 32.00 2,800.00 32.00 12.00 82.00 12.00 32.00 12.00 32.00

44.00 0.00 0.00

3,058.00

0 0 0 0 0 0 2,432.00 0.00 2,388.00 0.00

Actividad: Implementación de Actividades de jóvenes en territorio jóven,

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 100.00 80.00 80.00 80.00 80.00 122.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00

0.00 50.00 17.00

942.00

0 0 0 0 0 0 89.00 0.00 22.00 0.00

Programa: Operación y Administración de los Recursos.

Objetivo: Contribuir a la gestión pública integral, eficiente y de calidad, mediante el correcto gasto del presupuesto aprobado para el IAJU, para la operativad y ejecución de los

programas del Instituto




pública integral,









Aguascalientes.







Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de presupuesto ejercido


Actividad: Adquisición de mobiliario , insumos y servicios para llevar a cabo las actividades y funciones operativas .

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

434,200.00 713,500.00 349,700.00 405,700.00 359,700.00 247,700.00 241,700.00 490,200.00 246,700.00 267,700.00 238,000.00 211,000.00

7,158.00 0.00 0.00

4,205,800.00

0 0 0 0 0 0 7,158.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Ejecución de la Nomina

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

651,900.00 801,900.00 651,900.00 651,900.00 651,900.00 695,300.00 651,900.00 651,900.00 651,900.00 651,900.00 654,600.00 1,780,600.00

551,238.00 0.00 0.00

9,147,600.00

0 0 0 0 0 0 551,238.00 0.00 0.00 0.00

Instituto Aguascalentense de las Mujeres

Programa: Operación Casa del Medio Camino

Objetivo: Contribuir al Desarrollo Familiar mediante la atención de mujeres mayores de 18 años en situación violencia de género para brindar protección social y contribuir a la

integración de la familia hidrocálida





de prevención de










valores



equitativo


Indicador Nivel Fin

Tasa de variación de mujeres atendidas


Indicador: 1. Porcentaje de mujeres alojadas


Actividad: Proporción de los servicios básicos de la casa de medio camino

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

117,500.00 117,500.00 116,500.00 116,500.00 116,500.00 116,500.00 116,500.00 116,500.00 116,500.00 116,500.00 116,500.00 116,500.00

99,424.98 93,910.78 107,929.01

1,400,000.00

0 0 0 0 0 0 601,110.69 96,812.16 100,163.59 102,870.17

Actividad: Recepción temporal de mujeres en la Casa de Medio Camino

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 6.00 5.00 4.00 3.00

1.00 2.00 1.00

50.00

0 0 0 0 0 0 22.00 6.00 2.00 10.00

Actividad: Valoración de la situación de las mujeres

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 3.00 4.00 6.00 5.00 4.00 3.00

10.00 12.00 6.00

50.00

0 0 0 0 0 0 80.00 15.00 22.00 15.00

Programa: Programa de Fortalecimiento Institucional para la Igualdad y la Inclusión de las Mujeres en las Políticas Públicas del Estado de Aguascalientes

Objetivo: Contribuir a una Gobernanza y Estado de Derecho mediante el fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género y la incorporación de acciones para la Igualdad

en las dependencias del Estado de Aguascalientes.








derecho.







derecho, seguro y

libre

Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho

Indicador Nivel Fin

Tasa de Variación de mujeres atendidas


Indicador: 1. Porcentaje de servidoras/es publicas/os capacitadas/os.


Actividad: Realización de cursos de capacitación a las servidoras

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

25.00 40.00 40.00 30.00 40.00 35.00 30.00 36.00 40.00 40.00 40.00 25.00

32.00 37.00 116.00

421.00

0 0 0 0 0 0 322.00 12.00 56.00 69.00

Actividad: Realización de cursos de capacitación a los servidores

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

25.00 40.00 40.00 30.00 40.00 35.00 30.00 36.00 40.00 40.00 40.00 25.00

8.00 45.00 15.00

421.00

0 0 0 0 0 0 200.00 3.00 43.00 86.00

Indicador: 2. Porcentaje de unidades de igualdad instaladas.


Actividad: Instalación de Unidades de Igualdad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00

0.00 1.00 0.00

35.00

0 0 0 0 0 0 31.00 0.00 10.00 20.00

Programa: Programa de Fortalecimiento Institucional para la Igualdad y la inclusión de las mujeres en las políticas publicas del Estado de Aguascalientes Trasnver Modalidad I

Objetivo: Contribuir al desarrollo integral de las familias, los jóvenes, los adultos mayores y la comunidad indígena, brindando una atención integral para su desarrollo a través del

fomento de los valores








derecho.







derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin

Tasa de Variación de mujeres sensibilizadas


Indicador: 1. Porcentaje de mujeres sensibilizadas


Actividad: Fortalecimiento de la participacion de las mujeres en los Centros para el Desarrollo de las Mujeres en los Municipios de Asientos, Calvillo, El Llano y Pabellón.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,200.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Implementacion de acciones para fortalecer las capacidades de las mujeres en el estado de Aguascalientes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 81.00 81.00 81.00 81.00 81.00 82.00 81.00 82.00 0.00

0.00 0.00 0.00

650.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Programa Integral para la Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia de Género en el estado de Aguascalientes.

Objetivo: Contribuir al Desarrollo Familiar mediante acciones de orientación y atención de la violencia de género para abonar al respeto y a la equidad en el estado de Aguascalientes





de prevención de










valores



equitativo


Indicador Nivel Fin

Tasa de variación de mujeres atendidas


Indicador: 1.Porcentaje de Mujeres Orientadas


Actividad: Orientación sobre los servicios que ofrece el IAM

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

25.00 50.00 25.00 50.00 50.00 50.00 25.00 50.00 50.00 50.00 50.00 25.00

19.00 15.00 16.00

500.00

0 0 0 0 0 0 219.00 51.00 64.00 54.00

Indicador: 2.Porcentaje de Mujeres atendidas


Actividad: Atención a mujeres en situación de violencia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

200.00 200.00 250.00 400.00 460.00 385.00 355.00 430.00 460.00 460.00 450.00 200.00

174.00 200.00 208.00

4,250.00

0 0 0 0 0 0 1,237.00 72.00 218.00 365.00

Indicador: 3. Porcentaje de Atenciones brindadas


Actividad: Atención especializada de trabajo social

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

75.00 150.00 150.00 125.00 150.00 100.00 100.00 100.00 175.00 150.00 150.00 75.00

174.00 203.00 188.00

1,500.00

0 0 0 0 0 0 2,098.00 67.00 710.00 756.00

Actividad: Atención especializada en el área jurídica

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

50.00 100.00 100.00 50.00 100.00 100.00 50.00 100.00 100.00 50.00 100.00 100.00

81.00 108.00 137.00

1,000.00

0 0 0 0 0 0 1,471.00 66.00 634.00 445.00

Actividad: Atención especializada en psicología

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

50.00 100.00 100.00 50.00 100.00 100.00 50.00 100.00 100.00 50.00 100.00 100.00

100.00 83.00 244.00

1,000.00

0 0 0 0 0 0 2,088.00 94.00 702.00 865.00

Instituto Cultural de Aguascalientes

Programa: Impulso a la enseñanza artística y Casas de Cultura

Objetivo: Población de niños y jóvenes en educación básica reciben educación artistica en un 2 por ciento más que el año anterior



1.11.1.1.1. Número de niños y

jóvenes en educación

básica beneficiados.

1.11.1.1. Fortalecer y ampliar la oferta de

iniciación artística que favorezca el

acercamiento formal de niños, jóvenes y

docentes a las artes.

1.11.1. Incrementar la formación

humanística de la población en educación

básica, mediante la enseñanza inicial

artística.

1.11. Formación en las artesEje 1. Aguascalientes


equitativo

Número de población del estado que recibe educación artística básica.

Indicador Nivel Fin

Tasa de cobertura de escuelas de educación básica con programación cultural


Indicador: Tasa de crecimiento anual de matrícula en educación artística básica


Actividad: Seguimiento de Matrícula de alumnos en enseñanza artística básica en Centros Culturales y Casas de Cultura

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

4,857.00 4,857.00 4,857.00 4,857.00 4,857.00 4,857.00 4,857.00 4,857.00 4,857.00 4,857.00 4,857.00 4,857.00

0.00 0.00 4,793.00

4,857.00

0 0 0 0 0 0 4,793.00 4,793.00 0.00 4,793.00

Actividad: Seguimiento de Matrícula de alumnos en enseñanza artística básica en Cursos de Verano

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00 1,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,900.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Seguimiento de matrícula de alumnos en escuelas asociadas INBAL

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00

0.00 0.00 216.00

432.00

0 0 0 0 0 0 216.00 0.00 0.00 216.00

Programa: Administración Cultural

Objetivo: Contribuir al impulso del trabajo de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios artísticos mediante la distribución eficiente de los recursos destinados a la

administración cultural.



1.12.1.3.1. Número de ciudadanos

beneficiados.

1.12.1.3. Articular programas estatales y

federales de cultura para desarrollar

proyectos con valor artístico en las 11 Casas

de la Cultura de los municipios.

1.12.1. Fortalecer el trabajo artístico, de

gestión y de promoción, con el propósito

de difundir el patrimonio cultural del

Estado.

1.12. Impulso al trabajo de artesanos,

creadores, emprendedores y empresarios

artísticos



equitativo

Variación anual del presupuesto en administración cultural

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de disminución del gasto administrativo.


Indicador: Tasa de inversión per cápita estatal en la administración cultural


Actividad: Seguimiento de población beneficiada por actividades culturales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

116,666.00 116,666.00 116,666.00 116,666.00 116,666.00 116,666.00 116,666.00 116,666.00 116,666.00 116,666.00 116,666.00 116,666.00

0.00 0.00 139,114.00

1,399,992.00

0 0 0 0 0 0 408,088.00 89,031.00 179,943.00 0.00

Actividad: Seguimiento del presupuesto trimestral ejercido por concepto de administración cultural

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

48.10 48.10 48.10 48.10 48.10 48.10 48.10 48.10 48.10 48.10 48.10 48.10

0.00 0.00 78.87

48.10

0 0 0 0 0 0 73.76 0.00 0.00 68.64

Programa: Descentralización de los servicios culturales

Objetivo: La población de Aguascalientes se beneficia con la oferta artística y cultural en zonas marginadas y municipios con baja exposición cultural.



1.11.1.3.1. Número de niños y

jóvenes de educación

básica beneficiados.

1.11.1.3. Crear programas y foros de

animación cultural para la población infantil y

juvenil, que favorezcan el conocimiento del

patrimonio cultural tangible e intangible del

Estado, el acercamiento a las artes, la

divulgación científica y la construcción de

comunidad en un marco de cultura para la

paz.

1.11.1. Incrementar la formación

humanística de la población en educación

básica, mediante la enseñanza inicial

artística.

1.11. Formación en las artesEje 1. Aguascalientes


equitativo

Número de ciudadanos beneficiados

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de población del estado que participó en la vida cultural del estado


Indicador: Incremento anual de oferta cultural en comunidades específicas


Actividad: Implementación de proyectos de expansión y despligue de los servicios culturales en zonas de atención prioritarias realizados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

0.00 0.00 3.00

134.00

0 0 0 0 0 0 4.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de actividades espejo en municipios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00

0.00 0.00 131.00

312.00

0 0 0 0 0 0 131.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Dirección y apoyo en la generación de estrategias culturales

Objetivo: La población del estado incrementa sus niveles de bienestar al ejercer sus derechos culturales mediante la oferta educativa, artística y cultural estratégica.



1.12.1.1.1. Número de

artesanos, creadores,

emprendedores y

empresarios culturales

beneficiados.

1.12.1.1. Generar foros de encuentro y

capacitación, con el fin de brindar

herramientas para impulsar el desarrollo

artístico y cultural de artesanos, creadores,

emprendedores y empresarios culturales; e

incentivar la economía creativa y la

autogestión para difundir la riqueza y

diversidad cultural y la comercialización de

productos




Estado.



artísticos



equitativo

Cobertura estatal de las estrategias culturales implementadas

Indicador Nivel Fin

Incremento anual de población estatal beneficiada


Indicador: Cobertura estatal de las estrategias culturales implementadas


Actividad: Implementación del Programa Sectorial de Desarrollo Cultural realizado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

0.00 0.00 7.00

7.00

0 0 0 0 0 0 7.50 7.00 9.00 7.00

Actividad: Seguimiento de la Alianza Regional Centro Occidente Bajío

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 1.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 1.00 1.00

Actividad: Seguimiento de población estatal de 3 años y más beneficiada

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 0.00

0.00 0.00 139,114.00

1,400,000.00

0 0 0 0 0 0 1,219,234.00 89,031.00 180,081.00 811,008.00

Programa: Festival de Calaveras

Objetivo: La población de Aguascalientes participa en actividades de rescate y promoción del patrimonio cultural del Estado realizadas



4.5.1.3.1. Derrama económica

de turistas.

4.5.1.3. Promocionar el Estado como punto4.5.1. Generar estrategias de promoción y







próspero

Derrama económica de turistas

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de variación de asistentes respecto al año anterior


Indicador: Porcentaje de actividades de rescate, promoción y difusión del patrimonio cultural en el Programa Cultural del Festival de Calaveras.


Actividad: Actividades programadas en el Festival Cultural de Calaveras para la promoción y disfrute del patrimonio cultural

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83.00 83.00 0.00

0.00 0.00 0.00

83.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: La población de Aguascalientes participa en actividades de rescate y promoción del patrimonio cultural del Estado realizadas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78.00 0.00

0.00 0.00 0.00

78.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Museos y galerías

Objetivo: La población de Aguascalientes se beneficia con formación integral a través de las exposiciones en Museos y Galerías del estado.



1.12.1.1.1. Número de


emprendedores y


beneficiados.









productos




Estado.



artísticos



equitativo

Incremento porcentual anual de artesanos, artistas, emprendedores y empresarios artísticos beneficiados

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de población estatal que recibe formación integral a través de Museos y Galerías


Indicador: Incremento anual de población beneficiada en Museos y Galerías


Actividad: Programación de Visitas guiadas en Museos y Galerías

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

0.00 0.00 20.00

144.00

0 0 0 0 0 0 45.00 1.00 3.00 21.00

Actividad: Operación del programa anual de exposiciones

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

0.00 0.00 10.00

9.00

0 0 0 0 0 0 7.25 3.00 13.00 3.00

Actividad: Seguimiento de servicios educativos otorgados en Museos y Galerías.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

0.00 0.00 21.00

264.00

0 0 0 0 0 0 41.00 3.00 15.00 2.00

Programa: Orquesta Sinfónica de Aguascalientes

Objetivo: La población del estado de Aguascalientes se beneficia con las presentaciones musicales en vivo de la OSA realizadas.



1.12.1.6.1. Número de

ciudadanos

beneficiados.

1.12.1.6. Gestionar conciertos didácticos de

la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y la

Orquesta Sinfónica Juvenil en municipios,

colonias, barrios, escuelas y espacios

públicos.




Estado.



artísticos



equitativo

Número de ciudadanos beneficiados

Indicador Nivel Fin

Número de presentaciones en vivo de la OSA en el estado


Indicador: Incremento anual de población beneficiada por conciertos OSA


Actividad: Incremento de conciertos gratuitos de la OSA.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 3.00 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 7.00 8.00

0.00 0.00 7.00

64.00

0 0 0 0 0 0 135.00 30.00 43.00 55.00

Actividad: Presentación de la OSA en espacios públicos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 3.00

12.00

0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Programación de Conciertos de la OSA en comunidades específicas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00

0.00 0.00 0.00

20.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Proyección nacional de OSA.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00

0.00 0.00 0.00

12.00

0 0 0 0 0 0 9.00 0.00 9.00 0.00

Programa: Programa Cultural de la Feria Nacional de San Marcos

Objetivo: Los visitantes se benefician con el programa cultural diversificado y de calidad en la Feria Nacional de San Marcos.



Derrama económica de turistas

Indicador Nivel Fin

Variación porcentual de actividades artísticas y culturales en beneficio de la población estatal respecto al año base.


Indicador: Incremento anual de asistencia al Programa Cultural de la FNSM


Actividad: Implementación de estrategias para públicos específicos en el Programa Cultural de la FNSM.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

7.00

0 0 0 0 0 0 7.00 0.00 7.00 0.00

Programa: Promoción y difusión del arte a través de sus distintas disciplinas

Objetivo: Promoción y difusión del arte a través de sus distintas disciplinas elevan la calidad de las actividades y servicios culturales ofertados.



1.12.1.1.1. Número de


emprendedores y


beneficiados.









productos




Estado.



artísticos



equitativo

Número de artesanos, creadores, emprendedores y empresarios culturales beneficiados.

Indicador Nivel Fin

Variación porcentual de la oferta para profesionalización y promoción del sector cultural respecto al año base.


Indicador: Incremento anual de artistas, artesanos, emprendedores y empresarios culturales promovidos o capacitados.


Actividad: Administración del padrón de beneficiados realizado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 1.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 1.00 1.00

Actividad: Capacitación y promoción a profesionales culturales realizado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 15.00

0.00 0.00 28.00

54.00

0 0 0 0 0 0 37.00 0.00 8.00 1.00

Programa: Servicios de Difusión

Objetivo: La población de Aguascalientes accede a los servicios culturales por los contenidos culturales en medios de comunicación producidos y difundidos.



1.12.1.3.1. Número de ciudadanos

beneficiados.

1.12.1.3. Articular programas estatales y

federales de cultura para desarrollar

proyectos con valor artístico en las 11 Casas

de la Cultura de los municipios.




Estado.



artísticos



equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: Tasa de incremento anual de contenidos culturales preservados, producidos y difundidos en medios de comunicación


Actividad: Administración de contenidos culturales producidos para medios de comunicación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00 275.00

0.00 0.00 560.00

3,300.00

0 0 0 0 0 0 1,795.00 0.00 337.00 898.00

Programa: Universidad de las Artes

Objetivo: Los estudiantes de la Universidad de las Artes participan en proyectos interinstitucionales realizados para su profesionalización.



1.12.1.2.1. Número de

beneficiados con

proyectos

interinstitucionales

de la Universidad de

las Artes.

1 . 1 2 . 1 . 2 . D e s a r r o l l a r p r o g r a m a s

interinstitucionales en la Universidad de las

Artes, que contribuyan a fomentar la

interculturalidad y la reconstitución del tejido

social y propicien el desarrollo de proyectos

artísticos en escenarios nacionales e

internacionales




Estado.



artísticos



equitativo

Número de proyectos interinstitucionales realizados

Indicador Nivel Fin

Los estudiantes de artes son vinculados al sector profesional


Indicador: Incremento anual de beneficiados en educación artística media, superior, posgrados y cursos de extensión.


Actividad: Participación de los estudiantes en actividades académicas y/o artísticas profesionalizantes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1,125.00 0.00 0.00 2,600.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 2,200.00

0.00 0.00 1,200.00

2,356.25

0 0 0 0 0 0 1,259.33 1,200.00 0.00 1,378.00

Actividad: Conformación y promoción de grupos de difusión

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00

0.00 0.00 6.00

6.00

0 0 0 0 0 0 7.67 6.00 0.00 11.00

Actividad: Realización de Proyectos artísticos para obtención de grado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00

0.00 0.00 0.00

8.00

0 0 0 0 0 0 4.00 1.00 1.00 2.00

Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes

Programa: Asesoría y Representación en Juicio

Objetivo: Contribuir a la gobernanza y estado de derecho mediante el servicio de Asesoría y Representación en juicio que brindan gratuitamente los Asesores Jurídicos del IADPEA a

las personas de escasos recursos económicos y menores incapaces, logrando que obtengan la Justicia que imparte el Estado como un Derecho Humano fundamental, en la materia

civil, familiar, mercantil y administrativa.








derecho.







derecho, seguro y

libre

Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de derecho.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Personas que fueron asesorados y representados en juicio gratuitamente.


Indicador: Porcentaje de Asesorías Jurídicas


Actividad: Impartición de Asesorías administrativas a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

7.00 1.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00

8.00 3.00 2.00

25.00

0 0 0 0 0 0 20.00 1.00 1.00 5.00

Actividad: Impartición de Asesorías civiles a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

32.00 32.00 33.00 20.00 32.00 32.00 30.00 33.00 32.00 32.00 32.00 20.00

19.00 28.00 12.00

360.00

0 0 0 0 0 0 84.00 6.00 9.00 10.00

Actividad: Impartición de Asesorías familiares a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

210.00 160.00 160.00 80.00 160.00 160.00 140.00 160.00 160.00 153.00 152.00 80.00

218.00 174.00 118.00

1,775.00

0 0 0 0 0 0 733.00 21.00 58.00 144.00

Actividad: Impartición de Asesorías mercantiles a las personas sin importar su situación económica ni su estado de capacidad legal.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

30.00 30.00 35.00 15.00 40.00 40.00 25.00 35.00 35.00 35.00 35.00 15.00

27.00 34.00 19.00

370.00

0 0 0 0 0 0 105.00 2.00 10.00 13.00

Indicador: Porcentaje de Cargos Judiciales


Actividad: Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios familiares, a las personas legalmente incapaces que requieren Curador designado por Jueces en Materia Familiar

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00

52.00 51.00 51.00

52.00

0 0 0 0 0 0 51.00 51.00 51.00 51.00

Actividad: Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios familiares, a las personas legalmente incapaces que requieren Tutor designado por Jueces en Materia Familiar

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3,557.00 3,557.00 3,557.00 3,557.00 3,557.00 3,557.00 3,557.00 3,557.00 3,557.00 3,557.00 3,557.00 3,557.00

3,610.00 3,655.00 3,683.00

3,557.00

0 0 0 0 0 0 3,757.00 3,683.00 3,683.00 3,757.00

Indicador: Porcentaje de Juicios vigentes


Actividad: Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios administrativos a las personas que acrediten el estudio socioeconómico.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

1.00 1.00 1.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 1.00 1.00

Actividad: Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios civiles a las personas que acrediten el estudio socioeconómico

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

313.00 313.00 313.00 313.00 313.00 313.00 313.00 313.00 313.00 313.00 313.00 313.00

314.00 312.00 301.00

313.00

0 0 0 0 0 0 309.00 304.00 304.00 309.00

Actividad: Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios familiares a las personas que acrediten el estudio socioeconómico.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1,729.00 1,729.00 1,729.00 1,729.00 1,729.00 1,729.00 1,729.00 1,729.00 1,729.00 1,729.00 1,729.00 1,729.00

1,770.00 1,808.00 1,810.00

1,729.00

0 0 0 0 0 0 1,842.00 1,819.00 1,819.00 1,842.00

Actividad: Representación eficiente, oportuna y gratuitamente dentro de juicios mercantiles a las personas que acrediten el estudio socioeconómico.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

526.00 526.00 526.00 526.00 526.00 526.00 526.00 526.00 526.00 526.00 526.00 526.00

528.00 528.00 524.00

526.00

0 0 0 0 0 0 534.00 527.00 527.00 534.00

Programa: Representación del imputado por la Defensoría Pública

Objetivo: Contribuir a la gobernanza y estado de derecho mediante el servicio gratuito de defensa y representación en la investigación y juicio, que brindan los Defensores Públicos a

las personas inculpadas y/o sentenciadas por delitos de fuero común que no cuenten con Defensa Particular, respetando el derecho humano fundamental de acceso a la Justicia que

imparte el Estado.








derecho.







derecho, seguro y

libre

Acuerdo por la gobernanza, la legalidad y el estado de derecho.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de casos y actuaciones llevadas a cabo por Defensores Públicos.


Indicador: Porcentaje de audiencias y/o diligencias desahogadas en el procedimiento penal por Defensores Públicos.


Actividad: Representación y defensa a los acusados y sentenciados en audiencias judiciales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1,075.00 990.00 990.00 750.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 750.00

1,079.00 501.00 634.00

11,485.00

0 0 0 0 0 0 3,031.00 107.00 162.00 548.00

Actividad: Representación y defensa a los investigados en diligencias ministeriales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

444.00 370.00 370.00 340.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 340.00

456.00 512.00 445.00

4,454.00

0 0 0 0 0 0 2,279.00 274.00 172.00 420.00

Indicador: Porcentaje de entrevistas ministeriales con intervención de Defensor Público.


Actividad: Representación y defensa a los imputados en sus declaraciones con los Agentes del Ministerio Público.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

9.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

10.00 2.00 0.00

31.00

0 0 0 0 0 0 13.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Representación y defensa a los imputados en sus entrevistas con los Agentes del Ministerio Público.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

500.00 518.00 518.00 500.00 518.00 518.00 518.00 518.00 518.00 518.00 518.00 500.00

487.00 682.00 546.00

6,162.00

0 0 0 0 0 0 2,993.00 328.00 420.00 530.00

Indicador: Porcentaje de procesos penales con Defensoría Pública.


Actividad: Representación y defensa a los acusados dentro de los juicios penales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

185.00 185.00 185.00 180.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 185.00 181.00

194.00 181.00 151.00

2,211.00

0 0 0 0 0 0 773.00 79.00 75.00 93.00

Actividad: Representación y defensa a los sentenciados en ejecución de sentencia penal.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

61.00 61.00 61.00 59.00 61.00 61.00 59.00 61.00 61.00 61.00 61.00 59.00

47.00 172.00 71.00

726.00

0 0 0 0 0 0 487.00 7.00 7.00 183.00

Instituto de Capacitación para el Trabajo de Aguascalientes

Programa: Administración, financiamiento y transparencia de los recursos del ICTEA

Objetivo: Contribuir al Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante planteles, equipamiento y mobiliario en óptimas condiciones, posicionando al ICTEA a la vanguardia

en capacitación para el trabajo.



4.2.1.3.1. Número de becarios

beneficiados.

4.2.1.3. Fomentar el empleo calificado en

los


Financiamiento y Garantías para elevar la

productividad, la competitividad y reducir la

brecha en el rezago tecnológico de las

pymes, procurando ser incluyente con

perspectiva de género, en atención al

segmento de la población excluida de los

servicios y productos financieros de la

banca tradicional.

4.2. Fomento a la micro, pequeña y

mediana empresa




próspero


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje del presupuesto ejercido


Actividad: Seguimiento de Estados de situación financiera mediante reportes analíticos de Egresos generados por la Dirección Administrativa del ICTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: Seguimiento de Estados de situación financiera mediante reportes analíticos de Ingresos generados por la Dirección Administrativa del ICTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 0.00 0.00

Programa: Apoyo Financiero del ICTEA






beneficiados.


los









banca tradicional.


mediana empresa




próspero


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de avance del Presupuesto de egresos.


Actividad: Seguimiento del presupuesto ejercido mediante la realización de la programación y autorización del ICTEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Mantenimiento y equipamiento de la Infraestructura de los planteles del ICTEA.






beneficiados.


los









banca tradicional.


mediana empresa




próspero

Número de becarios beneficiados

Indicador Nivel Fin

Porcentaje personas beneficiadas con infraestructura y equipamiento vanguardista


Indicador: Porcentaje de mantenimientos realizados en los planteles del ICTEA.


Actividad: 1.1 Recepción, priorización y aprobación de reportes de solicitudes de mantenimiento a infraestructura y equipos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

50.00 50.00 33.00

600.00

0 0 0 0 0 0 193.00 20.00 20.00 20.00

Actividad: 1.2 Programación de trabajo para su ejecución de mantenimiento a equipamiento de cómputo en los planteles de ICTEA.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.00

0.00 0.00 0.00

392.00

0 0 0 0 0 0 196.00 0.00 0.00 196.00

Actividad: 1.3 Programación de trabajo para su ejecución de mantenimiento a infraestructura de los diferentes planteles de ICTEA.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 60.00 60.00

58.00 58.00 30.00

700.00

0 0 0 0 0 0 208.00 20.00 22.00 20.00

Actividad: 1.4 Realización de reuniones anuales de la H. Junta Directiva, para el mejoramiento de la Institución y coordinando el buen funcionamiento de la entidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 1.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 0.00 1.00

Programa: Mejora continua de los procesos de la Enseñanza- Aprendizaje






beneficiados.


los









banca tradicional.


mediana empresa




próspero

Número de becarios beneficiados.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje del incremento eficiente anual.


Indicador: 1. Porcentaje de personas capacitadas, certificadas por el ICTEA


Actividad: 1.1 Coordinación con los instructores para la actualización y modificación de los contenidos temáticos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: 1.2 Supervisión del cumplimiento de los instructores en los Programas académicos, listas de asistencia y bajas de alumnos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 1.00

4.00

0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 1.00 1.00

Actividad: 1.3 Revisión del Control Escolar de las Unidades de capacitación de acuerdo a la normatividad establecida por la DGCFT (Dirección de centros de formación para el trabajo)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00

0.00 0.00 10.00

40.00

0 0 0 0 0 0 20.00 0.00 0.00 10.00

Actividad: 1.4 Generación de estadísticas escolares para mantener al día la información escolar, mediante reportes generados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 3.00 0.00 1.00 3.00 0.00 1.00 4.00 1.00 1.00 3.00 0.00

1.00 3.00 0.00

18.00

0 0 0 0 0 0 9.00 1.00 3.00 1.00

Actividad: 1.5 Supervisión de los cursos extra muro que se imparten en las diferentes entidades, donde el docente se desplaza para poder impartirlos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

12.00

0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: 1.6 Coordinación y supervisión con los encargados de las unidades de capacitación para la elaboración de la propuesta de cursos regulares y de extensión

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00

1.00 0.00 1.00

6.00

0 0 0 0 0 0 4.00 0.00 1.00 1.00

Programa: Vinculación Permanente del ICTEA

Objetivo: Contribuir al Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante proveer servicios de capacitación a la ciudadanía del Estado de Aguascalientes que les proporcione

herramientas para generarse un auto empleo o bien insertarse al mercado productivo.




beneficiados.


los









banca tradicional.


mediana empresa




próspero

Número de becarios beneficiados

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de personas vinculadas a las empresas


Indicador: Porcentaje de convenios y contratos realizados por el ICTEA


Actividad: 1.2 Elaboración de cotizaciones para la impartición de CAE (cursos de capacitación acelerada especifica), para su aprobación y posterior firma de contrato. Por medio de propuestas técnicas y económicas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

10.00 10.00 12.00 12.00 15.00 16.00 17.00 20.00 15.00 15.00 13.00 10.00

16.00 17.00 7.00

165.00

0 0 0 0 0 0 57.00 4.00 7.00 6.00

Actividad: 1.3 Elaboración de convenios o contratos realizados con diferentes instancias del sector público y/o privado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 2.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00 4.00 2.00 2.00

1.00 0.00 2.00

35.00

0 0 0 0 0 0 6.00 0.00 0.00 3.00

Actividad: 1.4 Impartición de los cursos CAE (cursos de capacitación acelerada específica), impartidos por medio de la dirección de vinculación.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 3.00 6.00 8.00 6.00 8.00 8.00 5.00 6.00 7.00 4.00

1.00 0.00 3.00

65.00

0 0 0 0 0 0 8.00 0.00 1.00 3.00

Actividad: 1.Vinculación con el sector público a través de impactos publicitarios eficientes, con todos los sectores de la sociedad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

300,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 300,000.00 300,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 360,000.00

329,865.00 161,206.00 12,962.00

2,460,000.00

0 0 0 0 0 0 1,360,238.00 214,643.00 217,965.00 423,597.00

Instituto de Educación de Aguascalientes

Programa: Becas Educativas

Objetivo: Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la reducción de desigualdades sociales brindando suficientes oportunidades educativas.



1.1.2.3.1. Número de becas

asignadas.

1.1.2.3. Asignar becas a favor de la

conclusión de los ciclos escolares de los

becarios.

1.1.2. Brindar suficientes oportunidades

educativas para reducir las desigualdades

sociales



equitativo

Número de becas asignadas

Indicador Nivel Fin

Eficiencia Terminal en Educación Media Superior


Indicador: Porcentaje de becas de educación básica entregadas.


Actividad: asignación de apoyo a la permanencia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 524.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 524.00

0.00 0.00 0.00

1,048.00

0 0 0 0 0 0 440.00 0.00 0.00 440.00

Actividad: asignación de becas a la excelencia.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 2,221.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 2,221.00

2,221.00

0 0 0 0 0 0 2,221.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: asignación de becas compensatorias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 5,079.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 5,079.00

5,079.00

0 0 0 0 0 0 5,079.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: asignación de becas creciendo juntos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 135.00 0.00 0.00 135.00 0.00 0.00 135.00 0.00 0.00 136.00

0.00 0.00 134.00

541.00

0 0 0 0 0 0 316.00 0.00 0.00 182.00

Actividad: asignación de becas en educación especial

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 559.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 559.00

559.00

0 0 0 0 0 0 559.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de becas de educación media superior entregadas.


Actividad: asignación de becas programas especiales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.00

0.00 0.00 0.00

168.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: asignación de becas tutor al 100

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.00

0.00 0.00 0.00

680.00

0 0 0 0 0 0 326.00 0.00 0.00 326.00

Indicador: Porcentaje de becas de educación superior entregadas.


Actividad: asignación de beca movilidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

70.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: asignación de becas de programas especiales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193.00

0.00 0.00 0.00

193.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: asignación de becas universitario al 100

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,255.00

0.00 0.00 0.00

2,510.00

0 0 0 0 0 0 1,252.00 0.00 0.00 1,252.00

Eficiencia Terminal en Educación Secundaria


Indicador: Porcentaje de becas de educación básica entregadas.


Actividad: asignación de apoyo a la permanencia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 524.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 524.00

0.00 0.00 0.00

1,048.00

0 0 0 0 0 0 440.00 0.00 0.00 440.00

Actividad: asignación de becas a la excelencia.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 2,221.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 2,221.00

2,221.00

0 0 0 0 0 0 2,221.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: asignación de becas compensatorias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 5,079.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 5,079.00

5,079.00

0 0 0 0 0 0 5,079.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: asignación de becas creciendo juntos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 135.00 0.00 0.00 135.00 0.00 0.00 135.00 0.00 0.00 136.00

0.00 0.00 134.00

541.00

0 0 0 0 0 0 316.00 0.00 0.00 182.00

Actividad: asignación de becas en educación especial

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 559.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 559.00

559.00

0 0 0 0 0 0 559.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de becas de educación media superior entregadas.


Actividad: asignación de becas programas especiales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84.00

0.00 0.00 0.00

168.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: asignación de becas tutor al 100

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340.00

0.00 0.00 0.00

680.00

0 0 0 0 0 0 326.00 0.00 0.00 326.00

Indicador: Porcentaje de becas de educación superior entregadas.


Actividad: asignación de beca movilidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

70.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: asignación de becas de programas especiales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193.00

0.00 0.00 0.00

193.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: asignación de becas universitario al 100

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,255.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,255.00

0.00 0.00 0.00

2,510.00

0 0 0 0 0 0 1,252.00 0.00 0.00 1,252.00

Programa: Capacitación Docente

Objetivo: Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación a través de garantizar una óptima formación inicial y continua de los docentes.




docentes y directivos

de las IFAD

capacitados.

1.1.3.2. Ejecutar programas de capacitación

y actualización a los docentes y directivos

por parte de la coordinación de normales.

1.1.3. Garantizar una óptima formación

inicial y continua a los estudiantes de las

Instituciones Formadoras de Docentes

(IFAD), docentes y directivos de educación

básica, media superior y normal.



equitativo

Cantidad de docentes y directivos de las IFAD capacitados.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de docentes y directivos con que participan en procesos de promoción.


Indicador: Docentes, Directivos y Supervisores en el Sistema Educativo Estatal Público, capacitados.


Actividad: Conclusión de los cursos de formación ofertados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3,000.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Formación continua docente

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

10.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Educación de Calidad en Educación Básica

Objetivo: Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la prestación de servicios educativos de calidad, garantizando la normalidad mínima en los centros escolares

para el mejoramiento de la eficiencia terminal.




en educación

secundaria.







equitativo

Eficiencia Terminal en Educación Secundaria

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de escuelas con plantilla docente cubierta


Indicador: 1. Matrícula en Educación Inicial.


Actividad: Implementación del programa de atención en casa

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00

0.00 0.00 0.00

300.00

0 0 0 0 0 0 150.00 0.00 0.00 150.00

Indicador: 2. Cobertura de Educación preescolar


Actividad: Incrementar la atención de preescolar

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55,500.00

0.00 0.00 0.00

55,500.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Eficiencia terminal en Educación Primaria


Actividad: Seguimiento al programa Estatal de Lectura

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,000.00

0.00 0.00 0.00

135,000.00

0 0 0 0 0 0 139,700.00 0.00 0.00 139,700.00

Actividad: Seguimiento al programa Estatal de Matemáticas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00

0.00 0.00 0.00

12,000.00

0 0 0 0 0 0 19,304.00 0.00 0.00 19,304.00

Indicador: 4. Abandono en Educación Secundaria


Actividad: Seguimiento de alumnos en riesgo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

400.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 5. Porcentaje de Escuelas que cuentan con al menos dos programas educativos.


Actividad: Continuidad al programa de Escuela de Tiempo Completo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 568.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 568.00 0.00

568.00

0 0 0 0 0 0 568.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Continuidad al programa Nacional de Convivencia Escolar

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 820.00

820.00

0 0 0 0 0 0 820.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Ejecución del Programa de desarrollo de aprendizajes significativos de Educación Básica

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

80.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Educación de Calidad en Educación Media Superior

Objetivo: Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación a través del incremento de la conclusión del nivel.











equitativo

Eficiencia terminal en educación media superior

Indicador Nivel Fin

Absorción en Educación Media Superior


Indicador: Cobertura en Educación Media Superior


Actividad: Educación Media en modalidad particular mejorada.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

13,300.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Fortalecimiento de escuelas con formación tecnológica y profesional técnico

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

32,730.00

0 0 0 0 0 0 33,245.00 0.00 0.00 33,245.00

Actividad: Impulso a la educación no escolarizada

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,820.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Fortalecimiento a la Autonomía de la Gestión

Objetivo: Contribuir con el Gran Acuerdo social por la Educación a través de la reducción de desigualdades en las escuelas publicas de Educación Básica.



1.1.1.6.1. Porcentaje de centros

escolares que cuentan

con apoyo técnico y

financiero.

1.1.1.6. Fortalecer la autonomía de la

gestión escolar.





equitativo

Porcentaje de centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de presupuesto ejercido del programa PROAGE.


Indicador: Porcentaje de alumnos que reciben recursos del programa de Apoyo a la Gestión Escolar (PROAGE)


Actividad: Asignación de recursos a las escuelas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,251.00

0.00 0.00 0.00

1,251.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración del padrón de beneficiarios.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

250,000.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Integración de los Consejos Escolares de Participación Social

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,251.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,251.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Programa de Becas Elisa Acuña

Objetivo: Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la entrega de becas a estudiantes, personal académico y/o docente para el acceso, permanencia, egreso y/o superación

académica en el Sistema Educativo Nacional.




Indicador Nivel Fin



Indicador: Becas a estudiantes del nivel de licenciatura otorgadas


Actividad: Ejercer la totalidad del recurso asignado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Programa Escuelas de Tiempo Completo

Objetivo: Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la adopción del modelo de escuelas de tiempo completo.




Indicador Nivel Fin



Indicador: Número de alumnos en el programa de Escuelas de Tiempo Completo


Actividad: Integración de escuelas al programa de Tiempo Completo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 568.00 0.00 0.00 568.00 0.00 0.00 568.00 0.00 0.00 568.00

0.00 0.00 0.00

568.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Programa Nacional de Convivencia Escolar

Objetivo: Contribuir con el Gran Acuerdo social por la Educación a través de la reducción de desigualdades en las escuelas publicas de Educación Básica.




Indicador Nivel Fin



Indicador: número de alumnos en el programa nacional de convivencia escolar beneficiados


Actividad: Integración de escuelas en PNCE

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 820.00 0.00 0.00 820.00 0.00 0.00 820.00 0.00 0.00 820.00

0.00 0.00 0.00

820.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Programa Nacional de Ingles

Objetivo: Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la reducción de desigualdades sociales brindando suficientes oportunidades educativas.




Indicador Nivel Fin



Indicador: Escuelas que reciben recursos de PRONI


Actividad: Asignación de docentes y Asesores Externos Especializados a las escuelas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 669.00 0.00 0.00 669.00 0.00 0.00 669.00 0.00 0.00 669.00

0.00 0.00 0.00

669.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Programa para el Desarrollo Profesional Docente

Objetivo: Contribuir al bienestar social e igualdad mediante programas de formación, proyectos de investigación, actualización académica y/o capacitación, dirigidos a personal docente,

directivos y supervisores.




Indicador Nivel Fin



Indicador: Formación Continua Pertinente


Actividad: Integración docente a formación continua.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,600.00

0.00 0.00 0.00

2,600.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Servicios de Difusión

Objetivo: Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la Difusión de los servicios Educativos, para consolidar el incremento de escolaridad en la población de entre

15 y 25 años.




en educación

secundaria.







equitativo

Grado promedio de escolaridad en Aguascalientes

Indicador Nivel Fin

Cobertura en Educación Básica


Indicador: Porcentaje cumplimiento en proyectos de difusión realizados


Actividad: Generación de Comunicados de Prensa

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 55.00

0.00 0.00 65.00

220.00

0 0 0 0 0 0 117.00 0.00 0.00 52.00

Actividad: Generación de interacciones en medios digitales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00

0.00 0.00 54,912.00

180,000.00

0 0 0 0 0 0 130,066.00 0.00 0.00 75,154.00

Programa: Telebachillerato comunitario

Objetivo: Contribuir con la política social al ampliar el acceso a la Educación Media Superior en comunidades de mayor rezago y poblaciones menores a 2500 habitantes




Indicador Nivel Fin



Indicador: Matrícula en telebachillerato comunitario


Actividad: Acciones e fortalecimiento para Educación Media Superior

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00

0 0 0 0 0 0

Programa: Uniformes escolares

Objetivo: Contribuir con el Gran Acuerdo Social por la Educación a través de la reducción del gasto familiar en servicios educativos para la equidad educativa.



1.1.2.4.1. Distribución

adecuada de

uniformes.

1.1.2.4. Distribuir puntualmente los

uniformes a cada centro escolar.

1.1.2. Brindar suficientes oportunidades

educativas para reducir las desigualdades

sociales



equitativo

Distribución adecuada de uniformes

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de alumnos que reciben un uniforme en tiempo y forma. (previo al inicio de ciclo escolar)


Indicador: Porcentaje de uniformes entregados


Actividad: Distribución de uniformes a las URSES

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

250,000.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración del padrón de beneficiarios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 245,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

245,000.00

0 0 0 0 0 0 245,383.00 245,383.00 0.00 0.00

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes

Programa: Ejecución de Infraestructura Física Educativa en los niveles Básica, Media Superior y Superior

Objetivo: Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación satisfaciendo la demanda de Infraestructura Educativa Pública en todos los niveles mediante la construcción de Obras de

Calidad en tiempo y forma apegadas a lo estipulado en el Contrato y realizando una supervisión suficiente y adecuada





cumplen con la

totalidad de los

indicadores de

infraestructura.


educativos.





equitativo

Porcentaje de Escuelas Públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de Infraestructura

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Planteles nuevos, consolidación, rehabilitación y mantenimiento


Indicador: 1- Porcentaje de Obras Ejecutadas en Educación de Nivel Básica


Actividad: Adjudicación de Contratos de nivel Básica a Empresas bien comprometidas, con experiencia y con estabilidad económica para llebar a cabo las Obras Programadas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 2.00

0.00 0.00 4.00

42.00

0 0 0 0 0 0 21.00 6.00 6.00 5.00

Actividad: Autorización de Proyectos de Infraestructura Física, Mobiliario y Equipo de nivel Básica para la Ejecución de los Programas Presupuestarios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 2.00

0.00 0.00 4.00

42.00

0 0 0 0 0 0 21.00 6.00 6.00 5.00

Actividad: Ejecución de Obras de nivel Básica dentro de lo programado para atender a la población estudiantil

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 4.00 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 3.00 3.00 3.00 2.00

0.00 0.00 4.00

42.00

0 0 0 0 0 0 21.00 6.00 6.00 5.00

Actividad: Realización de Pago por concepto de Peritaje y Estudios en Obras de nivel Básica

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00

0.00 0.00 0.00

42.00

0 0 0 0 0 0 15.00 0.00 5.00 10.00

Indicador: 2- Porcentaje de Obras Ejecutadas en Educación de Nivel Media Superior


Actividad: Adjudicación de Contratos de nivel Media Superior a Empresas bien comprometidas, con experiencia y con estabilidad económica para llebar a cabo las Obras Programadas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

10.00

0 0 0 0 0 0 5.00 0.00 0.00 5.00

Actividad: Autorización de Proyectos de Infraestructura Física, Mobiliario y Equipo de nivel Media Superior para la Ejecución de los Programas Presupuestarios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

10.00

0 0 0 0 0 0 5.00 0.00 0.00 5.00

Actividad: Ejecución de Obras de nivel Media Superior dentro de lo programado para atender la población estudiantil

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

10.00

0 0 0 0 0 0 5.00 0.00 0.00 5.00

Actividad: Realización de Pago por concepto de Peritaje y Estudios en Obras de nivel Media Superior Programadas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

10.00

0 0 0 0 0 0 5.00 0.00 0.00 5.00

Indicador: 3- Porcentaje de Obras Ejecutadas en Educación de Nivel Superior


Actividad: Adjudicación de Contratos de nivel Superior a Empresas bien comprometidas, con experiencia y con estabilidad económica para llebar a cabo las Obras Programadas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

12.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 0.00 2.00

Actividad: Autorización de Proyectos de Infraestructura Física, Mobiliario y Equipo de nivel Superior para la Ejecución de los Programas Presupuestarios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

12.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 0.00 2.00

Actividad: Ejecución de Obras de Nivel Superior dentro de lo programado para atender a la población estudiantil

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

12.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 0.00 2.00

Actividad: Realización de Pago por concepto de Peritaje y Estudios en Obras de nivel Superior Programadas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

12.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 0.00 2.00

Programa: Operatividad y Ejecución del Gasto del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Aguascalientes

Objetivo: El Gasto para la Operatividad y Ejecución del Instituto es Ejerdido




pública integral,









Aguascalientes.







Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de Presupuesto Ejercido


Actividad: Operación del Instituto a través del pago de Servicios y Personal de Base

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1,774,700.00 1,774,700.00 1,784,700.00 1,774,700.00 1,784,700.00 1,774,700.00 1,784,700.00 1,774,700.00 1,784,600.00 1,774,600.00 1,784,600.00 6,766,600.00

1,774,700.00 1,774,700.00 1,784,700.00

26,338,000.00

0 0 0 0 0 0 10,668,200.00 1,774,700.00 1,784,700.00 1,774,700.00

Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes

Programa: Fortalecimiento a la Atención Médica

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de la atención médica mediante el acceso efectivo a los servicios de salud en las unidades médicas del ISSEA.




unidades de salud

fortalecidas y

rehabilitadas.

1.3.1.3. Fortalecer y rehabilitar las unidades

de salud, con la finalidad de contar con una

infraestructura óptima para la prestación de

servicios de salud.






equitativo

Porcentaje de unidades médicas de salud fortalecidas y rehabilitadas

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de surtimiento completo de recetas médicas


Indicador: 1. Porcentaje de programas de salud que reportan avances en plataforma SSEI


Actividad: Programas que cumplen con la meta de captura en la plataforma del SSEI.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00

0.00 0.00 0.00

60.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: ISVFBCA. Impuesto sobre la venta final de bebidas con contenido alcohólico

Objetivo: Contribuir a la atención de la salud de los pacientes con episodios de intoxicación por exceso en el consumo de bebidas con contenido alcohólico, mediante acciones

integrales de salud.



1.4.1.1.1. Promedio diario de

consultas generales.

1.4.1.1. Garantizar la atención médica

oportuna y el acceso efectivo a los servicios

de salud de las familias y personas

protegidas por el Régimen de Protección

Social en Salud y población sin seguridad

social

1.4.1. Fortalecer el acceso a los servicios

de salud del primer y segundo nivel de

atención con oportunidad, equidad ,

humanismo, eficiencia y eficacia.

1.4. Atención a la saludEje 1. Aguascalientes


equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de pacientes atendidos en el área de desintoxicación del Centro de Atención para la Prevención de Adicciones


Actividad: Valoración a pacientes con algún episodio de intoxicación o abstinencia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

40.00 42.00 45.00 41.00 47.00 50.00 61.00 48.00 62.00 48.00 42.00 30.00

41.00 40.00 35.00

556.00

0 0 0 0 0 0 196.00 31.00 22.00 27.00

Programa: Actividades de Apoyo Administrativo

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento a la atención médica con las actividades de apoyo administrativo mediante la coordinación en la administración de los recursos humanos,

materiales y financieros, para lograr una atención óptima de los servicios de salud.




unidades de salud

fortalecidas y

rehabilitadas.

