INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ...MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE...
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INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES
Y CAPACITACIÓN
NOVIEMBRE, 2016
IDENTIFICACIÓN DE FIRMAS DE VALIDACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE
PRESTACIONES Y CAPACITACIÓN
NOMBRE Y CARGO
FIRMA
Mtra. Yolanda Fernández Orozco Jefa del Departamento de Prestaciones y Capacitación
C. P. Yolanda Cano Castillo Subdirectora de Administración y Desarrollo de Personal
C.P. Francisco Javier López Bárcenas Director de Administración
Elaborado con base en estructura orgánica del 21 de junio de 2016, este documento se integra de 311 fojas útiles.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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INDICE
INTRODUCCIÓN I.- OBJETIVO DEL MANUAL II.- MARCO JURÍDICO III.- PROCEDIMIENTOS 1. PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN DE PERSONAL, PARA INGRESAR AL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “IGNACIO CHÁVEZ”
2. PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA INDUCCIÓN AL
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “IGNACIO CHÁVEZ”, DIRIGIDO AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO
3. PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR LA HOJA ÚNICA DE SERVICIOS
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “IGNACIO CHÁVEZ”
4 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR REPORTE, CON LA FINALIDAD
DE GENERAR EL PAGO DEL SEGURO DE RETIRO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “IGNACIO CHÁVEZ”
5 PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DEL SERVIDOR
PÚBLICO DE MANDO O ENLACE DE ALTA RESPONSABILIDAD AL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES
6 PROCEDIMIENTO PARA INCORPORAR A LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “IGNACIO CHÁVEZ”, ADEMÁS DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN Y DAR SEGUIMIENTO AL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL
7 PROCEDIMIENTO PARA BRINDAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “IGANCIO CHÁVEZ” 8 PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL SISTEMA DE
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO AL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “IGNACIO CHÁVEZ”
9 PROCEDIMIENTO PARA BRINDAR UNA AYUDA ECONÓMICA PARA
LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “IGNACIO CHÁVEZ”
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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10 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y REPORTE DE ACCIDENTES DE
TRABAJO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “IGNACIO CHÁVEZ”
11 PROCEDIMIENTO PARA INSCRIBIR A MÉDICOS RESIDENTES AL
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ Y A LA DIRECCIÓN DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
12. PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL PREMIO DE ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “IGNACIO CHÁVEZ”
13. PROCEDIMIENTO PARA INFORMAR AL ISSSTE LAS ALTAS, BAJAS
Y MODIFICACIONES DE SUELDO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “IGNACIO CHÁVEZ”
14. PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN A LAS CONVIVENCIAS
INFANTILES DE VERANO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “IGNACIO CHÁVEZ”
15. PROCEDIMIENTO PARA NOTIFICAR A LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “IGNACIO CHÁVEZ”, QUE LES CORRESPONDA REALIZAR DECLARACIÓN PATRIMONIAL
16. PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL SISTEMA DE
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO AL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “IGNACIO CHÁVEZ
17. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL CONTRATO Y TRÁMITE DE
LA CUOTA DE PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LAS VIVIENDAS QUE PERTENECEN AL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “IGNACIO CHÁVEZ”
18. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL TRÁMITE PARA OTORGAR
EL PREMIO POR ANTIGÜEDAD A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “IGNACIO CHÁVEZ”
19. PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE PAGO E
INCORPORACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO DE MANDO AL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO
20. PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL TRÁMITE DE PAGO
DE LOS SEGUROS CONTRATADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “IGNACIO CHÁVEZ
21. PROCEDIMIENTO PARA COORDINAR A LOS PRESTADORES DE
SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES 22. PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR PRÉSTAMOS DEL ISSSTE
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “IGNACIO CHÁVEZ”
23. PROCEDIMIENTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE FUNCIONES IV.- NORMAS DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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INTRODUCCIÓN El presente manual integra los procedimientos para el ejercicio de las funciones asignadas al Departamento de Prestaciones y Capacitación, las cuales incluyen primordialmente desde el otorgamiento de prestaciones económicas, sociales y culturales, así como el proceso de capacitación que permitan contribuir a elevar el nivel laboral, cultural, social y personal de todo el personal del Instituto Nacional de Cardiología. El Departamento de Prestaciones y Capacitación, dependiente de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, tiene a su cargo las funciones de desarrollar, controlar y vigilar las actividades relacionadas con el desarrollo y capacitación para fortalecer el desempeño de los recursos humanos, lo que permite contribuir al logro de los objetivos institucionales. Es importante hacer mención que la presente versión de este manual deja sin efecto a la anterior con fecha de Marzo 2012, firma de elaboración del 14 de marzo de 2012, de revisión del 14 de marzo de 2012 y de autorización del 14 de marzo de 2012. La difusión e implantación del presente manual, es responsabilidad del Departamento de Prestaciones y Capacitación; su actualización tendrá efecto cuando sea necesario, siempre de acuerdo a la normatividad vigente, y será realizada en coordinación con la Subdirección de Planeación a través del Departamento de Organización y Métodos. Finalmente, el lenguaje empleado en este manual no busca generar ninguna clase de discriminación, ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones hechas al género masculino representan siempre a todos o todas, hombres y mujeres, abarcando claramente ambos sexos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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I.- OBJETIVO DEL MANUAL
Establecer los lineamientos que orienten el desarrollo de las actividades a cargo del Departamento de Prestaciones y Capacitación tendientes a obtener una mayor productividad y eficiencia, evitar la duplicidad de funciones y eliminar, en lo posible, los errores por falta de estandarización en los procesos
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II.- MARCO JURÍDICO CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
LEYES
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley de Firma Electrónica Avanzada. Ley de los Institutos Nacionales de Salud. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Ley de Planeación. Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Ley del Impuesto Sobre la Renta. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ley Federal de Archivos Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ley Federal del Derecho de Autor Ley Federal sobre Metrología y Normalización
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Ley General de Bienes Nacionales Ley General de Salud. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
CÓDIGOS Código Civil del Distrito Federal Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Código Penal para el DF. Código de Procedimientos Penales DF Código Civil Federal Código Federal de Procedimientos Civiles Código Penal Federal Código Federal de Procedimientos Penales Código Nacional de Procedimientos Penales Código Fiscal de la Federación
REGLAMENTOS Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios Reglamento de Insumos para la Salud Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Reglamento de la Ley Federal de Archivos Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
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Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental Reglamento a la Ley Federal del Derecho de Autor Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios. Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Trasplantes Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo Reglamento Interior de la Secretaría de Salud Reglamento del Código Fiscal de la Federación
NORMAS OFICIALES MEXICANAS
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en salud. Para la organización y funcionamiento de residencias médicas. D.O.F. 04-01-2013 Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del expediente clínico. D.O.F. 15-10-2012. Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA3-2010, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. D.O.F. 16-08-2010 Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013. Educación en Salud. Criterios para la utilización de los establecimientos para la atención médica como campos clínicos para la prestación del servicio social de medicina y estomatología D.O.F. 07-08-2014. Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA3-2012, Para la atención integral a personas con discapacidad. D.O.F. 14-09-2012.
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Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. D.O.F. 08-01-2013
Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA3-2013. Que establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del sistema nacional de salud. D.O.F. 12-09-2013 Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales. DOF: 20/11/2009
Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002. Protección ambiental –salud ambiental- residuos peligrosos biológico infecciosos-clasificación y especializaciones de manejo. D.O.F. 17-02-2003 Norma Oficial Mexicana NOM-003-SEGOB-2011. Señales y avisos para Protección Civil.- Colores, formas y símbolos a utilizar. D.O.F.23-12-2011 Norma Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1999, sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. D.O.F. 31-05-1999 Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS-2014, manejo y almacenamiento de materiales.- Condiciones y procedimientos de seguridad. Manejo de materiales-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo. D.O.F.11-09-2014 Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, equipo de protección personal.- Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. D.O.F.09-12-2008
MANUALES DE APLICACIÓN GENERAL
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. D.O.F. 02-05-2014. Vigente. Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F. 21-11-2012. Vigente. Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección. D.O.F. 16-VI-2011. Vigente.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2
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Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. D.O.F. 21-11-2012 vigente. Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Humanos y Organización. D.O.F. 23-08-2013. Vigente. Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales. D.O.F. 03-10-2012. Vigente. Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros. D.O.F. 15-07-2011 vigente. Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. D.O.F. 08-05-2014. Vigente. Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Transparencia y de Archivos. D.O.F. 23-11-2012. Vigente.
DOCUMENTOS NORMATIVOS ADMINISTRATIVOS
Guía Técnica para la elaboración de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud. Vigente Código de Conducta del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez Emitido por: Comité de ética Fecha de emisión: 22/04/2003 Fecha de actualización: 01/06/2014 Código de Ética de la Administración Pública federal Homoclave: S/H Emitido por: DOF Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud 2012-2015 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Sectorial de Salud 2013-2018 NOTA: Los planes, programas y condiciones se encuentran vigentes hasta que se emitan los siguientes que los sustituirán.
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Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
1. Procedimiento para llevar a cabo el reclutamiento y selección de personal, para ingresar al Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 13 de 311
III.- PROCEDIMIENTOS
1. PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL, PARA INGRESAR AL INSTITUTO NACIONAL
DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
1. Procedimiento para llevar a cabo el reclutamiento y selección de personal, para ingresar al Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 14 de 311
1. PROPÓSITO Integrar y estandarizar las actividades orientadas a reclutar candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (INC), así como seleccionar entre los candidatos reclutados, a los más aptos para ocupar cargos vacantes, con el fin de aumentar los niveles de eficiencia y rendimiento del personal del Instituto. 2. ALCANCE 2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y
Desarrollo de Personal, a través del Departamento de Prestaciones y Capacitación y a la Subdirección de Finanzas.
2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a los candidatos que se adapten a las
necesidades de las vacantes solicitadas por el INC. 3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 3.1 Será responsabilidad de cada área del Instituto Nacional de Cardiología, llevar a cabo la
solicitud correspondiente para la ocupación de una plaza vacante. 3.2 Será responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal,
solicitar la situación presupuestal de las plazas vacantes a la Subdirección de Finanzas. 3.3 Será responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal,
verificar que las plazas que queden vacantes puedan ser susceptibles a movimientos escalafonarios o bien ser de ocupación directa; en caso de ser escalafón, se somete a la normatividad vigente del Reglamento de Escalafón, en caso de ser ocupación directa será revisado con el Director de Administración del INC, para designar al puesto vacante el mejor perfil profesional.
3.4 Será responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a
través del Departamento de Prestaciones y Capacitación, proporcionar al área del INC que esté solicitando personal, al menos tres candidatos viables para poder dar cobertura a las plazas vacantes.
3.5 Será responsabilidad del Departamento de Prestaciones y Capacitación, a través del
Coordinador de Reclutamiento y Selección consultar los expedientes de candidatos potenciales en las siguientes fuentes de reclutamiento:
Cartera interna de solicitantes: Personas que acudieron al INC y han
entregado Currículum Vitae o solicitud de empleo.
Candidatos enviados por el área del INC que solicite personal o por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud de la Sección 93: Personas que por recomendación de algún área del Instituto o el Sindicato acuden al Departamento de Prestaciones y Capacitación, para llevar a cabo el proceso de reclutamiento y selección.
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Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
1. Procedimiento para llevar a cabo el reclutamiento y selección de personal, para ingresar al Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 15 de 311
3.6 Será responsabilidad del Departamento de Prestaciones y Capacitación verificar que los expedientes de los candidatos potenciales contengan la siguiente documentación:
Documentos personales:
Formato de preselección Formato de compatibilidad Informe al Titular de datos personales Carta de protesta de decir verdad Solicitud de empleo Copia fotostática de Acta de Nacimiento Examen médico, exámenes psicométricos, resumen médico (personal de estructura) Copia de credencial de elector Dos fotografías tamaño infantil Cédula de Registro Nacional de Población (CURP) Copia fotostática de la Cédula de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Comprobante de domicilio (la dirección postal debe de coincidir con la identificación
oficial) Copia de la Cartilla del Servicio Militar Nacional (sólo sexo masculino) Currículum Vitae Dos cartas de recomendación (laborales o personales) Constancia de no inhabilitación Formato de movimiento de personal residente ante la Secretaría de Salud (sólo médicos
residentes) Carta de aceptación original de la Secretaría de Salud (sólo médicos residentes) Datos Bancarios, formato de solicitud de alta de nómina y estado de cuenta bancario
(personal de estructura) Formato de solicitud de credencial del INC, actualizado
Escolaridad:
Copia de documento acreditando escolaridad (certificado de estudios, constancias, diplomas)
Copia de título profesional Copia de cédula profesional e impresión de la verificación realizada ante la instancia
correspondiente Historial académico
3.7 Los candidatos que cubran el perfil solicitado en el Profesiograma correspondiente,
serán entrevistados por el Departamento de Prestaciones y Capacitación, a través del Coordinador de Reclutamiento y Selección, además del área que solicita el personal.
3.8 Será responsabilidad del Departamento de Prestaciones y Capacitación, a través del
Coordinador de Reclutamiento y Selección, la realización de exámenes psicométricos y de conocimientos que considere necesarios para la selección de candidatos, en coordinación con el Jefe de Departamento del área que solicita el personal.
3.9 Todos los candidatos potenciales deberán ser evaluados con la misma base,
independientemente de su fuente de reclutamiento, de manera que se asegure la transparencia del proceso de reclutamiento y selección.
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Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
1. Procedimiento para llevar a cabo el reclutamiento y selección de personal, para ingresar al Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 16 de 311
3.10 Será responsabilidad del Departamento de Prestaciones y Capacitación, a través del
Coordinador de Reclutamiento y Selección llevar a cabo el reclutamiento de candidatos, en la quincena inmediata al ingreso del candidato.
3.11 Será responsabilidad del Departamento de Prestaciones y Capacitación, a través del
Coordinador de Reclutamiento y Selección, llevar a cabo la verificación de autenticidad del último grado de estudios del candidato potencial, ante la instancia que corresponda.
3.12 Será responsabilidad de la Dirección de Enfermería del INC en coordinación con la
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, certificar un documento que avale el nivel de competencias en base a la experiencia de la(s) plaza(s) que tenga(n) asignada(s) la(s) enfermera(s) a las que no se les haya podido comprobar el último nivel de estudios requerido.
3.13 El presente procedimiento no es aplicable a las plazas vacantes de designación directa
(Subdirectores, Directores de Área y Director General) de conformidad con la normatividad emitida por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; sólo aplicará la entrega de documentación con la finalidad de integrar el expediente correspondiente.
3.14 El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos, es sancionado conforme a
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
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1. Procedimiento para llevar a cabo el reclutamiento y selección de personal, para ingresar al Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 17 de 311
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. Act.
Descripción de Actividades Documento o anexo
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
1
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3
Recibe Formato de requisición de personal, del Área del INC que solicita la ocupación de una plaza vacante. Completa la información del Formato de Requisición de Personal para especificar las características de la plaza a ocupar. Turna al Coordinador de Reclutamiento y Selección el Formato de requisición de personal, el cual contiene la información de la plaza vacante, necesaria para llevar a cabo el proceso de Reclutamiento y Selección.
-Formato de Requisición
Coordinador de Reclutamiento y Selección
4
5
6
Recibe formato de requisición de personal, el cual contiene las características generales de la plaza vacante. Revisa el Profesiograma con la finalidad de obtener información específica de la plaza, así como las competencias necesarias para la buena ejecución del puesto. Comenta con el área solicitante de personal, los requisitos de ocupación de la plaza vacante, condiciones laborales y perfil del puesto.
-Formato de Requisición
-Profesiograma
Coordinador de Reclutamiento y Selección
7
8
De acuerdo con la información obtenida en el Profesiograma, define la fuente de reclutamiento a utilizar para cubrir la plaza vacante. Revisa los expedientes que se encuentran en cartera interna y obtiene los datos de los candidatos potenciales, incluyendo aquellos que sean canalizados por el área que solicita personal y los propuestos por el Sindicato, que cumplan con el perfil que el puesto requiere.
-Expedientes de cartera interna
Coordinador de Reclutamiento y Selección
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Se comunica vía telefónica o por correo electrónico con el candidato potencial, con la finalidad de concretar una cita para acudir a entrevista y aplicación de pruebas psicométricas. El candidato acude a la cita: NO: Termina procedimiento SI: Continua procedimiento
N/A
Candidato potencial 12 Acude a la cita para ser entrevistado por el área solicitante de personal, después de la entrevista se canaliza al candidato con el Coordinador de Reclutamiento y Selección.
N/A
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1. Procedimiento para llevar a cabo el reclutamiento y selección de personal, para ingresar al Instituto
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Coordinador de Reclutamiento y Selección
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Entrega formatos a candidato y solicita que sean requisitados. Formato de preselección Formato de compatibilidad Informe al Titular de datos personales Carta de protesta de decir verdad
Solicita al candidato la documentación correspondiente. Aclara algún punto de los formatos o documentos entregados, que juzgue necesario y asigna fecha para la aplicación de pruebas psicométricas, se la hace saber al candidato.
Formatos: -Preselección
-Compatibilidad -Titular de datos
personales -Carta de
protesta de decir verdad
Coordinador de Reclutamiento y Selección
16
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Verifica la información de los documentos y formatos que el candidato entregó. Consulta en la página de internet www.sep.gob.mx que la información del último grado de estudios del candidato, sea verídica y se encuentre oficializada por la instancia correspondiente e imprime la respuesta emitida. Si no encuentra información en la página de internet mencionada en la actividad No. 17, envía un Oficio a la instancia de educación oficial que corresponda, con la finalidad de que autentiquen los estudios del candidato.
N/A
Candidato 19 Asiste para realizar la batería de pruebas psicométricas, de acuerdo a los requerimientos de ocupación y a su escolaridad.
Pruebas Psicométricas
Coordinador de Reclutamiento y Selección
20
21
Califica e interpreta los exámenes psicométricos del candidato de acuerdo a los estándares establecidos. Elabora un reporte en el cual integra los resultados obtenidos.
Reporte Psicométrico
Coordinador de Reclutamiento y Selección.
22
23
Realiza el PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO ALTAS EN EL EXPEDIENTE. Informa verbalmente al Jefe de Departamento de Prestaciones y Capacitación, que el expediente del candidato está completo.
N/A
TERMINA PROCEDIMIENTO
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1. Procedimiento para llevar a cabo el reclutamiento y selección de personal, para ingresar al Instituto
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5. DIAGRAMA DE FLUJO
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código
Condiciones Generales del Trabajo N/A
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal N/A
Reglamento Interior de la Secretaria de Salud N/A
Estructura Orgánica Autorizada, vigente N/A
Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud vigente
N/A
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cardiología N/A
Ley de los Institutos Nacionales de Salud N/A
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública N/A
7. REGISTROS
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o identificación única
Formato Requisición de Personal
5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
Expediente
Formato de Preselección 5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
Expediente
Formato de compatibilidad
5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
Expediente
Carta de protesta de decir verdad
5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
Expediente
Informe al Titular de datos personales
5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
Expediente
Formato de Reporte psicométrico
5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
Expediente
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1. Procedimiento para llevar a cabo el reclutamiento y selección de personal, para ingresar al Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 23 de 311
8. GLOSARIO 8.1 Candidato potencial: Persona propuesta o indicada para ocupar un cargo o una plaza
vacante. 8.2 Currículum vitae: Relación de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos
biográficos, etc., que califican a una persona. 8.3 Examen psicométrico: Prueba que se hace de la idoneidad de una persona para el
ejercicio y profesión de una facultad u oficio. 8.4 Perfil de la plaza: Conjunto de los requerimientos académicos y de experiencia que
caracterizan a una plaza. 8.5 Plaza vacante: Plaza que no se encuentra ocupada. 8.6 Profesiograma: Documento que contiene la información sustantiva necesaria para la
adecuada definición de puestos, la descripción de sus funciones, así como los requisitos académicos, de experiencia, ámbito de responsabilidad y ubicación precisa con respecto a los niveles inmediato superior e inferior.
8.7 Reclutamiento: Reunir un grupo de candidatos potenciales con el fin de seleccionar al idóneo para la ocupación de una plaza vacante.
9. CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN Número de Revisión
Fecha de la actualización Descripción del cambio
2 Noviembre, 2016 Actualización del Manual de Procedimientos
10. ANEXOS 10.1 Formato de Requisición de Personal 10.2 Formato de Preselección 10.3 Formato de compatibilidad 10.4 Carta de protesta de decir verdad 10.5 Informe al Titular de datos personales 10.6 Formato de Reporte psicométrico 10.7 Catálogo de evaluaciones psicométricas
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1. Procedimiento para llevar a cabo el reclutamiento y selección de personal, para ingresar al Instituto
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FORMATO REQUISICIÓN DE PERSONAL
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1. Procedimiento para llevar a cabo el reclutamiento y selección de personal, para ingresar al Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 25 de 311
INSTRUCTIVO PARA LA REQUISICIÓN DE PERSONAL
1. Nombre completo de la persona que se va a contratar 2. Fecha de inicio del contrato 3. Fecha de término del contrato 4. Marcar con una “X” la modalidad por la que va a ser contratado 5. Marcar con una “X” si la razón de la contratación es por falta de personal en el Área 6. Nombre del puesto asignado 7. Marcar con una “X” si la actividad que realizará la persona contratada será especializada 8. Otro: Agregar el tipo de actividad que realizará la persona contratada 9. Agregar especificaciones del puesto que se asignará 10. Describir cada una de las actividades que realizará la persona contratada 11. Cantidad en pesos mexicanos que se le asignará a la contratación mensualmente 12. Cantidad en pesos mexicanos que se le asignará a la contratación anualmente 13. Nombre y firma del Jefe de Departamento o Área que solicita la contratación de personal 14. Nombre y firma del Subdirector del Área adscrita que solicita la contratación de personal 15. Nombre y firma del Director de Administración del Instituto Nacional de Cardiología
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
1. Procedimiento para llevar a cabo el reclutamiento y selección de personal, para ingresar al Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 26 de 311
FORMATO DE PRESELECCIÓN Fecha: ____/____/______
Conteste el siguiente cuestionario con toda veracidad, la falsedad u omisión de información implica responsabilidad.
Nombre completo Teléfono y/o correo electrónico
Nivel de estudios, especifique profesión o área de especialidad: Primaria ( ) Secundaria ( ) Preparatoria ( ) Carrera Técnica ( ) Profesional ( ) Posgrado ( ) Edad en años cumplidos Estado Civil
Casado(a) ( ) Soltero(a) ( ) Unión Libre ( )
Religión
Puesto(s) Solicitado(s)
Años de Experiencia
Conocimientos y habilidades para el puesto solicitado
Manejo de Paquetería Word ( ) Excel ( ) Power Point ( ) Otros ( ) Especifique:
Tres últimas empresas donde se desempeñó (Indique teléfono
Principal(es) Puesto(s) Desempeñado(s)
¿Cómo se enteró de este empleo? ¿Algún familiar suyo trabaja en este Instituto? En caso afirmativo anote su nombre y parentesco. No ( ) Sí ( ) ¿Conoce a alguna persona, no familiar, que trabaje en este Instituto? En caso afirmativo anote su nombre. No ( ) Sí ( ) ¿Cuál es su relación con esta persona? ¿Por qué le interesa ingresar al Instituto Nacional de Cardiología? ¿Qué sabe actualmente del Instituto? ¿Conoce alguna de las lenguas indígenas que se hablan en las diferentes regiones de nuestro país? No ( ) Sí ( ) En caso afirmativo conteste la siguiente pregunta
¿Estaría interesado/a en servir de intérpretes de forma voluntaria, solidaria y altruista, de los pacientes que acudan a este Instituto que sólo hablen esas lenguas indígenas?
No ( ) Sí ( )
Firma
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3
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10 11
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2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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1. Procedimiento para llevar a cabo el reclutamiento y selección de personal, para ingresar al Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 27 de 311
INSTRUCTIVO FORMATO DE PRESELECCION
1. Fecha en la cual se elabora el cuestionario 2. Nombre completo del candidato 3. Número telefónico y/o correo electrónico del candidato 4. Marcar con una “X” el nivel máximo de estudios realizados 5. Edad del candidato 6. Marcar con una “X” el estado civil del candidato 7. Religión que profesa el candidato 8. Puesto que requiere el candidato o para el cual está realizando la solicitud 9. Años de experiencia laboral 10. Conocimientos con los que cuenta para cubrir el puesto solicitado 11. Marcar con una “X” el tipo de paquetería y/o software de cómputo que domina el
candidato 12. Nombre de las últimas tres empresas en las que haya laborado el candidato. 13. Principales puestos desempeñados en las empresas citadas en el punto anterior 14. Forma en la cual se enteró el candidato acerca del puesto que solicita 15. Marcar con una “X” los vínculos familiares del candidato en el Instituto 16. Marcar con una “X” los vínculos no familiares del candidato en el Instituto 17. Tipo de relación que se tiene con la persona señalada en el punto anterior 18. Motivo por el cual desea el candidato ingresar al Instituto 19. Conocimientos acerca del Instituto 20. Marcar con una “X” si habla alguna lengua indígena, especificar cuál en caso
afirmativo 21. Marcar con una “X” en si o no según sea el caso 22. Firma del Candidato 23. Observaciones y/o notas del área del Coordinador de Reclutamiento y Selección
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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1. Procedimiento para llevar a cabo el reclutamiento y selección de personal, para ingresar al Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 28 de 311
FORMATO DE COMPATIBILIDAD
El presente Formato tiene la finalidad de mantener la correcta compatibilidad de empleos en la Administración Pública Federal, le solicitamos sea tan amable derequisitar el presente en caso de contar con otro empleo en alguna Dependencia ó entidad del Sector Público, en caso contrario favor de anotar únicamente losdatos personales plasmando su firma en la parte inferior del documento.
FECHA
DÍA MES AÑO
DATOS GENERALES
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S) R.F.C CURP
DOMICILIO
CALLE / NÚMERO / COLONIA C.P. (LADA)TELEFONO
LOCALIDAD MUNICIPIO Ó DELEGACIÓN ESTADO
Cuenta usted con algún otro empleo en la Administración Pública Federal?_________________
ntamente solicita se le autorice la compatibilidad para desempeñar los siguientes empleos y/o contratos:
Categoría Unidad de Adscripción Fecha de alta
(Día/Mes/Año) Tipo de Nombramiento Clave Presupuestal Horario laboral y tiempo de trasla
eclaro bajo protesta de decir la verdad, que los nombramientos declarados en el presente rmato son los únicos que ostento, reservándose el Instituto Nacional de Cardiología “Dr. nacio Chávez” el derecho de verificar la autenticidad de los mismos, en caso contrario y sin sponsabilidad alguna de forma inmediata y sin mayor trámite se procederá a la destitución,
ejando sin efecto el nombramiento(s) respectivo(s).
Nombre y Firma del(la) Interesado(a)
VALIDÓ
AUTORIZÓ
Departamento de Nómina y Selección de Personal Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
1
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5
6
8
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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1. Procedimiento para llevar a cabo el reclutamiento y selección de personal, para ingresar al Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 29 de 311
INSTRUCTIVO PARA FORMATO DE COMPATIBILIDAD
1. Fecha de elaboración del documento 2. Nombre completo empezando por el apellido 3. Domicilio particular del interesado 4. Responder si o no según corresponda 5. Agregar los datos de los empleos del gobierno que desempeña 6. Nombre y firma del interesado 7. Nombre y firma del Jefe de Departamento de Nómina y Selección de Personal 8. Nombre y firma del Titular de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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CARTA DE PROTESTA DE DECIR VERDAD
México, D.F., a _____de _________________ de________
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ PRESENTE
Por medio de la presente, el (la) que suscribe C. ___________________________________________________, hago
constar que no me encuentro en los supuestos señalados en el numeral 40 incisos i, ii, iii del Acuerdo por el que se
emiten las disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos y se
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en dicha materia, que a continuación se indican:
i). La inexistencia de alguna situación o supuesto que pudiera generar conflicto de intereses
ii). Que no es parte en algún juicio, de cualquier naturaleza, en contra de esa u otra Institución, y
iii). Que no desempeña otro empleo, cargo ó comisión en la Administración Pública Federal y, en caso contrario que
cuenta con el dictamen de compatibilidad de empleos respectivo.
Así mismo y con base en los requisitos de contratación de este Instituto, manifiesto bajo protesta de decir verdad que
los datos declarados en la presente son verdaderos, reservándose el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio
Chávez” el derecho de verificar la autenticidad de los mismos, en caso contrario y sin responsabilidad alguna de forma
inmediata y sin mayor trámite se procederá a la destitución, dejando sin efecto el (los) nombramiento(s) respectivo(s).
Atentamente
PROTESTO LO NECESARIO
_______________________________________
Nombre y Firma
1
2
3
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 31 de 311
INSTRUCTIVO PARA CARTA DE PROTESTA DE DECIR VERDAD
1. Fecha de elaboración del documento 2. Nombre completo de la persona que suscribe el documento 3. Nombre y firma de la persona que se compromete a decir verdad
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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1. Procedimiento para llevar a cabo el reclutamiento y selección de personal, para ingresar al Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 32 de 311
Dirección de Administración Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
Fecha: _____/_____/________
INFORME AL TITULAR DE SUS DATOS PERSONALES
Sus datos personales serán protegidos, incorporados y tratados en el sistema de datos personalesdenominado SISTEMA DE PERSONAL (SISPER), con fundamento en la Ley Federal de los Trabajadores alServicio del Estado, Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, Presupuesto de Egresos de laFederación, Ley del ISSSTE, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas del Sector Público, ReglamentoInterior de la Secretaría de Salud, Estatuto Orgánico de los Institutos Nacionales de Salud, Manuales deOrganización y de Procedimientos de los Departamentos que conforman a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, el cual fue registrado en el Sistema de datos personales ante el Instituto Federal deAcceso a la Información Pública, IFAI (www.ifai.org.mx), y podrán ser transmitidos de manera interna a la Dirección General de la Institución, Dirección de Investigación, Dirección de Enseñanza, Dirección Médica,Dirección de Administración, Dirección de Enfermería, Departamento de Asuntos Jurídicos, Órgano Internode Control, Unidad de Enlace, mediante solicitud escrita, y algunas otras áreas que requieran información conla finalidad de atender los requerimientos en materia de Recursos Humanos para contribuir al cumplimientode los objetivos y metas institucionales, además de otras transmisiones previstas en la Ley. La unidad administrativa responsable del sistema de datos personales es el Instituto Nacional de Cardiología IgnacioChávez, Dirección General, Dirección de Administración, Subdirección de Administración y Desarrollo dePersonal, Departamento de Nómina y Selección de Personal, y la Dirección donde el interesado podrá ejercerlos derechos de acceso y corrección ante la misma es la Unidad de Enlace del Instituto Nacional de CardiologíaIgnacio Chávez, ubicada en Juan Badiano No. 1, Col. Sección XVI, Delegación Tlalpan.
ENTREGA ENTERADA (O)
_________________________________________
Nombre y Firma
__________________________________________
Nombre y Firma
1
2 3
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Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 33 de 311
INSTRUCTIVO PARA INFORME AL TITULAR DE SUS DATOS PERSONALES
1. Fecha de elaboración del documento 2. Nombre y firma del Coordinador de Reclutamiento y Selección 3. Nombre y Firma de quien toma conocimiento
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Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 34 de 311
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
Departamento de Nómina y Selección de Personal
REPORTE PSICOMÉTRICO
Nota: Este reporte es confidencial por lo que la información deberá ser manejada por el responsable del área, con absoluta discreción.
FECHA: EDAD:
NOMBRE: PUESTO SOLICITADO: ESCOLARIDAD:
BAJA INFERIOR TERMINO
MEDIO
TERMINO MEDIO
SUPERIOR TERMINO
MEDIO SUPERIOR
CAPACIDAD INTELECTUAL
CAPACIDAD DE ATENCIÓN, APRENDIZAJE Y MEMORIA
CAPACIDAD DE SENTIDO COMÚN Y DETECCIÓN DE DETALLES IMPORTANTES
HABILIDADES ESPECÍFICAS
HABILIDAD PARA TRABAJAR EN FORMA PRÁCTICA, SISTEMÁTICA U OPERATIVA.
HABILIDAD PARA REALIZAR CON PRECISIÓN TAREAS MINUCIOSAS QUE IMPLIQUEN COORD. VISUAL Y MANUAL
ESTABILIDAD EMOCIONAL
NIVEL DE CONFIANZA EN SUS CAPACIDADES PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES
NIVEL DE SEGURIDAD PARA ESTABLECER RELACIONES INTERPERSONALES
ACTITUD HACIA EL TRABAJO
CONTROL DE EMOTIVIDAD E IMPULSIVIDAD
LENTA GRADUAL RÁPIDA
CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN
ADAPTACIÓN AL MEDIO AMBIENTE SOCIAL
ADAPTACIÓN AL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO LABORAL
1 2
3
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5
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ADAPTACIÓN AL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO LABORAL
RELACIONES INTERPERSONALES CARÁCTER
TÍMIDO ( )
RESERVADO ( )
SOCIABLE ( )
PARTICIPATIVO ( )
ABIERTO ( )
SU RELACIÓN INTERPERSONAL ES
DIFÍCIL ( )
REGULAR ( )
ACEPTABLE ( )
BUENA ( )
MUY BUENA( )
DEFICIENTE NORMAL SUPERIOR
CONDUCTA LABORAL
ACTITUD COOPERATIVA HACIA LOS DEMAS
INICIATIVA PARA OPTIMIZAR FUNCIONES
SEGUIMIENTO DE NORMAS Y POLÍTICAS
NIVEL RENDIMIENTO BAJO PRESION O INTENSO RITMO DE TRABAJO
DISMINUYE ( )
SE MANTIENE ( )
AUMENTA ( )
FRECUENCIA CON QUE MANIFIESTA SUS OPCIONES, SUGERENCIAS O DESACUERDOS
CONSTANTEMENTE ( )
NUNCA ( )
OCASIONALMENTE ( )
ACTITUD HACIA LA AUTORIDAD
ACEPTA CON RESERVA ( )
ACEPTA PASIVAMENTE ( )
ACEPTA ADECUADAMENTE( )
PREFIERE TRABAJAR EN FORMA
INDIVIDUAL ( )
INDISTINTA ( )
GRUPO ( )
FORMA EN QUE TOMA DECISIONES
DEJA QUE LOS DEMAS LAS TOMEN ( )
INDIVIDUAL
( )
DECIDE EN GRUPO APORTANDO IDEAS
( )
TIPO DE SUPERVISIÓN REQUERIDA
CONSTANTE
( )
OCASIONAL
( )
SOLO CUANDO LA OCASIÓN AMERITA
( )
CONCLUSIÓN: FECHA DE ELABORACIÓN:
ELABORADO POR:
7
8 9
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1. Procedimiento para llevar a cabo el reclutamiento y selección de personal, para ingresar al Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 36 de 311
INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO DE REPORTE PSICOMÉTRICO
1. Fecha de elaboración de la batería de pruebas psicométricas 2. Nombre completo del evaluado 3. Edad del evaluado 4. Puesto por el cual será evaluado 5. Escolaridad autentificada 6. Marcar con una “X” los rubros a los que corresponden los resultados de las pruebas
psicométricas según sea el caso. 7. Elaborar un texto en el cual integre los resultados de la batería de pruebas psicométricas
y el comportamiento observado del evaluado 8. Fecha de elaboración del Reporte psicométrico 9. Nombre y Firma del evaluador que realiza el Reporte psicométrico
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1. Procedimiento para llevar a cabo el reclutamiento y selección de personal, para ingresar al Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 37 de 311
CATÁLOGO DE EVALUACIONES PSICOMÉTRICAS
EVALUACIÓN
PUESTOS
NIVEL OPERATIVO
NIVEL MEDIO NIVEL
ADMINISTRTIVO Y/O ALTA GERENCIA
Entrevista X X X
Machover X X X
Allport X X
Cleaver X X X
Otis X X X
Zavic X X
Terman Merril X X
Lusher X X X
Persona bajo la lluvia X X X
Human side X X X
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2. Procedimiento para llevar a cabo la Inducción al Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”,
dirigido al personal de nuevo ingreso Hoja: 38 de 311
2. PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA INDUCCIÓN AL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ, DIRIGIDO AL PERSONAL
DE NUEVO INGRESO
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2. Procedimiento para llevar a cabo la Inducción al Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”,
dirigido al personal de nuevo ingreso Hoja: 39 de 311
1. PROPÓSITO Estandarizar las actividades orientadas a la integración y socialización del personal de nuevo ingreso al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (INC), que comprende la presentación de un panorama general de la institución, incluye su historia y filosofía, así como los derechos y obligaciones de los trabajadores y la información necesaria para su fácil integración a la organización.
2. ALCANCE
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Prestaciones y Capacitación, a través del Coordinador de Reclutamiento y Selección y a los Jefes de Departamento que estén al mando del personal de nuevo ingreso.
2.2 A nivel externo el procedimiento no es aplicable.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 El proceso de Inducción sólo podrá realizarse una vez que se haya elegido al candidato que va a ocupar una plaza vacante.
3.2 El Coordinador de Reclutamiento y Selección, dependiente del Departamento de Prestaciones y
Capacitación, será responsable de:
Elaborar un calendario para llevar a cabo el Curso de Inducción, que deberá realizarse una vez al mes, al personal de nuevo ingreso que haya empezado sus labores en el INC.
Realizar la actualización y perfeccionamiento al Curso de Inducción.
Enviar al Área o Departamento que corresponda, el Cuestionario de Inducción al Puesto, que deberá de responder el personal de nuevo ingreso y el Jefe de Departamento que esté a su mando, transcurrido un mes de permanencia en el INC.
3.3 El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos, será sancionado conforme a la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
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2. Procedimiento para llevar a cabo la Inducción al Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”,
dirigido al personal de nuevo ingreso Hoja: 40 de 311
4 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. Act.
Descripción de Actividades Documento o
anexo
Coordinador de Reclutamiento y Selección
1 2
Elabora Oficios de invitación al Curso de Inducción, que será dirigido al personal de nuevo ingreso, haciendo de conocimiento al Jefe de Departamento o Área de adscripción que corresponda. Turna al Jefe del Departamento de Prestaciones y Capacitación para que sean firmados.
-Oficio de invitación
Jefe del Departamento de Prestaciones y Capacitación
3 Firma oficios de invitación y devuelve al Coordinador de Reclutamiento y Selección para que sean entregados al personal de nuevo ingreso según el calendario establecido.
-Oficio de invitación
Personal de nuevo ingreso
4 Recibe oficio de invitación al programa de inducción y acude el día y hora señalados.
-Oficio de invitación
Coordinador de Reclutamiento y Selección
5 6 7
Elabora lista de asistencia del personal de nuevo ingreso citado para el Curso de Inducción. Lleva a cabo el Curso de Inducción conforme al programa establecido, solicitando a los participantes firmen la lista de asistencia, entrega código de conducta del INC, lo revisan y aclaran dudas. Elabora y envía Oficio al Departamento o Área que corresponda, solicitando los Cuestionarios de Inducción al Puesto, para que sean contestados por el personal de nuevo ingreso y por el Jefe que esté a su mando, transcurrido un mes de haberse integrado al puesto.
-Código de conducta del INC
-Oficio de solicitud
-Cuestionarios de
Inducción al Puesto
Personal de nuevo ingreso y Jefe del Departamento a su mando
8 Contesta el cuestionario de Inducción y los envían al Departamento de Prestaciones y Capacitación debidamente requisitados.
-Cuestionarios de inducción
Coordinador de Reclutamiento y Selección
9 Integra al expediente correspondiente la lista de asistencia al Curso y Cuestionarios de Inducción al Puesto.
-Cuestionarios de Inducción
-Expediente
TERMINA PROCEDIMIENTO
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dirigido al personal de nuevo ingreso Hoja: 41 de 311
5. DIAGRAMA DE FLUJO
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dirigido al personal de nuevo ingreso Hoja: 42 de 311
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dirigido al personal de nuevo ingreso Hoja: 43 de 311
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal N/A Reglamento Interior de la Secretaria de Salud N/A Estructura Orgánica Autorizada, vigente N/A Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud vigente
N/A
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cardiología vigente
N/A
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cardiología N/A Ley de los Institutos Nacionales de Salud N/A Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública N/A Acuerdo por el cual se emiten las disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera vigente
N/A
Código de Conducta del Instituto Nacional de Cardiología N/A
7. REGISTROS
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o identificación única
Oficio de Invitación al Programa de Inducción
5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
Referencia
Oficio de solicitud de cuestionarios
5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
Referencia
Formato de lista de asistencia
5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
N/A
Cuestionario 5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
Expediente
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2. Procedimiento para llevar a cabo la Inducción al Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”,
dirigido al personal de nuevo ingreso Hoja: 44 de 311
8. GLOSARIO
8.1 Inducción de Personal: Etapa que inicia al ser contratado un nuevo empleado en la organización, en la cual se le va a integrar y socializar lo más pronto posible al nuevo ambiente de trabajo, a sus nuevos compañeros y a sus nuevas obligaciones.
8.2 Código de conducta: Folleto de información general dirigido a todo el personal que presta sus servicios en el INC y que fundamenta la visión y la misión institucional, además de los valores que rigen las labores.
