Informe economico 2011

La Provincia de Melgar, líder en gestión de

calidad de vida con cultura ecológica y

ambientalista, competitiva, sostenible en

ganadería, agricultura y agroindustria exportable;

con capacidad humana que genera ciencia y

tecnología, con eco turismo floreciente, por sus

costumbres, tradiciones, paisajes naturales,

arqueología y gastronomía; articulada con una red

vial moderna al circuito turístico Machupicchu –

Lago Titicaca. PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR 2011 - 2021

Lic. Luciano Huahuasoncco Hancco ALCALDE

Tec. Enf. Julian MOROCCO CCOYO REGIDOR

Ing. Roger Isidro BARRA MAMANI REGIDOR

Prof. Wilber VELARDE CCOYTO REGIDOR

Q.F. Brigitte S. VILLALBA QUISPE REGIDORA

Prof. Miguel Ángel HUAMAN HUALLPA REGIDOR

Mvz. Rito F. HUAYTA ARIZACA REGIDOR

Prof. Clímaco HUAYAPA GALLEGOS REGIDOR

Arq. Juan Manuel ZEA JARA REGIDOR

Ing. Juvert Edilberto COILA AGUILAR REGIDOR

Fte. Fto. MONTO

1 Recursos Ordinarios 632,119.00

Programa del Vaso de Leche 360,310.00

Transferencia para Programas de Complementacion 147,410.00

Transferencia de Partidas y Otras Asignaciones 124,399.00

2 09 Recursos Directamente Recaudados 483,294.00

5 07 Fondo de Compensacion Municipal 6,636,030.00

5 08 Impuestos Municipales 126,735.00

5 18 Canon, Sobre canon, Regalias Renta de Aduanas 4,047,925.00

2. Canon Minero 2,963,062.00

3. Canon Hidroenergetico 23,548.00

6. Canon Forestal 40.00

8. Regalias Mineras 1,061,275.00

11,926,103.00

DESCRIPCION

TOTAL INGRESOS

Fte. Fto. GASTO CORRIENTE % MONTO

1 00 Recursos Ordinarios 97.79 618,130.00

2 09 Recursos Directamente Recaudados 100.00 483,294.00

5 07 Fondo de Compensacion Municipal 69.14 4,588,284.00

5 08 Otros Impuestos Municipales 100.00 126,735.00

5 18 Canon, Sobre canon, Regalias Renta de Aduanas 12.20 494,000.00

TOTAL GASTO CORRIENTE 6,310,443.00

Fte. Fto. GASTO DE CAPITAL % MONTO

1 00 Recursos Ordinarios 0.30 13,989.00

5 07 Fondo de Compensacion Municipal 30.86 2,047,746.00

5 18 Canon, Sobre canon, Regalias Renta de Aduanas 87.80 3,553,925.00

TOTAL GASTO CAPITAL 5,615,660.00

11,926,103.00 TOTAL GASTOS

*

*

*

PRESUPUESTO SALDOS CREDITO PRESUPUESTO

INSTITUCIONAL BALANCE SUPLEMENTARIO INSTITUCIONAL

DE APERTURA 2010 2011 MODIFICADO

00. RECURSOS ORDINARIOS 632,119.00 7,819,461.00 8,451,580.00

07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 6,636,030.00 865,995.00 980,254.00 7,616,284.00

08. IMPUESTOS MUNICIPALES 126,735.00 11,873.00 213,160.00 339,895.00

09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 483,294.00 74,070.00 1,662,270.00 2,145,564.00

13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS - 167,169.00 661,053.00 661,053.00

18. CANON , SOBRECANON Y REGALIAS 4,047,925.00 681,401.00 6,580,745.00 10,628,670.00

19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO - - 1,717,450.00 1,717,450.00

11,926,103 1,800,508 19,634,393 31,560,496

Transferencias del M inisterio de la M ujer y Desarro llo Social según Decreto Supremo Nº 008-2011-M IM DES

Transferencias del M inisterio de Vivienda según Decreto Supremo Nº 110 - 2011- EF y Nº 119-2011-EF

TOTAL

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

*

*

*

*

*

*

-

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

11,926,103

31,560,496

PIA

PIM

-

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

00. 07. 08. 09. 13. 18. 19.

PIA

PIM

EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS - 2011

(Por Rubros de Financiamiento)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Rubros) INGRESOS * GASTOS * SALDO % EJEC.