1.3.1.3. Fortalecer y rehabilitar las unidades

de salud, con la finalidad de contar con una

infraestructura óptima para la prestación de

servicios de salud.






equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje del personal con contratación en plazas federales y estatales


Actividad: Porcentaje de trabajadores con plaza federal en el ISSEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Agua Clara

Objetivo: Contribuir a la promoción y prevención para la salud mediante acciones permanentes de los trastornos mentales a través de consultas psicológicas y médicas.










social







equitativo

Disminución en la tasa de suicidio respecto al año anterior

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de los pacientes con ideación suicida con respecto al total de la población del estado


Indicador: 1. Porcentaje de pacientes que participan en el taller de violencia familiar


Actividad: Pacientes atendidos con problemas por violencia intrafamiliar

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

50.00 53.00 51.00 43.00 49.00 53.00 48.00 55.00 60.00 46.00 40.00 43.00

48.00 39.00 35.00

591.00

0 0 0 0 0 0 243.00 28.00 40.00 53.00

Programa: Atención a la Salud

Objetivo: Contribuir a la atención de la salud mediante el acceso efectivo a los servicios públicos de salud.




ocupación

hospitalaria.






social







equitativo

Porcentaje de ocupación hospitalaria

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de disminución de la tasa de bacteremia primaria nosocomial por catéter venoso periférico


Indicador: 1. Porcentaje de atenciones de consulta externa otorgadas a pacientes sin seguridad social


Actividad: Atenciones de consulta médicas y no médicas a pacientes sin seguridad social

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

50,508.00 49,358.00 52,025.00 48,292.00 48,625.00 49,125.00 50,102.00 49,948.00 49,967.00 49,365.00 48,968.00 49,615.00

51,183.00 50,425.00 50,804.00

595,898.00

0 0 0 0 0 0 339,542.00 62,951.00 59,944.00 64,235.00

Indicador: 2. Porcentaje de población vulnerable que recibe atención médica intradomiciliaria


Actividad: Atención profesional y eficiente a los adultos mayores en su domicilio.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1,292.00 1,292.00 1,292.00 1,292.00 1,292.00 1,292.00 1,292.00 1,292.00 1,292.00 1,292.00 1,292.00 1,292.00

1,104.00 1,015.00 1,059.00

15,504.00

0 0 0 0 0 0 3,919.00 263.00 263.00 215.00

Indicador: 3. Porcentaje de consultas de medicina de especialidad en hospitales del ISSEA en población no derechohabiente


Actividad: Contabilización de egresos hospitalarios en segundo nivel.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 9,498.00 0.00 0.00 9,495.00 0.00 0.00 9,989.00 0.00 0.00 10,159.00

0.00 0.00 9,237.00

39,141.00

0 0 0 0 0 0 15,816.00 0.00 0.00 6,579.00

Programa: Atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral

Objetivo: Contribuir a la atención de la salud mediante el acceso y continuidad en la prestación de servicios de salud con calidad que demanda la población sin seguridad social, a

través del fortalecimiento de las redes de servicios de salud del primer nivel de atención y de hospitales comunitarios de los Servicios de Salud, incluyendo a los Centros Regionales de

Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana.



1.3.1.2.1. Porcentaje del

presupuesto ejercido

en medicamentos y

material de curación

en relación con el

presupuesto total.

1.3.1.2. Hacer eficientes las acciones

implementadas para el abasto y suministro

de medicamentos e insumos de las

unidades de atención a la salud.






equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de centros de salud activos para la atención de la población sin seguridad social


Actividad: Porcentaje de personal médico contratado en las unidades del ISSEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 100.00 100.00 0.00 0.00

Programa: Calidad en la Atención Médica

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de la atención médica a través del Premio Nacional de Calidad en Salud.






trabajadores.




estatales de salud.






equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de capacitaciones en el Premio Nacional de Calidad


Actividad: Número de personas capacitadas en el Premio Nacional de Calidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00

0.00 0.00 0.00

120.00

0 0 0 0 0 0 60.00 60.00 0.00 0.00

Programa: Cuidados Paliativos

Objetivo: Contribuir a la atención a la salud con los cuidados paliativos mediante la atención integral de los pacientes con enfermedad terminal así como a sus familiares de forma

oportuna con calidad y calidez.




consultas médicas

otorgadas sobre las

planteadas por el médico

general itinerante de

la Unidad Médica Móvil.

1.4.1.2. Fortalecer los servicios de salud

encaminados a atender las necesidades de

la población mediante estrategias que

permitan acercar los servicios a su lugar de

residencia.







equitativo

Porcentaje de Intervenciones para el manejo de síntomas físicos, sociales, emocionales y espirituales

Indicador Nivel Fin

Cobertura en la atención de servicios domiciliarios Paliativos con enfoque integral y multidisciplinario.


Indicador: 1. Porcentaje de pacientes ingresados al programa de cuidados paliativos


Actividad: Atenciones a pacientes de cuidados paliativos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00 165.00

179.00 158.00 132.00

1,980.00

0 0 0 0 0 0 1,354.00 300.00 263.00 322.00

Programa: FASSC/COFEPRIS

Objetivo: Contribuir a la promoción y prevención para la salud con la protección contra riesgo sanitarios (COFEPRIS) mediante el seguimiento puntual de la normatividad establecida

para evitar los riesgos sanitarios en la población del Estado de Aguascalientes.




presupuesto ejercido

en medicamentos y

material de curación

en relación con el

presupuesto total.

1.3.1.2. Hacer eficientes las acciones

implementadas para el abasto y suministro

de medicamentos e insumos de las

unidades de atención a la salud.






equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de dictámenes sanitarios realizados a establecimientos para verificar el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente


Actividad: Número de verificaciones realizadas a establecimientos sanitarios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

680.00 924.00 989.00 1,999.00 2,800.00 2,175.00 1,985.00 1,524.00 1,613.00 1,387.00 1,945.00 1,010.00

673.00 912.00 792.00

19,031.00

0 0 0 0 0 0 5,873.00 995.00 2,180.00 321.00

Programa: Fortalecimiento a la Atención Médica (Unidades Médicas Móviles)

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de la atención médica mediante el acceso efectivo a los servicios de salud en las unidades médicas del ISSEA.




consultas médicas

otorgadas sobre las

planteadas por el médico

general itinerante de

la Unidad Médica Móvil.

1.4.1.2. Fortalecer los servicios de salud

encaminados a atender las necesidades de

la población mediante estrategias que

permitan acercar los servicios a su lugar de

residencia.







equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de Unidades Médicas Móviles Funcionando


Actividad: Atenciones médicas que se otorgan a la población en comunidades de difícil acceso

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

75.00 52.00 66.00 41.00 45.00 55.00 67.00 44.00 43.00 68.00 81.00 43.00

71.00 62.00 63.00

680.00

0 0 0 0 0 0 1,775.00 1,246.00 247.00 86.00

Programa: Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en las Entidades Federativas (AFFASPE)

Objetivo: Contribuir a la promoción y prevención para la salud con el fortalecimiento de acciones de salud pública en las Entidades Federativas (AFFASPE) mediante el adecuado

seguimiento en el registro de las acciones de los programas de salud institucionales, para lograr una atención óptima de los servicios de salud para la población.




detecciones tempranas

de enfermedades

crónicas en la población

de 20 años y más sin

seguridad social.

1.2.1.5. Mantener una vigilancia eficaz y

oportuna para prevenir o retardar la

aparición de las enfermedades crónico no

transmisibles y las complicaciones de mayor

prevalencia entre la población adulta y

adulta mayor, mejorando la calidad de vida

de este grupo poblacional.

1.2.1. Contribuir a mejorar las acciones de

protección, promoción de la salud y

prevención de enfermedades transmisibles

y no transmisibles.

1.2. Promoción y prevención para la saludEje 1. Aguascalientes


equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de programas de salud que reportan avances en plataforma SIAFASSPE


Actividad: Programas que cumplen con la meta establecida para capturar en la plataforma de SIAFFASPE

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.00

0.00 0.00 0.00

37.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Gastos Catastróficos

Objetivo: Contribuir a la atención de la salud otorgando servicios médicos de alta especialidad a la población abierta que padece enfermedades de alto costo (en virtud de su grado de

complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren), que pueden poner en riesgo su vida y su patrimonio familiar, mediante la gestión de los servicios de salud y el

financiamiento de las atenciones.



1.4.1.1.3. Médicos

especialistas por

1,000 habitantes.






social







equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de capacitaciones a personal médico


Actividad: Personas capacitadas en las reglas de operación para el programa de Gastos Catastróficos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

20.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Programa para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones

Objetivo: Contribuir a la Promoción y prevención para la salud con el programa para la prevención y tratamiento de adicciones mediante la atención de los padecimientos derivados por

el consumo de sustancias adictivas entre la población no derechohabiente en el Estado de Aguascalientes.




adolescentes que

participan en acciones

de prevención de

adicciones.

1.2.1.8. Brindar atención psicológica ,

médica y social a adolescentes que

necesiten rehabilitarse en algún problema de

adicción de sustancias psicoactivas.




y no transmisibles.



equitativo

Tasa de morbilidad derivada de accidentes con presencia de consumo de alcohol

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de adolescentes en riesgo de consumo de alcohol del total de adolescentes tamizados


Indicador: 1. Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que participan en actividades de prevención


Actividad: Sesiones informativas y de orientación a adolescentes de 12 a 17 años de edad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

510.00 1,800.00 3,200.00 980.00 2,000.00 1,600.00 1,000.00 3,200.00 800.00 700.00 700.00 250.00

500.00 1,359.00 640.00

16,740.00

0 0 0 0 0 0 2,536.00 0.00 0.00 37.00

Programa: Protección, Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades

Objetivo: Contribuir a la promoción y prevención para la salud mediante acciones para mejorar los determinantes sociales de la población del Estado de Aguascalientes.



1.2.1.1.1. Porcentaje de comunidades

certificadas como

saludables.

1.2.1.1. Fortalecer el desarrollo de acciones

de promoción de la salud, a fin de generar

actitudes y aptitudes en la población para el

autocuidado de su salud; y mantener la

certificación de las comunidades saludables

en el Estado.




y no transmisibles.



equitativo

Porcentaje de comunidades certificadas como saludables.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de consultas con presentación de Cartilla Nacional de Salud


Indicador: 1. Porcentaje de detecciones de obesidad a personas de 20 años y más sin seguridad social


Actividad: Número de pacientes en control con obesidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1,359.00 1,359.00 1,359.00 1,359.00 1,359.00 1,359.00 1,359.00 1,359.00 1,359.00 1,359.00 1,359.00 1,359.00

1,104.00 1,201.00 1,153.00

1,359.00

0 0 0 0 0 0 1,017.00 1,618.00 1,158.00 1,017.00

Indicador: 2. Porcentaje de comunidades certificadas como saludables en poblaciones de 500 a 2,500 habitantes


Actividad: Validación de viviendas certificadas como saludables

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00

0.00 0.00 0.00

10.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Porcentaje de tratamientos distribuidos de hidratación oral en los casos EDAS a niños menores de 5 años


Actividad: Capacitación de personas ante signos de alarma de las enfermedades diarreicas agudas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

298.00 353.00 407.00 544.00 532.00 430.00 327.00 574.00 439.00 341.00 214.00 145.00

210.00 315.00 262.00

4,604.00

0 0 0 0 0 0 2,635.00 466.00 642.00 740.00

Programa: Seguro Médico Siglo XXI

Objetivo: Contribuir a la atención de la salud, mediante un esquema de aseguramiento en salud de cobertura amplía a niñas y niños menores de 5 años de edad en la población

abierta.










social







equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de capacitaciones a personal médico


Actividad: Personas capacitadas en las reglas de operación para el programa Seguro Médico Siglo XXI

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

20.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Servicios de Difusion

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento a la atención médica con servicios de difusión mediante la correcta dirección a la información e imagen del Instituto generando canales positivos y

asertivos de comunicación, hacia dentro y fuera del mismo, considerando en todo momento los alcances y necesidades particulares de cada acción.






trabajadores.




estatales de salud.






equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de boletines informativos de las acciones de salud dirigidos a población del estado


Actividad: Publicacion de banners en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

60.00 60.00 60.00

720.00

0 0 0 0 0 0 360.00 60.00 60.00 60.00

Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado

Programa: Acciones de Mejoramiento a la Vivienda en el Estado (FISE)

Objetivo: Contribuir en aumentar el nivel de bienestar de la población en estado de vulnerabilidad y pobreza mediante acciones de ampliación y mejoramiento de viviendas en los 11

municipios del Estado.



5.11.2.1.1. Número de personas

beneficiadas con acciones

de mejoramiento y

ampliación de vivienda.

5.11.2.1. Construir y gestionar subsidios

para

5.11.2. Aumentar el nivel de bienestar de

la población en estado de vulnerabilidad y

pobreza a través de programas de

mejoramiento y ampliación de viviendas en

los 11 municipios del Estado.

5.11. Estrategia para la Vivienda y Hábitat

de Calidad




Número de personas beneficiadas con acciones de mejoramiento y ampliación de vivienda.

Indicador Nivel Fin

Tasa de variación de beneficiarios por acciones de vivienda.


Indicador: Porcentaje de acciones de ampliaciones y mejoramientos de vivienda otorgados.


Actividad: Administración del padrón de beneficiarios.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50.00 50.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Ejecución de obra de las ampliaciones y mejoramientos de vivienda.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 60.00 60.00 120.00 180.00 136.00

0.00 0.00 0.00

616.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Llenado del Cuestionario Único de Condiciones Socioeconómicas (CUIS) de los beneficiarios.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

20.00 30.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 30.00 50.00

100.00

0 0 0 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Preparación de expedientes y carga de información referente a los posibles beneficiarios en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS_FISE.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 20.00 0.00 30.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 20.00

100.00

0 0 0 0 0 0 30.00 0.00 10.00 0.00

Actividad: Visita social y técnica verificación e investigación de datos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 20.00 30.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 20.00 30.00

100.00

0 0 0 0 0 0 60.00 5.00 5.00 0.00

Programa: Gasto corriente

Objetivo: Brindar el recurso necesario para la operatividad del IVSOP.




beneficiadas con

Unidades Básicas de

Vivienda y

autoproducción.

5.11.1.1. Realizar gestión para subsidios en

los

5.11.1. Aumentar acciones de vivienda en

todo el Estado para sectores vulnerables y

en estado de pobreza patrimonial.


de Calidad




Porcentaje de recursos ejercidos

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de recursos ejercidos.


Indicador: Porcentaje de recursos ejercidos.


Actividad: Ejecución del gasto para la contratación de los recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas del IVSOP

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5,772,100.00 4,508,300.00 8,953,000.00 14,734,100.00 7,364,600.00 7,911,100.00 6,038,700.00 6,550,000.00 6,479,500.00 9,618,300.00 6,679,200.00 7,411,100.00

4,057,171.57 4,576,746.54 8,953,000.00

92,020,000.00

0 0 0 0 0 0 27,202,073.36 465,753.21 4,767,739.77 4,381,662.27

Programa: Rehabilita tu entorno

Objetivo: Rehabilitación de fachadas en viviendas que presentan deterioro.




beneficiadas con

acciones de asistencia

para el desarrollo del

hábitat.

5.11.3.2. Desarrollar programas de

participación



pobreza, a través de capacitación y

asistencia en el mejoramiento del hábitat y

de la integración social impulsada por

estrategias, programas y acciones para el

desarrollo social en los 11 municipios del

estado. Ofrecer una posibilidad para la

generación de autoempleo.


de Calidad




Número de personas beneficiadas con acciones de asistencia para el desarrollo del hábitat.

Indicador Nivel Fin

Tasa de crecimiento de metros cuadrados rehabilitados respecto del año inmediato anterior


Indicador: Porcentaje de metros cuadrados rehabilitados


Actividad: Aplicación de pintura en fachadas, supervisión y conteo de metros cuadrados rehabilitados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 24,390.00 24,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

48,780.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración de análisis - diagnóstico de viviendas que presentan deterioro en las fachadas ubicadas en el Estado de Aguascalientes.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

20.00 30.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 30.00 50.00

100.00

0 0 0 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración del convenio de colaboración

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 30.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 30.00

100.00

0 0 0 0 0 0 60.00 20.00 5.00 5.00

Instituto del Agua

Programa: Plan Estatal Hídrico

Objetivo: Contribuir al Plan Estatal de Desarrollo mediante la generación del Plan Estatal Hídrico a través del INAGUA, en el cual se darán las directrices para el manejo de los recursos

hídricos del Estado.



5.2.1.1.1. Elaboración y

publicación del Plan

Hídrico Estatal.

5.2.1.1. Definir las estrategias para la5.2.1. Garantizar la disponibilidad y calidad

del recurso hídrico en el Estado,

fomentando en la sociedad el uso eficiente

del agua y su reutilización en los sectores

agrícola, industrial y público urbano;

coadyuvando a la sustentabilidad de los

sistemas acuíferos granulares del Estado;

y conservando los cuerpos de agua

mediante la reducción del efecto de la

evaporación a través de la inducción del

agua de lluvia en áreas permeables.

5.2. Plan Hídrico EstatalEje 5. Aguascalientes



Elaboración y publicación del Plan Estatal Hídrico

Indicador Nivel Fin

Volumen de reúso de aguas tratadas


Indicador: Volumen de agua tratada producida


Actividad: Revisión y registro de lectura de medidores de los efluentes de las PTARs operadas por el Estado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2,667.00 2,667.00 2,667.00 2,667.00 2,667.00 2,667.00 2,667.00 2,667.00 2,667.00 2,667.00 2,667.00 2,667.00

0.00 0.00 6,672.00

2,667.00

0 0 0 0 0 0 2,270.00 2,207.00 2,180.00 2,270.00

Indicador: Índice de avance de las acciones de monitoreo de la calidad del agua y de mantenimiento a la infraestructura hidráulica del marginal del Río San

Pedro.


Actividad: Elaboración de reportes de la calidad de los influentes y efluentes, así como del volumen tratado por las PTARs operadas por el Estado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 3.00

12.00

0 0 0 0 0 0 6.00 1.00 1.00 1.00

Actividad: Realización de mantenimiento y conservación a la infraestructura hidráulica en los margenes del Río San Pedro.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.00 8.00 8.00 10.00 10.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 8.00

0.00 0.00 22.00

104.00

0 0 0 0 0 0 44.00 7.00 7.00 8.00

Actividad: Realización de muestreos y análisis de los influentes y efluentes de las PTARs operadas por el INAGUA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00

0.00 0.00 13,381.00

45,000.00

0 0 0 0 0 0 22,818.00 2,140.00 3,664.00 3,633.00

Indicador: Porcentaje de acciones realizadas para el reúso del Agua Tratada


Actividad: Realización de talleres, pláticas y eventos para difusión en materia de cultura del agua

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00

0.00 0.00 18,950.00

200,000.00

0 0 0 0 0 0 20,799.00 0.00 1,849.00 0.00

Actividad: Revisión y registro de lectura de medidores de agua tratada suministrada en las PTARs operadas por el INAGUA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3,900,000.00 3,900,000.00 3,900,000.00 3,900,000.00 3,900,000.00 3,900,000.00 3,900,000.00 3,900,000.00 4,000,000.00 3,900,000.00 3,900,000.00 4,000,000.00

0.00 0.00 11,700,000.00

47,000,000.00

0 0 0 0 0 0 23,727,785.00 4,138,268.00 3,950,743.00 3,938,774.00

Indicador: Porcentaje de Estudios Hidrológicos, Geoquímicos y Geográficos generados.


Actividad: Ejecución de mediciones piezométricas para la generación de estudios de abatimiento e identificación de flujos de agua subterránea.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

15.00 15.00 10.00 0.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 40.00

80.00

0 0 0 0 0 0 40.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Integración y actualización de un sistema de información geográfica, para documentar el comportamiento y situación actual del recurso hídrico

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

0.00 0.00 8.00

19.00

0 0 0 0 0 0 13.00 1.00 3.00 1.00

Actividad: Realización de muestreos y análisis de aguas subterráneas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133.00

0.00 0.00 7.00

140.00

0 0 0 0 0 0 7.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial realizados


Actividad: Realización de proyectos de infraestructura y rehabilitación para redes de agua potable

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 2.00

5.00

0 0 0 0 0 0 3.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de proyectos de infraestructura y rehabilitación sanitaria y pluvial

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 1.00

7.00

0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 2.00

Actividad: Realización del proyecto para la Rehabilitación del Colector Sanitario Marginal Izquierdo del Río San Pedro.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50

0.00 0.00 0.50

1.00

0 0 0 0 0 0 0.50 0.00 0.00 0.00

Programa: Programa de Agua Potable-Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)-Apartado Agua Limpia

Objetivo: Que el gobierno del Estado de Aguascalientes desarrolle acciones para ampliar y sostener la cobertura de desinfección del agua para uso y consumo humano; así como la

remoción de contaminantes específicos en los servicios de agua potable y fuentes de abastecimiento, con énfasis en localidades de muy alta y alta marginación



5.9.4.2.2. Cantidad de obras

construidas de

equipamiento de pozos,

líneas de conducción,

distribución,

alimentación y tanques

elevados.

5.9.4.2. Aumentar la cobertura de suministro5.9.4. Mantener la calidad y aumentar la

disponibilidad del agua subterránea para el

uso y consumo humano

5.9. Gestión sustentable del agua

subterránea




Cobertura Estatal de agua potable

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de la población que tiene acceso formal al agua potable


Indicador: Porcentaje del caudal estatal de agua desinfectada a través del equipamiento en operación


Actividad: Adquisición de equipos e insumos para desinfección de los sistemas y fuentes de abastecimiento así como insumos para la medición de cloro residual libre en campo.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 200,000.00 224,523.00

0.00 0.00 0.00

624,523.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Adquisición de insumos para desinfección de los sistemas y fuentes de abastecimiento de agua potable por la contingencia por COVID-19.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

510,000.00

0 0 0 0 0 0 271,162.00 0.00 60,487.00 210,675.00

Actividad: Formalización de las acciones a través de la integración de anexos técnicos y de los expedientes técnicos de las acciones realizadas para la adquisición de equipos e insumos para desi

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 1.00

4.00

0 0 0 0 0 0 3.00 2.00 0.00 0.00

Actividad: Formalización de las acciones a través de la integración de anexos técnicos y de los expedientes técnicos de las acciones realizadas para la adquisición de insumos para desinfección d

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 3.00 3.00 0.00 0.00

Programa: Programa de Agua Potable-Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)-Apartado APARURAL

Objetivo: Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.



5.9.4.2.2. Cantidad de obras

construidas de

equipamiento de pozos,

líneas de conducción,

distribución,

alimentación y tanques

elevados.

5.9.4.2. Aumentar la cobertura de suministro5.9.4. Mantener la calidad y aumentar la

disponibilidad del agua subterránea para el

uso y consumo humano

5.9. Gestión sustentable del agua

subterránea




Cobertura Estatal de agua potable, de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de la población Cobertura Estatal que tiene acceso formal al agua potable, de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.


Indicador: Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial realizados


Actividad: Ejecución de las obras para el incremento de infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,912,917.00

0.00 0.00 0.00

7,912,917.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Ejecución de las obras para el incremento de infraestructura hidráulica de saneamiento

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,098,494.00

0.00 0.00 0.00

7,098,494.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Ejecución del recurso para la capacitación para el fortalecimiento de los organismos operadores de agua .

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00

500,000.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Formalización de acciones a través de la integración de expedientes técnicos de la capacitación para el fortalecimiento de los organismos operadores de agua

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: Formalización de las obras a través de la integración de expedientes técnicos de la infraestructura hidráulica de agua potable, de alcantarillado sanitario y pluvial .

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 2.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00

0.00 0.00 2.00

20.00

0 0 0 0 0 0 11.00 9.00 0.00 0.00

Actividad: Formalización de las obras a través de la integración de expedientes técnicos de la infraestructura hidráulica de saneamiento.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

0.00 0.00 0.00

6.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 1.00

Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes

Programa: cultura física para la salud

Objetivo: Contribuir al Deporte Social a través de la práctica deportiva, ofreciendo a las personas interesadas en mejorar su salud a través de la práctica deportiva, eventos que

promuevan la activación física mediante el apoyo con instructores calificados a través del área de la Dirección de Planeación.



1.13.2.1.1. Número de

participantes en

programas de activación

física y deporte.

1.13.2.1. Fomentar en la población

(especialmente en grupos vulnerables) la

actividad física deportiva, como forma de

promover la salud y el bienestar social.

1.13.2. Promover la actividad física y el

deporte, como una forma de sanidad

pública.

1.13. Deporte socialEje 1. Aguascalientes


equitativo

Número de participantes en programas de activación física y deporte.

Indicador Nivel Fin

Tasa de variación de personas beneficiadas en actividades de Cultura Física para la Salud.


Indicador: Porcentaje de personas que participan en actividades de Cultura Física para la Salud.


Actividad: Promoción de rutinas de activación física en el Corredor Tres Centurias.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

100.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

0.00 0.00 0.00

2,300.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Promoción de rutinas de activación física en los diferentes Municipios del Estado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1,558.00 1,732.00 2,052.00 2,023.00 2,113.00 2,063.00 1,615.00 1,675.00 1,685.00 1,700.00 1,700.00 1,384.00

1,795.00 1,815.00 1,815.00

21,300.00

0 0 0 0 0 0 135,478.00 1,600.00 108,730.00 19,723.00

Programa: cultura física social

Objetivo: Contribuir al Deporte Social a través de la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Estatal, Nacional e Internacional para el disfrute de los

mismos mediante la organización de los mismos a través del área de eventos.



1.13.1.1.1. Número de

beneficiados con los

programas deportivos

municipales.

1.13.1.1. Fortalecer los programas

municipales y apoyar el desarrollo del

personal que labora en el deporte.

1.13.1. Promover el deporte en la

población, como fuente de equilibrio en la

ocupación del tiempo libre.



equitativo

Número de beneficiados con los programas deportivos municipales.

Indicador Nivel Fin

Número de beneficiados por la realización de los eventos deportivos de alto nivel competitivo


Indicador: Porcentaje de Eventos Deportivos de índole Estatal, Nacional o Internacional organizados.


Actividad: Concertación con Federaciones o Asociaciones Deportivas para la Organización de Eventos Estatales, Nacionales o Internacionales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

26.00 30.00 28.00 28.00 15.00 24.00 17.00 19.00 25.00 27.00 35.00 11.00

21.00 35.00 22.00

285.00

0 0 0 0 0 0 82.00 0.00 0.00 4.00

Actividad: Difusión y desarrollo de los eventos Programados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

6,873.00 8,290.00 23,779.00 7,323.00 2,395.00 39,631.00 23,758.00 12,561.00 25,217.00 13,489.00 40,006.00 9,219.00

7,017.00 17,857.00 11,386.00

212,541.00

0 0 0 0 0 0 36,390.00 0.00 0.00 130.00

Programa: deporte estudiantil

Objetivo: Contribuir al Deporte Selectivo a través de la práctica deportiva, ofreciendo apoyo a los estudiantes que destacan como deportistas para que participan en el proceso de

Olimpiada Nacional mediante el otorgamiento de uniformes y apoyos de transporte entre otros a través de la dirección del deporte.



1.14.1.7.1. Número de ligas

deportivas escolares de

educación básica y media

superior organizadas por

el IDEA.

1.14.1.7. Crear ligas deportivas escolares de

educación básica y media superior

organizadas por el IDEA.

1.14.1. Impulsar a nuestros jóvenes al más

alto nivel deportivo.

1.14. Deporte selectivoEje 1. Aguascalientes


equitativo

Número de ligas deportivas escolares de educación básica y media superior organizadas por el IDEA.

Indicador Nivel Fin

Tasa de variación de deportistas beneficiados en las ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional.


Indicador: Porcentaje de deportistas que participan en ligas deportivas escolares y en el proceso de Olimpiada y Paralimpiada Nacional.


Actividad: Atención a estudiantes que sobresalen como Deportistas así como a sus entrenadores que se ganaron un lugar para participar en la justa Nacional.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3,554.00 4,254.00 7,917.00 7,918.00 7,872.00 7,781.00 6,272.00 7,862.00 7,838.00 7,986.00 7,693.00 2,319.00

3,557.00 4,703.00 4,618.00

79,266.00

0 0 0 0 0 0 251,091.00 431.00 641.00 237,141.00

Actividad: Participación de estudiantes en las eliminatorias correspondientes a las etapas Municipal, Estatal y Regional.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 2,000.00 363.00 296.00 650.00 365.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00

0.00 1,800.00 350.00

3,734.00

0 0 0 0 0 0 2,773.00 0.00 623.00 0.00

Programa: deporte selectivo

Objetivo: Contribuir al Deporte Selectivo a través de la práctica deportiva, ofreciendo apoyo a los deportistas de alto rendimiento para que participen en eventos relacionados con sus

disciplinas deportivas mediante una adecuada organización a través del área de Dirección del Deporte.



1.14.1.2.1. Número de

deportistas de alto

rendimiento

apoyados por el IDEA.

1.14.1.2. Apoyar a los deportistas de alto

rendimiento.

1.14.1. Impulsar a nuestros jóvenes al más

alto nivel deportivo.

1.14. Deporte selectivoEje 1. Aguascalientes


equitativo

Número de deportistas de alto rendimiento apoyados por el IDEA.

Indicador Nivel Fin

Tasa de variación de deportistas beneficiados en actividades de deporte selectivo.


Indicador: Porcentaje de deportistas que resultan beneficiados en actividades de deporte selectivo.


Actividad: Atención a los deportistas de alto rendimiento a través del Centro Estatal de Medicina del Deporte.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

501.00 805.00 1,093.00 1,072.00 637.00 651.00 645.00 1,247.00 673.00 765.00 604.00 233.00

359.00 493.00 501.00

8,926.00

0 0 0 0 0 0 2,288.00 543.00 164.00 228.00

Actividad: Detección de talentos deportivos a través de las Asociaciones y atención de capacitación a entrenadores y deportistas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2,401.00 3,469.00 6,238.00 7,161.00 5,423.00 2,138.00 2,306.00 3,255.00 1,343.00 1,748.00 1,149.00 369.00

2,238.00 882.00 914.00

37,000.00

0 0 0 0 0 0 7,034.00 2,197.00 402.00 401.00

Programa: feria nacional de san marcos

Objetivo: Contribuir al Deporte Social a través de la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Nacional e Internacional con motivo de la celebración de

la Feria Nacional de San Marcos mediante la organización de los mismos a través del área de eventos.



1.13.2.1.1. Número de

participantes en


física y deporte.







pública.



equitativo


Indicador Nivel Fin

Número de beneficiados por la realización de los eventos deportivos de índole Nacional o Internacional con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.


Indicador: Porcentaje de eventos deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.


Actividad: Implementación del programa deportivo en la Feria Nacional de San Marcos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 37,000.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

43,000.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración de la programación de los eventos con motivo de la Feria Nacional de San Marcos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 13.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

20.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: festival de calaveras

Objetivo: Contribuir al Deporte Social a través de la práctica deportiva, ofreciendo a la población en general eventos de índole Nacional e Internacional con motivo de la celebración del

Festival de Calaveras mediante la organización de los mismos a través del área de eventos.



1.13.2.1.1. Número de

participantes en


física y deporte.







pública.



equitativo


Indicador Nivel Fin

Número de beneficiados por la realización de los eventos deportivos de índole Nacional o Internacional con motivo del Festival de Calaveras.


Indicador: Porcentaje de eventos Deportivos de índole Nacional o Internacional organizados con motivo del Festival de Calaveras.


Actividad: Elaboración de la programación de los eventos con motivo del Festival de Calaveras.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 6.00 0.00

0.00 0.00 0.00

14.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Implementación del programa deportivo en el Festival de Calaveras.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,350.00 2,550.00 0.00

0.00 0.00 0.00

10,900.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: infraestructura deportiva

Objetivo: Contribuir al Deporte Social a través de la práctica deportiva, ofreciendo espacios deportivos más adecuados para la práctica deportiva mediante un mantenimiento adecuado

y programado a través del área de Instalaciones Deportivas.



1.13.3.1.1. Número de

instalaciones

rehabilitadas.

1.13.3.1. Generar espacios aptos para la

realización de actividades deportivas.

1.13.3. Elaborar un plan maestro de

c rec imiento y rehab i l i tac ión de

instalaciones deportivas del IDEA.



equitativo

Número de instalaciones rehabilitadas.

Indicador Nivel Fin

Usuarios beneficiados en el uso de instalaciones deportivas del IDEA.


Indicador: Porcentaje de beneficiarios que hacen uso de las instalaciones deportivas del IDEA.


Actividad: Programación del mantenimiento de todas y cada una de las instalaciones deportivas a cargo del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

230.00 180.00 182.00 658.00 643.00 619.00 631.00 645.00 604.00 588.00 596.00 517.00

507.00 502.00 472.00

6,093.00

0 0 0 0 0 0 3,084.00 452.00 570.00 581.00

Actividad: Promoción deportiva en cada una de las instalaciones deportivas del IDEA.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

41,723.00 48,986.00 76,055.00 50,485.00 54,953.00 77,168.00 77,277.00 57,565.00 54,452.00 49,198.00 44,673.00 25,465.00

23,699.00 34,735.00 30,479.00

658,000.00

0 0 0 0 0 0 88,913.00 0.00 0.00 0.00

Programa: mejora continua de la gestión y la administración

Objetivo: promover una cultura de trabajo comprometida, honesta y de servicio que permita desarrollar los sistemas de información y procedimientos adecuados para el logro de los

objetivos y tener un seguimiento estrecho de los avances de las actividades dentro del instituto y de cada uno de los programas y proyectos implementados.



1.13.2.1.1. Número de

participantes en


física y deporte.







pública.



equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: Tasa de variación de los apoyos y atenciones proporcionadas.


Actividad: Registro de atenciones y apoyos proporcionados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

6,779.00 4,209.00 4,316.00 3,757.00 3,705.00 4,264.00 4,877.00 4,033.00 3,446.00 2,925.00 3,997.00 2,192.00

5,840.00 3,908.00 2,582.00

48,500.00

0 0 0 0 0 0 14,228.00 1,065.00 351.00 482.00

Actividad: Registro de personas beneficiadas a través de los servicios y atenciones proporcionados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

6,820.00 4,239.00 4,530.00 3,882.00 3,830.00 4,290.00 4,964.00 4,151.00 3,556.00 2,959.00 4,045.00 2,234.00

5,885.00 3,875.00 2,500.00

49,500.00

0 0 0 0 0 0 14,167.00 1,065.00 356.00 486.00

Programa: servicios de difusión

Objetivo: atender y dar respuesta a las peticiones para la realización de eventos deportivos organizados por los integrantes del sistema estatal del deporte.



1.13.2.1.1. Número de

participantes en


física y deporte.







pública.



equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: Servicios que se brindan en materia de difusión de cultura física y deporte.


Actividad: Promoción de las actividades deportivas del estado a través del área de Comunicación Social.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

23.00 18.00 18.00 23.00 22.00 22.00 27.00 17.00 16.00 24.00 18.00 12.00

23.00 20.00 16.00

240.00

0 0 0 0 0 0 103.00 13.00 18.00 13.00

Actividad: Realización de Entrevistas, Ruedas de Prensa y Elaboración de Diseños Gráficos en la realización de actividades deportivas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

732,005.00 449,000.00 447,000.00 626,000.00 1,000,025.00 1,000,025.00 1,285,000.00 445,000.00 1,205,000.00 899,000.00 745,000.00 945,000.00

468,120.00 538,414.00 323,646.00

814,837.92

0 0 0 0 0 0 398,635.17 294,312.00 375,147.00 392,172.00

Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes

Programa: Administración de Recursos

Objetivo: Realizar la correcta administración de los recursos del Instituto, buscando siempre la eficacia, eficiencia y economía en todos los procesos.




pública integral,









Aguascalientes.







Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de Administración de Recursos


Actividad: Mejoramiento Tecnológico de las Diferentes Áreas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2.00 2.00 2.00

24.00

0 0 0 0 0 0 12.00 2.00 2.00 2.00

Actividad: Realización de Obras de Mejoramiento, Ampliación y/o Construcción de Espacios.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2.00 3.00 2.00

24.00

0 0 0 0 0 0 13.00 2.00 2.00 2.00

Programa: Investigación y Evaluación Educativa

Objetivo: Contribuir a una Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante la actualización curricular permanentemente a través de su evaluación interna y externa



2.3.3.1.1. Porcentaje de metas

cumplidas en relación a

los recursos asignados

por la Federación.

2.3.3.1. Mejorar el equipamiento, la

infraestructura y la operación de las

instituciones de seguridad pública.

2.3.3. Fortalecer el desempeño de las

instituciones de seguridad pública

2.3. Estrategia Integral de Seguridad

Pública


derecho, seguro y

libre

Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Egresados Evaluados


Indicador: Porcentaje de Evaluaciones de Participantes para la Formación Académica


Actividad: Evaluación de Calidad en el Servicio

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Evaluación del Desempeño Docente

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 200.00 500.00 650.00 1,500.00 1,500.00 1,300.00 1,200.00 950.00 200.00

56.00 229.00 232.00

8,000.00

0 0 0 0 0 0 1,776.00 80.00 512.00 667.00

Actividad: Realización de Estudio de Egresados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 1.00 0.00

0.00 1.00 0.00

11.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 1.00 0.00

Programa: Mejora Continua de los Procesos y Servicios

Objetivo: Llevar y mantener al IESPA dentro del proceso de mejora continua a través de la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad.






por la Federación.







Pública


derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de Mejora Continua


Actividad: Celebración de Convenios para el Fortalecimiento Institucional

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00

1.00 1.00 1.00

13.00

0 0 0 0 0 0 7.00 2.00 1.00 1.00

Actividad: Implementación del Sistema de Gestión de Calidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

0.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Prevención en la Comisión del Delito, Adicciones, Acoso Escolar, Accidentes y Difusión

Objetivo: Contribuir a una Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante la participación ciudadana y promover la cultura de la prevención.






por la Federación.







Pública


derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Participantes


Indicador: Porcentaje de Vinculación Interinstitucional


Actividad: Dignificación Policial y Vinculación con los Sectores Públicos y Privados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

100.00 200.00 250.00 100.00 50.00 50.00 500.00 50.00 100.00 150.00 100.00 50.00

133.00 355.00 85.00

1,700.00

0 0 0 0 0 0 573.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Prevención para Todos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 2.00 3.00 2.00 2.00 5.00 0.00 0.00 2.00 3.00 2.00 0.00

0.00 2.00 0.00

21.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de Eventos Difusión de Actividad Institucional

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 4.00 4.00 8.00 10.00 10.00 10.00 12.00 10.00 10.00 4.00

6.00 5.00 4.00

86.00

0 0 0 0 0 0 42.00 2.00 15.00 10.00

Programa: Profesionalización Del Personal De Las Instituciones De Seguridad Pública Del Estado Y Posgrados

Objetivo: Contribuir a una Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante la profesionalización de los cuerpos policiales y aspirantes, y posgrados través de procesos de calidad

total en educación.






por la Federación.







Pública


derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Policías y Aspirantes Capacitados


Indicador: Porcentaje de Formación Académica


Actividad: Capacitación Hora Hombre de Formación Especializada

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00

0.00 0.00 880.00

4,800.00

0 0 0 0 0 0 3,120.00 0.00 0.00 2,240.00

Actividad: Capacitación Hora Hombre de Formación Continua

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 4,040.00 5,440.00 13,400.00 21,240.00 27,720.00 20,640.00 6,160.00 0.00 2,400.00 0.00

0.00 0.00 4,040.00

101,040.00

0 0 0 0 0 0 37,760.00 1,280.00 13,670.00 18,770.00

Actividad: Capacitación Hora Hombre de Formación Inicial

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 6,120.00 14,850.00 33,975.00 32,940.00 54,675.00 54,360.00 54,180.00 47,475.00 27,000.00 0.00

4,140.00 4,140.00 3,465.00

325,575.00

0 0 0 0 0 0 97,422.00 33,964.00 15,402.00 36,311.00

Actividad: Capacitación Hora Hombre de Impartición de Posgrado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

760.00 760.00 760.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

1,083.00 1,254.00 836.00

11,280.00

0 0 0 0 0 0 5,857.00 0.00 1,840.00 844.00

Actividad: Capacitación, Evaluación y Certificación para Seguridad Privada

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Certificación de Docentes de acuerdo a lo establecido por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Evaluación de Competencias Básicas Policiales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 61.00 74.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 61.00

180.00

0 0 0 0 0 0 197.00 0.00 105.00 31.00

Actividad: Formación Continua para Policías en Activo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 101.00 136.00 335.00 531.00 693.00 516.00 154.00 0.00 60.00 0.00

0.00 0.00 101.00

2,526.00

0 0 0 0 0 0 1,057.00 32.00 397.00 527.00

Actividad: Formación Especializada a Policías en Activo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00

0.00 0.00 11.00

40.00

0 0 0 0 0 0 72.00 0.00 0.00 61.00

Actividad: Formación Inicial para Cadetes y Policías Activos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 34.00 66.00 151.00 183.00 243.00 302.00 301.00 211.00 150.00 0.00

23.00 23.00 33.00

1,641.00

0 0 0 0 0 0 512.00 84.00 96.00 253.00

Actividad: Impartición de Posgrados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

19.00 19.00 19.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

19.00 19.00 19.00

25.00

0 0 0 0 0 0 58.00 0.00 46.00 58.00

Actividad: Implementación del Servicio de Atención Integral a los alumnos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 0.00

10.00

0 0 0 0 0 0 5.00 2.00 0.00 1.00

Actividad: Incremento y Modernización de la Oferta Educativa.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Nivelación Académica

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de Intercambio y Movilidad Estudiantil

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Seguridad Jurídica

Objetivo: Creación de un esquema que permita la actualización de la norma, eficientando los procesos jurídicos que repecutirán en todas las áreas del Instituto a fin de contar con un

marco legal actualizado que permita llevar a cabo los procesos de contratación de manera transparente, eficiente y eficaz, buscando que se minimizen los riesgos en el uso y manejo de

recursos del erario público.



2.1.1.1.1. Actualización de la

normatividad a partir de

2017.

2.1.1.1. Actualizar las bases normativas e

impulsar los mecanismos legales

necesarios, a fin de fortalecer las

instituciones y organismos públicos.

2.1.1. Consolidar la estructura normativa

que permita la construcción de un gobierno

efectivo, democrático y transparente.

2.1. Marco NormativoEje 2. Aguascalientes

derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de Seguridad Jurídica


Actividad: Actualización del Marco Normativo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00 26.00

26.00 25.00 68.00

312.00

0 0 0 0 0 0 271.00 42.00 48.00 62.00

Actividad: Impartición de Asesoría y Observancia de la Normatividad vigente en las actuaciones jurídicas y procesos administrativos regulados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

40.00 30.00 50.00 40.00 50.00 50.00 60.00 60.00 60.00 40.00 40.00 30.00

40.00 30.00 50.00

550.00

0 0 0 0 0 0 260.00 40.00 50.00 50.00

Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Edo.

Programa: Comunicación de la cultura científica

Objetivo: Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante una atención cercana, constante de calidad a los públicos que solicitan una visita

con fines educativos, de divulgación y de esparcimiento a las áreas interactivas y de proyecciones científicas del museo descubre.



4.3.1.2.1. Número de

proyectos y programas

articulados (PPA).

4.3.1.2. Articular el ecosistema de

innovación a

4.3.1. Construir un ecosistema que

fomente la investigación científica, el

desarrollo tecnológico y la innovación

(I+D+i) en todos los sectores estratégicos,

propiciando la generación, transferencia y

difusión de conocimiento en un entorno

económico, social e institucional

competitivo.

4.3. Fomento al desarrollo tecnológico,

innovación y mejora regulatoria




próspero

Número de proyectos y programas articulados (PPA)

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de eventos interactivos con temática cientifico-tecnológico


Indicador: Porcentaje de cursos y talleres con temática científico - tecnológico ofertados


Actividad: Realización de convenios y/o contratos para la ejecución de cursos, talleres y conferencias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de cursos y talleres propios y contratados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00

0.00 0.00 10.00

40.00

0 0 0 0 0 0 20.00 0.00 0.00 10.00

Programa: Divulgación de la ciencia

Objetivo: Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la apropiación de los programas de divulgación y fomento de vocaciones alineadas a

los diferentes programas de gobierno del estado.





articulados (PPA).


innovación a








competitivo.






próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de herramientas generadas para el acercamiento de la ciencia y tecnología


Indicador: Porcentaje de congresos de apropiación social de la ciencia.


Actividad: Realización de conferencias y talleres

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de Convocatorias a Congresos de apropiación de la ciencia para grupos escolares

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de eventos Aguascalientes al espacio: misión a marte


Actividad: Realización de Competencia estatal de robot espacial

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de Convocatoria para evento Aguascalientes al espacio para grupos escolares

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00

0.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de eventos Arduino Day


Actividad: Elaboración de Convocatoria para evento Arduino day a estudiantes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de exposición de proyectos de tecnología a base de arduinos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de eventos F1 In Schools


Actividad: Realización de Convocatoria para Evento Fórmula 1 a estudiantes.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 1.00 0.00

Actividad: Realización de exposición de prototipos de autos a escala

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 1.00

Indicador: Porcentaje de exhibiciones de cine en tu municipio


Actividad: Gestión de espacios para las proyecciones de cine en tu municipio

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 0.00 0.00

0.00 3.00 2.00

10.00

0 0 0 0 0 0 5.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Selección de películas con temática científico tecnológico para su proyección

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 2.00 0.00 0.00

0.00 3.00 2.00

10.00

0 0 0 0 0 0 5.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de personas atendidas en acciones de divulgación de la ciencia


Actividad: Anotación de Registro de personas atendidas en acciones de divulgación de la ciencia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

12,500.00 12,428.00 12,400.00 12,800.00 12,650.00 12,380.00 17,900.00 12,600.00 12,150.00 13,600.00 11,192.00 8,400.00

12,500.00 12,428.00 6,254.00

151,000.00

0 0 0 0 0 0 31,182.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de eventos de divulgación de la ciencia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Fideicomiso de becas de educación superior pública del estado de Aguascalientes

Objetivo: Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante eI incrementar la capacidad financiera del fideicomiso con el objetivo de beneficiar a

un mayor número de estudiantes que no sean sólo de instituciones públicas.




beneficiados con

becas (I+D+i).

4.3.1.1. Fomentar la educación científica,4.3.1. Construir un ecosistema que







competitivo.






próspero

Número de beneficiados con becas (I+D+i).

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de registros de estudiantes


Indicador: Porcentaje de becas entregadas


Actividad: Evaluación de solicitudes de estudiantes inscritos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 850.00 0.00

0.00 0.00 850.00

1,700.00

0 0 0 0 0 0 850.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Publicación de resultados en portal del IDSCEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 1.00 0.00

Actividad: Realización de ceremonia para entrega de becas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 1.00

Indicador: Porcentaje de emisión de convocatorias para fideicomiso de becas.


Actividad: Elaboración de la convocatoria para la entrega de becas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 1.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Inscripción de participantes para becas mediante registros

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 850.00 0.00

0.00 0.00 850.00

1,700.00

0 0 0 0 0 0 850.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Publicación de la convocatoria en portal del IDSCEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 1.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Imagen y mercadotecnia del museo descubre

Objetivo: Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante el diseño de proyectos de imagen y mercadotecnia que mejoran la imagen e

incrementan las ventas lo que promueve el conocimiento científico y la innovación a través de mejores instalaciones y aumento de visitantes promoviendo elementos museísticos y

didácticos orientados a la divulgación del conocimiento.





articulados (PPA).


innovación a








competitivo.






próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de visitantes al museo descubre


Indicador: 1 Porcentaje de diseño de campañas publicitarias


Actividad: Elaboración y aplicación de encuestas al público que asiste al museo descubre

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Gestión de espacios publicitarios en medios masivos de comunicación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 8.00 6.00 5.00 7.00 5.00 6.00 5.00 6.00 5.00 5.00 6.00

5.00 8.00 4.00

69.00

0 0 0 0 0 0 71.00 0.00 0.00 54.00

Indicador: 2 Porcentaje de convenios y alianzas con instituciones públicas y privadas


Actividad: Implementación de promoción y difusión de programas y talleres

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 50.00 0.00 0.00 50.00

Actividad: Realización de convenios y alianzas con empresarios e instituciones educativas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 2.00

6.00

0 0 0 0 0 0 4.00 0.00 0.00 2.00

Indicador: 3 Porcentaje de proyectos de mejora continua de espacios del museo descubre


Actividad: Ejecución de proyectos de mejora para el museo descubre

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

0.00 0.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 0.00 2.00

Actividad: Realización de proyectos en diseño de imagen del museo descubre

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00

0.00 0.00 0.00

22.00

0 0 0 0 0 0 4.00 0.00 0.00 4.00

Programa: Impulso, activación, equipamiento y mantenimiento del museo descubre

Objetivo: Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la oferta y desarrollo de exposiciones museográficas que promuevan el conocimiento

científico y la innovación a traves de elementos museísticos y didácticos orientados a la divulgación del conocimiento y a la par mantener el inmueble en óptimas condiciones para la

atención a visitantes.





articulados (PPA).


innovación a








competitivo.






próspero


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de exhibiciones científico-tecnológico ofertadas


Actividad: Realización de convenios y/o contratos para la celebración de exhibiciones

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 2.00

5.00

0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Realización de proyectos y guiones museográficos para la puesta de exhibiciones

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 2.00

6.00

0 0 0 0 0 0 4.00 0.00 0.00 2.00

Programa: Promoción, fomento y desarrollo de la sociedad tecnológica y de innovación

Objetivo: Contribuir a la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, consolidando la política del Estado para conformar un sistema para la Gestión del

Conocimiento.




Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas con la promoción, fomento y desarrollo de la sociedad tecnológica y de innovación


Actividad: Realización de mantenimiento a la infraestructura del museo descubre

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización del proyecto Centro Maker

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Servicios integrales administrativos

Objetivo: Contribuir a la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación mediante el manejo eficiente y transparente de las Finanzas de acuerdo a la

normatividad aplicable y brindar servicios de calidad.





articulados (PPA).


innovación a








competitivo.






próspero


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de incidencias tramitadas


Actividad: Realización de pago de incidencias generadas de nómina

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 230.00 0.00 0.00 230.00 0.00 0.00 225.00 0.00 0.00 230.00

0.00 0.00 230.00

915.00

0 0 0 0 0 0 285.00 0.00 0.00 55.00

Indicador: Porcentaje de mantenimientos de vehículos oficiales


Actividad: Realización de envío a mantenimiento a los vehículos por kilometraje programado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 15.00

0.00 0.00 17.00

65.00

0 0 0 0 0 0 19.00 0.00 0.00 2.00

Indicador: Porcentaje de pago a proveedores


Actividad: Programación y realización de pago a proveedores

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 550.00 0.00 0.00 570.00 0.00 0.00 680.00

0.00 0.00 550.00

2,350.00

0 0 0 0 0 0 1,021.00 0.00 0.00 471.00

Indicador: Porcentaje de resguardos de bienes actualizados


Actividad: Actualización de resguardos de bienes de empleados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 90.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00

0.00 0.00 90.00

330.00

0 0 0 0 0 0 170.00 0.00 0.00 80.00

Programa: Visualización científica, cultural y nuevas tecnologías

Objetivo: Contribuir al fomento, al desarrollo tecnológico, innovación y mejora regulatoria mediante la difusión por medio de video proyecciones la ciencia y la tecnología mediante

espacios dentro del museo descubre destinados especialmente para esta actividad en favor del publico





articulados (PPA).


innovación a








competitivo.






próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de eventos interactivos


Indicador: Porcentaje de estrenos cinematográficos


Actividad: Realización de convenios y/o contratos para llevar a cabo estrenos cinematográficos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 7.00

22.00

0 0 0 0 0 0 14.00 0.00 0.00 7.00

Actividad: Realización de Exhibición de estrenos cinematográficos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 2.00

22.00

0 0 0 0 0 0 9.00 0.00 0.00 7.00

Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas

Programa: Atención a la Demanda Educativa

Objetivo: Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante proporcionar herramientas educativas básicas y así favorecer al abatimiento del rezago educativo.




en educación

secundaria.







equitativo

Eficiencia terminal en Educación Secundaria

Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de personas alfabetizadas en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).


Actividad: Acreditación del módulo de la Palabra de usuarios cursan el nivel inicial.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

40.00 45.00 36.00 11.00 24.00 15.00 21.00 25.00 24.00 27.00 26.00 10.00

36.00 53.00 46.00

304.00

0 0 0 0 0 0 135.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Incorporación de educandos de 15 años o más que no saben leer ni escribir al nivel inicial del Modelo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

41.00 40.00 34.00 28.00 28.00 40.00 34.00 42.00 29.00 40.00 38.00 86.00

191.00 42.00 61.00

480.00

0 0 0 0 0 0 294.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de personas certificadas en Nivel Primaria en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).


Actividad: Acreditación de exámenes finales del nivel intermiedio presentados a educandos que no tienen educación Primaria.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

755.00 1,018.00 1,128.00 928.00 964.00 1,029.00 1,117.00 1,073.00 1,133.00 1,335.00 1,418.00 853.00

594.00 726.00 802.00

12,751.00

0 0 0 0 0 0 2,122.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Certificacion de usuarios de educación primaria a través del nivel Intermedio del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

46.00 58.00 73.00 53.00 61.00 71.00 73.00 67.00 82.00 85.00 102.00 54.00

115.00 124.00 208.00

825.00

0 0 0 0 0 0 447.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Incorporación de niños y adolecentes de 10-14 años y joven y adultos, de 15 años o más que no cuenten con educación Primaria.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

95.00 171.00 108.00 76.00 98.00 112.00 119.00 101.00 148.00 134.00 137.00 141.00

93.00 176.00 162.00

1,440.00

0 0 0 0 0 0 431.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Porcentaje de personas certificadas en Nivel Secundaria en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).


Actividad: Acreditación de exámenes finales del nivel Avanzado presentados a educandos que no tienen educación Secundaria.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1,462.00 2,074.00 2,273.00 1,075.00 1,870.00 1,935.00 2,171.00 2,309.00 2,432.00 2,724.00 2,895.00 1,646.00

1,835.00 1,903.00 2,040.00

24,866.00

0 0 0 0 0 0 5,778.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Certificación de usuarios de Secundaria a través del nivel Avanzado del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

174.00 206.00 247.00 213.00 211.00 226.00 223.00 270.00 282.00 295.00 345.00 170.00

433.00 446.00 726.00

2,862.00

0 0 0 0 0 0 1,605.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Incorporación de jóvenes y adultos de 15 años o más que no han concluido su educación secundaria, que se integran al nivel avanzado del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

597.00 574.00 594.00 292.00 441.00 497.00 444.00 525.00 781.00 601.00 594.00 579.00

399.00 448.00 384.00

6,519.00

0 0 0 0 0 0 1,231.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Programa Educación para Adultos 2020

Objetivo: Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante proporcionar herramientas educativas básicas y así favorecer al abatimiento del rezago educativo.




en educación

secundaria.







equitativo

Eficiencia terminal en Educación Secundaria

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de educandos que concluyen con su educación Primaria y Secundaria


Indicador: 1. Porcentaje de personas atendidas en el Nivel inicial del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).


Actividad: Incorporación de educandos de 15 años o más que no saben leer o escribir, en el nivel inicial del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVyT).

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

41.00 40.00 34.00 28.00 28.00 40.00 34.00 42.00 29.00 40.00 38.00 86.00

191.00 42.00 61.00

480.00

0 0 0 0 0 0 294.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Atención de Educandos registrados de 15 años o más que no saben leer o escribir en el nivel inicial, del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVyT).

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

519.00 519.00 519.00 519.00 519.00 519.00 519.00 519.00 519.00 519.00 519.00 519.00

735.00 686.00 652.00

519.00

0 0 0 0 0 0 607.00 606.00 607.00 607.00

Indicador: 2. Porcentaje de personas atendidas en el Nivel intermedio en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).


Actividad: Atención de Educandos sin educación primaria concluida registrados en el nivel intermedio, del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVyT).

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00

1,325.00 1,362.00 1,393.00

1,472.00

0 0 0 0 0 0 1,237.00 1,236.00 1,236.00 1,237.00

Actividad: Incorporación de educandos sin educación primaria concluida en el nivel Intermedio, del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVyT).

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

95.00 171.00 108.00 76.00 98.00 112.00 119.00 101.00 148.00 134.00 137.00 141.00

93.00 176.00 162.00

1,440.00

0 0 0 0 0 0 431.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Porcentaje de personas atendidas en el Nivel Avanzado en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).


Actividad: Atención de Educandos sin educación secundaria concluida registrados en el nivel avanzado, del Modelo para la vida y el trabajo (MEVyT).

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5,096.00 5,096.00 5,096.00 5,096.00 5,096.00 5,096.00 5,096.00 5,096.00 5,096.00 5,096.00 5,096.00 5,096.00

3,872.00 3,848.00 3,766.00

5,096.00

0 0 0 0 0 0 3,202.00 3,201.00 3,201.00 3,202.00

Actividad: Incorporación de educandos sin educación secundaria concluida en el nivel avanzado, del Modelo para la vida y el trabajo (MEVyT).

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

597.00 574.00 594.00 229.00 441.00 497.00 444.00 525.00 781.00 601.00 594.00 579.00

399.00 448.00 384.00

6,456.00

0 0 0 0 0 0 1,231.00 0.00 0.00 0.00

Porcentaje de educandos que concluyen con su educación Primaria y Secundaria.


Indicador: 1. Porcentaje de personas atendidas en el Nivel inicial del Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).


Actividad: Incorporación de educandos de 15 años o más que no saben leer o escribir, en el nivel inicial del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVyT).

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

41.00 40.00 34.00 28.00 28.00 40.00 34.00 42.00 29.00 40.00 38.00 86.00

191.00 42.00 61.00

480.00

0 0 0 0 0 0 294.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Atención de Educandos registrados de 15 años o más que no saben leer o escribir en el nivel inicial, del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVyT).

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

519.00 519.00 519.00 519.00 519.00 519.00 519.00 519.00 519.00 519.00 519.00 519.00

735.00 686.00 652.00

519.00

0 0 0 0 0 0 607.00 606.00 607.00 607.00

Indicador: 2. Porcentaje de personas atendidas en el Nivel intermedio en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).


Actividad: Atención de Educandos sin educación primaria concluida registrados en el nivel intermedio, del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVyT).

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00 1,472.00

1,325.00 1,362.00 1,393.00

1,472.00

0 0 0 0 0 0 1,237.00 1,236.00 1,236.00 1,237.00

Actividad: Incorporación de educandos sin educación primaria concluida en el nivel Intermedio, del Modelo Educativo para la vida y el trabajo (MEVyT).

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

95.00 171.00 108.00 76.00 98.00 112.00 119.00 101.00 148.00 134.00 137.00 141.00

93.00 176.00 162.00

1,440.00

0 0 0 0 0 0 431.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Porcentaje de personas atendidas en el Nivel Avanzado en el Modelo Educativo para la Vida y el Trabajo (MEVyT).


Actividad: Atención de Educandos sin educación secundaria concluida registrados en el nivel avanzado, del Modelo para la vida y el trabajo (MEVyT).

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5,096.00 5,096.00 5,096.00 5,096.00 5,096.00 5,096.00 5,096.00 5,096.00 5,096.00 5,096.00 5,096.00 5,096.00

3,872.00 3,848.00 3,766.00

5,096.00

0 0 0 0 0 0 3,202.00 3,201.00 3,201.00 3,202.00

Actividad: Incorporación de educandos sin educación secundaria concluida en el nivel avanzado, del Modelo para la vida y el trabajo (MEVyT).

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

597.00 574.00 594.00 229.00 441.00 497.00 444.00 525.00 781.00 601.00 594.00 579.00

399.00 448.00 384.00

6,456.00

0 0 0 0 0 0 1,231.00 0.00 0.00 0.00

Oficina del Gobernador

Programa: Apoyo a las funciones del Ejecutivo Estatal

Objetivo: Llevar el control y seguimiento de la agenda, información, documentación y acuerdos que sostenga el Titular del Poder Ejecutivo, con la ciudadanía, dependencias y entidades

de la Administración Pública del Estado.




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de Avance del Programa Anual de Comunicación Social


Actividad: Elección de proveedores del catálogo, con base a su eficienca

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 33.00

41.00

0 0 0 0 0 0 51.00 1.00 11.00 6.00

Actividad: Formalización de Contratos con proveedores de servicios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

41.00

0 0 0 0 0 0 28.00 27.00 1.00 0.00

Actividad: Verificación de cumplimiento de los contratos de servicios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

41.00

0 0 0 0 0 0 91.00 30.00 28.00 33.00

Indicador: Porcentaje de recursos presupuestales ejercidos


Actividad: Programación del presupuesto acorde a la necesidades

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

16,178,300.00 7,644,500.00 6,676,700.00 11,272,000.00 6,530,700.00 7,099,500.00 6,639,500.00 6,498,000.00 6,436,200.00 6,752,900.00 7,811,800.00 33,813,900.00

27,320,478.14 9,929,792.46 15,143,942.71

123,354,000.00

0 0 0 0 0 0 81,863,233.49 12,798,481.94 5,673,527.63 10,997,010.61

Actividad: Realización de comprobación del gasto ejercido

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

80.00 170.00 190.00 190.00 180.00 180.00 210.00 360.00 450.00 390.00 380.00 630.00

78.00 162.00 242.00

3,410.00

0 0 0 0 0 0 1,315.00 187.00 311.00 335.00

Actividad: Verificación de cumplimiento del Ejercicio Presupuestal

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

60.00 140.00 150.00 150.00 150.00 120.00 170.00 290.00 280.00 320.00 300.00 630.00

53.00 90.00 143.00

2,760.00

0 0 0 0 0 0 933.00 139.00 244.00 264.00

Programa: Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas ciudadanas

Objetivo: Contribuir al apoyo a la población vulnerable mediante la atención de sus necesidades en salud, educación, culturales, deportivas, servicios básicos, entre otros, cómo el

acercamiento y canalización de instancias gubernamentales que les entreguen apoyos.




población en estado de

vulnerabilidad por

ingreso (113,600

personas actualmente,

CONEVAL).

1.8.1.1. Atender de forma directa a las

personas solicitantes.

1.8.1. Apoyar a la población vulnerable y

en situación de pobreza, a través de la

entrega de apoyos en especie para que

atiendan sus carencias o necesidades

emergentes.

1.8. Apoyo a la población vulnerableEje 1. Aguascalientes


equitativo

Porcentaje de personas con vulnerabilidad por carencias sociales en el Estado (CONEVAL)

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de solicitudes de apoyo efectivamente gestionadas por la DGAC


Indicador: Porcentaje de solicitudes de apoyo canalizadas a otras instancias


Actividad: Acercamiento de la población vulnerable a la Dirección General de Atención a la Ciudadanía

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

390.00 420.00 450.00 250.00 230.00 350.00 420.00 320.00 320.00 440.00 380.00 240.00

547.00 503.00 476.00

4,210.00

0 0 0 0 0 0 2,621.00 309.00 380.00 406.00

Actividad: Elaboración de oficios de canalización de las solicitudes de instancias competentes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

270.00 270.00 320.00 190.00 180.00 240.00 260.00 210.00 210.00 360.00 280.00 120.00

373.00 326.00 352.00

2,910.00

0 0 0 0 0 0 1,876.00 201.00 303.00 321.00

Actividad: Seguimiento de canalización de las solicitudes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

250.00 220.00 250.00 150.00 150.00 190.00 200.00 180.00 160.00 290.00 220.00 90.00

374.00 442.00 387.00

2,350.00

0 0 0 0 0 0 1,906.00 221.00 225.00 257.00

Indicador: Porcentaje de solicitudes de apoyos directos entregados por la DGAC


Actividad: Elaboración de estudio socio-económico para conocer el estado de vulnerabilidad del solicitante

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

130.00 160.00 210.00 180.00 190.00 250.00 370.00 220.00 260.00 210.00 180.00 80.00

154.00 160.00 182.00

2,440.00

0 0 0 0 0 0 900.00 93.00 132.00 179.00

Actividad: Integración de expediente para cada solicitud atendida

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

120.00 150.00 140.00 180.00 180.00 240.00 150.00 220.00 260.00 200.00 180.00 80.00

150.00 162.00 182.00

2,100.00

0 0 0 0 0 0 881.00 91.00 132.00 164.00

Actividad: Presentación de solicitudes a la Dirección General de Atención a la Ciudadanía

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

170.00 170.00 230.00 200.00 200.00 260.00 380.00 240.00 280.00 240.00 200.00 100.00

194.00 184.00 211.00

2,670.00

0 0 0 0 0 0 1,034.00 102.00 146.00 197.00

Programa: Conducción de la Política Gubernamental Internacional

Objetivo: Proponer al Gobernador del Estado una agenda internacional productiva que tenga repercusión en el Estado y en el desarrollo de los proyectos estratégicos




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de giras realizadas en el extranjero


Actividad: Realización de reuniones de gestión con cámaras y asociaciones para determinar temas de índole internacional

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00

0 0 0 0 0 0

Actividad: Realización de reuniones de gestión con diplomáticos para agendar visitas internacionales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00

0 0 0 0 0 0

Actividad: Realización de reuniones de gestión con empresarios para determinar temas de índole internacional

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00

0 0 0 0 0 0

Programa: Conducción de la Política Intergubernamental

Objetivo: Optimizar la conducción política, proponiendo los mecanismos y herramientas para coordinar los esfuerzos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública con

el objetivo de ordenar las acciones gubernamentales y generar orden y rumbo en las máximas prioridades del Gobierno Estatal, en término de las instrucciones que el Gobernador del

Estado genere.




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de Informes de evaluación y seguimiento de PPE


Actividad: Cumplimiento de Acuerdos interinstitucionales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

46.00 66.00 64.00 31.00 40.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

44.00 60.00 59.00

307.00

0 0 0 0 0 0 216.00 26.00 16.00 11.00

Actividad: Realización de reuniones de gabinete o mesas de trabajo interinstitucionales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

4.00 4.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.00 4.00 3.00

18.00

0 0 0 0 0 0 17.00 2.00 2.00 2.00

Actividad: Seguimiento y supervisión de cumplimiento de acuerdos y proyectos estratégicos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

46.00 66.00 64.00 203.00 40.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

46.00 66.00 64.00

479.00

0 0 0 0 0 0 499.00 193.00 121.00 9.00

Operadora de Fideicomisos del Estado de Aguascalientes

Programa: Administración y operación de Fideicomisos

Objetivo: Contribuir al fomento de la micro, pequeña y mediana empresa, mediante la generación y ocupación de empleos con el otorgamiento de apoyos financieros a los

emprendedores y las empresas de Aguascalientes



4.2.1.1.1. Sistema Estatal de

Financiamiento y

Garantías (SIFIA).

4.2.1.1. Potencializar los apoyos estatales

para









banca tradicional.


mediana empresa




próspero

Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SIFIA)

Indicador Nivel Fin

Empresas beneficiadas


Indicador: Porcentaje de Gasto ejercido


Actividad: Programación y ejercicio del gasto

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1,860,000.00 1,860,000.00 1,860,000.00 1,860,000.00 1,860,000.00 1,860,000.00 1,860,000.00 1,860,000.00 1,860,000.00 1,860,000.00 1,860,000.00 1,858,000.00

915,550.00 1,246,321.00 1,308,772.00

22,318,000.00

0 0 0 0 0 0 6,276,640.00 1,949,315.00 856,682.00 0.00

Programa: Financiamiento a empresas y recuperación de cartera

Objetivo: Contribuir al fomento de la micro, pequeña y mediana empresa mediante la generación y ocupación de empleos con el otorgamiento de apoyos financieros a los





Financiamiento y

Garantías (SIFIA).


para









banca tradicional.


mediana empresa




próspero

Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías (SIFIA)

Indicador Nivel Fin

Empresas beneficiadas


Indicador: Porcentaje de población atendida


Actividad: Atención a solicitantes de recursos económicos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

474.00 690.00 672.00 475.00 439.00 371.00 540.00 427.00 409.00 388.00 447.00 459.00

474.00 438.00 248.00

5,791.00

0 0 0 0 0 0 1,982.00 401.00 421.00 0.00

Actividad: Autorización a beneficiarios de recursos económicos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

87.00 78.00 79.00 663.00 79.00 79.00 79.00 143.00 79.00 79.00 146.00 86.00

87.00 101.00 129.00

1,677.00

0 0 0 0 0 0 418.00 16.00 85.00 0.00

Actividad: Otorgamiento de créditos y apoyos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

39,830,000.00 16,678,000.00 24,028,000.00 185,228,000.00 24,028,000.00 24,028,000.00 24,028,000.00 67,228,000.00 24,028,000.00 24,028,000.00 67,628,000.00 24,413,000.00

39,830,000.00 19,586,450.00 17,302,700.00

545,173,000.00

0 0 0 0 0 0 150,807,912.00 15,581,400.00 58,507,362.00 0.00

Programa: Impuestos sobre negocios Jurídicos e instrumentos notariales

Objetivo: Contribuir a un Aguascalientes competitivo, diversificado y próspero mediante la generación y ocupación de empleos con el otorgamiento de apoyos financieros a los





Indicador Nivel Fin



Indicador: Recursos ejercidos


Actividad: 1.1 Gestión de presupuesto para el otorgamiento de créditos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1,360,000.00 680,000.00 680,000.00 680,000.00 680,000.00 680,000.00 680,000.00 680,000.00 680,000.00 680,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00

7,480,000.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: 1.2 Asignación del créditos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00

0 0 0 0 0 0

Programa: Recuperación de cartera vencida Aguascalientes






de la recaudación de

ingresos propios.

3.1.1.1. Fortalecer la recaudación de

ingresos propios, facilitando el cumplimiento

voluntario e incrementando la fiscalización y

el combate a la evasión fiscal y a la

informalidad.






austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Recuperación de cartera vencida Aguascalientes


Actividad: Seguimiento a la cobranza de la cartera vencida

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

4,000.00 4,000.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00

5,687.00 0.00 11,505.00

50,000.00

0 0 0 0 0 0 129,708.00 56,287.00 56,229.00 0.00

Programa: Recuperación de la cartera vencida Asunción






Indicador Nivel Fin



Indicador: Recuperacion de cartera vencida Asunción


Actividad: 1.1 Recursos económicos recuperados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 600.00

0.00 0.00 0.00

4,600.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Patronato de la Feria Nacional de San Marcos

Programa: Ejecución del Plan de Promoción y Difusión de la Feria Nacional de San Marcos

Objetivo: Contribuir a la promoción y fomento turístico a través del desarrollo de la actividad económica en el sector turístico del estado mediante una mayor afluencia de turistas a los

destinos y atractivos turísticos.




al año.








próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de incremento de la derrama económica que genera la FNSM con respecto al año anterior.


Indicador: Porcentaje de avance de campaña publicitaria


Actividad: Aplicación de medios y redes para promover productos turísticos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 2.00 7.50 7.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2.00 2.00 2.00

35.00

0 0 0 0 0 0 18.00 2.50 7.50 2.00

Actividad: Implementación de la planeación estratégica de mercadotecnia para el sector.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 6.00 6.00 7.00 7.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2.00 6.00 6.00

35.00

0 0 0 0 0 0 24.00 2.00 7.00 1.00

Actividad: Mantenimiento y mejora de equipos/herramientas para realizar las actividades correctamente.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3.00 4.00 7.00 7.00 7.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

3.00 4.00 7.00

35.00

0 0 0 0 0 0 24.00 2.00 7.00 1.00

Indicador: Porcentaje de avance del programa de difusión, promoción y distribución de información de la FNSM


Actividad: Actividades de promoción realizadas (campañas, gira de medios, entrevistas, entrega de folletería, entre otros).

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 4.00 6.00 7.00 7.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2.00 4.00 6.00

35.00

0 0 0 0 0 0 25.00 3.00 7.00 3.00

Actividad: Distribución de información turística.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 3.00 6.00 8.00 7.00 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2.00 3.00 6.00

35.00

0 0 0 0 0 0 24.00 3.00 7.00 3.00

Actividad: Organización y planeación del programa de promoción y distribución efectiva.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 3.00 5.00 6.00 6.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2.00 3.00 5.00

30.00

0 0 0 0 0 0 21.00 3.00 6.00 2.00

Indicador: Porcentaje de visitantes nacionales e internacionales de la FNSM conforme meta establecida


Actividad: Invitación a participantes que ofertan la FNSM.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 5.00 7.00 8.00 8.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2.00 5.00 7.00

40.00

0 0 0 0 0 0 28.00 2.00 2.00 10.00

Actividad: Participación de prestadores de servicios para invitar y promocionar los Atractivos del Estado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 3.00 5.00 6.00 6.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2.00 3.00 5.00

30.00

0 0 0 0 0 0 16.00 2.00 2.00 2.00

Actividad: Realización de invitaciones para promocionar el estado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 3.00 5.00 6.00 6.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

2.00 3.00 5.00

30.00

0 0 0 0 0 0 20.00 2.00 6.00 2.00

Programa: Generación de Recursos Económicos del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos






al año.








próspero


Indicador Nivel Fin

Tasa de crecimiento anual de la derrama económica de los visitantes durante la FNSM.


Indicador: Porcentaje de espacios comerciales arrendados en temporada ferial


Actividad: Arrendamiento de áreas comerciales dentro del perímetro ferial.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 10.00 15.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.00 10.00 10.00

30.00

0 0 0 0 0 0 30.00 1.00 0.00 7.00

Actividad: Atención a personas interesadas en arrendar un espacio comercial en el perímetro de feria.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3.00 5.00 15.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.00 5.00 10.00

30.00

0 0 0 0 0 0 30.00 2.00 0.00 10.00

Actividad: Supervisión adecuada de los espacios comerciales arrendados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 10.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 10.00

40.00

0 0 0 0 0 0 40.00 3.00 3.00 24.00

Programa: Planeación y Organización de los Eventos de la Feria Nacional de San Marcos






al año.








próspero


Indicador Nivel Fin

Tasa de crecimiento anual compuesta de la variabilidad del número de visitantes durante la FNSM.


Indicador: Porcentaje del gasto o derrama económica que se genera durante la FNSM conforme la meta


Actividad: Coordinación de la FNSM.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 5.00 10.00 10.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.00 5.00 6.00

35.00

0 0 0 0 0 0 22.00 4.00 2.00 0.00

Actividad: Ejecución del programa artistico y cultural de la FNSM

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 5.00 8.00 13.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.00 5.00 5.00

40.00

0 0 0 0 0 0 21.00 3.00 3.00 0.00

Actividad: Planeación general de la FNSM.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 5.00 10.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.00 5.00 7.00

25.00

0 0 0 0 0 0 20.00 2.00 1.00 0.00

Indicador: Tasa de variación relativa del número de asistentes que participan en el foro de las estrellas


Actividad: Elaboración del programa artístico.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 5.00 5.00 17.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.00 0.00 10.00

40.00

0 0 0 0 0 0 21.00 2.00 4.00 0.00

Actividad: Planeación correcta para la elaboración del programa de la FNSM.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 5.00 5.00 10.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.00 0.00 10.00

30.00

0 0 0 0 0 0 19.00 3.00 1.00 0.00

Actividad: Procesos de contratación para eventos del foro de las estrellas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 5.00 5.00 10.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.00 0.00 10.00

30.00

0 0 0 0 0 0 19.00 3.00 1.00 0.00

Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

Programa: Aplicación a la legislación ambiental

Objetivo: Contribuir al programa estratégico Calidad del Aire, mediante la aplicación de los mecanismos jurídicos en materia de la normatividad ambiental para la protección y cuidado

del ambiente en el Estado.



5.8.1.2.1. Número de vehículos

verificados anualmente

5.8.1.2. Incrementar las verificaciones5.8.1. Contribuir a la regulación de los

contaminantes emitidos a la atmósfera

para mantener los niveles dentro de los

estándares permisibles.

5.8. Calidad del aireEje 5. Aguascalientes




Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de expedientes concluidos (conciliaciones y resoluciones)


Actividad: Realización del procedimiento jurídico mediante resolución administrativa.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

2.00 5.00 7.00

60.00

0 0 0 0 0 0 43.00 15.00 13.00 1.00

Actividad: Realización del procedimiento jurídico mediante conciliación entre las partes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

4.00 5.00 3.00

60.00

0 0 0 0 0 0 27.00 3.00 3.00 9.00

Programa: Gestión y atención de la problemática ambiental

Objetivo: Contribuir al programa Estratégico Calidad del Aire, mediante acciones coordinadas y unificadas entre los diferentes organismos públicos y privados que se dedican a la

protección del ambiente.



5.8.1.1.1. Número de licencias

de funcionamiento de

fuentes fijas vigentes

5.8.1.1. Aumentar la supervisión a instancias5.8.1. Contribuir a la regulación de los







Número de licencias de funcionamiento de las fuentes fijas vigentes.

Indicador Nivel Fin

Personas beneficiadas por los programas


Indicador: Porcentaje de actividades gestionadas y atendidas programadas


Actividad: Acciones coordinadas y atención a las reuniones con otros organismos públicos o privados para atender problematicas ambientales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

10.00 5.00 10.00 4.00 10.00 7.00 7.00 5.00 7.00 7.00 7.00 5.00

14.00 17.00 8.00

84.00

0 0 0 0 0 0 57.00 1.00 10.00 7.00

Actividad: Atención a las actividades programas en las Reunión para el programa Contigo al 100

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 2.00

12.00

0 0 0 0 0 0 4.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Seguimiento a las Reuniones con Gabinete de infraestructura y Medio Ambiente

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

10.00

0 0 0 0 0 0 5.00 0.00 1.00 1.00

Programa: Programa de bienestar animal

Objetivo: La ciudadanía adquiera compromiso con el respeto a la atención de sus mascotas, tiene conocimiento sobre temas que afectan la sana convivencia con las mascotas y el del

bienestar animal disminuyéndose las irregularidades y aumentando sensibilización por parte de la población en temas relacionados a maltrato animal.




recomendaciones que

concluyen en acuerdos

en el seno del Consejo

Consultivo Estatal de

Gestión Ambiental.

5.7.1.1. Fomentar la participación ciudadana

en

5.7.1. Impulsar una cultura de

responsabilidad ambiental entre la

población, con el fin de consolidar una

participación que conlleve a una gestión

adecuada del entorno y coadyuve a la

sustentabilidad en el Estado.

5.7. Educación ambiental para la

sustentabilidad




Porcentaje de atención a reportes de maltrato animal que incluyan en acuerdos para el buen desarrollo y atención de las mascotas.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de cumplimiento de reportes de maltrato animal.


Indicador: Animales domésticos y de fauna silvestre rescatados por la procuraduría.


Actividad: Resolución de resguardo y rescatado del animal al reporte ciudadano sobre maltrato animal

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 5.00 7.00 5.00 5.00 7.00 5.00 5.00 7.00 5.00 5.00 5.00

10.00 13.00 14.00

66.00

0 0 0 0 0 0 96.00 14.00 4.00 41.00

Indicador: Pláticas de bienestra animal a la ciudadania impartidas


Actividad: Planeación y realizacfión de las pláticas a la ciudadania sobre temas de maltrato animal.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00

4.00 0.00 0.00

8.00

0 0 0 0 0 0 4.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Reportes ciudadanos atendidos de maltrato animal.


Actividad: Atención de reportes ciudadanos por maltrrato animal.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

45.00 45.00 45.00 20.00 50.00 45.00 50.00 45.00 45.00 45.00 50.00 20.00

89.00 50.00 87.00

505.00

0 0 0 0 0 0 475.00 94.00 79.00 76.00

Programa: Programa de supervisión en descargas y tratamientos de aguas residuales

Objetivo: Contribuir al programa Estratégico Regeneración de la cuenca del Río San Pedro y su afluente al Río verde a través del mejoramiento de sus características ambientales,

sanitarias y estéticas, mediante visitas de supervisión constantes a establecimientos de competencia estatal para dar seguimiento al cumplimiento de la normatividad ambiental, en

relación al tratamiento de sus aguas residuales.



5.3.4.1.1. Número de zonas de

recarga identificadas y

protegidas.

5.3.4.1. Proteger las zonas de recarga

estatales

5.3.4. Proteger las zonas de recarga

natural de la cuenca.

5.3. Regeneración de la cuenca del Río

San Pedro y su afluente al Río Verde a

través del mejoramiento de sus

características ambientales, sanitarias y

estéticas




Número de zonas de recarga identificadas y protegidas

Indicador Nivel Fin

Establecimientos supervisados en aguas residuales


Indicador: Porcentaje de supervisiones realizadas


Actividad: Ejecución de visitas para supervisión física a establecimientos industriales, fraccionamiento y plantas de tratamiento de aguas residuales,dando prioridad a los que puedan generar un mayor impacto ambiental

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

7.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 3.00

8.00 6.00 13.00

57.00

0 0 0 0 0 0 35.00 2.00 1.00 5.00

Actividad: Supervisión documentada de resultados de análisis de descargas de aguas residuales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00

1.00 2.00 2.00

22.00

0 0 0 0 0 0 13.00 3.00 3.00 2.00

Programa: Programa de vigilancia y supervisión de áreas naturales del Estado y el Río San Pedro

Objetivo: Contribuir a la Regeneración de la cuenca del río san pedro y su afluente al río verde mediante los operativos de vigilancia en el Río San pedro y las Áreas Naturales, Urbanas

y Suburbanas para evitar impactos negativos al medio ambiente en el Estado.



5.3.6.1.2. Número de jornadas

de vigilancia y posible

presentación de

denuncias.

5.3.6.1. Proteger las zonas federales de los5.3.6. Coadyuvar en la vigilancia para

evitar la formación de asentamientos

humanos.

5.3. Regeneración de la cuenca del Río

San Pedro y su afluente al Río Verde a

través del mejoramiento de sus

características ambientales, sanitarias y

estéticas




Número de Jornadas de vigilancia y posible presentación de denuncias

Indicador Nivel Fin

Zonas con operativos de vigilancia e inspecciónados en áreas naturales, urbanas y suburbanas y del Rio San Pedro.


Indicador: Porcentaje de operativos de vigilancia en Áreas Naturales, Urbanas y Suburbanas y Río San Pedro.


Actividad: Realización de operativos de vigilancia ambiental de manera individual y/o con entidades federales, estatales y municipales para detectar irregularidades ambientales en Áreas Naturales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

11.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 13.00 10.00

19.00 15.00 20.00

160.00

0 0 0 0 0 0 111.00 17.00 31.00 9.00

Actividad: Operativos de vigilancia en ladrilleras del Estado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00 6.00 5.00

3.00 5.00 8.00

90.00

0 0 0 0 0 0 39.00 8.00 9.00 6.00

Programa: Programa operativo de verificación de vehículos contaminantes

Objetivo: Contribuir al Programa Estratégico Calidad del Aire, mediante el fomento al cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia ambiental y con el apoyo a la ciudadanía

por parte de la PROESPA












Número de vehiculos verificados anualmente

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de automovilistas que cumplan con la verificación vehicular


Indicador: Porcentaje de vehículos detenidos por falta de verificación vehicular y/o contaminación ostensible


Actividad: Detencion de vehiculos que no cumplieron con las disposiciones del Reglamento del Sistema de Verificacion Anticontaminante para Vehiculos Automotores del Estado de Aguascalientes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

380.00 360.00 380.00 320.00 310.00 350.00 380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 350.00

382.00 375.00 435.00

4,350.00

0 0 0 0 0 0 1,345.00 0.00 46.00 107.00

Actividad: Planeación de operativos para detección de vehículos contaminantes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

20.00 40.00 40.00 35.00 35.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

36.00 40.00 34.00

450.00

0 0 0 0 0 0 110.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de supervisiones a Centros de verificaciones en el Estado


Actividad: Inspección y vigilancia al cumplimiento de los centros de verificación vehicular.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

55.00 67.00 68.00 67.00 67.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00 68.00

58.00 65.00 63.00

800.00

0 0 0 0 0 0 380.00 61.00 65.00 68.00

Programa: Promoción de la participación ciudadana para la solución de la problemática ambiental

Objetivo: Contribuir al programa estratégico Educación Ambiental para la Sustentabilidad, mediante la sensibilización a la población en temas ambientales y fomentar la participación

ciudadana en temas ambientales.




recomendaciones que

concluyen en acuerdos

en el seno del Consejo

Consultivo Estatal de

Gestión Ambiental.

5.7.1.1. Fomentar la participación ciudadana

en








sustentabilidad




Porcentaje de recomendadiones que incluyen en acuerdos en el seno del Consejo Consultivo estatal de gestión Ambiental.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de cumplimiento de apoyo a la ciudadania en temas ambientales


Indicador: Porcentaje de pláticas impartidas


Actividad: Planeación de las capacitaciones y talleres en el estado, municipios y centros educativos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

4.00 14.00 6.00 4.00 2.00 4.00 5.00 3.00 4.00 3.00 1.00 0.00

4.00 15.00 23.00

50.00

0 0 0 0 0 0 42.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de las capacitaciones y talleres en el estado, municipios y centros educativos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

4.00 14.00 6.00 4.00 2.00 4.00 5.00 3.00 4.00 3.00 1.00 0.00

4.00 15.00 23.00

50.00

0 0 0 0 0 0 42.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de población atendida en temas ambientales y bienestar animal


Actividad: Atención a personas participantes en capacitaciones, talleres, pláticas en materia ambiental y bienestar animal

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

170.00 500.00 450.00 350.00 100.00 100.00 150.00 80.00 75.00 80.00 80.00 5.00

154.00 447.00 364.00

2,140.00

0 0 0 0 0 0 1,414.00 87.00 153.00 209.00

Actividad: Atención y apoyo a peticiones de personas con problemática ambiental o de bienestar animal

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

370.00 1,600.00 1,300.00 250.00 70.00 70.00 85.00 85.00 75.00 75.00 75.00 20.00

434.00 1,252.00 1,052.00

4,075.00

0 0 0 0 0 0 2,738.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Denuncias y reportes recibidas


Actividad: Denuncias Recibidas con Expediente (QUEJA)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

24.00 13.00 8.00

60.00

0 0 0 0 0 0 215.00 0.00 154.00 16.00

Actividad: Reportes Ciudadanos Recibidos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

182.00 169.00 148.00

600.00

0 0 0 0 0 0 905.00 0.00 275.00 131.00

Indicador: Programa de calificación de multas implementados


Actividad: Calificación y realización de boletas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 7,000.00 6,500.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 7,000.00 2,000.00 2,000.00

3,720.00 3,237.00 2,271.00

42,500.00

0 0 0 0 0 0 12,680.00 0.00 1,940.00 1,512.00

Actividad: Realización de campañas de difunción por parte de PROESPA para invitar a la ciudadania a realizar su boleta por rezago de verificación vehícular

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 2.00 1.00 4.00 4.00 3.00 2.00 2.00 4.00 2.00 1.00

2.00 2.00 3.00

29.00

0 0 0 0 0 0 17.00 0.00 3.00 7.00

Programa: Supervisión y detección de irregularidades a establecimientos en materia ambiental

Objetivo: Contribuir al programa estratégico Gestión de residuos e impacto ambiental a través de supervisión constante a establecimientos y empresas de competencia estatal que

generan impactos ambientales.



Autorizaciones emitidas al año de acopio y destino final de residuos

Indicador Nivel Fin

Sumatoria de establecimientos supervisados en materia ambiental.


Indicador: Porcentaje de establecimientos supervisados


Actividad: Supervisión documental de informes de cumplimiento de condicionantes de impacto ambiental.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00

4.00 2.00 3.00

33.00

0 0 0 0 0 0 20.00 6.00 2.00 3.00

Actividad: Supervisión física de visitas a establecimientos y empresas,dando prioridad a los que puedan generar un mayor impacto ambiental.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

25.00 25.00 25.00 22.00 23.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 20.00

33.00 26.00 25.00

290.00

0 0 0 0 0 0 169.00 18.00 17.00 50.00

Radio y Televisión de Aguascalientes

Programa: Acciones de control y mantenimiento preventivo y correctivo para la correcta operación del equipo técnico de Radio y Televisión de Aguascalientes

Objetivo: Contribuir a "Tu señal con valor", para mantener y fortalecer el equipo existente mediante la implementación de un programa de actualización de infraestructura del

equipamiento técnico.



1.16.3.2.1. Un nuevo canal.1.16.3.2. Generar un nuevo canal en

coproducción con las instituciones de

educación superior del estado.

1.16.3. Ampliar la cobertura de las

estaciones de radio y televisión.

1.16. Tu señal con valorEje 1. Aguascalientes


equitativo

Un nuevo canal

Indicador Nivel Fin

Tasa de variación de los programas fortalecidos


Indicador: Porcentaje de Fortalecimiento del Equipo Técnico


Actividad: Adquisición de equipo tecnológico de vanguardia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00

0.00 0.00 0.00

15.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Mantenimiento de la infraestructura de los equipos transmisores de RyTA, en todo el Estado (radio y televisión); así como al equipamiento en general de radio y televisión

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 214.00

200.00 200.00 200.00

2,414.00

0 0 0 0 0 0 1,200.00 200.00 200.00 200.00

Programa: Aplicación del marco normativo en todos los actos jurídicos que realiza el Organismo

Objetivo: Contribuir a "Tu señal con valor" al aplicar oportuna y correctamente las disposiciones legales en los actos jurídicos celebrados por la institución.



1.16.1.2.1. Número de

instituciones participando

en la generación de

producciones.

1.16.1.2. Integrar a las instituciones de

gobierno en las producciones

1.16.1. Generar producciones televisivas y

de radio de calidad, para promover la

participación ciudadana, la ciencia, el arte

y la cultura.



equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: Convenios y contratos


Actividad: Elaboración y control de convenios de cooperación, coproducción, intercambio con las dependencias, entidades de la federación y organismos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00

0.00 2.00 0.00

10.00

0 0 0 0 0 0 8.00 5.00 0.00 1.00

Actividad: Implementación de la oferta y recepción de aportaciones de la Red de Radiodifusoras y Televisoras para transmisión

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00

0.00 4.00 2.00

5.00

0 0 0 0 0 0 9.00 0.00 0.00 3.00

Actividad: Renovación de los permisos de radio y televisión

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

3.00 3.00 3.00

3.00

0 0 0 0 0 0 3.00 3.00 3.00 3.00

Programa: Contribuir al desarrollo del tejido social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en

radioObjetivo: Contribuir a "Tu señal con valor", y generar una difusión de las dos estaciones de radio, mediante la integración a las producciones del manejo de las redes sociales, mejorar

la calidad y los contenidos de producción, integración de nuevos talentos como estudiantes y profesionistas.



1.16.2.1.1. Número de vistas en

vivo por emisión.

1.16.2.1. Producir noticieros competitivos

basados en el periodismo de investigación.

1.16.2. Incrementar la audiencia de los

noticieros producidos



equitativo

Número de usuarios en las redes sociales

Indicador Nivel Fin

Número de programas transmitidos


Indicador: Porcentaje de programación propia de Radio


Actividad: Implementación de la oferta de producciones internacionales en las estaciones de radio de Aguascalientes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00

3.00 0.00 2.00

49.00

0 0 0 0 0 0 10.00 1.00 2.00 2.00

Actividad: Promoción de los eventos relevantes del Estado de Aguascalientes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238.00

5.00 6.00 3.00

238.00

0 0 0 0 0 0 171.00 59.00 52.00 46.00

Actividad: Promoción e identidad del estado de Aguascalientes en otros estados de la república y otros países del mundo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de oferta cultural en los medios de Aguascalientes, en radio

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.00

2.00 0.00 0.00

51.00

0 0 0 0 0 0 76.00 2.00 71.00 1.00

Programa: Contribuir al desarrollo del tejido social del Estado por medio de contenidos de calidad que promuevan y difundan la cultura y la identidad de las familias de Aguascalientes en

televisiónObjetivo: Contribuir a "Tu señal con valor" ", para la retroalimentación con el público meta y potencial, mediante la creación de programas con contenidos que eduquen y transmitan

valores, conocimientos e información.



1.16.1.1.1. Número de

producciones televisivas

propias.

1.16.1.1. Crear conceptos creativos e

innovadores que eduquen y transmitan





y la cultura.



equitativo

Número de producciones televisivas propias

Indicador Nivel Fin

Tasa de variación de programas propios


Indicador: Porcentaje de programación propia de RyTA


Actividad: Implementación de la oferta de producciones internacionales en las estaciones de radio de Aguascalientes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61.00

0.00 4.00 2.00

61.00

0 0 0 0 0 0 9.00 0.00 0.00 3.00

Actividad: Promoción de los eventos relevantes del Estado de Aguascalientes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185.00

1.00 6.00 74.00

185.00

0 0 0 0 0 0 398.00 65.00 218.00 34.00

Actividad: Promoción e identidad del estado de Aguascalientes en otros estados de la república y otros países del mundo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.00

28.00 0.00 14.00

87.00

0 0 0 0 0 0 83.00 30.00 4.00 7.00

Actividad: Realización de oferta cultural en los medios de Aguascalientes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00

0.00 3.00 1.00

95.00

0 0 0 0 0 0 36.00 1.00 31.00 0.00

Programa: Coordinación del trabajo institucional de los componentes que integran el organismo; así como el generar los convenios y acuerdos necesarios para obtener los recursos

económicos y en especie, que permitan garantizar una radio y televisión de calidadObjetivo: Contribuir a "Tu señal con valor", al crear conceptos creativos e innovadores que eduquen y transmitan valores, conocimiento e información, a través de ideas que le den al

público opciones atractivas para su entretenimiento.



1.16.1.1.1. Número de


propias.







y la cultura.



equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: Convenios y acuerdos para obtener recursos


Actividad: Consolidación de convenios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00

0.00 2.00 0.00

10.00

0 0 0 0 0 0 8.00 5.00 0.00 1.00

Actividad: Reunión sectorial

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00

6.00 2.00 2.00

15.00

0 0 0 0 0 0 22.00 4.00 5.00 3.00

Programa: Establecer sistemas y métodos de trabajo en las diferentes áreas de esta entidad, optimizar el manejo y control de los recursos presupuestarios y propios

Objetivo: Contribuir a "Tu señal con valor", para fortalecer la optimización de recursos financieros, humanos y administrativos.



1.16.1.1.1. Número de


propias.







y la cultura.



equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: Avance del presupuesto ejercido


Actividad: Pago de insumos y servicios básicos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33

8.33 8.33 8.33

99.96

0 0 0 0 0 0 49.98 8.33 8.33 8.33

Programa: Gestión de la imagen institucional y coordinación de proyectos especiales para la promoción y vinculación de Radio y Televisión de Aguascalientes en los distintos sectores

socialesObjetivo: Contribuir a "Tu señal con valor" para obtener una retroalimentación y comunicación con el público meta y potencial mediante el incremento de esquemas de comunicación

novedosos



1.16.3.1.1.

Número de usuarios

que atienden los

contenidos en las redes

sociales.

1.16.3.1. Utilizar tecnologías de vanguardia

para difundir y promover los programas de

radio y televisión.

1.16.3. Ampliar la cobertura de las

estaciones de radio y televisión.



equitativo

Número de usuarios en las redes sociales

Indicador Nivel Fin

Promoción de Radio y Televisión de Aguascalientes


Indicador: Porcentaje de promoción y difusión de RyTA, interna y externamente


Actividad: Generación de una identidad institucional

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00

0.00 0.00 0.00

8.00

0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 3.00 0.00

Actividad: Producción y aplicación de un manual de imagen

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00

106.00 165.00 34.00

500.00

0 0 0 0 0 0 775.00 79.00 218.00 173.00

Actividad: Promoción y marketing de las producciones del canal

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00

1.00 1.00 1.00

20.00

0 0 0 0 0 0 9.00 2.00 3.00 1.00

Secretaría de Administración

Programa: Centros de Atención y Servicios (CAS)

Objetivo: Incrementar los Centros de Atención y Servicios de fácil uso digital, así como los trámites y servicios al ciudadano, que los integran, para eficientar la administración

gubernamental y la simplificación administrativa al ciudadano.



3.3.1.2.1. Índice de gobierno

cercano y moderno.

3.3.1.2. Implementar un programa de

modernización administrativa para mejorar

los servicios sustantivos que el Gobierno

ofrece a la ciudadanía.

3.3.1. Construir una nueva relación entre la

ciudadanía y el gobierno del estado para

mejorar los servicios públicos, reducir la

brecha digital e impulsar la utilización de

plataformas innovadoras.

3.3. Gobierno cercano y modernoEje 3. Aguascalientes


austero y abierto

Índice de gobierno cercano y moderno

Indicador Nivel Fin

Tasa de variación porcentual de incidencias de trámites efectuados en los Centros de Atención y Servicios en 2020 vs. los efectuados en 2019


Indicador: Porcentaje de CAS habilitados


Actividad: Actualización de los CAS existentes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 10.00

0.00 0.00 0.00

10.00

0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 3.00

Actividad: Ampliación de la cantidad de CAS para ofrecer trámites y servicios digitales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00

0.00 0.00 0.00

10.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Ampliación del tipo de trámites y servicios digitales en los CAS.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 14.00 0.00 0.00 14.00

0.00 0.00 9.00

14.00

0 0 0 0 0 0 9.00 0.00 0.00 9.00

Programa: Coordinación de las unidades administrativas en materia de recursos

Objetivo: Planear y coordinar los programas relacionados con la ministración de bienes, productos, servicios y capital humano, para su implementación en las dependencias y

entidades, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes.