8.3 Personal de nuevo ingreso: Persona que se incorpora a la plantilla de trabajo de la Institución.
9. CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN
Número de Revisión
Fecha de la actualización Descripción del cambio
2 Noviembre, 2016 Actualización del Manual de Procedimientos
10. ANEXOS
10.1 Oficio Invitación al Programa de Inducción 10.2 Oficio de solicitud de Cuestionario de Inducción al Puesto 10.3 Formato de lista de asistencia 10.4 Formato del Cuestionario de Inducción al Puesto (personal de nuevo ingreso y Jefe de
Departamento)
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2. Procedimiento para llevar a cabo la Inducción al Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”,
dirigido al personal de nuevo ingreso Hoja: 45 de 311
OFICIO INVITACIÓN AL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
Dirección de Administración Subdirección de Administración y Desarrollo del Personal Departamento de Prestaciones y Capacitación
REF.__________ Ciudad de México, a ____ de __________de_______
Clave: Eco: P r e s e n t e Por medio de la presente informo a usted que con el propósito de proporcionar al personal de nuevo ingreso, los elementos necesarios para una correcta integración y socialización en su nuevo entorno laboral, se solicita su presencia el día , en a las hrs., lo anterior, con el fin de que se le imparta el Programa de Inducción. Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, agradezco su puntual asistencia y le envío un cordial saludo. Atentamente Jefe del Departamento de Prestaciones y Capacitación C.c.p..- Jefe de Departamento de Nómina y Selección de Personal
3 4
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6 7
1
2
9
8
10
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dirigido al personal de nuevo ingreso Hoja: 46 de 311
INSTRUCTIVO DEL OFICIO DE INVITACIÓN AL PROGRAMA DE INDUCCIÓN
1. Número de referencia del Oficio 2. Fecha de elaboración del Oficio 3. Nombre completo del personal de nuevo ingreso 4. Clave asignada al personal 5. Número económico asignado al personal 6. Fecha en la cual se realizará el Curso de inducción 7. Sede en la cual se llevará a cabo el Curso de Inducción 8. Hora a la cual se llevará a cabo el Curso de Inducción 9. Nombre y firma del Titular del Departamento de Prestaciones y Capacitación 10. Nombre completo del Titular del Departamento de Nómina y Selección de Personal
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OFICIO PARA SOLICITAR CUESTIONARIOS DE INDUCCIÓN
Dirección de Administración Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal Departamento de Nómina y Selección del Personal
REF.___________
Ciudad de México a ____ de ____________ de _______
P r e s e n t e
Con el propósito de evaluar el “Proceso de Inducción” al puesto del personal de nuevo ingreso, anexo al presente remito a usted 2 cuestionarios que deberán ser requisitados por usted y por el , esto con el propósito de conocer si el personal recibió la inducción necesaria para el buen desempeño de sus actividades. Dichos cuestionarios deberán ser remitidos a este Departamento a más tardar el próximo _____________del año en curso.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
Atentamente. Jefe del Departamento de Prestaciones y Capacitación
3
4
1
5
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7
2
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2. Procedimiento para llevar a cabo la Inducción al Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”,
dirigido al personal de nuevo ingreso Hoja: 48 de 311
INSTRUCTIVO PARA ELABORAR EL OFICIO PARA SOLICITAR LOS CUESTIONARIOS DE INDUCCIÓN
1. Número de referencia del Oficio 2. Fecha de elaboración del Oficio 3. Nombre completo de la persona que esté al mando del personal de nuevo ingreso 4. Cargo de la persona que esté al mando del personal de nuevo ingreso 5. Nombre completo del personal de nuevo ingreso 6. Fecha en la cual deberá de regresar los Cuestionarios debidamente requisitados 7. Nombre y firma del Titular del Departamento de Prestaciones y Capacitación
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2. Procedimiento para llevar a cabo la Inducción al Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”,
dirigido al personal de nuevo ingreso Hoja: 49 de 311
FORMATO PARA LISTA DE ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCIÓN
Curso de Inducción al Instituto Nacional de Cardiología
Que se llevó a cabo en
NOMBRE FIRMA
1
2
3 4
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2. Procedimiento para llevar a cabo la Inducción al Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”,
dirigido al personal de nuevo ingreso Hoja: 50 de 311
INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO DE LISTA DE ASISTENCIA AL CURSO DE INDUCCIÓN
1. Lugar en el cual se llevará a cabo el Curso de Inducción 2. Fecha en la cual se llevará a cabo el Curso de Inducción+ 3. Nombre completo del participante 4. Firma del participante
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2. Procedimiento para llevar a cabo la Inducción al Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”,
dirigido al personal de nuevo ingreso Hoja: 51 de 311
FORMATO DE CUESTIONARIO
Subdirección de Administración y Desarrollo del Personal Departamento de Prestaciones y Capacitación
CUESTIONARIO DE INDUCCIÓN AL PUESTO
() Fecha_______________________
Nombre del Personal de Nuevo Ingreso:
1.- Nombre._______________________________________________________________
2.- Área. _________________________________________________________________
3.- Puesto. ________________________________________________________________
a) ¿Se le dio Inducción al Puesto? SI NO b) ¿Se le entregó el Manual de Procedimientos del área? SI NO c) ¿Se le entregaron por escrito las funciones y actividades? SI NO d) ¿Se le indicó de Forma adecuada cómo desarrollar sus funciones? SI NO e) ¿Se le entregó Vestuario y Equipo de Protección? SI NO Comentarios
____________________ Firma de quién elaboró
1
3
4
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2
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2. Procedimiento para llevar a cabo la Inducción al Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”,
dirigido al personal de nuevo ingreso Hoja: 52 de 311
INSTRUCTIVO PARA EL CUESTIONARIO DE INDUCCIÓN AL PUESTO
1. Indicar si la persona que contestará el cuestionario es Jefe o el Empleado 2. Fecha de aplicación del cuestionario 3. Nombre completo del personal de nuevo ingreso 4. Nombre completo de la persona que contesta en cuestionario 5. Área o Departamento de adscripción de la persona que contesta en cuestionario 6. Nombre del Puesto de la persona que contesta en cuestionario 7. Marcar con una “X” según sea el caso 8. Comentarios (según se considere) 9. Firma de la persona que contesta el cuestionario
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3. Procedimiento para Elaborar la Hoja Única de Servicios de los Servidores Públicos del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 53 de 311
3. PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR LA HOJA ÚNICA DE SERVICIOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE
CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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3. Procedimiento para Elaborar la Hoja Única de Servicios de los Servidores Públicos del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 54 de 311
1. PROPÓSITO
Integrar y estandarizar las actividades orientadas para otorgar a los trabajadores, ex trabajadores, jubilados o pensionados del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (INC), que estén interesados en solicitar el documento oficial (Hoja Única de Servicios) que contenga los datos que PENSIÓNISSSTE, área del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) requiere, para reconocer la antigüedad del empleado como servidor público o bien para el trámite del fondo de pensiones.
2. ALCANCE
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través del Departamento de Prestaciones y Capacitación y al Departamento de Nómina y Selección de Personal, a través del Área de Archivo.
2.2A nivel externo el procedimiento es aplicable al ISSSTE o Instancias Jurídicas (autoridad
competente) si es que así lo requieren.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1La Hoja Única de Servicios debe ser elaborada por el Departamento de Prestaciones y Capacitación, a través del personal responsable de elaborar dicho documento, a solicitud expresa de:
Trabajador activo en el INC. Ex-trabajador del INC. Pensionados o jubilados del INC Autoridad competente.
3.2 Un trabajador activo solamente podrá solicitar su Hoja Única de Servicios en caso de: Próxima
jubilación, trámite de fondo de pensiones ante el ISSSTE, trámite de Créditos FOVISSSTE o para reconocimiento de antigüedad.
3.3 Será responsabilidad del Coordinador de Archivo, dependiente del Departamento de Nómina y
Selección de Personal, buscar los expedientes de los interesados en tramitar la Hoja Única de Servicios en archivo Activo si el interesado presta sus servicios en el INC, y realizar la búsqueda en el archivo de Baja o el Acervo del Instituto si el interesado es pensionado o jubilado.
3.4 Cuando un trabajador del INC solicite su Hoja Única de Servicios, para tramitar su fondo de
pensiones del ISSSTE y este presenta algún adeudo con el Instituto, el documento no podrá ser entregado al interesado en tanto no haya liquidado el adeudo pendiente.
3.5 El período de elaboración y entrega de una Hoja Única de Servicios no deberá exceder de un mes
calendario a partir de la fecha de solicitud.
3.6 Las fuentes de información para elaborar la Hoja Única de Servicios, serán: El expediente y la tarjeta de sueldo del servidor público del INC, además del Sistema Informático de Nómina, de los cuales se obtendrán los siguientes datos:
Nombre Domicilio actualizado Fecha de ingreso al INC Movimientos de sueldo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
3. Procedimiento para Elaborar la Hoja Única de Servicios de los Servidores Públicos del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 55 de 311
Bajas, licencias sin goce de sueldo y reingresos Sueldos Quinquenios Riesgo Laboral Registro Federal de Causantes (RFC) Clave Única de Población (CURP) Categoría
3.7 El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos, es sancionado conforme a la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
3. Procedimiento para Elaborar la Hoja Única de Servicios de los Servidores Públicos del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 56 de 311
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. Act.
Descripción de Actividades Documento o
anexo Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal (Personal secretarial)
1 2
Recibe la solicitud de la autoridad competente, para elaborar la Hoja Única de Servicios y verifica que contenga los datos completos del interesado, turna la solicitud, para su atención, a la persona responsable de la elaboración de las Hojas Únicas de Servicio. Si el trabajador del INC solicita personalmente su Hoja Única de Servicios, le indica al interesado pasar directamente con la persona responsable de la elaboración de dicho documento.
-Oficio de solicitud
Departamento de Prestaciones y Capacitación (Responsable de elaborar la Hoja Única de Servicios)
3 4
Recibe la solicitud de la autoridad competente o al trabajador interesado en tramitar su Hoja Única de Servicios y asienta en el Registro de Solicitudes, los datos personales del interesado (Nombre, clave y número económico del trabajador, RFC, CURP, domicilio actual, teléfono y/o correo electrónico) Solicita al Área de Archivo, el expediente y la tarjeta de sueldo del interesado.
-Oficio de solicitud -Registro de Solicitudes
Departamento de Nómina y Selección de Personal (Área de Archivo)
5 Identifica el tipo de expediente del interesado en el Archivo Activo, Archivo de Baja o Acervo del INC, así como la tarjeta de sueldo y los entrega al responsable de la elaboración de la Hoja Única de Servicios.
-Expediente -Tarjeta de sueldo
Departamento de Prestaciones y Capacitación (Responsable de elaborar la Hoja Única de Servicios)
6 7
Verifica en las fuentes de información los datos necesarios y elabora la Hoja Única de Servicios. Turna al Jefe de Departamento de Prestaciones y Capacitación para su revisión.
-Expediente -Tarjeta de sueldo
-Hoja Única de Servicios (3 tantos)
Jefe de Departamento de Prestaciones y Capacitación
8 9
10
11
Recibe y revisa la Hoja Única de Servicios para corroborar la información. La información es correcta, procede: NO: Regresa a la actividad No. 6 SI: Firma documento y continua el procedimiento Turna la Hoja Única de Servicios revisada y firmada al Titular de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal para su autorización.
-Hoja Única de Servicios
Titular de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
12 Firma la autorización de la Hoja Única de Servicios y la devuelve al responsable de la elaboración de dicho documento.
Hoja Única de Servicios
Departamento de Prestaciones y Capacitación (Responsable de elaborar la Hoja Única de Servicios)
13
14
15
Asienta en el Registro de Solicitud el finiquito de la Hoja Única de Servicios. Cuando la solicitud sea de autoridad competente, elabora Oficio de respuesta anexando la Hoja Única de Servicios finiquitada con las firmas correspondientes y lo envía por mensajería. Cuando la solicitud de la Hoja Única de Servicios la ha realizado directamente el interesado, notifica vía telefónica o
-Registro de Solicitud -Oficio de respuesta
-Hoja Única de Servicios
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
3. Procedimiento para Elaborar la Hoja Única de Servicios de los Servidores Públicos del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 57 de 311
Responsable No. Act.
Descripción de Actividades Documento o
anexo vía correo electrónico, para recoger la Hoja Única de Servicios.
Trabajador activo, Ex trabajador, Pensionado, Jubilado del INC o Autoridad competente
16
17
La autoridad competente regresa el acuse con sello de recibido, vía mensajería. Acude a recoger la Hoja Única de Servicios y firma como corresponda en el documento.
-Hoja Única de Servicios -Acuse
Departamento de Prestaciones y Capacitación (Responsable de elaborar la Hoja Única de Servicios)
18 Devuelve al Área de Archivo el expediente y la tarjeta de sueldo del interesado, así como una de las Hojas de Servicio, debidamente firmada por las partes correspondientes, en el caso de la solicitud de autoridad competente, entrega el acuse de recepción sellado.
-Expediente -Tarjeta de sueldo
-Hoja Única de Servicios -Acuse
Departamento de Nómina y Selección de Personal (Área de Archivo)
19
20
Recibe expediente, tarjeta de sueldo y Hoja Única de Servicios, acuse en su caso y revisa que la documentación esté completa para integrar en la cuarta parte del expediente correspondiente. Archiva.
-Expediente -Tarjeta de sueldo
-Hoja Única de Servicios -Acuse
TERMINA PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
3. Procedimiento para Elaborar la Hoja Única de Servicios de los Servidores Públicos del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 58 de 311
5. DIAGRAMA DE FLUJO
PERSONAL SECRETARIAL DE LA SADP
RESPONSABLE DE ELABORAR LA HOJA ÚNICA
DE SERVICIOS
PERSONAL DEL ÁREA DE ARCHIVO TRABAJADOR INTERESADO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES Y
CAPACITACIÓN
TITULAR DE LA SADP
INICIO
Recibe solicitud para elaborar Hoja Única de
Servicios
Si la solicitud de la hoja es en persona, indica pasar con el
responsable de elaborarla
Oficio de solicitud
1
2
Recibe solicitud y asienta datos en el
Registro de Solicitudes
Registro de Solicitudes
Solicita al archivo Expediente y Tarjeta
de Sueldo
ExpedienteTarjeta de
sueldo
Identifica expediente y tarjeta de sueldo del interesado y entrega
3
4
ExpedienteTarjeta de
sueldo
5
Verifica datos y elabora Hoja Única
de Servicios
6
Turna Hoja Única de Servicios para
revisión
7Revisa Hoja Única
de Servicios y corrobora
información
Hoja Única de Servicios
8
¿La información es correcta?
Regresa a la actividad No. 6
Firma documento y continúa el
procedimiento
9
10
NO
SI
1/2
Hoja Única de Servicios
Hoja Única de Servicios
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
3. Procedimiento para Elaborar la Hoja Única de Servicios de los Servidores Públicos del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 59 de 311
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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3. Procedimiento para Elaborar la Hoja Única de Servicios de los Servidores Públicos del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 60 de 311
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal N/A
Reglamento Interior de la Secretaria de Salud N/A
Estructura Orgánica Autorizada, vigente N/A
Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud vigente
N/A
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cardiología vigente N/A
Ley de los Institutos Nacionales de Salud N/A
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública N/A
Reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del sector público federal
N/A
Ley del ISSSTE N/A
7. REGISTROS
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o identificación única
Registro de solicitud 1 año Departamento de
Prestaciones y Capacitación
N/A
Expediente de personal
5 años Área de Archivo Clave y Número
económico
Tarjeta de Sueldo 5 años Área de Archivo Clave y Número
económico
Hoja Única de Servicios
5 años Área de Archivo No Aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
3. Procedimiento para Elaborar la Hoja Única de Servicios de los Servidores Públicos del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 61 de 311
8. GLOSARIO
8.1 Autoridad Competente: Instancia Jurídica, Dependencia o Entidad del Gobierno Federal que cuente con la facultad de solicitar cualquier trámite administrativo.
8.2 Hoja Única de Servicios: Documento emitido por el INC en donde se especifica a partir de cuándo empezó a cotizar al ISSSTE el Servidor Público.
8.3 Tarjeta de Sueldo: Documento en el cual se registran los movimientos de nómina del prestador de servicios del INC.
8.4 Sistema Informático de Nómina: Sistema tecnológico en el cual se registran los movimientos de la nómina del personal del INC.
8.5 Remuneración por quinquenio: Gratificación económica que se le da al prestador de servicios por haber trabajado 5 años en el gobierno federal.
8.6 Remuneración por Riesgo Laboral: Retribución económica que se le da al trabajador dependiendo del área de riesgo en el que trabaje.
9. CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN
Número de Revisión
Fecha de la actualización Descripción del cambio
2 Noviembre, 2016 Actualización del Manual de Procedimientos
10. ANEXOS
10.1 Hoja Única de Servicios 10.2 Registro de Solicitud de Hoja Única de Servicios
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
3. Procedimiento para Elaborar la Hoja Única de Servicios de los Servidores Públicos del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 62 de 311
FORMATO HOJA ÚNICA DE SERVICIOS
Hoja No.1 De 1DATOS DEL TRABAJADORNombre Completo
Apellido Materno Nombre(s) R.F.C. CURPDomicilio Completo
Calle, Av., Calz., Etc. C.P:PERIODO DE APORTACIONES AL FONDO DEL I.S.S.S.T.E.Fecha de Ingreso Fecha de Baja
Con número Con letra(día,mes y año) Con Número Con letra(día,mes y año)MOTIVO Y PERIODO EN QUE OCURRIO LA(S) BAJA(S), REINGRESO(S), LICENCIAS(S) Y/O SUSPENSIONES(ES)
M OTIVO PAGADURÍA SUELDO QUINQUENIO TOTAL
día mes año día mes año COTIZABLE (PESOS)
REVISÓ
DESARROLLO DE PERSONAL
Apellido Paterno
Y CAPACITACIÓN
PERIODO
DEL AL
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA " IGNACIO CHÁVEZ "
OTRAS PERCEPCIONES
SUJETAS A
COTIZACIÓN AL ISSSTE
Ciudad EstadoNo.Ext. e Int. Colonia, Barrio o Sec.
OBSERVACIONES:
HOJA ÚNICA DE SERVICIOS
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN YJEFATURA DEL DEPTO. DE PRESTACIONES
PUESTO (NOM BRE
CÓDIGO Y NIVEL)
AUTORIZÓ
12
3
4
5 6
7
89 10 11
12 13
14
15 16
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
3. Procedimiento para Elaborar la Hoja Única de Servicios de los Servidores Públicos del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 63 de 311
INSTRUCTIVO PARA HOJA ÚNICA DE SERVICIOS
1. Espacio para anotar el número de hoja y la cantidad total que se realizaran 2. Datos del trabajador (Nombre completo, R.F.C., CURP) 3. Domicilio completo (Calle, número exterior e interior, Colonia, Barrio o Sección, Código
Postal, País y Ciudad) 4. Fecha de aportaciones al fondo del ISSSTE 5. Fecha de ingreso (Con número y letra) 6. Fecha de baja (Con número y letra) 7. Motivo y período en que ocurrieron la(s) Baja(s), Reingreso(s), Licencia(s) y/o
Suspensiones 8. Espacio para anotar el puesto, nombre, código y nivel del interesado 9. Pagaduría 10. Sueldo cotizable 11. Quinquenio 12. Otras percepciones monetarias sujetas a cotización al ISSSTE 13. Cantidad total en pesos mexicanos 14. Observaciones pertinentes 15. Firma del Jefe de Departamento de Prestaciones y Capacitación 16. Firma del Titular de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
3. Procedimiento para Elaborar la Hoja Única de Servicios de los Servidores Públicos del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 64 de 311
FORMATO DEL REGISTRO DE SOLICITUD DE HOJA ÚNICA DE SERVICIOS
(Se registra en una libreta) Expedición de:
Nombre:
Clave y Número económico:
RFC:
CURP:
Domicilio:
Teléfono y/o Correo electrónico:
INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO DE REGISTRO DE SOLICITUD DE HOJA ÚNICA DE SERVICIOS
1. Nombre del documento a tramitar 2. Nombre del Ex trabajador, pensionado, jubilado del INC o de la autoridad
competente. 3. Clave y número económico del trabajador 4. Registro Federal de Contribuyentes 5. Clave Única de Población 6. Domicilio actual 7. Número de teléfono o correo electrónico de contacto
3
2
7
4
5
6
1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
4. Procedimiento para realizar reporte, con la finalidad de generar el pago del Seguro de Retiro de los Servidores Públicos del Instituto Nacional de
Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 65 de 311
4. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR REPORTE, CON LA FINALIDAD DE GENERAR EL PAGO DEL SEGURO DE RETIRO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO
CHÁVEZ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
4. Procedimiento para realizar reporte, con la finalidad de generar el pago del Seguro de Retiro de los Servidores Públicos del Instituto Nacional de
Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 66 de 311
1. PROPÓSITO
Integrar y estandarizar las actividades orientadas para elaborar el reporte que sirve para generar el pago del Seguro de Retiro de los Servidores Públicos del Instituto Nacional de Cardiología, que al pensionarse o jubilarse en los términos que establece el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, cuente con la retribución de este seguro.
2. ALCANCE
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través del Departamento de Prestaciones y Capacitación, y el Departamento de Nómina y Selección de Personal. 2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a la aseguradora adjudicada en la licitación correspondiente.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 La Secretaría de Salud, deberá informar al INC el nombre de la aseguradora adjudicada y los montos que pagarán los Servidores Públicos del Instituto, que tengan la prestación del Seguro de Retiro. 3.2 Esta prestación se deberá otorgar a todos los Servidores Públicos del INC que se encuentren dados de alta en nómina, de acuerdo al Artículo 30, fracción II del Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 3.3 Las primas mensuales del Seguro de Retiro, se establecerán de acuerdo a los montos determinados por la aseguradora adjudicada. 3.4 Será responsabilidad del Departamento de Nómina y Selección de Personal dar de alta en el sistema electrónico de nómina, a los Servidores Públicos que pagarán el Seguro de Retiro. 3.5 Será responsabilidad del Departamento de Prestaciones y Capacitación, realizar un reporte mensual con los nombres de los Servidores Públicos que se encuentren incorporados al Seguro de Retiro, para generar el pago correspondiente. 3.6 El Departamento de Prestaciones y Capacitación, tendrá la obligación de enviar un reporte mensual actualizado, a la aseguradora adjudicada, de los Servidores Públicos que pagan el Seguro de Retiro, que muestren los montos pagados por ellos, la aportación del INC y el total a pagar a la Aseguradora. 3.7 Será responsabilidad del Departamento de Prestaciones y Capacitación, informar a la Aseguradora adjudicada, la fecha de pago del Seguro de Retiro de los Servidores Públicos del INC. 3.8 El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos, es sancionado conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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4. Procedimiento para realizar reporte, con la finalidad de generar el pago del Seguro de Retiro de los Servidores Públicos del Instituto Nacional de
Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 67 de 311
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. Act.
Descripción de Actividades Documento o
anexo Departamento de Prestaciones y Capacitación
1 2
El responsable de los trámites del Seguro de Retiro, genera un reporte mensual de los Servidores Públicos que aportan para el Seguro, y con ello, dar trámite de pago. Entrega reporte al Departamento de Nómina y Selección de Personal.
-Reporte
Departamento de Nómina y Selección de Personal
3 4 5
Recibe reporte y verifica que los montos a pagar sean correctos y que los Servidores Públicos sigan activos en el INC. Es correcta la información: NO: Regresa a la actividad No. 1 SI: Continua procedimiento
-Reporte
Departamento de Prestaciones y Capacitación
6 El responsable de los trámites del Seguro de Retiro, envía a la aseguradora, vía correo electrónico, reporte que incluye el listado del personal activo que paga el Seguro de Retiro, en los primeros cinco días de cada mes.
-Reporte
Aseguradora 7 Recibe reporte y elabora recibo correspondiente para el pago mensual y lo envía a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal del INC.
-Reporte
-Recibo
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
8 Recibe documento por parte de la Aseguradora, turnándolo al Jefe del Departamento de Prestaciones y Capacitación.
-Recibo
Jefe del Departamento de Prestaciones y Capacitación
9 Recibe el documento y lo turna al responsable de los trámites del Seguro de Retiro.
-Recibo
Departamento de Prestaciones y Capacitación
10
11
El responsable de los trámites del Seguro de Retiro recibe documento e informa a la Aseguradora (vía correo electrónico) la fecha en la que se efectuará el pago correspondiente al Seguro de Retiro. Archiva recibo y reporte mensual.
-Recibo
-Reporte
TERMINA PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
4. Procedimiento para realizar reporte, con la finalidad de generar el pago del Seguro de Retiro de los Servidores Públicos del Instituto Nacional de
Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 68 de 311
5. DIAGRAMA DE FLUJO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
4. Procedimiento para realizar reporte, con la finalidad de generar el pago del Seguro de Retiro de los Servidores Públicos del Instituto Nacional de
Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 69 de 311
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
4. Procedimiento para realizar reporte, con la finalidad de generar el pago del Seguro de Retiro de los Servidores Públicos del Instituto Nacional de
Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 70 de 311
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal N/A
Reglamento Interior de la Secretaria de Salud N/A
Estructura Orgánica Autorizada N/A
Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud
N/A
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cardiología
N/A
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cardiología N/A
Ley de los Institutos Nacionales de Salud N/A
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública N/A
Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal
N/A
7. REGISTROS
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o identificación única
Reporte 5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
N/A
Recibo de la aseguradora
5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
No. de Recibo
8. GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8.1 Seguro de Retiro: Es un beneficio económico a favor de los Servidores Públicos del INC que causen baja o se jubilen. 8.2 Recibo: Documento escrito, emitido por la aseguradora, mediante el cual se solicita el pago mensual del Seguro de Retiro de los Servidores Públicos el INC.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
4. Procedimiento para realizar reporte, con la finalidad de generar el pago del Seguro de Retiro de los Servidores Públicos del Instituto Nacional de
Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 71 de 311
9. CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Número de Revisión
Fecha de la actualización Descripción del cambio
2 Noviembre, 2016 Actualización del Manual de Procedimientos
10. ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO
10.1 Reporte Mensual para la Aseguradora.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
4. Procedimiento para realizar reporte, con la finalidad de generar el pago del Seguro de Retiro de los Servidores Públicos del Instituto Nacional de
Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 72 de 311
FORMATO DE REPORTE MENSUAL PARA LA ASEGURADORA
CLAVE NÚMERO
ECONÓMICO NOMBRE DEL ASEGURADO
DESCUENTO DEL
ASEGURADO
MONTO OTORGADO POR EL INC
TOTAL A
PAGAR
INSTRUCTIVO FORMATO DE REPORTE MENSUAL PARA LA ASEGURADORA
1. Número de Clave del Servidor Público que presta sus servicios en el INC 2. Número Económico otorgado al Servidor Público que presta sus servicios en el INC 3. Nombre del Servidor Público que presta sus servicios en el INC 4. Monto que es descontado mensualmente de la nómina del Servidor Público del INC para
el pago del Seguro de Retiro 5. Monto que el INC aporta, como prestación, para el pago del Seguro de Retiro 6. Monto total que se pagará a la Aseguradora adjudicada mensualmente
1 2 3 4 5 6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
5. Procedimiento para la Incorporación del Servidor Público de Mando o Enlace de Alta Responsabilidad al
Seguro de Gastos Médicos Mayores Hoja: 73 de 311
5. PROCEDIMIENTO PARA LA INCORPORACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO DE MANDO O ENLACE DE ALTA RESPONSABILIDAD AL
SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
5. Procedimiento para la Incorporación del Servidor Público de Mando o Enlace de Alta Responsabilidad al
Seguro de Gastos Médicos Mayores Hoja: 74 de 311
1. PROPÓSITO
Otorgar a los servidores públicos, del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (INC), con puestos de mando y enlace de alta responsabilidad, así como a su cónyuge e hijos, o en su caso, su concubina o concubinario o pareja del mismo sexo, ante la eventualidad de un accidente o enfermedad que requiera tratamiento médico, cirugía u hospitalización, mediante un Seguro de Gastos Médico Mayores.
2. ALCANCE
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través del Departamento de Prestaciones y Capacitación y el Departamento de Nómina y Selección de Personal.
2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a la Compañía de Seguros adjudicada, a la
Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 Por decreto del Ejecutivo Federal se establece otorgar un Seguro de Gastos Médicos Mayores a los servidores públicos de mando y enlace de alta responsabilidad, que podrá observarse en el Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Artículo 30, fracción IV.
3.2 La prestación de otorgar el Seguro de Gastos Médicos Mayores se otorgará a los servidores
públicos del INC, con puesto de mando (Director General, Directores de Área y Subdirectores de Área) o enlace de alta responsabilidad.
3.3 La suma asegurada básica tiene un rango de 74 a 259 salarios mínimos generales mensuales
vigentes en la Ciudad de México, dependiendo del nivel salarial del servidor público del INC.
3.4 Será obligación del INC cubrir el costo del Seguro de Gastos Médicos Mayores, a los titulares, así como a su cónyuge, o en su caso, su concubina o concubinario o pareja del mismo sexo e hijos menores de 25 años.
3.5 Será responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través
del Departamento de Prestaciones y Capacitación, inscribir a los servidores públicos de mando o enlace de alta responsabilidad, al Seguro de Gastos Médicos Mayores, así como informarle que tienen derecho a dicha prestación.
3.6 Será obligación del Departamento de Prestaciones y Capacitación, a través del responsable del
trámite del Seguro de Gastos Médicos Mayores, enviar un reporte quincenal actualizado, en tiempo y forma, a la aseguradora adjudicada de los servidores públicos que tienen esta prestación.
3.7 Será obligación del Departamento de Prestaciones y Capacitación, a través del responsable del
trámite del Seguro de Gastos Médicos Mayores, enviar un reporte trimestral a la Secretaría de Salud, del presupuesto ejercido para el pago de dicho Seguro.
3.8 Será obligación del Departamento de Prestaciones y Capacitación, a través del responsable del
trámite del Seguro de Gastos Médicos Mayores, informar a los servidores públicos de
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
5. Procedimiento para la Incorporación del Servidor Público de Mando o Enlace de Alta Responsabilidad al
Seguro de Gastos Médicos Mayores Hoja: 75 de 311
mando y enlaces de alta responsabilidad, que podrán incrementar la suma asegurada del Seguro de Gastos Médicos Mayores si es que así lo desean.
3.9 Cuando los servidores públicos de mando o enlaces de alta responsabilidad, desean
incrementar la suma asegurada del Seguro de Gastos Médicos Mayores, deberán de requisitar el formato de consentimiento, establecido por la Aseguradora adjudicada.
3.10 Será obligación del Departamento de Nómina y Selección de Personal, a través del
responsable de los movimientos bancarios, realizar el pago de las primas del Seguro de Gastos Médicos Mayores, de acuerdo al calendario establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
3.11 Será obligación del Departamento de Nómina y Selección de Personal, a través del
responsable de los movimientos bancarios, generar un reporte trimestral del presupuesto ejercido para el pago del Seguro de Gastos Médicos Mayores.
3.12 Cuando las primas del Seguro de Gastos Médico Mayores, sean incrementadas por los
servidores públicos de mando o enlaces de alta responsabilidad, será obligación del Departamento de Nómina y Selección de Personal, realizar el descuento en la nómina quincenal, con la finalidad de pagar el Seguro de Gastos Médicos Mayores.
3.13 Será responsabilidad de los servidores públicos de mando o enlace de alta responsabilidad,
informar al Departamento de Prestaciones y Capacitación, cualquier modificación que desee realizar en su póliza del Seguro de Gastos Médicos Mayores.
3.14 El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos, es sancionado conforme a la
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
5. Procedimiento para la Incorporación del Servidor Público de Mando o Enlace de Alta Responsabilidad al
Seguro de Gastos Médicos Mayores Hoja: 76 de 311
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. Act.
Descripción de Actividades Documento o
anexo Responsable de los trámites del Seguro de Gastos Médicos Mayores
1
2
Quincenalmente, verifica en un listado que emite el Departamento de Nómina y Selección de Personal, para saber si existen altas de servidores públicos de mando o enlaces de alta responsabilidad. Solicita al servidor público, vía telefónica, acudir al Departamento de Prestaciones y Capacitación para requisitar el formato de consentimiento del Seguro de Gastos Médicos Mayores.
-Listado de altas y bajas de personal
Servidor público de mando o enlace de alta responsabilidad
3 Acude a requisitar el formato de consentimiento, y si lo desea, incrementar la suma asegurada.
-Formato de consentimiento
Responsable de los trámites del Seguro de Gastos Médicos Mayores
4
5
Recibe formato y verifica si requiere incremento de la suma asegurada, del Seguro de Gastos Médicos Mayores, envía a la Aseguradora, vía correo electrónico, la relación de servidores públicos y los formatos debidamente requisitados para dar trámite. Si algún servidor público requirió incrementar la suma asegurada, elabora Oficio dirigido al Jefe de Departamento de Nómina y Selección de Personal, con la finalidad de que se aplique el descuento correspondiente en nómina.
-Formato de consentimiento
-Oficio
Aseguradora adjudicada
6 Recibe la documentación y remite al Departamento de Prestaciones y Capacitación, el certificado y credenciales del servidor público, cónyuge e hijos, su concubina o concubinario o pareja del mismo sexo, según sea el caso.
-Formato de consentimiento -Certificado y
credencial Responsable de los trámites del Seguro de Gastos Médicos Mayores
7
8
9
10
Entrega al Servidor Público certificado de seguro y credenciales. Genera quincenalmente un reporte de los servidores públicos que requirieron incrementar la suma asegurada para entregarlo al Departamento de Nómina y Selección de Personal, con la finalidad de que se les aplique el descuento correspondiente. Trimestralmente, requisita el formato denominado Reporte de pagos trimestrales en la herramienta informática correspondiente, con la finalidad de enviarlo a la aseguradora para el pago del Seguro de Gastos Médicos Mayores de los servidores públicos que se les brinda la prestación. Envía a la aseguradora el reporte trimestral, vía correo electrónico, de servidores públicos a los que se les brinda la prestación.
-Certificado y credencial
-Reporte quincenal -Formato para
Reporte de pagos trimestrales
Aseguradora adjudicada
11
12
Recibe correo electrónico y verifica que la información esté completa, acusando de recibido. Envía Factura del Seguro de Gastos Médico Mayores a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, con el importe a pagar.
-Reporte trimestral -Factura
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5. Procedimiento para la Incorporación del Servidor Público de Mando o Enlace de Alta Responsabilidad al
Seguro de Gastos Médicos Mayores Hoja: 77 de 311
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
13 Recibe Factura y la turna al Jefe del Departamento de Prestaciones y Capacitación.
-Factura
Jefe del Departamento de Prestaciones y Capacitación
14 Recibe Factura, turnándola al responsable de los trámites del Seguro de Gastos Médicos Mayores para su atención.
-Factura
Responsable de los trámites del Seguro de Gastos Médicos Mayores
15
16
17
Verifica que el importe de la Factura sea el mismo que aparece en el reporte de pago trimestral enviado a la Aseguradora. Entrega reporte quincenal y trimestral al Departamento de Nómina y Selección de Personal, con la finalidad de que se emita el pago a la aseguradora por concepto del Seguro de Gastos Médicos Mayores. Informa a la Aseguradora, vía correo electrónico, la fecha en la cual se realizará el pago del Seguro de Gastos Médicos Mayores.
-Factura -Reporte quincenal
y trimestral -Correo electrónico
Aseguradora adjudicada
18 Recibe correo electrónico y verifica la aplicación del pago, informando al Departamento de Prestaciones y Capacitación que lo ha recibido.
-Correo electrónico
Responsable de los trámites del Seguro de Gastos Médicos Mayores
19 Recibe notificación, la imprime y archiva adjuntando la factura de pago del Seguro de Gastos Médicos Mayores. -Correo electrónico
-Factura
TERMINA PROCEDIMIENTO
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5. Procedimiento para la Incorporación del Servidor Público de Mando o Enlace de Alta Responsabilidad al
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5. DIAGRAMA DE FLUJO
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5. Procedimiento para la Incorporación del Servidor Público de Mando o Enlace de Alta Responsabilidad al
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal N/A
Reglamento Interior de la Secretaria de Salud N/A
Estructura Orgánica Autorizada, vigente N/A
Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud
N/A
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cardiología N/A
Ley de los Institutos Nacionales de Salud N/A
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública N/A
Acuerdo por el que se expide el Manual de percepciones de los servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal
N/A
7. REGISTROS
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o identificación única
Formato de Consentimiento (emitido por la aseguradora)
5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
N/A
Reporte quincenal 5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
Periodo
Reporte trimestral 5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
Periodo
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5. Procedimiento para la Incorporación del Servidor Público de Mando o Enlace de Alta Responsabilidad al
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8. GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8.1 Seguro de Gastos Médicos Mayores: Es un beneficio que cubre a los funcionarios públicos de mando, así como a su cónyuge e hijos ante la eventualidad de un accidente o enfermedad que requiera de tratamiento médico. 8.2 Servidor Público de Mando: Aquellas personas que cuenten con nombramiento de Director General, Director de Área o Subdirector de Área. 8.3 Formato de Consentimiento: Documento en el cual el servidor público de mando o enlace de alta responsabilidad, agrega sus datos personales, datos de los dependientes económicos y la suma asegurada básica o con incremento que elija, para solicitar el Seguro de Gastos Médicos Mayores. 9. CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Número de Revisión
Fecha de la actualización Descripción del cambio
2 Noviembre, 2016 Actualización del Manual de Procedimientos
10. ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 10.1 Formato de consentimiento para ser asegurado (emitido por la Aseguradora). 10.2 Reporte quincenal y trimestral (los anexos se encuentran resguardados de manera (electrónica en el Departamento de Prestaciones y Capacitación, debido a su extensión).
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5. Procedimiento para la Incorporación del Servidor Público de Mando o Enlace de Alta Responsabilidad al
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FORMATO DE CONSENTIMIENTO PARA SER ASEGURADO (EMITIDO POR LA COMPAÑÍA DE SEGUROS)
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3
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5. Procedimiento para la Incorporación del Servidor Público de Mando o Enlace de Alta Responsabilidad al
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5. Procedimiento para la Incorporación del Servidor Público de Mando o Enlace de Alta Responsabilidad al
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INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO DE CONSENTIMIENTOS PARA SER ASEGURADO (OTORGADO POR LA COMPAÑÍA DE
SEGUROS)
1. Agregar el nombre de la Institución en la cual trabaja el servidor público. 2. Nombre del servidor público empezando por apellidos. 3. Registro Federal de Contribuyentes. 4. Marcar con una “X” si es mujer u hombre. 5. Fecha de nacimiento: año, mes y día. 6. Marcar con una “X” el estado civil. 7. Clave Única de Registro de Población. 8. Domicilio (Calle, número colonia, población o ciudad, código postal, delegación, entidad
federativa, número de teléfono particular). 9. Número de empleado asignado por la Institución. 10. Nivel del puesto que le da la Institución. 11. Monto total del sueldo bruto. 12. Fecha en la cual ingresó a la Institución. 13. Marcar con una “X” si hubo algún reconocimiento a la antigüedad de trabajo en la
Institución. 14. Fecha en la cual hubo reconocimiento de antigüedad (año, mes, día). 15. Datos del primer dependiente y/o beneficiario (si es que existe). 16. Datos del segundo dependiente y/o beneficiario (si es que existe). 17. Datos del tercer dependiente y/o beneficiario (si es que existe). 18. Datos del cuarto dependiente y/o beneficiario (si es que existe). 19. Cuando se desea incrementar la suma asegurada, marcar con una “X” los salarios
mínimos generales mensuales que se le van a descontar por nómina. 20. Nombre y firma del servidor público que autoriza el Seguro de Gastos Médicos
Mayores. 21. Fecha en la cual se requisita el Formato. 22. Sello de la Institución. 23. Sello de la Aseguradora.
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6. Procedimiento para incorporar a los servidores públicos del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio
Chávez”, además de proporcionar información y dar seguimiento al seguro de vida institucional
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6. PROCEDIMIENTO PARA INCORPORAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ, ADEMÁS DE PROPORCIONAR INFORMACIÓN Y DAR SEGUIMIENTO AL SEGURO DE
VIDA INSTITUCIONAL
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6. Procedimiento para incorporar a los servidores públicos del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio
Chávez”, además de proporcionar información y dar seguimiento al seguro de vida institucional
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1. PROPÓSITO
Brindar a los Servidores Públicos del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (INC), un Seguro de Vida Institucional, con el objeto de que el personal cubra siniestros por fallecimiento o incapacidad total y/o permanente, mediante el cual se garantiza su seguridad y la de su familia.
2. ALCANCE
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y
Desarrollo de Personal, a través del Departamento de Prestaciones y Capacitación y el Departamento de Nómina y Selección de Personal.
2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a la Compañía de Seguros adjudicada, a la
Secretaría de Salud y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 Por decreto del Ejecutivo Federal se establece otorgar un Seguro de Vida Institucional a los
servidores públicos, que podrá observarse en el Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Artículo 30, fracción I.
3.2 Actualmente, cubre 40 meses de salario base del asegurado para personal operativo y 40
meses de salario base más compensación, para personal de mando medio, de acuerdo al sueldo vigente al momento de ocurrir el siniestro.
3.3 Esta prestación se otorga a todos los Servidores Públicos que se encuentren dados de alta
en nómina. 3.4 Es obligación del Instituto Nacional de Cardiología cubrir el costo de esta prestación. 3.5 Es obligación del Departamento de Prestaciones y Capacitación, informar y dar seguimiento
a los Servidores Públicos sobre el Seguro de Vida Institucional. 3.6 Será responsabilidad del Coordinador de Reclutamiento y Selección, dependiente del
Departamento de Prestaciones y Capacitación, canalizar con el responsable del trámite del Seguro de Vida Institucional al personal de nuevo ingreso, con la finalidad de requisitar el formato de consentimiento del Seguro de Vida Institucional, establecido por la Compañía aseguradora adjudicada.
3.7 Cuando los servidores públicos, desean incrementar la suma asegurada del Seguro de Vida
Institucional, deberán de requisitar el formato de consentimiento, establecido por la Compañía aseguradora adjudicada.
3.8 Será responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a
través del Departamento de Prestaciones y Capacitación, informar mediante campaña, las
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6. Procedimiento para incorporar a los servidores públicos del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio
Chávez”, además de proporcionar información y dar seguimiento al seguro de vida institucional
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opciones de incrementar la suma asegurada, modificar y/o cancelar el Seguro de Vida Institucional; en caso de solicitar el incremento de la suma asegurada, los servidores públicos podrán hacerlo de la siguiente manera:
Incremento Costo
34 meses adicionales costo de 1.65% del sueldo base
51 meses adicionales costo de 2.76% del sueldo base
68 meses adicionales costo de 4.13% del sueldo base
3.8 Cundo un servidor público tenga algún siniestro y cuente con el seguro institucional, será
responsabilidad del Departamento de Prestaciones y Capacitación, orientar e informar, sobre los trámites a seguir para el cobro de dicho seguro.
3.9 Será obligación del Departamento de Prestaciones y Capacitación, a través del responsable
del trámite del Seguro de Vida Institucional, enviar un reporte quincenal actualizado, en tiempo y forma, a la aseguradora adjudicada, de los servidores públicos que tienen esta prestación.
3.10 Será responsabilidad del Departamento de Prestaciones y capacitación, a través del
responsable del trámite del Seguro de Vida Institucional, enviar un reporte trimestral a la Secretaría de Salud, del presupuesto ejercido para el pago de dicho Seguro.