00 RECURSOS ORDINARIOS 8,451,570.51 6,034,649.70 2,416,920.81 71.40%

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 7,616,283.06 7,109,116.93 507,166.13 93.34%

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 339,894.36 244,328.01 95,566.35 71.88%

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,145,563.54 2,021,354.38 124,209.16 94.21%

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 661,051.62 363,749.02 297,302.60 55.03%

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 10,553,549.41 8,180,444.14 2,373,105.27 77.51%

19 REC. POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO 1,717,450.00 1,585,900.00 131,550.00 92.34%

TOTAL 31,485,362.50 25,539,542.18 5,945,820.32 81.12%

INGRESOS Y GASTOS - 2011

0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

INGRESOS

GASTOS

SALDO - 2011

EJECUCIÓN IMPORTE

(+) INGRESOS 31,485,362.50

(-) GASTOS 25,539,542.18

SALDO 5,945,820.32

(-) Saldo Incorporado en 2012, según D.S. Nº 008-2012-EF 00 RECURSOS ORDINARIOS

2,416,920.81

SALDO DE BALANCE 2011 3,528,899.51

GASTOS - 2011

CATEGORIA DE GASTO EJECUCION %

5. GASTOS CORRIENTES 7,875,121.66 30.84% 1. Personal y Obligaciones Sociales 2,289,388.81 2. Pensiones y otras Prestaciones Sociales 677,489.72 3. Bienes y Servicios 4,598,115.49 4. Donaciones y Transferencias 190,858.00 5. Otros Gastos 119,269.64

6. GASTOS DE INVERSION 17,189,762.43 67.31% 6. Proyectos de Inversión 15,438,499.63 7. Otras Inversiones (Equip. Activos Fijos) 1,751,262.80

7. SERVICIO DE LA DEUDA 474,658.09 1.86% 8. Amortización de la Deuda 451,097.99 9. Intereses de la Deuda 23,560.10

TOTAL 25,539,542.18 100.00%

G. CORRIENTE

30.84 % G. INVERSION 67.31 %

S. DEUDA 1.86 %

DISTRIBUCION DEL GASTO

G. CORRIENTE

G. INVERSION

S. DEUDA

EJECUCION DE GASTOS - 2011

(Actividades y Proyectos al 31 de Diciembre de 2011)

ACTIVIDAD/PROYECTO

PIM

(Presupuesto Inicial

Modificado)

EJECUCION AVANCE

%

PROYECTOS DE INVERSION * 20,837,128.00 17,033,849.63 81.75%

ACTIVIDADES * 10,723,368.00 8,505,692.55 79.32%

TOTAL 31,560,496.00 25,539,542.18 80.92%

OBRAS DE

CONTINUIDAD

2010

DIAP..pptx

ASIG. PRESUP. 2011 163,467.00 100.00%

EJECUCION FISICA 56.80%

EJECUC. FINANCIERA 162,863.28 99.63%

GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011 SITUACION ACTUAL DE LA

OBRA: LA OBRA SE

ENCUENTRA PARALIZADO

EN 56.80% DEL EXP. TECNICO.

OBRAS

EJECUTADAS

2011

MONTO DEL EXP. TECNICO 1,022,250.19 100.00%

EJECUCION FISICA 1,022,250.19 100.00%


GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011 SITUACION ACTUAL

DE LA OBRA: CONCLUIDO AL 100%.



EJECUC. FINANCIERA 1,673,933.97 86.28%

GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011 SITUACION ACTUAL DE

LA OBRA: CONCLUIDO AL 100%.

MONTO DEL EXP. TECNICO 829,454.44 100.00%

AMP. PRESUPUESTO N° 01 277,608.29 33.47%

EJECUCION FISICA 829,454.44 100.00%


GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011 SITUACION ACTUAL DE LA

OBRA: CONCLUIDO AL

100%.





DE LA OBRA: CONCLUIDO AL 100%.





DE LA OBRA: EN

EJECUCION AL 47.11%

DE AVANCE FISICO AL 31 DICIEMBRE DE 2011





DE LA OBRA: EN

EJECUCION AL 5.90%






DE LA OBRA: EN

EJECUCION AL 47.21%






DE LA OBRA: EN

EJECUCION AL 19.64%






DE LA OBRA: EN

EJECUCION AL 66.44%


OBRAS POR

CONTRATA

LA OBRA RECIBIDA AL 31 DIC. 2010:

Con un Avance Físico de 72.80% hasta la Valorización Nº

15.

Con un Avance Financiero de 89.11% pagado hasta la

Valorización Nº 15. del Contractual.

Asimismo se ha verificado y encontrado Valorizaciones

PAGADAS SIN EJECUCIÓN de partidas que asciende a

S/. 591,790.65 nuevos soles que representa el 9.87% del

Monto Contratado.

Con los Adicionales de Obra Aprobados Nº 01, 02 y 03

por un monto de S/. 412,205.07 nuevos soles que

representa el 6.87% de incidencia.

DEL AVANCE FISICO DE LA OBRA:

OBRA EN EJECUCION, CON UN AVANCE DE

81.40% AL 31-12-2011

LA OBRA RECIBIDA AL 31 DIC. 2010:

Con un Avance Físico de 54.40% hasta

la Valorización Nº 02.

Con un Avance Financiero de 60.61%

pagado hasta la Valorización Nº 02.