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de implementación de programas


Actividad: Elaboración del diseño de los programas competencia de SAE

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 1.00

4.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Realización de la difusión de los programas competencia de SAE, en las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Aguascalientes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 1.00

4.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 0.00 1.00

Programa: Gestión de adquisiciones

Objetivo: Realizar procedimientos de contratación económicos, incluyentes y transparentes




pública integral,


3.4.1.2. Modernizar el proceso de

adquisiciones, con la finalidad de obtener las

mejores condiciones de compra para el

Estado y procurar la derrama económica a

proveedores locales y mipyme.







Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de eficiencia en adquisiciones


Actividad: Generación de economía presupuestal para el estado dentro de los procedimientos de contratación instrumentados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 15,793.00 35,508.00 1,376.34 1,905.44 2,398.91 1,956.52 4,710.19 4,812.53 2,420.94 20,424.90 7,788.89

0.00 15,793.00 35,508.00

9,008.70

0 0 0 0 0 0 11,655.00 3,565.00 1,459.00 1,950.00

Actividad: Instrumentación de licitaciones públicas y/o tablas comparativas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 61,953.00 132,735.00 7,814.12 12,011.03 30,908.72 52,117.42 17,998.95 10,775.69 11,436.37 77,688.08 107,650.24

0.00 61,953.00 132,735.00

47,553.51

0 0 0 0 0 0 52,991.20 7,792.00 57,987.00 4,489.00

Actividad: Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores catalogados como mipymes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 28,602.00 165,500.00 69,351.94 36,931.50 19,673.10 62,562.70 85,505.59 48,212.76 55,197.69 77,617.01 84,417.54

0.00 28,602.00 165,500.00

66,688.35

0 0 0 0 0 0 59,735.40 26,178.00 19,524.00 58,873.00

Actividad: Procuración para la adjudicación de procedimientos a proveedores establecidos en el estado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 2,149.00 172,879.00 33,031.40 5,040.10 14,441.97 16,700.62 44,854.32 12,870.97 19,043.06 28,136.92 56,026.03

0.00 2,149.00 172,879.00

36,833.94

0 0 0 0 0 0 64,000.40 25,060.00 71,364.00 48,550.00

Programa: Gestión de impresos

Objetivo: Proporcionar un servicio eficiente en Talleres Gráficos, cumpliendo así con las expectativas de las dependencias y entidades.




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de desempeño en Talleres Gráficos


Actividad: Medición con respecto al servicio realizado, la cantidad entregada contra cantidad solicitada y los días compromiso de entrega contra días reales de entrega.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

95.08 99.93 99.84 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

95.08 99.93 99.84

99.57

0 0 0 0 0 0 98.62 98.28 99.52 99.05

Actividad: Medición del número de trabajos solicitados por las dependencias y entidades que se realizan en Talleres Gráficos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

52.00 74.00 75.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00

52.00 74.00 75.00

58.00

0 0 0 0 0 0 58.67 40.00 55.00 56.00

Programa: Gestión de servicios básicos

Objetivo: Optimizar el uso de los servicios básicos del Gobierno del Estado de Aguascalientes para un mejor control y reducción de costos.




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de gestión para el cumplimiento en el pago de servicios básicos


Actividad: Elaboración y entrega del expediente a SEFI (Secretaría de Finanzas) para el pago de servicios básicos de las dependencias y entidades

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

18.00 18.00 18.00

18.00

0 0 0 0 0 0 18.00 18.00 18.00 18.00

Actividad: Realización del monitoreo para verificar que SEFI realice el pago de servicios básicos de las dependencias y entidades

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00

18.00 18.00 18.00

18.00

0 0 0 0 0 0 18.00 18.00 18.00 18.00

Programa: Gestión del capital humano

Objetivo: Asegurar que los servidores públicos que laboran en el Gobierno del Estado, cumplan con los requisitos mostrados en el manual de lineamientos de capital humano




pública integral,









Aguascalientes.







Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de cumplimiento en los procedimientos de capital humano


Actividad: Seguimiento a la ejecución del procedimiento de inducción al Gobierno del Estado de Aguascalientes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

71.00 98.00 69.00 72.00 96.00 73.00 75.00 72.00 113.00 89.00 124.00 91.00

71.00 98.00 69.00

1,043.00

0 0 0 0 0 0 310.00 72.00 0.00 0.00

Actividad: Seguimiento a la ejecución del procedimiento de reclutamiento y selección del personal

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

71.00 98.00 69.00 72.00 96.00 73.00 75.00 72.00 113.00 89.00 124.00 91.00

71.00 98.00 69.00

1,043.00

0 0 0 0 0 0 479.00 72.00 96.00 73.00

Actividad: Segumiento a la ejecución del procedimiento de evaluación del desempeño

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,103.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,103.00

0.00 0.00 0.00

1,103.00

0 0 0 0 0 0 1,103.00 0.00 0.00 1,103.00

Programa: Plataformas de servicios e infraestructura gubernamental

Objetivo: Garantizar la funcionalidad y operatividad de la infraestructura tecnológica que da soporte a la red gubernamental y las plataformas de servicio para un gobierno electrónico.




cercano y moderno.

3.3.1.1. Actualizar la infraestructura y

servicios tecnológicos PICA (Procesamiento,

I m p r e s i ó n , C o m u n i c a c i ó n y

Almacenamiento), bajo un esquema integral

de seguridad de la información.








austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de disponibilidad de servicios tecnológicos gubernamentales


Actividad: Medición del monitoreo a la red de datos, para asegurar que la información viaje y llegue de forma segura a los usuarios de los medios de servicios tecnológicos de gobierno incluyendo ciudadanos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

44,640.00 41,760.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00

44,405.00 39,250.00 43,550.00

43,920.00

0 0 0 0 0 0 42,540.33 41,516.00 42,943.00 43,578.00

Actividad: Medición del monitoreo a la red de voz, para asegurar una comunicación ininterrumpida vía telefonica al interior y exterior del Gobierno del Estado de Aguascalientes (GEA).

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

44,640.00 41,760.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00

44,640.00 41,760.00 44,640.00

43,920.00

0 0 0 0 0 0 43,680.00 43,200.00 44,640.00 43,200.00

Actividad: Medición del monitoreo a las bases de datos de imágenes, para asegurar la disponibilidad de la infraestructura donde se alojan las imágenes que son digitalizadas y resguardadas en los servidores del GEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

44,640.00 41,760.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00

44,632.00 41,758.00 44,637.00

43,920.00

0 0 0 0 0 0 43,676.50 43,195.00 44,638.00 43,199.00

Actividad: Medición del monitoreo a las bases de datos, para asegurar la disponibilidad de la infraestructura donde se aloja la información generada por las Dependencias y Entidades.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

44,640.00 41,760.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00

44,400.00 41,725.00 44,640.00

43,920.00

0 0 0 0 0 0 43,603.50 43,041.00 44,615.00 43,200.00

Actividad: Medición del monitoreo al correo institucional, para asegurar la comunicación efectiva entre servidores públicos y con el ciudadano vía correo electrónico institucional.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

44,640.00 41,760.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00

44,640.00 41,760.00 44,640.00

43,920.00

0 0 0 0 0 0 43,655.40 43,200.00 44,604.28 43,088.11

Actividad: Medición del monitoreo al portal web del Gobierno del Estado, para asegurar su funcionalidad y disponibilidad a servidores públicos y ciudadanos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

44,640.00 41,760.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00 43,200.00 44,640.00

44,611.07 41,722.71 44,630.31

43,920.00

0 0 0 0 0 0 43,649.92 43,188.90 44,598.93 43,147.60

Indicador: 2. Porcentaje de disponibilidad de plataformas de servicio gubernamental


Actividad: Medición de nuevos sistemas informáticos desarrollados, que permitan simplificar y agilizar los procesos, servicios y trámites que el gobierno o el ciudadano requiera.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 15.00

0.00 0.00 4.00

15.00

0 0 0 0 0 0 8.00 0.00 0.00 8.00

Actividad: Medición de sistemas informáticos existentes con mantenimiento, que permitan la continuidad de la operación de los procesos, servicios y trámites que el gobierno o el ciudadano requiera

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 16.00

0.00 0.00 3.00

16.00

0 0 0 0 0 0 7.00 0.00 0.00 7.00

Programa: Servicios administrativos

Objetivo: Contribuir para una mejor satisfacción de las unidades administrativas de la Secretaría de Administración, mediante servicios administrativos eficientes y óptimos.




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de cobertura de servicios administrativos


Actividad: Actualización de los avances de los programas de la Secretaría de Administración

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

11.00 11.00 11.00

11.00

0 0 0 0 0 0 11.00 11.00 11.00 11.00

Actividad: Revisión de expedientes de los trámites de pago, para el cumplimiento de políticas del marco normativo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

34.00 88.00 68.00 82.00 48.00 66.00 48.00 75.00 66.00 59.00 105.00 71.00

34.00 88.00 68.00

67.50

0 0 0 0 0 0 67.83 59.00 75.00 83.00

Programa: Sistema de impresos (Talleres Gráficos)

Objetivo: Administrar de manera adecuada y con apego a los lineamientos, los recursos según las necesidades del solicitante, obteniendo un óptimo aprovechamiento, proporcionando

servicios de impresión de calidad y a bajo costo en los Talleres Gráficos de Gobierno del Estado.




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de cumplimiento en la entrega del material al almacén de Talleres Gráficos por parte del proveedor


Actividad: Elaboración de entradas de almacén del material recibido conforme a las facturas entregadas por los proveedores

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 24.00 22.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

1.00 24.00 22.00

22.67

0 0 0 0 0 0 17.20 0.00 9.00 30.00

Actividad: Realización del pedido a través de requisición y/o compra directa para adquisición del material necesario para realizar los trabajos de impresión solicitados por las dependencias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1.00 2.00 2.00

1.92

0 0 0 0 0 0 1.80 0.00 2.00 2.00

Programa: Sistema de Mantenimiento Vehicular (SIMAVE)

Objetivo: Contar con un parque vehicular en óptimas condiciones.




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de desempeño en la Unidad de Mantenimiento y Servicio Automotriz (UMSA)


Actividad: Ejecución de los servicios automotrices realizados en UMSA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

307.00 258.00 307.00 307.00 307.00 307.00 307.00 307.00 307.00 307.00 307.00 307.00

307.00 258.00 307.00

302.92

0 0 0 0 0 0 298.83 307.00 307.00 307.00

Actividad: Elaboración de la encuesta para calificar el servicio realizado en UMSA (tiempo de respuesta, fecha compromiso de entrega del servicio, así como la atención recibida)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

9.93 10.00 9.88 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95 9.95

9.93 10.00 9.88

9.95

0 0 0 0 0 0 9.95 9.96 9.98 9.96

Actividad: Revisión en cuanto al proceso de trabajo (solicitudes de diagnóstico, diagnósticos costeados, diagnósticos con vale, entradas y salidas de refacciones de almacén, y servicios terminados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

86.90 80.16 88.02 87.00 87.00 87.00 87.00 87.00 87.00 87.00 87.00 87.00

86.90 80.16 88.02

86.51

0 0 0 0 0 0 86.27 85.25 87.35 89.92

Actividad: Valoración de las condiciones en que se entrega el vehículo (imagen, funcionalidad y seguridad)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

90.00 90.00 90.00

90.00

0 0 0 0 0 0 90.00 90.00 90.00 90.00

Programa: Transparencia y acceso a la información

Objetivo: Fortalecer la confianza ciudadana mediante el acceso a la información pública.




pública integral,











Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información


Actividad: Elaboración y emisión en tiempo y forma de los acuerdos de respuesta correspondientes a solicitudes de transparencia y acceso a la información.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

13.00 15.00 16.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

13.00 15.00 16.00

4.42

0 0 0 0 0 0 11.00 8.00 8.00 6.00

Actividad: Realización del direccionamiento a las solicitudes de acceso a la información en tiempo y forma a las unidades administrativas y/o sujetos obligados competentes.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

13.00 15.00 16.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

13.00 15.00 16.00

4.42

0 0 0 0 0 0 11.00 8.00 8.00 6.00

Secretaría de Desarrollo Económico

Programa: Atracción de Inversiones

Objetivo: Contribuir con una economía global, competitiva y diversificada mediante la planeación estratégica futura del desarrollo económico del Estado basado en la atracción de

empresas y generación de empleo bien remunerados.



4.1.1.1.1. Cantidad de empresas

con IED en el Estado.

4.1.1.1. Impulsar la instalación de empresas

con






empleos de calidad.


diversificada




próspero

Cantidad de empresas con IED en el Estado

Indicador Nivel Fin

Tasa de crecimiento de los empleos formales


Indicador: 1. Proyectos de inversión concretados


Actividad: Asistencia a eventos y giras de promoción para la atracción de inversiones nacionales y extranjeras.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

0.00 0.00 0.00

6.00

0 0 0 0 0 0 5.00 0.00 0.00 5.00

Actividad: Atención y seguimiento a empresas interesadas en instalarse en la entidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00 8.00

0.00 0.00 2.00

26.00

0 0 0 0 0 0 17.00 0.00 0.00 15.00

Programa: Desarrollo de Proveedores

Objetivo: Contribuir a una economía global, competitiva y diversificada mediante la implementación de estrategias para apoyar a las empresas locales con la finalidad de que

incrementen su nivel de competitividad y sinergia empresarial que les permita vincularse e integrarse a la red de proveeduría de la industria local.



4.1.1.2.1. Número de empleos

formales.

4.1.1.2. Promover la instalación y ampliación

de






empleos de calidad.


diversificada




próspero

Número de empleos formales

Indicador Nivel Fin

Tasa de crecimiento acumulado de empresas vinculadas y/o integradas a la cadena de proveeduría.


Indicador: 1. Crecimiento anual de empresas vinculadas y/o integradas a las cadenas de proveeduría con relación al padrón 2019.


Actividad: Atención y seguimiento a las empresas locales que logren establecer contactos de negocios.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

4.00 3.00 0.00 0.00 15.00 0.00 30.00 0.00 20.00 15.00 0.00 0.00

4.00 3.00 0.00

87.00

0 0 0 0 0 0 7.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de reuniones individuales entre clientes y proveedores para el desarrollo de contactos de negocio, en ferias y expos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 2.00 0.00

2.00 0.00 2.00

13.00

0 0 0 0 0 0 7.00 0.00 0.00 3.00

Programa: Fortalecimiento a MPyMES

Objetivo: Contribuir con el fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante el apoyo a proyectos productivos con recursos estatales y/o federales.




aprobados y beneficiados

con el Instituto Nacional

del Emprendedor

(INADEM).

4.2.1.2. Promover y apoyar el financiamiento4.2.1. Crear un Sistema Estatal de








banca tradicional.


mediana empresa




próspero

Número de proyectos aprobados y beneficiados con el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM)

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de avance de proyectos registrados y aprobados en los fondos y/o programas de subsidios productivos


Indicador: 1. Porcentaje de Proyectos Productivos apoyados.


Actividad: Acompañamiento a los proyectos de MIPYMES y de emprendedores presentados y aprobados en algún fondo y/o programa de subsidio productivo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 40.00

0.00 0.00 0.00

240.00

0 0 0 0 0 0 322.00 134.00 141.00 47.00

Actividad: Atención a MIPYMES y emprendedores por medio de la ventanilla y de la promotoría en municipios.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 200.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 61.00

260.00

0 0 0 0 0 0 1,160.00 0.00 1,116.00 -17.00

Programa: Fortalecimiento del Desarrollo Económico

Objetivo: Contribuir a una economía global, competitiva y diversificada mediante la atracción de nuevas empresas y el desarrollo de la planta productiva local para incentivar la

generación de empleos de mejor calidad.




formales.


de






empleos de calidad.


diversificada




próspero

Número de empleos formales.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de avance de trabajadores nuevos asegurados


Indicador: 1. Porcentaje de empleos formales registrados ante el IMSS.


Actividad: Creación de nuevos empleos derivados de la promoción, atención y seguimiento de inversiones, MIPyMES y emprendedores.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

6,989.00 3,279.00 2,333.00 334.00 166.00 500.00 667.00 2,667.00 3,333.00 3,833.00 3,566.00 -7,667.00

6,989.00 3,279.00 2,333.00

20,000.00

0 0 0 0 0 0 -139.00-2,176.00 -7,802.00 -2,762.00

Programa: Gastos Operativos

Objetivo: Contribuir a la Gestión pública integral, eficiente y de calidad mediante programas definidos que incentivan el crecimiento y desarrollo de las empresas como estrategia que

impulsa el desarrollo económico del Estado.




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de personas profesionalizadas en formación empresarial


Actividad: Emisión de constancias que acrediten la asistencia al curso.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

735.00 523.00 274.00 686.00 688.00 686.00 686.00 686.00 686.00 688.00 686.00 686.00

735.00 523.00 274.00

7,710.00

0 0 0 0 0 0 3,742.00 0.00 971.00 1,239.00

Actividad: Inscripción de personas a los cursos de capacitación.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

735.00 523.00 274.00 686.00 688.00 686.00 686.00 686.00 686.00 688.00 686.00 686.00

735.00 523.00 274.00

7,710.00

0 0 0 0 0 0 3,522.00 0.00 971.00 1,019.00

Actividad: Registro de asistencia a los cursos de capacitación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

735.00 523.00 274.00 686.00 688.00 686.00 686.00 686.00 686.00 688.00 686.00 686.00

735.00 523.00 274.00

7,710.00

0 0 0 0 0 0 3,742.00 0.00 971.00 1,239.00

Programa: Gestión Financiera

Objetivo: Contribuir a una Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad mediante el apoyo a la función pública realizado procesos administrativos; servicios informáticos, jurídicos, y

otros asuntos para la gestión, desarrollo para el buen funcionamiento gubernamental.




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de recursos financieros ejercidos


Actividad: Administración del recurso autorizado a la SEDEC.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 5.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

5.00 5.00 9.00

100.00

0 0 0 0 0 0 46.00 9.00 9.00 9.00

Programa: Hecho en Aguascalientes

Objetivo: Contribuir con el Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa mediante la competitividad de los procesos y productos locales con la promoción de una cultura de

consumo de los productos hechos en Aguascalientes orientada a fortalecer el mercado interno.




Financiamiento y

Garantías (SIFIA).


para









banca tradicional.


mediana empresa




próspero

Sistema Estatal de Financiamiento y Garantías.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de ferias, exposiciones u otros medios de comercialización y difusión de las marcas locales.


Indicador: 1. Porcentaje de productos registrados en Hechos en Aguascalientes colocados en el mercado global.


Actividad: Colocación de productos en los diferentes puntos de venta.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 162.00 0.00 0.00 0.00 1,486.00 0.00 108.00 1,287.00 1,497.00 1,087.00

0.00 0.00 162.00

5,627.00

0 0 0 0 0 0 162.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de empresas beneficiadas con espacios comerciales


Actividad: Realización de expo proveedores con cadenas comerciales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 116.00 0.00 16.00 0.00 117.00 97.00

0.00 0.00 32.00

378.00

0 0 0 0 0 0 32.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Programa Estratégico de Mejora Regulatoria

Objetivo: Contribuir con el fomento al desarrollo Tecnológico, Innovación y Mejora Regulatoria mediante el apoyo a empresas y empresarios en la gestión e información sobre trámites

necesarios para la formalización de sus empresas y negocios.





articulados (PPA).


innovación a








competitivo.






próspero

Número de proyectos y programas articulados (PPA).

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de trámites que realizan los empresarios y emprendedores


Indicador: 1. Porcentaje de trámites y servicios procesados en la Plataforma de trámites.aguascalientes.gob.mx


Actividad: Coordinación con las instancias estatales y municipales para correcciones necesarias de sus tramites en la plataforma

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 30.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 80.00 80.00

0.00 0.00 0.00

700.00

0 0 0 0 0 0 155.00 15.00 88.00 52.00

Indicador: 2. Porcentaje de trámites empresariales gestionados


Actividad: Asesoramiento y gestión de trámites empresariales en un solo punto.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

121.00 121.00 128.00 140.00 140.00 140.00 150.00 130.00 130.00 120.00 120.00 110.00

121.00 121.00 104.00

1,550.00

0 0 0 0 0 0 444.00 30.00 32.00 36.00

Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial

Programa: Directo Estatal Apoyo a la Función Pública

Objetivo: Contribuir con recursos financieros en apoyo a la Función Pública, al fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas de las dependencias de Gobierno del Estado, a

través de auditorías y revisiones que se lleven a cabo al ejercicio de los públicos operados por la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial (SEDRAE), ejecutora de programas

destinados a contribuir a la mejora de los niveles de producción y productividad de las unidades de producción del sector agropecuario.




pública integral,











Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1) Porcentaje del ejercicio de los recursos financieros de la SEDRAE, etiquetados como apoyo a la función pública.


Actividad: Administración del recurso financiero autorizado a la SEDRAE

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 25.00 0.00 0.00 25.00

Programa: Directo Estatal Apoyos Diversos para el Sector Agropecuario.

Objetivo: Contribuir al Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la productividad técnica, administrativa y económica de las unidades de producción,

desarrollando mayor interés de las nuevas generaciones en las actividades agroalimentarias y en la evolución del perfil del productor agroempresario, incrementando la participación

económica del sector agroalimentario, con apoyos diversos para el sector agroalimentario, mediante el otorgamiento de incentivos gubernamentales.














agroindustriales.




próspero

Número de unidades de producción apoyadas

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de insumos, infraestructura, maquinaria y equipo diverso entregado


Indicador: Porcentaje de apoyos otorgados


Actividad: Atención a productores interesados en acceder a alguna de las componentes de apoyo que ofrece este programa.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 40.00

0.00 0.00 0.00

340.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Dictaminación de solicitudes para que los productores del sector agropecuario o agroindustrial de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 40.00

0.00 0.00 0.00

340.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios o agroindustriales para acceder a los apoyos que estan orientados a incrementar capacidad e i

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 40.00

0.00 0.00 0.00

340.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Directo Estatal Apoyos Pecuarios.

Objetivo: Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el fortalecimiento de las unidades de producción pecuarias, con el apoyo gubernamental otorgado por la

SEDRAE para la adquisición de infraestructura, material, maquinaria y equipo y otros apoyos pecuarios diversos.














agroindustriales.




próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de productores pecuarios beneficiados


Indicador: Porcentaje de apoyos otorgados



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 26.00

0.00 0.00 0.00

101.00

0 0 0 0 0 0 14.00 0.00 0.00 14.00

Actividad: Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 26.00

0.00 0.00 0.00

101.00

0 0 0 0 0 0 14.00 0.00 0.00 14.00

Actividad: Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores pecuarios, para acceder a los apoyos que estan orientados al fortalecimiento de sus unidades de producción pecuarias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 32.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 26.00

0.00 0.00 0.00

101.00

0 0 0 0 0 0 14.00 0.00 0.00 14.00

Programa: Directo Estatal Desarrollo de Áreas de Riego.

Objetivo: Contribuir con un Aguascalientes con Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la tecnificación del riego para la conservación de los recursos hídricos y el aumento de la

productividad agrícola, con el otorgamiento de apoyos del programa Desarrollo de Áreas de Riego.




tecnificadas.

4.4.1.1. Promover la conservación de los

recursos










agroindustriales.




próspero

Número de hectáreas tecnificadas.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de productores agrícolas beneficiados


Indicador: Porcentaje de hectáreas rehabilitadas y/o modernizadas.


Actividad: Autorización de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola, que presentan los productores agrícolas del Estado, mediante los cuales podrán acceder a los apoyos gubernamentales solicitados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

200.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Ejecución de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola, para que los productores agrícolas del Estado logren un uso eficiente del agua para riego agrícola e incrementen la productividad de la tierra de cultivo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00

0.00 0.00 0.00

200.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Recepción de proyectos de rehabilitación y/o modernización de infraestructura hidroagrícola solicitados por productores agrícolas del Estado, para lograr un uso eficiente del agua para riego

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

200.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de hectáreas tecnificadas


Actividad: Autorización de proyectos de tecnificación de riego que presentan los productores agrícolas del Estado, mediante los cuales podrán acceder a los apoyos gubernamentales solicitados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

400.00

0 0 0 0 0 0 46.31 0.00 0.00 46.31

Actividad: Ejecución de proyectos de tecnificación de riego para que los productores agrícolas del Estado logren un uso eficiente del agua para riego agrícola e incrementen la productividad de la ti

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00

0.00 0.00 0.00

400.00

0 0 0 0 0 0 46.31 0.00 0.00 46.31

Actividad: Recepción de proyectos de tecnificación de riego solicitados por productores agrícolas del Estado, para lograr un uso eficiente del agua para riego.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

400.00

0 0 0 0 0 0 46.31 0.00 0.00 46.31

Programa: Directo Estatal Equipamiento a Agroindustrias.

Objetivo: Contribuir al Fomento al Sector Agrioalimentario, mediante el incremento de los índices de rentabilidad de las unidades de producción, pequeñas empresas y productores, la

calidad y servicios del sector Agroindustrial, con equipamiento y transferencia de tecnologías otorgados como apoyo por la SEDRAE.














agroindustriales.




próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios apoyados.


Indicador: Porcentaje de Agroindustrias apoyadas con equipamiento.


Actividad: Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 12.00

0.00 0.00 0.00

42.00

0 0 0 0 0 0 23.00 0.00 0.00 23.00

Actividad: Dictaminación de solicitudes, para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales adquieran maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad,

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 12.00

0.00 0.00 0.00

42.00

0 0 0 0 0 0 23.00 0.00 0.00 23.00

Actividad: Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales, para adquisición de maquinaria, equipo, accesorios y utensilios relacionados con su actividad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 12.00

0.00 0.00 0.00

42.00

0 0 0 0 0 0 23.00 0.00 0.00 23.00

Programa: Directo Estatal Equipamiento Rural Agrícola

Objetivo: Contribuir al Fomento del Sector Agroalimentario, mediante el otorgamiento de apoyos para la adquisición de maquinaria, equipos, implementos e infraestructura

especializados, por medio de los cuales se coadyuve al incremento de la productividad de las unidades de producción agrícolas.














agroindustriales.




próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de equipos, implementos e infraestructura entregada


Indicador: Porcentaje de superficie apoyada con infraestructura, maquinaria, equipos e implementos.


Actividad: Atención a productores agrícolas interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de equipo e implementos agrícolas relacionados con su actividad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 500.00

0.00 0.00 0.00

1,250.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Dictaminación de solicitudes para que los productores agrícolas del estado, accedan a apoyos para adquisición de equipo e implementos agrícolas que les permitan realizar sus labores agrícolas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 500.00

0.00 0.00 0.00

1,250.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agrícolas para acceder a los apoyos para adquisición de equipo e implementos agrícolas que les permitan rea

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00 0.00 0.00 500.00

0.00 0.00 0.00

1,250.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Directo Estatal Exposiciones y Convenciones Ganaderas.

Objetivo: Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el número de unidades de producción apoyadas para el fortalecimiento del hato ganadero del Estado, con el

otorgamiento de apoyos para la realización de Exposiciones y Convenciones Ganaderas en el Estado.














agroindustriales.




próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de productores pecuarios apoyados con sementales.


Indicador: Porcentaje de exposiciones y convenciones ganaderas apoyadas


Actividad: Atención a Organizaciones de Productores Pecuarios interesados en acceder a este programa.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios organizados, accedan a los apoyos que ofrece este programa.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Integración de expedientes de las solicitudes que presentan las Organizaciones de Productores Pecuarios, para acceder a los apoyos que estan orientados a la realización de Exposiciones y Convenciones

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego.

Objetivo: Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, mediante el otorgamiento de paquetes

tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada para riego, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, injertos, infraestructura, productos preventivos y correctivos para

tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos.




beneficiadas por las

prácticas de

reconversión.

4.4.1.3. Fomentar y promover la

reconversión










agroindustriales.




próspero

Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de paquetes tecnológicos apoyados.


Indicador: Porcentaje de superficie apoyada con material vegetativo e infraestructura para riego.


Actividad: Atención a productores en ventanillas, interesados en beneficiarse de alguna de las componentes del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Riego.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,210.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,210.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Dictaminación de solicitudes de los productores agrícolas - frutícolas, después de verificar y validar lo asentado en sus solicitudes, cumpliendo con los requisitos del programa

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,210.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,210.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Integración de expedientes de productores agrícolas - frutícolas que mostraron interés por alguna de las componentes del programa: plántula, árboles frutales, injertos, esquejes e infraestructura

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,210.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1,210.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para riego.


Actividad: Atención a productores agrícolas del Estado, interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de semilla mejorada de maíz de riego e incrementar los rendimientos de cosecha en sus predios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

5,250.00

0 0 0 0 0 0 5,838.00 0.00 0.00 5,838.00

Actividad: Dictaminación de solicitudes, para que los productores agrícolas del Estado, accedan al apoyo para adquisición de semilla mejorada de maíz de riego que ofrece este programa e incrementen el volumen de producción en sus predios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

5,250.00

0 0 0 0 0 0 5,838.00 0.00 0.00 5,838.00

Actividad: Recolección de informes elaborados por el INIFAP, en los que se señalan los rendimientos de las diferentes variedades de semilla mejorada de maíz de riego (híbridos) del ejercicio inmediato anterior

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 1.00

Programa: Directo Estatal Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía.

Objetivo: Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el incremento de la producción y productividad de la superficie agrícola apoyada, con el otorgamiento de semilla

mejorada para temporal y paquetes tecnológicos que incluyen entre otros: semilla mejorada, análisis de suelo, material vegetativo, plántula, hijuelos, infraestructura, productos

preventivos y correctivos para tratamientos, etc., necesarios para la producción y reconversión de cultivos.




beneficiadas por las

prácticas de

reconversión.

4.4.1.3. Fomentar y promover la

reconversión










agroindustriales.




próspero

Número de hectáreas beneficiadas por las prácticas de reconversión.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de paquetes tecnológicos apoyados.


Indicador: Porcentaje de superficie apoyada con material vegetativo e infraestructura para temporal.


Actividad: Atención a productores en ventanillas, interesados en beneficiarse de alguna de las componentes del programa Fomento a la Producción y Reconversión en Áreas de Temporal y Combate a la Sequía

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

252.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Dictaminación de solicitudes de los productores agrícolas, después de verificar y validar lo asentado en sus solicitudes, cumpliendo con los requisitos del programa.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

252.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Integración de expedientes de productores agrícolas que mostraron interés por alguna de las componentes del programa: semilla mejorada de maíz de temporal, plánta, hijuelos e infraestructura

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

252.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de superficie apoyada con semilla mejorada para temporal.


Actividad: Atención a productores agrícolas del estado, interesados en acceder a un apoyo gubernamental para adquisición de semilla mejorada de maíz para temporal e incrementar los rendimientos de cosecha en sus predios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2,000.00

0 0 0 0 0 0 2,025.00 0.00 0.00 2,025.00

Actividad: Dictaminación de solicitudes, para que los productores agrícolas del estado, accedan al apoyo para adquisición de semilla mejorada de maíz para temporal que ofrece este programa e incrementen el volumen de producción en sus predios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2,000.00

0 0 0 0 0 0 2,025.00 0.00 0.00 2,025.00

Actividad: Recolección de informes elaborados por el INIFAP, en los que se señalan los rendimientos de las diferentes variedades de semilla mejorada de maíz para temporal (híbridos) del ejercicio inmediato anterior

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 1.00

Programa: Directo Estatal Fomento al Desarrollo de Organizaciones y Fomento Cooperativo.

Objetivo: Contribuir al Fomento al Sector Agroalimentario, mediante un incremento de la productividad técnica, administrativa y económica de las unidades productivas, desarrollar

mayor interés de las nuevas generaciones en las actividades agroalimentarias y evolución del perfil del productor agroempresario, incrementar la participación económica del sector

agroalimentario, con apoyos al fomento de organizaciones de productores, con base a cadenas productivas e integradas.



4.4.1.2.3. Cantidad de cadenas

productivas, promovidas

e integradas.

4.4.1.2. Identificar, desarrollar, promover y

evaluar










agroindustriales.




próspero

Cantidad de cadenas productivas, promovidas e integradas.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de apoyos otorgados.


Indicador: Porcentaje de organizaciones fortalecidas


Actividad: Atención a organizaciones de productores agropecuarios y/o agroindustriales debidamente constituidas, interesadas en solicitar apoyo gubernamental para adquirir equipos, servicios y suministros para eficientizar su producción

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Dictaminación de solicitudes, para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales debidamente constituidos adquieran equipos, servicios y suministros para eficientizar su producción

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Integración de expedientes de las solicitudes que presentan las organizaciones de productores agropecuarios y/o agroindustriales debidamente constituidas, para que soliciten equipos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Directo Estatal Intercambio de Experiencias.

Objetivo: Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante el cual los jóvenes productores y técnicos agropecuarios de las unidades de producción y agroindustriales

ejecuten de manera más eficiente su proceso de producción y transformación de alimentos, con apoyos del programa Intercambio de Experiencias.














agroindustriales.




próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de giras y/o eventos apoyados.


Indicador: Porcentaje de empresas apoyadas.


Actividad: Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos interesados en acceder a un apoyo gubernamental para participar en algún evento de intercambio de experiencias asociadas con la cultura del valor agreg

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 3.00

0.00 0.00 0.00

14.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 0.00 2.00

Actividad: Dictaminación de solicitudes, para que productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos participen en el intercambio de experiencias y/o adquieran conocimientos y experiencia por medio de eventos relacionados con el sector agropecuario y agro

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 3.00

0.00 0.00 0.00

14.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 0.00 2.00

Actividad: Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales y técnicos, para participar en algún evento de intercambio de experiencias asociadas con la cultura del valor agregado en todo el proceso de pro

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 3.00

0.00 0.00 0.00

14.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 0.00 2.00

Indicador: Porcentaje de personas capacitadas.


Actividad: Atención a productores agropecuarios y/o agroindustriales interesados en participar en eventos de capacitación y desarrollo de habilidades - aptitudes que les permitan acceder con sus productos a nuevos mercados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 0.00 2.00

Actividad: Dictaminación de solicitudes, para que los productores agropecuarios y/o agroindustriales adquieran conocimientos, habilidades y aptitudes para que accedan a nuevos mercados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 0.00 2.00

Actividad: Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agropecuarios y/o agroindustriales, para que participen en eventos de capacitación y adquieran conocimientos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 0.00 2.00

Programa: Directo Estatal Mejoramiento Genético.

Objetivo: Contribuir con el Fomento al sector Agroalimentario, mediante el número de unidades de producción apoyadas para la mejora genética del hato ganadero del estado,

coadyuvando a incrementar la producción y calidad del producto con el apoyo para la adquisición de sementales y vientres de registro.














agroindustriales.




próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de productores pecuarios beneficiados


Indicador: Porcentaje de cabezas de ganado apoyadas



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

225.00

0 0 0 0 0 0 67.00 0.00 0.00 67.00

Actividad: Dictaminación de solicitudes para que los productores pecuarios de forma individual u organizada, accedan a los apoyos que ofrece este programa.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

225.00

0 0 0 0 0 0 67.00 0.00 0.00 67.00

Actividad: Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores pecuarios, para acceder a los apoyos que estan orientados a la mejora genética de los hatos ganaderos del Estado y con ello mejorar los rendimientos tanto en canal como en pie de

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

225.00

0 0 0 0 0 0 67.00 0.00 0.00 67.00

Programa: Directo Estatal Promoción e Impulso a la Comercialización.

Objetivo: Contribuir con el Fomento al Sector Agroalimentario, mediante la promoción de las empresas agroindustriales para que tengan una mayor competitividad y comercialización de

sus productos, mediante el otorgamiento de apoyos del programa de Promoción e impulso a la comercialización.














agroindustriales.




próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de apoyos otorgados


Indicador: Porcentaje de avance en actualización del Directorio de Productores Agroindustriales del Estado.


Actividad: Actualización del directorio de agroindustrias locales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Autorización del directorio de agroindustrias locales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Contratación de la empresa que actualizará el directorio de agroindustrias locales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de avance en la implementación de la campaña permanente de promoción de consumo de productos locales del sector

agroalimentario


Actividad: Contratación de medios para la promoción de los productos agroindustriales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración de campaña permanente de promoción de consumo los productos agroindustriales del estado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Evaluación de campaña de promoción para conocer el impacto de la misma ante posibles consumidores.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de eventos, ferias y exposiciones apoyadas


Actividad: Atención a productores interesados en participar en eventos ferias y exposiciones.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00

0.00 0.00 0.00

8.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Dictaminación de solicitudes para que los productores agroindustriales participen en eventos, ferias y exposiciones de productos agroaindustriales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00

0.00 0.00 0.00

8.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agroindustriales para participar en eventos, ferias y exposiciones.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00

0.00 0.00 0.00

8.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 1.00

Indicador: Porcentaje de exposiciones agroalimentarias donde participen empresas agroalimentarias locales apoyadas


Actividad: Atención a productores interesados en participar en exposiciones agroalimentarias nacionales e internacionales apoyadas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00

0.00 0.00 0.00

6.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Dictaminación de solicitudes para que los productores agroindustriales participen en exposiciones agroalimentarias.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00

0.00 0.00 0.00

6.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Integración de expedientes de las solicitudes que presentan los productores agroindustriales para participar en exposiciones agroalimentarias. "

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00

0.00 0.00 0.00

6.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Gestión de recursos financieros

Objetivo: Contribuir en la realización oportuna y apegada a la normatividad aplicable, con la gestión de recursos financieros ante la Secretaría de Finanzas autorizados en el

Presupuesto de Egresos del ejercicio en vigor, necesarios para que la dependencia cubra sus necesidades de operación y con ello estar en condiciones de brindar la atención a los

productores agropecuarios y agroindustriales que soliciten apoyo gubernamental para mejorar sus niveles de producción y productividad




pública integral,


3.4.1.2. Modernizar el proceso de

adquisiciones, con la finalidad de obtener las

mejores condiciones de compra para el

Estado y procurar la derrama económica a

proveedores locales y mipyme.







Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1) Porcentaje del ejercicio de los recursos financieros de la SEDRAE, etiquetados en cap. 2000, 3000 y 5000.


Actividad: Administración del recurso financiero autorizado a la SEDRAE

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 25.00 0.00 0.00 25.00

Programa: Seguro Agrícola Catastrófico

Objetivo: Ayudar a los productores y productoras con una póliza estatal para fenómenos meteorológicos.




aseguradas.

4.4.1.5. Promover y desarrollar esquemas

de










agroindustriales.




próspero


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1) Porcentaje de hectáreas aseguradas.


Actividad: Determinación de superficie, cultivos, municipios y riesgos a asegurar y plasmarlos en un documento "Terminos de Referencia" elaborado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración de estudio de mercado para conocer la oferta de aseguramiento para 2020 y en base a ello, elaborar la propuesta de cobertura estatal. autorizada por SADER ( )

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Gestion de suficiencia presupuestal ante la Secretaría de Finanzas, en función al porcentaje de coparticipación que establezcan las reglas de operación del componente.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Secretaría de Desarrollo Social

Programa: Apoyo a la Población Vulnerable

Objetivo: Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante la entrega de apoyos en especie para ayudar a la población vulnerable y en situación de pobreza.





vulnerabilidad por

ingreso (113,600


CONEVAL).







emergentes.



equitativo

Porcentaje de la población en estado de vulnerabilidad por ingreso

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de personas con vulnerabilidad por carencias sociales en el Estado


Indicador: Porcentaje de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados


Actividad: Donación de apoyos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

12,845.00 3,969.00 7,273.00 9,244.00 42,145.00 4,730.00 20,529.00 12,112.00 3,587.00 10,956.00 5,307.00 84,083.00

13,065.00 2,106.00 4,261.00

216,780.00

0 0 0 0 0 0 73,764.00 2,630.00 43,893.00 7,809.00

Actividad: Revisión y aprobación de solicitudes de apoyo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 25.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 145.00

7.00 25.00 24.00

580.00

0 0 0 0 0 0 194.00 42.00 41.00 55.00

Porcentaje de personas con vulnerabilidad por ingresos en el Estado


Indicador: Porcentaje de apoyos de alimentación y mejoramiento de vivienda otorgados



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

12,845.00 3,969.00 7,273.00 9,244.00 42,145.00 4,730.00 20,529.00 12,112.00 3,587.00 10,956.00 5,307.00 84,083.00

13,065.00 2,106.00 4,261.00

216,780.00

0 0 0 0 0 0 73,764.00 2,630.00 43,893.00 7,809.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 25.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 145.00

7.00 25.00 24.00

580.00

0 0 0 0 0 0 194.00 42.00 41.00 55.00

Programa: Atención Ciudadana

Objetivo: Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante la entrega de apoyos en especie o económicos en forma directa, o con el acercamiento mediante

intervenciones sociales de los programas de salud, educación, desarrollo económico, asistencia social y otros servicios que otorgan dependencias del Gobierno del Estado, para ayudar a

la población vulnerable y en situación de pobreza.





vulnerabilidad por

ingreso (113,600


CONEVAL).







emergentes.



equitativo


Indicador Nivel Fin

Nivel de aprobación y satisfacción de los ciudadanos


Indicador: Porcentaje de apoyos otorgados a través del área de Gestión Social



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 30.00 30.00 20.00 30.00 20.00 20.00 30.00 20.00 30.00 30.00 5.00

12.00 4.00 11.00

270.00

0 0 0 0 0 0 38.00 2.00 5.00 4.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 30.00 30.00 20.00 30.00 20.00 20.00 30.00 20.00 30.00 30.00 5.00

12.00 4.00 11.00

270.00

0 0 0 0 0 0 38.00 2.00 5.00 4.00

Indicador: Porcentaje de intervenciones Contigo al 100 realizadas


Actividad: Aplicación de encuestas a viviendas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 0.00

3,756.00 3,122.00 2,409.00

32,000.00

0 0 0 0 0 0 9,287.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Delimitación de las colonias, fraccionamientos o localidades a intervenir

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 0.00

15.00 13.00 21.00

99.00

0 0 0 0 0 0 49.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Organización de intervenciones Contigo al 100

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

1.00 1.00 11.00

11.00

0 0 0 0 0 0 13.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Presentación de encuestadores en viviendas visitadas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 0.00

7,742.00 6,773.00 7,299.00

54,000.00

0 0 0 0 0 0 21,814.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Contigo Ahorramos

Objetivo: Contribuir al programa Protege mediante la donación de calentadores solares y la impartición de talleres de tecnología alternativas para proteger la economía y calidad de vida

de las familias en situación de pobreza.




familias beneficiadas

a través de las

acciones del

programa.

1.7.1.2. Diseñar, promover e implementar

un seguro funerario que responda a las

necesidades de la población en situación de

pobreza.

1.7.1. Proteger la economía y calidad de

vida de las familias en situación de

pobreza.

1.7. ProtegeEje 1. Aguascalientes


equitativo

Número de familias beneficiadas a través de las acciones del programa

Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de calentadores solares otorgados


Actividad: Difusión del programa

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Donación de calentadores solares

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 353.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

353.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 353.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

353.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de talleres de capacitación impartidos


Actividad: Difusión del programa

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00

9.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Impartición de talleres de capacitación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 0.00

0.00 0.00 0.00

40.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.00 4.00 4.00 0.00

0.00 0.00 0.00

40.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Contigo Vamos

Objetivo: Contribuir al programa Crecer con Valores mediante la impartición o transmisión de talleres de superación personal a personas en condiciones de vulnerabilidad para mejorar

su calidad de vida.




beneficiarios que

mejoran su nivel de

autoestima,

conocimientos y

estrategias adquiridas,

con relación a los temas

de capacitación

impartidos y que reciben

el incentivo alimenticio

1.9.2.1. Transmitir programas televisivos

prácticos de superación personal ,

autoestima y fortalecimiento emocional, que

contribuyan a la formación y práctica de

valores e incentiven la integración familiar y

social.

1.9.2. Capacitar personas en condiciones

de vulnerabilidad para mejorar su calidad

de vida.

1.9. Crecer con valoresEje 1. Aguascalientes


equitativo

Número de beneficiarios que mejoran su nivel de autoestima, conocimientos y estrategias adquiridas, con relación a los temas de capacitación impartidos y

que reciben el incentivo alimenticio

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de personas en pobreza en el Estado


Indicador: Porcentaje de talleres en formación personal y social transmitidos o impartidos


Actividad: Donación de incentivos alimenticios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 8,220.00 8,220.00 8,220.00 8,220.00 8,220.00 8,220.00 8,220.00 8,220.00 8,220.00 8,220.00 16,440.00

0.00 7,897.00 11,118.00

98,640.00

0 0 0 0 0 0 39,725.00 4,356.00 8,387.00 7,967.00

Actividad: Organización de grupos de personas para transmisión de contenidos de superación personal y social

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

411.00 411.00 411.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

397.00 400.00 403.00

1,233.00

0 0 0 0 0 0 1,200.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Selección de escuelas en zonas vulnerables o marginadas para la transmisión de los temas de capacitación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

224.00 0.00 0.00

224.00

0 0 0 0 0 0 224.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Transmisión o impartición de talleres de capacitación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

11.00 11.00 6.00

132.00

0 0 0 0 0 0 28.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Dirección Administrativa

Objetivo: Contribuir a la Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad mediante coordinar y vigilar la operación de los sistemas y procesos de administración de recursos humanos,

financieros, materiales y de servicios asignados a la SEDESO, de conformidad con las leyes, normas y lineamientos establecidos.





vulnerabilidad por

ingreso (113,600


CONEVAL).







emergentes.



equitativo


pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin





Actividad: Confomación de requisiciones de compra

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

15.00 1.00 10.00 5.00 2.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00

15.00 1.00 9.00

38.00

0 0 0 0 0 0 28.00 1.00 2.00 0.00

Actividad: Conformación de documentos maestros

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

10.00 70.00 60.00 70.00 85.00 80.00 85.00 80.00 85.00 80.00 85.00 10.00

12.00 73.00 124.00

800.00

0 0 0 0 0 0 498.00 90.00 119.00 80.00

Actividad: Elaboración de reporte de incidencias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 200.00

120.00 120.00 50.00

1,400.00

0 0 0 0 0 0 628.00 100.00 68.00 170.00

Actividad: Programación de mantenimiento preventivo a vehículos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

15.00 22.00 18.00

240.00

0 0 0 0 0 0 105.00 15.00 18.00 17.00

Actividad: Revisión de existencias en almacén

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

12.00

0 0 0 0 0 0 6.00 1.00 1.00 1.00

Programa: Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil

Objetivo: Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante incentivos a las Organizaciones de la Sociedad Civil con el fin de que apoyen a la población vulnerable y en

situación de pobreza.



1.8.2.1.1. Número de OSC

participando en el

programa.

1.8.2.1. Capacitar e incentivar a las

organizaciones de la sociedad civil en la

tramitación de apoyos que ofrecen los

distintos programas de los tres niveles de

gobierno y organizaciones privadas, con el

fin de que cumplan con el objetivo de su

asociación y colabore con el desarrollo

social del Estado.

1.8.2. Fomentar la eficiencia del servicio

de calidad de las organizaciones de la

sociedad civil.



equitativo

Número de OSC participando en el programa

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil con CLUNI


Indicador: Porcentaje de cursos de capacitación impartidos a las OSC


Actividad: Impartición de cursos de capacitación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Inscripción de OSC

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 57.00 0.00 0.00 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

114.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Publicación de convocatoria

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de estímulos económicos otorgados a las OSC


Actividad: Aportación monetaria

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 10,660,750.00 3,124,750.00 3,927,250.00 2,934,750.00 2,983,500.00 2,837,250.00 2,857,250.00 2,837,250.00 2,837,250.00 0.00

0.00 0.00 10,505,750.00

35,000,000.00

0 0 0 0 0 0 19,946,750.00 3,123,750.00 3,571,500.00 2,745,750.00

Actividad: Determinación por parte de la Comisión del número de OSC que serán apoyadas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

57.00 0.00 0.00

62.00

0 0 0 0 0 0 57.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de estímulos en especie otorgados a las OSC


Actividad: Donación de apoyos en especie

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 3,962.00 4,159.00 4,159.00 4,159.00 4,159.00 4,159.00 4,159.00 4,159.00 4,159.00 4,159.00

2,623.00 850.00 4,389.00

41,393.00

0 0 0 0 0 0 21,648.00 4,045.00 4,418.00 5,323.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 1.00 2.00

12.00

0 0 0 0 0 0 12.00 8.00 0.00 0.00

Programa: Fortalecimiento del Tejido Social (Centros CRECER)

Objetivo: Contribuir al programa Fortalecimiento del Tejido Social mediante inmuebles que proveerán atención de calidad, cercana y certera a la población que habita en zonas de

pobreza en el Estado.



1.5.1.1.1. Cantidad de Centros

Crecer.