3.11 Será obligación del Departamento de Nómina y Selección de Personal, a través del Área de
presupuesto, realizar el pago de las primas del Seguro de Vida Institucional, de acuerdo al calendario establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
3.12 Será obligación del Departamento de Nómina y Selección de Personal, a través del Área de
presupuesto, generar un reporte trimestral del presupuesto ejercido para el pago del Seguro de Vida Institucional.
3.13 Cuando las primas del Seguro de Vida Institucional, sean incrementadas a solicitud de los
servidores públicos, será obligación del Departamento de Nómina y Selección de Personal, realizar el descuento en la nómina quincenal, con la finalidad de pagar dicho Seguro.
3.14 Será responsabilidad de los servidores públicos que tengan esta prestación, informar al
Departamento de Prestaciones y Capacitación, cualquier modificación que deseen realizar en su póliza del Seguro de Vida Institucional.
3.15 El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos, será sancionado conforme a la
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. Act.
Descripción de Actividades Documento o
anexo Coordinador de Reclutamiento y Selección
1 Remite al personal de nuevo ingreso con el responsable del trámite del Seguro de Vida Institucional, para requisitar el Formato de consentimiento con la finalidad de ser asegurado y para designar a beneficiarios del seguro de vida.
N/A
Servidor Público 2 Acude con el responsable del trámite del Seguro de Vida Institucional y requisita el Formato de consentimiento, designa a beneficiarios, si es que así lo desea.
-Formato de Consentimiento
Responsable del trámite del Seguro de Vida Institucional
3 4 5 6
Informa al servidor público en qué consiste el Seguro de Vida Institucional. Informa, mediante campaña, a través de una circular la posibilidad de incrementar, modificar o cancelar la suma asegurada del Seguro de Vida Institucional. Notifica quincenalmente, mediante Oficio al Departamento de Nómina y Selección de Personal, los servidores públicos que se incorporen al Seguro de Vida Institucional y solicita la firma del Titular del Departamento de Prestaciones y Capacitación. Elabora reporte quincenal y trimestral del personal que cuenta con el Seguro de Vida Institucional, así como el monto a pagar, entrega al área de presupuesto para que realicen los movimientos que correspondan, con la finalidad de pagar el Seguro de Vida Institucional.
-Circular -Oficio
-Reporte quincenal y trimestral
Departamento de Nómina y Selección de Personal (Área de Presupuesto)
7 Recibe reportes e informa al Responsable del trámite del Seguro de Vida Institucional, las fechas en la que se emitirá el pago para el Seguro.
-Reporte quincenal y trimestral
Responsable del trámite del Seguro de Vida Institucional
8 Recibe información del Área de Presupuesto y envía a la Compañía aseguradora, vía correo electrónico, las fechas de pago del Seguro de Vida Institucional.
N/A
Compañía aseguradora adjudicada
9 Recibe información de pagos, emite factura y envía a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, con el importe a pagar.
-Factura
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
10 Recibe Factura y la turna al Jefe del Departamento de Prestaciones y Capacitación.
-Factura
Jefe del Departamento de Prestaciones y Capacitación
11 Recibe Factura, turnándola al responsable de los trámites del Seguro de Vida Institucional para su atención.
-Factura
Responsable del trámite del Seguro de Vida Institucional
12
13
Verifica que el importe de la factura sea el mismo que aparece en el reporte de pago enviado a la Aseguradora. Solicita al Departamento de Nómina y Selección de Personal genere el pago correspondiente al Seguro de Vida Institucional.
-Factura -Reporte
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Departamento de Nómina y Selección de Personal (Área de Presupuesto)
14 Realiza los movimientos en la herramienta informática correspondiente, para el pago del Seguro de Vida Institucional y notifica al Responsable del trámite del Seguro de Vida Institucional.
N/A
Responsable del trámite del Seguro de Vida Institucional
15 Informa a la Compañía aseguradora, vía correo electrónico, que el pago del Seguro de Vida Institucional, se ha realizado y le proporciona los datos del pago.
N/A
Compañía aseguradora adjudicada
16 Recibe correo electrónico y verifica la aplicación del pago, informando al Departamento de Prestaciones y Capacitación que lo ha recibido.
N/A
Responsable del trámite del Seguro de Vida Institucional
17 Recibe notificación, la imprime y archiva adjuntando la factura de pago del Seguro de Vida Institucional.
-Factura -Notificación de recepción del
pago
TERMINA PROCEDIMIENTO
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5. DIAGRAMA DE FLUJO
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código Ley Orgánica de la Administración Pública Federal N/A
Reglamento Interior de la Secretaria de Salud N/A
Estructura Orgánica Autorizada, vigente N/A
Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud
N/A
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cardiología N/A
Ley de los Institutos Nacionales de Salud N/A
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública N/A
Acuerdo por el que se expide el Manual de percepciones de los servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal
N/A
7. REGISTROS
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o identificación única
Formato de Consentimiento (emitido por la aseguradora)
5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
N/A
Reporte quincenal 5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
Periodo
Reporte trimestral 5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
Periodo
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8. GLOSARIO 8.1 Personal de nuevo ingreso: Servidor Público que ingresa a nómina como personal de
estructura. 8.3 Seguro Institucional: Es un beneficio que otorga el Ejecutivo Federal a los Funcionarios
Públicos que tienen por objeto cubrir los siniestros por fallecimiento o de incapacidad total y permanente de los mismos.
9. CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Número de Revisión
Fecha de la actualización Descripción del cambio
2 Noviembre, 2016 Actualización del Manual de Procedimientos
10. ANEXOS 10.1 Formato de consentimiento para ser asegurado (emitido por la Aseguradora) 10.2 Reporte quincenal y trimestral (los anexos se encuentran resguardados de manera
electrónica en el Departamento de Prestaciones y Capacitación, debido a su extensión)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
6. Procedimiento para incorporar a los servidores públicos del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio
Chávez”, además de proporcionar información y dar seguimiento al seguro de vida institucional
Hoja: 95 de 311
FORMATO DE CONSENTIMIENTO (EMITIDO POR LA COMPAÑÍA DE
SEGUROS)
1
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5
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7
8
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
6. Procedimiento para incorporar a los servidores públicos del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio
Chávez”, además de proporcionar información y dar seguimiento al seguro de vida institucional
Hoja: 96 de 311
9
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11
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16 15
17 18
19
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
6. Procedimiento para incorporar a los servidores públicos del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio
Chávez”, además de proporcionar información y dar seguimiento al seguro de vida institucional
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INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO DE CONSENTIMIENTO (EMITIDO POR
LA COMPAÑÍA DE SEGUROS)
1. Número del Registro Federal de Contribuyentes con homoclave 2. Número de Clave Única de Población 3. Marcar con una “X” los meses de sueldo de percepción ordinaria que desea incrementar la
suma asegurada del Seguro de Vida Institucional 4. Nombre completo del Servidor Público asegurado 5. Firma del Servidor Público asegurado 6. Nombre completo del Servidor Público asegurado 7. Firma del Servidor Público asegurado 8. Fecha de elaboración del Formato 9. Número del expediente personal del Servidor Público 10. Número del Registro Federal de Contribuyentes con homoclave 11. Número de Clave Única de Población 12. Nombre completo del Servidor Público asegurado 13. Fecha de ingreso al Instituto Nacional de Cardiología (día/mes/año) 14. Nombre de la persona que desea agregar como beneficiario del Seguro de Vida Institucional,
porcentaje y parentesco 15. Firma del Servidor Público asegurado 16. Poner la huella dactilar del pulgar derecho del Servidor Público asegurado 17. Nombre y firma de testigo 1 18. Nombre y firma de testigo 2 19. Fecha de elaboración del Formato
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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7. Procedimiento para brindar capacitación al personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 98 de 311
7. PROCEDIMIENTO PARA BRINDAR CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ
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Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
7. Procedimiento para brindar capacitación al personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 99 de 311
1. PROPÓSITO
Brindar a los servidores públicos del Instituto Nacional de Cardiología (INC) la capacitación y actualización de diversos temas y materias que fortalezcan su desarrollo personal y profesional, mediante su participación en eventos de formación estructurados por la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través del Departamento de Prestaciones y Capacitación, la Dirección de Enseñanza y la Dirección de Enfermería, según sea el caso.
2. ALCANCE
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y Desarrollo de
Personal, a través del Departamento de Prestaciones y Capacitación, a la representación Sindical, a la Subdirección de Finanzas y a los servidores públicos que laboran en el Instituto Nacional de Cardiología que soliciten la capacitación.
2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a los capacitadores contratados externamente,
cuando sea el caso.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 La Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través del Departamento de Prestaciones y Capacitación será responsable de llevar a cabo el análisis de la detección de necesidades de capacitación, mediante la evaluación de encuestas de reacción, incluida en el sistema de evaluación de desempeño realizadas por el personal operativo del INC.
3.2 La Comisión Central Mixta de Capacitación estará integrada por: Los titulares de la Subdirección
de Administración y Desarrollo de Personal y el Departamento de Prestaciones y Capacitación que fungirán como la Representación Institucional, el titular de la Secretaría General de la Sección 93 del Sindicato de Trabajadores del Sector Salud (SNTSA), que fungirá como la Representación Sindical y la Secretaría Técnica estará a cargo del Coordinador de Capacitación que forma parte del organigrama del Departamento de Prestaciones y Capacitación.
3.3 Será responsabilidad de la Representación Sindical elaborar y presentar una propuesta de
eventos de capacitación, a más tardar en el mes de diciembre de cada año, con la finalidad de que sea incorporada al Programa Anual de Capacitación (PAC).
3.4 El Coordinador de Capacitación, dependiente del Departamento de Prestaciones y Capacitación
será responsable de la elaboración de la propuesta del PAC, que integrará los eventos derivados de la detección de necesidades, la propuesta de la Representación Sindical, así como de las propuestas de las Direcciones de Enseñanza y Enfermería.
3.5 La Subdirección de Desarrollo de Personal será responsable de solicitar anualmente, la
autorización presupuestaria del PAC a la Dirección de Administración y a la Subdirección de Finanzas del Instituto Nacional de Cardiología, así como solicitar la aprobación del mismo a la Comisión Mixta de Capacitación.
3.6 Será responsabilidad del Departamento de Prestaciones y Capacitación, a través del
Coordinador de Capacitación, difundir anualmente el PAC, mediante Oficio a mandos medios y superiores del INC y mediante cartel impreso que deberá de colocarse en un lugar visible del Instituto.
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7. Procedimiento para brindar capacitación al personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 100 de 311
3.7 El PAC será de aplicación general para todo el personal que labore en el Instituto Nacional de Cardiología, según el perfil académico lo amerite, de acuerdo a sus necesidades y a las de su área de adscripción, con la finalidad de elevar su nivel de desempeño personal y profesional.
3.8 Los mandos medios y superiores del Instituto Nacional de Cardiología darán las facilidades
necesarias a todo el personal que labora en la Institución y que lo solicite, para participar en los eventos de capacitación que integran el PAC.
3.9 El INC proporcionará las facilidades necesarias para desarrollar las capacitaciones, en las
instalaciones de la Institución con la finalidad de llevar a cabo el PAC. 3.10 Será responsabilidad de la Dirección de Enseñanza y de la Dirección de Enfermería,
proporcionar mensualmente al Departamento de Prestaciones y Capacitación, información relativa a sus programas de actualización y capacitación.
3.11 Será responsabilidad de la Dirección de Enseñanza y la Dirección de Enfermería, elaborar y
presentar una propuesta de eventos de capacitación, a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a más tardar en el mes de diciembre de cada año, con la finalidad de que sea incorporada al Programa Anual de Capacitación (PAC).
3.12 El Coordinador de Capacitación, dependiente del Departamento de Prestaciones y Capacitación,
será responsable de integrar en el PAC, los eventos de capacitación que la Dirección de Enseñanza, la Dirección de Enfermería y la Representación Sindical, le proporcionen.
3.13 Será responsabilidad de todas las áreas que integren el INC, reportar en los eventos de
capacitación que se hayan llevado a cabo y que no hayan sido contemplados en el PAC. 3.14 Será responsabilidad del Coordinador de Capacitación, dependiente del Departamento de
Prestaciones y Capacitación, integrar y dar seguimiento a todo evento de capacitación que no sea contemplado en el PAC.
3.15 El Departamento de Prestaciones y Capacitación, a través del Coordinador de Capacitación,
será responsable de informar con la periodicidad requerida, a las áreas que soliciten los resultados de cumplimiento de metas.
3.16 Será responsabilidad del Jefe de Departamento de Prestaciones y Capacitación informar al
Titular de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, sobre el cumplimiento de metas de los eventos de capacitación proporcionados en el INC.
3.17 Cuando los eventos de capacitación sean impartidos por instructores internos al Instituto
Nacional de Cardiología, será responsabilidad del Departamento de Prestaciones y Capacitación elaborar las constancias de capacitación; así mismo cuando los capacitadores sean externos al Instituto Nacional de Cardiología, la empresa contratada será la responsable de emitir las constancias que correspondan al evento de capacitación proporcionado.
3.18 El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos, es sancionado conforme a la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
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7. Procedimiento para brindar capacitación al personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 101 de 311
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. Act.
Descripción de Actividades Documento
o anexo Titular de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
1 2
Evalúa y analiza los resultados de la detección de necesidades del personal del INC, conjuntamente con el Jefe de Departamento de Prestaciones y Capacitación, así como con el Coordinador de Capacitación. Solicita al Coordinador de Capacitación que elabore una propuesta del PAC.
N/A
Coordinador de Capacitación
3 Elabora propuesta del PAC y la presenta a la Comisión Central Mixta de Capacitación.
-Propuesta del PAC
Comisión Central Mixta de Capacitación
4 5 6
Recibe propuesta y la evalúa si es factible. Acepta la propuesta: SI: Continua el procedimiento. NO: Solicita realizar modificaciones al Coordinador de Capacitación.
-Propuesta del PAC
Coordinador de Capacitación
7
Realiza modificaciones, elabora el PAC con base a los acuerdos establecidos en la Comisión Mixta de Capacitación y solicita autorización al Titular de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal.
-Formato del PAC
Titular de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
8 9
10
Recibe y revisa el PAC. Autoriza: Si: Continua el procedimiento No: Regresa a la actividad No. 5
-Formato del PAC
Coordinador de Capacitación
11
12 13
14
Establece metas de capacitación con base en el Programa Anual de Capacitación y determina el origen de los recursos humanos para implementar en el PAC según la naturaleza: internos o externos. Son capacitadores internos: SI: Continua el procedimiento. NO: Solicita a la Subdirección de Recursos Materiales, mediante Oficio, elaborar contrato como corresponda. Turna al Jefe de Departamento de Prestaciones y Capacitación para revisión y al Titular de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, para su autorización.
-Formato de PAC
-Oficio de solicitud
Jefe del Departamento de Prestaciones y Capacitación
15
16 17
Revisa las metas de capacitación integradas en el PAC y turna al Titular de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal para su autorización. Está correcto el PAC: SI: Continúa procedimiento NO: Regresa a la actividad No. 7
-Formato del PAC
Titular de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
18
19
20
21
Revisa la integración del PAC. Autoriza: SI: Firma y solicita al Coordinador de Capacitación recabar las firmas que correspondan, con la finalidad de formalizar el PAC. NO: Regresa a la actividad No.7 Solicita a la Subdirección de Finanzas la autorización presupuestaria del PAC.
-Formato del PAC
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
7. Procedimiento para brindar capacitación al personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 102 de 311
Titular de la Subdirección de Finanzas
22
23
24
25
Revisa el costo del PAC y verifica si hay suficiencia presupuestal para llevarlo a cabo. Autoriza el presupuesto: NO: Se cancelan los eventos de capacitación, Termina procedimiento. SI: Continúa el procedimiento. Envía a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, la autorización presupuestaria del PAC.
- Autorización presupuestal
Titular de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
26 Recibe autorización presupuestaria del PAC y solicita al Coordinador de Capacitación la difusión del mismo.
- Autorización presupuestal
Coordinador de Capacitación
27
28
Difunde el PAC para darlo a conocer, mediante Oficio y Cartel. Coordina la preparación y desarrollo de los eventos de capacitación del Área Administrativa de acuerdo al PAC.
-Oficio -Cartel
Personal del Instituto Nacional de Cardiología
29 Toma conocimiento del PAC y tramita con el Coordinador de Capacitación su inscripción para participar en las capacitaciones, de acuerdo a las necesidades del servicio en que labora y en sus necesidades profesionales.
N/A
Coordinador de Capacitación
30
31
Realiza la inscripción del personal interesado en los eventos de capacitación. Elabora mensual, trimestral, semestral y anualmente, mediante los formatos de reporte correspondientes, el cumplimiento de metas e indicadores de capacitación y entrega al Jefe del Departamento de Personal y Capacitación los resultados para su visto bueno y autorización.
-Base de datos para inscripción -Formatos de
Reporte
Jefe de Departamento de Prestaciones y Capacitación
32
33
Revisa los resultados de las metas e indicadores de capacitación. Autoriza: SI: Termina procedimiento NO: Regresa a la actividad 11
- Formatos de Reporte
TERMINA PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
7. Procedimiento para brindar capacitación al personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 103 de 311
5. DIAGRAMA DE FLUJO TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONA
COORDINADOR DE CAPACITACIÓN
COMISIÓN CENTRAL MIXTA DE CAPACITACIÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESTACIONES Y CAPACITACIÓN
TITULAR DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
PERSONAL DEL INC
INICIO
Evalúa y analiza los resultados de detección
de necesidades del
personal del INC
Solicita elaborar propuesta del PAC
Elabora propuesta del PAC y presenta a la
Comisión Central Mixta de Capacitación.
Propuesta del PAC
Recibe propuesta del PAC y evalúa si es
factible.
¿Acepta propuesta?
1
2 3 4
Continúa procedimiento
Solicita modificaciones al PAC
5
6
NO
SI
Propuesta del PAC
Realiza modificaciones al PAC y solicita
autorización
7
Recibe PAC y revisa
PAC
¿Autoriza?
Continúa procedimiento
Regresa a la actividad No. 5
8
9
10
NO
SI
1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
7. Procedimiento para brindar capacitación al personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 104 de 311
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
7. Procedimiento para brindar capacitación al personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 105 de 311
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
7. Procedimiento para brindar capacitación al personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 106 de 311
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
7. Procedimiento para brindar capacitación al personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 107 de 311
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código Ley Orgánica de la Administración Pública Federal N/A
Reglamento Interior de la Secretaria de Salud N/A
Estructura Orgánica Autorizada, vigente N/A
Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud vigente
N/A
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cardiología vigente N/A
Ley de los Institutos Nacionales de Salud N/A
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública N/A 7. REGISTROS
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o identificación única
Formato del Programa Anual de Capacitación
5 años Coordinador de
Capacitación Fecha
Formato de Base de Datos para inscripción a los eventos de capacitación
5 años Coordinador de
Capacitación Ciclo
Formatos de Reporte mensual, trimestral y semestral
5 años Coordinador de
Capacitación Periodo de reporte
8. GLOSARIO 8.1 Programa Anual de Capacitación (PAC): Es el documento mediante el cual el área de
Prestaciones y Capacitación calendariza los cursos de acuerdo al presupuesto autorizado por el Instituto.
8.2 Sistema de Evaluación del Desempeño: Estimulo que otorga el Instituto Nacional de Cardiología a los trabajadores en forma mensual.
8.3 El Instituto: El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
7. Procedimiento para brindar capacitación al personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 108 de 311
9. CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Número de Revisión
Fecha de la actualización Descripción del cambio
2 Noviembre, 2016 Actualización del Manual de Procedimientos
10. ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 10.1 Formato del PAC 10.2 Formato de base de datos para inscripción 10.3 Formato de Reporte de Cursos impartidos en el INC, Enseñanza VII Médico y Enfermería,
Enseñanza VIII (Mensual, trimestral, semestral).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
7. Procedimiento para brindar capacitación al personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 109 de 311
FORMATO DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN (PAC)
Nº ACTIVIDAD Dirigido a: FECHAS HORARIOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Fecha:
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHAVEZDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONALDEPARTAMENTO DE PRESTACIONES Y CAPACITACIÓN
AGOSTOMARZO MAYOFEBREROENERO ABRIL
PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 2016
DICIEMBREJULIO OCTUBRE NOVIEMBRESEPTIEMBREJUNIO
Elaboró
Coordinador de CapacitaciónDepartamento de Prestaciones y Capacitación
Titular de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
V° B°
1 2 3 4
5
6
7 8
INSTRUCTIVO PARA FORMATO DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN
1. Nombre del curso de capacitación 2. Puesto al que está dirigido el curso 3. plazo de tiempo en el cual se impartirá el curso de capacitación, colocar: del dd/mm/aaaa
al dd/mm/aaaa 4. Horarios en el cual se impartirá el curso de capacitación y modalidad (presencial o en
línea) 5. Mes en el cual se llevará a cabo el curso de capacitación 6. Fecha de autorización del Programa Anual de Capacitación 7. Firma del Coordinador de Capacitación 8. Firma del Titular de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
7. Procedimiento para brindar capacitación al personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 110 de 311
FORMATO PARA EL REGISTRO DE INSCRIPCIÓN A LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN
No. Clave No. Económico
Nombre del Servidor Público
Fecha del
evento
Nombre del
evento
Ext
Horas
Créditos
Categoría
Cuenta de correo electrónico
INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE INSCRIPCIÓN A LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN
1. Agregar número consecutivo 2. Clave que proporciona el Instituto Nacional de Cardiología (INC) al trabajador 3. Número económico proporcionado a cada trabajador del INC 4. Nombre completo del trabajador interesado en algún curso de capacitación 5. Periodo de fechas en las que se impartirá el curso de capacitación 6. Nombre del curso de capacitación 7. Extensión telefónica del área del INC en la cual se encuentra adscrito el trabajador
interesado en algún curso de capacitación 8. Horas totales de duración del curso de capacitación 9. Créditos proporcionados según las horas de duración del curso de capacitación (8 horas=
1 crédito) 10. Categoría del trabajador dentro del INC 11. Dirección de correo electrónico del trabajador
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
7. Procedimiento para brindar capacitación al personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 111 de 311
FORMATO DE REPORTE DE CURSOS IMPARTIDOS EN EL INC MENSUAL, TRIMESTRAL Y SEMESTRAL, SEGÚN SEA EL CASO
(ENSEÑANZA VII)
( )
INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA "IGNACIO CHAVEZ" FECHA:
PERIODO: AL
Intramuros Extramuros Internos Externos
0 0 0 0 0 0
FUENTE: SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL
Dirigido a:Total de alumnos
Nombre de la actividadInstitución sede
Horas
TOTAL
ENSEÑANZA V I I
SECRETARIA DE SALUD
EDUCACION CONTINUA - MEDICOS
N° prog.
Tipo de actividad
T TPInstitución que
otorga el reconocimiento
Profesores
1
4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16
2 3
10
17
17
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
7. Procedimiento para brindar capacitación al personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 112 de 311
INSTRUCTIVO PARA EL REPORTE DE CURSOS IMPARTIDOS EN EL INC MENSUAL, TRIMESTRAL Y SEMESTRAL, SEGÚN SEA EL CASO
(ENSEÑANZA VII)
1. Fecha de elaboración del reporte 2. Periodo de tiempo en el cual se reporta (del_____al_______) 3. Agregar el tipo de reporte: Mensual, trimestral o semestral 4. Número asignado al curso que corresponda 5. Agregar el tipo de actividad que corresponda (Ej: Curso, plática, congreso, etc.) 6. Marcar con una “X” si la capacitación es Teórica 7. Marcar con un “X” si la capacitación es Teórica Práctica 8. Nombre de la Institución que brinda la capacitación 9. Nombre del evento de capacitación 10. Marcar con una “X” cuando la capacitación se imparte fuera del Instituto Nacional de
Cardiología (INC) corresponde a “Extramuros” y cuando se imparte en las instalaciones del Instituto, corresponde a “Intramuros”.
11. Agregar la duración de la capacitación 12. Número total de participantes en cada una de las capacitaciones 13. Especificar el perfil de los participantes para cada una de las capacitaciones 14. Marcar con una “X” si los instructores que imparten la capacitación son “Internos” que
trabajan en el INC o “Externos” que no pertenecen al Instituto 15. Suma de los resultados de cada columna 16. Agregar si corresponde a capacitación para médicos o enfermería
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
7. Procedimiento para brindar capacitación al personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 113 de 311
FORMATO DE REPORTE DE CURSOS IMPARTIDOS EN EL INC MENSUAL, TRIMESTRAL Y SEMESTRAL, SEGÚN SEA EL CASO
(ENSEÑANZA VIII)
ENSEÑANZA VIII ( )
CAPACITACION PARA EL DESARROLLO Y DESEMPEÑO
FECHA:
PERIODO: AL
NúmeroTipo de evento
Nombre del evento Dirigido a: Número de personas
programadas
Número de personas que finalizaron el
evento
Número de profesores
Número de horas
impartidas
TOTAL 0 0 0 0
FUENTE: SUBDIRECCION DE PERSONAL
INSTITUCION: INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA "IGNACIO CHAVEZ" 1
2
3
4 5 6 7 8 9 10 11
12
INSTRUCTIVO DEL REPORTE DE CURSOS IMPARTIDOS EN EL INC MENSUAL, TRIMESTRAL Y SEMESTRAL, SEGÚN SEA EL CASO
1. Fecha de elaboración del reporte 2. Periodo de tiempo en el cual se reporta (del_____al_______) 3. Agregar el tipo de reporte: Mensual, trimestral o semestral 4. Número asignado al curso que corresponda 5. Agregar el tipo de actividad que corresponda (Ej.: Curso, plática, congreso, etc.) 6. Nombre del evento de capacitación 7. Especificar el perfil de los participantes para cada una de las capacitaciones 8. Número de participantes que se inscribieron al evento de capacitación 9. Número de participantes que concluyeron el evento de capacitación 10. Número de instructores que impartieron el evento de participación 11. Duración en horas del evento de capacitación 12. Suma de los resultados de cada columna
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
8. Procedimiento para llevar a cabo el Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el
Trabajo al personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”
Hoja: 114 de 311
8. PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO AL
PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
8. Procedimiento para llevar a cabo el Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el
Trabajo al personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”
Hoja: 115 de 311
1. PROPÓSITO
Integrar y estandarizar las actividades orientadas a brindar al personal del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (INC), la posibilidad de ser merecedor del estímulo al desempeño y productividad en el trabajo, para lograr un incentivo económico por su buena práctica laboral en las funciones asignadas durante el mes.
2. ALCANCE
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y Desarrollo
de Personal, a través del Departamento de Prestaciones y Capacitación, a la Comisión Central Mixta del Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el Trabajo y al personal de base y confianza del INC.
2.2 A nivel externo el procedimiento no es aplicable.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 Personal asignado por el Jefe del Departamento de Prestaciones y Capacitación, dependiente de Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal será responsable de llevar a cabo la revisión y evaluación global de la Cédula de Evaluación del Sistema de Evaluación del Empleado del Mes de acuerdo al registro de incidencias del personal, durante el periodo que se evalúa en el INC.
3.2 El estímulo económico por desempeño y productividad, se calificará una vez al mes, mismo
que se retribuirá al personal acreedor durante el mes siguiente a aquel en que hayan resultado ganadores en el Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el Trabajo.
3.3 La asignación de las Cédulas de Evaluación, será una por cada 20 trabajadores que estén
adscritos en cada área, con la finalidad de que sean calificados como los de mayor productividad en el mes que corresponda.
3.4 Personal asignado por el Jefe del Departamento de Prestaciones y Capacitación, tendrá la
responsabilidad de verificar que no existan faltas, notas malas o suspensiones en el mes que se evalúa para continuar con el desarrollo y seguimiento del proceso de evaluación.
3.5 Personal asignado por el Jefe del Departamento de Prestaciones y Capacitación, será
responsable de presentar ante la Comisión Central Mixta del Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el Trabajo, la relación de personal de base, propuestos durante el mes con las calificaciones derivadas de la Cédula de Evaluación del Sistema de Evaluación del Empleado del Mes; para ello deberá de analizar y suscribir los dictámenes de las Cédulas del personal calificado, con un mínimo de 80 puntos.
3.6 Será responsabilidad del Personal asignado por el Jefe de Departamento de
Prestaciones y Capacitación enviar las Cédulas de Evaluación el último día del mes, a los Jefes de Departamento y/o Área, el envío de las Cédulas se realizará vía oficio con la finalidad de que las evaluaciones sean calificadas los primeros cinco días del mes.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
8. Procedimiento para llevar a cabo el Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el
Trabajo al personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”
Hoja: 116 de 311
3.7 La Comisión Central Mixta del Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad, deberá sesionar ordinariamente, dentro de los primeros cinco días del mes subsecuentemente a aquél en que se evalúen los Trabajadores.
3.8 La Comisión Central Mixta del Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el
Trabajo, deberá estar integrada por tres representantes Institucionales, tres Sindicales, y un Secretario Técnico, y será su obligación levantar minuta circunstanciada en la que consten los nombres del personal que sea acreedor al estímulo económico.
3.9 Será responsabilidad de la Representación Sindical, publicar la lista de ganadores al estímulo,
una vez aprobada por la propia Comisión Central Mixta del Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el Trabajo.
3.10 El personal ganador del estímulo económico por desempeño y productividad del mes y
que sea identificado con Pensión Alimenticia, se le hará la retención correspondiente para que le sea entregado proporcionalmente a quien corresponda.
3.11 Las evaluaciones de productividad y desempeño para el personal de confianza, seguirán
el mismo procedimiento que el personal de base, sin embargo no se someterán las evaluaciones al dictamen de la Comisión Central Mixta del Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el Trabajo, sólo se tomarán en cuenta las calificaciones más altas de las Cédulas de Evaluación calificadas por el Jefe del Departamento y/o Área.
3.12 El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos, es sancionado conforme a
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
8. Procedimiento para llevar a cabo el Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el
Trabajo al personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”
Hoja: 117 de 311
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. Act.
Descripción de Actividades Documento o
anexo Departamento de Prestaciones y Capacitación
1 Personal asignado a la actividad, mensualmente emite oficios anexando Cédulas de Evaluación a los Departamentos y/o Áreas correspondientes y los turna para firma del Jefe de Departamento de Prestaciones y Capacitación.
-Oficios -Cédula de evaluación
Jefe de Departamento de Prestaciones y Capacitación
2 Firma los oficios dirigidos a los Jefes de los Departamentos y/o Áreas a evaluar y solicita sean enviados.
-Oficios
Departamento de Prestaciones y Capacitación
3 Personal asignado a la actividad, envía los oficios y Cédulas de Evaluación a los Departamentos y/o Áreas, para su valoración y recaba los acuses para archivarlos.
-Oficios
-Cédula de evaluación
Jefes de Departamento y/o Área del INC
4 5
Reciben oficios y proceden a evaluar el desempeño y la productividad del personal a su cargo que postulan, para ser acreedor del estímulo económico correspondiente. Envían las evaluaciones debidamente requisitadas al Departamento de Prestaciones y Capacitación.
-Oficios
-Cédula de evaluación
Departamento de Prestaciones y Capacitación
6 7
Personal asignado a la actividad, recibe por parte de las áreas las Cédulas evaluadas, procede a registrarlas, y a calificarlas como corresponde según el Reglamento de Productividad de la Secretaría de Salud. Presenta ante la Comisión Central Mixta del Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el Trabajo, la lista de ganadores al estímulo económico del personal evaluado en el mes que corresponda.
-Cédula de evaluación
-Listado de
personal acreedor al estímulo económico
Comisión Central Mixta del Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el Trabajo
8 9
10
Sesiona como corresponde y revisa la lista del personal evaluado con la calificación más alta. Autoriza a los ganadores al estímulo: SI: Difunde la lista de ganadores al estímulo económico del mes y continúa procedimiento. NO: Solicita al Personal asignado por el Jefe de Departamento de Prestaciones y Capacitación que nuevamente los Jefes de Departamento y/o Área, postulen y evalúen a otro candidato para obtener el estímulo económico, regresa a la actividad No.4
-Listado de personal acreedor
al estímulo económico
Departamento de Prestaciones y Capacitación
11 Personal asignado a la actividad, informa al Departamento de Nómina y Selección de Personal, vía correo electrónico, notifica los nombres del personal acreedor al estímulo económico por desempeño y productividad del mes y solicita la emisión del estímulo correspondiente.
-Correo electrónico
Departamento de Nómina y Selección de Personal
12 Recibe notificación y realiza los movimientos correspondientes en el sistema electrónico, identifica al personal que cuenta con Pensión Alimenticia e informa al Departamento de Prestaciones y Capacitación.
-Correo electrónico
Departamento de Prestaciones y
13
Personal asignado a la actividad recibe notificación; y mediante Oficio envía a la Subdirección de Finanzas el
-Oficios
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8. Procedimiento para llevar a cabo el Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el
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Hoja: 118 de 311
Capacitación
14
cálculo del impuesto del 3% sobre nómina, del estímulo económico que se le otorgará al personal ganador. Solicita, mediante Oficio, a la Subdirección de Finanzas, se entregue el estímulo económico a los seleccionados del mes.
Subdirección de Finanzas
15 Recibe Oficios y entrega el estímulo económico al personal que corresponda, solicita que firmen la recepción de mismo.
-Lista de recepción del estímulo económico
TERMINA PROCEDIMIENTO
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8. Procedimiento para llevar a cabo el Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el
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Hoja: 119 de 311
5. DIAGRAMA DE FLUJO
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8. Procedimiento para llevar a cabo el Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el
Trabajo al personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”
Hoja: 121 de 311
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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8. Procedimiento para llevar a cabo el Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el
Trabajo al personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”
Hoja: 122 de 311
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código
Condiciones Generales del Trabajo N/A
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal N/A
Reglamento Interior de la Secretaria de Salud N/A
Estructura Orgánica Autorizada, vigente N/A
Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud vigente
N/A
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cardiología vigente
N/A
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cardiología N/A
Ley de los Institutos Nacionales de Salud N/A
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública N/A
7. REGISTROS
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o identificación única
Cédula de Evaluación 5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
Folio
8. GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8.1 Cédula de Evaluación: Es el documento mediante el cual se califica la productividad del
trabajador. 8.2 Estímulo económico: Pago extraordinario mensual de diez días de salario mínimo
general en vales de despensa, que se otorga al personal que obtengan la calificación más alta en la Cédula de Evaluación correspondiente.
8.3 Proceso de calificación: Es el método mediante el cual el Departamento de Prestaciones y Capacitación determina los acreedores a obtener el estímulo económico.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
8. Procedimiento para llevar a cabo el Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el
Trabajo al personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”
Hoja: 123 de 311
9. CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Número de Revisión
Fecha de la actualización Descripción del cambio
2 Noviembre, 2016 Actualización del Manual de Procedimientos
10. ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 10.1 Cédula de Evaluación
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
8. Procedimiento para llevar a cabo el Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el
Trabajo al personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”
Hoja: 124 de 311
FORMATO CÉDULA DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL EMPLEADO DEL MES
CÉDULA DE EVALUACIÓN 2016
COMISIÓN MIXTA DE EVALUACIÓN DEL EMPLEADO DEL MES
DATOS DEL TRABAJADOR EVALUADO
BASE CONFIANZA Nombre: Clave: Económico:
Puesto: Fecha de Base o Confianza:
Área de Adscripción: Servicio:
DATOS DE LA PERSONA QUE EVALUA (Debe ser el Jefe de Departamento o Superior Jerárquico)
JEFE DE QUIEN EVALÚA (Debe ser el Subdirector o Jefe de Departamento)
Nombre: Nombre:
Puesto: Puesto:
FACTORES A EVALUAR Por cada factor sólo se deberá elegir una de las opciones enunciadas, anotando en el cuadro la calificación correspondiente.
FACTORES: OPCIONES: CALIFICACIÓN: ACTITUD DE SERVICIO AL CIUDADANO Y/O CLIENTE INTERNO.
Grado de interés genuino del Servidor Público por lograr que el ciudadano y/o cliente obtenga el producto los servicio que requiere en el momento y lugar adecuado y se asegure de un uso correcto del mismo.
a) Actitud Excelente (10 puntos)
b) Actitud Buena (8 ó 9 puntos)
c) Actitud Regular (6 ó 7 puntos)
_____________
_____________
_____________
CALIDAD
Grado en el que los productos y servicios que ofrece el Servidor Público producen satisfacción y/o beneficio al ciudadano y/o cliente interno.
a) Actitud Excelente (10 puntos)
b) Actitud Buena (8 ó 9 puntos)
c) Actitud Regular (6 ó 7 puntos)
_____________
_____________
_____________
CANTIDAD
Medida relativa que mide la capacidad de producción del Servidor Público en el desarrollo de las actividades encomendadas.
a) Actitud Excelente (10 puntos)
b) Actitud Buena (8 ó 9 puntos)
c) Actitud Regular (6 ó 7 puntos)
_____________
_____________
_____________
EFICIENCIA EN EL TRABAJO. Grado en que el Servidor Público aprovecha los recursos disponibles de la mejor forma en el desarrollo de un producto o servicio.
a) Actitud Excelente (10 puntos)
b) Actitud Buena (8 ó 9 puntos)
c) Actitud Regular (6 ó 7 puntos)
_____________
_____________
_____________
COLABORACIÓN
Grado en que el Servidor Público contribuye conjuntamente con actitud de servicio con el logro de resultados.
a) Actitud Excelente (10 puntos)
b) Actitud Buena (8 ó 9 puntos)
c) Actitud Regular (6 ó 7 puntos)
_____________
_____________
_____________
Folio: _______________ Fecha:_______________
1
2
3
4 5
6
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
8. Procedimiento para llevar a cabo el Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el
Trabajo al personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”
Hoja: 125 de 311
FACTORES: OPCIONES: CALIFICACIÓN:
INICIATIVA
Grado en que el Servidor Público actúa de manera personal y propositiva para desarrollar acciones que contribuyen al logro de resultados .
a) Actitud Excelente (10 puntos)
b) Actitud Buena (8 ó 9 puntos)
c) Actitud Regular (6 ó 7 puntos)
_____________
_____________
_____________
CREATIVIDAD
Grado en que el Servidor Público genera y aporta nuevas ideas o formas de trabajo que eficienten los resultados en beneficio de la satisfacción del ciudadano y/o cliente interno.
a) Actitud Excelente (10 puntos)
b) Actitud Buena (8 ó 9 puntos)
c) Actitud Regular (6 ó 7 puntos)
_____________
_____________
_____________
TRABAJO EN EQUIPO
Grado en que el Servidor Público suma su esfuerzo individual al esfuerzo conjunto de los demás miembros del área con el fin de contribuir al logro de resultados.
a) Actitud Excelente (10 puntos)
b) Actitud Buena (8 ó 9 puntos)
c) Actitud Regular (6 ó 7 puntos)
_____________
_____________
_____________
ASISTENCIA
Concurrencia y presentación habitual del Servidor Público en el desempeño de sus funciones de acuerdo a su jornada laboral, durante el mes que se evalúa.
a) En el mes que se evalúa, se presentó a sus labores sin excepción alguna, ó disfrutó de un día de económico o presentó incapacidad médica hasta por un día. ASISTENCIA POSITIVA (10 Puntos)
b) En el mes que se evalúa, solicito permiso para tomar hasta dos días
económicos o presentó incapacidad médica hasta por dos días. ASISTENCIA MEDIA (8 ó 9 Puntos)
c) En el mes que se evalúa, disfrutó de licencia con goce de sueldo, misma que
no excedió de quince días naturales, o disfrutó de los días de descanso anual extraordinario (vacaciones por riesgo laboral) ASISTENCIA BAJA (6 ó 7 Puntos)
_____________
_____________
_____________
PUNTUALIDAD
Grado en que el Servidor Público se presenta en su lugar de adscripción, para el desarrollo de sus funciones, de acuerdo a su horario asignado, durante el mes que se evalúa.
a) Registró su asistencia al trabajo con estricta puntualidad ésto es, antes o
exactamente a la hora de entrada y después o exactamente a la hora de su salida. PUNTUALIDAD POSITIVA (10 Puntos)
b) Registró su asistencia al trabajo incurriendo en retardos con tolerancia,
retardos menores o retardo mayor. PUNTUALIDAD NEGATIVA (S/P) = sin puntaje, anotar solo una X)
_____________
_____________
FIRMA DEL EVALUADOR FIRMA DEL JEFE DEL EVALUADOR
NOTA: Es indispensable que en la cédula aparezcan las dos firmas de ambos Jefes (desde Jefe de Departamento hasta el Director General) ya que sin ellas no tendrá validez.
PARA SER LLENADO EXCLUSIVAMENTE POR LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
SUMA DE LA CALIFICACIÓN:
Escala de calificaciones: a) = 10 puntos b) = 8 ó 9 puntos c) = 6 ó 7 puntos Mínimo requerido: 80 puntos
OBSERVACIÓN:
7 8
9 10
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
8. Procedimiento para llevar a cabo el Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el
Trabajo al personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”
Hoja: 126 de 311
INSTRUCTIVO PARA CÉDULA DE EVALUACIÓN
1. Número de Folio 2. Fecha de la evaluación 3. Datos del Trabajador Evaluado 4. Datos de la Persona que Evalúa 5. Jefe de Departamento o Área de Instituto Nacional de Cardiología que evalúa 6. Espacio para anotar la calificación de los Factores a Evaluar 7. Firma del Evaluador 8. Firma del Jefe del Evaluador 9. Puntos totales de la evaluación 10. Agregar observaciones o comentarios según el caso
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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9. Procedimiento para brindar una ayuda económica para la profesionalización del personal del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 127 de 311
9. PROCEDIMIENTO PARA BRINDAR UNA AYUDA ECONÓMICA PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE
CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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9. Procedimiento para brindar una ayuda económica para la profesionalización del personal del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 128 de 311
1. PROPÓSITO Integrar y estandarizar las actividades orientadas al trámite de ayuda económica para fomentar y fortalecer la profesionalización, con la finalidad de apoyar el desarrollo profesional del personal del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (INC).
2. ALCANCE 2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Dirección de Administración, a la
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través del Departamento de Prestaciones y Capacitación, él Área de Archivo dependiente del Departamento de Nómina y Selección de Personal y a la Subdirección de Finanzas.