OBRAS DE ELECTRIFICACION

PROBLEMAS ENCONTRADOS: AL INICIO DEL

AÑO LA OBRA SE ENCONTRABA ABANDONADA

ACCIONES TOMADAS: SE LES NOTIFICO

NOTARIALMENTE AL ING. RESIDENTE Y AL ING.

SUPERVISOR PARA QUE RETOMEN Y

CONCLUYAN LA OBRA. LO CUAL DE

EFECTIVIZO

RESULTADOS EN LA ACTUALIDAD: ESTA

OBRA SE LOGRO CONCLUIR FÍSICAMENTE,

CON UN AVANCE DEL 100%, SE ENCUENTRA

LISTA Y APTA PARA EL TRAMITE DEL

DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DE OBRA

ANTE LA EMPRESA CONCESIONARIA ELECTRO

PUNO S.A.A., ACTUALMENTE LA OBRA SE EN

ENCUENTRA CON SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA.

ASIG. PRESUP.

2011343,647.00 100.00%

EJECUCION

FISICA0.00%

EJECUC.

FINANCIERA191,612.24 55.76%

GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC.

PROBLEMAS ENCONTRADOS: AL INICIO DEL AÑO LA OBRA SE ENCONTRÓ EN ABANDONO E INCONCLUSO

ACCIONES TOMADAS: SE LES NOTIFICO NOTARIALMENTE AL ING. RESIDENTE Y AL ING. SUPERVISOR PARA QUE RETOMEN Y CONCLUYAN LA OBRA. LO CUAL DE EFECTIVIZO Y ACTUALMENTE SE EJECUTO AL 100%.

RESULTADOS EN LA ACTUALIDAD: ESTA OBRA SE LOGRO CONCLUIR FÍSICAMENTE, SE ENCUENTRA LISTA Y APTA PARA EL TRAMITE DEL DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DE OBRA ANTE LA EMPRESA CONCESIONARIA ELECTRO PUNO S.A.A. , ACTUALMENTE LA OBRA ESTA CON SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.

PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA SEA HECHO UN REQUIERIMIENTO DE ASIGNACION PRESUPUESTAL DE S/ 13,500.00.

ASIG. PRESUP. 2011 13,500.00 100.00%


EJECUC. 2,139.93 15.85%

GASTOS EJECUTADOS AL 31 DIC. 2011

PROBLEMAS ENCONTRADOS: AL INICIO DEL AÑO SE

HA TENIDO PROBLEMAS EN EL AVANCE FISICO DE LA

OBRA.

ACCIONES TOMADOS: SE HA NOTIFICADO

NOTARIALMENTE AL CONTRATISTA Y AL

SUPERVISOR DE OBRA, PARA REGULARIZAR LOS

AVANCES FISICOS DE LA OBRA Y CUMPLIDOS LAS

METAS FISICAS AL 100%

ACTUALMENTE: LA OBRA SE ENCUENTRA

PARALIZADO CON ACTA DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS

FINALES DE ELECTRO PUNO, POR NO TENER

ACCESO AL EMPALME ELECTRICO DE RED PRIVADA

DE PROVIAS, SE AMERITA HACER OTRA RED

PARALELO, PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA, PARA

LO CUAL SE DEBE GESTIONAR A M.E.M. PARA QUE

ADICIONEN EL COSTO DE LA RED AL PROYECTO DE

APUTANTANI.

DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

ADJ. DIRECTA PUBLICA Nº 003-2010-MPM-A/CE

CONTRATO Nº 072-2010-MPM/A

CONTRATISTA CONSOR. PACOBAMBA

REPRESENTANTE LEGAL ELEUTERIO MESTAS U.

FECHA FIRMA CONTRATO 30 DE ABRIL DEL 2010

SIST. DE CONTRATACION A PRECIOS UNITARIOS

MONTO DEL CONTRATO S/. 751,963.26

PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CALENDAR.

FECHA DE INICIO OBRA 20 DE JULIO DEL 2010

FECHA TERMINO PROG. 16 DE NOVIEMBRE 2011

SUPERVISOR DE OBRA SEINCO SAC CONTRAT.

ING. WILFREDO PEREZ

FUENTE FINANCIAMIENTO CANON SOBRECANON

ASIG. PRESUP. 2011 65,412.00 100.00%




PROBLEMAS ENCONTRADOS: LA OBRA SE

ENCONTRABA EN ETAPA DE RECEPCIÓN, CON

OBSERVACIONES HECHAS DE ELECTRO PUNO Y DEL

COMITÉ DE RECEPCIÓN.

ACCIONES TOMADAS: SEA NOTIFICADO

NOTARIALMENTE AL CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE

LA OBRA, EN VARIAS OPORTUNIDADES PARA QUE

REGULARICEN EN EL TIEMPO MÁS BREVE Y QUE

ACTUEN DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA LEY.

