Informe economico 2012

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  • Melgar, pionera y lder en la gestin concertada y participativa del desarrollo

    sostenido; la poblacin melgarina posee conciencia ecolgica y ambiental,

    espritu humano y empresarial, mantiene relaciones sociales democrticas

    y de respeto mutuo y tiene acceso a un nivel de vida aceptable con una

    alimentacin, educacin, salud y servicios bsicos de calidad y

    culturalmente adecuados. El gobierno local, como promotor del desarrollo

    ha democratizado la gestin pblica con base a la participacin efectiva de

    autoridades, lideres, instituciones y organizaciones de la sociedad civil,

    innovadores, con vocacin de servicio, pensamiento estratgico e identidad

    andina. Posesionada regionalmente, es un centro potencial en la industria

    lctea y derivados, en la transformacin de cultivos andinos y productor de

    ganado de alta calidad gentica y de engorde en vacunos, ovinos y

    camlidos; asimismo, es un importante eje turstico de la regin y centro

    productor de artesanas con calidad competitiva en el mercado nacional e

    internacional. El presente Reglamento de Organizacin y Funciones, es un

    instrumento que norma la Misin que corresponde desarrollar a cada una

    de las rganos y Unidades Orgnicas de la Municipalidad Provincial de

    Melgar-Ayaviri.

  • Tec. Enf. Julian MOROCCO CCOYO REGIDOR

    Ing. Roger Isidro BARRA MAMANI REGIDOR

    Prof. Wilber VELARDE CCOYTO REGIDOR

    Q.F. Brigitte S. VILLALBA QUISPE REGIDORA

    Prof. Miguel ngel HUAMAN HUALLPA REGIDOR

    Mvz. Rito F. HUAYTA ARIZACA REGIDOR

    Prof. Clmaco HUAYAPA GALLEGOS REGIDOR

    Arq. Juan Manuel ZEA JARA REGIDOR

    Ing. Juvert Edilberto COILA AGUILAR REGIDOR

    Lic. Luciano Huahuasoncco Hancco

    ALCALDE

    CONCEJO MUNICIPAL (REGIDORES Y COMISIONES)

  • 00 - R.O. 09 - R.D.R. 13 - DON. YTRANS.

    07 -FONCUMUN

    08 - IM 18 - CANON

    3.34% 3.00% 2.63%

    38.04%

    1.33%

    51.59%

    FTE. FTO DESCRIPCION MONTO

    1 Recursos Ordinarios 619,264.00

    Programa del Vaso de Leche 360,310.00

    Transferencia para Programas de Complementacion 139,890.00

    Transferencia de Partidas y Otras Asignaciones (IVP) 124,399.00

    2 09 Recursos Directamente Recaudados 557,020.00

    4 13 Donaciones y Transferencias 487,619.00

    5 07 Fondo de Compensacion Municipal 7,054,788.00

    5 08 Impuestos Municipales 246,000.00

    5 18 Canon, Sobre canon, Regalias Renta de Aduanas 9,567,701.00

    2. Canon Minero 7,423,869.00

    3. Canon Hidroenergetico 29,519.00

    6. Canon Forestal 66.00

    8. Regalias Mineras 2,114,247.00

    TOTAL 18,545,109.00

  • 5 - GASTO CORRIENTE 6 - GASTO DE CAPITAL 7 - SERVICIO A LADEUDA

    43.17 48.74

    8.09

    CATEGORIA DE GASTO RUBRO TOTAL TOTAL %

    5 GASTO CORRIENTE 00 * RECURSOS ORDINARIOS 619,264.00 3.34

    07 * FONCOMUN 4,232,873.00 22.82

    08 * IMPUESTOS MUNICIPALES 196,000.00 1.06

    09 * RDR 557,020.00 3.00

    13 * DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 487,619.00 2.63

    18 * CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 1,913,527.00 10.32

    TOTAL 8,006,303.00 43.17

    6 GASTO DE CAPITAL 00 * RECURSOS ORDINARIOS 12,717.00 0.07

    07 * FONCOMUN 1,321,915.00 7.13

    08 * IMPUESTOS MUNICIPALES 50,000.00 0.27 09 * RDR 0.00 0.00 13 * DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 0.00

    18 * CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 7,654,174.00 41.27

    TOTAL 9,038,806.00 48.74

    7 SERVICIO A LA DEUDA 07 * FONCOMUN 1,500,000.00 8.09

    TOTAL 1,500,000.00 8.09

    TOTAL DE GASTOS 18,545,109.00 100.00

  • S/. 0

    S/. 5,000,000

    S/. 10,000,000

    S/. 15,000,000

    S/. 20,000,000

    S/. 25,000,000

    2- PROYECTOS 3- ACTIVIDADES

    PIA

    PIM

    EJECUCION

    PIA PIM EJECUCION A/P Vs PIM

    2- PROYECTOS 8,976,089.00 21,920,647.00 15,940,664.07 72.72%

    3- ACTIVIDADES 9,569,020.00 14,081,823.00 12,033,232.57 85.45%

    TOTAL GENERAL 18,545,109.00 36,002,470.00 27,973,896.64 77.70%

  • DESCRIPCION PIA 2012 TRANSFERE

    NCIAS

    NO

    TRANSFERIDO

    POR EL

    GOBIERNO

    CENTRAL

    %

    18 Canon, Sobre canon,

    Regalas Renta de Aduanas 9,567,701.00 7,028,348.78 2,539,355.07 26.54%

    2. Canon Minero 7,423,869.00 5,567,192.90 1,856,678.95 25.01%

    3. Canon Hidroenergetico 29,519.00 12,352.93 17,166.07 58.15%

    6. Canon Forestal 66 22.09 43.91 66.53%

    8. Regalias Mineras 2,114,247.00 1,448,780.86 665,466.14 31.48%

    A

  • DESCRIPCION PIM 2012

    EJECUCION DE

    TRANSFERENCIA

    S

    PROYECCION

    NO

    TRANSFERID

    O POR EL

    GOBIERNO

    CENTRAL

    %

    00 RECURSOS ORDINARIOS 8,613,467.00 7,860,880.58 752,586.42 8.74%

    07 FONDO DE COMPENSACION

    MUNICIPAL 8,050,684.00 7,705,301.29 345,382.71 4.29%

    13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,121,070.00 1,054,585.86 66,484.14 5.93%