2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a las instituciones educativas que el personal
del INC elijan para realizar o terminar sus estudios profesionales.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 3.1 El Procedimiento para la Profesionalización del Personal del Instituto Nacional de
Cardiología sienta las bases para otorgar apoyo al personal de estructura del Instituto para la obtención de grados de conclusión de Licenciatura o realización de estudios de Posgrado, Maestrías, Doctorados o Diplomados, acordes a su área de trabajo y especialización dentro del Instituto.
3.2 La Dirección de Administración será el área que deberá autorizar el apoyo económico a que
se refiere el presente procedimiento a todos los trabajadores con una antigüedad mínima de 5 años en el Instituto en estructura y que cuenten con nombramiento definitivo.
3.3 Queda excluido del presente procedimiento el personal eventual, así como los Prestadores
de Servicios Profesionales (Honorarios). 3.4 Los montos de los apoyos económicos para llevar a cabo la profesionalización del personal
del INC, se otorgarán según el presupuesto emitido por la institución educativa que el personal interesado elija:
Presupuesto emitido por la institución educativa por más de $30,000 (treinta mil
pesos M.N. 00/100), el apoyo económico que otorgará el INC será de $15,000 (Quince mil pesos M.N. 00/100) aproximadamente.
Presupuesto emitido por la institución educativa menor de $15,000 (quince mil pesos M.N. 00/100), el apoyo económico que otorgará el INC será del 50% del total o menor.
3.5 La institución educativa, seleccionada por el personal interesado en adquirir la ayuda
económica para la profesionalización, tendrá la obligación de expedir el presupuesto, mencionado en el punto anterior, por escrito y firmado por la autoridad educativa que corresponda; así como de emitir la factura por el monto que el INC otorgue, quince días hábiles después de la transferencia bancaria realizada por el Instituto.
3.6 El personal interesado en adquirir la ayuda económica para la profesionalización, será
responsable de solicitar el visto bueno de su jefe inmediato para tramitar su solicitud y deberá realizarlo de manera personal.
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9. Procedimiento para brindar una ayuda económica para la profesionalización del personal del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 129 de 311
3.7 Será responsabilidad del personal interesado en adquirir la ayuda económica para la profesionalización, presentar los siguientes documentos para realizar el trámite correspondiente:
Plan de estudios de la institución educativa. Constancia de duración de los estudios y presupuesto, emitido por la institución
educativa. Datos fiscales de la institución educativa. Solicitud para el apoyo económico para la profesionalización, dirigido al Director
de Administración del INC. 3.8 El personal beneficiado por el apoyo económico para la profesionalización, tendrá la
obligación de comprometerse a continuar laborando en el Instituto, si éste lo considera necesario, una vez concluidos los estudios relativos, de acuerdo con lo siguiente:
Estudios Tiempo de trabajo comprometido
Titulación 1 año Maestría 2 años Doctorado 3 años Diplomados y cursos con duración mayor a 6 meses
1 año
3.9 El personal beneficiado, tendrá la responsabilidad de comprobar ante el Departamento de
Prestaciones y Capacitación, el gasto realizado mediante la entrega de la Factura emitida por la institución educativa, dentro de los 15 días siguientes de que el INC haya hecho la transferencia bancaria correspondiente a la ayuda económica para la profesionalización.
3.10 El personal beneficiado por la ayuda económica para la profesionalización, tendrá la
obligación de comprobar ante la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, con copia de conocimiento a la Dirección de Administración, la conclusión de los estudios cursados, mediante la entrega de la documentación que corresponda (Título profesional, Constancia de estudios original y avalada por la autoridad educativa oficial)
3.11 Será responsabilidad del Personal del Departamento de Prestaciones y Capacitación,
actualizar el registro de información académica en el Sistema Electrónico correspondiente, del personal que realice o concluya estudios, mediante el apoyo económico para tal efecto.
3.12 La Dirección de Administración será responsable de verificar la suficiencia presupuestal
para el otorgamiento de apoyos económicos para la profesionalización del personal del INC.
3.13 La Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal es responsable de verificar
que los interesados en obtener el apoyo económico para la profesionalización, cumplan con lo establecido en la política 3.2.
3.14 El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos, es sancionado conforme a la
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. de
Act. Descripción de Actividades
Documento o Anexo
Personal del INC
1 2
Elabora solicitud por escrito dirigida a la Dirección de Administración, adjuntando documentación de la institución educativa en la cual desea realizar sus estudios. Solicita el visto bueno de su jefe inmediato.
-Oficio de Solicitud -Documentación de la institución educativa
Jefe inmediato
3 4 5
Recibe solicitud para ayuda económica para la profesionalización. Autoriza: NO: No hay impacto en su trabajo, termina procedimiento. SI: Continua procedimiento.
-Oficio de solicitud -Documentación de la institución educativa
Personal del INC 6
Entrega solicitud firmada como corresponde en la Dirección de Administración.
-Oficio de Solicitud -Documentación de la institución educativa
Dirección de Administración
7 Recibe solicitud con Visto Bueno del Jefe inmediato y requiere suficiencia presupuestal a la Subdirección de Finanzas, mediante oficio.
-Oficio de solicitud -Documentación de la institución educativa -Oficio para solicitar
suficiencia presupuestal
Subdirección de Finanzas
8 9
10
Recibe solicitud y verifica suficiencia presupuestal. Hay suficiencia presupuestal: NO: Termina procedimiento. SI: Notifica por escrito a la Dirección de Administración la suficiencia presupuestal.
-Oficio de solicitud -Notificación de
suficiencia presupuestal
Dirección de Administración
11 Recibe notificación de suficiencia presupuestal y turna solicitud del personal interesado a recibir el apoyo económico para la profesionalización, a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal.
-Notificación de suficiencia
presupuestal -Oficio de solicitud
-Documentación de la institución educativa
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
12 Recibe solicitud y turna al Departamento de Prestaciones y Capacitación, para dar trámite a la ayuda económica para la profesionalización.
-Oficio de solicitud -Documentación de la institución educativa
-Notificación de suficiencia
presupuestal
Departamento de Prestaciones y Capacitación
13
14
Recibe solicitud para la ayuda económica de profesionalización y los documentos mencionados en el punto 3.7 de las Políticas de operación, normas y lineamientos de este procedimiento. Solicita, mediante oficio, a la Subdirección de Finanzas, emitir la ayuda económica para la profesionalización del personal del INC.
-Oficio de solicitud -Documentación -Oficio para la
emisión de ayuda económica para la profesionalización
Subdirección de Finanzas
15
Recibe solicitud de ayuda económica para la profesionalización, y gira instrucciones al Departamento de Tesorería para la realizar la transferencia bancaria a la institución educativa propuesta por el personal del INC.
-Oficio de solicitud para ayuda económica
-Notificación de transferencia
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16
Notifica al personal interesado sobre la transferencia bancaria realizada a la institución educativa.
bancaria
Personal del INC
17 Recibe notificación y solicita a la institución educativa en la que efectuará sus estudios, la Factura del pago que se realizó vía transferencia electrónica por parte del INC.
-Notificación de transferencia
bancaria
Institución educativa 18 Emite factura y entrega al personal del INC que
solicitó la ayuda económica para la profesionalización.
-Factura
Personal del INC
19
Entrega Factura al personal del Departamento de Prestaciones y Capacitación responsable del trámite de ayuda económica para la profesionalización.
-Factura
Departamento de Prestaciones y Capacitación
20
Recibe factura y archiva. -Factura
Personal del INC
21
Cuando concluye sus estudios, presenta al personal del Departamento de Prestaciones y Capacitación responsable del trámite de ayuda económica para la profesionalización, la documentación oficial que compruebe la terminación de estudios.
-Documentación comprobatoria de
termino de estudios
Departamento de Prestaciones y Capacitación
22
23
Recibe la documentación de conclusión de estudios del personal beneficiado y turna al Área de Archivo. Actualiza la información en el Sistema Electrónico de Estudios, del personal del INC que ha concluido su formación académica.
-Documentación comprobatoria de
termino de estudios
TERMINA PROCEDIMIENTO
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5 DIAGRAMA DE FLUJO
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código Ley Orgánica de la Administración Pública Federal N/A
Reglamento Interior de la Secretaria de Salud N/A
Estructura Orgánica Autorizada, vigente N/A
Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud
N/A
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cardiología N/A
Ley de los Institutos Nacionales de Salud N/A
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública N/A
7. REGISTROS
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o
identificación
Solicitud de Ayuda Económica para la Profesionalización
5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
Referencia
Documentación comprobatoria de estudios
5 años Área de Archivo Expediente personal
(Clave y número económico)
8. GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8.1 Ayuda económica: Aportación económica que el INC, otorgará al personal solicitante
para la profesionalización. 8.2 Profesionalización: Proceso que tiene como fin formar profesionales, así como brindar
educación que determinado nivel educativo exige, visto como formación de profesionales y, por ende, ultimando en el modelo del profesional.
9. CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Número de Revisión
Fecha de la actualización Descripción del cambio
2 Noviembre, 2016 Actualización del Manual de Procedimientos
10. ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 10.1 Formato para Solicitud de Ayuda Económica para la Profesionalización
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INSTITUTO NACIONAL DEL CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ
SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA
PARA LA PROFESIONALIZACIÓN (1) Director de Administración Instituto Nacional de Cardiología Presente Por medio de la presente, solicito su colaboración para que se me otorgue una ayuda económica para profesionalización, con la finalidad de ___________________________(2)________________________________________________, para fortalecer las actividades que desempeño en __________(3)_______________________ con el puesto_________(4)_______________dentro de un horario__________(5)___________________. Los estudios académicos los cursaré en___________________(6)_______________________, por lo que adjunto a la presente, programa de estudios, constancia de duración de estudios, presupuesto y datos fiscales, emitidos por dicha institución educativa; con la finalidad realizar el trámite que corresponda. Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.
(7) ____________________________________
Nombre y firma del solicitante No. económico___(8)____
(9)
____________________________________
Vo. Bo. Nombre y firma del Jefe Inmediato
C.c.p. __________ (10) ________________________, Subdirector de Administración y Desarrollo de Personal. Presente.
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INSTRUCTIVO PARA SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA PARA LA
PROFESIONALIZACIÓN
1. Nombre completo del Titular de la Dirección de Administración. 2. Mencionar los estudios académicos que cursará con la ayuda económica para la
profesionalización (Conclusión de la Licenciatura, Maestría, Doctorado, Diplomado). 3. Departamento y/o área de adscripción del personal que solicita la ayuda económica
para la profesionalización. 4. Nombre del puesto que desempeña. 5. Horario en el cual desempeña sus actividades (hora de entrada, hora de salida y tipo
de jornada) 6. Nombre de la Institución educativa en la cual cursará los estudios académicos. 7. Nombre completo y firma del personal que solicita la ayuda económica para la
profesionalización. 8. Número económico del personal solicitante de la ayuda económica para la
profesionalización. 9. Nombre completo y firma del Jefe inmediato del personal que solicita la ayuda
económica para la profesionalización. 10. Nombre completo del titular de la Subdirección de Administración y Desarrollo de
Personal.
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10. Procedimiento de gestión y reporte de accidentes de trabajo en el Instituto Nacional de
Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 139 de 311
10. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO
CHÁVEZ
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10. Procedimiento de gestión y reporte de accidentes de trabajo en el Instituto Nacional de
Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 140 de 311
1. PROPÓSITO 1.1 Integrar y estandarizar las actividades de gestión con la finalidad de recabar la
documentación para presentar alInstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los accidentes de trabajo que los prestadores de servicio del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (INC) soliciten, así como reportar los resultados obtenidos sobre los accidentes de trabajo que se susciten.
2. ALCANCE
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Dirección de Administración, a la
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través del Departamento de Prestaciones y Capacitación y al Área Jurídica de la misma, a la Comisión Auxiliar Mixta de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como a los trabajadores con plaza de estructura del Instituto Nacional de Cardiología.
2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable al ISSSTE.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 Será responsabilidad del Titular del Departamento de Prestaciones y Capacitación asignar
a un responsable para llevar a cabo las actividades de prevención en materia de Seguridad y Salud, con la finalidad de verificar que existan condiciones óptimas en el INC para evitar accidentes en el trabajo.
3.2 Será responsabilidad del Departamento de Prestaciones y Capacitación llevar a cabo la
difusión y promoción en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como capacitar al personal que labore en el INC sobre los riesgos que pueden existir en cada una de las áreas del Instituto, para ello deberá de elaborar un Programa de Prevención de Riesgos anualmente, en el cual deberá incluir actividades en las que participe el personal del Instituto.
3.3 El responsable para llevar a cabo las actividades de prevención en materia de Seguridad
y Salud en el INC, dependiente del Departamento de Prestaciones y Capacitación, deberá orientar a los trabajadores del Instituto para la gestión de los trámites relativos con accidentes de trabajo que incapaciten su labor dentro del mismo, con la finalidad de que sea validado ante el ISSSTE, la documentación para dar trámite de calificación de riesgo de trabajo serán los siguientes:
Original y copia del Formato RT-01 “Solicitud de calificación de probable riesgo de
trabajo” dirigido al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación correspondiente, debidamente requisitado y sellado.
Original y copia del Formato RT-02 “Certificado médico inicial” con sello expedido por el Hospital o Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE, este documento es indispensable para realizar el trámite de calificación.
Original y copia certificada de hoja de urgencias expedida por la institución de salud por la que haya sido atendido por primera vez después de que haya ocurrido el accidente (en su caso).
Original y copia de Formato RT-03 requisitos para el trámite de Calificación de Riesgos de Trabajo (según sea el caso), y misma fecha del llenado del Formato RT-01.
a) Centro de trabajo Formato RT-03 A b) Trayecto Formato RT-03 B
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10. Procedimiento de gestión y reporte de accidentes de trabajo en el Instituto Nacional de
Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 141 de 311
c) Comisión Formato RT-03 C
Acta administrativa debidamente requisitada en original con sello (Anexar copia de identificación vigente de los actores)
Constancia de sueldos y servicios en original con sello (Nombre, RFC, fecha de ingreso, horario, jornada laboral y sueldo correspondiente a la fecha del accidente)
Control de asistencia (según sea el caso):
a) Copia de la tarjeta de asistencia (certificada por el Área Administrativa del INC) b) Copia de registro de asistencia (certificada por el Área Administrativa del INC) c) Constancia de asistencia en original
Oficio de funciones y/o actividades en original con sello. Oficio de comisión en original con sello (en su caso). Copia de licencias médicas certificadas por el Área Administrativa responsable del INC. Copia de talón de pago de la fecha del accidente (por ambos lados según sea el caso). Copia del último talón de pago al realizar el trámite (por ambos lados según sea el
caso). Copia de identificación oficial vigente con domicilio particular. Copia de acta de nacimiento y CURP Copia de citas médicas, expedido por el Hospital o Clínica de Medicina Familiar del
ISSSTE vigente (carnet). Croquis o esquema del lugar donde ocurrió el accidente. Copia certificada de averiguación previa (en su caso). Original o copia certificada de la constancia de seguro de automóvil (en su caso). Original o copia certificada de parte de ambulancia, reporte de traslado (en su caso). Una fotografía tamaño infantil.
NOTA: La documentación deberá de presentarse antes de que se cumplan 30 días hábiles
posteriores a la fecha del accidente, de acuerdo al artículo 60 de la Ley del ISSSTE, después de 30 días no procederá el trámite.
En caso de defunción se deberá presentar lo siguiente:
Acta de defunción en copia certificada. Averiguación previa (examen químico-toxicológico y necropsia). Acta de matrimonio certificada después de la fecha de defunción (en su caso). Acta de nacimiento del prestador de servicios del INC. Información testimonial por concubinato (en su caso). Información testimonial por dependencia económica (en su caso).
**Cabe mencionar que el ISSSTE podrá hacer cambios y/o modificaciones sin previo aviso a la
lista de documentación presentada en este procedimiento. 3.4 El responsable para llevar a cabo las actividades de prevención en materia de Seguridad y
Salud en el INC, dependiente del Departamento de Prestaciones y Capacitación, tendrá la obligación de reportar la implementación de las medidas preventivas y/o correctivas que se llevan a cabo en diferentes áreas del Instituto, por medio de las cuales permitirán controlar los posibles riesgos a los que están expuestos los trabajadores por diversas circunstancias en su área de trabajo.
Bimestralmente (dentro de los diez primeros días naturales de los meses enero, abril,
julio y octubre), deberá reportar al ISSSTE mediante formato ENAT, para llevar a cabo la estadística de accidentes de trabajo.
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10. Procedimiento de gestión y reporte de accidentes de trabajo en el Instituto Nacional de
Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 142 de 311
Trimestralmente deberá de enviar un Informe de Verificación al ISSSTE, resultado de los recorridos en el INC.
Informar al ISSSTE las actividades semestrales en materia de seguridad y salud. 3.5 El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos, es sancionado conforme a la
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
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10. Procedimiento de gestión y reporte de accidentes de trabajo en el Instituto Nacional de
Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 143 de 311
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. Act.
Descripción de Actividades Documento o
anexo
Trabajador del INC (interesado)
1 Acude con el responsable de llevar a cabo las actividades de prevención en materia de Seguridad y Salud, con la finalidad de que lo oriente para tramitar ante el ISSSTE un accidente o enfermedad que se haya suscitado en el trabajo.
N/A
Responsable de llevar a cabo las actividades de prevención en materia de Seguridad y Salud
2 3
Solicita al interesado requisitar el Formato de seguimiento de un probable accidente de trabajo. Solicita Formato RT 02 y entrega la lista de documentos que solicita la Delegación del ISSSTE que corresponde para dar trámite de calificación de riesgo de trabajo, mencionados en el punto 3.5 de las Políticas de operación, normas y lineamientos de este procedimiento.
- Formato de seguimiento de
un probable accidente de
trabajo - Formato RT 02
Trabajador del INC (interesado)
4 Acude con el Área Jurídica para llevar a cabo el acta administrativa. N/A
Área Jurídica de la SADP
5 Convoca a las personas involucradas en el asunto, se lleva a cabo la sesión y realiza el acta administrativa correspondiente.
-Acta administrativa
por accidente de trabajo
Trabajador del INC (interesado)
6 7 8
Recaba la documentación solicitada por la Delegación del ISSSTE correspondiente. La documentación está completa: NO: Termina procedimiento SI: Requisita el Formato de Solicitud de probable riesgo del trabajo para entregarlo al responsable de la gestión dependiente del Departamento de Prestaciones y Capacitación y Continua procedimiento.
-Formato de Solicitud de
probable riesgo del trabajo
Responsable de llevar a cabo las actividades de prevención en materia de Seguridad y Salud
9 Recibe Formato de Solicitud de probable riesgo de trabajo y recaba las firmas que correspondan, con la finalidad de formalizar el trámite, solicita al interesado la documentación completa.
-Formato de Solicitud de
probable riesgo del trabajo
Trabajador del INC (interesado)
10 Entrega la documentación al Responsable de llevar a cabo las actividades de prevención en materia de Seguridad y Salud. -Documentación
Responsable de llevar a cabo las actividades de prevención en materia de Seguridad y Salud
11
12 13
14
Revisa la documentación del interesado. Esta completa y correcta: NO: Termina el procedimiento. SI: Remite al interesado a la Delegación del ISSSTE que corresponda para que presente la documentación, continúa procedimiento. Recaba información de los accidentes de trabajoque se hayan dado en el INC, lo observado en las instalaciones del INC y el cumplimiento del Programa de Prevención, reporta periódicamente al ISSSTE, conforme lo establecido en el punto 3.4 de las Políticas de operación, normas y lineamientos de este procedimiento.
-Documentación para trámite
-Informe del Semestre
-Formato Único
CSST
TERMINA PROCEDIMIENTO
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5. DIAGRAMA DE FLUJO
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal N/A
Reglamento Interior de la Secretaria de Salud N/A
Estructura Orgánica Autorizada, vigente N/A
Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud vigente
N/A
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cardiología vigente N/A
Ley de los Institutos Nacionales de Salud N/A
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública N/A
Reglamento de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo del sector público federal
N/A
Ley del ISSSTE N/A
Guía para el control, ejecución y seguimiento del Programa de Prevención de Riesgos del Trabajo por parte de las Dependencias y Entidades del Sector Público Federal afiliadas al ISSSTE
N/A
7. REGISTROS
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o
identificación Formato de seguimiento de un probable accidente de trabajo
5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
No Aplica
Formato ENAT 5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
Número de bimestre reportado, Dependencia o
Entidad y Ramo 8. GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8.1 ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. 8.2 Instituto: El Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. 8.3 ENAT: Estadística Nacional de Accidentes de Trabajo 9. CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio
2 Noviembre, 2016 Nuevo procedimiento en el manual
10. ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 10.1 Formato de seguimiento de un probable accidente de trabajo 10.2 Formato ENAT ((los anexos se encuentran resguardados de manera electrónica en el
Departamento de Prestaciones y Capacitación, debido a su extensión)
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Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
10. Procedimiento de gestión y reporte de accidentes de trabajo en el Instituto Nacional de
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FORMATO DE SEGUIMIENTO DE UN PROBABLE ACCIDENTE DE TRABAJO
Atentamente: (20) __________________ (Nombre Completo y Firma)
Favor de anotar sus números telefónicos personales: (21)
_______________________________________________________________________________.
Nombre Completo del Accidentado(a):
(1)
Edad: (2) Primera Autoridad que tuvo conocimiento:
(3)
Fecha de aviso: (4)
Área de Adscripción: (5)
Categoría: (6)
Clave y Eco.: (7)
Turno: (8) Fecha del Accidente, incluyendo la hora:
(9)
Incidencia: (10)
Causa o factor que lo generó:
(11)
Lugar del Accidente: (12) Parte del Cuerpo afectada:
(13)
Fecha en que se notifica el (SADP)Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal:
(14)
Inicio de Recepción de Documentos:
(15)
Fecha de Inicio de Incapacidad:
(16)
Diagnóstico Médico: (17)
Status Actual: (18)
Fecha de entrega de documentos al interesado(a) para gestionar la calificación de Accidente de Trabajo:
(19)
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10. Procedimiento de gestión y reporte de accidentes de trabajo en el Instituto Nacional de
Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 148 de 311
INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO DE SEGUIMIENTO DE UN
PROBABLE ACCIDENTE DE TRABAJO
1. Nombre completo del trabajador que tuvo un accidente de trabajo 2. Edad del trabajador que tuvo un accidente de trabajo 3. Nombre completo de la Autoridad con la que reporta el accidente de trabajo 4. Fecha en la cual da aviso del accidente de trabajo 5. Nombre del área del Instituto Nacional de Cardiología a la cual se encuentra adscrito el
trabajador que tuvo el accidente de trabajo 6. Categoría que le fue asignada en el Instituto Nacional de Cardiología 7. Número de Clave y Número económico proporcionado en el Instituto Nacional de
Cardiología 8. Turno en el cual presta sus servicios en el Instituto Nacional de Cardiología 9. Fecha en la cual tuvo el accidente de trabajo 10. Tipo de accidente de trabajo 11. Describir cuáles fueron los factores que originaron el accidente de trabajo 12. Describir que suscitó el accidente de trabajo 13. Especificar que parte del cuerpo se afectó por el accidente de trabajo 14. Fecha en la cual dio aviso a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
sobre el accidente de trabajo 15. Fecha en la cual se recibe la documentación en el Departamento de Prestaciones y
Capacitación 16. Si se ha dado incapacidad, asentar fecha en la cual se inició 17. Agregar el diagnóstico qué determinó el médico 18. Cómo ha evolucionado la persona que tuvo el accidente de trabajo 19. Fecha en la cual se recaba toda la documentación con las firmas correspondientes
para llevarlas a la Delegación del ISSSTE. 20. Nombre completo y firma del trabajador que quiere realizar el trámite por accidente de
trabajo 21. Números telefónicos de contacto, casa y dispositivo móvil
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11. Procedimiento para inscribir a Médicos Residentes al Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” y a la Dirección General de
Calidad y Educación en Salud Hoja: 149 de 311
11. PROCEDIMIENTO PARA INSCRIBIR A MÉDICOS RESIDENTES AL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ Y A LA
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y EDUCACIÓN EN SALUD
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
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1. PROPÓSITO
Integrar y estandarizar las actividades orientadas a la inclusión de los médicos residentes, que prestarán sus servicios y se especializarán en el área de Cardiología, como parte del personal de Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (INC), lo que comprende la integración de expedientes y altas en la nómina de los Residentes que corresponda, con el fin de que les sea otorgado un apoyo económico a dichos médicos.
2. ALCANCE
2.1 A nivel Interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y Desarrollo
de Personal, a través del Departamento de Prestaciones y Capacitación y del Departamento de Nómina y Selección de Personal.
2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a la Dirección General de Calidad y Educación
en Salud y la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud. 3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 El proceso de Inscripción de médicos residentes solo podrá realizarse una vez que hayan
sido reclutados y seleccionados por la Coordinación de Enseñanza del INC. 3.2 Será obligación de la Coordinación de Enseñanza reclutar a los Médicos Residentes de
nuevo Ingreso al INC. 3.3 Los Médicos Residentes, tendrán la obligación de entregar al Coordinador de Reclutamiento y
Selección, dependiente del Departamento de Prestaciones y Capacitación, la documentación completa diez días antes de su ingreso al INC:
Acta de Nacimiento RFC CURP Comprobante de Domicilio Credencial de Elector Cartilla de Servicio Militar liberada (hombres) Título y Cédula Profesional Constancia de Examen Nacional Currículum Vitae 2 Fotografías tamaño Infantil
3.4 Será obligación del Coordinador de Reclutamiento y Selección, dependiente del
Departamento de Prestaciones y Capacitación, dar de alta en el Sistema Electrónico de Personal, a los Médicos Residentes de nuevo ingreso y asignar número económico del Instituto.
3.5 Será obligación del Coordinador de Reclutamiento y Selección, dependiente del
Departamento de Prestaciones y Capacitación, dar de alta, promover y dar de baja según corresponda, en la página www.dgces.salud.gob.mx, a los médicos residentes en la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, así como expedir el Formato de Movimiento de Personal (FOMOPE) y carta de adscripción a la Secretaría de Salud.
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3.6 Será responsabilidad del Departamento de Prestaciones y Capacitación, a través del Coordinador de Reclutamiento y Selección, enviar a la Secretaría de Salud (SS), carta de adscripción, Formato de Movimiento Personal (FOMOPE) 2 originales y 2 copias, además de la documentación personal y profesional del Médico Residente que se haya inscrito en el INC para realizar su especialidad y que la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, otorgará beca económica.
3.7 Para el caso de los Médicos Residentes extranjeros que quieran inscribirse en el INC para
hacer su especialidad, se recibirá la documentación personal y profesional en el Departamento de Prestaciones y Capacitación, a través del Coordinador de Reclutamiento y Selección que lo canalizará con la autoridad de la Secretaría de Salud que corresponda para dar trámite a su carta de adscripción.
3.8 El incumplimiento de éstas políticas, normas y lineamientos es sancionado conforme a la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. Act.
Descripción de Actividades Documento o
anexo Coordinación de Enseñanza
1
El Instituto Nacional de Cardiología, a través de la Coordinación de Enseñanza, emite la convocatoria dirigida a Médicos mexicanos y extranjeros que deseen realizar su residencia en las especialidades que brinda el Instituto.
-Convocatoria
Médico Residente 2 Entrega documentación personal y profesional al Coordinador de Reclutamiento y Selección. -Documentación
Coordinador de Reclutamiento y Selección
3 4 5
Recibe la documentación e ingresa al portal electrónico de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (www.dgces.salud.gob.mx), con la finalidad de promover a los Médicos Residentes (los que tenían categoría R3, pasan a R4 y los R4 pasan R5 y da de baja a los médicos residentes de categoría R5, para que las plazas que se desocupen sean para los Médicos Residentes de nuevo ingreso) Da de alta en la página mencionada en el punto anterior, a los Médicos Residentes que prestarán sus servicios en el INC, ingresa al apartado “seleccionados, en el ciclo (año) que corresponda del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM)”, imprime la carta de adscripción, en la cual aparecen los datos personales (año académico y adscripción de los médicos residentes) y el FOMOPE (dos impresiones); recaba firmas correspondientes de las autoridades del INC. Envía a la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES), vía mensajería, las dos impresiones del FOMOPE para que sea firmada como corresponda.
-Documentación -FOMOPE -Carta de
adscripción
Dirección General de Calidad
6 Recibe los FOMOPE y recaba firmas que correspondan, da aviso a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal del INC, para que recoja el documento.
-FOMOPE
Coordinador de Reclutamiento y Selección
7 8 9
Envía al mensajero por los FOMOPE a la DGCES. Envía, vía mensajería, la documentación de los Médicos Residentes, a la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, para que les sea otorgada una beca. Solicita al Médico Residente requisitar Formato de Solicitud de Credencial.
-FOMOPE -Documentación
-Formato de Solicitud de Credencial
Médico Residente 10 Requisita el Formato de Solicitud de Credencial del Instituto, para llevar a cabo el Proceso de Credencialización y entrega al Coordinador de Reclutamiento y Selección.
-Formato de Solicitud de Credencial
Coordinador de Reclutamiento y Selección
11
Entrega Formato de Solicitud de Credencial a la persona responsable de esa actividad, con la finalidad de que la elabore y entregue al Médico
-Formato de Solicitud de Credencial
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Responsable No. Act.
Descripción de Actividades Documento o
anexo 12
13
Residente de nuevo ingreso. Integra la documentación que fue entregada por los Médicos Residentes de nuevo ingreso, para abrir expediente. Entrega al Área de Archivo el expediente, mediante Oficio.
-Documentación -Expediente
-Oficio
TERMINA PROCEDIMIENTO
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5. DIAGRAMA DE FLUJO
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código (cuando
aplique)
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal N/A
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud N/A
Estructura Orgánica Autorizada, vigente N/A
Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud
N/A
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cardiología N/A
Ley de los Institutos Nacionales de Salud N/A
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública N/A
N/A
7.0 REGISTROS
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o identificación única
Expediente 5 años Área de Archivo Clave y Número económico
Formato de Movimiento de Personal (FOMOPE)
5 años Área de Archivo Expediente
Carta de Adscripción 5 años Área de Archivo Expediente
8.0 GLOSARIO
8.1 ENARM: Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas, que es una prueba aplicada y regulada en México por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, tiene como objetivo seleccionar a los médicos mejor preparados para realizar los cursos de especialización médica en las plazas disponibles dentro del territorio mexicano.
9.0 CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN
10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO
10.1 Formato de Solicitud de Credencial
Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio
2 Noviembre, 2016 Nuevo procedimiento en el Manual
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FORMATO DE SOLICITUD DE CREDENCIAL
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INSTRUCTIVO PARA SOLICITUD DE CREDENCIAL
1. Fecha en la cual se requisita la solicitud de credencial (día, mes, año) 2. Marcar con una “X” una de la opciones 3. Agregar cuál es el motivo de solicitar la credencial del INC 4. Número de Clave otorgado por el Instituto Nacional de Cardiología 5. Número económico proporcionado por el Instituto Nacional de Cardiología 6. Nombre completo del solicitante empezando por apellido materno, paterno y nombre(s) 7. Especificar la nacionalidad del solicitante 8. Clave Única de Población 9. Fecha de nacimiento 10. Área o Departamento al que está adscrito 11. Número de extensión del Área o Departamento al que está adscrito 12. Registro Federal de Causantes 13. Fecha en la cual ingresó al Instituto Nacional de Cardiología 14. Categoría asignada por el Instituto Nacional de Cardiología 15. Número telefónico particular 16. Calle en la cual se encuentra el domicilio en donde habita 17. Número exterior o manzana en la cual se encuentra el domicilio en donde habita 18. Número interior en la cual se encuentra el domicilio en donde habita 19. Ciudad en la cual se encuentra el domicilio en donde habita 20. Colonia en la cual se encuentra el domicilio en donde habita 21. Nombre de la Delegación política en la cual se encuentra el domicilio en donde habita 22. Código Postal del domicilio en donde habita 23. Marcar con una “X” el estado civil del trabajador 24. Marcar con una “X” los alimentos que se le proporcionaran al trabajador 25. Marcar con una “X” si el horario en el cual trabajará es mixto 26. Marcar en el calendario los días laborables
Cuando se haya recibido la credencial:
a) Marcar con una “X” si la credencial se ha entregado en el tiempo establecido y firmar en el recuadro.
b) Fecha en la cual se entrega la credencial (día, mes y año) c) Agregar en el recuadro si existen comentarios d) Solo para personal de estructura firmará en la línea de conformidad a lo estipulado
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12. Procedimiento para otorgar el premio de estímulos y recompensas del Instituto Nacional de Cardiología
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12. PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR EL PREMIO DE ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO
CHÁVEZ
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12. Procedimiento para otorgar el premio de estímulos y recompensas del Instituto Nacional de Cardiología
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1. PROPÓSITO
Integrar y estandarizar las actividades para brindar a los servidores públicos del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (INC), el premio de Estímulos y Recompensas que se lleva a cabo anualmente.
2. ALCANCE
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través del Departamento de Prestaciones y Capacitación, a la Comisión Evaluadora de Estímulos y Recompensas Civiles del INC y la Subdirección de Finanzas.
2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de Salud.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 Será responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través del Departamento de Prestaciones y Capacitación instalar anualmente la Comisión Evaluadora de Estímulos y Recompensas Civiles, con la finalidad de llevar a cabo el Procedimiento para otorgar el premio de Estímulos y Recompensas a los servidores públicos del INC que participen; la Comisión Evaluadora será integrada por:
Titular del INC Titular de la Dirección de Administración Titular del Órgano Interno de Control Titular de la Subdirección de Finanzas Titular de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal Un representante Sindical
3.2 Cuando se instaura la Comisión Evaluadora de Estímulos y Recompensas Civiles, la
Secretaria Técnica, a través del Departamento de Prestaciones y Capacitación, deberá de presentar un cronograma para llevar a cabo el proceso para otorgar los estímulos y recompensas.
3.3 Será Responsabilidad de la Subdirección del Administración y Desarrollo de Personal, a
través del Departamento de Prestaciones y Capacitación emitir una Convocatoria anualmente, para participar en el Programa Sistema de Evaluación del Desempeño de los Trabajadores Públicos de Nivel Operativo.
3.4 El periodo de evaluación para otorgar el premio de Estímulos y Recompensas, será de
un año (de julio a junio).
3.5 El otorgamiento de estímulos y recompensas se realizará mediante lo siguiente:
Entrega del formato Propuesta para ser candidato a estímulos y recompensas. Entrega de Cédula de Evaluación del Desempeño, debidamente requisitada y
firmada por el servidor público evaluado, Jefe inmediato mismo que evaluará al servidor público candidato al estímulo o recompensa y firma del Jefe inmediato
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del evaluador. (Ver la Metodología para la Evaluación del Desempeño anexo 10.3).
La entrega de un trabajo escrito (opcional), que tendrá que estar relacionado con alguna de las metas de la Cédula de Evaluación y deberá de cumplir con los siguientes criterios: Extensión mínima de 10 cuartillas, título, índice, introducción, objetivos, desarrollo del tema, conclusiones y firma del evaluador.
Aportación documentada para mejorar los procesos de trabajo (opcional), con las siguientes características: Nombre del proceso mejorado, objetivo de la mejora, detallar paso a paso la mejora, impacto de la mejora en el área de adscripción y firma del evaluador.
3.6 El candidato para recibir el premio de Estímulos y recompensas, podrá ser propuesto por
su Jefe inmediato, por un representante sindical o bien por un compañero.
3.7 El estímulo consiste en otorgar a los servidores públicos ganadores, diez días consecutivos de vacaciones extraordinarias que no serán contemplados en los periodos establecidos, ni sustituirse por pago monetario, este premio solo se le otorgará a los servidores públicos de nivel operativo del INC.
3.8 La recompensa monetaria por cada servidor público del INC que haya ganado el premio, lo establece y actualiza anualmente la Secretaría de la Función Pública, a través de la Secretaría de Salud, y se da a conocer al INC mediante oficio.
3.9 La Cédula de Evaluación debidamente requisitada, deberá entregarse en el
Departamento de Prestaciones y Capacitación, dos semanas después de haber sido entregada al personal participante en el proceso al premio de Estímulos y Recompensas.
3.10 Para poder entregar el premio de Estímulos o Recompensa, los servidores públicos
evaluados deberán de obtener el puntaje más alto en la Cédula de Evaluación del Desempeño.
3.11 El otorgamiento de la recompensa será a juicio de la Comisión Evaluadora de Estímulos
y Recompensas Civiles, dicha recompensa se otorgará solo a cinco servidores públicos del INC.
3.12 En caso de haber empate en los resultados obtenidos en las Cédulas de Evaluación, se
tomarán en cuenta los resultados conseguidos en el Programa del Empleado del Mes.
3.13 Será responsabilidad del Departamento de Prestaciones y Capacitación organizar la ceremonia de premiación del personal ganador del premio Estímulos y recompensas, que se llevará a cabo antes del abanderamiento de la ceremonia del 20 de noviembre, dentro de las instalaciones del INC; así como elaborar los reconocimientos para ser entregados en dicha ceremonia.
3.14 Será responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a
través del Departamento de Prestaciones y Capacitación enviar un resumen ejecutivo a la Secretaría de Salud, así como evidencias del proceso para otorgar el premio de Estímulos y Recompensas.
3.15 El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos, es sancionado conforme a
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE NO. ACT.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DOCUMENTO O
ANEXO Departamento de Prestaciones y Capacitación (Responsable del proceso del premio estímulos y recompensas)
1 2
Instaura la Comisión Evaluadora de Estímulos y Recompensas Civiles y emite Convocatoria. Entrega a los servidores públicos el formato de Propuesta para ser candidato a Estímulos y Recompensas.
-Convocatoria -Propuesta para ser
candidato a Estímulos y Recompensas
Servidor Público (candidato)
3 Entrega formato de Propuesta para ser Candidato a Estímulos y Recompensas requisitado.
-Propuesta para ser candidato a Estímulos
y Recompensas Departamento de Prestaciones y Capacitación (Responsable del proceso del premio estímulos y recompensas)
4 Recibe Propuestas y remite Cédulas de Evaluación a los Jefes inmediatos de los participantes del proceso.
-Propuesta para ser candidato a Estímulos
y Recompensas -Cédula de Evaluación
Jefe inmediato 5 6
Recibe Cédula de Evaluación Evalúa y entrevista al servidor público propuesto, requisita y firma.
-Cédula de Evaluación
Servidor público (candidato)
7 Elabora trabajo o aportación documentada (en su caso) y entrega al su Jefe inmediato para su revisión.
-Trabajo y/o Aportación
documentada Jefe inmediato 8 Revisa trabajo o aportación documentada (en su caso) y
envía junto con la Cédula al Responsable de llevar a cabo el proceso.
-Cédula de Evaluación -Trabajo y/o Aportación
documentada (en su caso)
Departamento de Prestaciones y Capacitación (Responsable del proceso del premio estímulos y recompensas)
9
10
11 12
13
Recibe y verifica que los trabajos y/o aportaciones documentadas, cumplan con los requerimientos que la norma establece. Concluido el tiempo de entrega de Cédulas de Evaluación, recibe y verifica que estén debidamente requisitadas y firmadas como corresponda. Las cédulas cumplen con los requisitos: SI: Continúa procedimiento NO: Solicita al candidato corregir los errores detectados. Evalúa a los candidatos al premio de estímulos y recompensas, según la normatividad y prepara resultados para exponerlos ante la Comisión Evaluadora.
-Cédula de Evaluación del Desempeño para el personal operativo
-Trabajo y/o Aportación
documentada
Comisión Evaluadora de Estímulos y Recompensas Civiles
14
15
16
Se reúne para dictaminar a los servidores públicos ganadores del premio estímulos y recompensas. Hay empate en la calificación final de la evaluación: SI: Revisan los resultados conseguidos en el Programa del Empleado del Mes, de los servidores públicos virtualmente ganadores. NO: Dictaminan a ganadores de Estímulos y Recompensas.
-Cédula de Evaluación del Desempeño para el personal operativo
-Trabajo y/o Aportación
documentada -Acta de sesión
-Oficio
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17
Solicita que emita el pago a los ganadores de recompensa.
Subdirección de Finanzas
18 Recibe notificación y realiza la transferencia bancaria para otorgar el premio a los ganadores.
-Oficio
Departamento de Prestaciones y Capacitación (Responsable del proceso del premio estímulos y recompensas)
19
20
Organiza la logística de la ceremonia de premiación y envía invitaciones. Se lleva a cabo la ceremonia y envía resumen ejecutivo a la Secretaría de Salud
-Invitaciones -Resumen ejecutivo
TERMINA PROCEDIMIENTO
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5. DIAGRAMA DE FLUJO
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal N/A
Reglamento Interior de la Secretaria de Salud N/A
Estructura Orgánica Autorizada, vigente N/A
Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud
N/A
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cardiología N/A
Ley de los Institutos Nacionales de Salud N/A
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública N/A
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles Art. 92
Norma para el sistema de evaluación del desempeño de los servidores públicos de nivel operativo
N/A
7. REGISTROS
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o identificación única
Cédula de Evaluación del Desempeño para el
personal operativo 5 años
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N/A
Propuesta para ser candidato a Estímulos
y Recompensas 5 años
Departamento de Prestaciones y Capacitación
N/A
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8. GLOSARIO
8.1 Cédula de Evaluación: El instrumento de medición diseñado para llevar a cabo la evaluación del desempeño, el cual está integrado por los siguientes apartados: funciones principales y/o actividades que se desempeñan, establecimiento de metas, factores a evaluar, comentarios del evaluado, comentarios del evaluador y firma autógrafa de los participantes en el proceso de evaluación.
8.2 Comisión Evaluadora: La instancia que se establece con responsabilidad de organizar y
dar seguimiento al proceso para el otorgamiento de estímulos y recompensas. 8.3 Estímulos: El reconocimiento que recibe el servidor público con base en el dictamen
emitido por la Comisión Evaluadora y consiste en 10 días consecutivos de vacaciones extraordinarias.
8.4 Evaluador: Jefe inmediato superior del personal evaluado, en quien recae la
responsabilidad directa de la evaluación. 8.5 Meta: La expresión cuantificable de los objetivos por alcanzar en un departamento y/o área,
dentro de un periodo determinado y de las tareas asignadas a cada uno de los servidores públicos, con la finalidad de valorar su particular cumplimiento y reconocer en esa medida el esfuerzo desarrollado de acuerdo a sus funciones en correlación con los planes y/o programas institucionales.
8.6 Recompensa: El reconocimiento que se otorga al personal evaluado seleccionado, con base en el dictamen emitido por la Comisión Evaluadora.
9. CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Número de Revisión
Fecha de la actualización Descripción del cambio
2 Noviembre, 2016 Actualización del Manual de Procedimientos
10. ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO
10.1 Cédula de Evaluación del Desempeño para el personal operativo. 10.2 Propuesta para ser candidato a Estímulos y Recompensas.
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FORMATO DE CÉDULA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA PERSONAL OPERATIVO
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INSTRUCTIVO PARA CÉDULA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO PARA PERSONAL OPERATIVO
1. Fecha de elaboración de Cédula de Evaluación del Desempeño para personal
operativo. 2. Datos personales y laborales del servidor público a evaluar. 3. Descripción de funciones y actividades del servidor público a evaluar. 4. Descripción de metas (propuestas de mejora de sus funciones o actividades) y tiempo
en el cual contempla realizarlas. 5. Calificación que otorga el evaluador de las metas (actividades) realizadas durante un
año. 6. Calificación que otorga el evaluador en base al tiempo en el cual el servidor público ha
cumplido las metas propuestas. 7. Puntaje total de cada una de las metas, parámetro de resultados más parámetros de
oportunidad. 8. Suma total de los subtotales de las metas. 9. El evaluador marcará el puntaje que le da al servidor público, según los sub factores de
actuación profesional. 10. Suma de cada sub factor. 11. Suma total de todos los sub factores. 12. Total arrojado en las metas, total arrojado en los sub factores, suma de metas más sub
factores. 13. Nivel de desempeño, según la evaluación hecha. 14. Comentarios del servidor público evaluado (si es que así lo desea). 15. Comentarios del evaluador según lo considere. 16. Nombre y firma del servidor público evaluado, puesto que desempeña y fecha de
evaluación. 17. Nombre y firma del evaluador (Jefe inmediato del servidor público candidato al premio
de Estímulos y Recompensas, puesto que desempeña y fecha de evaluación. 18. Nombre y firma del Jefe del evaluador, puesto que desempeña y fecha en la que firma.
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PROPUESTA PARA SER CANDIDATO A ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA IGNACIO CHAVEZ
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 2016
PROPUESTA PARA SER CANDIDATO A ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS
COMISIÓN EVALUADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “IGNACIO CHÁVEZ” P R E S E N T E. Se propone a el (la) C.
Con categoría de: Base Confianza
Con puesto de:
Clave: Económico: Turno:
Área de Adscripción: Fecha de Propuesta:
Se propone al trabajador como candidato por el siguiente concepto (Marque con una X): A) Estímulo, por obtener un desempeño sobresaliente en las actividades encomendadas.
B) Recompensa Civil, por observar un desempeño sobresaliente y por haber elaborado un estudio o trabajo que aporte en beneficio del mejoramiento laboral.
En caso de que el trabajador sea propuesto por las acciones comprendidas en el inciso B, deberá anexar un trabajo que contenga los requisitos establecidos en la Normatividad emitida por la Secretaría de la Función Pública y que haya realizado al respecto. PROPUESTO POR: SUPERIOR JERÁRQUICO: REPRESENTANTE SINDICAL: COMPAÑERO
Nombre de la Persona que propone:
Cargo de la Persona que propone: Firma:
En caso de haber anexos, favor de indicarlos:
NOTA: 1. Se valorarán actitudes y aptitudes, así como asistencia, puntualidad y permanencia en el trabajo. 2. La fecha límite de entrega será el 05-09-16 para la propuesta y el trabajo el 09-09-16, en la Subdirección de
Administración y Desarrollo de Personal. Después de esta fecha, no se admitirá ninguna propuesta de candidato. MAMR*FJLB*MPRG*AAV*YCC*ALN.
4
2
3
1
5 6
7 8
9
13
11
12
10
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INSTRUCTIVO DE PROPUESTA PARA SER CANDIDATO
A ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS
1. Nombre completo del servidor público propuesto para ser candidato al premio Estímulos y Recompensas.
2. Marcar con una “X” la categoría a la cual pertenece el servidor público para ser candidato al premio Estímulos y Recompensas.
3. Nombre del puesto que desempeña el candidato al premio Estímulos y Recompensas. 4. Número de Clave del candidato al premio Estímulos y Recompensas. 5. Número económico del candidato al premio Estímulos y Recompensas. 6. Turno en el que labora del candidato al premio Estímulos y Recompensas. 7. Nombre del Área de Adscripción del candidato al premio Estímulos y Recompensas. 8. Fecha en la cual se elabora la Propuesta para ser Candidato a Estímulos y
recompensas. 9. Marcar con una “X” el concepto por el cual se propone el candidato al premio Estímulos
y Recompensas. 10. Marcar con una “X” según la representación que propone al candidato del premio
Estímulos y Recompensas. 11. Nombre completo de la persona que propone al candidato para llevar a cabo el proceso
de Estímulos y Recompensas. 12. Cargo y firma de la persona que propone al candidato para llevar a cabo el proceso de
Estímulos y Recompensas. 13. Escribir los anexos que se adjuntan a la Propuesta (en su caso).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
13. Procedimiento para informar al ISSSTE las altas, bajas y modificaciones de sueldo de los servidores
públicos del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”
Hoja: 176 de 311
13. PROCEDIMIENTO PARA INFORMAR AL ISSSTE LAS ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DE SUELDO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
13. Procedimiento para informar al ISSSTE las altas, bajas y modificaciones de sueldo de los servidores
públicos del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”
Hoja: 177 de 311
1. PROPÓSITO
Integrar y estandarizar las actividades orientadas para Informar al Instituto de Seguridad y servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de las altas, bajas y modificaciones de sueldo de los Servidores Públicos del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (INC), su vigencia y los montos de las aportaciones de los mismos, con la finalidad de que disfruten del Servicio Médico necesario y las prestaciones económicas procedentes; así como que se reconozca su antigüedad en el servicio público.
2. ALCANCE
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través del Departamento de Prestaciones y Capacitación.
2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable al ISSSTE.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 Será responsabilidad del Departamento de Prestaciones y Capacitación el envío de la información sobre las altas, bajas y modificaciones de sueldo de los Servidores Públicos del INC al ISSSTE.
3.2 Será obligación del Responsable de la gestoría en el ISSSTE, dependiente del
Departamento de Prestaciones y Capacitación emitir y entregar los Reportes correspondientes y deberá de entregarse quincenalmente, en la Jefatura de Prestaciones Económicas de la Zona Sur.
3.3 Las entregas de los Reportes no deberán de exceder a los treinta días naturales
después de suscitarse alta, baja o modificación de sueldo, de servidores públicos que prestan sus servicios en el INC.
3.4 El trámite de alta ante el ISSSTE se realizará para todos los Servidores Públicos de
nuevo ingreso en el INC, siempre y cuando el servidor público haya sido dado de alta en la nómina del Instituto.
3.5 Los servidores públicos del INC, serán responsables de la veracidad de los datos
proporcionados para que sean dados de alta en el ISSSTE. 3.6 Será obligación del Responsable de la gestoría en el ISSSTE, validar contra los registros
de nómina los reportes de altas enviados al ISSSTE. 3.7 Cuando sea el caso de servidores públicos que reingresen o causen baja en el INC, en
más de una ocasión, el Responsable de la gestoría en el ISSSTE, deberá reportar cada una de las altas o bajas según corresponda.
3.8 El trámite de baja de servidores públicos al ISSSTE, se realizará cuando éste haya
causado baja en la nómina del Instituto. 3.9 En caso de que algún servidor público haya causado baja y tenga adeudos pendientes
por cubrir con el ISSSTE, el Responsable de la gestoría, tendrá la obligación de informar al Departamento de Recuperación de Crédito del ISSSTE dicha baja.
3.10 El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos, es sancionado conforme a
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
13. Procedimiento para informar al ISSSTE las altas, bajas y modificaciones de sueldo de los servidores
públicos del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”
Hoja: 178 de 311
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. Act.
Descripción de Actividades Documento o
anexo Responsable de la gestoría en el ISSSTE.
1
2
3
Genera quincenalmente Reportes con la información relativa a altas, bajas y modificaciones de sueldo de los servidores públicos del INC, así como las bajas de los servidores públicos con adeudo al ISSSTE. Imprime reportes y almacena dicha información en un disco compacto. Elabora oficio y entrega al Jefe del Departamento de Prestaciones y Capacitación para revisión y firma.
-Reportes
Jefe del Departamento de Prestaciones y Capacitación
4
5 6
Recibe Oficio y revisa que la información sea correcta. Procede: NO: Regresa a actividad 1. SI: Firma Oficio y devuelve al Responsable de la gestoría para que lo entregue en las oficinas del ISSSTE que correspondan.
-Oficio
-Reportes
Responsable de la gestoría en el ISSSTE.
7
8
Recibe Oficio firmado e información validada y entrega en las Oficinas del ISSSTE correspondientes. Recaba acuses y archiva.
-Oficio
-Reportes
TERMINA PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
13. Procedimiento para informar al ISSSTE las altas, bajas y modificaciones de sueldo de los servidores
públicos del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”
Hoja: 179 de 311
5. DIAGRAMA DE FLUJO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
13. Procedimiento para informar al ISSSTE las altas, bajas y modificaciones de sueldo de los servidores
públicos del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”
Hoja: 180 de 311
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal N/A
Reglamento Interior de la Secretaria de Salud N/A
Estructura Orgánica Autorizada, vigente N/A
Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud
N/A
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cardiología N/A
Ley de los Institutos Nacionales de Salud N/A
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública N/A
Ley del ISSSTE N/A
7. REGISTROS
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o identificación única
Formato de alta del trabajador
5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
N/A
Formato de baja del trabajador
5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
N/A
Formato de modificación de sueldo
del trabajador 5 años
Departamento de Prestaciones y Capacitación
N/A
8. GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO
8.1 Alta: Cuando un servidor público del INC es dado de Alta en el ISSSTE, genera un documento mediante el cual se incorpora al servicio médico al trabajador, a su cónyuge e hijos.
8.2 Baja: Cuando un servidor público del INC es dado de baja en la nómina del INC y por lo tanto del ISSSTE.
8.3 ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
13. Procedimiento para informar al ISSSTE las altas, bajas y modificaciones de sueldo de los servidores
públicos del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”
Hoja: 181 de 311
9. CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Número de Revisión
Fecha de la actualización Descripción del cambio
2 Noviembre, 2016 Actualización del Manual de Procedimientos
10. ANEXOS
10.1 Formato de alta del trabajador. 10.2 Formato de baja del trabajador. 10.3 Formato de modificación de sueldo del trabajador.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
13. Procedimiento para informar al ISSSTE las altas, bajas y modificaciones de sueldo de los servidores
públicos del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”
Hoja: 182 de 311
FORMATO DE ALTA DEL TRABAJADOR
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
13. Procedimiento para informar al ISSSTE las altas, bajas y modificaciones de sueldo de los servidores
públicos del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”
Hoja: 183 de 311
FORMATO PARA BAJA DEL TRABAJADOR
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
13. Procedimiento para informar al ISSSTE las altas, bajas y modificaciones de sueldo de los servidores
públicos del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”
Hoja: 184 de 311
FORMATO DE AVISO DE MODIFICACIÓN DE SUELDO DEL TRABAJADOR
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
14. Procedimiento para la inscripción a las Convivencias Infantiles de Verano del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 185 de 311
14. PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIÓN A LAS CONVIVENCIAS INFANTILES DE VERANO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA
IGNACIO CHÁVEZ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
14. Procedimiento para la inscripción a las Convivencias Infantiles de Verano del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 186 de 311
1. PROPÓSITO
Integrar y estandarizar las actividades orientadas a la inscripción de hijos de servidores públicos de confianza a las Convivencias Infantiles de Verano, que convoca la Secretaría de Salud, a través del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (INC). 2. ALCANCE
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Dirección de Administración, la
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través del Departamento de Prestaciones y Capacitación, a la Subdirección de la Coordinación de Enseñanza, la Subdirección de Informática, a la Subdirección de Servicios Generales a través del Departamento de Dietética y Nutrición y del Departamento de Intendencia; y a la Representación Sindical del INC.
2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a la Secretaría de Salud a través de la
Dirección General de Recursos Humanos y a la Dirección de Relaciones Laborales.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 3.1 Será responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a
través del Departamento de Prestaciones y Capacitación publicar la Convocatoria para la Convivencia Infantil de Verano cada año, después de que la Dirección de Recursos Humanos, dependiente de la Secretaría de Salud, envíe la instrucción por escrito, para que los hijos de los servidores públicos de confianza participen en la Convivencia Infantil de Verano.
3.2 Será responsabilidad de responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través del Departamento de Prestaciones y Capacitación dar seguimiento a las solicitudes que la Comisión Mixta de la Convivencia Infantil de Verano haga.
3.3 Será responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través del Departamento de Prestaciones y Capacitación, enviar las Cédulas de inscripción y documentación completa, de los hijos de los servidores públicos de confianza, que deseen participar en la Convivencia Infantil de Verano, a la Dirección de Relaciones Laborales de la Secretaría de Salud. La documentación solicitada se enlista a continuación:
2 fotografías tamaño infantil (actuales). Reglamento firmado. Acta de nacimiento original (sólo en la primera participación). Certificado médico expedido por institución oficial, en el cual el médico indique si el
menor tienen o no pediculosis. Indicar a qué grupo sanguíneo pertenece el menor.
3.4 Será responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través del Departamento de Prestaciones y Capacitación, informar a los servidores públicos de confianza, que inscriban a sus hijos a la Convivencia Infantil de Verano, que podrán solicitar mediante el Formato de Cambio de Ruta, que sus hijos sean recogidos y entregados en el Centro Social y Deportivo del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, en el periodo que se lleve a cabo la Convivencia Infantil.
3.2 El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos, será sancionado conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
14. Procedimiento para la inscripción a las Convivencias Infantiles de Verano del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 187 de 311
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. de
Act. Descripción de Actividades
Documentos o anexo
Dirección de Administración
1 2
Recibe correo electrónico por parte de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud, instruyendo para iniciar las actividades relativas a las Convivencias Infantiles de Verano. Turna a la Subdirección y Desarrollo de Personal, para su atención.
-Correo electrónico
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
3 Recibe correo electrónico y turna al Departamento de Prestaciones y Capacitación, para su atención.
-Correo electrónico
Departamento de Prestaciones y Capacitación (Responsable del seguimiento de las Convivencias Infantiles de Verano)
4 Recibe correo electrónico, elabora y publica la Convocatoria para la Convivencia Infantil de Verano, dirigida a los servidores públicos de confianza que deseen que sus hijos de entre 6 y 12 años participen en ella.
-Correo electrónico -Convocatoria
Servidores Públicos de confianza
5 Acuden a requisitar la Cédula de inscripción para la Convivencia Infantil de Verano y entregar documentación completa de su hijo.
-Cédula de inscripción
-Documentación
Departamento de Prestaciones y Capacitación (Responsable del seguimiento de las Convivencias Infantiles de Verano)
6 7 8
Recibe Cédulas de Inscripción y documentación de los niños que participarán en la Convivencia Infantil de Verano. Envía Cédulas de Inscripción y documentación de los niños, a la Dirección de Relaciones Laborales de la Secretaría de Salud. Elabora relación con los nombres de los niños que participarán en la Convivencia Infantil de Verano y envía a la Representación Sindical del INC.
-Cédula de inscripción
-Documentación
Representación Sindical del INC
9
Recibe relación con nombres y solicita el menú del refrigerio que se les proporcionará a los niños en el periodo de la Convivencia Infantil de Verano, así como el material didáctico que se utilizará para realizar actividades lúdicas.
-Relación con nombres
-Solicitudes de Menú y material didáctico
Departamento de Prestaciones y Capacitación (Responsable del seguimiento de las Convivencias Infantiles de Verano)
10
11
12
Recibe solicitud de menú para refrigerio, elabora y envía requisición al Departamento de Dietética y Nutrición. Recibe solicitud de material didáctico y verifica la disponibilidad de cumplir con todo lo requerido y responde mediante oficio. Solicita mediante Oficio a la Subdirección de la Coordinación de Enseñanza, sea permitido ocupar el espacio del lobby y auditorio del INC para realizar actividades lúdicas y pedagógicas, con los participantes a la Convivencia Infantil de Verano, durante las horas requeridas por la Representación
- Solicitud -Requisición
-Oficio
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
14. Procedimiento para la inscripción a las Convivencias Infantiles de Verano del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 188 de 311
13
Sindical del INC. Solicita mediante oficio, a la Subdirección de Servicios Generales, personal de seguridad y limpieza, además de mobiliario que se vaya a utilizar para las actividades de la Convivencia Infantil de Verano.
Subdirección de la Coordinación de Enseñanza
14 Recibe solicitud y autoriza ocupar el espacio del lobby y auditorio del INC, para los fines que correspondan.
-Oficio
Subdirección de Servicios Generales
15 Recibe solicitud y facilita los servicios requeridos, para llevar a cabo las actividades de la Convivencia Infantil de Verano.
-Oficio
Departamento de Prestaciones y Capacitación (Responsable del seguimiento de las Convivencias Infantiles de Verano)
16 Recibe autorizaciones y da seguimiento a los demás requerimientos derivados de la Convivencia Infantil de Verano, con la finalidad de llevarla a buen término. -Oficio
TERMINA PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
14. Procedimiento para la inscripción a las Convivencias Infantiles de Verano del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 189 de 311
5. DIAGRAMA DE FLUJO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
14. Procedimiento para la inscripción a las Convivencias Infantiles de Verano del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 190 de 311
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
14. Procedimiento para la inscripción a las Convivencias Infantiles de Verano del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 191 de 311
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
14. Procedimiento para la inscripción a las Convivencias Infantiles de Verano del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 192 de 311
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código Ley Orgánica de la Administración Pública Federal N/A
Reglamento Interior de la Secretaria de Salud N/A
Estructura Orgánica Autorizada, vigente N/A
Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud
N/A
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cardiología N/A
Ley de los Institutos Nacionales de Salud N/A
Condiciones Generales del Trabajo N/A
7. REGISTROS
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o identificación única
Cédula de Inscripción 5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
Folio
Formato de Cambio de Ruta
5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
Folio
8. GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO
10.2 Lobby: Vestíbulo de gran tamaño. 10.3 Refrigerio: Pequeña cantidad de comida que se toma entre horas de comida. 9. CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Número de Revisión
Fecha de la actualización Descripción del cambio
2 Noviembre, 2016 Actualización del Manual de Procedimientos
11 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 11.1 Cédula de Inscripción 11.2 Formato de Cambio de Ruta
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
14. Procedimiento para la inscripción a las Convivencias Infantiles de Verano del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 193 de 311
CONVIVENCIA INFANTIL DE VERANO CÉDULA DE INSCRIPCIÓN DEL MENOR
(llenar con letra de molde legible)
FOLIO: SECCIÓN: } 1. DATOS DEL MENOR: Estuvo inscrito el año anterior SI ( ) NO ( ) ______________________ _______________________ ________________________________ Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) Fecha de nacimiento: _________/_________/_________ CURP: _____________________________ Día Mes Año Edad: _____________ Sexo: Domicilio del Menor _______________________________ _______________ ______________ ____________________ Calle No. Exterior No. Interior Colonia _________________________________________ ______________________________________ Delegación o Municipio Estado 2. DATOS DE SALUD: Alergias NO SI ¿Cuál? ________________________________________________ ¿El niño presenta alguna condición especial de salud? NO SI ¿Cuál?____________________ ¿Toma medicamentos? NO SI ¿Cuál?____________________ Tipo sanguíneo: _______________________ Certifica libre de peliculosis: ________________________
“La entrega del expediente no garantiza su inscripción al programa hasta no ser sometido a revisión”
H M
FOTOGRAFÍA
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
14. Procedimiento para la inscripción a las Convivencias Infantiles de Verano del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 194 de 311
3. ACTIVIDADES MARCA LA DE TU PREFERENCIA, UNA POR RENGLÓN (NO SE REALIZARÁN CAMBIOS POSTERIORES)
AVISO: LA ACTIVIDAD DE NATACIÓN SOLO SERÁ IMPARTIDA A NIÑOS QUE SEPAN NADAR, FLOTAR O DESPLAZARSE SOLOS.
1. COREOGRAFÍA FUTBOL 2. INSTRUMENTO MUSICAL AJEDREZ 3. NATACIÓN ATLETISMO 4. BASQUETBOL TOCHO BANDERA 4. DATOS DEL TRABAJADOR ____________________________ __________________________ __________________________ Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) ____________________________________________________ Sexo Lugar físico de trabajo Domicilio del Trabajo _____________________________________________________________________________________ Calle No. Exterior No. Interior Colonia ______________________ _____________________ ____________________ ________________ Teléfono de oficina Teléfono celular Teléfono de emergencia Correo electrónico 5. ANEXOS IMPORTANTE ______________________________________________________
Nombre y firma de conocimiento y autorización del trabajador
H M
A. CAMBIO DE RUTA (NO SE REALIZARÁN CAMBIOS POSTERIORES AL REGISTRO).
Si el trabajador solicita que su hijo/a no se traslade de su unidad de adscripción, indicar los siguientes datos:
Sección sindical de abordaje: Unidad de salud: _____
_________________________________________________
Llegará directamente al deportivo: (marcar con una x).
EN ESTOS CASOS NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA PARA ENTREGAR Y RECOGER AL MENOR:
Consciente estoy que las actividades que se realizan en el programa de convivencia infantil, son físicas y de contacto, por lo que existe la posibilidad de que se genere algún accidente o lesión, a mi hijo o hija, también se puede presentar por la interrelación entre los propios hijos de los trabajadores o que se sintiera mal durante el programa, por lo que otorgo autorización amplia para que en estos casos los encargados de la convivencia puedan auxiliarlos a recibir atención médica o ser trasladados a alguna institución de salud que se les proporcione.
Asumiendo desde este momento toda la responsabilidad como consecuencia de las actividades; deslindando a la SSA o al SNTSA de
12
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
14. Procedimiento para la inscripción a las Convivencias Infantiles de Verano del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 195 de 311
INSTRUCTIVO PARA LA CÉDULA DE INSCRIPCIÓN DEL MENOR
1. Fotografía del niño. 2. Número de folio de la Cédula de Inscripción 3. Número de Sección Sindical. 4. Nombre completo del niño, empezando por el apellido paterno. 5. Marcar con una “X” según el caso. 6. Fecha de nacimiento del niño. 7. Clave Única de Población del niño. 8. Edad del niño. 9. Marcar con “X” el sexo del niño. 10. Domicilio en el cual vive el niño. (Calle, número exterior, número interior, colonia,
Delegación y entidad federativa. 11. Datos de salud (Alergias, condición de salud, medicamentos, tipo sanguíneo). 12. Marcar con una “X” la actividad de la preferencia del niño. 13. Datos del trabajador (Apellido paterno, materno y nombre, lugar físico de trabajo y
sexo. 14. Domicilio del trabajo (calle, número exterior, número interior, colonia, teléfono de
oficina, teléfono celular, teléfono de emergencia, correo electrónico). 15. Contestar como corresponda. 16. Nombre y firma del trabajador.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
14. Procedimiento para la inscripción a las Convivencias Infantiles de Verano del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 196 de 311
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
14. Procedimiento para la inscripción a las Convivencias Infantiles de Verano del Instituto
Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 197 de 311
INSTRUCTIVO PARA FORMATO DE CAMBIO DE RUTA
1. Número de Folio. 2. Número de Sección Sindical. 3. Datos del niño que participará en la Convivencia Infantil de Verano (Nombre
empezando por apellidos, edad y categoría asignada para la Convivencia Infantil de Verano).
4. Datos del padre o madre del menor (Nombre de la Unidad de adscripción, domicilio del trabajo)
5. Número de Sección sindical de la ruta solicitada, número ce autobús asignado para transportar al menor, nombre de la unidad solicitada, Domicilio en el cual se recogerá y entregará al menor, delegación política en la cual se encuentra el domicilio, estado del domicilio).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
15. Procedimiento para notificar a los servidores públicos del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio
Chávez”, que les corresponda realizar declaración patrimonial|
Hoja: 198 de 311
15. PROCEDIMIENTO PARA NOTIFICAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ, QUE
LES CORRESPONDA REALIZAR DECLARACIÓN PATRIMONIAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
15. Procedimiento para notificar a los servidores públicos del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio
Chávez”, que les corresponda realizar declaración patrimonial|
Hoja: 199 de 311
1. PROPÓSITO Integrar y estandarizar las actividades orientadas para que los servidores públicos del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (INC), que les corresponda realizar declaración patrimonial, sean notificados y orientados para cumplir con las obligaciones fiscales que dicta la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 2. ALCANCE 2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y Desarrollo de
Personal, a través del Departamento de Prestaciones y Capacitación y al Departamento de Nómina y Selección de Personal.
2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a la Secretaría de la Función Pública, a través de la plataforma declaraNet plus.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 Tendrán obligación de presentar declaración de situación patrimonial: El Director General, Subdirectores de Área, Jefes de Departamento o de Servicio, Coordinadores Verificadores o Dictaminadores Especializados y personal que manejen valores monetarios y licitaciones.
3.2 La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes casos y plazos:
Situación Periodo
Nuevo cargo o categoría Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión.
Conclusión de cargo Dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del cargo.
Todos los servidores públicos mencionados en el punto 3.1
Durante el mes de mayo de cada año.
3.3 Será responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través del
Departamento de Prestaciones y Capacitación, notificar y orientar a los servidores públicos del INC en el procedimiento para realizar su declaración de situación patrimonial, durante el tiempo establecido en el punto 3.2.
3.4 Cuando se trate de altas y cambios de categoría el Departamento de Prestaciones y
Capacitación, a través del Responsable de orientar a los servidores públicos, tendrá la obligación de notificar mediante Oficio los plazos que tiene para realizar su declaración de situación patrimonial. Y notificar mediante correo electrónico cuando aplique la baja por renuncia, con la finalidad de realizar la conclusión de declaración patrimonial.
3.5 Los servidores públicos tendrán la obligación de enviar una copia simple de su declaración
patrimonial y acuse correspondiente al Órgano Interno de Control del INC y a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, con la finalidad de notificar a las autoridades que correspondan.
El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos, será sancionado conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
15. Procedimiento para notificar a los servidores públicos del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio
Chávez”, que les corresponda realizar declaración patrimonial|
Hoja: 200 de 311
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. Act.
Descripción de Actividades Documento o
anexo Departamento de Prestaciones y Capacitación (Responsable de orientar al personal del INC)
1 2
Revisa quincenalmente las altas, bajas o modificaciones de categoría, de los servidores públicos del INC, en la herramienta informática correspondiente. Notifica a los servidores públicos que generen alta, baja o modificación de categoría, mediante oficio o correo electrónico, según sea el caso (ver punto 3.4 de las Políticas de Operación, Normas y Lineamientos), los plazos que tienen para realizar su declaración patrimonial.
-Oficio -Correo
electrónico
Servidores públicos del INC
3 Reciben Oficio y acuden con el personal responsable del proceso, para realizar la declaración patrimonial, con la finalidad de que los guíe. -Oficio
Departamento de Prestaciones y Capacitación (Responsable de orientar al personal del INC)
4 5
Instruye a los servidores públicos que lo soliciten. Genera un reporte de movimientos de servidores públicos que deberán realizar declaración patrimonial, en el cual reflejará las altas, bajas y/o modificaciones de categoría, lo envía al Departamento de Nómina y Selección de Personal.
-Reporte de movimientos
Departamento de Nómina y Selección de Personal
6
Recibe reporte y acusa de recibido. -Acuse de Reporte
Departamento de Prestaciones y Capacitación (Responsable de orientar al personal del INC)
7
Recibe acuse de recibido y archiva.
-Acuse de Reporte
TERMINA PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
15. Procedimiento para notificar a los servidores públicos del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio
Chávez”, que les corresponda realizar declaración patrimonial|
Hoja: 201 de 311
5. DIAGRAMA DE FLUJO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
15. Procedimiento para notificar a los servidores públicos del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio
Chávez”, que les corresponda realizar declaración patrimonial|
Hoja: 202 de 311
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código (cuando aplique)
Condiciones Generales del Trabajo N/A
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal N/A
Reglamento Interior de la Secretaria de Salud N/A
Estructura Orgánica Autorizada N/A
Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud
N/A
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cardiología
N/A
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cardiología N/A
Ley de los Institutos Nacionales de Salud N/A
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública N/A
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos N/A
7. REGISTROS
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o identificación única
Oficio de notificación 5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
Referencia
Reporte de altas, bajas y modificaciones de categoría para hacer
declaración patrimonial
5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
Número de quincena
8. GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO
8.1 Declaración patrimonial: Manifestación que realizan los servidores públicos de su patrimonio, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con la finalidad de verificar su evolución y congruencia entre sus ingresos y egresos.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
15. Procedimiento para notificar a los servidores públicos del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio
Chávez”, que les corresponda realizar declaración patrimonial|
Hoja: 203 de 311
9. CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Número de Revisión
Fecha de la actualización Descripción del cambio
2 Noviembre, 2016 Actualización del Manual de Procedimientos
10. ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO
10.1 Formato de reporte de altas, bajas y/o modificaciones de categoría para servidores públicos que deberán de realizar declaración patrimonial.
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15. Procedimiento para notificar a los servidores públicos del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio
Chávez”, que les corresponda realizar declaración patrimonial|
Hoja: 204 de 311
FORMATO DE REPORTE DE ALTAS, BAJAS Y/O MODIFICACIONES DE CATEGORÍA PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE DEBERÁN DE
REALIZAR DECLARACIÓN PATRIMONIAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11
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15. Procedimiento para notificar a los servidores públicos del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio
Chávez”, que les corresponda realizar declaración patrimonial|
Hoja: 205 de 311
INSTRUCTIVO PARA REPORTE DE ALTAS, BAJAS Y/O MODIFICACIONES
DE CATEGORÍA PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE DEBERÁN DE REALIZAR DECLARACIÓN PATRIMONIAL
1. Especificar el motivo por el cual hay alta, baja o modificación de categoría. 2. Número económico del trabajador que se da de alta, baja o modifica su categoría. 3. Número de clave de empleado del trabajador que se da de alta, baja o modifica su
categoría. 4. Nombre completo del servidor público que general alta, baja o modifica su categoría. 5. Nombre del departamento de adscripción. 6. Código del puesto/categoría. 7. Nombre del puesto/categoría asignado. 8. Fecha en la cual se dará de alta, de baja o modifica la categoría. 9. Correo electrónico del servidor público. 10. Nombre y firma del responsable de elaborar el reporte. 11. Nombre y firma del titular del Departamento de Prestaciones y Capacitación.
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16. Procedimiento para llevar a cabo el Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el
Trabajo al personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”
Hoja: 206 de 311
16. PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y PRODUCTIVIDAD EN EL TRABAJO AL
PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ
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16. Procedimiento para llevar a cabo el Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el
Trabajo al personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”
Hoja: 207 de 311
1. PROPÓSITO
Integrar y estandarizar las actividades orientadas a brindar al personal del Instituto Nacional de Cardiología (INC), la posibilidad de ser merecedor del estímulo al desempeño y productividad en el trabajo, para lograr un incentivo económico por su buena práctica laboral en las funciones asignadas durante el mes.
2. ALCANCE
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Prestaciones y Capacitación, a la Comisión Central Mixta del Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el Trabajo y al personal de base y confianza del INC.
2.2 A nivel externo el procedimiento no es aplicable.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 Personal asignado por el Jefe del Departamento de Prestaciones y Capacitación, dependiente de Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal será responsable de llevar a cabo la revisión y evaluación global de la Cédula de Evaluación del Sistema de Evaluación del Empleado del Mes de acuerdo al registro de incidencias del personal, durante el periodo que se evalúa en el INC.
3.2 El estímulo económico por desempeño y productividad, se calificará por mes calendario, mismo
que se retribuirá al personal acreedor durante el mes siguiente a aquel en que hayan resultado ganadores en el Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el Trabajo.
3.3 La asignación de las Cédulas de Evaluación, será una por cada 20 trabajadores que estén
adscritos en cada área, con la finalidad de que sean calificados como los de mayor productividad en el mes que corresponda.
3.4 Personal asignado por el Jefe del Departamento de Prestaciones y Capacitación, tendrá la
responsabilidad de verificar que no existan faltas, notas malas o suspensiones en el mes que se evalúa para continuar con el desarrollo y seguimiento del proceso de evaluación.
3.5 Personal asignado por el Jefe del Departamento de Prestaciones y Capacitación, será
responsable de presentar ante la Comisión Central Mixta del Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el Trabajo, la relación de personal de base, propuestos durante el mes con las calificaciones derivadas de la Cédula de Evaluación del Sistema de Evaluación del Empleado del Mes; para ello deberá de analizar y suscribir los dictámenes de las Cédulas del personal calificado, con un mínimo de 80 puntos.
3.6 Será responsabilidad del Personal asignado por el Jefe de Departamento de Prestaciones y Capacitación enviar las Cédulas de Evaluación el último día del mes, a los Jefes de Departamento y/o Área, el envío de las Cédulas se realizará vía oficio con la finalidad de que las evaluaciones sean calificadas los primeros cinco días del mes.
3.7 La Comisión Central Mixta del Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad, deberá
sesionar ordinariamente, dentro de los primeros cinco días del mes subsecuentemente a aquél en que se evalúen los Trabajadores.
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16. Procedimiento para llevar a cabo el Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el
Trabajo al personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”
Hoja: 208 de 311
3.8 La Comisión Central Mixta del Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el Trabajo, deberá estar integrada por tres representantes Institucionales, tres Sindicales, y un Secretario Técnico, y será su obligación levantar minuta circunstanciada en la que consten los nombres del personal que sea acreedor al estímulo económico.
3.9 Será responsabilidad de la Representación Sindical, publicar la lista de ganadores al estímulo,
una vez aprobada por la propia Comisión Central Mixta del Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el Trabajo.
3.10 El personal ganador del estímulo económico por desempeño y productividad del mes y que sea
identificado con Pensión Alimenticia, se le hará la retención correspondiente para que le sea entregado proporcionalmente a quien corresponda.Las evaluaciones de productividad y desempeño para el personal de confianza, seguirán el mismo procedimiento que el personal de base, sin embargo no se someterán las evaluaciones al dictamen de la Comisión Central Mixta del Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el Trabajo, sólo se tomarán en cuenta las calificaciones más altas de las Cédulas de Evaluación calificadas por el Jefe del Departamento y/o Área.
3.11 El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos, es sancionado conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
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Hoja: 209 de 311
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. Act.
Descripción de Actividades Documento o
anexo Departamento de Prestaciones y Capacitación
1 Personal asignado a la actividad, mensualmente emite oficios anexando Cédulas de Evaluación a los Departamentos y/o Áreas correspondientes y los turna para firma del Jefe de Departamento de Prestaciones y Capacitación.
-Oficios -Cédula de evaluación
Jefe de Departamento de Prestaciones y Capacitación
2 Firma los oficios dirigidos a los Jefes de los Departamentos y/o Áreas a evaluar y solicita sean enviados.
-Oficios
Departamento de Prestaciones y Capacitación
3 Personal asignado a la actividad, envía los oficios y Cédulas de Evaluación a los Departamentos y/o Áreas, para su valoración y recaba los acuses para archivarlos.
-Oficios
-Cédula de evaluación
Jefes de Departamento y/o Área del INC
4 5
Reciben oficios y proceden a evaluar el desempeño y la productividad del personal a su cargo que postulan, para ser acreedor del estímulo económico correspondiente. Envían las evaluaciones debidamente requisitadas al Departamento de Prestaciones y Capacitación.
-Oficios
-Cédula de evaluación
Departamento de Prestaciones y Capacitación
6 7
Personal asignado a la actividad, recibe por parte de las áreas las Cédulas evaluadas, procede a registrarlas, y a calificarlas como corresponde según el Reglamento de Productividad de la Secretaría de Salud. Presenta ante la Comisión Central Mixta del Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el Trabajo, la lista de ganadores al estímulo económico del personal evaluado en el mes que corresponda.
-Cédula de evaluación
-Listado de
personal acreedor al
estímulo económico
Comisión Central Mixta del Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el Trabajo
8 9
10
Sesiona como corresponde y revisa la lista del personal evaluado con la calificación más alta. Autoriza a los ganadores al estímulo: SI: Difunde la lista de ganadores al estímulo económico del mes y continúa procedimiento. NO: Solicita al Personal asignado por el Jefe de Departamento de Prestaciones y Capacitación que nuevamente los Jefes de Departamento y/o Área, postulen y evalúen a otro candidato para obtener el estímulo económico, regresa a la actividad No.4
-Listado de personal
acreedor al estímulo
económico
Departamento de Prestaciones y Capacitación
11 Personal asignado a la actividad, informa al Departamento de Nómina y Selección de Personal, vía correo electrónico, los nombres del personal acreedor al estímulo económico por desempeño y productividad del mes y solicita la emisión del estímulo correspondiente.
-Correo electrónico
Departamento de Nómina y Selección de Personal
12 Recibe notificación y realiza los movimientos correspondientes en el sistema electrónico, identifica al personal que cuenta con Pensión Alimenticia e informa al Departamento de Prestaciones y Capacitación.
-Correo electrónico
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Departamento de Prestaciones y Capacitación
13
14
Personal asignado a la actividad recibe notificación; y mediante Oficio envía a la Subdirección de Finanzas el cálculo del impuesto del 3% sobre nómina, del estímulo económico que se le otorgará al personal ganador. Solicita, mediante Oficio, a la Subdirección de Finanzas, se entregue el estímulo económico a los seleccionados del mes.
-Oficios
Subdirección de Finanzas
15 Recibe Oficios y entrega el estímulo económico al personal que corresponda, solicita que firmen la recepción de mismo.
-Lista de recepción del
estímulo económico
TERMINA PROCEDIMIENTO
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5. DIAGRAMA DE FLUJO
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código (cuando aplique)
Condiciones Generales del Trabajo N/A
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal N/A
Reglamento Interior de la Secretaria de Salud N/A
Estructura Orgánica Autorizada, vigente N/A
Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud vigente
N/A
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cardiología vigente
N/A
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cardiología N/A
Ley de los Institutos Nacionales de Salud N/A
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública N/A
7. REGISTROS
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o identificación única
Cédula de Evaluación 5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
Folio
8. GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO
8.1 Cédula de Evaluación: Es el documento mediante el cual se califica la productividad del trabajador.
8.2 Estímulo económico: Pago extraordinario mensual de diez días de salario mínimo general en vales de despensa, que se otorga al personal que obtengan la calificación más alta en la Cédula de Evaluación correspondiente.
8.2 Proceso de calificación: Es el método mediante el cual el Departamento de Prestaciones y Capacitación determina los acreedores a obtener el estímulo económico.
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9. CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Número de Revisión
Fecha de la actualización Descripción del cambio
2 Noviembre, 2016 Actualización del Manual de Procedimientos
10. ANEXOS
10.1 Cédula de Evaluación
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FORMATO CÉDULA DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL EMPLEADO DEL MES
CÉDULA DE EVALUACIÓN 2016
COMISIÓN MIXTA DE EVALUACIÓN DEL EMPLEADO DEL MES
DATOS DEL TRABAJADOR EVALUADO
BASE CONFIANZA Nombre: Clave: Económico:
Puesto: Fecha de Base o Confianza:
Área de Adscripción: Servicio:
DATOS DE LA PERSONA QUE EVALUA (Debe ser el Jefe de Departamento o Superior Jerárquico)
JEFE DE QUIEN EVALÚA (Debe ser el Subdirector o Jefe de Departamento)
Nombre: Nombre:
Puesto: Puesto:
FACTORES A EVALUAR Por cada factor sólo se deberá elegir una de las opciones enunciadas, anotando en el cuadro la calificación correspondiente.
FACTORES: OPCIONES: CALIFICACIÓN: ACTITUD DE SERVICIO AL CIUDADANO Y/O CLIENTE INTERNO.
Grado de interés genuino del Servidor Público por lograr que el ciudadano y/o cliente obtenga el producto los servicio que requiere en el momento y lugar adecuado y se asegure de un uso correcto del mismo.
a) Actitud Excelente (10 puntos)
b) Actitud Buena (8 ó 9 puntos)
c) Actitud Regular (6 ó 7 puntos)
_____________
_____________
_____________
CALIDAD
Grado en el que los productos y servicios que ofrece el Servidor Público producen satisfacción y/o beneficio al ciudadano y/o cliente interno.
a) Actitud Excelente (10 puntos)
b) Actitud Buena (8 ó 9 puntos)
c) Actitud Regular (6 ó 7 puntos)
_____________
_____________
_____________
CANTIDAD
Medida relativa que mide la capacidad de producción del Servidor Público en el desarrollo de las actividades encomendadas.
a) Actitud Excelente (10 puntos)
b) Actitud Buena (8 ó 9 puntos)
c) Actitud Regular (6 ó 7 puntos)
_____________
_____________
_____________
EFICIENCIA EN EL TRABAJO. Grado en que el Servidor Público aprovecha los recursos disponibles de la mejor forma en el desarrollo de un producto o servicio.
a) Actitud Excelente (10 puntos)
b) Actitud Buena (8 ó 9 puntos)
c) Actitud Regular (6 ó 7 puntos)
_____________
_____________
_____________
COLABORACIÓN
Grado en que el Servidor Público contribuye conjuntamente con actitud de servicio con el logro de resultados.
a) Actitud Excelente (10 puntos)
b) Actitud Buena (8 ó 9 puntos)
c) Actitud Regular (6 ó 7 puntos)
_____________
_____________
_____________
Folio: _______________ Fecha:_______________
1
2
3
4 5
6
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16. Procedimiento para llevar a cabo el Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el
Trabajo al personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”
Hoja: 217 de 311
FACTORES: OPCIONES: CALIFICACIÓN:
INICIATIVA
Grado en que el Servidor Público actúa de manera personal y propositiva para desarrollar acciones que contribuyen al logro de resultados .
a) Actitud Excelente (10 puntos)
b) Actitud Buena (8 ó 9 puntos)
c) Actitud Regular (6 ó 7 puntos)
_____________
_____________
_____________
CREATIVIDAD
Grado en que el Servidor Público genera y aporta nuevas ideas o formas de trabajo que eficienten los resultados en beneficio de la satisfacción del ciudadano y/o cliente interno.
a) Actitud Excelente (10 puntos)
b) Actitud Buena (8 ó 9 puntos)
c) Actitud Regular (6 ó 7 puntos)
_____________
_____________
_____________
TRABAJO EN EQUIPO
Grado en que el Servidor Público suma su esfuerzo individual al esfuerzo conjunto de los demás miembros del área con el fin de contribuir al logro de resultados.
a) Actitud Excelente (10 puntos)
b) Actitud Buena (8 ó 9 puntos)
c) Actitud Regular (6 ó 7 puntos)
_____________
_____________
_____________
ASISTENCIA
Concurrencia y presentación habitual del Servidor Público en el desempeño de sus funciones de acuerdo a su jornada laboral, durante el mes que se evalúa.
a) En el mes que se evalúa, se presentó a sus labores sin excepción alguna, ó disfrutó de un día de económico o presentó incapacidad médica hasta por un día. ASISTENCIA POSITIVA (10 Puntos)
b) En el mes que se evalúa, solicito permiso para tomar hasta dos días
económicos o presentó incapacidad médica hasta por dos días. ASISTENCIA MEDIA (8 ó 9 Puntos)
c) En el mes que se evalúa, disfrutó de licencia con goce de sueldo, misma que
no excedió de quince días naturales, o disfrutó de los días de descanso anual extraordinario (vacaciones por riesgo laboral) ASISTENCIA BAJA (6 ó 7 Puntos)
_____________
_____________
_____________
PUNTUALIDAD
Grado en que el Servidor Público se presenta en su lugar de adscripción, para el desarrollo de sus funciones, de acuerdo a su horario asignado, durante el mes que se evalúa.
a) Registró su asistencia al trabajo con estricta puntualidad ésto es, antes o
exactamente a la hora de entrada y después o exactamente a la hora de su salida. PUNTUALIDAD POSITIVA (10 Puntos)
b) Registró su asistencia al trabajo incurriendo en retardos con tolerancia,
retardos menores o retardo mayor. PUNTUALIDAD NEGATIVA (S/P) = sin puntaje, anotar solo una X)
_____________
_____________
FIRMA DEL EVALUADOR FIRMA DEL JEFE DEL EVALUADOR
NOTA: Es indispensable que en la cédula aparezcan las dos firmas de ambos Jefes (desde Jefe de Departamento hasta el Director General) ya que sin ellas no tendrá validez.