ACTUALMENTE: SE ENCUENTRA CON CONFORMIDAD

DE OBRA Y CON SERVICIO DE ENERGIA

EXTRAORDINARIA, LOS BENEFICIARIOS DEBEN FIRMAR

SU CONTRATO CON ELECTRO PUNO PARA TENER

FORMALMENTE EL SERVICIO ELECTRICO.


ADJUD. MENOR CUANTIA PC. 017-2010-MPM/A

CONTRATO Nº 140-2010/MPM-A

CONTRATISTA CONSTRUC. MENDEZ

REPRESENTANTE LEGAL JORGE MENDEZ LOPEZ

FECHA FIRMA CONTRATO 19 DE AGOSTO 2010


MONTO DEL CONTRATO S/. 452,618.65 N.S.


FECHA DE INICIO OBRA 21 DE SETIEMBRE 2010

FECHA TERMINO PROG. 19 DE DICIEMBRE 2010

SUPERVISOR DE OBRA CONSORCIO CHIARAM.

ING. NAPOLEON LOPEZ


PROBLEMAS ENCONTRADOS:

AL INICIO DE AÑO NO SE ENCONTRÓ EL EXPEDIENTE

DE LIQUIDACION, POR LO QUE DEBIO DE PRESENTAR A

LOS 60 DIAS DE RECEPCION DE OBRA.

ACCIONES TOMADAS: SEA NOTIFICADO

NOTARIALMENTE AL CONTRATISTA Y AL SUPERVISOR

POR SEGUNDA VEZ, PARA QUE REGULARICE CON LOS

DOCUMENTOS Y PRESENTE LA LIQUIDACIÓN.

ACTUALMENTE: LA OBRA SE ENCUENTRA CON

INFORME DE CONFORMIDAD DE JEFE DE SERVICIO –

AYAVIRI, LISTO Y APTO PARA EL TRAMITE DEL ACTA DE

CONFORMIDAD, POR LO MISMO ESTAMOS A LA ESPERA

DEL CERTIFICADO DEL S.E.R. Y EL CONTRATISTA NO

HA TERMINADO CON TRAMITAR LA CONFORMIDAD.


DECRETO URGENCIA - 041 LP Nº 001-2010-MPM/A


CONTRATISTA CONSORCIO AYAVIRI

CQZ CONTRATISTAS

REPRESENTANTE LEGAL ING JOSE PALOMINO Q.

FECHA FIRMA CONTRATO 05 DE MAYO DEL 2010


MONTO DEL CONTRATO S/. 1,349,190.05 N.S.


FECHA DE INICIO OBRA 21 DE JULIO DEL 2010

FECHA TERMINO PROG. 22 DE NOVIEMBRE 2010

SUPERVISOR DE OBRA ING. LUIS GAMERO D.


ASIG. PRESUP. 2011 53,875.00 100.00%




PROBLEMAS ENCONTRADOS: AL INICIO DEL AÑO, LA

OBRA SE ENCONTRABA EN ABANDONO POR PARTE DE

LOS CONTRATISTAS, NO CONTABA CON INSPECCIÓN Y

PRUEBAS FINALES, NI CONFORMIDAD DE OBRA DE

PARTE DE ELECTRO PUNO, SOLO CONTABA CON ACTA

DE RECEPCIÓN DE OBRA DE FECHA (08/11/2010).

ACCIONES TOMADOS: SEA NOTIFICADO NOTARIAL_

MENTE AL CONTRATISTA Y AL SUPERVISOR, PARA QUE

TERMINEN CON EL AVANCE FISICO Y SOLICITEN

INSPECCIÓN Y PRUEBAS FINALES A ELECTRO PUNO.

ACTUALMENTE: LA OBRA SE ENCUENTRA CON AVANCE AL

100%, Y CON CONFORMIDAD DE OBRA, ACTUALMENTE LOS

BENEFICIARIOS ESTAN EN PROSESO DE EMPADRONAMIENTO

PARA CONTRATO DE SERVICIO CON ELECTRO PUNO S.A.A.


LICITACION PUBLICA Nº 004-2009-MPM/A


CONTRATISTA INGER&CONSTRUCTOR

CONSTRUCT ORIENTAL

REPRESENTANTE LEGAL INGº VIDAL QUIÑONEZ

FECHA FIRMA CONTRATO 11 DE NOVIEMBRE 2009




FECHA DE INICIO OBRA 28 DE DICIEMBRE 2009

FECHA TERMINO PROG. 25 DE JUNIO DEL 2010

SUPERVISOR DE OBRA CONSOR. VILLAPAMPA

ING. JHON CAPCHA A.

FUENTE FINANCIAMIENTO MINISTERIO ENERGIA

PROBLEMAS ENCONTRADOS: LA OBRA SE ENCONTRO

CON ACTA DE RECEPCIÓN Y PROCESO DE ETAPA DE

LIQUIDACION.