    TOTAL 9,171,754.00 8,759,887.15 1,164,453.27

    DESCRIPCION PIM 2012 RECAUDADO

    NO

    RECUADADO

    POR EL

    GOBIERNO

    LOCAL

    %

    08 IMPUESTOS MUNICIPALES 436,723.00 414,900.20 21,822.80 5.00%

    09 RECURSOS DIRECTAMENTE

    RECAUDADOS 1,895,893.00 1,808,033.79 87,859.21 4.63%

    TOTAL 2,332,616.00 2,222,933.99 109,682.01

    B

    C

  • PIM

    REDUCCION

    RESPECTO A LO

    RECIBIDO

    EFECTIVAMENTE

    EJECUCION DE

    INGRESOS

    REALES

    CANON 13,688,415.00 (A) 2,539,355.07 11,149,059.93

    OTROS RUBROS 17,785,221.00 (B) 1,164,453.27 16,620,767.73

    INGRESOS PROPIOS 2,332,616.00 (C) 109,682.01 2,222,933.99

    ENDEUDAMIENTO 2,196,218.00 0.00 2,196,218.00

    TOTAL 36,002,470.00 3,813,490.35 32,188,979.65

    (-) 10.59%

  • 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000

    GESTION ANTE EL MVC

    PTO PVO 2012

    ARRASTRE 2011

    ARRASTRE 2010

    PROPUESTA DE GESTION

    PYS. SIN EJEC. PIA 2012

    33.32%

    24.50%

    10.19%

    3.28%

    1.42%

    0%

    EJECUCION PIM

    PIM EJECUCION % EJECUCION

    GESTION ANTE EL MVC 7,944,570.00 7,304,318.37 33.32%

    PTO PVO 2012 7,707,753.00 5,370,422.69 24.50%

    ARRASTRE 2011 2,523,895.00 2,233,990.27 10.19%

    ARRASTRE 2010 1,125,470.00 719,608.64 3.28%

    PROPUESTA DE GESTION 343,844.00 312,324.10 1.42% PYS.SIN EJECUCION DELPIA 2012 2,275,115.00 0.00 0.00%

    TOTAL 21,920,647.00 15,940,664.07 72.72%

  • PIA 2012 PIA PIM EJECUCI

    ON FORTALECIMIENTO DE RONDAS CAMPESINAS

    Y JUNTAS VECINALES DEL DISTRITO DE

    AYAVIRI

    FORTALECIMIENTO DE RONDAS CAMPESINAS Y JUNTAS

    VECINALES DEL DISTRITO DE AYAVIRI

    284,984.00 361,568.00 218,205.10

    MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO

    AGROPECUARIO PARA LA COMPETITIVIDAD

    DE LA PROVINCIA DE MELGAR

    FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA TECNICA A

    PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO DE AYAVIRI

    1,200,000.00 1,110,413.00 1,005,086.22

    FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

    TECNICO PRODUCTIVAS EN EL SECTOR

    AGRICOLA, PECUARIO E INDUSTRIAL EN EL

    DISTRITO DE AYAVIRI

    MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION

    AGRICOLA EN EL DISTRITO DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO

    500,000.00 182,801.00 141,800.00

    ELECTRIFICACION DE BARRIOS URBANO

    MARGINALES DISTRITO DE AYAVIRI.

    AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRIFICACION RED PRIMARIA

    10KV DE LAS URB. VILLA EL SALVADOR, SAN MARTIN Y

    NUEVA PANAMERICANA DEL DISTRITO DE AYAVIRI

    500,000.00

    202,591.00 193,522.52

    AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RED

    PRIMARIA DE LAS URB. Y BARRIOS SANTA ROSA DE LIMA,

    VILLA FLORIDA, PRIMERO DE MAYO, LOS ANGELES Y 355,705.00 288,706.93

    CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE

    PRINCIPALES VIAS URBANAS DE LA CIUDAD

    DE AYAVIRI.

    MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CUSCO, DEL

    DISTRITO DE AYAVIRI-MELGAR-PUNO

    1,300,000.00

    396,664.00 380,023.69

    MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE DEL JR.

    SANTA CRUZ DE LA CIUDAD DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO 1,100,000.00 979,908.25

    MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE DEL JR.

    GRAU DE LA CIUDAD DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO 1,815,118.00 925,561.95

    MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y CRENAJE DEL JR.

    GARCILAZO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI

    - MELGAR - PUNO

    596,534.00 411,695.33

    CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDAS JR.

    SANTA ROSA Y JR. TARAPACA - DISTRITO DE

    AYAVIRI.

    CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDAS JR. SANTA ROSA Y JR.

    TARAPACA - DISTRITO DE AYAVIRI.

    1,200,000.00 1,308,790.00 1,304,784.07

    CONSTRUCCION DE PLAZOLETA SAENZ PEA

    DE LA CIUDAD DE AYAVIRI.

    800,000.00 398,011.00 __

    MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE

    RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA

    CIUDAD DE AYAVIRI.

    491,105.00 491,105.00 __

    CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROMOCION

    COMERCIAL

    300,000.00 300,000.00 __

    V