1.5.1.1. Garantizar y acercar servicios de

bienestar social

1.5.1. Fortalecer el tejido social y brindar

atención de calidad, cercana y certera, a la

población que habita en zonas de pobreza

en el Estado, mediante la construcción de

inmuebles equipados que provean a la

población objetivo de servicios integrales y

talleres de orientación para impulsar las

capacidades personales, la sana

convivencia y la calidad en el desarrollo

humano.

1.5. Fortalecimiento del tejido social

(Centros Crecer)



equitativo

Cantidad de Centros CRECER

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de personas en pobreza en el Estado


Indicador: Porcentaje de acciones de beneficio social realizadas en el Corredor Tres Centurias


Actividad: Donación de material para la impartición de cursos y talleres en el Corredor Tres Centurias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Ejecución de acciones de beneficio social en el Corredor Tres Centurias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00

0.00 0.00 0.00

10.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Selección de instructores para la impartición de cursos y talleres en el Corredor Tres Centurias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de acciones de beneficio social realizadas en los Centros CRECER


Actividad: Donación de material para la impartición de cursos y talleres en los Centros CRECER

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

9.00 15.00 4.00

50.00

0 0 0 0 0 0 9.33 0.00 0.00 0.00

Actividad: Ejecución de acciones de beneficio social en los Centros CRECER

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

250.00 301.00 193.00

3,600.00

0 0 0 0 0 0 744.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Selección de instructores para la impartición de cursos y talleres en los Centros CRECER

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

229.00 282.00 180.00

250.00

0 0 0 0 0 0 230.33 0.00 0.00 0.00

Programa: Gestión Jurídica

Objetivo: Contribuir al cumplimiento del Marco Normativo mediante planear, dirigir, definir, establecer, organizar e implementar criterios que permitan atender de manera eficaz los

asuntos jurídicos en los que se encuentre involucrada la Secretaría, conforme a la normatividad vigente.





2017.









derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin





Actividad: Actualización de los portales de Transparencia relacionados con las obligaciones públicas de información (Tabla de Aplicabilidad)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00

50.00 0.00 0.00

200.00

0 0 0 0 0 0 100.00 50.00 0.00 0.00

Actividad: Atención a las solicitudes de acceso a la información recibidas por los distintos medios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

5.00 1.00 5.00

60.00

0 0 0 0 0 0 33.00 0.00 19.00 3.00

Actividad: Coordición y seguimiento a litigios en los que participa la SEDESO

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00

2.00 0.00 1.00

22.00

0 0 0 0 0 0 4.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Prestación del servicio de asesoría legal a la población en general

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 20.00

35.00 30.00 25.00

460.00

0 0 0 0 0 0 115.00 0.00 8.00 17.00

Programa: Identidad con Educación y Valores

Objetivo: Contribuir programa Identidad con Educación y Valores a través de la dignificación de los espacios escolares para promover los valores cívicos, éticos, morales, ecológicos y

humanos, a través del arraigo e identidad nacional y la convivencia familiar y social.




escuelas atendidas en

zonas vulnerables.

1.6.1.1. Generar espacios adecuados y más

cómodos para que asistan alumnos que

pertenezcan a familias en situación de

pobreza.

1.6.1. Mejorar las condiciones de las

instalaciones de escuelas públicas de

educación básica en el Estado

1.6. Identidad con educación y valoresEje 1. Aguascalientes


equitativo

Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables

Indicador Nivel Fin

Tasa de deserción en la Educación Básica


Indicador: Porcentaje de acciones de integración familiar y social realizadas


Actividad: Contratación de camiones para el traslado de los beneficiarios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

15.00 21.00 15.00 11.00 15.00 23.00 2.00 9.00 12.00 17.00 12.00 8.00

15.00 21.00 5.00

160.00

0 0 0 0 0 0 41.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Organización de acciones de integración familiar y social

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

15.00 15.00 13.00 10.00 16.00 25.00 2.00 10.00 14.00 19.00 13.00 12.00

15.00 21.00 5.00

164.00

0 0 0 0 0 0 41.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Programación de escuelas para participar en acciones de integración familiar y social

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

15.00 21.00 15.00 11.00 15.00 23.00 2.00 9.00 12.00 17.00 12.00 8.00

14.00 20.00 5.00

160.00

0 0 0 0 0 0 39.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de actos cívicos atendidos


Actividad: Donación de incentivos escolares

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1,581.00 1,581.00 1,581.00 1,581.00 1,582.00 1,622.00 1,581.00 1,581.00 1,582.00 1,582.00 1,582.00 1,581.00

12.00 39.00 0.00

19,017.00

0 0 0 0 0 0 55.00 4.00 0.00 0.00

Actividad: Participación en actos cívicos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3.00 2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 1.00 1.00 4.00 4.00 3.00 2.00

3.00 6.00 2.00

32.00

0 0 0 0 0 0 11.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de becas escolares otorgadas



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 145,707.00 145,707.00 145,707.00 145,707.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

582,828.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Donación de becas escolares

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 17.00 17.00 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

68.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de escuelas de educación básica rehabilitadas


Actividad: Donación del material necesario para la rehabilitación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

130.00 130.00 130.00 130.00 133.00 133.00 130.00 130.00 133.00 132.00 132.00 130.00

24.00 46.00 31.00

1,573.00

0 0 0 0 0 0 101.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Rehabilitación de escuelas aprobadas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

1.00 1.00 1.00

23.00

0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Nutrición con Valor

Objetivo: Contribuir al programa Apoyo a la Población Vulnerable mediante la instalación de huertos familiares y la habilitación de comedores comunitarios para ayudar a la población

vulnerable y en situación de pobreza.





vulnerabilidad por

ingreso (113,600


CONEVAL).







emergentes.



equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de personas con carencia alimentaria en el Estado


Indicador: Porcentaje de comidas otorgadas en los comedores comunitarios


Actividad: Donación de comidas en los comedores comunitarios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 200.00 300.00 500.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

0.00 0.00 0.00

5,200.00

0 0 0 0 0 0 2,100.00 600.00 600.00 900.00

Actividad: Habilitación de comedores comunitarios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

0.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 2.00 1.00 2.00 2.00

Actividad: Selección de OSC para la operación de los comedores comunitarios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de huertos familiares instalados


Actividad: Capacitación para la instalación y operación de los huertos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00

0.00 6.00 2.00

40.00

0 0 0 0 0 0 14.00 2.00 1.00 3.00

Actividad: Donación de insumos para la instalación de los huertos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 767.00 1,275.00 1,319.00 1,327.00 1,327.00 1,195.00 797.00 797.00 795.00 795.00 0.00

0.00 970.00 811.00

10,394.00

0 0 0 0 0 0 2,450.00 621.00 14.00 34.00

Actividad: Instalación de huertos familiares

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 30.00 50.00 50.00 50.00 50.00 45.00 30.00 30.00 30.00 30.00 0.00

0.00 37.00 33.00

395.00

0 0 0 0 0 0 118.00 26.00 19.00 3.00

Programa: Oficinas del Secretario

Objetivo: Planear, coordinar, ejecutar, dirigir y evaluar programas y acciones en materia de desarrollo social en el Estado, con el propósito de revertir las condiciones de pobreza,

marginación y vulnerabilidad de las personas, para promover su desarrollo, así como el mejoramiento de su calidad de vida.





vulnerabilidad por

ingreso (113,600


CONEVAL).







emergentes.



equitativo


Indicador Nivel Fin





Actividad: Atención a escuelas en actos cívicos de Honores a la Bandera

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00

3.00 5.00 2.00

47.00

0 0 0 0 0 0 10.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Atención a medios de comunicación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00

4.00 5.00 3.00

47.00

0 0 0 0 0 0 33.00 12.00 5.00 4.00

Actividad: Atención a Organizaciones de la Sociedad Civil

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00

5.00 6.00 5.00

47.00

0 0 0 0 0 0 46.00 2.00 12.00 16.00

Actividad: Participación en eventos Contigo al 100

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

1.00 1.00 1.00

11.00

0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Participación en reuniones de la CNDS y la CONAGO (Comisión de Desarrollo Social)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 7.00 1.00 2.00 2.00

Actividad: Supervisión a los Centros CRECER

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 2.00

18.00 6.00 3.00

68.00

0 0 0 0 0 0 27.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Política Social y Planeación

Objetivo: Contribuir al Apoyo a la Población Vulnerable mediante organizar la planeación, operación y presupuestación de la política de desarrollo social, con el fin de mejorar el diseño

y operación de los programas, para aumentar el bienestar de la población en situación de vulnerabilidad.





vulnerabilidad por

ingreso (113,600


CONEVAL).







emergentes.



equitativo


Indicador Nivel Fin





Actividad: Atención a usuarios y soporte técnico (Informática)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

75.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 40.00

87.00 84.00 90.00

965.00

0 0 0 0 0 0 495.00 86.00 77.00 71.00

Actividad: Preparación del documento de análisis de carencias sociales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 20.00 20.00 30.00 20.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 50.00 0.00 30.00 20.00

Actividad: Presentación de avances de la Estrategia Transversal de Atención Social

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 1.00 0.00

10.00

0 0 0 0 0 0 4.00 1.00 1.00 1.00

Actividad: Programación y seguimiento a la actualización de metas y acciones de los programas sociales (POA)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00

9.00 9.00 9.00

108.00

0 0 0 0 0 0 54.00 9.00 9.00 9.00

Programa: Protege

Objetivo: Contribuir al programa Protege mediante la entrega de contratos de asistencia funeraria o apoyos económicos para la creación de micro negocios para proteger la economía y

calidad de vida de las familias en situación de pobreza.



Número de familias beneficiadas a través de las acciones del programa

Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de contratos de asistencia funeraria otorgados



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

386,067.45 23,437.05 0.00 0.00 710,065.35 131,865.60 414,655.50 308,802.45 202,691.85 343,314.15 220,462.80 184,405.80

386,067.45 23,437.05 0.00

2,925,768.00

0 0 0 0 0 0 1,120,600.05 0.00 711,095.55 0.00

Actividad: Distribución de contratos de asistencia funeraria

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1,499.00 91.00 0.00 0.00 2,757.00 512.00 1,610.00 1,199.00 787.00 1,333.00 856.00 716.00

1,499.00 91.00 0.00

11,360.00

0 0 0 0 0 0 4,351.00 0.00 2,761.00 0.00

Indicador: Porcentaje de proyectos productivos apoyados



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1,350,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,350,000.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2,700,000.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00

2.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Recepción y validación de solicitudes de apoyo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 278.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 278.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

556.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Secretaría de Finanzas

Programa: Administración del Gasto Público

Objetivo: Financiar de manera sana y sostenible los programas, obras y proyectos de Gobierno del Estado.







mayor a 1.











austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de avance del ejercicio del Presupuesto de Egresos


Actividad: Autorización de solicitudes que incrementan o disminuyen el presupuesto modificado de las partidas presupuestales de los ejecutores del gasto

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

293.00 829.00 1,000.00 1,089.00 1,174.00 1,225.00 1,152.00 1,317.00 1,374.00 1,537.00 1,493.00 1,639.00

376.00 758.00 1,010.00

14,122.00

0 0 0 0 0 0 5,509.00 972.00 1,143.00 1,250.00

Actividad: Registro en sistema de solicitudes que incrementan o disminuyen el presupuesto modificado de las partidas presupuestales de los ejecutores del gasto

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2,210,086,900.00 1,809,789,200.00 1,754,966,900.00 1,935,563,300.00 1,855,190,800.00 1,947,215,800.00 1,834,654,600.00 1,946,982,000.00 1,733,937,400.00 1,890,732,100.00 2,000,405,900.00 4,475,379,100.00

3,357,808,823.30 1,837,232,053.28 0.00

25,394,904,000.00

0 0 0 0 0 0 14,514,822,783.22 5,261,799,912.73 1,900,331,617.77 2,157,650,376.14

Actividad: Validación de solicitudes de gasto en cumplimiento de la normativadad para el ejercicio del presupuesto

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

607.00 1,616.00 1,788.00 1,789.00 2,069.00 2,216.00 2,301.00 2,055.00 1,802.00 2,473.00 2,530.00 4,294.00

616.00 1,349.00 1,978.00

25,540.00

0 0 0 0 0 0 10,728.00 2,540.00 1,808.00 2,437.00

Programa: Administrar con eficiencia el Capital Humano, los Recursos Financieros y Materiales de la SEFI

Objetivo: Que cada Servidor Público participante en la Organización, Planeación, Dirección y Control del Presupuesto Estatal y Federal lo administre de la mejor manera y contribuya a

la correcta aplicación del mismo dentro de la Secretaria de Finanzas




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la Secretaria de Finanzas.


Actividad: Revisión de cumplimiento a los requerimientos internos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

40.00 85.00 115.00 140.00 140.00 120.00 150.00 130.00 75.00 135.00 150.00 200.00

22.00 80.00 0.00

1,480.00

0 0 0 0 0 0 573.00 165.00 222.00 84.00

Actividad: Revisión mensual contra el presupuesto y el Plan Anual de Adquisiciones.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

15,323,100.00 4,665,700.00 2,465,900.00 5,943,200.00 2,053,400.00 3,279,900.00 2,034,900.00 2,069,000.00 2,041,500.00 2,588,700.00 2,232,100.00 15,599,200.00

6,909,451.07 2,217,660.55 0.00

60,296,600.00

0 0 0 0 0 0 25,503,275.09 2,674,910.04 9,360,244.07 4,341,009.36

Programa: Administrar con eficiencia los recursos financieros del Estado y la Deuda Pública

Objetivo: Administrar el ejercicio eficiente del gasto público que permita mantener la sostenibilidad de la deuda pública y facilite el crecimiento y planificación de la inversión pública a

través de un monitoreo eficiente de los niveles de deuda.




servicio de la deuda

a participaciones

federales.

3.1.1.5. Hacer uso prudente y responsable

de la deuda pública, con el fin de que sea

sostenible en el corto, mediano y largo

plazos.






austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Capacidad de pago de la deuda pública del Estado.


Actividad: Cálculo del indicador de capacidad de pago de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50

3.03 3.02 3.04

7.50

0 0 0 0 0 0 2.92 0.00 2.90 2.92

Indicador: Porcentaje de nivel de la deuda a ingresos de libre disposición


Actividad: Cálculo del indicador de nivel de la deuda pública del Estado con la información plasmada en cuenta pública.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

9.87 9.50 9.29

100.00

0 0 0 0 0 0 8.57 0.00 8.65 8.57

Programa: Armonización Contable

Objetivo: Contribuir a un Financiamiento sano del desarrollo mediante un adecuado proceso de Armonización Contable de los Entes del Estado de Aguascalientes, coadyuvando a tener

unas finanzas públicas sanas y transparentes.







mayor a 1.











austero y abierto

Índice de crecimiento del gasto corriente

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de participación de Entes Públicos en el proceso de evaluación en Armonización Contable


Indicador: 1. Porcentaje de avance de talleres y cursos de capacitación impartidos.


Actividad: Transmisión del conocimiento sobre la normatividad y lineamientos en materia de Armonización Contable a través de la capacitación focalizada a responsables de su cumplimiento

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 7.00 6.00 6.00 4.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

29.00

0 0 0 0 0 0 13.00 0.00 6.00 7.00

Indicador: 2. Porcentaje de avance de modernización de sistemas


Actividad: Actualización y uso apropiado de todos los módulos del "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental Versión NET" (SAACG.net).

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

58.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Aprovechamiento de los recursos destinados a la infraestructura técnologica, para la instrumentación de la herramienta informática "Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental Versión NET

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Promedio de cumplimiento de Armonización Contable en el Estado de Aguascalientes.


Actividad: Participación y compromiso de los Entes publicos durante los procesos de evaluación en la Armonización Contable (SEvAC)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 87.32 0.00 0.00 88.22 0.00 0.00 89.11 0.00 0.00 90.00

0.00 0.00 88.25

90.00

0 0 0 0 0 0 88.25 0.00 0.00 88.25

Programa: Fortalecimiento Jurídico Integral, Asesoría en Materia Fiscal y Administrativa

Objetivo: Generar una coordinación estratégica jurídica liderada por el Sector, dirigida a sustentar y fortalecer la actuación del Gobierno modernizada.




validación documental.

2.1.2.1. Establecer y ejecutar procesos para

la eficiente revisión y validación de los actos

jurídicos que implican compromisos del

Poder Ejecutivo del Estado, de manera que

el actuar gubernamental se conduzca con

certeza jurídica en beneficio de la sociedad

y el respeto a los derechos humanos.

2.1.2. Lograr que la acción gubernamental

se desenvuelva dentro del marco de la

ética y la justicia, privilegiando sobre

cualquier interés el beneficio social.


derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de procedimientos jurídicos en materia fiscal y administrativa


Actividad: Atención a las diferentes demandas presentadas contra la SEFI

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

26.00 24.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

18.00 23.00 24.00

300.00

0 0 0 0 0 0 98.00 12.00 7.00 14.00

Actividad: Atención a recursos de revisión y de revocación interpuestos contra la SEFI

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

11.00 2.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

9.00 7.00 4.00

63.00

0 0 0 0 0 0 28.00 4.00 1.00 3.00

Actividad: Atención de solicitudes en la plataforma local y nacional de transparencia y acceso a la información sobre temas de la SEFI.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

19.00 11.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

14.00 10.00 14.00

180.00

0 0 0 0 0 0 100.00 6.00 23.00 33.00

Actividad: Recibir y dar respuesta a consultas jurídicas que son formuladas a la SEFI por parte de la ciudadanía, así como de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

39.00 41.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

73.00 65.00 24.00

380.00

0 0 0 0 0 0 520.00 149.00 54.00 155.00

Programa: Fortalecimiento y Modernización de la Hacienda Pública Estatal

Objetivo: Llevar a cabo una gestión administrativa efectiva para la recepción de los recursos asignados por la Federación al Estado




recursos federales

recibidos respecto a

recursos federales

convenidos.

3.2.1.2. Mejorar la coordinación y

colaboración con las haciendas municipales ,

con el propósito de fortalecer la recaudación

de impuestos y derechos que contribuyan a

mejorar las fórmulas de participaciones

federales.

3.2.1. Fortalecer la coordinación con el

Gobierno federal, municipios y los otros

poderes, a fin de obtener mayores

recursos federales para el Estado

3.2. Fortalecimiento de la Coordinación

Hacendaria



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de Recursos Federales Recibidos


Actividad: Apoyo de la SEFI a dependencias y entidades estatales y a municipios en el ejercicio correcto de los recursos federales recibidos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

31.00 17.00 13.00

144.00

0 0 0 0 0 0 170.00 74.00 15.00 20.00

Actividad: Atención que hace la Secretaría de Finanzas (SEFI) a los requerimientos de la Federación para la recepción y registro de los recursos federales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

31.00 7.00 19.00

120.00

0 0 0 0 0 0 98.00 20.00 16.00 5.00

Actividad: Realización de reuniones entre la SEFI y dependencias y entidades estatales y a municipios para apoyar en la identificación de los programas que aplican en su rubro y de los cuales pue

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

15.00 1.00 1.00 15.00 1.00 1.00 15.00 1.00 1.00 15.00 1.00 1.00

30.00 1.00 4.00

68.00

0 0 0 0 0 0 103.00 25.00 0.00 43.00

Programa: Generación de Información Financiera y Rendición de la Cuenta Pública

Objetivo: Gestionar el gasto en forma asertiva que permita la aplicación de los recursos en forma oportuna y con mayor eficacia, cumpliendo con el avance del ejercicio presupuestal

coherente con su planeación, lo que conlleva a la presentación de cuentas públicas como lo establece la normatividad vigente.




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de avance en la presentación de Informes mensuales a Instancia Fiscalizadora


Actividad: Generación del SIIF. Sistema Integral de Información Financiera, los informes Financieros contables, presupuestales y programáticos para su entrega al Ente Fiscalizador.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00

13.00 13.00 13.00

156.00

0 0 0 0 0 0 78.00 13.00 13.00 13.00

Programa: Modernización Permanente en la Presentación de los Servicios

Objetivo: Contribuir a un Financiamiento sano del desarrollo mediante la recaudación de impuestos con opciones de pago a los contribuyentes a través de instalaciones modernizadas.





ingresos propios.





informalidad.






austero y abierto

Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de cumplimiento de obligaciones fiscales.


Indicador: Porcentaje de avance del crecimiento de la Recaudación.


Actividad: Difusión de las alternativas de pago para el cumplimiento de obligaciones fiscales por el contribuyente

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

85.00 85.00 85.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00

112.00 106.00 0.00

570.00

0 0 0 0 0 0 741.00 255.00 138.00 130.00

Actividad: Otorgamiento de beneficios a los contribuyentes que cumplan puntualmente con el pago de sus obligaciones.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

16,160.00 9,645.00 19,720.00 3,308.00 3,031.00 4,111.00 2,074.00 2,182.00 1,740.00 1,759.00 1,353.00 1,034.00

19,683.00 11,625.00 0.00

66,117.00

0 0 0 0 0 0 61,620.00 27,427.00 1,226.00 1,659.00

Programa: Modernización permanente en la prestación de los servicios al contribuyente

Objetivo: Contribuir a un Financiamiento Sano del Desarrollo, mediante la correcta aplicación de una Cultura Fiscal, que promueva y facilite el cumplimiento oportuno de obligaciones y

pagos fiscales, impactando en la disminución del Comercio informal en la Entidad.





ingresos propios.





informalidad.






austero y abierto

Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de avance del padrón de Contribuyentes Incorporados


Indicador: Porcentaje de avance en la atención a ciudadanos y/o contribuyentes


Actividad: Impartición de talleres y civismo fiscales a los ciudadanos y/o contribuyentes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.00

0.00 0.00 0.00

18.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Instalación de módulos de atención mas cerca del lugar de residencia de los contribuyentes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

12.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Promoción y difusión al cumplimiento de obligaciones fiscales en los ciudadanos y contribuyentes de la entidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 2.00 2.00 3.00 2.00 8.00 8.00 8.00 7.00 4.00 4.00 3.00

1.00 2.00 2.00

52.00

0 0 0 0 0 0 18.00 3.00 2.00 8.00

Programa: Verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales ejerciendo las facultades

Objetivo: Contribuir a un financiamiento sano del desarrollo, mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, ejerciendo las facultades de comprobación en

materia de impuestos tanto federales como estatales.





ingresos propios.





informalidad.






austero y abierto

Índice de crecimiento de la recaudación de ingresos propios

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de personas físicas y morales que regularizan su situación fiscal.


Indicador: Porcentaje de avance de actos de fiscalización terminados estatales


Actividad: Identificación del contribuyente incumplido a través del análisis al padrón estatal.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

24.00 24.00 24.00 24.00 0.00 22.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

72.00 87.00 104.00

238.00

0 0 0 0 0 0 379.00 10.00 53.00 53.00

Actividad: Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos estatales omitidos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

20.00 23.00 24.00 21.00 0.00 11.00 22.00 23.00 24.00 24.00 24.00 22.00

87.00 119.00 87.00

238.00

0 0 0 0 0 0 476.00 70.00 50.00 63.00

Indicador: Porcentaje de avance de actos de fiscalización terminados federales


Actividad: Identificación del contribuyente incumplido a través del análisis al padrón federal.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

42.00 37.00 37.00 37.00 0.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00 31.00

60.00 43.00 41.00

370.00

0 0 0 0 0 0 196.00 15.00 0.00 37.00

Actividad: Terminación del acto de fiscalización para confirmar las diferencias de impuestos federales omitidos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

27.00 36.00 43.00 35.00 0.00 10.00 27.00 36.00 39.00 40.00 43.00 34.00

37.00 49.00 52.00

370.00

0 0 0 0 0 0 205.00 27.00 0.00 40.00

Indicador: Porcentaje de recaudación obtenida estatal


Actividad: Recaudación de impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal de los contribuyentes revisados en materia estatal.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1,234,000.00 1,300,000.00 1,846,600.00 1,846,600.00 240,000.00 1,295,470.00 1,295,470.00 1,295,470.00 1,295,470.00 1,295,470.00 1,295,470.00 1,295,446.00

1,234,000.00 1,423,000.00 2,720,000.00

15,535,466.00

0 0 0 0 0 0 13,658,000.00 6,284,000.00 285,000.00 1,712,000.00

Indicador: Porcentaje de recaudación obtenida federal


Actividad: Recaudación de impuestos cobrada, derivada de la corrección de la situación fiscal de los contribuyentes revisados en materia federal

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

9,000,000.00 14,000,000.00 16,000,000.00 15,965,000.00 0.00 2,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 11,000,000.00 13,000,000.00 17,000,000.00 17,035,000.00

12,275,000.00 17,098,000.00 15,205,000.00

130,000,000.00

0 0 0 0 0 0 77,779,000.00 15,678,000.00 4,569,000.00 12,954,000.00

Secretaría de Obras Públicas

Programa: Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado

Objetivo: Caminos de Terracerías, Caminos Rurales y Carreteras que conforman la Red Estatal, se encuentran en óptimas condiciones y facilitan el traslado de los habitantes.



5.13.1.1.3. Porcentaje de las

carretera estatales en

mejores condiciones

físicas obtenidas con los

trabajos de conservación

y reconstrucción.

5.13.1.1. Consolidar y modernizar5.13.1. Crear, ampliar y mejorar la

infraestructura para lograr el desarrollo

integral de las personas y la planta

productiva.

5.13. Infraestructura para el DesarrolloEje 5. Aguascalientes



Porcentaje de las carreteras estatales en mejores condiciones físicas obtenidas con los trabajos de conservación y reconstrucción.

Indicador Nivel Fin

Número de Kilómetros de carreteras en buen estado.


Indicador: Número de kilómetros conservados, ampliados y modernizados de la Red Estatal de Carreteras


Actividad: Aprobación de los recursos publicados en el PEE.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 100.00

100.00

0 0 0 0 0 0 101.75 0.00 0.00 101.75

Actividad: Contratación de los recursos aprobados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 62.83

100.00

0 0 0 0 0 0 76.22 0.00 0.00 76.22

Actividad: Ejecución de los recursos contratados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 40.62 0.00 0.00 40.62

Actividad: Seguimiento de Kilómetros conservados, ampliados y modernizados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00

0.00 0.00 75.00

200.00

0 0 0 0 0 0 164.00 0.00 0.00 89.00

Programa: Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS)

Objetivo: Contribuir al Plan Nacional de Desarrollo que plantea la estrategia de proteger los derechos de las personas con discapacidad y aportar para el desarrollo integral e inclusión

plena, a través de la construcción y adecuación de los espacios, para garantizar el derecho a la accesibilidad.



Número de Edificios Públicos Estatales con Accesibilidad Universal plena

Indicador Nivel Fin

Los edificios públicos de la dministración del gogierno cuentan con obras de intervención o infraestructura para mejorar la accesibilidad a los usuarios con discapacidad.


Indicador: 1 Avance físico de las Obras Aprobadas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00

0 0 0 0 0 0


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00

0 0 0 0 0 0

Indicador: 2 Avance físico de las Obras Aprobadas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para la Construcción del Corredor Tres

Centurias


Actividad: Ejecución Corredor Tres Centurias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00

0 0 0 0 0 0

Programa: Infraestructura Urbana

Objetivo: Contribuir a una Estrategia para la Vivienda y Hábitat de Calidad, mediante la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura urbana, mejorando con ello la calidad

de vida de los habitantes.




beneficiadas con

acciones de asistencia

para el desarrollo del

hábitat.

5.11.3.2. Desarrollar programas de

participación



pobreza, a través de capacitación y

asistencia en el mejoramiento del hábitat y

de la integración social impulsada por

estrategias, programas y acciones para el

desarrollo social en los 11 municipios del

estado. Ofrecer una posibilidad para la

generación de autoempleo.


de Calidad




Avance físico para la Construcción y mejoramiento de obras de infraestructura urbana.

Indicador Nivel Fin

Obras Terminadas para la construcción y mejoramiento de obras de infraestructura urbana.


Indicador: Avance físico de las Obras Aprobadas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para obras de infraestructura urbana.



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 1.48

100.00

0 0 0 0 0 0 20.47 0.00 0.00 20.47


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 1.14

100.00

0 0 0 0 0 0 12.76 0.00 0.00 12.76


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 3.47 0.00 0.00 3.47

Programa: Infraestructura Vial

Objetivo: Contribuir al Programa Sistema Integral De Movilidad, mediante la construcción, ampliación y modernización de vialidades urbanas, mejorando con ello la fluidez del

tránsito, se reducirán tiempos de traslados y se disminuirá la contaminación ambiental.



5.1.1.7.1. Inventario de suelo

logístico,

infraestructura y

equipamiento para

actividades de

transporte de carga y

logística.

5.1.1.7. Hacer eficiente el transporte de5.1.1. Desarrollar e implementar un






Sustentable




Porcentaje de Recursos Financieros Ejercidos.

Indicador Nivel Fin

Obras Terminadas para la la construcción, ampliación y modernización de vialidades urbanas.


Indicador: Avance físico de las Obras Aprobadas en el Presupuesto de Egresos del Estado de Aguascalientes para vialidades urbanas.



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 35.00 0.00 0.00 65.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 30.70 0.00 0.00 30.70


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 20.07 0.00 0.00 20.07


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Programa de Modernización Administrativa

Objetivo: Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en base al presupuesto autorizado de gasto corriente para el gasto de básicos, etiquetados e irreductibles de esta Secretaria

(servicios básicos, tecnologías de la información, y cuentas etiquetadas).




Indicador Nivel Fin





Actividad: Ejecución del pago de nómina al personal de la S.O.P.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,873,800.00 0.00 0.00 25,120,600.00 0.00 0.00 37,975,400.00

0.00 0.00 0.00

88,969,800.00

0 0 0 0 0 0 22,959,294.41 0.00 0.00 22,959,294.41

Actividad: Seguimiento y adecuar el presupuesto asignado de gasto corriente para el gasto operativo atendiendo las necesidades y/o requerimientos que presenten las áreas que integran esta Secretaria

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,284,100.00 0.00 0.00 1,122,600.00 0.00 0.00 7,506,800.00

0.00 0.00 0.00

9,913,500.00

0 0 0 0 0 0 1,891,782.99 0.00 0.00 1,891,782.99

Programa: Programación y Presupuestación

Objetivo: Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en base al presupuesto autorizado de gasto corriente para el gasto de básicos, etiquetados e irreductibles de esta Secretaria

(servicios básicos, tecnologías de la información, y cuentas etiquetadas).




Indicador Nivel Fin





Actividad: Conciliación y dar seguimiento a los cargos que realiza la Secretaria de Administración de Servicios Básicos y Tecnologias de la información y realizar adecuaciónes al presupuesto asigna

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,370,000.00 0.00 0.00 522,000.00 0.00 0.00 4,723,800.00

0.00 0.00 0.00

15,615,800.00

0 0 0 0 0 0 3,821,919.28 0.00 0.00 3,821,919.28

Secretaría de Seguridad Pública

Programa: Centro para el desarrollo de la estrategia integral para la seguridad pública

Objetivo: Contar con una coordinación operativa, para el desarrollo de la estrategia integral del análisis de la información para la seguridad pública, que atiende, previene y combate

problemáticas sobre la incidencia en los delitos en el Estado de Aguascalientes.




operaciones policiales

planeadas.

2.3.1.4. Procesar la información para

obtener inteligencia estratégica

2.3.1. Garantizar la seguridad, la integridad

y el patrimonio de los habitantes del

estado de Aguascalientes.


Pública


derecho, seguro y

libre

Porcentaje de operaciones policiales planeadas

Indicador Nivel Fin

Incidencia delictiva


Indicador: Porcentaje de operaciones policiales planeadas


Actividad: Generación de reportes de resultados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 7.00 7.00 7.00 7.00

8.00 0.00 0.00

70.00

0 0 0 0 0 0 12.00 2.00 2.00 0.00

Actividad: Implementación de operativo coordinado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 7.00 7.00 7.00 7.00

8.00 0.00 0.00

70.00

0 0 0 0 0 0 12.00 2.00 2.00 0.00

Actividad: Planeación de los operativos coordinados en base al análisis de la información

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 7.00 7.00 7.00 7.00

8.00 0.00 0.00

70.00

0 0 0 0 0 0 12.00 2.00 2.00 0.00

Indicador: Porcentaje de recorridos en el Corredor Tres Centurias



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

30.00 30.00 30.00 33.00 32.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

31.00 29.00 31.00

365.00

0 0 0 0 0 0 182.00 30.00 31.00 30.00

Programa: Eficiencia en la Atención de Servicios de Emergencia

Objetivo: El personal de la coodinación de servicios de emergencia cuenta con la capacitación básica y avanzada en las diferentes ramas de la atención de las emergencias, así mismo

la ciudadanía se encuentra preparada para la prevención de accidentes en el hogar y en las empresas.




atendidas.

2 . 3 . 1 . 8 . M e j o r a r l a v i n c u l a c i ó n

interinstitucional para la generación de

proyectos; y fortalecer áreas estratégicas de

la política pública.





Pública


derecho, seguro y

libre

Número de personas atendidas

Indicador Nivel Fin

Cantidad de personas beneficiadas en capacitaciones


Indicador: Porcentaje de cursos recibidos


Actividad: Implementación de cursos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00

0.00 3.00 7.00

25.00

0 0 0 0 0 0 19.00 0.00 9.00 0.00

Actividad: Planeación de cursos con centros especializados para capacitaciones

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 1.00 1.00

0.00 3.00 1.00

20.00

0 0 0 0 0 0 5.00 0.00 1.00 0.00

Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas en talleres, platicas y cursos de prevención de accidentes


Actividad: Implementación de cursos y talleres de prevención de accidentes a la ciudadanía y empresas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

4,000.00 4,000.00 4,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 3,000.00

5,541.00 5,799.00 2,412.00

50,000.00

0 0 0 0 0 0 13,752.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Recepción de solicitudes de cursos y/o talleres de prevención de accidentes por parte de la ciudadanía y/o empresas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

20.00 20.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 20.00 20.00

15.00 22.00 11.00

280.00

0 0 0 0 0 0 48.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Análisis táctico y tecnológico para evitar delitos cibernéticos

Objetivo: La población del Estado de Aguascalientes cuenta con programas de prevención en materia de delitos informáticos que coadyuvan a inhibir la incidencia delictiva.




atendidas.

2.3.1.7. Fortalecer la red interinstitucional

para prevenir la violencia y la delincuencia





Pública


derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin

Número de personas beneficiadas


Indicador: Porcentaje de beneficiarios en pláticas de prevención de delitos tecnológicos



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3,000.00 4,300.00 4,600.00 6,000.00 6,000.00 5,000.00 4,500.00 4,600.00 4,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00

3,339.00 3,974.00 9,698.00

57,500.00

0 0 0 0 0 0 20,235.00 0.00 39.00 3,185.00

Actividad: Implementación de actividades de prevención

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

10.00 10.00 10.00 20.00 20.00 15.00 20.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

17.00 28.00 14.00

155.00

0 0 0 0 0 0 63.00 0.00 1.00 3.00

Programa: Aplicación del Marco Normativo en Materia de Seguridad Pública

Objetivo: Atender de forma oportuna las solicitudes de transparencia que sean demandadas por la ciudadanía.




atendidas.









Pública


derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de solicitudes atendidas en materia de Transparencia


Actividad: Atención de solicitudes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

17.00 32.00 29.00

300.00

0 0 0 0 0 0 156.00 31.00 27.00 20.00

Programa: Atención a la Ciudadanía y Direcciones de esta Secretaría

Objetivo: Mejorar la vinculación interinstitucional para la generación de proyectos; y fortalecer áreas estratégicas de la política pública




atendidas.









Pública


derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de licencias de conducir expedidas


Actividad: Expedición de licencias de conducir

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00

11,720.00 8,583.00 6,900.00

90,000.00

0 0 0 0 0 0 40,900.00 2,742.00 4,552.00 6,403.00

Actividad: Impartición de cursos de educación vial

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

20.00 20.00 20.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 20.00 20.00 20.00 20.00

22.00 19.00 27.00

250.00

0 0 0 0 0 0 131.00 19.00 21.00 23.00

Actividad: Recepción de solicitudes de cursos de educación vial

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00

6.00 10.00 4.00

50.00

0 0 0 0 0 0 20.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de personas atendidas


Actividad: Atención de solicitudes de personas en sistema SIGUE

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00

6.00 9.00 4.00

50.00

0 0 0 0 0 0 23.00 1.00 2.00 1.00

Actividad: Atención de solicitudes de personas por medio de buzón de gobierno BUZONG

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00

24.00 17.00 14.00

50.00

0 0 0 0 0 0 112.00 18.00 24.00 15.00

Actividad: Atención de solicitudes en plataforma PUGCEA

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

120.00 120.00 120.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 120.00 120.00 120.00

81.00 344.00 384.00

1,500.00

0 0 0 0 0 0 1,012.00 100.00 98.00 5.00

Actividad: Atención de solicitudes por medio de tarjetas de las secretaria particular SEPART

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 1.00

10.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Atención Aérea a Operativos de Seguridad y/o Emergencia

Objetivo: El personal de servicios aéreos de Seguridad pública esta altamente capacitado y cuenta con la eficiencia para brindar atención en los operativos de cualquier tipo de

emergencia aérea solicitada.




percepción positiva

sobre la seguridad.

2.3.2.2. Realizar un despliegue planeado por

sectores que permita la atención oportuna

de los reportes ciudadanos.

2.3.2. Reducir los delitos del fuero común

y atención a los delitos de alto impacto.


Pública


derecho, seguro y

libre

Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de personal capacitado


Indicador: Porcentaje de Cursos recibidos


Actividad: Implementación de los cursos al personal del área de servicios aéreos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00

13.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de las cotizaciones de cursos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00

13.00

0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de un programa de capacitación anual

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 0.00 0.00

13.00

0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de vuelos realizados


Actividad: Autorización de solicitudes del aeronave

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

20.00 20.00 20.00 20.00 40.00 40.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

0.00 0.00 0.00

280.00

0 0 0 0 0 0 156.00 33.00 68.00 55.00

Actividad: Realización de los vuelos de emergencia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

20.00 20.00 20.00 20.00 40.00 40.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

0.00 0.00 0.00

280.00

0 0 0 0 0 0 156.00 33.00 68.00 55.00

Actividad: Recepción de llamadas de emergencia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

20.00 20.00 20.00 20.00 40.00 40.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

0.00 0.00 0.00

280.00

0 0 0 0 0 0 156.00 33.00 68.00 55.00

Programa: Bases de Operaciones Mixtas BOM

Objetivo: Las instancias encargadas de la seguridad pública en el estado cuentan con una eficiente comunicación y coordinación institucional entre los tres niveles de gobierno, que

evite la duplicidad de esfuerzos y utilización eficiente los recursos humanos y materiales



2.3.2.1.1. Número de bases de

operaciones mixtas.

2.3.2.1. Establecer objetivos comunes para

generar el esfuerzo institucional de los tres

órdenes de gobierno. Los propósitos

primordiales de esta coordinación son evitar

la duplicidad de esfuerzos y transparentar y

hacer más eficiente el uso de los recursos.




Pública


derecho, seguro y

libre

Número de operaciones mixtas

Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de operativos realizados en el Estado


Actividad: Generación de puestas a disposición

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

1.00 39.00 31.00

120.00

0 0 0 0 0 0 97.00 21.00 3.00 2.00

Actividad: Implementación del operativo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

1.00 39.00 31.00

120.00

0 0 0 0 0 0 97.00 21.00 3.00 2.00

Actividad: Planeación de los recorridos de vigilancia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

1.00 39.00 31.00

120.00

0 0 0 0 0 0 97.00 21.00 3.00 2.00

Programa: Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia del Estado de Aguascalientes

Objetivo: La población del estado de Aguascalientes cuenta con un sistema inteligente en el centro de comando, control, comunicación, computo, coordinación y personal capacitado.



2.3.1.3.1. Proyectos

presentados para

intercambio de

información policial.

2.3.1.3. Establecer un banco de datos a

nivel estatal; y los mecanismos y

procedimientos para la integración, consulta

y actualización de la inteligencia policial.





Pública


derecho, seguro y

libre

Proyectos presentados para intercambio de información policial.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de avance de equipamiento de infraestructura tecnológica


Indicador: Porcentaje de avance de adecuaciones e instalaciones


Actividad: Adecuación de instalaciones en C4

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 1.50 0.50 0.00 0.00

Actividad: Adecuación del espacio de los C2

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

1.00 0.00 1.00

10.00

0 0 0 0 0 0 5.70 2.00 0.50 1.20

Actividad: Instalación de Postes, Arcos y Torres de comunicación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.00

16.00 17.00 17.00

100.00

0 0 0 0 0 0 79.90 2.00 2.50 25.40

Indicador: Porcentaje de avance del equipamiento tecnológico.


Actividad: Equipamiento de botones de pánico en unidades de transporte público colectivo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

40.00 40.00 40.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 40.00 40.00

1.00 0.00 0.00

550.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Instalación de equipamiento en ubicaciones asignadas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 0.00 3.00

12.00

0 0 0 0 0 0 11.00 1.00 2.00 4.00

Indicador: Porcentaje de avance en el proceso de diseño y estructuración de la base de datos integrada


Actividad: Implementación del Diseño de Base de datos e interfaces

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

3.00 2.00 0.00

8.00

0 0 0 0 0 0 8.00 0.00 2.00 1.00

Actividad: Realización de acuerdos interinstitucionales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00

0.00 2.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 1.00

Programa: Centro de reacción inmediata de la seguridad pública para la Zona Metropolitana de Aguascalientes

Objetivo: Las instancias encargadas de la seguridad pública en el estado cuentan con una adecuada coordinación institucional, que eficiente la atención y el tiempo de respuesta a las

eventualidades delictivas presentadas municipios que conforman la Zona Metropolitana de Aguascalientes.




percepción positiva

sobre la seguridad.

2.3.2.2. Realizar un despliegue planeado por

sectores que permita la atención oportuna

de los reportes ciudadanos.




Pública


derecho, seguro y

libre

Porcentaje de percepción positiva sobre la seguridad

Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de operativos realizados en la zona metropolitana de Aguascalientes



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

0.00 5.00 12.00

30.00

0 0 0 0 0 0 74.00 40.00 8.00 9.00

Actividad: Implementación de operativos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

0.00 5.00 12.00

30.00

0 0 0 0 0 0 74.00 40.00 8.00 9.00

Actividad: Planeación de los recorridos de vigilancia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

0.00 5.00 12.00

30.00

0 0 0 0 0 0 74.00 40.00 8.00 9.00

Programa: Dignificación operativa en la Feria Nacional de San Marcos

Objetivo: Dignificar las labores de los elementos operativos durante el desarrollo de la Feria Nacional de San Marcos






por la Federación.







Pública


derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de elementos dignificados en la FNSM


Actividad: Distribución de alimentos a los elementos en la FNSM

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

500.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Eficiencia y Mejor Servicio de Llamadas de Emergencia

Objetivo: La población del estado de Aguascalientes cuenta con un servicio de atención a emergencias eficiente.



2.3.1.5.1. Número de llamadas

atendidas.

2.3.1.5. Incrementar la capacidad de

atención a reportes de emergencias





Pública


derecho, seguro y

libre

Tiempo de respuesta de canalización de los reportes

Indicador Nivel Fin

Tiempo de respuesta de canalización de los reportes


Indicador: Porcentaje de constancias de inscripción en REPUVE


Actividad: Campaña de difusión de REPUVE

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 0.00

12.00

0 0 0 0 0 0 4.00 0.00 0.00 2.00

Actividad: Colocación de constancias de inscripción en vehículos del padrón vehicular del estado de aguascalientes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

200.00 200.00 200.00 300.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

274.00 352.00 156.00

2,500.00

0 0 0 0 0 0 1,064.00 0.00 0.00 282.00

Actividad: Instalación de arcos de lectura de radio frecuencia (RFID) en el estado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00

8.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje del tiempo de respuesta de los reportes de emergencia 9-1-1


Actividad: Evaluaciones de Desempeño Cuantitativas y Cualitativas a la plantilla de atención al servicio de emergencias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 0.00 2.00

12.00

0 0 0 0 0 0 6.00 1.00 1.00 1.00

Actividad: Implementación de campañas de concientización para el uso de servicio de emergencia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00 525.00

525.00 525.00 0.00

6,300.00

0 0 0 0 0 0 1,050.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Humanización de los policías estatales

Objetivo: Garantizar la seguridad, la integridad y el patrimonio de los habitantes del estado de Aguascalientes




elementos capacitados

en la policía de

proximidad social.

2.3.1.11. Crear la alianza entre la policía y

los ciudadanos para que ambos sean los

constructores de sus propias condiciones de

seguridad.





Pública


derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de elementos capacitados en formación inicial


Actividad: Elaboración de solicitud de capacitación de formación inicial

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Participación del personal de la Policía Estatal en el curso de formación inicial

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

90.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Programación de los cursos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de elementos evaluados en control y confianza


Actividad: Aplicación de las evaluaciones de control y confianza al personal de la policía estatal

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

7.00 2.00 20.00

80.00

0 0 0 0 0 0 37.00 0.00 6.00 2.00

Actividad: Elaboración de solicitud de evaluación del personal de la policía estatal dirigido al centro de control y confianza

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00

6.00 7.00 9.00

50.00

0 0 0 0 0 0 30.00 2.00 5.00 1.00

Actividad: Notificación a los elementos de la policía estatal para que se presenten a su evaluación al centro de control y confianza

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

3.00 18.00 7.00

80.00

0 0 0 0 0 0 37.00 1.00 6.00 2.00

Actividad: Oficio del centro de control y confianza para la Programación de los elementos de la policía estatal para su evaluación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00

2.00 4.00 2.00

50.00

0 0 0 0 0 0 11.00 0.00 2.00 1.00

Programa: Implementación de Programas y Controles para un Mejor Sistema Penitenciario en el Estado

Objetivo: Los centros penitenciarios cuentan con las condiciones administrativas necesarias para cumplir con su objetivo, a través de la instrumentación de una administración eficaz,

eficiente y moderna.



2.4.1.1.1. Legislación aplicable

vigente y actualizada.

2.4.1.1. Fortalecer el marco normativo

mediante la consolidación, la actualización y

la creación de una normatividad homogénea

y operable en materia penitenciaria ,

adecuándola al marco jurídico actual (Ley

Nacional de Ejecución Penal).

2.4.1. Proporcionar a los establecimientos

p e n i t e n c i a r i o s l a s c o n d i c i o n e s

administrativas necesarias para cumplir

con su objetivo, a través de la

instrumentación de una administración

eficaz, eficiente y moderna.

2.4. Reinsertar al individuo a la sociedad

con estrategias humanas nacionales e

internacionales


derecho, seguro y

libre

Número de centros acreditados

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiadas por los cursos, capacitaciones y talleres impartidos por el Centro Penitenciario


Indicador: Porcentaje de traslados de personas privadas de la libertad


Actividad: Implementación de traslados prehospitalarios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

131.00 115.00 114.00

1,200.00

0 0 0 0 0 0 500.00 47.00 40.00 53.00

Actividad: Realización de apoyos a personas privadas de su libertad a audiencias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

300.00 300.00 300.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 500.00 400.00 400.00 300.00

1,241.00 1,289.00 842.00

4,500.00

0 0 0 0 0 0 4,551.00 152.00 354.00 673.00

Indicador: Porcentaje de documentación consolidada


Actividad: Supervision de carpetas digitales y proceso y medida cautelar

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

50.00 100.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 100.00 100.00 50.00

130.00 167.00 108.00

1,800.00

0 0 0 0 0 0 637.00 37.00 106.00 89.00

Actividad: Evaluación de riesgo procesal

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

10.00 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 10.00 10.00

6.00 16.00 11.00

200.00

0 0 0 0 0 0 51.00 10.00 2.00 6.00

Indicador: Porcentaje de elementos capacitados


Actividad: Implementación de cursos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

25.00 25.00 30.00 50.00 50.00 100.00 100.00 70.00 70.00 80.00 60.00 40.00

0.00 242.00 78.00

700.00

0 0 0 0 0 0 400.00 0.00 40.00 40.00

Actividad: Solicitud de capacitación para personal custodio

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00

0.00 1.00 2.00

10.00

0 0 0 0 0 0 6.00 0.00 1.00 2.00

Indicador: Porcentaje de legislación aplicable vigente y actualizada


Actividad: Actualización de legislación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00

0.00 0.00 0.00

25.00

0 0 0 0 0 0 15.00 0.00 0.00 15.00

Actividad: Revisión de legislación actual

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00

2.00 2.00 2.00

25.00

0 0 0 0 0 0 16.00 0.00 0.00 10.00

Indicador: Porcentaje de personas beneficiadas


Actividad: Seguimiento a las personas reintegradas a la sociedad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

210.00 222.00 9.00

2,400.00

0 0 0 0 0 0 1,524.00 231.00 421.00 431.00

Indicador: Porcentaje de personas privadas de la libertad beneficiadas


Actividad: Implementación de los cursos, talleres y capacitaciones

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

1,694.00 1,550.00 1,800.00

18,000.00

0 0 0 0 0 0 7,296.00 552.00 700.00 1,000.00

Actividad: Solicitud de recursos para cursos y talleres

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

50.00 50.00 100.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 80.00

32.00 30.00 33.00

1,000.00

0 0 0 0 0 0 134.00 14.00 5.00 20.00

Programa: Implementación, coordinación y ejecución de métodos de análisis de información para la inteligencia estratégica.