ACCIONES TOMADAS: SE GESTIONO A ELECTRO PUNO

Y DIO LA CONFORMIDAD DE OBRA, PARA QUE ENTRE

EN OPERACIÓN.

ACTUALMENTE: LA OBRA ESTÁ TERMINADA AL 100%, Y

EN FUNCIONAMIENTO, ACTUALMENTE LOS

BENEFICIARIOS ESTAN CON SERVICIO DE ENERGÍA

ELECTRICA.




CONTRATISTA M&C CONTRATISTAS

PROMELEC SAC.

REPRESENTANTE LEGAL ELEUTERIO MESTAS U.





FECHA DE INICIO OBRA 27 DE NOVIEMBRE 2009


SUPERVISOR DE OBRA ING. VICTOR TICONA P.


PROBLEMAS ENCONTRADOS: AL INICIO DEL AÑO LA

OBRA SE ENCONTRABA EN ABANDONO, SIN NINGÚN

DOCUMENTO DE CONFORMIDAD, PERO SIN EMBARGO

TENÍA SU ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE PARTE

DEL MUNICIPIO CON FECHA 23/10/2010.

ACCIONES TOMADAS: SEA NOTIFICADO AL

CONTRATISTA Y SUPERVISIÓN DE OBRA PARA QUE

REGULARICE, EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION Y CON

LOS INFORMES A ELECTRO PUNO.

ACTUALMENTE: LA OBRA SE ENCUENTRA CON

CONFORMIDAD DE OBRA, ACTUALMENTE LOS

BENEFICIARIOS ESTAN CON SERVICIO DE ENERGIA

ELECTRICA.


ADJ. DIRECTA PUBLICA Nº 006-2009-MPM/A


CONTRATISTA WILBER APAZA SARA

FECHA FIRMA CONTRATO 09 DE FEBRERO 2010


MONTO DEL CONTRATO S/. 897,236.22 N.S.


FECHA DE INICIO OBRA 13 DE FEBRERO 2010


SUPERVISOR DE OBRA CONSOR. AGZ ARAUJO

ING. EDWIN TUPAYACHI


PROBLEMAS ENCONTRADOS: ESTA OBRA SE HA

ENCONTRADO SIN CONFORMIDAD DE ELECTRO PUNO

SAA., SIN EMBARGO SU LIQUIDACIÓN ESTA

CONSENTIDA.

ACCIONES TOMADOS: SE HA NOTIFICADO AL

CONTRATISTA PARA QUE REGULARICE LA

CONFORMIDAD DE OBRA Y EMPADRONE A TODO LOS

BENEFICIARIOS Y ENTRE EN FUNCIONAMIENTO.

ACTUALMENTE: LA OBRA CUENTA CON CONFORMIDAD

DE OBRA Y LIQUIDACION CONSENTIDA, LOS

BENEFICIARIOS FIRMARON SU CONTRATO CON

ELECTRO PUNO DE AYAVIRI Y ACTUALMENTE LA OBRA

ESTA CON SERVICIO.




CONTRATISTA CQZ CONTRATISTAS

REPRESENTANTE LEGAL ING JOSE PALOMINO Q.





FECHA DE INICIO OBRA 12 DE ENERO DEL 2010

FECHA TERMINO PROG. 12 DE MAYO DEL 2010

SUPERVISOR DE OBRA ING. LUCIO ALARCON


MONTO ASIGNADO MONTO EJECUTADO

737,923.00 698,366.74

FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO DE AYAVIRI

DONDE SE REALIZO CANTIDAD PRODUCTORES ASISTENTES

EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS

20 600

EN LA CIUDAD DE AYAVIRI 2 332

CANTIDAD DE ANIMALES

INSEMINADOS

1794 SEMEN UTILIZADO: IMPORTADO

PORCENTAJE DE FERTILIDAD

61.91 %

ASISTENCIA TECNICA SANIDAD ANIMAL

FERIAS AGROPECUARIAS

PREMIOS OTORGADOS SERVICIOS REALIZADOS

81 A NIVEL DE COMUNIDADES CAMPESINAS , C.P., C.D.

MOTOS, PORONGOS DE LECHE, CERCOS ELECTRICOS, ORDEÑADORAS YM OTROS

JUZGAMENTO EN VACUNOS, OVINOS, ALPACAS

TIPO DE ADQUISICIÓN

CANTIDAD MONTO ASIGNADO

MONTO EJECUTADO

TRACTOR 5 1`717,450.00

1´585,900.00

ARADO 4

RASTRA 4

MOLINO 1

PICADORA 1

EMPACADORA 2

CODIGO SNIP 174817

RES. APROB. EXP. TEC. R.A. Nº 146-2010-MPM-A

PRESUPUESTO APROB. S/. 541 396.00 NS.

FTE. FINANCIAMIENTO CANON Y SOBRE CANON,REGALIAS.