PARA SER LLENADO EXCLUSIVAMENTE POR LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL
SUMA DE LA CALIFICACIÓN:
Escala de calificaciones: a) = 10 puntos b) = 8 ó 9 puntos c) = 6 ó 7 puntos Mínimo requerido: 80 puntos
OBSERVACIÓN:
7 8
9
10
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16. Procedimiento para llevar a cabo el Sistema de Evaluación del Desempeño y Productividad en el
Trabajo al personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”
Hoja: 218 de 311
INSTRUCTIVO PARA CÉDULA DE EVALUACIÓN
11. Número de Folio 12. Fecha de la evaluación 13. Datos del Trabajador Evaluado 14. Datos de la Persona que Evalúa 15. Jefe de Departamento o Área de Instituto Nacional de Cardiología que evalúa 16. Espacio para anotar la calificación de los Factores a Evaluar 17. Firma del Evaluador 18. Firma del Jefe del Evaluador 19. Puntos totales de la evaluación 20. Agregar observaciones o comentarios según el caso
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17. Procedimiento para realizar el contrato y trámite de la cuota de pago del mantenimiento de las viviendas que pertenecen al Instituto Nacional de Cardiología
“Ignacio Chávez” Hoja: 219 de 311
17. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL CONTRATO Y TRÁMITE DE LA CUOTA DE PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LAS VIVIENDAS QUE
PERTENECEN AL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
17. Procedimiento para realizar el contrato y trámite de la cuota de pago del mantenimiento de las viviendas que pertenecen al Instituto Nacional de Cardiología
“Ignacio Chávez” Hoja: 220 de 311
1. PROPÓSITO Integrar y estandarizar las actividades para realizar Contrato de Comodato y trámite de las cuotas de pago del mantenimiento, de las viviendas ubicadas en la Unidad Habitacional (UH) para Investigadores del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (INC) y en el propio Instituto.
2. ALCANCE
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través de los Departamento de Prestaciones y Capacitación y Nómina y Selección de Personal, a las Direcciones de Investigación, Médica, Enseñanza y Enfermería; al Departamento de Asuntos Jurídicos; a la Comisión de Vivienda y al Consejo Consultivo del INC.
2.2 A nivel externo el procedimiento no es aplicable.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 El Consejo Consultivo deberá estar integrado por: El Director General del INC, los titulares de las Direcciones de Área y un Secretario Técnico.
3.2 La Comisión de Vivienda estará integrada por un representante de las Direcciones de Área del
Instituto, con excepción del titular de la Dirección de Administración, y estos deberán ser aprobados por el Consejo Consultivo.
3.3 Será responsabilidad de la Comisión de Vivienda emitir oficio en el cual dé a conocer a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, los nombres del personal médico, paramédico y afín, que ocuparán las viviendas ubicadas en la UH para Investigadores del INC y en el propio Instituto, con la finalidad de que se realicen los trámites correspondientes, para elaborar el contrato anual y se aplique el descuento en la nómina, que corresponderá a la cuota de mantenimiento.
3.4 Será obligación del responsable del trámite de contrato y cuotas de pago de mantenimiento de
las viviendas del INC, dependiente del Departamento de Prestaciones y Capacitación, solicitar al Jefe de Residentes un listado de personal adscrito al Área de Residencias Médicas, que ocupará las habitaciones de la UH del INC.
3.5 Las habitaciones constan de una recámara y un área de estudio, éstas no tienen ningún costo,
se proporcionan como albergue a los médicos residentes y al personal en formación, el tiempo que se les brinda la habitación es mientras concluyen sus estudios en el INC.
3.6 Los departamentos están destinados para el uso de personal médico, paramédico y afín; así
como su cónyuge, hijos y en su caso el personal de servicio, debiendo cubrir la cuota de mantenimiento vigente. El uso del departamento es personal e intransferible y una vez que haya sido otorgada la asignación, la Comisión de Vivienda y el habitante deberán de firmar la autorización de uso temporal de dicho inmueble.
3.7 La cuota de mantenimiento, la deberán cubrir los habitantes de la vivienda y será actualizada
en la proporción que incremente el salario mínimo, dicho descuento se reflejará en el recibo de nómina de cada uno de ellos.
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Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
17. Procedimiento para realizar el contrato y trámite de la cuota de pago del mantenimiento de las viviendas que pertenecen al Instituto Nacional de Cardiología
“Ignacio Chávez” Hoja: 221 de 311
3.8 Será responsabilidad de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través del Departamento de Nómina y Selección de Personal, realizar el trámite para que se aplique el descuento en la nómina quincenal, correspondiente al mantenimiento y tramitar la elaboración de los contratos de comodato.
3.9 Será responsabilidad del Departamento de Prestaciones y Capacitación verificar anualmente el
estatus de ocupación de habitaciones y departamentos, propiedad del INC, con la finalidad de renovar los Contratos de Comodato.
3.10 El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos, es sancionado conforme a la
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
17. Procedimiento para realizar el contrato y trámite de la cuota de pago del mantenimiento de las viviendas que pertenecen al Instituto Nacional de Cardiología
“Ignacio Chávez” Hoja: 222 de 311
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. de
Act. Descripción de Actividades
Documentos o anexo
Comisión de Vivienda
1
Envía oficio a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal en el cual solicita se tramite el descuento correspondiente al pago de cuotas de mantenimiento del departamento propiedad del INC, en el caso del personal médico, paramédico y afín.
-Oficio
Jefe de Residentes 2 En el caso del personal en formación, envía listado en el cual da a conocer los nombres a los que se les asigna una habitación. -Listado
Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
3 Recibe oficio y/o listado y turna al Departamento de Prestaciones y Capacitación para su atención. -Oficio
-Listado
Departamento de Prestaciones y Capacitación
4 5 6
Recibe documento y elabora listado con el nombre de las personas a las que se les descontará, vía nómina, la cuota de mantenimiento quincenal, así como el reporte con los nombres del personal en formación, a las que se les asignará una habitación. El listado para descuento quincenal lo envía mediante Oficio al Jefe del Departamento de Nómina y Selección de Personal, para solicitar se realice el descuento correspondiente. Los dos listados los envía al Departamento de Asuntos Jurídicos, solicitando se realicen los Contratos de Comodato.
-Listados -Oficios
Jefe del Departamento de Nómina y Selección de Personal
7 8
Recibe listado del personal al que se descontará quincenalmente la cuota de mantenimiento correspondiente, por ocupar un departamento, propiedad del INC. Solicita hacer los movimientos correspondientes en la herramienta electrónica para aplicar el descuento quincenal.
-Listado -Oficio
Departamento de Asuntos Jurídicos
9 Recibe listado con los nombres de las personas que ocuparán departamentos y habitaciones y elabora los Contratos de Comodato, concluidos los envía al Departamento de Prestaciones y Capacitación para que sean firmados como corresponda.
-Listados -Contratos de
Comodato
Departamento de Prestaciones y Capacitación
10 Recibe contratos de Comodato, los envía al Comité de Vivienda y a la Jefatura de Médicos Residentes, mediante oficio, para que sean recabadas las firmas correspondientes.
-Contratos de Comodato
-Oficio
Comisión de Vivienda y Jefatura de Médicos Residentes
11
12
Reciben Contratos de Comodato y recaban firmas correspondientes. Cuando los contratos cuentan con las firmas de todos los involucrados, envía un tanto al Departamento de Prestaciones y Capacitación.
-Contratos de Comodato
Departamento de Prestaciones y Capacitación
13 Recibe contratos firmados y archiva. -Contratos de
Comodato
TERMINA PROCEDIMIENTO
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17. Procedimiento para realizar el contrato y trámite de la cuota de pago del mantenimiento de las viviendas que pertenecen al Instituto Nacional de Cardiología
“Ignacio Chávez” Hoja: 223 de 311
5. DIAGRAMA DE FLUJO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
17. Procedimiento para realizar el contrato y trámite de la cuota de pago del mantenimiento de las viviendas que pertenecen al Instituto Nacional de Cardiología
“Ignacio Chávez” Hoja: 224 de 311
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17. Procedimiento para realizar el contrato y trámite de la cuota de pago del mantenimiento de las viviendas que pertenecen al Instituto Nacional de Cardiología
“Ignacio Chávez” Hoja: 225 de 311
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código Ley Orgánica de la Administración Pública Federal N/A
Reglamento Interior de la Secretaria de Salud N/A
Estructura Orgánica Autorizada, vigente N/A
Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud
N/A
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cardiología N/A
Ley de los Institutos Nacionales de Salud N/A
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública N/A
Lineamientos Generales para la asignación y administración de la Unidad Habitacional para el personal de Investigación del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
N/A
7. REGISTROS
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o identificación única
Listados de personal que ocupará departamentos y/o habitaciones propiedad del INC
5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
Fecha
Contrato de Comodato 5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
N/A
8. GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO
8.1 Contrato de Comodato: Es un contrato por el cual una parte entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz, para que haga uso de ella, con cargo a devolver la misma especie después de terminado el uso o tiempo.
8.2 Investigador: Profesional que lleva a cabo un proyecto orientado a la búsqueda del conocimiento e innovación en su especialidad.
8.3 Médico Residente: Profesionista Médico que realiza una residencia hospitalaria durante un tiempo determinado, que le permite formarse en una especialidad.
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17. Procedimiento para realizar el contrato y trámite de la cuota de pago del mantenimiento de las viviendas que pertenecen al Instituto Nacional de Cardiología
“Ignacio Chávez” Hoja: 226 de 311
9. CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Número de Revisión
Fecha de la actualización Descripción del cambio
2 Noviembre, 2016 Actualización del Manual de Procedimientos
10. ANEXOS
10.1 Contrato de Comodato.
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17. Procedimiento para realizar el contrato y trámite de la cuota de pago del mantenimiento de las viviendas que pertenecen al Instituto Nacional de Cardiología
“Ignacio Chávez” Hoja: 227 de 311
CONTRATO DE COMODATO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL INSTITUTO MISMO QUE ACTÚA CON EL CARÁCTER DE COMODANTE EN LO SUCESIVO UTILIZADOS INDISTINTAMENTE, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL (1) EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, Y POR LA OTRA PARTE EL C. (2) A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL COMODATARIO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: D E C L A R A C I O N E S I.- Declara EL INSTITUTO:
a. Es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, regido por la Ley de los Institutos Nacionales de Salud publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo del año dos mil, y que dentro de sus facultades se encuentran la de coadyuvar al funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Salud y la de realizar las actividades necesarias para el cumplimiento de su objeto, conforme a su Ley, la Ley de Entidades Paraestatales, la Ley General de Salud y otras disposiciones legales aplicables.
b. Que el (3) en su carácter de Representante Legal, se encuentra facultado para la
suscripción de este instrumento, mismas facultades que a la fecha no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna, lo que acredita con el testimonio de la escritura pública no. 50,695 del 02 de abril de 2013, pasada ante la Fe del Licenciado (4), Notario Público no. (5), del Distrito Federal.
c. Tiene su domicilio en la calle Juan Badiano número 1, Colonia Sección XVI,
Delegación Tlalpan, Código Postal 14080, en México, Distrito Federal, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.
d. Que es propietario y poseedor de la Residencia de Investigación Culhuacán,
Unidad Culhuacán CTM Infonavit, cuyo uso es habitacional, ubicada en calle Manuela Sáenz 116, esquina con Rosa María Sequeira, en la colonia San Francisco Culhuacán, en la Delegación Coyoacán, con código postal 04480,en esta ciudad y que adquirió mediante decreto de permuta publicado en el Diario Oficial de la Federación el día jueves 11 de febrero de 1993, mediante el cual se autorizó al Departamento del Distrito Federal permutar un predio de su propiedad, ubicado en la Delegación Coyoacán, Distrito Federal, por un inmueble ubicado en la Delegación Álvaro Obregón en el Distrito Federal, propiedad del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez.
e. Que todo proyecto de decoración, separaciones, instalaciones interiores, y en su
caso cualquier modificación que se realice a EL DEPARTAMENTO en lo sucesivo denominado como EL INMUEBLE, ya sea interior o exterior, queda estrictamente prohibido, de tal manera que EL INMUEBLE deberá ser utilizado para el uso convenido, y que sólo es para habitarlo.
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II.- Declara EL COMODATARIO a) Ser persona física, mayor de edad, de nacionalidad mexicana, contar con la
capacidad legal suficiente para obligarse en los términos de este contrato. b) Que conoce la ubicación, y recibe en perfecto estado físico EL INMUEBLE materia
del presente contrato con todas las instalaciones generales que entre otras son de luz, drenaje y agua mismas que se encuentran con buen funcionamiento, por lo que manifiesta que es su deseo celebrar el presente contrato.
Atento a lo anteriormente manifestado, las partes declaran que por voluntad propia desean celebrar el presente contrato, mismas que se sujetan al contenido de las siguientes: C L Á U S U L A S
PRIMERA: OBJETO.- Por el presente contrato EL INSTITUTO da en comodato o préstamo de uso en forma estrictamente personal e intransferible a EL COMODATARIO, quien acepta en tal carácter; EL INMUEBLE consistente en un DEPARTAMENTO número (6) del edificio marcado con el número (7) ubicado en la Residencia de Investigación Culhuacán, Unidad Culhuacán CTM Infonavit, cuyo uso es habitacional, ubicada en calle Manuela Sáenz 116, esquina con Rosa María Sequeira, en la colonia San Francisco Culhuacán, en la Delegación Coyoacán, con código postal 04480,en esta ciudad y que será entregado por la Comisión de Vivienda de EL INSTITUTO. SEGUNDA. DESTINO Y USO DEL INMUEBLE.- EL INMUEBLE únicamente podrá ser destinado por el comodatario para uso habitacional no pudiendo darle un uso diverso al estipulado en este contrato, cualquier contravención por parte de EL COMODATARIO a estas obligaciones dará lugar a que EL INSTITUTO opte por la rescisión del contrato conforme a la cláusula décima quinta y en su caso a reclamar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado. EL COMODATARIO declara recibir EL INMUEBLE objeto del presente comodato en perfecto estado físico y de instalaciones, por lo que se obliga a conservarlo en iguales condiciones y a devolverlo a EL INSTITUTO en el momento en que éste lo determine, en el estado en que declara haberlo recibido, salvo por el desgaste natural que hubiere sufrido por el uso normal al que hubiere sido sometido. Por lo que, queda expresamente convenido que mientras EL COMODATARIO tenga el préstamo de uso de EL INMUEBLE, responderá frente a EL INSTITUTO por la pérdida, menoscabo o daño que le ocurra, ya sea total o parcial, excepto cuando dichos actos sobrevengan de caso fortuito o fuerza mayor, en el entendido de que en caso de que dichos supuestos hubieren sido causados por culpa, dolo o negligencia, por parte de EL COMODATARIO y haya pérdida total deberá reponer a EL INSTITUTO el costo total de EL INMUEBLE. EL COMODATARIO reconoce y acepta que EL INSTITUTO es propietario y poseedor exclusivo de EL INMUEBLE, por lo que reconoce el uso que por este contrato le concede EL INSTITUTO, y que dicho préstamo de uso es temporal y de ninguna manera presume la traslación de propiedad o el otorgamiento de un derecho real de cualquier especie en su favor respecto de EL INMUEBLE.
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TERCERA. MANTENIMIENTO.- EL COMODATARIO se compromete a pagar la cantidad mensual de $(8) 00/100 MN), por concepto de mantenimiento de EL INMUEBLE, aún cuando use sólo una parte del mismo u ocupe EL INMUEBLE sólo parte de un mes, por lo que EL COMODATARIO autoriza expresamente en este acto para que EL INSTITUTO descuente quincenalmente de su sueldo la cantidad equivalente a $ (9) 00/100 MN) para el pago del mantenimiento de EL INMUEBLE que usa. Dicho descuento además de quedar expresamente pactado en esta cláusula, ha quedado perfectamente estipulado en la carta de autorización firmada por EL COMODATARIO para con EL INSTITUTO, misma que corre agregada al presente contrato como Anexo A, y que firmado por las partes que intervienen forma parte integrante del mismo, Los descuentos mencionados en la presente cláusula que se harán a EL COMODATARIO se realizaran por parte de EL INSTITUTO desde el inicio del presente contrato y hasta la entrega de EL INMUEBLE, como consecuencia de la terminación, o rescisión del presente contrato. Ambas partes convienen en ajustar el monto de la cuota mensual por concepto de mantenimiento, de acuerdo con los aumentos que acuerden y autoricen la Comisión de Vivienda y la Mesa Directiva de EL INMUEBLE, conforme a los Lineamientos Generales para la Asignación y Administración de la Unidad Habitacional para el Personal de Investigación del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez aplicables, dicho monto le será informado para efectos del descuento. CUARTA. PAGO DE OTROS CONCEPTOS.- Será por cuenta exclusiva de EL COMODATARIO y en este acto se obliga a cubrir los pagos, honorarios, contraprestaciones y erogaciones que se causen por la contratación y suministro de los servicios de energía eléctrica, teléfono, agua, uso de los servicios e instalaciones de EL INMUEBLE, o cualquier otro que se preste, contrate o dé servicio al mismo. Conforme al párrafo anterior EL COMODATARIO se obliga a estar al corriente en el pago de todos los servicios que se tengan contratados durante todo el tiempo que dure el contrato y hasta el momento en que tenga que hacer la devolución de EL INMUEBLE, de tal manera que si en el momento de la entrega de EL INMUEBLE no se encuentra al corriente en el pago de servicios en este acto EL COMODATARIO autoriza a EL INSTITUTO para que la cantidad que se deba sea descontada de su sueldo. QUINTA: PLAZO DEL COMODATO E INSCRIPCIÓN.- El plazo del comodato es de un año para ambas partes, contados a partir del día (10) y hasta el (11). Sin embargo EL INSTITUTO podrá solicitar la devolución de EL INMUEBLE en cualquier momento, debiendo EL INSTITUTO en este caso, notificar por escrito a EL COMODATARIO con treinta días naturales de anticipación, a la fecha efectiva en la que se pretenda la devolución de EL INMUEBLE. Por otra parte EL COMODATARIO mediante la firma de este contrato, se compromete a sufragar los gastos que se requieran en caso de ser necesaria la inscripción del presente instrumento ante el Instituto de Administración y Enajenación de Bienes, de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Bienes Nacionales, mismo que establece que las entidades podrán
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realizar cualquier acto jurídico sobre inmuebles de su propiedad, sujetándose a las normas y bases que establezcan sus órganos de gobierno en términos de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y que estos inmuebles pueden ser objeto de todos los contratos que regula el derecho común; de conformidad también con los criterios para la celebración de actos jurídicos, mediante los cuales se podrá otorgar el uso de espacios físicos no hospitalarios. SEXTA: RECEPCIÓN DEL INMUEBLE.- A la firma del presente contrato EL COMODATARIO recibe en comodato y en préstamo de uso de EL INMUEBLE, precisamente el día 01 de junio de 2010, debiendo al efecto acudir al mismo en la fecha prevista, con la finalidad de que La Comisión de Vivienda le haga entrega y dé especificaciones de EL INMUEBLE dado en comodato. En caso de que EL COMODATARIO no acuda en la fecha acordada, se le tendrá por entregado jurídicamente EL INMUEBLE dado en comodato para todos los efectos legales procedentes. Se entenderá que EL COMODATARIO recibe EL INMUEBLE dado en comodato, a su entera satisfacción, en caso de que no formule observación alguna por escrito al momento de su recepción, o no asista a la recepción del mismo. SÉPTIMA: CONSERVACIÓN DE EL INMUEBLE.- EL COMODATARIO se obliga a conservar EL INMUEBLE dado en comodato en el mismo estado y condiciones en que manifieste recibirlo. Los desperfectos que sufra EL INMUEBLE por el uso normal y racional y que no se encuentren amparados por la cuota mensual de mantenimiento, pero que se deban erogar para mantener en buen estado EL INMUEBLE correrán a cargo de EL COMODATARIO; así como todos aquellos desperfectos o daños que se originen por el descuido, negligencia o culpa aún la levísima por parte de EL COMODATARIO o de sus visitantes, deberán ser reparados por el mismo, sin que EL INSTITUTO realice reembolso alguno por los gastos que se eroguen por dichos conceptos. Dichos gastos erogados por EL COMODATARIO se realizaran desde el inicio del presente contrato y hasta la entrega de EL INMUEBLE, como consecuencia de la terminación o rescisión del presente contrato. OCTAVA: ADAPTACIONES, MODIFICACIONES O ACONDICIONAMIENTOS.- Queda plenamente estipulado que EL COMODATARIO NO podrá realizar adaptaciones, modificaciones o acondicionamientos en EL INMUEBLE dado en comodato; por ningún motivo; sin embargo en caso de que incumpla con esta cláusula se estará a lo dispuesto por la cláusula décima quinta, y EL COMODATARIO no tendrá derecho para exigir reembolso alguno, quedando dicha mejora o modificación en beneficio de EL INMUEBLE dado en comodato; además el incumplimiento de lo anterior será causa expresa de rescisión del presente contrato. NOVENA: ACCESO A EL INMUEBLE.- EL COMODATARIO faculta desde este momento a EL INSTITUTO, representado por La Comisión de Vivienda, para que en caso de emergencia penetre a EL INMUEBLE y ejecute las obras o actos que estime necesarios para la seguridad del desarrollo del condominio o de EL INMUEBLE dado en comodato. EL COMODATARIO libera desde ahora a EL INSTITUTO de cualquier responsabilidad que se derive de la ejecución de los actos y obras aquí autorizadas para casos de emergencia.
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Independientemente de lo anterior, EL COMODATARIO se compromete y obliga a permitir el acceso al personal autorizado de EL INSTITUTO las veces que éste lo considere necesario, siempre y cuando lo anterior sea solicitado con 24 horas de anticipación o con una antelación mayor de ser posible, para efecto de que se revise el estado que guarda EL INMUEBLE dado en comodato para que, los servicios generales funcionen normal y eficazmente, EL COMODATARIO será responsable por los daños y perjuicios que el incumplimiento a lo anterior pudiere causar, siendo además causa expresa de rescisión del presente contrato. DÉCIMA: RESPONSABILIDAD OBJETIVA.- EL COMODATARIO no podrá tener o utilizar sustancias peligrosas, corrosivas, deletéreas o inflamables en EL INMUEBLE dado en comodato, ni podrá utilizar aparatos o equipos que funcionen con gas o cualquier otro combustible, explosivo o que excedan la capacidad de carga de la estructura; o que representen un riesgo para la seguridad de las personas del resto de la Unidad Habitacional en general. En caso de siniestro producido en EL INMUEBLE dado en comodato por culpa o negligencia de EL COMODATARIO, éste deberá cubrir a EL INSTITUTO o a terceros, los daños y perjuicios que les ocasione. DÉCIMA PRIMERA: LÍMITE DE RESPONSABILIDAD.- Todos los bienes de EL COMODATARIO que se encuentren dentro de EL INMUEBLE dado en comodato, y vehículos que ingresen al área de estacionamiento en las áreas de uso común, estarán bajo el cuidado y riesgo de este último, relevando expresamente a EL INSTITUTO de toda responsabilidad que pudiere sobrevenir respecto a lo que pudiera ocurrirles, cualquiera que fuere la causa. En tal virtud, EL INSTITUTO no será responsable por ningún daño, pérdida o robo que sufran los bienes de EL COMODATARIO o terceros. Así mismo, EL COMODATARIO será el único responsable de cualquier clase de siniestro, así como de los daños y perjuicios que se causen, tanto por su culpa o negligencia o por los causados por sus empleados, clientes o visitantes, obligándose a liberar a EL INSTITUTO de cualquier responsabilidad que por tales circunstancias se les tratare de imputar. DÉCIMA SEGUNDA: DEVOLUCIÓN DE EL INMUEBLE.- Al termino del plazo del contrato de comodato o una vez que haya sido solicitada la devolución de EL INMUEBLE como consecuencia de la rescisión del presente contrato, por parte de EL INSTITUTO; EL COMODATARIO se obliga a desocuparlo y entregarlo libre de cualquier limitación de uso, responsabilidad o reclamación de carácter laboral, fiscal, administrativa o privada, liberando a EL INSTITUTO de cualquier responsabilidad o reclamación de terceros que le llegaren a imputar por dichos conceptos. En caso de no desocupar y realizar la devolución de EL INMUEBLE por parte de EL COMODATARIO en los términos establecidos en este contrato, se obliga a pagar a EL INSTITUTO, la cantidad equivalente a $7,000.00 (siete mil pesos 00/100 m.n) por cada mes de incumplimiento o atraso en la entrega de EL INMUEBLE, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren sobrevenir por dichos conceptos; lo anterior sin perjuicio de que EL INSTITUTO pueda ejercitar ante los tribunales competentes las acciones legales correspondientes, y sin que se entienda novado el contrato de comodato, o el nacimiento de un contrato de arrendamiento en el que EL INSTITUTO arriende EL INMUEBLE, pues la celebración de dichos actos deberá ser expresa y por escrito mediante firma de las partes. EL COMODATARIO se obliga a realizar la entrega y devolución del inmueble en los casos estipulados en la cláusula décima quinta relativa a la rescisión del presente contrato.
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DÉCIMA TERCERA: CESIÓN.- Las partes convienen que EL COMODATARIO no podrá arrendar, ceder o traspasar, parcial o totalmente bajo ningún título EL INMUEBLE dado en comodato, cualquier violación o incumplimiento a lo anteriormente acordado traerá como consecuencia la rescisión del contrato, sin perjuicio de las acciones legales procedentes ante los tribunales competentes. DÉCIMA CUARTA: DISPOSICIONES DE LA UNIDAD HABITACIONAL. PARA EL PERSONAL DE INVESTIGACIÓN- EL COMODATARIO se obliga y compromete a cumplir con todas y cada una de las disposiciones jurídicas, técnicas, administrativas, de seguridad e higiene expresadas en el presente contrato, así como los acuerdos y reglamentaciones que dicten la Comisión de Vivienda, el Consejo Consultivo, La Mesa Directiva y aquellas disposiciones que se acuerden en Asambleas, los Comités de Vigilancia y Comercialización de la Unidad Habitacional, en ejercicio de sus respectivas funciones y facultades. Así mismo, se obliga a que dichas disposiciones serán acatadas por el, sus empleados o visitantes. De igual manera, se obliga a acatar las restricciones de horario de funcionamiento que, en su caso se establezcan de manera general. En virtud de lo anterior, EL COMODATARIO se obliga a cubrir las cuotas de mantenimiento y administración que recaigan en EL INMUEBLE, conforme a la cláusula tercera, así como al pago de cualquier sanción que por incumplimiento a lo señalado se establezcan de manera general los ordenamientos autorizados por los órganos estipulados anteriormente, sin perjuicio de las demás obligaciones que tales incumplimientos generen conforme a lo dispuesto en el presente contrato. DÉCIMA QUINTA: RESCISIÓN.- Se entenderá por incumplimiento las transgresiones a las cláusulas del presente contrato por cualquiera de las partes, pudiendo la parte afectada exigir su cumplimiento conforme convenga a sus intereses.
En caso de que EL COMODATARIO no cumpliera con cualquiera de las obligaciones contraídas en este contrato, aun cuando así se lo solicite EL INSTITUTO, dará lugar a la rescisión del presente contrato, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial y a solicitar por parte de EL INSTITUTO la entrega inmediata y la devolución de EL INMUEBLE, sin perjuicio de su derecho de accionar por daños y perjuicios.
Como causas de rescisión del presente contrato, de manera enunciativa y no limitativa, imputables a EL COMODATARIO, se estipulan las siguientes: a) Destine EL INMUEBLE a un uso distinto al pactado; arriende, subarriende o en cualquier forma ceda total o parcialmente EL INMUEBLE dado en comodato; o bien si existe peligro de que perezca EL INMUEBLE siguiendo en poder de EL COMODATARIO; entonces se rescindirá el contrato sin necesidad de declaración ni resolución judicial y sin más responsabilidad que la de dar aviso por escrito a EL COMODATARIO, con treinta días naturales de anticipación a la fecha de rescisión, lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes y en su caso reclamar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado a EL INSTITUTO. b) Por deterioro de EL INMUEBLE, por culpa de EL COMODATARIO; en virtud de que éste no efectúe las reparaciones necesarias a efecto de mantener en buen estado EL INMUEBLE; impida o no permita el acceso a EL INMUEBLE para su supervisión.
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c) EL COMODATARIO no cumpla, con las disposiciones acordadas por los órganos encargados de la Administración de la Unidad habitacional, Reglamento de Administración y Mantenimiento, así como cualquier otro Reglamento, Manual o Disposición que emita la Asamblea, los Comités de Vigilancia o de Comercialización de la Unidad Habitacional, o cualquier otro órgano colegiado o funcionario de dicha Unidad Habitacional. d) EL COMODATARIO no responda frente a EL INSTITUTO por la pérdida, menoscabo o daño que le ocurra a EL INMUEBLE, ya sea total o parcial, en el entendido de que en caso de pérdida total deberá reponer a EL INSTITUTO el costo total de EL INMUEBLE; ante esta situación se realizara un avalúo de EL INMUEBLE, para que conforme a ese avalúo se efectúe el pago por parte de EL COMODATARIO, en caso de discrepancia, se realizarán las acciones legales correspondientes para obtener el pago del valor total de EL INMUEBLE. e) EL COMODATARIO no realice el pago de la cuota de mantenimiento mensual que corresponda, además de la rescisión que se le hará saber mediante escrito con treinta días naturales, anteriores a la fecha en la que se le pide que desocupe, y devuelva EL INMUEBLE de acuerdo con la cláusula décimo segunda, sin perjuicio de las acciones legales procedentes. En caso de que se actualice alguna de las hipótesis mencionadas en la presente cláusula, EL INSTITUTO dará aviso por escrito a EL COMODATARIO, con treinta días naturales de anticipación para que desocupe y devuelva EL INMUEBLE conforme a las cláusulas mencionadas en el cuerpo del presente instrumento, y en caso de que no cumpla con lo estipulado en el presente contrato, se llevarán a cabo las acciones legales procedentes. DÉCIMA SEXTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA.- Las partes podrán dar por terminado anticipadamente el presente contrato, sin responsabilidad para ellas y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, por causas de interés general o cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de continuarlo. En tal eventualidad, la parte que determine la terminación anticipada dará aviso por escrito a la otra de dicha circunstancia, con cuando menos treinta días naturales de anteriores a la fecha en la que se desee terminar el presente contrato. Por medio de este contrato las partes acuerdan que EL INSTITUTO podrá exigir a EL COMODATARIO la rescisión y devolución de EL INMUEBLE, cuando así lo desee, previa notificación que se haga por escrito, con treinta días naturales de anticipación. En caso de que EL COMODATARIO no desocupe EL INMUEBLE se ejercitarán las acciones pertinentes ante los tribunales competentes, además del pago que por cada mes deberá realizar EL COMODATARIO conforme a la cláusula décima segunda de este contrato. DÉCIMA SÉPTIMA: MODIFICACIONES O ACUERDOS.- Las partes estipulan que cualquier acuerdo o modificación al presente contrato deberá invariablemente constar por escrito, ya que en caso contrario, el acuerdo o modificación carecerá de toda validez jurídica, debiendo estar las partes de acuerdo al contenido del presente instrumento. DÉCIMA OCTAVA: DOMICILIOS.- Para todo lo relativo al presente contrato, las partes señalan como sus domicilios convencionales los siguientes:
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a) De EL INSTITUTO: Calle Juan Badiano Número 1, Colonia Sección XVI, Delegación Tlalpan, México D.F., C.P.14080. b) De EL COMODATARIO: el correspondiente a EL INMUEBLE. DÉCIMA NOVENA. ENCABEZADOS.- Todos los encabezados en cada una de las Cláusulas del presente contrato no serán obligatorios y serán usados únicamente para una fácil referencia. Es únicamente el texto íntegro de cada Cláusula lo que se considerará para propósitos de determinar las obligaciones de cada parte de conformidad con el presente instrumento. VIGÉSIMA: LEY APLICABLE Y TRIBUNALES COMPETENTES.- Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las partes se someten expresamente a las leyes aplicables y Tribunales Federales competentes en el Distrito Federal, renunciando desde ahora a cualquier otro fuero que por razón de su domicilio o cualquier otra causa pudieren invocar. Las partes que intervienen en el presente contrato declaran expresamente que al firmar el presente documento tuvieron a la vista las disposiciones legales citadas y que quedaron debidamente enterados del contenido de los artículos y del alcance y fuerza del presente contrato, razón por la cual lo firman por triplicado de conformidad el día cuatro de junio de dos mil diez en esta ciudad de México, Distrito Federal.
POR EL INSTITUTO POR EL COMODATARIO
(12) REPRESENTANTE LEGALDEL INSTITUTO NACIONAL DE CATDIOLOGÍA “IGNACIO
CHÁVEZ”
C. (13)
TESTIGO TESTIGO
(14) JEFE DE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS
JURÍDICOS (15)
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN
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INSTRUCTIVO PARA EL CONTRATO DE COMODATO
1. Nombre del representante legal del Instituto Nacional “Ignacio Chávez” (INC). 2. Nombre de la persona que se le ha asignado el departamento propiedad del INC. 3. Nombre del representante legal del INC. 4. Nombre del Notario Público que certifica el Contrato de Comodato. 5. Número de Notaría Pública al que pertenece el Notario. 6. Número del departamento que se le asigna (número y letra). 7. Número de edificio en el cual se encuentra el departamento asignado (número y letra). 8. Monto mensual correspondiente a la cuota de mantenimiento (número y letra). 9. Monto quincenal correspondiente a la cuota de mantenimiento, misma que será descontada
mediante nómina (número y letra). 10. Fecha en la cual inicia el contrato para ocupar el departamento (día, mes y año). 11. Fecha en la cual concluye el contrato, para desocupar el departamento (día, mes y año). 12. Nombre y firma del representante legal del INC. 13. Nombre y firma de la persona que ocupará el departamento asignado. 14. Nombre y firma del Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos del INC. 15. Nombre y firma del Director de Investigación del INC.
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18. Procedimiento para realizar el trámite para otorgar el premio por antigüedad a los servidores públicos del
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18. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL TRÁMITE PARA OTORGAR EL PREMIO POR ANTIGÜEDAD A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
INSITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “IGNACIO CHÁVEZ”
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18. Procedimiento para realizar el trámite para otorgar el premio por antigüedad a los servidores públicos del
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1. PROPÓSITO
Integrar y estandarizar las actividades orientadas para tramitar el pago del Premio de Antigüedad dirigido a los trabajadores del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” (INC) que hayan prestado sus servicios en la Administración Pública Federal al cumplir veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco, cincuenta y por cada cinco años después de los cincuenta y cinco años de servicio.
2. ALCANCE
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través del Departamento de Prestaciones y Capacitación, el Departamento de Nómina y Selección de Personal, la Subdirección de Recursos Materiales y la Subdirección de Informática.
2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a la Secretaría de Salud.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 El Premio a la Antigüedad cosiste en otorgar al trabajador del INC una medalla de plata, diploma, reconocimiento económico, de acuerdo a los años de servicio, laborados en la Administración Pública Federal, cuya comprobación se efectuará a través de la constancia de servicios correspondiente.
3.2 El Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, otorgará en el mes de noviembre de
cada año los siguientes estímulos económicos y el pago será en efectivo, podrán ser modificados según se actualicen las Condiciones Generales del Trabajo y dicho estímulo económico sólo será otorgado al personal de base:
Años de Servicio
Estímulo Económico
Veinte años de servicio
Quince mil pesos
Veinticinco años de servicio
Veinte mil pesos
Treinta años de servicio
Veinticinco mil pesos
Treinta y cinco años de servicio
Treinta mil pesos
Cuarenta años de servicio
Cincuenta mil pesos
Cuarenta y cinco años de servicio
Cincuenta y cinco mil quinientos pesos
Cincuenta años de servicio
Sesenta y cinco mil pesos
Por cada cinco años después de los cincuenta años de servicio
Setenta mil pesos
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18. Procedimiento para realizar el trámite para otorgar el premio por antigüedad a los servidores públicos del
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3.3 En caso de que algún trabajador haya sido transferido de dependencia o entidad, los años de servicio que hayan laborado en la Institución de origen serán computados para determinar la antigüedad.
3.4 El Responsable de tramitar el pago del Premio por antigüedad, dependiente del
Departamento de Prestaciones y Capacitación, deberá de difundirse mediante una Circular, a todo el personal, los nombres de los trabajadores del INC que hayan cumplido con la antigüedad requerida para otorgar el Premio correspondiente; la circular deberá de exponerse en un lugar visible del Instituto durante un mes, con la finalidad de que el personal se identifique en el listado publicado.
3.5 Será responsabilidad de los trabajadores del INC, presentar la documentación que acredite
su antigüedad de servicio en la Administración Pública Federal. 3.6 El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos, es sancionado conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. Act.
Descripción de Actividades Documento o
anexo
Responsable de tramitar el Premio por antigüedad
1 Solicita mediante Oficio al Jefe del Departamento de Nómina y Selección de Personal, un listado del personal del Instituto que haya cumplido veinte años o más de servicio en el INC.
-Oficio
Jefe del Departamento de Nómina y Selección de Personal
2 Recibe Oficio y turna al personal que corresponda para dar atención a la solicitud.
-Oficio
Personal del Departamento de Nómina y Selección de Personal
3 Emite listado mediante la herramienta informática de Personal y envía mediante Oficio al Departamento de Prestaciones y Capacitación.
-Listado -Oficio
Jefe del Departamento de Prestaciones y Capacitación
4 Recibe Listado y turna al Responsable de tramitar el premio por antigüedad, para su atención.
-Listado -Oficio
Responsable de tramitar el Premio por antigüedad
5 6 7
Recibe listado y verifica la información contra la Tarjeta de Sueldos y Expediente de cada uno de los servidores públicos que aparecen en el mismo. Después de haber cotejado la información realiza un listado definitivo del personal con más de veinte años de prestación de servicios. Elabora circular que firmará el Titular de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, con la finalidad de difundir en el INC el listado.
-Listado
-Tarjeta de Sueldos
-Expediente
-Circular
Personal del INC 8 9
10
Revisa el listado publicado mediante Circular. ¿Identifica su nombre en el listado? NO: Acude con el Responsable de tramitar el Premio por antigüedad para verificar la información y en caso de comprobar la antigüedad, se agrega el nombre a la lista de los servidores públicos que recibirán el premio por antigüedad. SI: Continúa procedimiento.
N/A
Responsable de tramitar el Premio por antigüedad
11
12
13
14
Tramita que sea firmado el listado definitivo por el Titular de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, el Titular de la Dirección de Administración, el Titular del Departamento de Prestaciones y Capacitación y rúbrica del Director General. Envía mediante Oficio, al Jefe del Departamento de Nómina y Selección de Personal, el Listado definitivo (debidamente firmado y rubricado) después de la publicación y verificación de nombres, solicita los movimientos correspondientes para tramitar el pago del Premio por antigüedad. Solicita mediante oficio, a la Subdirección de Recursos Materiales la compra de monedas conmemorativas correspondientes, mismas que serán entregadas en la Ceremonia de premiación. Solicita a la Subdirección de Informática el diseño y la elaboración de Diplomas correspondientes, mismos que serán entregados en Ceremonia de premiación. TERMINA PROCEDIMIENTO
-Oficio
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5. DIAGRAMA DE FLUJO
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Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
18. Procedimiento para realizar el trámite para otorgar el premio por antigüedad a los servidores públicos del
Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 241 de 311
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
18. Procedimiento para realizar el trámite para otorgar el premio por antigüedad a los servidores públicos del
Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 242 de 311
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
18. Procedimiento para realizar el trámite para otorgar el premio por antigüedad a los servidores públicos del
Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 243 de 311
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal N/A
Reglamento Interior de la Secretaria de Salud N/A
Estructura Orgánica Autorizada N/A
Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud
N/A
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cardiología
N/A
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cardiología N/A
Ley de los Institutos Nacionales de Salud N/A
Condiciones Generales del Trabajo N/A
7. REGISTROS
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o identificación única
Tarjeta de Sueldos indefinido Departamento de
Prestaciones y Capacitación
Número económico y Clave de trabajador
Expediente 5 años Departamento de Nómina y Selección de Personal
Clave
8. GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 8.1 Expediente: Recopilación de documentos personales y laborales de los trabajadores del
INC, durante el tiempo que hayan prestado sus servicios, desde su ingreso hasta la separación definitiva.