Objetivo: Disminuir la incidencias delictiva del fuero común y los delitos de alto impacto, en el Estado de Aguascalientes.





planeadas.

2.3.1.4. Procesar la información para

obtener inteligencia estratégica





Pública


derecho, seguro y

libre

Porcentaje de operaciones policiales planeadas

Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de Productos de inteligencia.


Actividad: Análisis de información

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

20.00 20.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 20.00

26.00 35.00 52.00

330.00

0 0 0 0 0 0 233.00 49.00 29.00 42.00

Actividad: Recolección de Información.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

20.00 20.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 20.00

26.00 35.00 52.00

330.00

0 0 0 0 0 0 233.00 49.00 29.00 42.00

Actividad: Verificación de la información.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 9.00 8.00

22.00 2.00 37.00

115.00

0 0 0 0 0 0 109.00 15.00 10.00 23.00

Programa: Optimizar los procesos administrativos operativos

Objetivo: Disminuir la incidencia delictiva mediante la coordinación de las áreas estratégicas de la secretaria de Seguridad Pública a fin de mejorar la percepción ciudadana





coordinadas.

2.3.1.1. Consolidar vínculos entre las

instituciones de los tres órdenes de gobierno

para prevenir el delito y atender la violencia ,

la delincuencia común y el tráfico y

narcotráfico.





Pública


derecho, seguro y

libre

Porcentaje de operaciones policiales coordinadas.

Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de operaciones policiales realizadas


Actividad: Atención a la ciudadanía en las quejas contra elementos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

7.00 7.00 7.00 9.00 9.00 9.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

6.00 6.00 6.00

90.00

0 0 0 0 0 0 28.00 4.00 4.00 2.00

Actividad: Detención de personas por la comisión de delitos por parte de los elementos de la Policía Estatal

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00

431.00 425.00 411.00

4,200.00

0 0 0 0 0 0 2,195.00 274.00 329.00 325.00

Actividad: Difusión de acciones y programas en las redes sociales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 500.00 400.00 500.00 400.00 400.00

465.00 511.00 507.00

5,000.00

0 0 0 0 0 0 2,873.00 495.00 405.00 490.00

Actividad: Recepción de informes de altas y bajas de personal de empresas de seguridad privada

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

70.00 80.00 80.00 80.00 90.00 90.00 90.00 90.00 80.00 90.00 80.00 80.00

80.00 80.00 65.00

1,000.00

0 0 0 0 0 0 473.00 76.00 85.00 87.00

Programa: Productividad y Control Interno

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de los procesos internos de las áreas de la Dirección General Administrativa mediante el adecuado control de las actividades establecidas a fin

de que los planes, estrategias, y metas, se consoliden.





2017.









derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de actualización de los resguardos del parque vehicular


Actividad: Obtención de firmas de los vehículos en resguardo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

50.00 50.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 70.00 70.00 50.00 50.00

50.00 20.00 55.00

700.00

0 0 0 0 0 0 310.00 60.00 60.00 65.00

Actividad: Realización de los cambios en los vehículos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

50.00 50.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 70.00 70.00 50.00 50.00

35.00 35.00 45.00

700.00

0 0 0 0 0 0 300.00 60.00 60.00 65.00

Actividad: Verificación de los vehículos bajo resguardo del personal

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

50.00 50.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 70.00 70.00 50.00 50.00

30.00 40.00 50.00

700.00

0 0 0 0 0 0 305.00 60.00 60.00 65.00

Programa: Promover la Prevención Social y a Participación Ciudadana en temas de Prevención del Delito

Objetivo: La población del Estado de Aguascalientes cuenta con programas de prevención del delito que inhiben la incidencia delictiva así como de programas que le permiten

reintegrarse a la sociedad




atendidas.









Pública


derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin

Beneficiados en programas de prevención


Indicador: Porcentaje de beneficiarios por programas de prevención


Actividad: Implementacion del programa Hazlo por tu hijo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,100.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,000.00

0.00 590.00 0.00

17,000.00

0 0 0 0 0 0 590.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Implementacion de los Consejos Municipales de Consulta y Participación Ciudadana

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

16.00 83.00 0.00

1,200.00

0 0 0 0 0 0 99.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Prevención de la violencia a través de la resiliencia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

50.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 50.00

143.00 169.00 13.00

800.00

0 0 0 0 0 0 325.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de Cine en tu colonia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

500.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 500.00

1,572.00 1,061.00 0.00

8,000.00

0 0 0 0 0 0 2,633.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de Jornadas Inter-Institucionales de Prevención en Corto

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,100.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,000.00

3,593.00 3,301.00 1,134.00

17,000.00

0 0 0 0 0 0 8,028.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de personas reinsertadas


Actividad: Elaboración de expedientes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

300.00

0 0 0 0 0 0 316.00 0.00 210.00 106.00

Actividad: Implementación de líneas de acción a beneficiarios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

300.00

0 0 0 0 0 0 316.00 0.00 210.00 106.00

Actividad: Recepción de oficios solicitando atención

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

300.00

0 0 0 0 0 0 316.00 0.00 210.00 106.00

Programa: Proximidad social de los elementos de la Instituciones Policiales

Objetivo: Los elementos de la Policía Estatal del Estado de Aguascalientes cuentan con una adecuada capacitación en materia de proximidad social, a fin de que se involucren en los

problemas de su entorno social y mejore la percepción de la ciudadanía.




elementos capacitados

en la policía de

proximidad social.

2.3.1.11. Crear la alianza entre la policía y

los ciudadanos para que ambos sean los

constructores de sus propias condiciones de

seguridad.





Pública


derecho, seguro y

libre

Cantidad de elementos capacitados en la policía de proximidad social

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de apoyos realizados hacia la ciudadanía


Indicador: Porcentaje de elementos capacitados en la policía de proximidad social


Actividad: Elaboración de solicitud de capacitación de proximidad social mediante oficio dirigido a la Dirección General de Administración de la SSP

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Participación del personal de la Policía Estatal en el curso de policía de proximidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00

0.00 0.00 0.00

120.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Programación de los cursos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Selección de personal mediante el perfil del policía de proximidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00

0.00 0.00 0.00

120.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua

Programa: Administración de los recursos humanos, materiales y financieros

Objetivo: Analizar, organizar, planificar, dirigir y controlar la administración de los recursos humanos, materiales y financieros.




pública integral,











Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje del presupuesto ejercido.


Actividad: Operación de la dependencia a través del pago de servicios y del personal.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

20.40 4.70 5.70 10.90 5.10 4.60 4.10 4.20 3.80 4.00 3.90 28.60

4.20 12.40 10.90

100.00

0 0 0 0 0 0 41.50 5.60 3.80 4.60

Programa: Calidad del aire e indicadores

Objetivo: Contribuir a la mejora de la calidad del aire mediante el mantenimiento de programas que disminuyen el deterioro de este en la zona metropolitana de Aguascalientes, así

como concientizar e informan a sus habitantes.












Número de vehículos verificados anualmente.

Indicador Nivel Fin

Número de días con mala calidad del aire en la Zona Metropolitana de la Ciudad de Aguascalientes.


Indicador: 1. Boletines de la calidad del aire en la ZM de Aguascalientes publicados.


Actividad: Inspección y mantenimiento a estaciones de monitoreo de calidad del aire.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

9.50 10.50 10.50 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 6.40 4.30

3.70 4.70 11.60

100.00

0 0 0 0 0 0 40.00 0.00 9.50 10.50

Actividad: Publicación en medios sobre la calidad del aire.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

10.90 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10

22.70 18.90 11.90

100.00

0 0 0 0 0 0 86.50 0.00 16.80 16.20

Indicador: 2. Tasa de Variación de los vehículos verificados.


Actividad: Revisión de paquetes semanales de cada centro de verificación vehicular.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.70 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30

8.70 8.70 7.10

100.00

0 0 0 0 0 0 24.50 0.00 0.00 0.00

Actividad: Transacción de certificados a centros de verificación vehicular.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

13.10 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 4.30 4.30

14.70 10.70 9.60

100.00

0 0 0 0 0 0 47.10 0.00 5.80 6.30

Actividad: Verificación a automóviles en centros de verificación vehicular.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 4.50 4.50

13.50 9.00 12.50

100.00

0 0 0 0 0 0 47.40 0.00 5.80 6.60

Programa: Cambio climático y energías sustentables

Objetivo: Contribuir a la adaptación al cambio climático y generación de energías sustentables mediante el aprovechamiento de las fuentes de energías renovables y limpias, regulando

el impacto ambiental por la actividad humana y aportando beneficios ambientales y sociales que contribuyan al desarrollo sustentable de nuestro Aguascalientes.



5.4.1.2.1. Programa Estatal de

Energías Sustentables.

5.4.1.2. Incentivar el uso de energías5.4.1. Enfrentar el cambio climático y

aprovechar las fuentes de energía

renovab le , apo r tando bene f i c i os

ambientales y sociales que contribuyan al

desarrollo sustentable.

5.4. Cambio climático y energías

sustentables




Programa Estatal de Acción contra el Cambio Climático.

Indicador Nivel Fin

Incremento anual de utilización de energía eléctrica proveniente de fuentes limpias y renovables en Gobierno del Estado.


Indicador: 1. Porcentaje de avance en el Programa Estatal de Acción contra el Cambio Climático (PEACC).


Actividad: Elaboración de la Etapa I del PEACC (Introducción y diseño de políticas Planeación y coordinación).

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración de la Etapa II del PEACC (Descripción y caracterización de la entidad federativa Diagnóstico).

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración de la Etapa III del PEACC (Medidas de mitigación, Adaptación y Seguimiento)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de los trámites de los departamentos que conforman la Dirección General de Gestión y Política Ambiental digitalizados.


Actividad: Digitalización de los trámites ingresados al Departamento de Gestión Integral de Residuos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Digitalización de los trámites ingresados al Departamento de Impacto y Riesgo Ambiental.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Digitalización de los trámites ingresados al Departamento de Indicadores y Cambio Climático.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Porcentaje de informes de las unidades adquiridas de autobuses para el Programa de Bajo Carbono para Unidades de Trasporte Público

realizados.


Actividad: Elaboración de los informes respecto a las unidades de autobuses adquiridas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 27.20

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 5.50 0.00 0.00 5.50

Actividad: Informe anual de disminución de emisiones por el Programa de Bajo Carbono para Unidades de Trasporte Público

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 100.00 0.00 0.00 100.00

Indicador: 4. Porcentaje de las Gestiones para la implementación de un Consumo Sustentable de Energía en el sector industrial realizadas.


Actividad: Elaboración de gestiones para implementar un Sistema de Gestión Energética con empresas de cuatro parques industriales del Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarr

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 3.20 3.20 12.90 16.10 22.60 12.90 12.90 12.90 3.30 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 6.50 0.00 0.00 6.50

Actividad: Elaboración de gestiones para implementar un Sistema de Gestión Energética con empresas del Grupo Industrial Aguascalientes.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 2.30 2.30 11.40 15.90 22.70 22.70 13.60 6.80 2.30 0.00 0.00

0.00 0.00 2.30

100.00

0 0 0 0 0 0 11.40 0.00 0.00 9.10

Indicador: 5. Porcentaje de avance de las gestiones para el Programa de Generación, Eficiencia y Consumo Sustentable de la Energía.


Actividad: Conformación de los grupos de trabajo para la aceptación del documento de análisis Costo Beneficio.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 16.70 66.60 16.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 16.70 0.00 0.00 16.70

Actividad: Elaboración del Análisis Costo Beneficio para el Programa.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 100.00

100.00

0 0 0 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Reuniones de la comisión intersecretarial para establecer las condiciones del Programa.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 60.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 20.00 0.00 0.00 20.00

Programa: Ecosistemas y biodiversidad

Objetivo: Impulsar la conservación y el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y la biodiversidad del estado de Aguascalientes.



5.6.1.1.1. Documento del

Programa de

Ordenamiento Ecológico

Regional (POER).

5.6.1.1. Generar el Programa de

Ordenamiento

5.6.1. Implementar una política de gestión

integral del territorio a través de un patrón

de ocupación que maximice los consensos

entre los diferentes sectores y que logre la

protección del medio ambiente y el

aprovechamiento sustentable de los

recursos naturales.

5.6. Programa de Ordenamiento Ecológico

Regional




Acciones de conservación, rehabilitación de los ecosistemas y biodiversidad.

Indicador Nivel Fin

Acciones para disminuir el deterioro de los ecosistemas del Estado realizadas.


Indicador: 1. Porcentaje de avance en la etapa de pronóstico del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional.


Actividad: Elaboración de mapa de escenario estratégico.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.00 5.00 5.00

20.00

0 0 0 0 0 0 20.00 5.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de avance en la etapa de propuesta del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional.


Actividad: Elaboración de documento de criterios de regulación ecológica.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 5.00 10.00 20.00 10.00 20.00 15.00 10.00 10.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 35.00 5.00 20.00 10.00

Indicador: 3. Porcentaje de plantas útiles para la reforestación de ecosistemas locales producidas y donadas.


Actividad: Donación de plantas y árboles producidos por la SSMAA, conforme a la demanda ciudadana.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.70 5.70 12.90 14.30 18.60 18.60 8.60 7.10 5.70 2.80 0.00 0.00

6.00 5.00 6.00

100.00

0 0 0 0 0 0 35.70 1.10 5.20 12.40

Indicador: 4. Porcentaje de metros cuadrados de áreas verdes rehabilitados.


Actividad: Rehabilitación o restauración en áreas verdes en el Estado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.30 8.30 8.30 8.30 8.40 8.30 8.30 8.40 8.30 8.40 8.40 8.30

7.00 8.00 11.90

100.00

0 0 0 0 0 0 45.90 2.60 8.00 8.40

Programa: Fortalecimiento de los centros de educación y cultura ambiental

Objetivo: Contribuir a la educación ambiental para la sustentabilidad mediante el impulso de la cultura de responsabilidad ambiental entre la población, con el fin de consolidar una

participación que conlleve a una gestión adecuada del entorno y coadyuve a la sustentabilidad de los recursos naturales del Estado.



5.7.1.5.1. Número de programas

municipales de educación

ambiental actualizados

5.7.1.5. Favorecer el fortalecimiento de las5.7.1. Impulsar una cultura de







sustentabilidad




Número de programas municipales de educación ambiental actualizados.

Indicador Nivel Fin

Actividades realizadas en materia de Educación Ambiental.


Indicador: 1. Porcentaje de capacitaciones en Educación Ambiental a la ciudadanía por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua impartidas.


Actividad: Atención a escuelas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 13.30 13.30 13.40 13.30 0.00 0.00 13.40 13.30 13.30 6.70

0.00 10.00 13.30

100.00

0 0 0 0 0 0 28.30 0.00 1.70 3.30

Actividad: Capacitación a promotores ambientales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 6.70 13.30 6.70 13.30 13.30 0.00 0.00 6.80 13.30 13.30 13.30

6.70 33.30 13.30

100.00

0 0 0 0 0 0 53.30 0.00 0.00 0.00

Actividad: Implementación de talleres ambientales a instituciones y empresas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 75.00 0.00 0.00 75.00

Indicador: 2. Porcentaje de asesorías a Municipios en educación ambiental impartidas.


Actividad: Asesorías para la elaboración de programas municipales en educación ambiental asesorados por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 10.00 5.00 0.00 5.00 20.00 0.00 0.00 20.00 20.00 10.00 10.00

5.00 10.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 20.00 0.00 0.00 5.00

Indicador: 3. Porcentaje de eventos y talleres de educación ambiental realizados.


Actividad: Realización de eventos organizados por la Secretaría de Sustenabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA), (Día Mundial de la Educación Ambiental, Día Mundialdel Agua, Día Mundial de la Tierra

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

12.60 8.30 8.40 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 4.30

12.60 8.30 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 25.10 0.00 4.20 0.00

Actividad: Realización de talleres interinstitucionales de educación comunitaria para el desarrollo sostenible (Contigo al 100, Centros CRECER, Vida Plena, Familias Fuertes, Centro de Justicia para Mujeres

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

4.30 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70

4.30 21.70 17.40

100.00

0 0 0 0 0 0 78.20 0.00 17.40 17.40

Indicador: 4. Porcentaje de Diplomados y Posgrados a Instituciones de Educación Superior impartidos.


Actividad: Programas de diplomado y posgrado a instituciones de educación superior (Diplomado en Responsabilidad Social Ambiental (UPA), Diplomado en Educación Ambiental para la Sustentabilidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 25.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Gestión de residuos de manejo especial e impacto ambiental

Objetivo: Contribuir a la conservación del medio ambiente, mediante la gestión integral de residuos de manejo especial para el manejo, transporte, acopio y disposición final eficiente de

los residuos de manejo especial en apego al cumplimiento de la legislación, así como la evaluación oportuna en materia de impacto ambiental.



5.5.1.1.1. Planes de manejo de

residuos emitidos al año.

5.5.1.1. Regular y controlar los5.5.1. Garantizar una gestión integral de

los residuos y contar con procesos de

evaluación transparente y eficiente, que

permitan prevenir, mitigar y compensar los

impactos ambientales.

5.5. Gestión de residuos e impacto

ambiental




Planes de manejo de residuos emitidos al año.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de autorizaciones en materia de Gestión de Residuos de Manejo Especial e Impacto Ambiental en tiempo y forma evaluadas.


Indicador: 1. Porcentaje de solicitudes de la ciudadanía en materia de Residuos de Manejo Especial, atendidas por la SSMAA.


Actividad: Atención y seguimiento a solicitudes de Acopio y/o Co-procesamiento de Residuos de Manejo Especial.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.30 8.40 8.30 8.40 8.30 8.30 8.40 8.30 8.30 8.40 8.30 8.30

6.30 2.10 4.20

100.00

0 0 0 0 0 0 20.90 0.00 0.00 8.30

Actividad: Atención y seguimiento a solicitudes de Autorización de Transporte de Residuos de Manejo Especial.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.30 8.30 8.40 8.30 8.40 8.30 8.30 8.40 8.30 8.30 8.40 8.30

3.30 6.70 8.30

100.00

0 0 0 0 0 0 29.10 0.00 6.70 4.10

Actividad: Atención y seguimiento a solicitudes de Cédula de Operación Anual.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3.30 3.30 10.00 10.00 13.40 13.40 13.30 10.00 10.00 6.70 3.30 3.30

3.30 3.30 12.70

100.00

0 0 0 0 0 0 56.00 0.00 19.70 17.00

Actividad: Atención y seguimiento a solicitudes de Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.30 8.30 8.40 8.30 8.40 8.30 8.30 8.40 8.30 8.40 8.30 8.30

5.60 7.20 8.90

100.00

0 0 0 0 0 0 26.10 0.00 2.20 2.20

Indicador: 2. Porcentaje de actualizaciones a bases de datos en materia de Residuos de Manejo especial actualizadas.


Actividad: Actualización de la base de datos de Centros de Acopio Autorizados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.30 8.30 8.40 8.30 8.40 8.30 8.30 8.40 8.30 8.30 8.40 8.30

2.10 0.00 4.20

100.00

0 0 0 0 0 0 20.90 0.00 8.30 6.30

Actividad: Actualización de la base de datos de Generadores de Residuos de Manejo Especial Autorizados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.30 8.40 8.30 8.30 8.40 8.30 8.30 8.40 8.30 8.30 8.40 8.30

4.20 4.20 4.20

100.00

0 0 0 0 0 0 23.10 0.00 4.20 6.30

Actividad: Actualización de la base de datos de Recolección y Transporte Autorizados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.30 8.30 8.40 8.30 8.40 8.30 8.30 8.40 8.30 8.40 8.30 8.30

14.60 10.40 4.20

100.00

0 0 0 0 0 0 45.80 0.00 8.30 8.30

Indicador: 3. Tasa de variación de Residuos Sólidos Urbanos transferidos al Relleno Sanitario desde las Estaciones de Transferencia.


Actividad: Servicios preventivos a las unidades de transporte de residuos realizados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.30 8.30 8.40 8.30 8.40 8.30 8.30 8.40 8.30 8.30 8.40 8.30

8.40 7.90 7.40

100.00

0 0 0 0 0 0 40.20 0.00 8.00 8.50

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 0.00

0.00 10.00 10.00

100.00

0 0 0 0 0 0 40.00 0.00 10.00 10.00

Indicador: 4. Porcentaje de solicitudes atendidas de la ciudadanía en materia de Impacto Ambiental, por la SSMAA.


Actividad: Resolución de Informes Preventivos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.30 8.40 8.30 8.30 8.40 8.30 8.30 8.40 8.30 8.30 8.40 8.30

13.90 9.70 8.30

100.00

0 0 0 0 0 0 62.40 0.00 23.60 6.90

Actividad: Resolución de Estudios de Riesgo Ambiental.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 14.30 0.00 14.30 14.30 14.30 0.00 0.00 14.30 14.30 14.20 0.00

0.00 0.00 14.30

100.00

0 0 0 0 0 0 14.30 0.00 0.00 0.00

Actividad: Resolución de Manifiestos de Impacto Ambiental.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.30 8.40 8.30 8.30 8.40 8.30 8.30 8.40 8.30 8.40 8.30 8.30

2.80 5.60 13.90

100.00

0 0 0 0 0 0 44.60 0.00 5.60 16.70

Programa: Mantenimiento de parques

Objetivo: Contribuir a la educación ambiental para la sustentabilidad de Aguascalientes mediante un eficiente mantenimiento de los centros de educación y cultura Ambiental y así

coadyuvar en el incremento de usuarios a los mismos.



5.7.1.3.1. Porcentaje de los

Centros de Educación

y Cultura Ambiental

acreditados.

5.7.1.3. Brindar servicios educativos de

calidad








sustentabilidad





Indicador Nivel Fin

Incremento anual de visitantes.


Indicador: 1. Acciones para un mantenimiento y atención de calidad en los Centros de Educación Ambiental realizadas.


Actividad: Programación de capacitaciones internas al personal del Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 11.10 11.20 11.10 11.10 0.00

0.00 0.00 33.30

100.00

0 0 0 0 0 0 55.50 0.00 0.00 22.20

Actividad: Conservación de las áreas verdes en los Centros de Educación Ambiental de Gobierno del Estado, Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

7.10 6.40 6.40 6.80 6.80 6.80 11.10 13.20 11.10 11.10 6.80 6.40

6.00 8.00 10.00

100.00

0 0 0 0 0 0 47.00 0.00 0.00 23.00

Actividad: Mantenimiento de las atracciones (Refugio de Fauna Silvestre, Aviario, Miniciudad, etc.) en el Rodolfo Landeros Gallegos y El Cedazo.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.30 8.30 8.40 8.30 8.40 8.30 8.30 8.30 8.40 8.30 8.40 8.30

8.30 8.30 33.30

100.00

0 0 0 0 0 0 83.20 0.00 0.00 33.30

Indicador: 2. Variación del número de visitantes en los parques administrados por la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.


Actividad: Realización de eventos gratuitos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 16.70 0.00 16.70 0.00 16.70 0.00 16.60 0.00 16.70 0.00 16.60

0.00 16.70 16.70

100.00

0 0 0 0 0 0 33.40 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de un curso de verano para niños.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de un registro de visitantes recibidos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3.20 4.80 6.50 7.30 8.10 10.50 16.10 16.10 16.20 3.20 3.20 4.80

6.70 5.70 7.10

100.00

0 0 0 0 0 0 22.30 0.00 0.00 2.80

Actividad: Recepción de escuelas de educación básica.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.80 8.80 8.80 8.80 8.90 8.80 8.80 8.80 8.90 8.80 8.90 2.90

8.80 7.80 7.80

100.00

0 0 0 0 0 0 24.40 0.00 0.00 0.00

Programa: Seguimiento a los procesos de transparencia y jurídicos

Objetivo: Contribuir a la gestión pública integral,eficiente y de calidad mediante la coordinación de todo lo concerniente a los aspectos jurídicos, así como otorgar seguimiento a los

procesos de transparencia.




pública integral,











Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Solicitudes de procedimientos jurídicos atendidos.


Actividad: Atención y seguimiento a juicios.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.70 8.70 8.70 6.70 8.70 8.70 8.70 8.70 8.70 9.00 8.00 6.70

14.70 6.00 13.30

100.00

0 0 0 0 0 0 47.30 4.00 5.30 4.00

Actividad: Atención y seguimiento a solicitudes de transparencia.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 10.00 8.00 8.00 9.00 9.00 10.00 6.00

7.00 5.00 16.00

100.00

0 0 0 0 0 0 50.00 2.00 15.00 5.00

Secretaría de Turismo

Programa: Administración de los Recursos

Objetivo: Administración, control, supervisión y coordinación de los recursos de forma clara, eficaz y transparente, aplicando los principios de economía, para el logro de las metas de la

Secretaría de Turismo.




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos financieros de la SECTUR


Actividad: Realización y Revisión de Proyecciones

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

2.50 2.50 2.50

30.00

0 0 0 0 0 0 15.00 2.50 2.50 2.50

Actividad: Requisiciones Atendidas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

2.50 2.50 2.50

30.00

0 0 0 0 0 0 15.00 2.50 2.50 2.50

Actividad: Supervisión de Cardex

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3.33 3.33 3.33 3.34 3.34 3.34 3.33 3.33 3.33 3.33 3.34 3.33

3.33 3.33 3.33

40.00

0 0 0 0 0 0 20.01 3.34 3.34 3.34

Programa: Atención al Visitante Palacio

Objetivo: Contribuir con el desarrollo de productos turísticos mediante el mejoramiento de la gestión turística del Estado y fortalecimiento de la atención al turista en cuanto a

información y recorridos turísticos, la captura de los beneficios resultantes del flujo de visitantes y generación de un mayor desarrollo turístico.




ocupación hotelera

anual.

4.6.1.1. Generar infraestructura que permita

a









próspero

Porcentaje de ocupación hotelera anual

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de incremento de turistas y visitantes a la oficina de atención al visitante que llegan a pedir información o adquirir algún servicio.


Indicador: Porcentaje de niños que participan en recorridos conforme la meta


Actividad: Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a niños.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

6.00 7.00 7.00 12.00 12.00 7.00 7.00 7.00 7.00 9.00 9.00 10.00

6.00 7.00 7.00

100.00

0 0 0 0 0 0 42.00 12.00 4.00 6.00

Indicador: Porcentaje de personas adultas que participan en recorridos conforme la meta


Actividad: Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a adultos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

6.00 7.00 7.00 12.00 12.00 7.00 8.00 7.00 7.00 10.00 10.00 7.00

6.00 7.00 7.00

100.00

0 0 0 0 0 0 45.00 12.00 6.00 7.00

Indicador: Porcentaje de personas de la tercera edad que participan en recorridos conforme la meta


Actividad: Promoción e invitaciones a participar en recorridos turísticos a personas de la tercera edad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

6.00 7.00 7.00 10.00 10.00 8.00 10.00 10.00 7.00 9.00 9.00 7.00

6.00 7.00 7.00

100.00

0 0 0 0 0 0 43.00 10.00 5.00 8.00

Indicador: Porcentaje de recorridos turísticos en tranvía realizados conforme la meta


Actividad: Innovación y mantenimiento de unidades realizado constantemente.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

6.00 7.00 7.00 10.00 10.00 8.00 9.00 9.00 7.00 9.00 10.00 8.00

6.00 7.00 7.00

100.00

0 0 0 0 0 0 43.00 10.00 5.00 8.00

Indicador: Porcentaje de visitantes atendidos con información general conforme la meta


Actividad: Capacitación adecuada para atender a los turistas y visitantes correctamente.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

6.00 7.00 7.00 10.00 10.00 9.00 9.00 9.00 7.00 9.00 9.00 8.00

6.00 7.00 7.00

100.00

0 0 0 0 0 0 49.00 10.00 10.00 9.00

Programa: Desarrollo de Proyectos

Objetivo: Contribuir con el desarrollo de productos turísticos a través de la legalidad y garantizando la protección para todos sus actores.




ocupación hotelera

anual.


a









próspero

Porcentaje de ocupación hotelera anual.

Indicador Nivel Fin

Tasa de crecimiento anual compuesta de la derrama económica de los turistas noche en el Estado.


Indicador: Porcentaje de aumento de la derrama económica de los municipios


Actividad: Ofrecimiento de capacitaciones que permitan mejorar a los prestadores de servicios turísticos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.33 8.33 8.33 8.34 8.34 8.33 8.33 8.33 8.33 8.34 8.34 8.33

8.33 8.33 8.33

100.00

0 0 0 0 0 0 44.66 3.00 8.34 8.33

Indicador: Porcentaje de aumento en la llegada de pasajeros


Actividad: Ofrecimiento de tarifas aéreas accesibles

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

27,165.00 23,760.00 27,463.00 30,358.00 30,074.00 31,487.00 31,970.00 38,789.00 32,062.00 29,326.00 52,868.00 39,570.00

37,450.00 32,300.00 46,500.00

394,892.00

0 0 0 0 0 0 143,150.00 4,500.00 6,300.00 16,100.00

Indicador: Porcentaje de aumento en la llegada de visitantes a municipios.


Actividad: Promoción del Estado en las diferentes áreas turísticas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 5.00 5.00 12.00 12.00 8.00 10.00 10.00 8.00 10.00 10.00 5.00

5.00 5.00 5.00

100.00

0 0 0 0 0 0 47.00 12.00 12.00 8.00

Indicador: Porcentaje de aumento en la llegada de vuelos.


Actividad: Aumento en las frecuencias de vuelos por parte de las aerolíneas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 5.00 5.00 12.00 12.00 8.00 10.00 10.00 8.00 10.00 10.00 5.00

5.00 5.00 5.00

100.00

0 0 0 0 0 0 47.00 12.00 12.00 8.00

Indicador: Porcentaje de avance de los proyectos de infraestructura


Actividad: Involucramiento de los ayuntamientos y del sector en el planteamiento y desarrollo del proyecto.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00

0.00 1.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 1.00 0.00

Indicador: Porcentaje de ocupación hotelera al año


Actividad: Involucramiento de los prestadores de servicios turísticos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

10.00 10.00 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00

10.00 10.00 10.00

100.00

0 0 0 0 0 0 50.00 5.00 5.00 10.00

Programa: Desarrollo de proyectos turísticos Plaza de las Tres Centurias

Objetivo: Contribuir con el desarrollo de productos turísticos a través de la legalidad y garantizando la protección para todos sus actores.




ocupación hotelera

anual.


a









próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de incremento de visitantes al Complejo Tres Centurias


Indicador: Porcentaje de visitantes al Complejo Tres Centurias conforme la meta


Actividad: Diseño de un plan de mantenimiento de la Plaza de las Tres Centurias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 2.00

2.00 3.00 3.00

40.00

0 0 0 0 0 0 19.00 4.00 4.00 3.00

Actividad: Suficiente personal especializado capacitado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

2.00 3.00 3.00

35.00

0 0 0 0 0 0 17.00 3.00 3.00 3.00

Actividad: Supervisión constante de instalaciones.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2.00 2.00 2.00

25.00

0 0 0 0 0 0 13.00 3.00 2.00 2.00

Indicador: Porcentaje de visitantes que participan en algún taller o evento de activación conforme la meta


Actividad: Atención y servicio al visitante eficiente.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00

2.00 3.00 3.00

35.00

0 0 0 0 0 0 18.00 4.00 3.00 3.00

Actividad: Diseño de un programa de activaciones y talleres para visitantes.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

1.00 1.00 2.00

30.00

0 0 0 0 0 0 10.00 3.00 1.00 2.00

Actividad: Invitaciones programa de activaciones y talleres para visitantes.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00

2.00 3.00 3.00

35.00

0 0 0 0 0 0 18.00 4.00 3.00 3.00

Programa: Feria Nacional de San Marcos

Objetivo: Contribuir al desarrollo de productos turísticos a través de la promoción de la cultura del vino y queso artesanal dentro de la ciudad permitiendo además una sana convivencia

y participación comunitaria en una fiesta que a través de su reactivación, retome ese sello identitario propio de Aguascalientes.




ocupación hotelera

anual.


a









próspero


Indicador Nivel Fin

Tasa de crecimiento anual compuesta de la derrama económica


Indicador: Porcentaje de llegada de turistas durante la FNSM


Actividad: Infraestructura con mantenimiento adecuado en la FNSM.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

15.00 25.00 25.00 20.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15.00 25.00 25.00

100.00

0 0 0 0 0 0 75.00 5.00 5.00 0.00

Actividad: Planeación de productos turísticos enfocado a la FNSM.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 20.00 20.00

100.00

0 0 0 0 0 0 75.00 10.00 5.00 0.00

Indicador: Porcentaje de ocupación hotelera durante la FNSM


Actividad: Programa de Promoción aplicado de la FNSM.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

15.00 25.00 30.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15.00 25.00 25.00

100.00

0 0 0 0 0 0 70.00 5.00 0.00 0.00

Actividad: Servicios de hospedaje certificados o con distintivos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 5.00 10.00 5.00 5.00 10.00 10.00 5.00

10.00 10.00 10.00

100.00

0 0 0 0 0 0 35.00 5.00 0.00 0.00

Programa: Festival Cultural de Calaveras

Objetivo: Contribuir con la promoción y fomento turístico a través del incremento de la afluencia de visitantes al Estado y la derrama económica derivada del turismo.




ocupación hotelera

durante el Festival de

Calaveras.

4.5.1.2. Desarrollar estrategias de

promoción

4.5.1. Generar estrategias de promoción y







próspero

Porcentaje de ocupación hotelera durante el Festival de Calaveras.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de incremento actividades dentro del programa del Festival de Calaveras.


Indicador: Porcentaje de cumplimiento del gasto o derrama económica generada durante el Festival Cultural de Calaveras.


Actividad: Difusión a nivel estatal en pro de invitar a los distintos sectores a participar en el evento.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 20.00 25.00 25.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 10.00 0.00 0.00 10.00

Actividad: Realización de Reuniones para llegar a acuerdos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 15.00 15.00 20.00 20.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 15.00 0.00 0.00 15.00

Actividad: Vinculación con sectores.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 15.00 15.00 20.00 20.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 20.00 0.00 0.00 20.00

Indicador: Porcentaje de visitantes durante el Festival Cultural de Calaveras conforme la meta


Actividad: Gestión para la realización del programa.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Oferta cultural atractiva.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 25.00 25.00 25.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Suficientes atracciones de impacto.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33.00 34.00 33.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Fomento al Turismo

Objetivo: Recurso para viáticos de la Secretaria ejecutado correctamente.




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de avance del presupuesto asignado a viáticos de la Secretaria


Actividad: Autorización de viáticos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00 5.00 4.00

4.00 4.00 4.00

50.00

0 0 0 0 0 0 24.00 4.00 4.00 4.00

Actividad: Comprobación de viáticos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00

1.00 1.00 2.00

20.00

0 0 0 0 0 0 9.00 2.00 2.00 1.00

Actividad: Solicitud de viáticos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50

2.50 2.50 2.50

30.00

0 0 0 0 0 0 15.00 2.50 2.50 2.50

Programa: Hospedaje (Hoteleria)

Objetivo: Existencia de un programa con recurso para realizar, promocionar y apoyar a los establecimientos de hospedaje.




al año.








próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de operativos de distribución de material promocional en el estado.


Indicador: Porcentaje de cumplimiento de la meta de turistas que llegan al estado a hospedarse.


Actividad: Integración de servicios turísticos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2.00 2.00 2.00

30.00

0 0 0 0 0 0 16.00 4.00 4.00 2.00

Actividad: Invitación a suficientes participantes que ofertan al Estado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 2.00 6.00 6.00 2.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 2.00

2.00 2.00 2.00

40.00

0 0 0 0 0 0 20.00 6.00 6.00 2.00

Actividad: Invitaciones para promocionar al Estado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2.00 2.00 2.00

30.00

0 0 0 0 0 0 16.00 4.00 4.00 2.00

Indicador: Porcentaje de participación satisfactoria en ferias, eventos y congresos para promover los hoteles a nivel estatal, nacional e internacional.


Actividad: Distribución de información turística.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 2.00 3.00 3.00 2.00 4.00 4.00 3.00

2.00 2.00 2.00

35.00

0 0 0 0 0 0 16.00 4.00 4.00 2.00

Actividad: Involucramiento de los principales actores turísticos del Estado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00

2.00 2.00 2.00

30.00

0 0 0 0 0 0 16.00 4.00 4.00 2.00

Actividad: Realización de actividades de promoción realizadas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 4.00 2.00

2.00 2.00 2.00

35.00

0 0 0 0 0 0 17.00 4.00 4.00 3.00

Programa: Marco Legal de la Actividad Turística

Objetivo: La coordinación atenderá e intervendrá en los asuntos de carácter legal en que tenga injerencia la Secretaría, en particular en materia consultiva, de contratos y convenios; de

transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como aquéllos de carácter contencioso, entre otros.




pública integral,











Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de celebración de sesiones de Órganos de Gobierno de Entidades en los que la Secretaría tenga participación conforme la meta


Actividad: Participación en sesiones

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00

2.00 2.00 2.00

30.00

0 0 0 0 0 0 14.00 3.00 3.00 2.00

Actividad: Recepción e invitaciones recibidas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00

2.00 2.00 2.00

30.00

0 0 0 0 0 0 14.00 3.00 3.00 2.00

Actividad: Seguimiento de solicitudes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 2.00 4.00 4.00 2.00

2.00 4.00 4.00

40.00

0 0 0 0 0 0 20.00 4.00 4.00 2.00

Indicador: Porcentaje de elaboración de Convenios o Contratos para Eventos conforme la meta


Actividad: Firma de convenios y contratos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00

3.00 3.00 3.00

50.00

0 0 0 0 0 0 22.00 5.00 5.00 3.00

Actividad: Realización de convenios y contratos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 1.00

1.00 2.00 3.00

30.00

0 0 0 0 0 0 15.00 3.00 3.00 3.00

Actividad: Solicitud de convenios y contratos recibidas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00

1.00 1.00 2.00

20.00

0 0 0 0 0 0 9.00 2.00 2.00 1.00

Indicador: Porcentaje de obligaciones derivadas de la Ley de Transparencia conforme la meta


Actividad: Carga y cumplimiento en plataformas y correos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00

1.00 2.00 3.00

30.00

0 0 0 0 0 0 14.00 3.00 3.00 2.00

Actividad: Procesamiento de solicitudes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00

3.00 3.00 3.00

50.00

0 0 0 0 0 0 22.00 5.00 5.00 3.00

Actividad: Verificación de solicitudes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00

1.00 1.00 2.00

20.00

0 0 0 0 0 0 9.00 2.00 2.00 1.00

Programa: Mercadotecnia y difusión

Objetivo: Contribuir a la promoción y fomento turístico a través de campañas de publicidad a nivel local, regional, nacional e internacional para dar a conocer a Aguascalientes como

destino turístico.



4.5.1.4.1. Cantidad de usuarios

de aplicaciones

tecnológicas.

4 .5 .1 .4 . Imp lementa r ap l i cac iones

tecnológicas

4.5.1. Generar estrategias de promoción y







próspero

Cantidad de usuarios de aplicaciones tecnológicas.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de ocupación hotelera.


Indicador: Porcentaje de avance de las campañas publicitarias


Actividad: Capacitación correcta y suficiente.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 5.00 10.00 10.00 10.00 5.00 10.00 10.00 5.00 10.00 10.00 10.00

5.00 5.00 10.00

100.00

0 0 0 0 0 0 45.00 10.00 10.00 5.00

Actividad: Publicación de imágenes atractivas que visualmente captan la atención de los usuarios.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 5.00 5.00 12.00 12.00 7.00 10.00 10.00 5.00 12.00 12.00 5.00

5.00 5.00 5.00

100.00

0 0 0 0 0 0 46.00 12.00 12.00 7.00

Actividad: Realización de contenidos de calidad en páginas y redes sociales que atraen usuarios.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 5.00 10.00 12.00 11.00 10.00 10.00 5.00 5.00 10.00 10.00 7.00

5.00 5.00 10.00

100.00

0 0 0 0 0 0 53.00 12.00 11.00 10.00

Indicador: Porcentaje de derrama económica por turistas conforme la meta


Actividad: Administración de recursos humanos e infraestructura para desarrollo e implementación de estrategias de forma inmediata

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 5.00 5.00 12.00 12.00 5.00 10.00 10.00 5.00 12.00 12.00 7.00

5.00 5.00 5.00

100.00

0 0 0 0 0 0 39.00 12.00 12.00 0.00

Actividad: Implementación de la planeación estratégica de mercadotecnia para el sector

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 5.00 7.00 12.00 12.00 5.00 10.00 10.00 5.00 12.00 12.00 5.00

5.00 5.00 7.00

100.00

0 0 0 0 0 0 46.00 12.00 12.00 5.00

Actividad: Realización de campañas publicitarias adecuadas y atractivas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 5.00 5.00 12.00 12.00 7.00 10.00 10.00 5.00 12.00 12.00 5.00

5.00 5.00 5.00

100.00

0 0 0 0 0 0 46.00 12.00 12.00 7.00

Programa: Planeación Turística

Objetivo: Métodos y herramientas para recabar la información suficientes y adecuados.




de turistas.








próspero


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de avance de los esquemas de evaluación y seguimiento de Planeación


Actividad: Analisis de información para sistemas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.34 8.34 8.34 8.33 8.33 8.33 8.33 8.34 8.33 8.33 8.33 8.33

8.34 8.34 8.34

100.00

0 0 0 0 0 0 50.01 8.33 8.33 8.33

Actividad: Carga de información en sistemas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.33 8.33 8.34 8.33 8.33 8.34 8.33 8.33 8.34 8.33 8.33 8.34

8.33 8.33 8.34

100.00

0 0 0 0 0 0 50.00 8.33 8.33 8.34

Actividad: Obtención de información

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.34 8.34 8.34 8.33 8.33 8.33 8.33 8.34 8.33 8.33 8.33 8.33

8.33 8.34 8.34

100.00

0 0 0 0 0 0 50.00 8.33 8.33 8.33

Programa: Promoción y Fomento






al año.








próspero


Indicador Nivel Fin

Las empresas de servicios turísticos y la población local se benefician con la promoción de los productos turísticos del estado.


Indicador: Porcentaje de cumplimiento de la meta de turistas que llegan al estado.


Actividad: Distribución de información turística

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.33 8.33 8.33 8.34 8.34 8.33 8.34 8.34 8.33 8.33 8.33 8.33

8.33 8.33 8.33

100.00

0 0 0 0 0 0 49.99 8.33 8.34 8.33


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.33 8.33 8.33 8.34 8.34 8.33 8.33 8.33 8.33 8.34 8.34 8.33

8.33 8.33 8.33

100.00

0 0 0 0 0 0 50.00 8.34 8.34 8.33


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.33 8.33 8.34 8.34 8.33 8.33 8.34 8.33 8.33 8.33 8.34 8.33

8.33 8.33 8.34

100.00

0 0 0 0 0 0 50.00 8.34 8.33 8.33

Indicador: Porcentaje de participación satisfactoria en ferias y eventos para promover al Estado a nivel nacional e internacional



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.33 8.33 8.34 8.33 8.34 8.33 8.33 8.34 8.33 8.33 8.34 8.33

8.33 8.33 8.34

100.00

0 0 0 0 0 0 50.00 8.33 8.34 8.33

Actividad: Invitación a suficientes participantes que ofertan al Estado..

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.34 8.34 8.33 8.33 8.34 8.34

8.33 8.33 8.33

100.00

0 0 0 0 0 0 49.98 8.33 8.33 8.33


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.33 8.33 8.33 8.34 8.33 8.33 8.33 8.34 8.33 8.34 8.33 8.34

8.33 8.33 8.33

100.00

0 0 0 0 0 0 49.99 8.34 8.33 8.33

Programa: Promoción, Fomento Y Congresos Turísticos






al año.








próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de operativos de distribución de material promocional en el estado.


Indicador: Porcentaje de cumplimiento de la meta de turistas que llegan al estado.


Actividad: Distribución de información turística

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 4.00 2.00

2.00 2.00 2.00

35.00

0 0 0 0 0 0 17.00 4.00 4.00 3.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00

2.00 2.00 2.00

30.00

0 0 0 0 0 0 14.00 3.00 3.00 2.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 4.00 4.00 2.00

2.00 2.00 2.00

35.00

0 0 0 0 0 0 17.00 4.00 4.00 3.00

Indicador: Porcentaje de participación satisfactoria en ferias, eventos y congresos para promover al Estado a nivel nacional e internacional.



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00

2.00 2.00 2.00

30.00

0 0 0 0 0 0 14.00 3.00 3.00 2.00

Actividad: Invitación a suficientes participantes que ofertan al Estado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00

2.00 2.00 2.00

40.00

0 0 0 0 0 0 18.00 4.00 4.00 4.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00

2.00 2.00 2.00

30.00

0 0 0 0 0 0 14.00 3.00 3.00 2.00

Programa: Tianguis Turístico

Objetivo: Contribuir con la promoción y fomento turístico a través del incremento de la afluencia de visitantes al Estado y la derrama económica derivada del turismo.




de turistas.








próspero

Derrama económica de turistas.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de citas de negocio de todo el evento a nivel nacional realizadas


Indicador: Porcentaje de citas estatales concretadas


Actividad: Participación Suficiente del sector turístico del Estado para dar a conocer los atractivos y concretar negocios en el Tianguis Turístico.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 10.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.00 10.00 0.00

30.00

0 0 0 0 0 0 15.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de atractivas y vistosas instalaciones para el stand, las cuales permitan sobresalir y atraer a prestadores de servicios, inversionistas y visitantes.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 10.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.00 10.00 5.00

30.00

0 0 0 0 0 0 17.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Suficiente posicionamiento durante el evento.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 15.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5.00 15.00 0.00

40.00

0 0 0 0 0 0 20.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Villa Navidad

Objetivo: Contribuir al desarrollo de proyectos o productos turísticos a través de la promoción de la cultura del producto o derivados de la vid dentro del estado, permitiendo además

una sana convivencia y participación comunitaria en una fiesta que permitirá conocer mas sobre estos productos.







prestación









próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de actividades dentro del proyecto de desarrollo turístico del programa de Villa Navidad.


Indicador: Porcentaje de cumplimiento de la meta establecida de visitantes durante Villa Navidad.



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 6.00 4.00 10.00 10.00

0.00 0.00 0.00

40.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Oferta cultural atractiva.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 15.00

0.00 0.00 0.00

35.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Suficientes atracciones de impacto.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 10.00 10.00

0.00 0.00 0.00

25.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de cumplimiento del gasto o derrama económica generada durante Villa Navidad.



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 6.00 6.00 7.00 7.00

0.00 0.00 0.00

30.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 9.00 9.00 9.00

0.00 0.00 0.00

35.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 3.00 9.00 9.00 9.00

0.00 0.00 0.00

35.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: VINOFEST

Objetivo: Contribuir al desarrollo de proyectos o productos turísticos a través de la promoción de la cultura del producto o derivados de la vid dentro del estado, permitiendo además

una sana convivencia y participación comunitaria en una fiesta que permitirá conocer mas sobre estos productos.







prestación









próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de incremento de eventos nuevos en la Feria de la Uva y Queso Artesanal.


Indicador: Porcentaje de gasto o derrama económica generada durante la Feria de la Uva y Queso Artesanal conforme la meta



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 25.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 15.00 0.00 0.00 15.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 20.00 35.00 30.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 15.00 0.00 0.00 15.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35.00 40.00 25.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de visitantes durante la Feria de la Uva y Queso Artesanal conforme la meta


Actividad: Atracciones de impacto suficientes.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 35.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 15.00 0.00 0.00 15.00


Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 25.00 35.00 30.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 10.00 0.00 0.00 10.00

Actividad: Oferta cultural requerida

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 45.00 30.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes

Programa: Combate a la Corrupción

Objetivo: Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho mediante la articulación de los esfuerzos de la sociedad civil como sujetos activos y participativos mediante acuerdos para el

establecimiento de políticas públicas en la lucha contra la corrupción.








derecho.







derecho, seguro y

libre

Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de acuerdos establecidos entre los poderes de gobierno y los sectores productivos y sociales del Estado


Indicador: Porcentaje de avance de la propuesta de Lineamientos


Actividad: Aplicación del método de investigación empírica sobre la figura de testigo social

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de avance de la propuesta de mejoramiento de Contraloría Social presentada.