AVANCE FISICO FINANCIERO DEL PROYECTO AVANCE FISICO EL 60%

PRESUPUESTO EJECUTADO S/. 39.13%.

PLAZO DE EJECUCION 24 MESES

EJECUCION DE GASTOS POR ACTIVIDADES

(AÑO 2011)

META NOMBRE DE META EJECUCION

%

EJECUCION

0001 NORMAR Y FISCALIZAR 265,316.74 98.69%

0002 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION 279,752.07 77.81%

0004 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 2,494,581.77 87.41%

0005 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO 245,511.99 96.15%

0006 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES 240,726.29 96.62%

0007 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA 453,786.51 68.91%

0008 CONTROL Y AUDITORIA 112,056.61 79.10%

0009 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA 40,971.70 16.56%

0010 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO 172,000.00 100.00%

0011 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL 68,626.31 63.64%

0012 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA 298,623.89 99.20%

0014 SERVICIO DE MERCADOS, ALMACENES, FRIGORIFICOS, CAMALES, MATADEROS Y TERMINALES 97,641.41 97.28%

0016 PROMOCION TURISTICA 36,720.00 99.93%

0022 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES 461,496.56 75.24%

0024 MANTENIMIENTO DE VIAS Y LA RED DE SEMAFOROS LOCAL 115,412.48 43.61%

0025 SERVICIOS DE TERMINAL TERRESTRE 52,360.61 84.81%

0027 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FIANL DE RESIDUOS SOLIDOS 408,681.64 61.30%

0028 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES 521,180.98 99.31%

0035 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 254,325.07 94.33%

0036 FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION 98,685.85 97.15%

0040 APOYO A LA ACCION COMUNAL 69,759.73 96.79%

0041 ASISTENACIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y DISCAPACITADO 14,341.55 84.54%

0042 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA 390,737.60 98.41%

0043 BRINDAR DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE 51,645.08 96.83%

0044 COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PNTBC 39,006.46 96.92%

0045 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES 325,305.80 71.02%

0046 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS 103,076.96 96.33%

0047 PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES DS. Nº 051-88-PCM 13,889.00 100.00%

0076 ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 35,206.70 14.84%

0077 SERVICIO DE LA DEUDA 474,658.09 100.00%

0080 SUBVENCION A LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA PUBLICA Y JUNTA DE PARTICIPACION SOCIAL 18,858.00 100.00%

0082 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 77,150.90 30.86%

0083 HOGARES CON "COCINAS MEJORADAS" 173,598.20 52.76%

TOTAL 8,505,692.55 79.32%

92

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES

IN

STITU

TO

VIAL PR

OVIN

CIAL D

E

MELG

AR

93

ACTIVIDADES QUE CUMPLE EL IVP – MELGAR MANTENIMIENTO RUTINARIO, PERIODICO Y EMERGENCIA

DIRECCIÓN DE

DESARROLLO SOCIAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO

SOCIAL

PROGRAMA DE COMPLEMENTA

CION ALIMENTARIA

POLICIA MUNICIPAL

PROGRAMA VASO DE LECHE

(PVL)

OFICINA MUNICIPAL DE

ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(OMAPED)

DEFENSA MUNICIPAL DEL

NIÑO Y EL ADOLESCENTE

(DEMUNA)

DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA

DEFENSA CIVIL

OFICINAS DE : BIENESTAR

SOCIAL REGISTRO CIVIL ESCUELA DE

MUSICA ESCUELA DEL

DEPORTE

• REORDENAMIENTO COMERCIAL

• PRESENCIA EN ACTOS OFICIALES • OPERATIVOS A BARES Y CANTINAS • APOYO EN DIFERENTES

ACTIVIDADES

CAPACITACIONES Y CHARLAS Se Participo en el Curso de Capacitación a todo el Personal de las Juntas Vecinales, Serenazgo y Policía Municipal, Contando con la Ponencia de Autoridades como: Fiscalía: Dra. PARI LLANOS, Eliana P.N.P.: Tec. CAMACHO, Melanio Jefe ( e) DISECI: Prof. IDME LUQUE, Concepción

SERENAZGO SEGURIDAD CIUDADANA

VIOLENCIA FAMILIAR 82

FALTAS CONTRA LA TRANQUILIDAD

178

CAPTURA DE PRESUNTOSDELINCUENTES

78

HALLAZGOS DE ARTICULOS 43

BANDA DE SERENAZGO AL SERVICIO DEL PUEBLO Y ACTOS OFICIALES

SERVICIOS PRESTADOS A LAS INSTITUCONES EN UN TOTAL DE 199.