8.2 Tarjeta de Sueldo: Documento en el cual se registran los movimientos de nómina del prestador de servicios del INC.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
18. Procedimiento para realizar el trámite para otorgar el premio por antigüedad a los servidores públicos del
Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 244 de 311
9. CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Número de Revisión
Fecha de la actualización Descripción del cambio
2 Noviembre, 2016 Actualización del Manual de Procedimientos
11. ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO
10.1 Circular
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
18. Procedimiento para realizar el trámite para otorgar el premio por antigüedad a los servidores públicos del
Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 245 de 311
FORMATO DE CIRCULAR
CIRCULAR
Ciudad de México a_____de_____________de_________
A todo el personal del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Con fundamento en los artículos 215 y 216 de las Condiciones Generales del Trabajo vigentes, este Instituto otorgará el premio de antigüedad consistente en medalla, diploma y reconocimiento económico, a los trabajadores de base que cumplen 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de servicio, y que en relación adjunta se detallan, misma que se determinó con base a los registros con que cuenta esta Subdirección. De igual forma, los trabajadores que consideren cumplir con la antigüedad antes mencionada y no se encuentren incluidos en la relación, favor de acudir al Departamento de Prestaciones y Capacitación de Personal, para su aclaración correspondiente antes del La entrega de reconocimientos se llevará a cabo en la Ceremonia de Premios, Estímulos y Recompensas, a celebrarse en el mes de noviembre próximo. Aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.
Atentamente
Titular de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal
C.c.p. Titular de la Dirección General del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Titular de la Dirección de Administración del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Titular de la Secretaría General de la Sección 93.
1
2
3
4
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
18. Procedimiento para realizar el trámite para otorgar el premio por antigüedad a los servidores públicos del
Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 246 de 311
FORMATO DE LISTADO DEL PERSONAL QUE CUMPLE CON LA ANTIGÜEDAD
INSTRUCTIVO PARA LA CIRCULAR Y LISTADO
1. Fecha de elaboración de Circular (día, mes, año). 2. Fecha límite para hacer aclaraciones (día, mes, año). 3. Nombre completo y firma del Titular de la Subdirección de Administración y
Desarrollo de Personal. 4. Nombre completo de las autoridades del INC. 5. Número de clave del trabajador. 6. Número económico del trabajador. 7. Nombre completo del trabajador. 8. Número de años cumplidos al servicio en la Secretaría de Salud.
Clave Número
económico Nombre
Años de antigüedad
5 6 7 8
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
19. Procedimiento para el trámite de pago e incorporación del Servidor Público de Mando al
Seguro de Separación Individualizado Hoja: 247 de 311
19. PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE PAGO E INCORPORACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO DE MANDO AL SEGURO DE SEPARACIÓN
INDIVIDUALIZADO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
19. Procedimiento para el trámite de pago e incorporación del Servidor Público de Mando al
Seguro de Separación Individualizado Hoja: 248 de 311
1. PROPÓSITO
Integrar y estandarizar las actividades orientadas para tramitar el pago y que los servidores públicos de mando cuenten con un Seguro de Separación Individualizado, con la finalidad de que al separarse del cargo cuenten con un ahorro.
2. ALCANCE
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través del Departamento de Prestaciones y Capacitación y del Departamento de Nómina y Selección.
2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a la Compañía Aseguradora adjudicada.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 Es un beneficio establecido por Decreto Presidencial a favor de los Servidores Públicos de Mando, que otorga el Ejecutivo Federal a quienes manifiesten voluntariamente su decisión de incorporarse a dicho beneficio con la finalidad de fomentar el ahorro entre dichos trabajadores.
3.2 El Ejecutivo Federal aportará, por cuenta y en nombre del Servidor Público de Mando, para el
seguro un monto equivalente al que aporte el servidor público que se incorpore al mismo, este monto podrá ser del 2%, 4%, 5% o 10% del sueldo integrado bruto.
3.3 Será obligación del Departamento de Prestaciones y Capacitación, informar a los servidores
públicos de nuevo ingreso sobre la prestación del seguro de separación individualizada. 3.4 Será obligación del Departamento de Prestaciones y Capacitación, informar al Departamento
de Nómina y Selección de Personal, los nombres de los servidores públicos que soliciten incorporarse al seguro de separación individualizada, para que se aplique el descuento correspondiente en nómina.
3.5 El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos, será sancionado conforme a la
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
19. Procedimiento para el trámite de pago e incorporación del Servidor Público de Mando al
Seguro de Separación Individualizado Hoja: 249 de 311
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. Act.
Descripción de Actividades Documento o
anexo Departamento de Prestaciones y Capacitación (Responsable de los trámites del Seguro de Separación Individualizado)
1 2 3 4
Quincenalmente verifica si existen altas de Servidores Públicos de Mando (Directores, Subdirectores y Enlace de alto nivel de responsabilidad) Da aviso, vía telefónica, al Servidor Público de Mando que desee incorporarse al Seguro, para que éste acuda al área de Personal a requisitar el formato de alta. Envía, mediante oficio, el aviso de incorporación del servidor público al Departamento de Nómina y Selección de Personal, para que sea aplicado el descuento correspondiente, de acuerdo al porcentaje solicitado por el trabajador. Envía al Departamento de Nómina y Selección de Personal (Área de presupuesto) quincenalmente, una relación con los nombres de los servidores públicos, especificando el descuento del seguro de separación individualizada para efectuar el pago a la Aseguradora.
-Formato para incorporarse al
Seguro de Retiro Individualizado
-Oficio -Listado
Jefe del Departamento de Nómina y Selección de Personal
5 Recibe Oficio y da indicación de aplicar el descuento quincenal en nómina al servidor público incorporado al Seguro de separación individualizada.
-Oficio
Departamento de Nómina y Selección de Personal (Área de Presupuesto)
6 7
Recibe relación de nombres de servidores públicos incorporados al Seguro de separación individualizada y procede a realizar el movimiento para el pago a la Compañía Aseguradora adjudicada. Notifica personalmente al Responsable de los trámites del Seguro de Separación Individualizado, la fecha en la cual se le realizará el pago a la Compañía Aseguradora adjudicada.
-Listado
Departamento de Prestaciones y Capacitación (Responsable de los trámites del Seguro de Separación Individualizado)
8 Recibe notificación y envía por correo electrónico a la Compañía Aseguradora adjudicada, la información de los Servidores Públicos de Mando que se encuentran inscritos en el seguro y la fecha en la cual se realizará el pago del Seguro de Separación individualizada.
-Correo electrónico
Compañía Aseguradora
9
10
Recibe la información del pago, verifica y envía el comprobante del pago que realizó el INC. Envía cada 6 meses los Estados de Cuenta de los servidores públicos asegurados, informando sobre el ahorro obtenido en el Seguro de Separación Individualizado.
-Comprobante de pago
-Estados de Cuenta
Departamento de Prestaciones y Capacitación (Responsable de los trámites del Seguro de Separación Individualizado)
11
Recibe los sobres que contienen los Estados de Cuenta (por servidor público), recaba los acuses y archiva.
-Estados de Cuenta
TERMINA PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
19. Procedimiento para el trámite de pago e incorporación del Servidor Público de Mando al
Seguro de Separación Individualizado Hoja: 250 de 311
5. DIAGRAMA DE FLUJO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
19. Procedimiento para el trámite de pago e incorporación del Servidor Público de Mando al
Seguro de Separación Individualizado Hoja: 251 de 311
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
19. Procedimiento para el trámite de pago e incorporación del Servidor Público de Mando al
Seguro de Separación Individualizado Hoja: 252 de 311
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal N/A
Reglamento Interior de la Secretaria de Salud N/A
Estructura Orgánica Autorizada N/A
Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud
N/A
Manual de Organización Específico del Instituto Nacional de Cardiología
N/A
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cardiología N/A
Ley de los Institutos Nacionales de Salud N/A
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública N/A
Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal
N/A
7. REGISTROS
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o identificación única
Formato del Seguro de Separación
Individualizada 5 años
Departamento de Prestaciones y Capacitación
N/A
8. GLOSARIO
8.1 Seguro de Separación Individualizado: Es un beneficio establecido a favor de los funcionarios públicos que otorga el Gobierno Federal, con la finalidad de fomentar el ahorro de los funcionarios públicos de mando en servicio activo.
8.2 Servidor Público de Mando: Aquellas personas que cuenten con nombramiento de Director General, Director de Área, Subdirector de Área o Enlace de alta responsabilidad.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
19. Procedimiento para el trámite de pago e incorporación del Servidor Público de Mando al
Seguro de Separación Individualizado Hoja: 253 de 311
9. CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Número de Revisión
Fecha de la actualización Descripción del cambio
2 Noviembre, 2016 Actualización del Manual de Procedimientos
10. ANEXOS
10.1 Formato de Seguro de Separación Individualizado.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
19. Procedimiento para el trámite de pago e incorporación del Servidor Público de Mando al
Seguro de Separación Individualizado Hoja: 254 de 311
FORMATO DE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADA
1
2
3
4 5
6 7 8
9 10
11 12
13
14
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
19. Procedimiento para el trámite de pago e incorporación del Servidor Público de Mando al
Seguro de Separación Individualizado Hoja: 255 de 311
INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO DE SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADA
1. Fecha de elaboración de la solicitud. 2. Sello, fecha y firma del titular de la Subdirección de Administración y Desarrollo de
Personal. 3. Nombre completo del Instituto: Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”. 4. Clave asignada al nivel del servidor público. 5. Seleccionar con una “X” del Nivel de Mando. 6. Teléfono de Oficina con extensión de contacto. 7. Correo electrónico del servidor público. 8. Número de Fax del servidor público. 9. Nombre completo del Servidor Público que solicita la incorporación al Seguro de
Separación Individualizado, empezando con Apellido Paterno. 10. Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única de Población del servidor público
que solicita la incorporación al Seguro de Separación Individualizado. 11. Datos del domicilio del servidor público que solicita la incorporación al Seguro de
Separación Individualizado (Calle, Número exterior, número interior, colonia, Delegación o Municipio)
12. Código postal, entidad federativa, teléfono del domicilio 13. Seleccionar del trámite que realizará y agregar datos solicitados. 14. Firma del servidor público que solicita la incorporación al Seguro de Separación
Individualizado.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
20. Procedimiento para llevar a cabo el trámite de pago de los seguros contratados por Servidores Públicos
del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez Hoja: 256 de 311
20. PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO EL TRÁMITE DE PAGO DE LOS SEGUROS CONTRATADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS DEL
INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA “IGNACIO CHÁVEZ”
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
20. Procedimiento para llevar a cabo el trámite de pago de los seguros contratados por Servidores Públicos
del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez Hoja: 257 de 311
1. PROPÓSITO
Integrar y estandarizar las actividades orientadas para realizar el trámite de pago a las Compañías Aseguradoras, con las cuales los servidores públicos del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” (INC) contraten algún tipo de seguro y deseen que se les aplique el descuento quincenal vía nómina del porcentaje proporcional.
2. ALCANCE
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, a través del Departamento de Prestaciones y Capacitación y del Departamento de Nómina y Selección de Personal.
2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable a las Compañías de Seguros contratadas por los
servidores públicos del INC.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 Los seguros serán contratados por los propios servidores públicos, con la Compañía de Seguros de su elección, de forma Individual y voluntaria, éstos podrán ser:
Seguro de vida. Seguro de automóvil. Seguro de gastos médicos mayores.
3.2 Podrán contratar los servicios de las Compañías de Seguros los empleados de Base y Confianza. 3.3 El costo de las primas serán cubiertas por los servidores públicos, las cuales se descontarán
quincenalmente vía nómina. 3.4 Las condiciones de contratación no serán responsabilidad del INC. 3.5 El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos, es sancionado conforme a la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
20. Procedimiento para llevar a cabo el trámite de pago de los seguros contratados por Servidores Públicos
del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez Hoja: 258 de 311
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. de
Act. Descripción de Actividades
Documentos o anexo
Compañías de Seguros 1 2
Los agentes de Ventas se ponen en contacto con los servidores públicos del INC para contratar algún tipo de seguro. Envían movimientos de altas y bajas de seguros al Departamento de Prestaciones y Capacitación.
-Listado de altas y bajas de seguros
Departamento de Prestaciones y Capacitación (Responsable de los trámites de seguros)
3 4
Recibe y turna los movimientos de altas y bajas de seguros al Departamento de Nómina y Selección de Personal, anotando clave, número económico, nombre del servidor público, cantidad a descontar quincenalmente y concepto. Quincenalmente imprime, de la herramienta informática de nómina, un listado con los nombres de los servidores públicos que contrataron algún seguro, para turnarlo al Área de Presupuesto, dependiente del Departamento de Nómina y Selección de Personal.
-Altas y bajas de seguros
-Listado
Departamento de Nómina y Selección de Personal
5
Recibe listado con los nombres de los servidores públicos a los que se les descontará en nómina, la parte proporcional para el pago del seguro contratado y turna al Área de Presupuesto para su atención.
-Listado
Departamento de Nómina y Selección de Personal (Área de Presupuesto)
6 7
Recibe listados con los montos a pagar a la Compañía de Seguros que corresponda y realiza los movimientos en la herramienta informática, para hacer la transferencia bancaria. Genera Cuentas por liquidar (CLC) y notifica verbalmente, la fecha en la cual se verá reflejado el pago a la Compañía de Seguros correspondiente.
-Listado -CLC
Departamento de Prestaciones y Capacitación (Responsable de los trámites de seguros)
8 Recibe notificación de la fecha en la cual se transferencia el pago y envía correo electrónico a la Compañía de Seguros que corresponda.
-Correo electrónico
Compañías de Seguros 9 Reciben correo electrónico, revisan la información y confirman la transacción por esa misma vía.
-Correo electrónico
Departamento de Prestaciones y Capacitación (Responsable de los trámites de seguros)
10 Recibe confirmación, imprime y archiva junto con el listado de los servidores públicos a los que se les aplicó el descuento correspondiente al pago de seguros.
-Correo electrónico
-Listado
TERMINA PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
20. Procedimiento para llevar a cabo el trámite de pago de los seguros contratados por Servidores Públicos
del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez Hoja: 259 de 311
5. DIAGRAMA DE FLUJO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
20. Procedimiento para llevar a cabo el trámite de pago de los seguros contratados por Servidores Públicos
del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez Hoja: 260 de 311
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
20. Procedimiento para llevar a cabo el trámite de pago de los seguros contratados por Servidores Públicos
del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez Hoja: 261 de 311
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal N/A
Reglamento Interior de la Secretaria de Salud N/A
Estructura Orgánica Autorizada, vigente N/A
Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de Manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud
N/A
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cardiología N/A
Ley de los Institutos Nacionales de Salud N/A
7. REGISTROS
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o identificación única
2 N/A N/A N/A
8. GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO
8.1 Movimiento de altas: Documento enviado por las Compañías de Seguros, para dar a conocer los nuevos ingresos de personal al Seguro que corresponda.
8.2 Movimiento de Bajas: Documento enviado por las Compañías de Seguros, para dar a conocer los nuevos egresos de personal al Seguro que corresponda.
9. CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Número de Revisión
Fecha de la actualización Descripción del cambio
2 Noviembre, 2016 Actualización del Manual de Procedimientos
10. ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO
10.1 No Aplica
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
21. Procedimiento para coordinar a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales Hoja: 262 de 311
21. PROCEDIMIENTO PARA COORDINAR A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
21. Procedimiento para coordinar a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales Hoja: 263 de 311
1. PROPÓSITO Coordinar las actividades orientadas a asignar a los prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales, a las áreas del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” (INC), que requieran de los mismos y que vayan acorde con el perfil de los estudiantes prestadores de actividades, así como vincular al Instituto con las Instituciones Educativas correspondientes. 2. ALCANCE 2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y
Desarrollo de Personal, a través del Departamento de Prestaciones y Capacitación. 2.2 A nivel externo, es aplicable a la Instituciones Educativas en las cuales cursan sus estudios
los prestadores de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales.
3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 La asignación de prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales, estará
sujeta a disponibilidad de las áreas funcionales del INC, a expresa solicitud de las mismas, mediante Formato de solicitud correspondiente.
3.2 El prestador de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales, será responsable de llevar
el registro de las horas que desempeñe actividades dentro del INC. 3.3 El Jefe Inmediato del Prestador de Servicio y/o Prácticas Profesionales, deberá firmar
diariamente de conformidad, el control de horas de las actividades realizadas por el estudiante; así como los informes de actividades elaborados y presentados por el mismo.
3.4 El Coordinador de Reclutamiento y Selección, dependiente del Departamento de
Prestaciones y Capacitación, deberá verificar y renovar anualmente la vigencia de los programas y acuerdos establecidos con las Instituciones Educativas respectivas.
3.5 Será responsabilidad del Coordinador de Reclutamiento y Selección, crear y mantener
actualizado el expediente de los Prestadores de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales.
3.6 El expediente personal del Prestador de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales,
deberá de estar conformado por:
Acta de Nacimiento. Comprobante de domicilio (no mayor de dos meses de antigüedad). Solicitud de emisión de credencial. Dos fotografías tamaño infantil. Carta de presentación emitida por la Institución Educativa. Carta de aceptación emitida por el INC. Carta de liberación emitida por el INC (al finalizar las horas obligatorias).
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
21. Procedimiento para coordinar a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales Hoja: 264 de 311
3.7 El Prestador de Servicio social y/o Prácticas Profesionales, deberá portar la credencial de identificación proporcionada por el INC, que lo acredite como tal.
3.8 Será responsabilidad del Coordinador de Reclutamiento y Selección, elaborar la carta
de liberación para los Prestadores de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales, una vez que haya verificado que se hayan cumplido las horas correspondientes (480 horas para Servicio Social y 240 horas para prácticas profesionales).
3.9 Para el registro de Programas y Acuerdos con Instituciones Educativas, el Coordinador
de Reclutamiento y Selección, deberá mantener contacto con las autoridades de la Institución Educativa de interés y verificar las normas correspondientes, deberá efectuar los trámites respectivos, asignando un Nombre al Programa, Datos del Instituto, Responsables, Perfiles, Actividades, Horarios y Número de Prestadores requeridos para el desarrollo del Programa.
3.10 Los trámites y requisitos para Registro de Programas y Acuerdos, pueden variar entre
Instituciones Educativas. 3.11 Para la renovación de vigencia de Programas y Acuerdos con Instituciones Educativas,
el Coordinador de Reclutamiento y Selección, deberá contactar a las autoridades de la Institución Educativa, verificar las normas correspondientes y elaborar solicitud escrita firmada por la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, para la renovación del Programa o Acuerdo.
3.12 El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos, es sancionado conforme a
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
21. Procedimiento para coordinar a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales Hoja: 265 de 311
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. Act.
Descripción de Actividades Documento o anexo
Prestador de Servicio social y/o Prácticas Profesionales
1 Acude con el Coordinador de Reclutamiento y Selección para solicitar realizar actividades en el INC, haciendo de conocimiento el nivel de estudios, Institución Educativa de Procedencia y horario disponible.
N/A
Coordinador de Reclutamiento y Selección
2
3
4
Verifica disponibilidad de las áreas funcionales del INC, tomando en cuenta el perfil del Prestador de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales. Hay disponibilidad en las áreas del INC: NO: Informa al Prestador de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales y termina procedimiento. SI: Solicita documentación al Prestador de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales y entrega Formato de Solicitud de Credencial para que sea requisitado.
-Formato de Solicitud de Credencial
Prestador de Servicio social y/o Prácticas Profesionales
5 Reúne los documentos solicitados, requisita Formato de Solicitud de Credencial y entrega al Coordinador de Reclutamiento y Selección.
-Documentación
-Formato de Solicitud de Credencial
Coordinador de Reclutamiento y Selección
6
7
Integra expediente del Prestador de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales. Presenta al Prestador de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales con el Jefe del Departamento con el cual realizará actividades.
-Expediente
Jefe del Área funcional del INC
8
9 10
Entrevista al Prestador de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales. Acepta al Prestador de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales: NO: Termina procedimiento. SI: Continua procedimiento.
N/A
Coordinador de Reclutamiento y Selección
11
12
Elabora carta de aceptación y tramita la firma del Titular de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, da seguimiento de las horas desempeñadas. Entrega carta de aceptación al Prestador de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales.
-Carta de aceptación
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
21. Procedimiento para coordinar a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales Hoja: 266 de 311
Prestador de Servicio social y/o Prácticas Profesionales
13
14
Recibe Carta de aceptación, elabora control de asistencia y registra las horas en las cuales realiza actividades, tramita firmas diarias del Jefe del Departamento correspondiente. Al concluir el Servicio Social y/o Prácticas Profesionales, solicita Carta de liberación al Coordinador de Reclutamiento y Selección.
-Carta de aceptación
-Control del Asistencia
Coordinador de Reclutamiento y Selección
15
16
17
Verifica que las horas correspondientes a Servicio Social y/o Prácticas Profesionales se hayan cumplido y elabora Carta de liberación. Tramita firma del Titular de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal y entrega al Prestador de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales. Archiva en expediente correspondiente.
-Carta de liberación
-Expediente
TERMINA PROCEDIMIENTO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
21. Procedimiento para coordinar a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales Hoja: 267 de 311
5. DIAGRAMA DE FLUJO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
21. Procedimiento para coordinar a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales Hoja: 268 de 311
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
21. Procedimiento para coordinar a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales Hoja: 269 de 311
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
21. Procedimiento para coordinar a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales Hoja: 270 de 311
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
21. Procedimiento para coordinar a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales Hoja: 271 de 311
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código
Condiciones Generales del Trabajo N/A
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal N/A
Reglamento Interior de la Secretaria de Salud N/A
Estructura Orgánica Autorizada, vigente N/A
Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud vigente
N/A
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cardiología N/A
Ley de los Institutos Nacionales de Salud N/A
Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal.
N/A
7. REGISTROS
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o identificación única
Formato para Servicio Social y/o Prácticas
Profesionales 5 años
Departamento de Prestaciones y Capacitación
Folio
Control de Asistencia 5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
Nombre del Prestador de Servicio Social y/o
Prácticas Profesionales
Carta de aceptación 5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
Clave de referencia
Carta de liberación 5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
Clave de referencia
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
21. Procedimiento para coordinar a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales Hoja: 272 de 311
8. GLOSARIO 8.1 Área funcional: Área, Departamento o Servicio del INC que requiera de los servicios de
estudiantes que realicen Servicio Social y/o Prácticas Profesionales. 8.2 Servicio Social: Trabajo de carácter temporal y mediante retribución que ejecuten y
presenten los profesionistas y estudiantes en interés de la sociedad y el Estado. 9. CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN
Número de Revisión
Fecha de la actualización Descripción del cambio
2 Noviembre, 2016 Actualización del Manual de Procedimientos
10. ANEXOS 10.1 Formato para Servicio Social y/o Prácticas Profesionales 10.2 Control de Asistencia
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
21. Procedimiento para coordinar a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales Hoja: 273 de 311
FORMATO PARA SOLICITAR SERVICIOS DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES
NUMERO DE PRESTADORES
SERVICIO SOCIAL
PRACTICAS PROFESIONALES
DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZARA
FIRMA Y FECHA
(PUESTO Y NOMBRE)
Dirección de AdministraciónSubdirección de Administración y Desarrollo de Personal
FORMATO PARA SERVICIO SOCIAL Y/O PRACTICAS PROFESIONALES
AREA O DEPARTAMENTO
Juan Badiano No. 1, Col. Sección XVI, Delegación Tlalpan, C.P. 14080, México, D.F.,Tel.: (55) 5573 2911 exts. 1123, 9 https://www.cardiologia.org.mx
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
21. Procedimiento para coordinar a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales Hoja: 274 de 311
INSTRUCTIVO PARA FORMATO PARA SOLICITAR SERVICIOS DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES
1. Nombre del Área, Departamento o Servicio que solicita estudiantes que realizan Servicio Social y/o Prácticas Profesionales.
2. Número total de personas que solicita. 3. Indicar el número de personas requeridas para realizar Servicio Social o Prácticas
Profesionales. 4. Descripción de las actividades que desempeñarán las personas que realicen Servicio
Social y/o Prácticas Profesionales. 5. Nombre completo, Firma del Jefe del Área que solicita personas para realizar Servicio
Social y/o Prácticas Profesionales, fecha de elaboración del formato.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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21. Procedimiento para coordinar a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales Hoja: 275 de 311
FORMATO DE CONTROL DE AASISTENCIA PARA ESTUDIANTES QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS
PROFESIONALES
CONTROL DE ASISTENCIA NOMBRE DEL ALUMNO: MES: ____________
FECHA HORA DE HORA DE HRS. POR DÍA FIRMA ENTRADA SALIDA
HORAS TOTALES/MES:
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
21. Procedimiento para coordinar a los prestadores de servicio social y prácticas profesionales Hoja: 276 de 311
INSTRUCTIVO PARA FORMATO DE CONTROL DE AASISTENCIA
PARA ESTUDIANTES QUE REALIZAN SERVICIO SOCIAL Y/O PRÁCTICAS PROFESIONALES
1. Nombre completo del Prestador de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales. 2. Indicar el mes del cual registra asistencia. 3. Indicar fecha, hora de entrada y firma del Prestador de Servicio Social y/o Prácticas
Profesionales. 4. Indicar hora de salida, horas que prestó sus servicios por día y firma del Prestador de
Servicio Social y/o Prácticas Profesionales. 5. Firma del Jefe de Área, Departamento y/o Servicio que verifica la veracidad. 6. Número de horas totales registradas en el Registro de Asistencia.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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22. Procedimiento para tramitar préstamos del ISSSTE para los servidores públicos del Instituto Nacional de
Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 277 de 311
22. PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR PRÉSTAMOS DEL ISSSTE PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE
CARDIOLOGÍA “IGNACIO CHÁVEZ”
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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22. Procedimiento para tramitar préstamos del ISSSTE para los servidores públicos del Instituto Nacional de
Cardiología “Ignacio Chávez” Hoja: 278 de 311
1. PROPÓSITO Proporcionar a los Servidores Públicos del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez” (INC)
prestaciones económicas, mediante los préstamos a corto plazo con recursos económicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
2. ALCANCE 2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdirección de Administración y Desarrollo
de Personal, a través del Departamento de Prestaciones y Capacitación y al personal de estructura que labora en el INC.
2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable al ISSSTE. 3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 3.1 El ISSSTE proporciona presupuesto en forma trimestral a los Institutos Nacionales de Salud,
con la finalidad de otorgar a los servidores públicos del INC, préstamos a corto plazo, dichos préstamos se clasifican en:
Ordinarios (Verdes): Son calculados por la antigüedad que tiene trabajando el servidor
público en el Gobierno Federal (tiempo dado de alta en el ISSSTE). Especiales (Rojos): Son calculados por la antigüedad y por el sueldo base que percibe el
servidor público que presta sus servicios en el INC. 3.2 Será obligación del Responsable de la gestoría en el ISSSTE, dependiente del Departamento
de Prestaciones y Capacitación, llevar un control preciso de los servidores públicos del INC, a quienes se les otorga esta prestación.
3.3 Será responsabilidad del Responsable de la gestoría en el ISSSTE, solicitar la siguiente
documentación para tramitar un préstamo ante el ISSSTE:
Identificación Oficial vigente y con fotografía (Credencial de elector o cédula profesional). Comprobante de domicilio, no mayor a dos meses de antigüedad (deberá de coincidir con la
dirección postal de la identificación oficial, de preferencia que sea el estado de cuenta del servicio telefónico).
Talón de pago del INC (original y una copia) Clave Única de Población
3.4 El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos, es sancionado conforme a la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. Act.
Descripción de Actividades Documento o
anexo Interesado en solicitar préstamo
1 Acuden al Departamento de Prestaciones y Capacitación para solicitar un préstamo del ISSSTE.
N/A
Responsable de la gestoría en el ISSSTE
2 3
El personal responsable de llevar los trámites del ISSSTE se encarga de certificar los préstamos. Solicita al interesado, requisitar Formato de Solicitud de Préstamo y solicita documentación requerida para el trámite.
-Formato de Solicitud de Préstamo
Interesado en solicitar préstamo
4 Requisita formato y entrega al Responsable de la gestión junto con la documentación.
-Formato de Solicitud de Préstamo
Responsable de la gestoría en el ISSSTE
5 Turna la solicitud de préstamo al Jefe de Departamento para su visto bueno.
-Formato de Solicitud de Préstamo
Jefe del Departamento de Prestaciones y Capacitación
6 Revisa que los datos del Formato de Solicitud sean correctos y entrega al Titular de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal para que sea firmado de autorización.
-Formato de Solicitud de Préstamo
Titular de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal.
7 Firma de autorización el Formato de Solicitud de Préstamo y regresa al Responsable de la gestoría en el ISSSTE.
-Formato de Solicitud de Préstamo
Responsable de la gestoría en el ISSSTE
8 9
10
Tramita mediante la herramienta informática del ISSSTE el préstamo, crear usuario y contraseña para el seguimiento correspondiente. Una vez que la herramienta informática envía la aceptación del préstamo, imprime la hoja de aprobación. Entrega en las Oficinas del ISSSTE que corresponda, el Formato de Solicitud de Préstamo debidamente requisitado, documentación del servidor público interesado y hoja de aprobación expedida mediante la herramienta informática correspondiente.
-Formato de Solicitud de Préstamo
-Documentación
-Hoja de
aprobación
Personal de ISSSTE
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12
Recibe la documentación completa y firma acuses de recibido. Entrega al Responsable de la gestoría, ficha del préstamo otorgado al servidor público del INC.
-Documentación
-Ficha de préstamo
Responsable de la gestoría en el ISSSTE
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14
Recibe Fichas del préstamo otorgado y hace entrega al servidor público interesado, indicándole que deberá de recoger el cheque correspondiente en las oficinas del ISSSTE. Envía oficio al Jefe del Departamento de Nómina y Selección de Personal, con la finalidad de que se aplique el descuento del préstamo vía nómina, al servidor público beneficiado con dicho préstamo.
-Ficha de préstamo
-Oficio
TERMINA PROCEDIMIENTO
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5. DIAGRAMA DE FLUJO
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal N/A
Reglamento Interior de la Secretaria de Salud N/A
Estructura Orgánica Autorizada, vigente N/A
Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de manuales de Procedimientos de la Secretaría de Salud
N/A
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Cardiología N/A
Ley de los Institutos Nacionales de Salud N/A
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública N/A
Ley del ISSSTE N/A
7. REGISTROS
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o identificación única
Formato de solicitud de préstamo
5 años Departamento de
Prestaciones y Capacitación
N/A
8. GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO
8.1 Lineamientos: Conforme a lo señalado en la Ley del ISSSTE, se otorgan créditos a los trabajadores al servicio del estado.
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9. CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO
Número de Revisión
Fecha de la actualización Descripción del cambio
2 Noviembre, 2016 Actualización del Manual de Procedimientos
10. ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 10.1 Solicitud de préstamo (ordinario y especial)
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FORMATO SOLICITUD DE PRÉSTAMO ORDINARIO
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SOLICITUD DE PRÉSTAMO ORDINARIO
INSTRUCTIVO DE LLENADO
1. Número de Folio. 2. Espacio para anotar los datos del trabajador que solicita el préstamo (Nombre
completo, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Población, Número de ISSSTE, Dependencia de adscripción , Clave de Ramo, Clave de la Pagaduría, Fecha de ingreso al INC, sueldo básico mensual, Cantidad de descuento por préstamo).
3. Marcar con una “X” el tipo de nombramiento que tiene el trabajador solicitante del préstamo.
4. Firma autógrafa del trabajador que solicita el préstamo. 5. Huella del trabajador que solicita el préstamo. 6. Datos del Titular de la Dirección de Administración (Nombre completo, cargo,
nombre del área de adscripción, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Población, número telefónico)
7. Firma del Titular de la Dirección de Administración. 8. Sello oficial del INC. 9. Datos del Responsable de gestionar los préstamos en el ISSSTE, dependiente del
Departamento de Prestaciones y Capacitación (Nombre completo, cargo, nombre del área de adscripción, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Población, número telefónico)
10. Firma autógrafa del Responsable de gestionar los préstamos en el ISSSTE, dependiente del Departamento de Prestaciones y Capacitación.
11. Sello oficial del INC.
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FORMATO SOLICITUD DE PRÉSTAMO ESPECIAL
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SOLICITUD DE PRÉSTAMO ESPECIAL
INSTRUCTIVO DE LLENADO
12. Número de Folio. 13. Espacio para anotar los datos del trabajador que solicita el préstamo (Nombre
completo, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Población, Número de ISSSTE, Dependencia de adscripción , Clave de Ramo, Clave de la Pagaduría, Fecha de ingreso al INC, sueldo básico mensual, Cantidad de descuento por préstamo).
14. Marcar con una “X” el tipo de nombramiento que tiene el trabajador solicitante del préstamo.
15. Firma autógrafa del trabajador que solicita el préstamo. 16. Huella del trabajador que solicita el préstamo. 17. Datos del Titular de la Dirección de Administración (Nombre completo, cargo,
nombre del área de adscripción, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Población, número telefónico)
18. Firma del Titular de la Dirección de Administración. 19. Sello oficial del INC. 20. Datos del Responsable de gestionar los préstamos en el ISSSTE, dependiente del
Departamento de Prestaciones y Capacitación (Nombre completo, cargo, nombre del área de adscripción, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Población, número telefónico)
21. Firma autógrafa del Responsable de gestionar los préstamos en el ISSSTE, dependiente del Departamento de Prestaciones y Capacitación.
22. Sello oficial del INC.
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23. Procedimiento para entrega recepción de funciones Hoja: 291 de 311
23.- PROCEDIMIENTO PARA ENTREGA–RECEPCIÓN DE FUNCIONES
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23. Procedimiento para entrega recepción de funciones Hoja: 292 de 311
1.0 PROPÓSITO
1.1 Integrar y estandarizar las actividades orientadas a la correcta implementación del Acto de Entrega-Recepción de Funciones de los Servidores Públicos de Mandos Medios y Superiores.
2.0 ALCANCE
2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable a todos los servidores públicos registrados
2.2 A nivel externo el procedimiento no es aplicable.
3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS
3.1 El servidor público saliente es el responsable de tramitar las cancelaciones de los resguardos de Activo Fijo, Fondo Fijo, tarjetón de estacionamiento y entrega de credencial.
3.2 Es responsabilidad del servidor público saliente, la elaboración del acta de entrega-recepción, así como de los anexos correspondientes.
3.3 El acto de entrega-recepción de funciones obliga al cumplimiento recíproco de las disposiciones contenidas en las Leyes, Decretos y Acuerdos relativos.
3.4 El acto de entrega-recepción de funciones debe llevarse a cabo cuando se presente la salida de un servidor público de mando medio o superior, desde el nivel de Director General hasta el de Jefe de Departamento, así como los servidores públicos registrados en el Padrón de Servidores Públicos obligados a la presentación de la declaración patrimonial, debido a que se encuentran bajo el supuesto que por la naturaleza e importancia de las funciones públicas que realizan, o por administrar o manejar fondos, bienes y valores públicos.
3.5 Los servidores públicos que, de acuerdo a sus atribuciones y funciones, pueden ser designados para entregar, recibir y/o participar en el acta administrativa de entrega-recepción correspondiente son:
- El servidor público saliente y lleva a cabo la entrega de funciones. - La persona designada por el servidor público para proporcionar los datos,
documentación y la información necesaria, efectuar la entrega física y hacer las aclaraciones pertinentes.
- El servidor público designado de recibir las funciones correspondientes al nivel de mando del servidor público que se separa del cargo.
- En caso de no contarse con un servidor designado de recibir las funciones, sea por ausencia o vacancia, el titular del área designa mediante oficio a algún servidor público para realizar la recepción de los asuntos.
- El funcionario designado por el Titular del Órgano Interno de Control, que da la formalidad requerida por la normatividad vigente.
- Personas adscritas al área como testigos. 3.6 Es responsabilidad del servidor público saliente, solicitar al Titular del Órgano
Interno de Control, por medio de oficio y con cinco días de anticipación a su último día laboral, la revisión del proyecto de acta de entrega-recepción de funciones y anexos correspondientes.
3.7 El acto de entrega-recepción, así como la elaboración y firma del acta correspondiente se lleva a cabo en las instalaciones del área involucrada.
3.8 El acta administrativa se elabora en cinco tantos: para el servidor público saliente, para el servidor público entrante, para el superior jerárquico correspondiente al nivel del servidor público saliente, para el Órgano Interno de Control y para el archivo del área en que se realiza el acto de entrega-recepción.
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23. Procedimiento para entrega recepción de funciones Hoja: 293 de 311
3.9 Es responsabilidad de servidor público saliente coordinar el acto de entrega-recepción de funciones y convocar al Titular del Órgano Interno de Control así como de solicitar en el Instituto la participación de dicho Órgano mediante funcionario designado por dicho Titular, y en caso de requerirlo, también convoca a un representante del Departamento de Asuntos Jurídicos.
3.10 Cada uno de los servidores públicos que participe en el acto de entrega-recepción, debe de identificarse con una identificación oficial con fotografía vigente, de la cual se anexa una copia al acta administrativa.
3.11 El acto de entrega-recepción se debe llevar a cabo el último día de labores del servidor público saliente.
3.12 El servidor público saliente, así como el servidor público entrante, debe realizar su declaración patrimonial dentro de los siguientes 60 días naturales a partir de la fecha en que surte efecto el oficio de designación del servidor público que ocupe el cargo.
3.13 La Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, es el área responsable de dar seguimiento al acto de entrega-recepción.
3.14 El incumplimiento de estas políticas, normas y lineamientos, es sancionado conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás legislación aplicable.
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Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
23. Procedimiento para entrega recepción de funciones Hoja: 294 de 311
4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Responsable No. Act.
Descripción de actividades Documento o anexo
Servidor público saliente
1 2 3
Informa el servidor público saliente a su inmediato superior de la separación para llevar a cabo el acto de entrega-recepción de funciones y designa a los servidores públicos que fungirán como sus testigos. Tramita cancelación de los resguardos de Activo Fijo, Fondo Fijo y tarjetón de estacionamiento. Además solicita copia de identificación oficial del servidor público que recibe y de los testigos, para que sea integrada en el acta administrativa de entrega-recepción de funciones. Elabora el acta administrativa de entrega-recepción de funciones y los anexos que correspondan, de acuerdo a lo que señala la guía para la elaboración del acta de entrega-recepción y solicita formalmente al Órgano Interno de Control la revisión del proyecto de acta y sus anexos.
.Acta administrativa de entrega-recepción de funciones
Órgano Interno de Control
4 Revisa el proyecto de acta administrativa de entrega-recepción de funciones y sus respectivos anexos y emite su visto bueno.
.Acta administrativa de entrega-recepción de funciones
Servidor público saliente
5
Solicita por medio de oficio al Titular del Órgano Interno de Control, designe a un servidor público a fin de que participe en el acto de entrega-recepción de funciones del área correspondiente, así como fecha y hora para dicho acto.
.Oficio de Solicitud de designación
Órgano Interno de Control
6
Informa por medio de oficio el nombre del servidor público designado, así como fecha y hora del acto.
.Oficio de designación
Servidor público saliente
7
Convoca por medio de oficio al servidor público entrante, a sus respectivos testigos y, si fuera el caso, a un representante del Departamento de Asuntos Jurídicos .
.Oficio de convocatoria
Servidores públicos participantes
8 9
10
11
Se reúnen en la fecha y hora señalada por el Titular del Órgano Interno de Control y presentan original de su identificación oficial. El servidor público saliente da lectura al acta administrativa de entrega-recepción. Aclaran las dudas a las que haya lugar y realizan las modificaciones pertinentes en el acta administrativa de entrega-recepción. Firman de manera autógrafa en los cinco tantos del acta administrativa de entrega-recepción y sus anexos
Servidor público saliente
12
Entrega en el mismo acto de entrega-recepción, un tanto del acta administrativa al comisionado por parte del Órgano Interno de Control y otro tanto al servidor público entrante.
Acta administrativa de entrega-recepción de funciones
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23. Procedimiento para entrega recepción de funciones Hoja: 295 de 311
Responsable No. Act.
Descripción de actividades Documento o anexo
13
Entrega por medio de oficio al servidor inmediato superior un tanto del acta administrativa. Archiva una copia en el área que se entrega y una más la conserva.
Servidor público saliente y servidor
público entrante
14
15
Realizan su Declaración de Situación Patrimonial, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Entregan constancia de Declaración de Situación Patrimonial en la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal. TERMINA
.Declaración de Situación Patrimonial.
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23. Procedimiento para entrega recepción de funciones Hoja: 296 de 311
5.0 DIAGRAMA DE FLUJO
SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SERVIDORES PÚBLICOS
PARTICIPANTES
SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE Y SERVIDOR
PÚBLICO ENTRANTE
Tramita cancelación de resguardos
6
7
5
2
1
Revisión del proyecto de Acta
Administrativa Acuden a la cita determinada por el
OIC
3
8
Solicita designación de servidor para el acto de
entrega recepción
Entrega del Acta Administrativa de
Entrega-Recepción
Notifica su separación y designa testigos
INICIO
Designación de Servidor Público
Acta Administrativa
Solicitud de designación Oficio de designación
Oficio de convocatoria
Elabora acta administrativa
4
Acta Administrativa
Lectura del Acta administrativa
9
Aclaran dudas y realiza modif. si es
el caso
10
Firman en 5 tantos el Acta administrativa y
anexos
11
1/2
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
23. Procedimiento para entrega recepción de funciones Hoja: 297 de 311
SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
SERVIDORES PÚBLICOS
PARTICIPANTES
SERVIDOR PÚBLICO SALIENTE Y SERVIDOR
PÚBLICO ENTRANTE
Entrega copia del acta al OIC y al servidor público entrante
15
12
13
Entrega del Acta Administrativa de
Entrega-Recepción
TERMINO
Realiza declaración de situación patrimonial
Acta Administrativa 0/2
Situación patrimonial
Entrega de copia del acta a su inmediato
superior
1
Acta Administrativa 0/1
14
Situación patrimonial
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
23. Procedimiento para entrega recepción de funciones Hoja: 298 de 311
6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos Código
Guía para la elaboración del Acta de Entrega-Recepción No aplica
Instrucciones para el llenado del “Acta de Entrega-Recepción” No aplica
Requisitos para la elaboración del “Acta de Entrega-Recepción” No aplica
Relación de datos que servirán de base para la presentación de los anexos que se acompañarán al acta de entrega-recepción del despacho de cada unidad administrativa
No aplica
5.0 REGISTROS
Registros Tiempo de
conservación Responsable de
conservarlo Código de registro o identificación única
Acta Administrativa de Entrega-Recepción
5 años Área involucrada Expediente específico
8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO
8.1 Acto de entrega-recepción de funciones: Acto documentado en virtud del cual un Servidor Público de mando medio o superior saliente hace entrega de los asuntos a su cargo y de los recursos asignados a un Servidor Público Encargado de recibirlos.