Actividad: Aplicación del método de investigación empírica.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Implementación de mejoras de Contralorías Sociales sugeridas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de avance de la Red de Participación Ciudadana extendida.


Actividad: Extensión de la Red de Participación Ciudadana

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00

0.00 0.00 0.00

30.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de reuniones plenarias de la Red de Participación Ciudadana

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de dependencias que han implementado el modelo de denuncia.


Actividad: Instalación de módulos de información para promover la denuncia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de campañas de promoción de denuncia por actos de corrupción

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de observatorios y laboratorios de iniciativas de innovación social


Actividad: Generación de convocatorias para participar en el Observatorio y laboratorio de iniciativas de innovación social

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Produccion de propuestas para el Comité Coordinador del SEA.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00

3.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de política publica en materia de corrupción


Actividad: Creación de foros de consulta para política pública

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Aplicación de la encuesta sobre percepción y victimización de la corrupción.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Operación del Sistema Estatal Anticorrupción

Objetivo: Contribuir con un Marco Normativo mediante la eficiente coordinación entre las Instituciones del Estado que previenen, combaten y controlan la corrupción; permitiendo que

la acción gubernamental se desenvuelva dentro del marco de la ética y la justicia, privilegiando sobre cualquier interés, el beneficio social, lo cual favorece el diseño y desarrollo de

mecanismos y estrategias interinstitucionales que disuadan, prevengan y controlen la corrupción.




criterios unificados

2.1.2.2. Unificar criterios que permitan el

apego irrestricto a la normatividad y la

consecución de los fines del Estado, con un

enfoque de transparencia, justicia y equidad ,

mediante la asesoría jurídica de la

administración pública estatal.






derecho, seguro y

libre

Porcentaje de criterios unificados

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de insumos y herramientas generadas para la prevención, combate y control de la corrupción


Indicador: Porcentaje de diseño de la Política Estatal Anticorrupción


Actividad: Creación de la metodología de indicadores para la evaluación y seguimiento de la Política Estatal Anticorrupción

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Presentación de la Propuesta de Política Estatal Anticorrupción.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de Foros de Consulta pública para la integración de la Política Estatal Anticorrupción

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de Implementación de la Plataforma Digital Estatal


Actividad: Elaboración de la evaluación de impacto en la protección de datos personales, en relación al inicio de funcionamiento del Sistema 1 de la Plataforma Digital Estatal

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Elaboración y publicación del catálogo de perfiles para el uso del Sistema 1 de la Plataforma Digital Estatal

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 1.00 0.00

Actividad: Aplicación de análisis de riesgos sobre los procesos y servicios de la Plataforma Digital Estatal

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Creación de un portal de Internet conformado para albergar los sistemas electrónicos de la Plataforma Digital Estatal (PDE)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Determinación de distintos niveles de acceso, gestión y uso del sistema 1 de la Plataforma Digital Estatal

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 1.00 0.00

Actividad: Formación del Taller de Capacitadores para las pruebas de puesta en operación del sistema 1 de la Plataforma Digital Estatal.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 1.00 0.00

Actividad: Realización de pruebas para la puesta en operación del sistema 1 de la Plataforma Digital Estatal.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 1.00 0.00

Indicador: Porcentaje de mecanismos de interacción con la ciudadanía realizados


Actividad: Ejecución de campañas informativas, cursos o concursos, cuyo objetivo sea dar a conocer sobre el funcionamiento e integración del Sistema Estatal Anticorrupción, así como datos relativos al combate a la corrupción

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

12.00

0 0 0 0 0 0 6.00 0.00 2.00 1.00

Actividad: Ejecución del evento de presentación del Informe de Anual del Comité Coordinador que permitirá la transmisión de resultados en el combate a la corrupción a la ciudadanía

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización del evento de conmemoración del día internacional contra la corrupción

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de recomendaciones no vinculantes emitidas


Actividad: Elaboración de propuestas de recomendaciones no vinculantes, que puedan ser consideradas en el Informe Anual del Comité Coordinador

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración del Proyecto Informe de seguimiento, con los resultados sistematizados de la atención dada por las autoridades implicadas, a las recomendaciones no vinculantes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de sesiones de la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador


Actividad: Elaboración del anteproyecto de Informe Anual del Comité Coordinador

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Aplicación de solicitud de información a instituciones del Comité Coordinador y sistematización de la misma, para la integración del Informe Anual

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Aplicación de solicitud de información al Órgano Superior de Fiscalización y Órganos Internos de Control sobre procedimientos iniciados y sanciones firmes, así como las indemnizaciones efectivamente cobradas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración del anteproyecto del Programa de Trabajo Anual del Comité Coordinador

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración del proyecto de Informe Anual del Comité Coordinador que contenga los resultados del combate a la corrupción en Aguascalientes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Preparación, desarrollo y seguimiento de las sesiones de la Comisión Ejecutiva

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 1.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 1.00 0.00

Actividad: Preparación, desarrollo y seguimiento de las sesiones del Comité Coordinador.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 1.00 1.00

Secretaría General de Gobierno

Programa: Modernización Integral de los Archivos del Estado

Objetivo: Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho mediante la Modernización Integral de los Archivos del Estado, que promueva su aprovechamiento así como su

conservación.








derecho.







derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Servicios de Información y Atención al Público


Indicador: Porcentaje de asistencia de personas atendidas en el Programa "Conviviendo con la Historia"


Actividad: A 1.1 Implementación de Visitas taller dentro del Programa "Conviviendo con la Historia"

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

30.00 170.00 200.00 130.00 180.00 150.00 80.00 160.00 170.00 180.00 160.00 50.00

64.00 176.00 451.00

1,660.00

0 0 0 0 0 0 691.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: A 1.2 Implementación de conferencias dentro del Programa "Conviviendo con la Historia"

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

180.00 256.00 446.00 199.00 290.00 298.00 80.00 210.00 256.00 263.00 252.00 0.00

221.00 269.00 210.00

2,730.00

0 0 0 0 0 0 700.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de documentos rehabilitados y digitalizados para la Conservación de la Memoria Documental


Actividad: A 2.1 Implementación del Programa Conservación Documental

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

16,000.00 16,900.00 16,600.00 16,500.00 15,500.00 16,700.00 17,500.00 17,700.00 16,500.00 16,700.00 16,500.00 13,000.00

20,618.00 17,903.00 17,302.00

196,100.00

0 0 0 0 0 0 104,652.00 15,583.00 15,694.00 17,552.00

Actividad: A 2.2 implementación del Programa de Digitalización

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

750.00 890.00 860.00 800.00 880.00 880.00 880.00 870.00 900.00 880.00 880.00 600.00

926.00 913.00 891.00

10,070.00

0 0 0 0 0 0 5,335.00 823.00 889.00 893.00

Indicador: Porcentaje de registros en el Sistema de Administración de Archivos SAA


Actividad: A 3.1 Implementación de la Captura y registro en el Sistema de Administración de Archivos (SAA)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

17,180.00 15,590.00 16,730.00 15,310.00 16,960.00 16,210.00 16,800.00 17,410.00 17,590.00 17,560.00 16,180.00 15,940.00

17,465.00 16,985.00 17,726.00

199,460.00

0 0 0 0 0 0 99,563.00 11,739.00 18,060.00 17,588.00

Actividad: A 3.2 Implementación de la Catalogación documental

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

6,180.00 5,590.00 5,730.00 4,810.00 5,960.00 5,410.00 6,000.00 6,510.00 6,790.00 6,760.00 5,350.00 5,100.00

6,375.00 6,403.00 6,194.00

70,190.00

0 0 0 0 0 0 35,253.00 4,889.00 5,960.00 5,432.00

Programa: Actualización del Orden Normativo Estatal

Objetivo: Contribuir al Programa Marco Normativo mediante la validación y actualización del orden normativo, manteniendo apego irrestricto al mismo para generar confianza en las

instituciones de Gobierno, constituyendo certeza y seguridad jurídica en beneficio de los gobernados.




validación documental.

2.1.2.1. Establecer y ejecutar procesos para

la eficiente revisión y validación de los actos

jurídicos que implican compromisos del

Poder Ejecutivo del Estado, de manera que

el actuar gubernamental se conduzca con

certeza jurídica en beneficio de la sociedad

y el respeto a los derechos humanos.






derecho, seguro y

libre

Porcentaje de validación documental

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Asesorías Jurídicas internas


Indicador: Porcentaje de mecanismos de validación documental y asesoría jurídica


Actividad: A 1.1 Elaboración, revisión y validación jurídica de contratos y convenios con apego al marco jurídico vigente

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

38.00 28.00 25.00 43.00 61.00 59.00 50.00 95.00 75.00 44.00 76.00 49.00

45.00 31.00 41.00

643.00

0 0 0 0 0 0 261.00 40.00 71.00 33.00

Actividad: A 1.2 Implementación de asesorías jurídicas en general a las dependencias de la Administración Pública Estatal Centralizada y Descentralizada para determinar mecanismos de apoyo jurídico

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 5.00 7.00 7.00 3.00 5.00 5.00 4.00

3.00 4.00 2.00

54.00

0 0 0 0 0 0 18.00 3.00 2.00 4.00

Programa: Administración efectiva y modernización de la Secretaría General de Gobierno

Objetivo: Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho mediante la modernización de las áreas que integran la SEGGOB, mediante la administración eficiente, efectiva y

transparente de los recursos y el uso del Gobierno Electrónico.








derecho.







derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de áreas actualizadas en sus procesos y procedimientos


Indicador: Porcentaje de Gestión de Recursos


Actividad: A2.1 Gestión con transparencia y eficiencia en la planeación de los programas presupuestarios y control presupuestario y correcta administración de recursos financieros

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

8.00 8.00 8.00

96.00

0 0 0 0 0 0 48.00 8.00 8.00 8.00

Actividad: A2.2 Gestión eficiente de Control Interno y Administración efectiva del programa de desarrollo integral del capital humano

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

5.00 5.00 5.00

60.00

0 0 0 0 0 0 30.00 5.00 5.00 5.00

Indicador: Porcentaje de Modernización de la SEGGOB


Actividad: A1.1 Gestión e implementación de Infraestructura capaz de soportar un gobierno electrónico con procedimientos eficientes y expeditos basados en el uso de las TIC

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 4.00 1.00 2.00 3.00 1.00 1.00 4.00 1.00 1.00 3.00

2.00 2.00 3.00

23.00

0 0 0 0 0 0 17.00 1.00 4.00 5.00

Actividad: A1.2 Implementación de sistemas y supervisión y soporte de servicios informáticos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

106.00 127.00 110.00 107.00 121.00 112.00 101.00 108.00 111.00 111.00 106.00 112.00

210.00 165.00 103.00

1,332.00

0 0 0 0 0 0 1,022.00 90.00 242.00 212.00

Programa: Administrar la Oficina del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Objetivo: Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante la operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Administración de los recursos transferidos o

aportados al Estado en Seguridad Pública.






por la Federación.







Pública


derecho, seguro y

libre

Porcentaje de metas de equipamiento cumplidas en relación a los recursos convenidos con la Federación

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Ejecución de Subsidios y Fondos Aportados que contribuyan a solventar las prioridades nacionales en seguridad pública


Indicador: Porcentaje de vinculación de los integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública


Actividad: Atención concertada de solicitudes del SNSP y beneficarios en un convenio

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Requisición adecuada de bienes o servicios por parte de los beneficiados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 30.00 30.00 20.00 20.00 15.00 20.00 0.00

0.00 0.00 0.00

195.00

0 0 0 0 0 0 156.00 116.00 34.00 6.00

Programa: Aplicación de evaluaciones de control de confianza y emisión de los certificados únicos policiales

Objetivo: Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante la aplicación de las evaluaciones de Control de Confianza y la Certificación Única Policial de los integrantes

de las Instituciones de Seguridad Pública.






por la Federación.







Pública


derecho, seguro y

libre

Porcentaje de metas cumplidas en relación a los recursos asignados por la Federación

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de elementos adscritos a las Instituciones de Seguridad Pública del Estado que se encuentran evaluados y certificados por el Centro de Evaluación y Control de Confianza


Indicador: Porcentaje de elementos con Certificado Único Policial


Actividad: Elaboración y notificación de los listados de elementos de las Instituciones de Seguridad Pública tendientes a certificar por cumplir con evaluación de control de confianza aprobada y vige

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 9.00 0.00

13.00

0 0 0 0 0 0 9.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Emisión y envío oficial de certificados únicos policiales del personal que cumple los requisitos a Instituciones de Seguridad Pública para su entrega individual

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

57.00 50.00 100.00 100.00 50.00 50.00 50.00 100.00 100.00 53.00 20.00 20.00

57.00 64.00 115.00

750.00

0 0 0 0 0 0 360.00 104.00 9.00 11.00

Indicador: Porcentaje de personas con evaluación de control de confianza


Actividad: Aplicación de evaluación de control de confianza a los aspirantes e integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública que pierden vigencia y cumplen con los requisitos para presentar

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

69.00 121.00 150.00 140.00 150.00 200.00 170.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00

69.00 93.00 191.00

2,000.00

0 0 0 0 0 0 879.00 110.00 190.00 226.00

Actividad: Elaboración y notificación de los listados de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública a evaluar en control de confianza

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15.00 0.00 0.00

20.00

0 0 0 0 0 0 15.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Asesoría jurídica y atención a víctimas u ofendidos del delito

Objetivo: Contribuir a la Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante mejorar y eficientar el servicio a las víctimas u ofendidos del delito, que conllevan a un Modelo de Atención

Integral.




atendidas.

2.3.1.7. Fortalecer la red interinstitucional

para prevenir la violencia y la delincuencia





Pública


derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de demanda en Primer Atención y de Oralidad y Litigio


Indicador: Porcentaje de Asesoría Jurídica y acompañamiento en Primera Atención


Actividad: A2.1 Implementación de asesorías de víctimas u ofendidos de primer contacto

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

45.00 70.00 80.00 300.00 300.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 340.00 300.00

58.00 146.00 90.00

3,135.00

0 0 0 0 0 0 1,086.00 0.00 219.00 573.00

Actividad: A2.1 Realización de acompañamiento de víctimas u ofendidos de primer contacto

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

20.00 20.00 20.00 25.00 25.00 30.00 30.00 35.00 35.00 40.00 50.00 30.00

15.00 21.00 25.00

360.00

0 0 0 0 0 0 107.00 0.00 1.00 45.00

Indicador: Porcentaje de Audiencias Desahogadas e Informes de casos


Actividad: A1.1 Representación de víctimas u ofendidos en audiencias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

453.00 319.00 254.00 196.00 130.00 245.00 305.00 508.00 438.00 230.00 446.00 444.00

453.00 319.00 254.00

3,968.00

0 0 0 0 0 0 1,937.00 152.00 285.00 474.00

Actividad: A1.2 Elaboración de informes de casos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

14.00 16.00 3.00 4.00 4.00 6.00 7.00 7.00 7.00 1.00 9.00 8.00

14.00 16.00 3.00

86.00

0 0 0 0 0 0 39.00 0.00 0.00 6.00

Programa: Asesoría y Representación Jurídica de Gobierno del Estado

Objetivo: Contribuir al Programa Estratégico Marco Normativo mediante la correcta Representación Legal a Gobierno del Estado en asuntos judiciales y otorgar apoyo y asesoría

jurídica atendiendo las necesidades jurídicas del Gobernador del Estado, Gobierno del Estado y Secretario General de Gobierno.



2.1.2.3.1. Índice de efectividad

en la atención a los

requerimientos

judiciales y

extrajudiciales.

2.1.2.3. Coordinar y dar seguimiento a la

tramitación de los litigios en los que forma

parte el Gobierno del Estado, mediante la

optimización de tiempos y recursos

económicos.






derecho, seguro y

libre

Índice de efectividad en la atención a los requerimientos judiciales y extrajudiciales

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de requerimientos jurídicos atendidos


Indicador: Porcentaje de efectividad en la respuesta jurídica a requerimientos judiciales y extrajudiciales solicitados respondidos


Actividad: A 1.1 Intervención en Procedimientos Legales mediante la elaboración de contestaciones de demanda y acudiendo a las instancias correspondientes a presentarlas, además de contar con la normatividad actualizada

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

141.00 168.00 181.00 183.00 182.00 183.00 181.00 183.00 181.00 182.00 162.00 120.00

123.00 169.00 267.00

2,047.00

0 0 0 0 0 0 630.00 17.00 25.00 29.00

Actividad: A 1.2 Realización de análisis de solicitudes de asesoría y elaboración de las observaciones correspondientes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

40.00 45.00 42.00

480.00

0 0 0 0 0 0 272.00 60.00 45.00 40.00

Programa: Casa del Adolescente

Objetivo: Contribuir a garantizar el Desarrollo Familiar mediante el fortalecimiento de la formación de los adolescentes a través de un programa de atención integral (Educación, cultura,

deporte, oficios, alimentación, nutrición, atención médica y psicológica, y asesoría jurídica) .




el Sistema Local de



respecto a personas


anterior.


adolescentes.






valores



equitativo

Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior

Indicador Nivel Fin

Porcentaje atenciones de salud integral


Indicador: Porcentaje de atenciones integrales a adolescentes


Actividad: Atencion psicológica, nutricional, estomatologica, médica, ademas de consejería, y capacitación en la casa del adolescente, así como en los diferentes planteles educativos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2,900.00 5,500.00 7,200.00 7,200.00 6,900.00 4,300.00 600.00 13,000.00 21,500.00 7,000.00 3,000.00 400.00

1,088.00 3,606.00 1,109.00

79,500.00

0 0 0 0 0 0 58,613.00 16,559.00 10,359.00 25,892.00

Actividad: Impartición de talleres internos y externos de la casa del adolescente

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00 34.00

31.00 33.00 33.00

408.00

0 0 0 0 0 0 223.00 29.00 33.00 64.00

Actividad: Inscripción de adolescentes en los diferentes niveles educativos (primaria, secundaria, preparatoria) dentro de la casa del adolescente

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

320.00 80.00 65.00 35.00 60.00 80.00 50.00 90.00 80.00 80.00 65.00 10.00

392.00 103.00 98.00

1,015.00

0 0 0 0 0 0 973.00 138.00 169.00 73.00

Programa: Coordinación Estratégica (Gobernabilidad y Legalidad)

Objetivo: Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho mediante el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en un marco de seguridad, estabilidad, transparencia, bienestar

y paz social a fin de mantener el orden Institucional, la Estabilidad Política y el Estado de Derecho logrando una integración Estado-Municipios.








derecho.







derecho, seguro y

libre

Acuerdo por la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de seguimiento a programas de interacción ciudadana


Indicador: Porcentaje de Informes de las acciones realizadas


Actividad: A 2.1 Creación de programas con estrategia social y de interacción ciudadana que faciliten la comunicación entre Gobierno y Sociedad y apostille de documentos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 4.00 10.00 5.00 4.00 2.00 3.00 6.00 9.00 6.00 13.00 1.00

12.00 1.00 4.00

68.00

0 0 0 0 0 0 20.00 2.00 1.00 0.00

Actividad: A 2.2 Recepción de solicitudes de apoyo a la ciudadanía

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

35.00 16.00 22.00 10.00 15.00 20.00 21.00 9.00 23.00 6.00 8.00 6.00

13.00 10.00 3.00

191.00

0 0 0 0 0 0 67.00 29.00 8.00 4.00

Indicador: Porcentaje de los programas estratégicos implementados


Actividad: A 1.1 Actualización de portales digitales (transparencia y de acceso a la información pública)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

10.00 10.00 12.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

10.00 11.00 11.00

167.00

0 0 0 0 0 0 65.00 11.00 11.00 11.00

Actividad: A 1.2 Recepción de documentos para apostillar

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

135.00 125.00 141.00 150.00 141.00 169.00 185.00 212.00 221.00 157.00 136.00 109.00

182.00 168.00 174.00

1,881.00

0 0 0 0 0 0 687.00 68.00 53.00 42.00

Indicador: Porcentaje de visitas y/o reuniones requeridas con algún municipio, líderes políticos y líderes sociales


Actividad: A 3.1 Programación de visitas a municipios con líderes políticos y sociales para atender cualquier situación político y/o social en el Estado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

11.00 11.00 22.00

132.00

0 0 0 0 0 0 69.00 3.00 11.00 11.00

Actividad: A 3.2 Programación de reuniones a municipios con líderes políticos y sociales para atender cualquier situación político y/o social en el Estado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 1.00 6.00

3.00

0 0 0 0 0 0 20.00 8.00 1.00 4.00

Programa: Desarrollo de la Cultura Cívica

Objetivo: Contribuir al Programa Estratégico Identidad con educación y valores, mediante el fomento a los valores cívicos y el sentido de pertenencia así como el amor a la patria a

través de programas, convocatorias y eventos.




escuelas atendidas en

zonas vulnerables.

1.6.2.1. Fortalecer los valores cívicos y

estimular el desempeño académico de los

estudiantes en escuelas del sector público

1.6.2. Promover en los niños y jóvenes los

valores cívicos, éticos, morales, ecológicos

y humanos, a través del arraigo e identidad

nacional y la convivencia familiar y social

1.6. Identidad con educación y valoresEje 1. Aguascalientes


equitativo

Número de escuelas atendidas en zonas vulnerables

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de Asistencia a eventos cívicos


Indicador: Porcentaje de eventos cívicos realizados


Actividad: Difusión en materia de civismo a través de diversos medios a jóvenes y adultos realizada.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

600.00 700.00 800.00 700.00 450.00 0.00 300.00 0.00 1,500.00 700.00 0.00 0.00

750.00 2,000.00 0.00

5,750.00

0 0 0 0 0 0 5,748.00 0.00 0.00 2,998.00

Actividad: Gestión y organización con las instituciones para realizar eventos y actos cívicos con mayor impacto realizada

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 4.00 1.00 2.00 2.00 0.00 1.00 0.00 5.00 2.00 1.00 0.00

2.00 4.00 0.00

20.00

0 0 0 0 0 0 8.00 0.00 1.00 1.00

Programa: Desarrollo Integral del Registro Civil

Objetivo: Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho mediante la modernización del Registro Civil a través de la aplicación de tecnología de punta para ser una dependencia de

clase mundial.








derecho.







derecho, seguro y

libre

Acuerdo por la Gobernanza, legalidad y el Estado de Derecho

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de actividades que contribuyen al Sistema Integral del Registro Civil


Indicador: Porcentaje de capacitación de los Oficiales del Registro Civil


Actividad: A3.1 Realización de Convocatoria para Capacitación y actualización del personal para proporcionar un servicio de calidad en el Registro Civil.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

12.00

0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: A3.2 Capacitación y actualización de cursos del personal para proporcionar un servicio de calidad en el Registro Civil.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

12.00

0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: Porcentaje de descentralización de trámites del Registro Civil en Oficialías Foráneas


Actividad: A2.1 Realización de trámites en Oficialías del Registro Civil

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

19,375.00 16,572.00 15,165.00 14,713.00 14,016.00 12,704.00 16,540.00 16,881.00 12,270.00 13,387.00 18,367.00 19,962.00

19,280.00 16,328.00 12,879.00

189,952.00

0 0 0 0 0 0 71,700.00 4,438.00 7,293.00 11,482.00

Actividad: A2.2 Realización de trámites del Registro Civil en línea (CAS, Portal de Internet, Acta en línea)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

23,942.00 20,695.00 22,599.00 23,480.00 21,536.00 21,973.00 30,921.00 29,168.00 22,060.00 19,305.00 18,869.00 17,405.00

25,685.00 22,295.00 20,259.00

271,953.00

0 0 0 0 0 0 103,962.00 5,806.00 12,764.00 17,153.00

Indicador: Porcentaje de integración de registros y certificaciones expedidas


Actividad: A1.1 Elaboración de registros y actas certificadas expedidas al momento de solicitarlas mediante la actualización de la base de datos continua

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

54,376.00 47,142.00 48,213.00 46,757.00 47,248.00 46,344.00 60,848.00 59,215.00 46,575.00 45,812.00 44,288.00 32,570.00

57,653.00 49,380.00 41,032.00

579,388.00

0 0 0 0 0 0 215,502.00 10,218.00 21,897.00 35,322.00

Actividad: A1.2 Corrección de actas certificadas al momento de solicitarlas mediante la actualización de la base de datos continua

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2,394.00 2,259.00 2,097.00 1,811.00 1,834.00 1,929.00 2,224.00 2,238.00 2,119.00 2,327.00 1,807.00 1,434.00

2,452.00 2,113.00 1,560.00

24,473.00

0 0 0 0 0 0 8,010.00 34.00 525.00 1,326.00

Programa: Desarrollo y Estabilidad Laboral

Objetivo: Contribuir a la Gobernanza y el Estado de Derecho mediante el logro de una Estabilidad Laboral en Nuestro Estado, mediante acuerdos satisfactorios para el Sector Obrero /

Patronal, brindando Asesorías, Inspecciones y Conciliaciones concretas y benéficas.








derecho.







derecho, seguro y

libre

Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de personas atendidas en los diferentes servicios que proporciona la Dirección General del Trabajo


Indicador: Porcentaje de Asesorías laborales


Actividad: A1.1 Revisión de condiciones de trabajo a empresas mediante asesorías a empleadores, para que el sector patronal conozca sus derechos y obligaciones que se otorgan.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

58.00 48.00 65.00

600.00

0 0 0 0 0 0 255.00 9.00 32.00 43.00

Actividad: A1.2 Revisión de condiciones de trabajo mediante asesorías a trabajadores, para que el sector obrero conozca sus derechos y obligaciones que se otorgan.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

555.00 555.00 555.00 555.00 555.00 555.00 555.00 555.00 555.00 555.00 555.00 555.00

717.00 565.00 507.00

6,660.00

0 0 0 0 0 0 3,344.00 332.00 494.00 729.00

Indicador: Porcentaje de Conciliaciones y Representaciones Legales a favor del Sector Obrero - Patronal


Actividad: A3.1 Mediación y búsqueda de la conciliación benéfica enfocando al cien por ciento la atención sobre la problemática de las partes (obrero patronal), evitando se interpongan Juicios Laborales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00

288.00 280.00 110.00

3,420.00

0 0 0 0 0 0 976.00 19.00 79.00 200.00

Actividad: A3.2 Representación legal a los trabajadores dentro del juicio,buscando la conciliación en la etapa procesal correspondiente, garantizando se le pague lo que por Ley le corresponda

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

12.00 14.00 7.00

120.00

0 0 0 0 0 0 72.00 0.00 23.00 16.00

Indicador: Porcentaje de Inspección a los centros de Trabajo


Actividad: A 2.1 Programación de Inspecciones de Asesoría y Extraordinarias, sobre las condiciones generales de Trabajo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

12.00 12.00 6.00

144.00

0 0 0 0 0 0 33.00 0.00 0.00 3.00

Actividad: A 2.2 Realización de Inspecciones y Dictaminaciones en tiempo y forma, con estricto apego a Derecho.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

6.00 18.00 6.00

144.00

0 0 0 0 0 0 33.00 0.00 0.00 3.00

Indicador: Porcentaje de Permisos e información otorgados a Trabajadores Menores de Edad


Actividad: A4.1 Información a las Empresas y a los Padres de Familia de los Requisitos con que deben de contar los Trabajadores Menores de Edad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

82.00 45.00 21.00

840.00

0 0 0 0 0 0 224.00 2.00 11.00 63.00

Actividad: A4.2 Ejecución y extricta vigilancia en los centro de trabajo en donde se conratan trabajadores Menores de Edad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

12.00 12.00 6.00

144.00

0 0 0 0 0 0 33.00 0.00 0.00 3.00

Programa: FASP Fondo de Seguridad Pública 2020

Objetivo: Contribuir a la estrategia integral de seguridad pública mediante el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de la entidad.






por la Federación.







Pública


derecho, seguro y

libre

Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes

Indicador Nivel Fin

Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos FASP del ejercicio fiscal


Indicador: Porcentaje de avance en el cumplimiento del convenio FASP


Actividad: Aplicación de los recursos FASP en el destino convenido

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 94.30 188.60 188.60 282.90 282.90 282.90 282.90 282.90

0.00 0.00 0.00

1,886.00

0 0 0 0 0 0 15.00 0.00 0.00 15.00

Actividad: Erogación de recursos convenidos FASP, para promover la transformación Institucional y fortalecer las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 12,050,026.63 24,100,053.25 24,100,053.25 36,150,079.88 36,150,079.88 36,150,079.88 36,150,079.88 36,150,079.85

0.00 0.00 0.00

241,000,532.50

0 0 0 0 0 0 51,701,384.71 0.00 11,750,015.58 39,951,369.13

Programa: Gobernabilidad democrática y participativa

Objetivo: Contribuir al Programa de Gobernanza y Estado de Derecho mediante la promoción de políticas gubernamentales orientadas a la gobernabilidad democrática y participativa,

ofreciendo respuestas a las necesidades de la ciudadanía y mejorar la calidad de los trámites y servicios.








derecho.







derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de gestiones orientadas a la Gobernabilidad Democrática y Participativa


Indicador: Porcentaje de comunicación con los diferentes actores políticos y sociales


Actividad: A2.1 Atención de reuniones con actores políticos y sociales y cumplimiento de las comisiones encomendadas por la superioridad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

3.00 7.00 1.00

48.00

0 0 0 0 0 0 36.00 4.00 8.00 13.00

Actividad: A2.2 Representación en sesiones y eventos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

44.00 44.00 45.00

480.00

0 0 0 0 0 0 229.00 27.00 37.00 32.00

Indicador: Porcentaje de contribución interinstitucional con dependencias emisoras de documentos oficiales


Actividad: A1.1 Actualización de catálogo de firmas con datos exactos de fechas y periodos en el puesto o cargo del funcionario

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

12.00

0 0 0 0 0 0 6.00 1.00 1.00 1.00

Actividad: A1.2 Legalización de documentos oficiales expedidos por autoridades estatales, a ciudadanos que lo soliciten y darles validez en el territorio nacional

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

320.00 300.00 1,200.00 550.00 500.00 400.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00 505.00 500.00 500.00

347.00 358.00 542.00

8,775.00

0 0 0 0 0 0 2,178.00 403.00 34.00 494.00

Programa: Gobernabilidad, Relación entre Poderes, Órdenes de Gobierno, Organismos de la Sociedad y Justicia Alternativa

Objetivo: Contribuir con una Gobernanza y estado de derecho mediante el logro de una relación respetuosa y constructiva entre poderes, ordenes de gobierno y organismos de la

sociedad a través de las reuniones de interlocución, mediaciones políticas-sociales, así como la cobertura de eventos y la elaboración de documentos de análisis político; además de

reforzar el uso de medios alternativos de solución de conflictos entre particulares y colectivos, por medio de la asesoría jurídica y la mediación.








derecho.







derecho, seguro y

libre

Acuerdo por la Gobernanza, la Legalidad y el Estado de Derecho

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de avance en la construcción de acuerdos para una gobernabilidad democrática


Indicador: Porcentaje de acuerdos entre dependencias


Actividad: 1.1 Realización de reuniones de interlocución con actores sociales y políticos de relevancia en el Estado de acuerdo a la coyuntura situacional.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00

24.00 25.00 11.00

120.00

0 0 0 0 0 0 175.00 20.00 60.00 35.00

Actividad: 1.2 Realización de reuniones de mediación política y social, en respuesta a problemáticas específicas que afectan la gobernabilidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00

3.00 3.00 4.00

35.00

0 0 0 0 0 0 40.00 10.00 10.00 10.00

Actividad: 1.3 Cobertura de eventos politicos y sociales generados por la diversidad de actores, de forma cotidiana, para generar un panorama integral del Estado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00

69.00 63.00 52.00

720.00

0 0 0 0 0 0 309.00 50.00 30.00 45.00

Indicador: Porcentaje de asuntos resueltos


Actividad: 2.1 Atención de asuntos civiles, mercantiles y familiares en medios alternativos de solución de conflictos dirigidos a particulares que soliciten el servicio o recibidos mediante canalización

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

12.00 11.00 10.00 8.00 12.00 12.00 8.00 12.00 12.00 12.00 10.00 6.00

12.00 12.00 5.00

125.00

0 0 0 0 0 0 29.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: 2.2 Impartición de asesorías jurídicas en materia civil, mercantil y familiar, dirigidas a particulares que soliciten el servicio o recibidos mediante canalización

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

120.00 120.00 110.00 90.00 110.00 110.00 100.00 110.00 110.00 100.00 90.00 80.00

109.00 122.00 95.00

1,250.00

0 0 0 0 0 0 415.00 25.00 24.00 40.00

Programa: Homologación de criterios normativos de la Administración Pública

Objetivo: Contribuir al Marco Normativo mediante acciones que permitan que el ejercicio de la función gubernamental sea desempañado en un marco legal actualizado homologado.





2017.









derecho, seguro y

libre

Actualización de la normatividad a partir de 2017

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de reuniones para el Establecimiento de Criterios Jurídicos


Indicador: Porcentaje de Normatividad Actualizada


Actividad: 1.1 Identificación de las disposiciones Federales y Generales conforme a las cuales nuestra normatividad local deberá homologarse y actualizarse

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00

0.00 0.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 1.00 0.00

Actividad: 1.2 Compilación de los ordenamientos legales aplicables en coordinación con los Poderes del Estado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

105.00 46.00 117.00

480.00

0 0 0 0 0 0 475.00 71.00 46.00 90.00

Indicador: Porcentaje de Opiniones respecto de las iniciativas presentadas por el Congreso del Estado


Actividad: 3.1 Emisión de opiniones por parte del Poder Ejecutivo, respecto de las solicitudes que turna el Poder Legislativo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00

15.00 8.00 15.00

180.00

0 0 0 0 0 0 107.00 18.00 13.00 38.00

Actividad: 3.2 Elaboración de Iniciativas de Ley por parte del Poder Ejecutivo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00

0.00 0.00 3.00

8.00

0 0 0 0 0 0 9.00 0.00 4.00 2.00

Indicador: Porcentaje de Publicaciones Ordinarias del Periódico Oficial del Estado


Actividad: 2.1 Recepción de Oficios de Solicitudes para Publicación en el Periódico Oficial del Estado, conforme a los lineamientos marcados en la Ley que lo regula

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

92.00 109.00 181.00

840.00

0 0 0 0 0 0 712.00 98.00 142.00 90.00

Actividad: 2.2 Integración de información para elaboración de las publicaciones ordinarias del Periódico Oficial del Estado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00

4.00 4.00 5.00

52.00

0 0 0 0 0 0 26.00 4.00 4.00 5.00

Programa: Impartición de Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Descentralizados

Objetivo: Contribuir al Programa de Gobernanza y Estado de Derecho mediante la Impartición de Justicia Laboral para los trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado,

Organismos Descentralizados, Entidades Paraestatales y Sindicatos Burocráticos








derecho.







derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de certeza jurídica confirmada por Tribunales Colegiados


Indicador: Porcentaje de audiencias celebradas


Actividad: A1 Resolución de los Laudos y Resoluciones apegado a plazos legales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

7.00 10.00 8.00 6.00 9.00 8.00 8.00 7.00 8.00 10.00 8.00 3.00

13.00 16.00 15.00

92.00

0 0 0 0 0 0 79.00 0.00 25.00 10.00

Actividad: A2 Notificación oportuna de instructivos y oficios con tiempos legales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

540.00 470.00 495.00 370.00 545.00 470.00 470.00 450.00 505.00 570.00 475.00 300.00

135.00 189.00 250.00

5,660.00

0 0 0 0 0 0 1,667.00 25.00 527.00 541.00

Programa: Implementación y fortalecimiento del sistema local de protección de los derechos de NNA

Objetivo: Contribuir al Desarrollo Familiar mediante la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para que estos sean conocidos y respetados en sus entornos

inmediatos, como los son sus familias, escuelas, y comunidades.




el Sistema Local de



respecto a personas


anterior.


adolescentes.






valores



equitativo

Personas atendidas en el Sistema Local de Protección de niñas, niños y adolescentes, respecto a personas beneficiadas en el año anterior

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de promociones, asesorías y canalizaciones a niños niñas y adolescentes, e integrantes el sistema de protección, y sus Municipios


Indicador: Porcentaje de atenciones a niñas, niños, y adolescentes


Actividad: Canalización y acompañamiento de niñas, niños y adolescentes para su atención integral y/o restitución de sus derechos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00

6.00 13.00 12.00

132.00

0 0 0 0 0 0 132.00 43.00 27.00 31.00

Actividad: Ejecución de Campañas en medios masivos de comunicación y campo (instituciones de educación media y básica) para promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

4.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

5.00 11.00 8.00

125.00

0 0 0 0 0 0 41.00 4.00 6.00 7.00

Indicador: Porcentaje de sesiones de los comités del sistema de protección


Actividad: Participación en sesiones de la Comisión de Secretarias Ejecutivas Nacional y de Entidades Federativas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 16.00 7.00 4.00 4.00

Actividad: Realización de Sesiones de las comisiones de secretarias ejecutivas de los Municipios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

1.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 2.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de Sesiones Ordinarias del Sistema Local de Protección

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Locatel

Objetivo: Contribuir al Programa de Gobernanza y Estado de Derecho mediante el apoyar, informar, orientar y asesorar efectivamente a la ciudadanía a través de diversas tecnologías

de la información y la comunicación.








derecho.







derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de avance en las acciones de Locatel


Indicador: Porcentaje de atención de personas extraviadas


Actividad: A 1.1 Realización acciones de información y atención a la ciudadanía y operativos de apoyo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

10,775.00 9,301.00 11,002.00 9,011.00 9,375.00 8,172.00 9,501.00 9,802.00 10,602.00 10,503.00 9,702.00 9,505.00

10,306.00 10,001.00 11,100.00

117,251.00

0 0 0 0 0 0 58,637.00 9,830.00 9,000.00 8,400.00

Actividad: A 1.2 Participación incluyente del ciudadano y sector estudiantil para localización de personas y atención a servicios públicos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

262.00 279.00 299.00 369.00 358.00 256.00 300.00 345.00 320.00 305.00 295.00 295.00

304.00 266.00 330.00

3,683.00

0 0 0 0 0 0 1,696.00 253.00 299.00 244.00

Indicador: Porcentaje de efectividad de personas localizadas


Actividad: A 2.1 Recepción, canalización y seguimiento de reportes atenciones a la cuidadanía por peticiones diversas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

112.00 135.00 159.00 180.00 170.00 134.00 150.00 175.00 160.00 165.00 145.00 165.00

151.00 110.00 113.00

1,850.00

0 0 0 0 0 0 579.00 47.00 79.00 79.00

Actividad: A 2.2 Elaboración de convenios de colaboración con Instituciones Educativas y Gubernamentales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.00 1.00 0.00

6.00

0 0 0 0 0 0 4.00 0.00 1.00 0.00

Programa: Programa de Registro e Identificación de Población: Fortalecimiento del Registro Civil del Estado

Objetivo: Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho mediante la modernización del Registro Civil a través de la aplicación de tecnología de punta para ser una dependencia de

clase mundial








derecho.







derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de metas del Anexo de Asignación y Transferencia de Recursos


Actividad: A 1.1 Implementación de campañas especiales hacia el subregistro cero, mediante el registro de nacimiento, así como el registro de personas nacidas en los Estados Unidos de América

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: A 1.2 Actualización Tecnológica en Oficialías del Registro Civil

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00

0.00 0.00 0.00

6.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: A 1.3 Capacitación del personal de la Unidad Central del Registro Civil en las Reuniones Nacionales el CONAFREC y vigilancia de la Contraloría del Estado para el cumplimiento de metas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Programa Integral para la Atención de Migrantes

Objetivo: Contribuir al Programa de Gobernanza y Estado de Derecho mediante la atención a los migrantes y sus familias del estado de Aguascalientes, como a la generación de

mecanismos de apoyo a estos mismos.








derecho.







derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de familias atendidas en programas de migracion


Indicador: Porcentaje de Atención a Migrantes y sus Familias


Actividad: A1. Elaboración de dípticos y difusión de información a través de Internet

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

12.00

0 0 0 0 0 0 6.00 1.00 1.00 1.00

Actividad: A2. Asesoramiento a las personas migrantes y sus familias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

40.00 35.00 40.00 40.00 35.00 35.00 40.00 40.00 40.00 30.00 30.00 20.00

44.00 31.00 13.00

425.00

0 0 0 0 0 0 188.00 50.00 20.00 30.00

Actividad: A3. Generación del programa de reencuentro familiar

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00

0.00 0.00 0.00

150.00

0 0 0 0 0 0 40.00 40.00 0.00 0.00

Programa: Pronta y expedita administración de Justicia Laboral

Objetivo: Contribuir a la Gobernanza y Estado de Derecho, mediante la mejora de los tiempos de respuesta a las solicitudes dentro de los procedimientos laborales y tiempos de

duración de los juicios laborales con estricto apego al principio de legalidad.








derecho.







derecho, seguro y

libre


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de certeza jurídica confirmada por Tribunales Colegiados


Indicador: Porcentaje de audiencias laborales


Actividad: A 1.1 Celebración de audiencias iniciales y de desahogo de pruebas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1,200.00 1,100.00 1,150.00 950.00 1,250.00 1,150.00 1,050.00 1,100.00 1,150.00 1,300.00 1,200.00 750.00

1,408.00 1,420.00 1,136.00

13,350.00

0 0 0 0 0 0 6,299.00 0.00 745.00 1,590.00

Actividad: A 1.2 Realización de notificaciones y emplazamientos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3,100.00 2,900.00 3,900.00 2,050.00 3,800.00 3,300.00 3,500.00 2,900.00 3,900.00 3,950.00 3,050.00 2,400.00

3,176.00 2,476.00 4,112.00

38,750.00

0 0 0 0 0 0 13,267.00 0.00 1,372.00 2,131.00

Indicador: Porcentaje de convenios dentro y fuera de juicio


Actividad: A 2.1 Implementación de acciones para seguimiento a convenios y desistimientos dentro de juicio

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

150.00 155.00 165.00 130.00 160.00 170.00 160.00 150.00 165.00 170.00 175.00 150.00

163.00 196.00 162.00

1,900.00

0 0 0 0 0 0 838.00 0.00 104.00 213.00

Actividad: A 2.2 Implementación de acciones para seguimiento a convenios fuera de juicio

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

480.00 500.00 450.00 400.00 600.00 550.00 850.00 550.00 550.00 500.00 550.00 500.00

694.00 569.00 518.00

6,480.00

0 0 0 0 0 0 2,791.00 103.00 335.00 572.00

Indicador: Porcentaje de laudos y resoluciones emitidos


Actividad: A 3.1 Impementación de acciones para dictado de laudos conforme a derecho

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

40.00 35.00 40.00 35.00 40.00 40.00 35.00 40.00 40.00 40.00 40.00 35.00

78.00 35.00 55.00

460.00

0 0 0 0 0 0 311.00 0.00 98.00 45.00

Actividad: A 3.2 Impementación de acciones para dictado de resoluciones incidentales conforme a derecho

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

20.00 15.00 20.00 15.00 20.00 20.00 15.00 20.00 20.00 20.00 20.00 15.00

30.00 25.00 27.00

220.00

0 0 0 0 0 0 125.00 0.00 17.00 26.00

Programa: Protección Civil Efectiva y Oportuna

Objetivo: Contribuir a que Aguascalientes cuente con una Estrategia Integral de Seguridad Pública mediante diseñar programas y acciones para prevenir, mitigar y reducir riesgos ante

la ocurrencia de una contingencia.



2.3.1.5.1. Número de llamadas

atendidas.

2.3.1.5. Incrementar la capacidad de

atención a reportes de emergencias





Pública


derecho, seguro y

libre

Número de llamadas atendidas

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de atención a operativos de protección civil


Indicador: Porcentaje de atención a eventos, contingencias, emergencias y desastres en el Estado


Actividad: A1.1 Atención efectiva y oportuna a operativos especiales de protección civil.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2.00 6.00 8.00 5.00 9.00 10.00 8.00 20.00 11.00 11.00 6.00 10.00

5.00 8.00 3.00

106.00

0 0 0 0 0 0 19.00 2.00 0.00 1.00

Actividad: A1.2 Atención efectiva y oportuna a contingencias, emergencias y desastres.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.00 6.00 7.00 11.00 11.00 8.00 4.00 16.00 12.00 7.00 6.00 8.00

6.00 3.00 6.00

104.00

0 0 0 0 0 0 54.00 14.00 17.00 8.00

Indicador: Porcentaje de capacitación en materia de protección civil


Actividad: A2.1 Organización e impartición de cursos de capacitación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

32.00 35.00 25.00

300.00

0 0 0 0 0 0 107.00 0.00 0.00 15.00

Actividad: A2.2 Capacitación a personas de todos los sectores de la sociedad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

3,704.00 2,990.00 1,477.00

18,000.00

0 0 0 0 0 0 8,322.00 0.00 0.00 151.00

Indicador: Porcentaje de inspección en materia de protección civil


Actividad: A3.1 Realización de inspecciones a todos los sectores de la población

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

57.00 74.00 37.00

300.00

0 0 0 0 0 0 229.00 4.00 32.00 25.00

Actividad: A3.2 Realización de verificaciones a todos los sectores de la población

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00

57.00 74.00 37.00

300.00

0 0 0 0 0 0 229.00 4.00 32.00 25.00

Programa: Regulación de la Fe Pública

Objetivo: Contribuir al Marco Normativo mediante la implementación de un sistema de control y vigilancia del ejercicio de la Fe Pública Notarial, brindando un servicio profesional eficaz.



2.1.3.1.1. Ley actual del

Notariado para el

estado de

Aguascalientes.

2.1.3.1. Modernizar el marco jurídico

aplicable al notariado.

2.1.3. Vigilar que el notariado funcione con

estricto apego a la Ley.


derecho, seguro y

libre

Ley actual del Notariado para el Estado de Aguascalientes

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de asesorías notariales realizadas


Indicador: Porcentaje de gestión a las notarias


Actividad: A1. Implementación del resguardo y administración de folios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

27,600.00 19,650.00 27,600.00 20,100.00 22,350.00 38,400.00 26,700.00 34,050.00 30,150.00 36,300.00 27,900.00 25,800.00

30,750.00 19,650.00 15,300.00

336,600.00

0 0 0 0 0 0 137,100.00 14,850.00 25,050.00 31,500.00

Actividad: A2. Implementación de Gestiones a través de Visitas y asesorías a Notarios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3.00 7.00 7.00 3.00 6.00 6.00 3.00 3.00 6.00 6.00 5.00 3.00

10.00 4.00 0.00

58.00

0 0 0 0 0 0 25.00 0.00 6.00 5.00

Programa: Servicio Nacional de Empleo

Objetivo: Contribuir a lograr una Economía global, competitiva y diversificada, mediante la correcta aplicación de los recursos para la colocación de los buscadores de empleo en un

puesto de trabajo o actividad productiva mediante los programas y servicios y estrategias del Servicio Nacional de Empleo de Aguascalientes, enfocados en la capacitación laboral y el

fomento al autoempleo.




formales.


de






empleos de calidad.


diversificada




próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de beneficiados atendidos con el Total del Presupuesto Estatal Ejercido por el SNE


Indicador: Porcentaje de Control y seguimiento de los recursos financieros


Actividad: A1.1 Programación anual del presupuesto para realizar eventos de ferias de empleo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 91,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00

0.00 107,579.00 0.00

151,000.00

0 0 0 0 0 0 107,579.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: A2.2 Programacion anual de jornadas de empleo por realizar con el correcto ejecicio del recurso

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00 0.00

0.00 1.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Programa: SNE Subasta 1x1

Objetivo: Contribuir a una economía global competitiva, diversificada y próspera mediante la colocación de los buscadores de empleo en un puesto de trabajo o actividad productiva

mediante los programas y servicios y estrategias del Servicio Nacional de Empleo de Aguascalientes, enfocados en la capacitación laboral y el fomento al autoempleo.




formales.


de






empleos de calidad.


diversificada




próspero


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de personas beneficiadas con cursos de capacitación y proyectos productivos


Indicador: Porcentaje de proyectos productivos atendidos para iniciar un negocio


Actividad: A2.1 Realización del Incremento de otorgamiento de apoyos en especie a personas para que inicien su negocio por cuenta propia

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 12.00 15.00 21.00 24.00 24.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

132.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: A2.2 Realización del Incremento de sesiones prácticas de grupo conducidos por consejeros de empleo que guían y enriquecen el intercambio de información y experiencia para los buscadores

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

242.00 242.00 270.00 0.00 400.00 300.00 306.00 250.00 400.00 350.00 350.00 150.00

229.00 127.00 95.00

3,260.00

0 0 0 0 0 0 615.00 0.00 28.00 136.00

Indicador: Porcentaje de personas capacitadas y colocadas en un empleo formal


Actividad: A1.1 Realización del Incremento de cursos de capacitación y becar el buscador de empleo con un apoyo económico durante el tiempo que dure la capacitación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 42.00 194.00 185.00 124.00 93.00 72.00 208.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

918.00

0 0 0 0 0 0 97.00 47.00 50.00 0.00

Actividad: A1.2 Realización del incremento en la vinculación laboral del buscador de empleo a opciones acordes a su perfil laboral

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

2,920.00 4,231.00 3,804.00 2,718.00 3,760.00 3,355.00 3,983.00 3,989.00 1,160.00 2,385.00 3,097.00 596.00

1,633.00 1,139.00 455.00

35,998.00

0 0 0 0 0 0 5,296.00 205.00 764.00 1,100.00

Sría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral

Programa: Actualización del Padrón Catastral

Objetivo: Contribuir al Acuerdo por la Gobernanza, la legalidad y el Estado de Derecho mediante incrementar el nivel de certeza jurídica sobre la información de cada predio a través de

un adecuado seguimiento y registro de Propiedades en el Padrón Catastral








derecho.







derecho, seguro y

libre

Acuerdo por la Gobernanza la Legalidad y el Estado de Derecho

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de personal capacitado de la Dirección General del Instituto Catastral


Indicador: 1. Porcentaje de avance de la actualización del Padrón Catastral


Actividad: Conclusión de tramites y / o servicios al entregar el documento final al ciudadano.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

6,000.00 6,000.00 6,000.00 4,000.00 4,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00

5,997.00 6,304.00 5,879.00

62,000.00

0 0 0 0 0 0 33,855.00 4,543.00 5,392.00 5,740.00

Actividad: Recepción de solicitudes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

6,000.00 6,000.00 6,000.00 4,000.00 4,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00

6,613.00 6,636.00 6,188.00

62,000.00

0 0 0 0 0 0 35,936.00 4,782.00 5,675.00 6,042.00

Actividad: Tramitación de solicitudes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

6,000.00 6,000.00 6,000.00 4,000.00 4,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 3,000.00 3,000.00

6,613.00 6,636.00 6,188.00

62,000.00

0 0 0 0 0 0 35,936.00 4,782.00 5,675.00 6,042.00

Programa: Administración de las Tecnologías de Información

Objetivo: Contribuir a un Gobierno cercano y Moderno para mantener en vanguardia las tecnologías de la información de la SEGUOT para el buen desempeño de sus funciones.




cercano y moderno.