APOYO CON LA BANDA DE MUSICOS AL MINSA, I.E.s, PNP, JUNTAS VECINALES,

ETC, EN UN TOTAL DE 87

RECUPERACIÓN DE DIFERENTES VEHICULOS MOTORIZADOS Y ENTREGADOS A SUS RESPECTIVOS DUEÑOS

Apoyo prestado a personas en extremo estado de ebriedad, poniendolos en salvaguarda de su integridad física

Nº de Registro Nº 21025

DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

CASOS ATENDIDOS POR LA DEMUNA EN EL AÑO 2011

CUADRO Nº 01 Nº CASOS QUE ATIENDE LA

DEMUNA

RECEPCION DE

CONSULTAS

RECEPCION DE

CASOS

CASOS

RESUELTOS

1 Alimentos 400 79 40

2 Filiación 117 33 21

3 Tenencia 59 10 05

4 Regimen de Visitas 18 05 03

5 Maltrato Infantil 21 13 10

6 Abandono de Hogar 22 05 05

7 Violencia Familiar 125 41 29

8 Normas de Conducta 65 23 19

9 otros 95 22 22

TOTAL 923 231 163

Maltrato Infantil

Modalidad de ejecución

N° de centros de atención

Nº de beneficiarios programados

1. Comedores populares

43 1720

2. Alimentos por trabajo

1 40

3. PANTBC 1 60 4. Hogares y

albergues 3 150

5. Adultos en riesgo (actas y convenios )

5 200

Total 53 2170

AYAVIRI 19

ANTAUTA 2

CUPI 1

LLALLI 1

MACARI 4

NUÑOA 5

ORURILLO 5

SANTA ROSA 5

UMACHIRI 1

TOTAL 43

DISTRIBUCIÓN DE COMEDORES POR

DISTRITO

CONFORMACIÓN DE LA CANASTA POR COMEDOR

ARTICULOS

Nº Cantidad U.M. Descripción Cantidad Precio U. Total S/.

1 19.20 Kilos Quinua 19.20 5.98 114.82

2 127.20 Kilos Chaquepa de Trigo B. 127.20 3.00 381.60

3 213.60 Kilos Arroz Superior 213.60 2.50 534.00

4 28.80 Kilos Habas G. 28.80 3.20 92.16

5 19.20 Kilos Lenteja 19.20 3.95 75.84

6 16.80 Kilos Carne F. de Alpaca 16.80 7.20 120.96

7 31.20 Kilos C. de Anchoveta en Salsa T. 31.20 7.85 244.92

8 24.00 Kilos Aceite Vegetal 24.00 6.10 146.40

ZONA URBANA

MENORES DE 1 AÑO

DE 1-6 MADRES

GESTANTES MADRES

LACTANTES

DE 7-13 DISCAPACITADOS TOTAL DISCAPACITADO

S

340 1281 112 340 35 1 2109

ZONA RURAL MENORES DE 1

AÑO DE 1-6

MADRES GESTANTES

MADRES LACTANTES

DE 7-13 DISCAPACIT

ADOS TOTAL

58 281 23 56 1 0 419

TOTALES COMITES TOTAL COMITES TOTAL BENEFICIARIOS

ZONA URBANA 41 2109 ZONA RURAL 18 419

TOTAL 59 2528

GENÉRICA

DE GASTO

Asignación

Pres. 2011

Ejecución

Pres. 2011

% de

Ejecución

TOTAL DE

ASIGNACIÓN

NETA 360,310.00 360,310.00 100%

PRODUCTO

Kilos/Latas PRECIO UNIDAD

TOTAL S/. Contrato

Compra Directa

LECHE EVAP. 74,400.00 2,574.84.00 2.49 191,667.34

ARROZ EXT. 14,818.00 2,544.00 2.85 49,354.50

HOJUELA DE AVENA 14,880.00 ----------- 3.90 58,032.00

LENTEJA 14,832.00 ----------- 4.13 61,256.16

TOTAL 360,310.00

MEZCLAS DISTRIBUIDAS POR PVL 2011

MEZCLA

CANTIDAD/

RACIÓN

DESCRIPCION

KCAL -MEZCLA (LECHE EVAP+

CEREAL) / DIA

N° DE RACIONES

Atendidos/ Mes

MEZCLA 01

3 TARROS LECHE EVAPORADA

GLORIA

297

2528 1.5 KG ARROZ EXTRA

1.KG LENTEJA

MEZCLA 02 3 TARROS

LECHE EVAPORADA

GLORIA 299 2528

2 KG HOJUELA DE AVENA

Se realizan trabajos y coordinaciones con las dos asociaciones como son: Fraternidad Cristianas y José Carlos Mariátegui

OMAPED

CAMPAÑAS DE ATENCION MEDICA ODONTOLOGICA Y MARCHAS DE

SENSIBILIZACIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Meta Fte.fto PIM EJECUTADO *

PLAN DE INCENTIVOS MUNICIPALES GASTOS EN PERSONAL

BIENES SERVICIOS % DE EJECUCIÓN

SISFOH CANON 65,000.00 39,650.00 15,540.00 9,281.0 100 %

9.2%

13.5%

11.0%

16.7%

14.1%

18.2% 17.3%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

20.0%

SISFOH 1 SISFOH 2 SISFOH 3 SISFOH 4 SISFOH 5 SISFOH 6 SISFOH 7

NIVELES SOCIOECONÓMICOS

BENEFICIARIOS:

•URBANIZACION NUEVA

PANAMERICANA.