8.2 Acta administrativa de entrega-recepción: Informe documental en el que se incluirá el estado de los asuntos de la competencia del Servidor Público de que se trate y de los recursos asignados.
9.0 CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN
Número de Revisión Fecha de la actualización Descripción del cambio
2 Noviembre, 2016 Inclusión de procedimiento en el
manual
10.0 ANEXOS
10.1 Guía para la Elaboración del Acta de Entrega-Recepción
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
23. Procedimiento para entrega recepción de funciones Hoja: 299 de 311
GUIA PARA LA ELABORACION DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCION
Nombre de la Unidad Administrativa (1)
En la Ciudad de (2) siendo las (3) horas del día (4) se reunieron en las oficinas de ésta (5) sitas en (6), el C. (7) quien deja de ocupar el cargo de (8) con motivo de (9) y señala como su domicilio para recibir notificaciones o documentos relacionados con la presente acta, el ubicado en (10), y el C. (11) con motivo de la designación de que fue objeto, por parte de (12), para ocupar, con fecha (13), con carácter de (14) el puesto vacante, procediéndose a la entrega-recepción de los recursos asignados a esta Unidad Administrativa, intervienen como testigos de asistencia el C. (15) y el C. (16), manifestando el primero prestar sus servicios en (17), como (18), identificándose con (19) y tener su domicilio en (20), el segundo manifiesta también prestar sus servicios en la misma como (18), identificándose con (19) y tener su domicilio en (20). --------------------------
Se encuentra(n) presente(s) en el acto el C. (21) y el C. (22) comisionado(s) por el Órgano Interno de Control en la dependencia (o entidad), mediante oficio (23) fechado el (24) para intervenir en la presente Acta, conforme a lo establecido por el artículo 9o. del Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 septiembre de 2005. -----------------
El C. (25) designa al C. (26) quien ocupa el cargo de (27) en la propia Unidad Administrativa, para proporcionar todos los datos, documentación e información relativa a la presente Acta y al informe de los asuntos. Por su parte el C. (28) designa al C. (29) para recibir la documentación y recursos consignados en la presente Acta, así como para solicitar la información y documentación que sea pertinente: ambas personas aceptan en este acto la designación de que fueron objeto, haciéndolo constar mediante sus firmas en el Acta. ------------------------------------------------------------------HECHOS.-------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
I.- MARCO JURIDICO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En el Anexo (30) se relaciona el marco jurídico de actuación de la Unidad Administrativa conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, actos jurídicos de creación; reglas de operación, y demás disposiciones vigentes que resulten aplicables, así como manuales de organización, de procedimientos, de trámites y servicios al público, o de cualquier otro tipo. ----------------------------
II.- SITUACION PROGRAMATICA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Se entrega programa de trabajo y reporte(s) de Avance de Actividades por Programa (31) correspondiente a los meses (32) de este ejercicio, anexo (33). ---------------------------------------------------------------------------------------------
III.- SITUACION PRESUPUESTARIA. ------------------------------------------------------------------------------------------------
En el anexo (34) se muestra el presupuesto asignado a esta Unidad Administrativa por (35) mediante oficio (36) fechado (37). Las cifras que se incluyen en los informes presupuestarios corresponden al periodo de (38), los cuales se presentan en forma analítica en los Anexos (39). ----------------------------------------------------------------------
Cabe hacer notar que el presupuesto fue modificado (40) conforme al (a los) oficio(s) (41) girado(s) por (42) con fecha(s) (43) afectándose un(a) (44) del (45) con un importe global de (46) en los capítulos (47). --------------------
Las últimas conciliaciones de los presupuestos de esta Unidad Administrativa fueron realizadas con (48), el día (49), con el siguiente resultado (50). ---------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESUPUESTO PARA PROGRAMAS ESPECIFICOS (51). -------------------------------------------------------------------
A fin de poder realizar el (los) programa(s) (52), la (53) asignó a esta Unidad Administrativa, por conducto de la (54) mediante oficio (55) fechado (56) un presupuesto de (57). Para dar debida cuenta de su situación y ejercicio, se incluyen los anexos (58) con cifras que comprenden el periodo correspondiente del (59). -------------------
Las últimas conciliaciones de este presupuesto por programas específicos se realizaron con (60), haciéndose constar el siguiente resultado (61). ------------------------------------------------------------------------------------------
IV.- ESTADOS FINANCIEROS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Los estados financieros de la Unidad Administrativa, a la fecha de entrega, son los siguientes: (62), los cuales se integran como Anexo (63). -------------------------------------------------------------------------------------------------------
V.- RECURSOS FINANCIEROS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
23. Procedimiento para entrega recepción de funciones Hoja: 300 de 311
Se entrega(n) (64) fondo(s) revolvente(s) que maneja la Unidad Administrativa con un importe total de (65) y que se analiza(n) en el Anexo Núm. (66). El (los) fondo(s) es (son) entregado(s) con base en los datos contenidos en dicho Anexo. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bancos. El (los) saldo(s) en Bancos a la fecha de la presente entrega asciende(n) a la cantidad de (67), según Estado(s) de Cuenta Bancario(s) expedido (s) oficialmente por la(s) Institución(es) correspondiente(s), mismo(s) que fue(ron) conciliado(s), Anexo(s) (68). Para la expedición de cheques y/o transferencias bancarias
electrónicas con cargo a la(s) cuenta(s) de referencia se tienen registradas las firmas de los CC. (69) y (70) y quienes firman mancomunadamente, por lo que se procedió, con motivo del presente acto, a solicitar la cancelación del registro de las mismas y a registrar en su lugar las de los CC. (71) y (72) según oficio No. (73) fechado (74) del cual se incluye copia en el Anexo (75) -------------------------------------------------------------------------------
En este caso se entregan, conforme a la relación contenida en el Anexo (76), tanto los talonarios/pólizas de
cheque utilizados y relación de transferencias bancarias electrónicas realizadas durante la gestión del C. (77) como los que se encuentran sin uso ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A la fecha de esta Acta el (los) último(s) Cheque(s) expedido(s), y/o transferencias bancarias electrónicas
realizadas por el responsable del manejo de la(s) cuenta(s) bancaria(s) es (son) el (los) número(s) siguiente(s): ------
Nombre de la Institución Bancaria (78). -----------------------------------------------------------------------------------------------
Número de cuenta (79). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Número de cheques o número de las transferencias bancarias electrónicas (80). -----------------------------------------
Importes (81). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cheques y Efectivo en poder de la Unidad de Apoyo Administrativo. ---------------------------------------------------
A la fecha de la presente entrega existen en poder del área administrativa correspondiente (82) cheques pendientes de entregar a los beneficiarios por un importe de (83) Anexo (84). En este acto se hace entrega de
(85) que existen en efectivo en dicha Unidad para las finalidades que se mencionan en el Anexo (86). ------------------
Inversiones en Valores, Títulos o Plazos Preestablecidos. ------------------------------------------------------------------
El C. (87) hace constar sobre la existencia (o no existencia) de inversiones en valores, a plazos preestablecidos, en títulos, u otras inversiones realizadas con recursos asignados a esta Unidad Administrativa (88). Se hace constar también sobre (la existencia o no existencia) de recursos cobrados por cuenta de terceros
(89) o de recursos captados por otras causas (90). -------------------------------------------------------------------------------------
Cambio de Registro de Firmas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se hace constar que se ha realizado el cambio de los registros de firmas para los siguientes trámites: Autorización de Cuentas por Liquidar Certificadas, según Anexo (91), Actuación como Pagador(es) Habilitado(s), según Anexo (92), Autorización para el trámite de cualquier otro bien o servicio, según Anexo (93). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos. --------------------------------------------------------------------------------
Se hace entrega de la relación de fideicomisos públicos no considerados entidad paraestatal, mandatos y
contratos análogos que coordina la dependencia (o entidad) según Anexo (94). ------------------------------------------------
Donativos y subsidios. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se entrega la relación de donativos y subsidios otorgados por la dependencia (o entidad), en el último
ejercicio de acuerdo al Anexo (95). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
VI.- RECURSOS MATERIALES. -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se entrega la relación del Inventario de Activo asignado a la Unidad Administrativa para llevar a cabo sus programas normales, así como los especiales que le han sido encomendados. Por su importancia, se hace
constar de manera especial lo siguiente:
1.- Todos los bienes integrantes del activo fijo se encuentran debidamente identificados con número de inventario, conforme a las normas vigentes, existiendo los resguardos respectivos en la unidad de apoyo
administrativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.- Relación de mobiliario, equipo, instrumentos, aparatos, maquinaria y bienes o recursos tecnológicos, equipo de cómputo y de comunicación, claves de acceso, software, programas y licencias, equipos de
radiocomunicación y telefonía fija y celular al servicio de la Unidad Administrativa, mismos que se encuentran en
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23. Procedimiento para entrega recepción de funciones Hoja: 301 de 311
las instalaciones de la misma, señalando si están completos y en perfecto orden conforme al inventario. Anexo
(96). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.- Vehículos. En el Anexo (97) se incluye un análisis pormenorizado de los vehículos asignados a la Unidad
Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.- Obras de Arte y Decoración. Se detallan en el Anexo (98) las obras de arte y artículos de decoración
propiedad del Gobierno Federal o de la Entidad que se entregan en este acto. -------------------------------------------------
5.- Libros, Manuales y Publicaciones. En el Anexo (99) se detallan los libros, manuales y publicaciones, propiedad del Gobierno Federal o de la Entidad, asignados a la Unidad Administrativa o elaborados por ésta en el curso de sus actividades y de programas especiales encomendados a ella, que son entregados en este acto. (En caso de que el Titular de la Unidad Administrativa que realice la entrega-recepción funja como Titular de la Unidad de Enlace en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se deberá señalar lo siguiente: incluidos los correspondientes para el trámite y atención de solicitudes de acceso a la información.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------
6.- Existencias en Almacén. La relación contenida en el Anexo (100) muestra las existencias en el (los) almacén(es) a la fecha de la presente Acta. ----------------------------------------------------------------------------------------------
7.- Contratos Diversos. En el Anexo (101) se detallan los contratos, bases y/o convenios celebrados por la Unidad Administrativa que estén vigentes. El C. (102) hace constar expresamente que no existen otros compromisos con terceros a cargo de la Unidad Administrativa. --------------------------------------------------------------------
8.- Relación de inmuebles ocupados o en posesión de la Unidad Administrativa. Anexo (103). ------------------------
9.- Archivos. Se entrega en este acto la relación de los expedientes y demás documentación que integran los archivos de la Unidad Administrativa, debidamente clasificada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, señalando los casos en los que la información contenida en los mismos se encuentra incompleta, conforme al Anexo (104). ---------------------------------------------------
(En caso de que el Titular de la Unidad Administrativa en la que se realice la entrega y recepción funja como Titular de la Unidad de Enlace, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se deberá señalar lo siguiente: “Se entrega en este acto la relación de los expedientes, carpetas y demás documentación que integran los archivos de la Unidad de Enlace y, en su caso, del Comité de Información, debidamente clasificada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, conforme al Anexo (105).”) ------------------------------------------------------------------------------------
(En el supuesto de que los archivos del Comité de Información, se encuentren bajo el resguardo del Titular de la Unidad Administrativa, en términos de la normatividad interna de la Dependencia o Entidad, se deberá señalar adicionalmente que: “Se entrega en este acto la relación de los expedientes, carpetas y demás documentación que integra los archivos del Comité de Información, consistente en las resoluciones emitidas por el propio Comité y los recursos de revisión que le corresponde conocer, debidamente clasificada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, conforme al Anexo (105).”) ------
10.- Caja(s) Fuerte(s). En sobre cerrado se entrega(n) la(s) combinación(es) de la(s) caja(s) fuerte(s) existente(s). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VII.- OBRA PUBLICA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se entrega un informe pormenorizado de la situación de las obras públicas en proceso y pendientes de ejecutar a la fecha de entrega, a cargo de la Unidad Administrativa, conforme al Anexo (106). -----------------------------
VIII.- RECURSOS HUMANOS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
En el Anexo (107) se entrega la relación de los expedientes y registros del personal; las plantillas de personal de los distintos programas que maneja la Unidad Administrativa, que contienen los nombres, categoría, clave, puesto, sueldo, compensación y demás remuneraciones otorgadas; asimismo, se entrega la Estructura Orgánica básica y no básica, autorizada por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública. En su caso, se incluirá un informe sobre la situación que guarda en la Unidad Administrativa la implementación del Servicio Profesional de Carrera, incluyendo una relación de los puestos de libre designación en la Unidad Administrativa, así como de los puestos sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal o a algún otro Servicio de Carrera establecido legalmente, de acuerdo con el Anexo (108). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A la fecha de la presente Acta existen en poder del C. (109) Pagador Habilitado, cheques (efectivo) con un importe de (110) por concepto de sueldos o salarios no cobrados, cuya situación se muestra en el Anexo (111). -----
IX.- INFORME DE LOS ASUNTOS A SU CARGO Y DEL ESTADO QUE GUARDAN. ----------------------------------
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23. Procedimiento para entrega recepción de funciones Hoja: 302 de 311
En el Anexo (112), se entrega el informe de los asuntos a cargo de la Unidad Administrativa y el estado que guardan, el cual incluye un apartado de los asuntos en trámite, conteniendo número y fecha del expediente con que se encuentran registrados. En dicho apartado se destacan los asuntos, acciones y compromisos que requieren atención especial y, en su caso, los asuntos que es necesario atender de manera inmediata por los efectos que pueden ocasionar a la gestión de la dependencia o entidad y/o de la Unidad Administrativa. ---------------
X.- OBSERVACIONES DE AUDITORIAS. -------------------------------------------------------------------------------------------
El C. (113) hace constar que a la fecha se encuentran pendientes de solventar las observaciones realizadas por las diversas instancias fiscalizadoras que se detallan en el Anexo (114). ----------------------------------------------------
XI.- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION. --------------------------------------------------------------------
Se hace entrega en el Anexo (115) de un informe sobre el cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como la relación de solicitudes de acceso a la información turnadas a la Unidad Administrativa que se encuentran en trámite y los requerimientos de información pendientes de atender derivados de algún recurso de revisión, en los términos de la citada ley. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(En caso de que el Titular de la Unidad Administrativa que realiza la entrega funja como Titular de la Unidad de Enlace, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se deberá manifestar lo siguiente: “Asimismo, se hace entrega en el Anexo (116) de un informe sobre el cumplimiento por parte de la dependencia (o entidad) a las obligaciones establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como la relación de solicitudes de acceso a la información presentadas a la dependencia o entidad que se encuentran en trámite, indicando la fecha de su vencimiento, las unidades administrativas responsables de su atención y el estado que guarda su trámite, así como en su caso, de las resoluciones dictadas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) que se encuentren en proceso de cumplimiento.
Se entrega también en este acto, copia de la solicitud presentada al IFAI, de la baja oficial de su registro y contraseñas para operar los sistemas informáticos administrados por dicho Instituto, en su calidad de Titular de la Unidad de Enlace o miembro del Comité de Información o incluso en su carácter de Titular de la Unidad Administrativa, para acceder al índice de expedientes reservados y, en su caso, al Sistema de Solicitudes de Información (SISI).”) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XII.- OTROS HECHOS. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El C. (117) hace constar los siguientes hechos relevantes que a su juicio se requieren documentar en la presente Acta. (118). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XIII.- CIERRE DEL ACTA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El C. (119) manifiesta, bajo protesta de decir verdad, haber proporcionado sin omisión alguna todos los elementos necesarios para la formulación de la presente Acta, así también declara que todos los pasivos de la Unidad Administrativa a su cargo, quedaron incluidos en el capítulo correspondiente de la presente Acta, y que no fue omitido ningún asunto o aspecto importante relativo a su gestión. Asimismo, manifiesta tener conocimiento de que el contenido del Acta y de sus anexos será verificado dentro de los treinta días hábiles siguientes a la firma del Acta, por lo que podrá ser requerido para realizar las aclaraciones y proporcionar la información adicional que se le requiera. Los (120) Anexos que se mencionan en esta Acta y que fueron firmados por el responsable de su elaboración, forman parte integrante de la misma y se firman en todas sus fojas para su identificación y efectos legales a que haya lugar, por el servidor publico saliente y el que recibe o, en su caso, por los servidores públicos designados para realizar la entrega y/o la recepción. -------------------------------
La presente entrega, no implica liberación alguna de responsabilidades que pudieran llegarse a determinar por la autoridad competente con posterioridad. ------------------------------------------------------------------------------------------
El C. (121) recibe con las reservas de ley, del C. (122) todos los recursos y documentos que se precisan en el contenido de la presente Acta y sus Anexos. En este acto, el (los) servidor(es) público(s) comisionado(s) por el Organo Interno de Control (123) y (124) exhorta(n) al C. (125) y, en su caso, al C. (126) a presentar su Declaración de Situación Patrimonial, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Previa lectura de la presente y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las (127) horas del día (128), firmando para constancia en todas sus fojas al margen y al calce los que en ella intervinieron. -----------
ENTREGA (129) ________________
RECIBE (130) ________________
(131) ________________ (132) ________________
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23. Procedimiento para entrega recepción de funciones Hoja: 303 de 311
Comisionado(s) por parte del Organo Interno de Control
(133) ________________
(133) ________________
Testigos
(134) ________________ (135) ________________ Instrucciones para el llenado del "Acta de Entrega-Recepción"
INICIO DEL ACTA.
(1) Nombre de la Unidad Administrativa. En el cuerpo del Acta podrán utilizarse en donde aparece "Unidad Administrativa", las palabras oficina del C. Secretario, Subsecretario, Oficialía Mayor, Unidad, Coordinación General, Delegación Regional o Estatal, Dirección General, o sus equivalentes en las Entidades, etc.
(2) Nombre de la Ciudad en donde está ubicada la oficina principal de la Unidad Administrativa.
(3) Hora en que se inicia el levantamiento del Acta.
(4) Señalar con letra la fecha (día, mes y año) en que se inicia el levantamiento del Acta.
(5) Anotar el título que corresponda (oficina del C. Secretario, Subsecretario, Oficialía Mayor, Unidad, Coordinación General, Dirección General, Delegación Regional, etc.)
(6) Número exterior e interior, nombre de la calle, colonia, sector y número de código postal.
(7) Nombre del servidor público que entrega.
(8) Denominación del puesto o cargo que ocupa el servidor público que entrega.
(9) Señalar la causa o motivo por la que el servidor público que entrega se separa del empleo, cargo o comisión (renuncia, cese, despido, destitución, entre otras.)
(10) Domicilio particular del servidor público que entrega.
(11) Nombre de la persona que recibe.
(12) Denominación del puesto o cargo del servidor público que expide el nombramiento respectivo o que formaliza el encargo. En caso de que no exista designación del titular o encargado del despacho de la Unidad Administrativa, se requiere utilizar la siguiente redacción: "...Quien ha sido designado por el C. (nombre del puesto del servidor público responsable) mediante oficio número________, de fecha __________para efectuar la recepción de los asuntos y recursos".
(13) Señalar con letra la fecha (día, mes y año) a partir de los cuales surte efectos el nombramiento del servidor público entrante.
(14) Señalar si es Titular o Encargado.
(15), (16) Nombre completo de los testigos.
(17) Denominación del área o unidad administrativa a la que se encuentre adscrito el servidor público correspondiente.
(18) Denominación del puesto o cargo que ocupa el testigo.
(19) Señalar los datos del documento de identificación oficial presentado por el testigo, el cual deberá estar vigente (tipo, número, así como la fecha de su expedición y expiración).
(20) Nombre de la calle, número exterior e interior, colonia/sector, Ciudad y Código Postal.
(21), (22) Nombre de la(s) persona(s) comisionada(s) por el Organo Interno de Control.
(23) Número del oficio de comisión.
(24) Señalar con letra la fecha (día, mes y año) del oficio de comisión.
(25) Nombre del servidor público saliente.
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(26) Nombre de la persona designada para proporcionar los datos, documentación y la información necesaria, efectuar la entrega física y hacer las aclaraciones pertinentes.
(27) Denominación del puesto o cargo.
(28) Nombre de la persona que recibe.
(29) Nombre de la persona designada para recibir y verificar la documentación y recursos. En caso de que la persona que recibe designe para este fin a la misma persona mencionada en el punto (26), ésta deberá hacer las anotaciones necesarias en los registros a fin de mostrar con toda claridad la situación y movimientos correspondientes a la gestión del servidor público saliente y a la persona que recibe o asume el cargo. Esta designación coincidente no exime del requisito de proporcionar la información mencionada en el Acta, la cual deberá cumplir con los documentos de soporte y comprobación requeridos.
HECHOS
I.- MARCO JURIDICO.
(30) Número de anexo que corresponda al marco jurídico de actuación de la Unidad Administrativa.
II.- SITUACION PROGRAMATICA.
(31) Utilizar el formato oficial correspondiente.
(32) Meses comprendidos en el reporte.
(33) Número de anexo que corresponda al Programa de Trabajo y Reporte(s) de Avance de Actividades, donde se señalen las desviaciones existentes.
III.- SITUACION PRESUPUESTARIA.
(34) Número de anexo que corresponda al presupuesto asignado.
(35) Oficialía Mayor, Dirección General de Programación y Presupuesto o unidad administrativa que haya comunicado la asignación.
(36) Número de oficio de la Oficialía Mayor, Dirección General de Programación y Presupuesto o equivalente.
(37) Señalar con letra la fecha (día, mes y año) de expedición del oficio.
(38) Señalar con letra el periodo al que corresponden los informes presupuestarios (del día, mes y año al día mes y año).
(39) Número de anexo(s) que corresponda a los informes presupuestarios.
(40) Este comentario se incluirá solamente en caso de haberse presentado modificaciones de reducción o aumento presupuestario.
(41) Número del oficio que autorizó la modificación presupuestaria.
(42) Denominación de la Unidad Administrativa o Autoridad que comunicó la modificación presupuestaria.
(43) Señalar con letra la fecha (día, mes y año) de expedición del (de los) Oficio(s) de modificación presupuestaria.
(44) Indicar si es aumento o reducción, con respecto al presupuesto original.
(45) Porcentaje de aumento o reducción, con respecto al presupuesto original.
(46) Cantidad con número y letra, del aumento o reducción.
(47) Anotar el número de los capítulos afectados (2000, 3000, 5000; etc.).
(48) Denominación de la Unidad Administrativa con la que se efectuó la conciliación, normalmente será con la Dirección General de Administración o de Programación y Presupuesto o su equivalente, conforme al Reglamento Interior de la dependencia o conforme al Estatuto Orgánico o algún otro instrumento jurídico de la entidad.
(49) Señalar con letra la fecha (día, mes y año) en que se realizó la(s) conciliación(es) presupuestaria(s).
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(50) Señalar el resultado de la conciliación, si hubo o no diferencias; en caso positivo, señalar las diferencias que resultaron.
PRESUPUESTOS PARA PROGRAMAS ESPECIFICOS.
(51) Esta sección deberá ser incluida únicamente en caso de que se hayan manejado recursos específicos para realizar acciones de programas sectoriales, institucionales, regionales y/o especiales.
(52) Nombre del (los) Programa(s) específico(s).
(53) Denominación de la Unidad Administrativa, Dependencia o Entidad.
(54) Denominación de la Unidad Administrativa que haya comunicado oficialmente la asignación de recursos adicionales o específicos.
(55) Número del oficio.
(56) Señalar con letra la fecha (día, mes y año) del oficio.
(57) Importe con número y letra del presupuesto para programas específicos.
(58) Número de los anexos que correspondan a los presupuestos específicos.
(59) Día, mes y año de inicio y terminación del periodo.
(60) Nombre de la Unidad Administrativa o Dependencia con quien se realizaron las conciliaciones.
(61) Señalar el resultado de la conciliación, si hubo o no diferencias; en caso positivo, señalar las diferencias que resultaron.
IV.- ESTADOS FINANCIEROS.
(62) Mencionar los Estados Financieros con que se cuente a la fecha del Acta, por ejemplo: Balance y estado de resultados.
(63) Número(s) de anexo(s) que corresponda(n) a los Estados Financieros.
V. RECURSOS FINANCIEROS.
(64) Señalar el número de Fondo(s) Revolvente(s) que se entrega(n).
(65) Suma total del (de los) fondo(s) revolvente(s) que maneja la Unidad Administrativa, con número y letra, así como tipo de moneda.
(66) Número de anexo asignado a la integración del (de los) fondo(s) revolvente(s) que maneja la Unidad Administrativa, especificando importe en efectivo, gastos en trámite de recuperación, gastos pendientes de cobro y sus comprobantes.
Bancos.
(67) Suma total de saldos en Bancos a la fecha del Acta, con número y letra, así como tipo de moneda.
(68) Número que corresponda a las conciliaciones de los saldos en Bancos a la fecha de la entrega-recepción.
(69), (70) Nombres y cargos de las personas cuyas firmas estaban registradas para firmar cheques y/o autorizadas para realizar transferencias bancarias electrónicas hasta la fecha del Acta.
(71), (72) Nombre y cargo de las personas cuyas firmas se registran como autorizadas para la expedición de cheques y/o transferencias bancarias electrónicas.
(73) Número de oficio emitido por la Unidad Administrativa para notificar el cambio de firmas a las Instituciones Bancarias.
(74) Señalar con letra la fecha (día, mes y año) del oficio a la(s) Institución(es) Bancaria(s).
(75) Número de anexo que corresponda al oficio a la(s) Institución(es) Bancaria(s).
(76) Número de anexo que corresponda a la relación de talonarios/pólizas de cheques utilizados y sin uso.
(77) Nombre del servidor público que realiza la entrega.
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(78) Nombre de la Institución Bancaria a la que corresponde la cuenta.
(79) Número de la cuenta bancaria.
(80) Número del último cheque expedido y/o transferencia bancaria electrónica realizada con cargo a cada una de las cuentas bancarias.
(81) Importe del último cheque expedido y/o de la transferencia bancaria electrónica de cada una de las cuentas bancarias.
Cheques y efectivo en poder de la Unidad de Apoyo Administrativo.
(82) Cantidad de cheques pendientes de entregar a beneficiarios, en poder del área de apoyo de la Unidad Administrativa correspondiente.
(83) Importe total con número y letra, así como tipo de moneda de los cheques pendientes de entregar a beneficiarios.
(84) Número de anexo que corresponda a la relación de cheques pendientes de entregar a beneficiarios.
(85) Importe del efectivo existente con número y letra, así como tipo de moneda.
(86) Finalidad o motivos para los que se tenía el efectivo en la Unidad de Apoyo Administrativo, por ejemplo: Gastos Menores.
Inversiones en Valores, Títulos o Plazos Preestablecidos.
(87) Nombre del servidor público que realiza la entrega.
(88) En caso afirmativo, indicarlo e incluir como anexo un desglose identificando el tipo de inversión, la institución/dependencia con quien se haya hecho, el monto, la fecha y la autorización en que se basó la operación.
(89) Por ejemplo: Impuestos. En caso afirmativo presentar la relación correspondiente.
(90) Por ejemplo: Venta de publicaciones. En caso afirmativo presentar en anexo el "Estado de Ingresos y Egresos", correspondiente.
Cambio de Registro de firmas.
(91) Número de anexo en que se incluye el oficio de cambio de firmas para la autorización de Cuentas por Liquidar Certificadas.
(92) Cambio de firmas de Pagador(es) Habilitado(s).
(93) Cambio de firmas para el trámite de cualquier bien o servicio.
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos.
(94) Número de anexo que corresponda a la relación de fideicomisos, mandatos y contratos análogos, misma que deberá señalar: nombre del fideicomitente, fiduciario y fideicomisario; número del registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; integración del Comité Técnico; ingresos, egresos, disponibilidades y patrimonio del fideicomiso a la fecha de entrega, así como las aportaciones de recursos públicos federales efectuadas al fideicomiso en el último ejercicio. En el caso de mandatos o contratos análogos se deberá incluir la información que sea consecuente con la naturaleza de dichos instrumentos.
Donativos y Subsidios.
(95) Número de anexo que corresponda a la relación de donativos y subsidios, proporcionando los montos de los donativos y subsidios otorgados a la fecha de entrega, así como los efectuados en el último ejercicio. En el caso de donativos, se deberá incluir adicionalmente la información relativa al monto otorgado a cada donatario, destino del donativo, así como el nombre o razón social del (los) donatario(s).
VI.- RECURSOS MATERIALES.
(96) Número de anexo que corresponda al inventario de bienes. En el caso de los bienes y recursos tecnológicos se deberá describir la situación de los sistemas de cómputo y sus claves de acceso; del software y programas; de licencias y patentes, de Internet e Intranet, así como la
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disponibilidad de servicios y trámites electrónicos que coordine o proporcione la Unidad Administrativa. En la relación de este anexo deberá incluirse el equipo de radiocomunicación y telefonía fija y celular asignada al servidor público saliente, señalando, en su caso, la existencia de adeudos por su uso para fines personales y la forma en que éstos son cubiertos.
(97) Número de anexo que corresponda a la relación de vehículos terrestres, aéreos o marítimos asignados, señalando la situación en que se entregan.
(98) Número de anexo que corresponda a las obras de arte y artículos de decoración.
(99) Número de anexo que corresponda a la relación de libros, manuales y publicaciones.
(100) Número de anexo que corresponda a la relación que muestre las existencias en Almacén.
(101) Número de anexo que corresponda a la relación de contratos, bases y/o convenios diversos.
(102) Nombre del servidor público que realiza la entrega.
(103) Número de anexo que corresponda a la relación de bienes inmuebles que ocupa la Unidad Administrativa, especificando si el inmueble se encuentra destinado, es propio (en caso de entidades), se tiene arrendado, o en posesión bajo alguna otra figura jurídica).
(104) Número de anexo que corresponda a la relación de expedientes y demás documentación que integran los archivos de la Unidad Administrativa, señalando su ubicación y tiempos de conservación de conformidad con el catálogo de disposición documental, en los términos de los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2004.
(105) Número de anexo que corresponda a la relación de expedientes y demás documentación que integran los archivos de la Unidad de Enlace y/o el Comité de Información, señalando su ubicación y tiempos de conservación de conformidad con el catálogo de disposición documental, en los términos de los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2004.
VII.- OBRA PUBLICA.
(106) Número de anexo que corresponda, especificando la obra, nombre del contratista, importe contratado, ejercido y por ejercer, así como las estimaciones de obra que se encuentren en trámite, avance físico y financiero y, en su caso, nombre o razón social de quien realice la supervisión.
VIII.- RECURSOS HUMANOS.
(107) Número de anexo que corresponda a la relación de los expedientes y registros de personal en activo, a las plantillas de personal, así como al resumen de las plazas asignadas.
(108) Número de anexo que corresponda al informe sobre la implementación en la Unidad Administrativa del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada o de algún otro servicio de carrera establecido legalmente.
(109) Nombre de la persona designada como Pagador Habilitado en la Unidad Administrativa.
(110) Importe con número y letra, así como tipo de moneda de la suma de cheques y/o efectivo en poder del Pagador Habilitado.
(111) Número de anexo asignado a la relación de sueldos o salarios pendientes de cobro.
IX.- INFORME DE LOS ASUNTOS A SU CARGO Y DEL ESTADO QUE GUARDAN.
(112) Número de anexo asignado al informe de asuntos a cargo de la Unidad Administrativa y del estado en que se encuentran.
X.- OBSERVACIONES DE AUDITORIA.
(113) Nombre del servidor público que realiza la entrega.
(114) Número de anexo que corresponda a la relación de observaciones pendientes de solventar; señalando número de observación, instancia fiscalizadora, acciones realizadas y en proceso para la solventación.
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XI.- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.
(115) Número de anexo que corresponda al informe en el que se señalan las obligaciones de la Unidad Administrativa relacionadas con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como la relación de solicitudes de acceso a la información y la atención de recursos de revisión en trámite, en términos de la citada Ley.
(116) Número de anexo que corresponda al informe de la Unidad de Enlace, en el que se señalan las obligaciones de la dependencia (o entidad) relacionadas con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como la relación de solicitudes de acceso a la información y, en su caso, de las resoluciones dictadas por el IFAI que se encuentren en proceso de cumplimiento.
XII.- OTROS HECHOS.
(117) Nombre del servidor público que realiza la entrega.
(118) Asentar en el Acta los hechos que el servidor público saliente estime necesario documentar en el Acta, como contratos de crédito, deudas, o cualquier otro hecho relevante que sea necesario destacar.
XIII.- CIERRE DEL ACTA.
(119) Nombre del servidor público que realiza la entrega.
(120) Número total de anexos que se mencionan en el Acta.
(121) Nombre de la persona que recibe.
(122) Nombre del servidor público que realiza la entrega.
(123) (124) Nombre de la(s) persona(s) comisionada(s) por el Órgano Interno de Control.
(125) Nombre del servidor público que entrega.
(126) Nombre de la persona que recibe.
(127) Hora en que se da por concluida el Acta.
(128) Señalar con letra la fecha (día, mes y año) en que se da por concluida el Acta, puede ser distinta de la fecha de iniciación.
(129) Nombre completo y firma del servidor público que entrega.
(130) Nombre completo y firma de la persona que recibe.
(131) Nombre completo y firma de la persona que acepta la designación para hacer la entrega física de los recursos y proporcionar documentación e información adicionales.
(132) Nombre completo y firma de la persona que acepta la designación para hacer la recepción física de los recursos y solicitar documentación de información adicional.
(133) Nombre completo y firma de la(s) persona(s) comisionada(s) para intervenir por parte del Órgano Interno de Control.
(134) Nombre completo y firma del primer testigo de asistencia en el Acta.
(135) Nombre completo y firma del segundo testigo de asistencia mencionado en el Acta.
Requisitos para la elaboración del "Acta de Entrega-Recepción"
1.- Usar papel oficial de la dependencia o entidad correspondiente.
2.- Elaborar el Acta a renglón seguido y sin sangría.
3.- Cancelar con guiones todos los espacios sobrantes de renglones, así como renglones no utilizados.
4.- Dejar un margen izquierdo de 3 cm. y de 2 cm. al lado derecho.
5.- Los conceptos que no resulten aplicables a la dependencia, entidad o a la Unidad Administrativa, se deberá señalar: “NO APLICA”.
6.- El Acta no deberá contener borraduras, tachaduras o enmendaduras.
7.- El Acta deberá firmarse en forma autógrafa en cinco tantos, por los que en ella intervienen, con la siguiente distribución:
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
23. Procedimiento para entrega recepción de funciones Hoja: 309 de 311
● Acta y un ejemplar de los anexos firmados de manera autógrafa por los responsables de su elaboración, así como por el servidor público saliente y el que recibe o, en su caso, por los servidores públicos designados para realizar la entrega o la recepción: a la Unidad Administrativa correspondiente (archivo).
● Acta y copia de los anexos: al servidor público saliente y al servidor público que recibe. La copia de los anexos podrá entregarse de manera impresa o en medios electrónicos. En su caso, el medio electrónico que se emplee para tal efecto, deberá permitir que los documentos sean plenamente identificables, insustituibles, inviolables y que cuenten con la validación del responsable de su elaboración o expedición.
● Acta sin anexos: a la Unidad administrativa de nivel superior a la que está adscrita la Unidad involucrada y al Órgano Interno de Control.
Relación de datos que servirán de base para la presentación de los anexos que se acompañarán al acta de entrega-recepción del despacho de cada unidad administrativa:
PROGRAMAS-PRESUPUESTO.
1.- Programas de Trabajo y reportes de Avance de actividades.
2.- Asignación original del presupuesto conforme a la estructura programática autorizada.
3.- Modificaciones presupuestarias internas y externas autorizadas y, en su caso, las que se encuentren en trámite (oficios de modificación presupuestaria y documentación relativa).
4.- Informes presupuestarios de las asignaciones radicadas, comprometidas, devengadas (ejercidas), pagadas y disponibles, por clave presupuestaria.
5.- Informes de avance físico-financiero de los programas-presupuesto.
6.- En su caso, anteproyecto o proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente.
PROGRAMAS DE INVERSION.
1.- Programas de Inversión Autorizados.
2.- Documentación relativa a los concursos y adjudicación de contratos de adquisición de bienes y de obras públicas.
RECURSOS FINANCIEROS.
1.- Autorización, monto, integración y estado de los fondos revolventes a la fecha de entrega.
2.- Documentación comprobatoria que ampare los movimientos efectuados en los fondos.
3.- Estados de las cuentas bancarias expedidos por las instituciones bancarias.
4.- Relación de talonarios y/o pólizas de cheques, así como de las transferencias bancarias electrónicas realizadas.
5.- Documentos que amparen los registros y cambios de firmas de cuentas bancarias.
6.- Cheques pendientes de entregar a beneficiarios.
7.- Relación del efectivo existente.
8.- Relación de Inversiones y depósitos en valores, títulos o a plazos preestablecidos con detalle de las instituciones bancarias, importes, fechas de vencimiento, contratos y su número, firmas autorizadas, etc.
9.- Relación de los fideicomisos, mandatos y contratos análogos en que participa la dependencia (o entidad).
10.- Relación de los donativos y subsidios otorgados por la dependencia (o entidad) conforme a su presupuesto autorizado.
11.- Libros y registros de contabilidad.
RECURSOS MATERIALES.
1.- Inventario de activos fijos; de mobiliario y equipo; recursos tecnológicos; equipos de comunicación; vehículos; obras de arte y decoración; libros y publicaciones, etc.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
23. Procedimiento para entrega recepción de funciones Hoja: 310 de 311
2.- Relación de manuales de organización; políticas y normas de administración interna; guías de trabajo generales y específicas, etc.
3.- Inventarios de Almacén.
4.- Contratos y convenios celebrados por la Unidad Administrativa o que obren en su poder (arrendamiento, compraventa, etc.).
5.- Relación de archivos.
6.- Programa vigente de adquisiciones de mercancías, bienes muebles y materias primas autorizado.
7.- Relación de inmuebles ocupados por la Unidad Administrativa.
8.- Estudios, convenios, bases de coordinación y cualquier otro asunto relacionado con las actividades de la Unidad Administrativa.
OBRA PÚBLICA.
1.- Programa de Obras con avance físico y financiero.
2.- Documentación sobre los contratos celebrados para la realización de obras, estudios, proyectos y asesorías relacionados con las mismas.
3.- Estudios y proyectos realizados sobre la obra pública.
4.- Estimaciones de obra en trámite.
RECURSOS HUMANOS.
1.- Plantilla actualizada del personal de la Unidad Administrativa y detalle de percepciones y régimen de designación y, en su caso, de contratación.
2.- Expedientes del personal que acrediten altas, bajas, comisiones, etc.
3.- Relación de sueldos no cobrados y adeudos de la Unidad Administrativa a favor de trabajadores.
4.- Documentación relativa a los contratos por honorarios.
5.- Documentación actualizada sobre la implantación, operación y evaluación en la Unidad Administrativa del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada o en algún otro servicio de carrera establecido legalmente.
ASUNTOS EN TRÁMITE.
Relación de asuntos en trámite, conteniendo el detalle necesario para su identificación y el avance de su gestión.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Rev. 2 Departamento de Prestaciones y Capacitación
IV.- NORMAS DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA Hoja: 311 de 311
IV. NORMAS DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA
Para el personal del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en materia
de Protección Civil y Seguridad e Higiene en el Trabajo I. Observar las medidas preventivas de Protección Civil y Seguridad e Higiene en
el Trabajo. II. Conducirse con probidad (honradez e integridad en el actuar) para evitar
riesgos de trabajo. III. Recibir la información que proporcione el Instituto para el uso y conservación
de las áreas donde realicen sus actividades, incluidas las destinadas al servicio del personal del Instituto.
IV. Participar tanto en los cursos de Protección Civil como en los de adiestramiento en materia de riesgos y atención de emergencias.
V. Utilizar los materiales y equipos de protección personal proporcionados por el Instituto y cumplir con las demás medidas de seguridad y prevención de accidentes de trabajo.
VI. No alterar, suprimir u omitir los dispositivos, sistemas o procedimientos de Protección Civil, Seguridad e Higiene establecidos por el Instituto.
VII. Revisar las condiciones del equipo de protección personal al iniciar, durante, y al finalizar el turno de trabajo. En caso de detectar daño o mal funcionamiento en el mismo, notificarlo al área correspondiente para su reposición.
VIII. Dar aviso inmediato a los Brigadistas, Jefe de Brigada, Jefe de Piso o en su caso, al Comité de Protección Civil y Hospital Seguro del Instituto, respecto a condiciones inseguras que observen y los accidentes que ocurran.
IX. Participar en la comunicación y en la capacitación proporcionada por el Instituto y en caso de emergencia o desastre, seguir las instrucciones de Brigadistas, Jefe de Brigada, Jefe de Piso o en su caso del Comité de Protección Civil y Hospital Seguro del Instituto.
X. Individualmente o formando parte de las brigadas de Protección Civil y Hospital Seguro, es deber de todo el personal del Instituto, proporcionar auxilio a sus compañeros de trabajo cuando por accidentes, siniestro, riesgo o desastre inminente peligren las personas o los bienes muebles e inmuebles del Instituto, siempre y cuando esté en posibilidades de hacerlo y no peligre su vida o su salud.
XI. Atender el sistema de señalización y comunicación referente a Protección Civil, así como respetar sus instrucciones y la ubicación que se le ha asignado, no dañándola u obstaculizando su visibilidad.
XII. Cuidar y conservar en buen estado el equipo contra incendio que se ha asignado a las diversas áreas de trabajo para protección del personal e instalaciones.
XIII. Participar en las actividades relativas a los Programas de Protección Civil y Hospital Seguro.