3.3.1.3. Conformar acuerdos con los

sectores público, privado, académico y

sociedad organizada, con el fin de inducir el

involucramiento social en la tecnología y

establecer bases sólidas de un gobierno

electrónico y una entidad inteligente.








austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1.Porcentaje de Mantenimiento realizado al Equipo de Cómputo de la SEGUOT


Actividad: Realización de Mantenimiento Físico del Equipo de Cómputo de la SEGUOT

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00

0.00 0.00 20.00

80.00

0 0 0 0 0 0 40.00 0.00 0.00 20.00

Actividad: Realización de Mantenimiento Lógico del Equipo de Cómputo de la SEGUOT

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00

0.00 0.00 20.00

80.00

0 0 0 0 0 0 40.00 0.00 0.00 20.00

Programa: Control y Seguimiento de los Recursos Financieros y Servicios Integrales.

Objetivo: Contribuir a un gobierno con Gestión Pública Integral,Eficiente y de Calidad mediante un buen control y seguimiento de los recursos financieros y servicios integrales

destinados al funcionamiento de las actividades y facultades de la SEGUOT.




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1- Porcentaje de Avance del Control y Seguimiento de los recursos Financieros


Actividad: Elaboración de Documentos Maestros

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

11.00 67.00 80.00 110.00 65.00 80.00 90.00 80.00 140.00 80.00 100.00 200.00

11.00 67.00 83.00

1,103.00

0 0 0 0 0 0 458.00 115.00 81.00 101.00

Actividad: elaboración presupuestales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3.00 8.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

3.00 8.00 6.00

62.00

0 0 0 0 0 0 37.00 6.00 4.00 10.00

Actividad: Revisión del presupuesto mensual autorizado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

5.00 7.00 5.00

62.00

0 0 0 0 0 0 31.00 5.00 4.00 5.00

Programa: Enlace en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Objetivo: Contribuir a una Gestión Pública Integral, Eficiente y de Calidad mediante fomentar una gestión Pública transparente y austera, eficiente y eficaz orientada a una adecuada

administración de la información de la SEGUOT.




pública integral,










Calidad



austero y abierto


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1.Porcentaje de cumplimiento de Trámites realizados a las solicitudes de transparencia recibidas de la ciudadania


Actividad: Canalización de solicitudes al área correspondiente

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

11.00 15.00 7.00 6.00 8.00 10.00 7.00 8.00 5.00 10.00 5.00 8.00

11.00 15.00 10.00

100.00

0 0 0 0 0 0 65.00 5.00 7.00 17.00

Actividad: Emisión de respuestas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

11.00 15.00 7.00 6.00 8.00 10.00 7.00 8.00 5.00 10.00 5.00 8.00

11.00 15.00 8.00

100.00

0 0 0 0 0 0 61.00 3.00 7.00 17.00

Actividad: Recepción de solicitudes y asignación de folio

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

11.00 15.00 7.00 6.00 8.00 10.00 7.00 8.00 5.00 10.00 5.00 8.00

11.00 15.00 10.00

100.00

0 0 0 0 0 0 65.00 5.00 7.00 17.00

Programa: Formación y Seguimiento de Consejos, Comités y Gabinetes

Objetivo: Contribuir al Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano mediante un patrimonio que genere certeza de los servicios a los adquirentes

por el bien inmueble adquirido.



5.12.1.1.1. Programas dentro

del Sistema Estatal de

Planeación del

Desarrollo Urbano

actualizados.

5.12.1.1. Formular, promover y actualizar5.12.1. Consolidar el Sistema Estatal de

Planeación del Desarrollo Urbano.



Urbano




Programas dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de servicios realizados a los adquirientes de una propiedad


Indicador: Porcentaje de expedientes técnicos aprobados.


Actividad: Autorización de Inicio de Obras de Urbanización.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 12.00

0.00 0.00 10.00

47.00

0 0 0 0 0 0 17.00 0.00 0.00 7.00

Actividad: Autorización de Promoción y Venta

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 22.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 12.00

0.00 0.00 22.00

61.00

0 0 0 0 0 0 39.00 0.00 0.00 17.00

Actividad: Integración de expedientes para la autorización de fraccionamientos, Condominios y Desarrollos Inmobiliarios Especiales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 12.00

0.00 0.00 7.00

49.00

0 0 0 0 0 0 16.00 0.00 0.00 9.00

Programa: Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Objetivo: Contribuir al acuerdo por la Gobernanza la Legalidad y el Estado de Derecho mediante los actos jurídicos registrales que deben surtir efecto contra el patrimonio inmobiliario

de las personas.








derecho.







derecho, seguro y

libre

Acuerdo por la Gobernanza la Legalidad y el Estado de Derecho

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de avance en la sistematización y digitalización de la información.


Indicador: 1. Porcentaje de trámites de escrituras y certificados de propiedad atendidos.


Actividad: Implementación del área de control de calidad para medir los tramites atendidos en dejar inscrita una escritura

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00

3,808.00 0.00 0.00

45,600.00

0 0 0 0 0 0 16,257.00 6,156.00 3,066.00 3,227.00

Actividad: Implementación del área de control de calidad para medir los trámites atendidos en la elaboración y entrega de un certificado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

6,324.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00

6,324.00 0.00 0.00

70,124.00

0 0 0 0 0 0 30,129.00 10,946.00 6,182.00 6,677.00

Actividad: Implementación del área de control de calidad para ver las oportunidades de mejora y disminuir en tiempos de entrega los trámites recibidos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

2.82 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 3.59 3.42 1.35 3.59

Programa: Sistema Estatal de Planeación Urbana

Objetivo: Contribuir al Sistema de Planeación Estatal del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano mediante la actualización de los programas ya establecidos dentro del

Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano.



Programa dentro del Sistema Estatal de Planeación del Desarrollo Urbano actualizados

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de consultas que permitan monitorear la planeación Urbana en el Estado.


Indicador: 1.-Porcentaje de accesos al Sistema de Planeación Urbana


Actividad: Alimentación constante del sistema

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 1.00

4.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Realización de seguimiento de Consultas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 2.- Porcentaje de población cubierta con algún Programa de Desarrollo Urbano Municipal


Actividad: Realización del diagnóstico de Programas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 24.00

0.00 0.00 24.00

100.00

0 0 0 0 0 0 50.00 0.00 0.00 26.00

Actividad: Realización del monitoreo de población dentro de un programa de desarrollo Urbano

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 24.00

0.00 0.00 24.00

100.00

0 0 0 0 0 0 50.00 0.00 0.00 26.00

Indicador: 3.-Porcentaje de Programas de Desarrollo actualizados


Actividad: Elaboración y autorización de Programas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 24.00

0.00 0.00 24.00

100.00

0 0 0 0 0 0 50.00 0.00 0.00 26.00

Actividad: Integración de Programas al SEPDU

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 26.00 0.00 0.00 24.00

0.00 0.00 24.00

100.00

0 0 0 0 0 0 50.00 0.00 0.00 26.00

Universidad Autónoma de Aguascalientes

Programa: Docencia, Investigación y Vinculación de Calidad

Objetivo: Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el aseguramiento de la cobertura y la conclusión de los estudios en tiempo y forma de los alumnos de educación

media superior y superior de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).



1.1.4.1.1. Porcentaje de IES

vinculadas con

sectores productivos.

1.1.4.1. Establecer un modelo común para

que las Instituciones de educación superior

(IES) se vinculen con el sector productivo.

1.1.4. Garantizar plenas condiciones de

calidad, pertinencia, equidad e inclusión en

la Educación Superior.



equitativo

1.1.4.1.1 Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura.


Indicador: 1. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de educación media.


Actividad: Aprendizaje y enseñanza de la materia a nivel Educación Media.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,894.00 0.00 0.00 0.00 29,646.00

0.00 0.00 0.00

29,646.00

0 0 0 0 0 0 30,612.00 0.00 0.00 30,612.00

Actividad: Planeación de horario de grupo y carga académica de Educación Media.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00

89.00 0.00 0.00

89.00

0 0 0 0 0 0 89.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica para estudiantes de Educación Media.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 248.00 0.00 0.00 411.00 0.00 0.00 194.00 0.00 0.00 252.00

0.00 0.00 1,205.00

1,105.00

0 0 0 0 0 0 3,064.00 0.00 0.00 1,859.00

Indicador: 2. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura.


Actividad: Acreditación y/o evaluación por algún organismo nacional de Programas Educativos de nivel Licenciatura.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00

62.00 0.00 0.00

60.00

0 0 0 0 0 0 61.00 0.00 0.00 61.00

Actividad: Aprendizaje y enseñanza de la materia a nivel Licenciatura.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,167.00 0.00 0.00 0.00 89,973.00

0.00 0.00 0.00

89,973.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Diseño o rediseño de los Planes de estudio de Licenciatura.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00

0.00 0.00 2.00

8.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Gestión de movilidad académica saliente nacional e internacional para estudiantes de nivel Licenciatura.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00

0.00 0.00 0.00

400.00

0 0 0 0 0 0 194.00 0.00 0.00 194.00

Indicador: 3. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de posgrado.


Actividad: Desarrollo de los Requisitos de Titulación para Posgrados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.00

0.00 0.00 0.00

109.00

0 0 0 0 0 0 26.00 0.00 0.00 26.00

Actividad: Diseño o rediseño de los Planes de Estudio de Posgrado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00

0.00 0.00 0.00

6.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Evaluación y/o acreditación de Programas educativos de nivel Posgrado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00

25.00 0.00 0.00

25.00

0 0 0 0 0 0 25.00 0.00 0.00 25.00

Indicador: 4. Porcentaje de proyectos de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales.


Actividad: Diseño y dictaminación de los Proyectos de investigación.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Seguimiento y evaluación de Proyectos de investigación.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

140.00

0 0 0 0 0 0 129.00 0.00 0.00 129.00

Actividad: Trabajo Colegiado de Cuerpos Académicos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 5. Porcentaje de servicios de vinculación en los que participan estudiantes.


Actividad: Elaboración de Proyectos de Vinculación.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00

0.00 0.00 0.00

20.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Operación de los servicios en materia de salud.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560,000.00

0.00 0.00 90,776.00

560,000.00

0 0 0 0 0 0 126,758.00 0.00 0.00 35,982.00

Actividad: Realización de servicios deportivos y de cultura física.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 914.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,045.00

0.00 0.00 0.00

2,959.00

0 0 0 0 0 0 614.00 0.00 0.00 614.00

Indicador: 6. Porcentaje de usuarios que se benefician con los servicios de difusión cultural y publicaciones editoriales que ofrece la Universidad.


Actividad: Elaboración y Difusión de Publicaciones Editoriales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00

0.00 0.00 0.00

1,000,000.00

0 0 0 0 0 0 321,974.00 0.00 0.00 321,974.00

Actividad: Realización de eventos de difusión cultural.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139,200.00

0.00 0.00 0.00

215,000.00

0 0 0 0 0 0 9,675.00 0.00 0.00 9,675.00

Actividad: Transmisión de Producciones de Televisión Universitaria.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

558.00 522.00 558.00 540.00 558.00 540.00 558.00 558.00 540.00 558.00 540.00 558.00

0.00 0.00 1,638.00

6,588.00

0 0 0 0 0 0 3,276.00 0.00 0.00 1,638.00

Actividad: Transmisión de programas de radio.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

744.00 672.00 744.00 720.00 744.00 720.00 744.00 744.00 720.00 744.00 720.00 744.00

0.00 0.00 2,160.00

8,760.00

0 0 0 0 0 0 4,344.00 0.00 0.00 2,184.00

Indicador: 7. Porcentaje de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos.


Actividad: Aprendizaje-enseñanza de los cursos y diplomados de extensión académica.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,991.00

0.00 0.00 0.00

10,991.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Ingreso a cursos y diplomados de extensión académica.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 657.00

0.00 0.00 0.00

657.00

0 0 0 0 0 0 91.00 0.00 0.00 91.00

Actividad: Seguimiento y evaluación de cursos y diplomados de extensión académica.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,477.00

0.00 0.00 0.00

1,477.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 8. Porcentaje de cumplimiento de los objetivos institucionales.


Actividad: Evaluación y Seguimiento del Clima Organizacional.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00

0.00 0.00 0.00

80.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00

0.00 0.00 0.00

10.00

0 0 0 0 0 0 5.00 0.00 0.00 5.00

Actividad: Realización de servicios de Infraestructura.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00

0.00 0.00 0.00

20.00

0 0 0 0 0 0 20.00 0.00 0.00 20.00

Actividad: Seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios Anuales (PPA) (Sistema de Evaluación del Desempeño).

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 130.00

0.00 0.00 130.00

520.00

0 0 0 0 0 0 260.00 0.00 0.00 130.00

Programa: Docencia, Investigación y Vinculación de Calidad (Convenio Federal)

Objetivo: Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el aseguramiento de la cobertura y la conclusión de los estudios en tiempo y forma de los alumnos de educación

media superior y superior de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).




vinculadas con










equitativo

1.1.4.1.1 Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura.


Indicador: 1. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de educación media.


Actividad: Aprendizaje y enseñanza de la materia a nivel Educación Media.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,894.00 0.00 0.00 0.00 29,646.00

0.00 0.00 0.00

29,646.00

0 0 0 0 0 0 30,612.00 0.00 0.00 30,612.00

Actividad: Planeación de horario de grupo y carga académica de Educación Media.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

89.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.00 0.00 0.00 0.00 0.00

89.00 0.00 0.00

89.00

0 0 0 0 0 0 89.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Realización de servicios de orientación educativa y asesoría psicopedagógica para estudiantes de Educación Media.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 248.00 0.00 0.00 411.00 0.00 0.00 194.00 0.00 0.00 252.00

0.00 0.00 1,205.00

1,105.00

0 0 0 0 0 0 3,064.00 0.00 0.00 1,859.00

Indicador: 2. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de licenciatura.


Actividad: Acreditación y/o evaluación por algún organismo nacional de Programas Educativos de nivel Licenciatura.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00

62.00 0.00 0.00

60.00

0 0 0 0 0 0 61.00 0.00 0.00 61.00

Actividad: Aprendizaje y enseñanza de la materia a nivel Licenciatura.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,167.00 0.00 0.00 0.00 89,973.00

0.00 0.00 0.00

89,973.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Diseño o rediseño de los Planes de estudio de Licenciatura.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00

0.00 0.00 2.00

8.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Gestión de movilidad académica saliente nacional e internacional para estudiantes de nivel Licenciatura.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00

0.00 0.00 0.00

400.00

0 0 0 0 0 0 194.00 0.00 0.00 194.00

Indicador: 3. Porcentaje de eficiencia terminal por cohorte generacional de posgrado.


Actividad: Desarrollo de los Requisitos de Titulación para Posgrados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109.00

0.00 0.00 0.00

109.00

0 0 0 0 0 0 26.00 0.00 0.00 26.00

Actividad: Diseño o rediseño de los Planes de Estudio de Posgrado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00

0.00 0.00 0.00

6.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Evaluación y/o acreditación de Programas educativos de nivel Posgrado.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00

25.00 0.00 0.00

25.00

0 0 0 0 0 0 25.00 0.00 0.00 25.00

Indicador: 4. Porcentaje de proyectos de investigación que impactan en programas educativos y/o problemáticas sociales.


Actividad: Diseño y dictaminación de los Proyectos de investigación.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Seguimiento y evaluación de Proyectos de investigación.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

140.00

0 0 0 0 0 0 129.00 0.00 0.00 129.00

Actividad: Trabajo Colegiado de Cuerpos Académicos.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 5. Porcentaje de servicios de vinculación en los que participan estudiantes.


Actividad: Elaboración de Proyectos de Vinculación.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00

0.00 0.00 0.00

20.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Operación de los servicios en materia de salud.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560,000.00

0.00 0.00 90,776.00

560,000.00

0 0 0 0 0 0 126,758.00 0.00 0.00 35,982.00

Actividad: Realización de servicios deportivos y de cultura física.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 914.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,045.00

0.00 0.00 0.00

2,959.00

0 0 0 0 0 0 614.00 0.00 0.00 614.00

Indicador: 6. Porcentaje de usuarios que se benefician con los servicios de difusión cultural y publicaciones editoriales que ofrece la Universidad.


Actividad: Elaboración y Difusión de Publicaciones Editoriales.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00

0.00 0.00 0.00

1,000,000.00

0 0 0 0 0 0 321,974.00 0.00 0.00 321,974.00

Actividad: Realización de eventos de difusión cultural.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139,200.00

0.00 0.00 0.00

215,000.00

0 0 0 0 0 0 9,675.00 0.00 0.00 9,675.00

Actividad: Transmisión de Producciones de Televisión Universitaria.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

558.00 522.00 558.00 540.00 558.00 540.00 558.00 558.00 540.00 558.00 540.00 558.00

0.00 0.00 1,638.00

6,588.00

0 0 0 0 0 0 3,276.00 0.00 0.00 1,638.00

Actividad: Transmisión de programas de radio.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

744.00 672.00 744.00 720.00 744.00 720.00 744.00 744.00 720.00 744.00 720.00 744.00

0.00 0.00 2,160.00

8,760.00

0 0 0 0 0 0 4,344.00 0.00 0.00 2,184.00

Indicador: 7. Porcentaje de usuarios en cursos y diplomados de extensión académica impartidos.


Actividad: Aprendizaje-enseñanza de los cursos y diplomados de extensión académica.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,991.00

0.00 0.00 0.00

10,991.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Ingreso a cursos y diplomados de extensión académica.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 657.00

0.00 0.00 0.00

657.00

0 0 0 0 0 0 91.00 0.00 0.00 91.00

Actividad: Seguimiento y evaluación de cursos y diplomados de extensión académica.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,477.00

0.00 0.00 0.00

1,477.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 8. Porcentaje de cumplimiento de los objetivos institucionales.


Actividad: Evaluación y Seguimiento del Clima Organizacional.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00

0.00 0.00 0.00

80.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Mejora Continua del Sistema de Gestión de Calidad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00

0.00 0.00 0.00

10.00

0 0 0 0 0 0 5.00 0.00 0.00 5.00

Actividad: Realización de servicios de Infraestructura.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00

0.00 0.00 0.00

20.00

0 0 0 0 0 0 20.00 0.00 0.00 20.00

Actividad: Seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios Anuales (PPA) (Sistema de Evaluación del Desempeño).

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 130.00 0.00 0.00 130.00

0.00 0.00 130.00

520.00

0 0 0 0 0 0 260.00 0.00 0.00 130.00

Universidad Politécnica de Aguascalientes

Programa: Calidad y Competitividad Académica

Objetivo: Brindar una formación pertinente y sólida mediante una educación de excelencia




vinculadas con










equitativo

Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de cumplimiento en los indicadores de desempeño del proceso educativo orientados en calidad y competitividad académica


Indicador: 1. Porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante el ciclo escolar o al término de éste


Actividad: Inscripción de estudiantes en primer cuatrimestre

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

900.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de Programas Educativos acreditados por organismos nacionales


Actividad: Acreditación de Programas Académicos en COPAES

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00

0.00 0.00 0.00

7.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Evaluación de Programas Académicos en CIEES

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00

0.00 0.00 0.00

9.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Porcentaje de titulación de licenciatura


Actividad: Aprobación de Estudiantes en EGEL

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00

0.00 0.00 0.00

80.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Aprobación de Estudiantes en el TOEFL

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00

0.00 0.00 0.00

80.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Implementación de periodos de titulación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 1.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 4. Porcentaje de eficiencia terminal a nivel licenciatura


Actividad: Ampliación de Egresados por cohorte

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00

0.00 0.00 0.00

90.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 5. Porcentaje de proyectos de investigación que son pertinentes y sus resultados se divulgan con otras instituciones, se relacionan con la

docencia y el entorno social


Actividad: Implementación de Proyectos Institucionales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 1.00

4.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 0.00 1.00

Programa: Dirección Estratégica Institucional

Objetivo: Contribuir a lograr un gran acuerdo social por la educación mediante procesos educativos actualizados.




vinculadas con










equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de procesos de planeación estratégica institucional llevados con éxito


Indicador: 1. Porcentaje de cumplimiento de los Objetivos Institucionales


Actividad: Revisión y Seguimiento de los Avances de Indicadores Institucionales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

12.00

0 0 0 0 0 0 6.00 1.00 1.00 1.00

Programa: Planeación para la mejora en la toma de decisiones

Objetivo: Una planeación estratégica con una sólida evaluación que permita la correcta toma de decisiones sobre el caminar de la universidad con objetivos basados en resultados




vinculadas con










equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de consolidación de procesos de la planeación estratégica que permiten la correcta toma de decisiones


Indicador: 1. Porcentaje de cumplimientos de productos comprometidos en los planes de trabajo desarrollados por las Academias


Actividad: Consolidación de información estadística para su consulta con relación a la Planeación Estratégica

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 1.00

4.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Evaluación del Cumplimiento de los planes de trabajo de las secretarías, direcciones y academias relacionados con la planeación estratégica

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00

0.00 1.00 1.00

10.00

0 0 0 0 0 0 5.00 1.00 1.00 1.00

Actividad: Revisión y actualización de la Planeación Estratégica

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00

1.00 0.00 0.00

5.00

0 0 0 0 0 0 2.00 1.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de cumplimientos de productos comprometidos en academias y entregados en POA o PbR


Actividad: Actualización de los procedimientos de Evaluación y Planeación Estratégica

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 1.00 0.00

Actividad: Evaluación de los resultados cumplidos conforme a la Planeación Estratégica de las secretarías, direcciones y academias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: Revisión de los Avances de Indicadores Institucionales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.00 1.00 1.00

11.00

0 0 0 0 0 0 5.00 1.00 1.00 1.00

Programa: PROGRAMA UNIVERSIDAD POLITECNICA, SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES U0006, 2020

Objetivo: Recurso para apoyo a la función pública




vinculadas con










equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de servicios que se brindan a la comunidad universitaria y sociedad en general en los que participan estudiantes y profesores


Actividad: Erogaciones realizadas conforme al convenio

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

12.00

0 0 0 0 0 0 6.00 1.00 1.00 1.00

Programa: Soporte Administrativo para una educación de calidad

Objetivo: Contribuir al logro del Gran Acuerdo Social por la Educación mediante brindar de manera oportuna, eficiente y eficaz todos los servicios de personal e infraestructura que

contribuyan en la formación de los profesionistas




vinculadas con










equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: 1. Porcentaje de servicios que se brindan a la comunidad universitaria y sociedad en general en los que participan estudiantes y profesores


Actividad: Administración eficiente de los recursos financieros y presupuestales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

12.00

0 0 0 0 0 0 6.00 1.00 1.00 1.00

Actividad: Atención con los servicios de apoyo a los eventos Institucionales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

65.00 84.00 75.00 92.00 522.00 60.00 76.00 85.00 60.00 114.00 85.00 30.00

65.00 85.00 60.00

1,348.00

0 0 0 0 0 0 360.00 0.00 0.00 150.00

Actividad: Atención de los mantenimientos correctivos de infraestructura y equipamiento con la participación de personal interno y servicios subcontratados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 95.00 100.00

1,200.00

0 0 0 0 0 0 385.00 20.00 20.00 50.00

Actividad: Atención del plan preventivo de mantenimiento a la infraestructura con la participación del personal interno y servicios subcontratados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00

20.00 20.00 23.00

240.00

0 0 0 0 0 0 160.00 40.00 40.00 17.00

Actividad: Capacitación técnica y especializada al personal

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

300.00 300.00 300.00 250.00 300.00 300.00 300.00 200.00 300.00 300.00 300.00 250.00

300.00 300.00 300.00

3,400.00

0 0 0 0 0 0 1,700.00 100.00 400.00 300.00

Programa: Vinculación de Alta Complejidad

Objetivo: Contribuir a lograr un gran acuerdo social por la educación mediante procesos educativos actualizados.




vinculadas con










equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de procesos de vinculación realizados


Indicador: 1. Porcentaje de implementación del Modelo de incubación de empresas de la UPA


Actividad: Implementación de etapas del modelo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 34.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 33.00 33.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de movilidades académicas realizadas


Actividad: Gestión en convenios de colaboración para movilidades

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00

0.00 0.00 0.00

30.00

0 0 0 0 0 0 10.00 0.00 0.00 10.00

Actividad: Gestión para el Cumplimiento del programa de movilidades internacionales de estudiantes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00

0.00 0.00 0.00

80.00

0 0 0 0 0 0 28.00 28.00 0.00 0.00

Actividad: Gestión para el Cumplimiento del programa de movilidades Nacionales de estudiantes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00

0.00 0.00 0.00

10.00

0 0 0 0 0 0 2.00 2.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Porcentaje de estudiantes en el modelo dual


Actividad: Gestión de convenios para modelo dual

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 9.00

0.00 0.00 0.00

25.00

0 0 0 0 0 0 10.00 0.00 0.00 10.00

Universidad Tecnológica de Aguascalientes

Programa: Gestión

Objetivo: Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante una gestión de recursos transparente y orientada a la rendición de cuentas para el logro de los objetivos de la

Institución.




vinculadas con










equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje de cumplimiento de las metas programadas


Actividad: Cumplimiento de la metas de las Áreas de Apoyo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00 34.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 26.00 26.00 0.00 0.00

Actividad: Gestión de los recursos financieros de la Institución para el cumplimiento de su visión y misión

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00

0.00 0.00 19.32

100.00

0 0 0 0 0 0 38.64 0.00 0.00 19.32

Programa: Proceso Educativo

Objetivo: Contribuir al Gran Acuerdo Social para la Educación mediante la formación de profesionistas capaces de generar, aplicar e innovar conocimientos de la ciencia y la

tecnología.




vinculadas con










equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de matrícula atendida en el ciclo escolar


Indicador: Porcentaje de eficiencia terminal a nivel licenciatura


Actividad: Captación, selección e inscripción de alumnos de nuevo ingreso

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Formación de profesionistas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Gestión del equipamiento requerido para los programas educativos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Programa de Universidades Tecnológicas subsidios para organismos públicos descentralizados estatales (U006) 2020

Objetivo: Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante una gestión de los recursos federales de forma transparente y orientada a la rendición de cuentas para el logro

de los objetivos de la Institución.




vinculadas con










equitativo


Indicador Nivel Fin



Indicador: Porcentaje del recurso federal ejercido por los programas presupuestarios.


Actividad: Ejercicio del presupuesto federal en el programa presupuestario Gestión

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00

0.00 0.00 18.97

100.00

0 0 0 0 0 0 36.83 0.00 0.00 17.86

Actividad: Ejercicio del presupuesto federal en el programa presupuestario Proceso Educativo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00

0.00 0.00 26.41

100.00

0 0 0 0 0 0 51.25 0.00 0.00 24.84

Actividad: Ejercicio del presupuesto federal en el programa presupuestario Vinculación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00

0.00 0.00 17.17

100.00

0 0 0 0 0 0 35.40 0.00 0.00 18.23

Programa: Vinculación

Objetivo: Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el fortalecimiento de la Vinculación con el Sector Productivo y social del estado.




vinculadas con










equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de convenios firmados con empresas del Sector Productivo.


Indicador: Porcentaje de servicios al sector productivo otorgados


Actividad: Detección de necesidades de capacitación, adiestramiento y servicios tecnológicos en las empresas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 100.00 100.00 0.00 0.00

Actividad: Promoción de los servicios en las Empresas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 525.00 525.00 0.00 0.00

Universidad Tecnológica de Calvillo

Programa: Proyecto de fortalecimiento Académico

Objetivo: La Universidad Tecnológica de Calvillo incrementa el índice de eficiencia terminal contribuyendo a la colocación de egresados en el sector productivo.




vinculadas con










equitativo


Indicador Nivel Fin

Eficiencia terminal en la Universidad Tecnológica de Calvillo.


Indicador: Porcentaje de alumnos de último semestre o cuatrimestre con requisitos de egreso completos antes de egresar


Actividad: Integración del expediente documental

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 10.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 19.00 0.00 19.00 0.00

Actividad: Realización de estadías

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 10.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 19.00 0.00 19.00 0.00

Programa: Proyecto de Vinculación Universitaria con el Sector Productivo

Objetivo: La Universidad Tecnológica de Calvillo, ofrece servicios de profesionalización y capacitación al sector social y productivo en la zona de influencia.




vinculadas con










equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de servicios atendidos al sector social y productivo por parte de la Universidad Tecnológica de Calvillo.


Indicador: Porcentaje de servicios que se brindan a la comunidad universitaria y sociedad en general en los que participan estudiantes y profesores


Actividad: Elaboración del diseño de los cursos acordes a las necesidades que pudieran ser detectadas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Implementación del instrumento para identificar necesidades en el sector social y productivo enfocado a los servicios de la Universidad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 100.00 0.00 100.00 0.00

Actividad: Programación y de seguimiento a los cursos ofertados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00

0.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes

Programa: Educación Superior de Calidad y Pertinente

Objetivo: Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante el ofrecimiento de una Educación Superior de calidad con procesos y planes de estudio certificados.




vinculadas con










equitativo

Porcentaje de IES vinculadas con sectores productivos.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de satisfacción de los alumnos


Indicador: 1. Porcentaje de eficiencia terminal a nivel licenciatura


Actividad: Atención académica alumnos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 2,759.00 0.00 0.00 2,213.00 0.00 0.00 3,100.00 0.00 0.00 2,850.00

0.00 0.00 2,743.00

2,730.50

0 0 0 0 0 0 2,429.00 0.00 0.00 2,115.00

Actividad: Atención académica de alumnos en Modelo Dual

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 46.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 33.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 46.00

124.00

0 0 0 0 0 0 116.00 0.00 0.00 70.00

Actividad: Capacitación especializada y contínua de docentes.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 23.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 2.00

49.00

0 0 0 0 0 0 176.00 0.00 0.00 174.00

Actividad: Fortalecimiento del contexto socioeconomico del alumno.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 1.00

4.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 0.00 1.00

Indicador: 2. Porcentaje de actividades de interación social realizadas en el corredor 3 centurias.


Actividad: Implementación de actividades deportivas y recreativas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 4.00

0.00 0.00 0.00

10.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Porcentaje de Programas Educativos acreditados por organismos nacionales


Actividad: Acreditación de programas educativo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 1.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 3.00

0.00 0.00 2.00

10.00

0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 1.00

Programa: Programa Universidades Tecnológicas, Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 2020

Objetivo: 2.2 Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional para

todas las personas.




Indicador Nivel Fin

Porcentaje de satisfacción de los alumnos


Indicador: 1. Porcentaje ejercido del presupuesto en Educación Superior de Calidad y Pertinente


Actividad: Recursos suficientes del convenio del ramo 11 para garantizar cumplimiento a los objetivos de la Universidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 32.30 0.00 0.00 32.30 0.00 0.00 32.30 0.00 0.00 32.30

0.00 0.00 36.90

32.30

0 0 0 0 0 0 37.30 0.00 0.00 37.70

Universidad Tecnológica el Retoño

Programa: Programa Académico

Objetivo: Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante garantizar la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes.





cumplen con la

totalidad de los

indicadores de

infraestructura.


educativos.





equitativo

Porcentaje de centros escolares que cuentan con apoyo técnico y financiero.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de profesionistas egresados de la Universidad, de los distintos Programas Educativos ofrecidos que se incorporan a los sectores productivos.


Indicador: 1. Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Posgrado


Actividad: Conteo de PTCs con posgrado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00

0.00 0.00 0.00

10.00

0 0 0 0 0 0 10.00 10.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de Profesores de Asignatura con Posgrado


Actividad: Conteo de PAs con posgrado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00

0.00 0.00 30.00

60.00

0 0 0 0 0 0 37.50 0.00 0.00 45.00

Indicador: 3. Porcentaje de maestros certificados en Dominio de Idioma (B2 - C1)


Actividad: Aplicación del examen iTEP a todo el personal docente

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 80.00 0.00 80.00 0.00

0.00 0.00 83.00

80.00

0 0 0 0 0 0 78.00 0.00 0.00 73.00

Indicador: 4. Porcentaje de avance actividad corredor 3 Centurias (Coffee Talks)


Actividad: Porcentaje de asistencia a la actividad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

0.00 0.00 0.00

90.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Programa de Gestión Universitaria

Objetivo: Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la disminución en el abandono de los estudios a nivel Superior.





cumplen con la

totalidad de los

indicadores de

infraestructura.


educativos.





equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de indicadores financieros de los reportes financieros


Indicador: 1. Porcentaje de Titulación de Ingeniería y Licenciatura


Actividad: Registro de títulos de ingeniería y licenciatura.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

103.00

0 0 0 0 0 0 26.00 0.00 26.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de Titulación de Técnico Superior Universitario


Actividad: Registro de títulos de técnico superior universitario.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00

0.00 0.00 0.00

220.00

0 0 0 0 0 0 124.00 0.00 124.00 0.00

Indicador: 3. Porcentaje de capacitaciones a personal administrativo y docente, otorgadas


Actividad: Realización de capacitaciones

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00

10.00 0.00 2.00

100.00

0 0 0 0 0 0 57.00 1.00 24.00 20.00

Indicador: 4. Porcentaje de avance actividad corredor 3 Centurias (Next Generation)


Actividad: Actividad corredor Tres Centurias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

0.00 0.00 0.00

90.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Programa de Infraestructura y Mantenimiento

Objetivo: Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación garantizando la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes.





cumplen con la

totalidad de los

indicadores de

infraestructura.


educativos.





equitativo

Porcentaje de escuelas públicas que cumplen con la totalidad de los indicadores de infraestructura.

Indicador Nivel Fin

Porcentaje de satisfacción sobre los servicios recibidos de la población estudiantil, personal directivo y administrativo de la Universidad


Indicador: 1. Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Mantenimiento Preventivo


Actividad: Elaboración de lista de actividades en base a las solicitudes de mantenimiento requeridas.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

8.00 8.00 9.00 8.00 8.00 9.00 8.00 8.00 9.00 16.00 9.00 0.00

8.00 0.00 17.00

100.00

0 0 0 0 0 0 44.00 8.00 8.00 3.00

Indicador: 2. Porcentaje de avance en reparaciones continuas y programadas a mobiliario, equipo e infraestructura


Actividad: Mantenimiento correctivo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00

0.00 0.00 100.00

100.00

0 0 0 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Programa de Vinculación y Extensión Universitaria

Objetivo: Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación garantizando la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes.





cumplen con la

totalidad de los

indicadores de

infraestructura.


educativos.





equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de profesionistas egresados de la Universidad, de los distintos Programas Educativos ofrecidos que se incorporan a los sectores productivos.


Indicador: 1. Porcentaje anual de alumnos en Movilidad Internacional


Actividad: Registro de los alumnos en el programa de Movilidad.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 22.00 22.00 0.00

0.00 0.00 0.00

66.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 2.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de estudiantes en actividades deportivas y culturales.


Actividad: Registro de los alumnos en las actividades extracurriculares.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00

10.00 0.00 29.00

40.00

0 0 0 0 0 0 19.50 0.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Porcentaje de avance actividad corredor 3 Centurias (Píntate)


Actividad: Porcentaje de asistencia a la actividad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00

0.00 0.00 0.00

90.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Programa Unidad de Movilidad Internacional

Objetivo: Contribuir a lograr un Aguascalientes educado, integrado y equitativo garantizando la calidad para favorecer el logro educativo de los estudiantes.

Contribuir a lograr un México con bienestar garantizando el derecho a la educación laica, gratuita, incluye





cumplen con la

totalidad de los

indicadores de

infraestructura.


educativos.





equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de satisfacción sobre los servicios recibidos de la población estudiantil, personal directivo y administrativo de la Universidad


Indicador: 1. Porcentaje de ocupación de la Unidad de Movilidad Internacional.


Actividad: Ocupación de la Unidad de Movilidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00

0.00 0.00 6.00

10.00

0 0 0 0 0 0 6.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de alumnos, docentes y administrativos con experiencias internacionales.


Actividad: Experiencias internacionales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00

0.00 0.00 20.00

40.00

0 0 0 0 0 0 11.50 0.00 0.00 3.00

Indicador: 3. Porcentaje de eficiencia presupuestal.


Actividad: Revisión de la eficiencia presupuestal

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00

8.00 0.00 17.00

100.00

0 0 0 0 0 0 33.00 0.00 0.00 8.00

Programa: Programa Universidades Tecnológicas Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales

Objetivo: Contribuir al Gran Acuerdo Social por la Educación mediante la disminución en el abandono de los estudios a nivel Superior.




vinculadas con










equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de indicadores financieros de los reportes financieros


Indicador: 1.Porcentaje de eficiencia presupuestal Programa de gestión Universitaria


Actividad: Revisión de la eficiencia presupuestal 06562

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00

8.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 25.00 17.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de eficiencia presupuestal Programa Académico



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00

8.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 25.00 17.00 0.00 0.00

Indicador: 3.Porcentaje de eficiencia presupuestal Programa Vinculación y Extensión Universitaria.



Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00

8.00 0.00 0.00

100.00

0 0 0 0 0 0 25.00 17.00 0.00 0.00

Universidad Tecnológica Metropolitana

Programa: Difusión y Posicionamiento Institucional

Objetivo: Promover y Difundir Nacional e Internacionalmente la Universidad Metropolitana de Aguascalientes




Indicador Nivel Fin

Porcentaje de satisfacción por los servicios recibidos


Indicador: 1. Porcentaje de cumplimiento del Plan de Maestro de Difusión


Actividad: Entrevistas en medios de comunicación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Implementación del Plan de Comunicación y Difusión

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 1.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 2.00 0.00 1.00 0.00

Actividad: Publicaciones en las redes sociales

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

15.00 15.00 15.00 10.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 10.00

15.00 15.00 15.00

170.00

0 0 0 0 0 0 70.00 10.00 0.00 15.00

Actividad: Determinar objetivo, alcance, recursos económicos y materiales para el diseño

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración del plan con contenidos de comunicación: oferta académica, proceso de admisión, modelo educativo, actividades académicas, actividades de extensión universitaría

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Envío de boletines de prensa

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

1.00 1.00 1.00

12.00

0 0 0 0 0 0 6.00 1.00 1.00 1.00

Actividad: Evaluación del Impacto del Plan de Comunicación y Difusión

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 0.00 0.00

Indicador: 2. Porcentaje de alumnos inscritos de Educación Media Superior


Actividad: Visitas Guiadas al Campus

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00

0.00 2.00 2.00

10.00

0 0 0 0 0 0 4.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Campaña de promoción dirigida a IEMS

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Participación en expos universitarias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00

2.00

0 0 0 0 0 0 2.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: Participación en ferias universitarias

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 7.00 6.00 0.00 3.00 3.00 2.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00

0.00 7.00 6.00

25.00

0 0 0 0 0 0 13.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Porcentaje de atenciones personalizadas por diferentes medios de comunicación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 100.00 150.00 100.00 200.00 200.00 200.00 100.00 20.00 20.00 20.00 10.00

0.00 100.00 150.00

1,120.00

0 0 0 0 0 0 750.00 100.00 200.00 200.00

Actividad: Visitas a IEMS (Platica de orientación Vocacional)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 3.00 3.00 0.00 4.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00

0.00 3.00 3.00

16.00

0 0 0 0 0 0 6.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Gestión Administrativa

Objetivo: ADMINISTRAR DE UNA MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENTE LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS E INFRAESTRUCTURA ASIGNADOS A LA UT

METROPOLITANA




vinculadas con










equitativo

Competencia del Personal Docente y Administrativo

Indicador Nivel Fin



Indicador: Personal capacitado


Actividad: Ejecutar programa de capacitación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 40.00

0.00 0.00 0.00

138.00

0 0 0 0 0 0 28.00 28.00 0.00 0.00

Actividad: Elaborar cronograma de capacitación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 1.00

3.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaborar DNC

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

1.00 0.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 2.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: Evaluar la eficacia de la capacitación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 0.00 0.00

Indicador: Satisfacción del Capital Humano


Actividad: Aplicar Encuestas e instrumentos de evaluación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 1.00 0.00

Actividad: Cargar en Sistema encuesta de satisfacción e instrumento de evaluación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: Diseñar encuesta de satisfacción

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: Diseñar instrumento de evaluación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: Programar Aplicación de encuesta de satisfacción e instrumento de evaluación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: Realizar análisis de resultados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 1.00 0.00

Actividad: Retroalimentar al personal Evaluado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 1.00 0.00

Satisfacción del Capital Humano

Indicador Nivel Fin





Actividad: Ejecutar programa de capacitación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 40.00

0.00 0.00 0.00

138.00

0 0 0 0 0 0 28.00 28.00 0.00 0.00

Actividad: Elaborar cronograma de capacitación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 1.00

3.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaborar DNC

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

1.00 0.00 0.00

4.00

0 0 0 0 0 0 2.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: Evaluar la eficacia de la capacitación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 0.00 0.00

Indicador: Satisfacción del Capital Humano


Actividad: Aplicar Encuestas e instrumentos de evaluación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 1.00 0.00

Actividad: Cargar en Sistema encuesta de satisfacción e instrumento de evaluación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: Diseñar encuesta de satisfacción

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: Diseñar instrumento de evaluación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: Programar Aplicación de encuesta de satisfacción e instrumento de evaluación

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: Realizar análisis de resultados

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 1.00 0.00

Actividad: Retroalimentar al personal Evaluado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 1.00 0.00

Programa: Proceso de Enseñanza aprendizaje de Calidad

Objetivo: ASEGURAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE




vinculadas con










equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de alumnos que concluyen el Ciclo Escolar


Indicador: 1. Porcentaje de alumnos atendidos en tutoría


Actividad: Implementación y seguimiento del programa de tutorías

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: Seguimiento personalizado con alumnos vulnerables

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

60.00 55.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 80.00 80.00 70.00 60.00

60.00 55.00 50.00

60.00

0 0 0 0 0 0 50.00 50.00 50.00 50.00

Indicador: 2. Porcentaje de docentes con perfil acorde al Modelo BIS


Actividad: Capacitación Docente

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 28.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00

0.00 0.00 0.00

40.00

0 0 0 0 0 0 28.00 28.00 0.00 0.00

Actividad: Evaluación Docente

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Porcentaje de Eficiencia Terminal


Actividad: Medición y seguimiento del proceso enseñanza-aprendizaje

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: Otorgamiento de becas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

55.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00

55.00 0.00 0.00

80.00

0 0 0 0 0 0 50.00 0.00 50.00 0.00

Actividad: Seguimiento personalizado con alumnos vulnerables académicamente

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

60.00 55.00 50.00 50.00 40.00 40.00 40.00 40.00 80.00 80.00 70.00 60.00

60.00 55.00 50.00

665.00

0 0 0 0 0 0 295.00 50.00 40.00 40.00

Indicador: 4. Porcentaje de Alumnos con el Nivel de Inglés requerido


Actividad: Alumnos evaluados por un externo en el idioma inglés

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 230.00 0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 400.00

0.00 0.00 0.00

400.00

0 0 0 0 0 0 230.00 230.00 0.00 0.00

Actividad: Asesorías del idioma inglés

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00

0.00 0.00 0.00

45.00

0 0 0 0 0 0 15.00 15.00 0.00 0.00

Actividad: Seguimiento personalizado con alumnos con dificultades en el idioma inglés

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

60.00 55.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 80.00 80.00 70.00 60.00

60.00 55.00 50.00

60.00

0 0 0 0 0 0 50.00 50.00 50.00 50.00

Programa: Programa de Calidad y Mejora Continua

Objetivo: Estandarizar los Procesos de la Universidad Tecnológica Metropolitana




vinculadas con










equitativo


Indicador Nivel Fin

Porcentaje de satisfacción de la Comuidad Universitaria sobre los servicios que integran el Sistema de Gestión de Calidad




Actividad: Capacitación de los procesos diseñados.

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 1.00 0.00

Actividad: Elaboración de la convocatoria

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Evaluación de personal capacitado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Registro de participantes

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 1.00

Indicador: Porcentaje de auditorias realizadas a los procesos documentados


Actividad: Elaboración del Plan de Trabajo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: Implementación de procedimientos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 0.00 0.00

Actividad: Capacitación de los responsables de proceso

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 1.00

Actividad: Diseño de procedimientos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Ejecución de auditorías internas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración del Plan de auditorías internas

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Formación del auditor líder

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00

2.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Programa: Programa Universidades Tecnológicas Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales

Objetivo: Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional para todas las

personas.




Indicador Nivel Fin

Porcentaje de recursos utilizados para el programa de gestión.


Indicador: Porcentaje de eficiencia presupuestal Programa de Gestión Universitaria


Actividad: Competencia del Personal Docente y Administrativo

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 28.00 50.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00 0.00 40.00

0.00 0.00 0.00

40.00

0 0 0 0 0 0 50.00 28.00 50.00 0.00

Actividad: Satisfacción del Capital Humano

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 1.00 0.00

Programa: Vinculación Académica Nacional e Internacional

Objetivo: Fortalecer la vinculación de la Universidad Tecnológica Metropolitana Nacional E Internacionalmente




vinculadas con










equitativo


Indicador Nivel Fin

Instituciones vinculadas, convenios firmados, alumnos y docentes colocados en programas de Vinculación


Indicador: 1. Convenios firmados


Actividad: Contratar con personal capacitado

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00

5.00 0.00 0.00

10.00

0 0 0 0 0 0 5.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Entrevistar representantes de instituciones para valorar viabilidad

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00

0.00 5.00 0.00

45.00

0 0 0 0 0 0 15.00 0.00 0.00 10.00

Actividad: Firmar convenios

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00

0.00 0.00 0.00

6.00

0 0 0 0 0 0 3.00 0.00 0.00 3.00

Actividad: Selección de instituciones y organismos nacionales e internacionales de interés

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00

0.00 0.00 10.00

50.00

0 0 0 0 0 0 20.00 0.00 0.00 10.00

Indicador: 2. Recursos generados


Actividad: Satisfacción por servicios recibidos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00

1.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Elaboración de catálogo de cursos de extensión universitaria y educación continua

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 1.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 1.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Ofertar y realizar cursos generadores de ingresos

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Indicador: 3. Alumnos/docentes colocados


Actividad: Asegurar - a través de las instancias académicas- que el alumno cubra el perfil necesario para participar en programas de formación (dual / movilidad)

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00

0.00 0.00 20.00

20.00

0 0 0 0 0 0 20.00 0.00 0.00 20.00

Actividad: Participación de alumnos en programas de movilidad nacional e internacional

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00

0.00 0.00 0.00

15.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Actividad: Participación en programas de intercambio académico docente

Registro de Avance

Programado

Realizado


Observaciones:

Dic Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00

0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Segundo Reporte Trimestral de Avance de Programas 2020

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Transcript of Segundo Reporte Trimestral de Avance de Programas 2020