•ASOC. VIEV. CIUDAD SAN

MARTIN

•BARRIO TAHUANTINSUYO

•AAHH. PUEBLO LIBRE

•URB. NIÑO JESUS DE

PRAGA

•BARRIO MARIANO MELGAR

CENTROS DE VIGILANCIA NUTRICIONAL: SE REALIZAN ACTIVIDADES ORIENTADAS AL DESARROLLO

HUMANO TRABAJANDO POR EL DESARROLLO Y CRECIMINETO TEMPRANO DE LA PRIMENRA INFANCIA

MELGARINA

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE

PROMOTORES DE SALUD FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE FAMILIAS

FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DEL PERSONAL DE SALUD

PROMOVIÓ EL INVOLUCRAMIENTO DE AUTORIDADES Y ACTORES LOCALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES CONCRETAS A FAVOR DE LA PRIMERA INFANCIA

Mejorar el estado de salud y

nutrición de niños menores de 3

años del distrito de Ayaviri, a través

de la disminución de la prevalencia

de desnutrición crónica y anemia en

niñas y niños de 3 años y gestantes

con la aplicación del enfoque de

crecimiento y desarrollo temprano

PRESUPUESTO S/. 279,003.89 NS.

FTE. FINANCIAMIENTO CANON, SOBRE CANON REGALIAS, RENTAS

DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES.

MODALIDAD DE EJEC. ADMINIST. DIRECTA

PLAZO DE EJECUCION 75 DIAS CALENDARIOS

FECHA DE INICIO OBRA NOVIEMBRE DE 2011

FECHA TERMINO PROG. ENERO DE 2012

200 COCINAS

60 SS.HH

OFICINA DE DEFENSA CIVIL

TAREA DE TODOS

• Elaboración de un plan de contingencia

• Elaboración de un mapa de riesgo

• Sensibilización mediante los medios de

comunicación y cursos sobre las medidas de

prevención y seguridad que deben de adoptar antes

, durante y después de un desastre natural o

inducido por el hombre.

• Se realizo la evaluación de daños identificando a los damnificados y afectados por el evento.

• Se realizo el consolidado de daños a nivel Provincial dando a conocer al Gobierno Regional y INDECI – Puno.

• Se realizaron trabajos con maquinaria y personal obrero para reabilitar sectores afectados donde peligraba la vida y salud de los damnificados.

Se realizo la atención a las personas DANNIFICADAS Y AFECTADAS por el evento con materiales de ayuda humanitaria con abrigo y alimentos

• Se logro el reconocimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil, por las acciones realizadas en Gestión de Riesgos de Desastres en el año - 2011, a nivel de Puno.

• Se realizo la atención a las personas DANNIFICADAS Y AFECTADAS por el evento con materiales de ayuda humanitaria, abrigo y alimentos.

• Se logro la capacitar a los funcionarios de Defensa Civil Distrital en temas de Gestión de Riesgos de Desastres.

Se logro dar el apoyo a las personas de la tercera edad, madres solteras a las personas necesitadas con alimentación en los comedores y en el programa vaso de leche. Y actualmente se viene apoyando a personas de extrema pobreza con alimentos y abrigo con coordinación de defensa civil.

OFICINA DE REGISTRO Y ESTADO CIVIL

CUADRO Nº 02 Nº DOCUMENTOS EXPEDIDOS DURANTE EL AÑO 2011 CANTIDAD

1 Partida de nacimiento 1850

2 Partidas de matrimonio 823

3 Partidas de defunción 512

4 Certificados de soltería 150

CUADRO Nº 01 Nº INSCRIPCION DE HECHOS VITALES CANTIDAD

1 Inscripción de nacimiento ordinario 580

2 Inscripción de nacimientos extraordinario (menores) 45

3 Inscripción de nacimientos extraordinario (mayores) 35

4 Inscripción de matrimonios 52

5 Inscripción de difuntos 113

NUEVOS PARQUES Y

JARDINES plaza pueblo libre

ESTADO ACTUAL DE PARQUES Y

JARDINES ovalo salida Cusco

ESPECIALISTAS EN ORNATO

TRABAJANDO DIARIAMENTE

EN SALUBRIDAD

CAPACITANDO A LOS MANIPULADORES DE

ALIMENTOS

REORDENAMIENTO

DEL CAMAL

MUNICIPAL

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

SOLIDOS

MODERNA COMPACTADORA MARCA

INTERNATIONAL DEL 2011 CON

CAPACIDAD 8 Toneladas

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

MANEJO RESPONSABLE

Informe economico 2011

News & Politics

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