Melgar, pionera y lder en la gestin concertada y participativa del desarrollo

sostenido; la poblacin melgarina posee conciencia ecolgica y ambiental,

espritu humano y empresarial, mantiene relaciones sociales democrticas

y de respeto mutuo y tiene acceso a un nivel de vida aceptable con una

alimentacin, educacin, salud y servicios bsicos de calidad y

culturalmente adecuados. El gobierno local, como promotor del desarrollo

ha democratizado la gestin pblica con base a la participacin efectiva de

autoridades, lideres, instituciones y organizaciones de la sociedad civil,

innovadores, con vocacin de servicio, pensamiento estratgico e identidad

andina. Posesionada regionalmente, es un centro potencial en la industria

lctea y derivados, en la transformacin de cultivos andinos y productor de

ganado de alta calidad gentica y de engorde en vacunos, ovinos y

camlidos; asimismo, es un importante eje turstico de la regin y centro

productor de artesanas con calidad competitiva en el mercado nacional e

internacional. El presente Reglamento de Organizacin y Funciones, es un

instrumento que norma la Misin que corresponde desarrollar a cada una

de las rganos y Unidades Orgnicas de la Municipalidad Provincial de

Melgar-Ayaviri.

Tec. Enf. Julian MOROCCO CCOYO REGIDOR

Ing. Roger Isidro BARRA MAMANI REGIDOR

Prof. Wilber VELARDE CCOYTO REGIDOR

Q.F. Brigitte S. VILLALBA QUISPE REGIDORA

Prof. Miguel ngel HUAMAN HUALLPA REGIDOR

Mvz. Rito F. HUAYTA ARIZACA REGIDOR

Prof. Clmaco HUAYAPA GALLEGOS REGIDOR

Arq. Juan Manuel ZEA JARA REGIDOR

Ing. Juvert Edilberto COILA AGUILAR REGIDOR

Lic. Luciano Huahuasoncco Hancco

ALCALDE

CONCEJO MUNICIPAL (REGIDORES Y COMISIONES)

00 - R.O. 09 - R.D.R. 13 - DON. YTRANS.

07 -FONCUMUN

08 - IM 18 - CANON

3.34% 3.00% 2.63%

38.04%

1.33%

51.59%

FTE. FTO DESCRIPCION MONTO

1 Recursos Ordinarios 619,264.00

Programa del Vaso de Leche 360,310.00

Transferencia para Programas de Complementacion 139,890.00

Transferencia de Partidas y Otras Asignaciones (IVP) 124,399.00

2 09 Recursos Directamente Recaudados 557,020.00

4 13 Donaciones y Transferencias 487,619.00

5 07 Fondo de Compensacion Municipal 7,054,788.00

5 08 Impuestos Municipales 246,000.00

5 18 Canon, Sobre canon, Regalias Renta de Aduanas 9,567,701.00

2. Canon Minero 7,423,869.00

3. Canon Hidroenergetico 29,519.00

6. Canon Forestal 66.00

8. Regalias Mineras 2,114,247.00

TOTAL 18,545,109.00

5 - GASTO CORRIENTE 6 - GASTO DE CAPITAL 7 - SERVICIO A LADEUDA

43.17 48.74

8.09

CATEGORIA DE GASTO RUBRO TOTAL TOTAL %

5 GASTO CORRIENTE 00 * RECURSOS ORDINARIOS 619,264.00 3.34

07 * FONCOMUN 4,232,873.00 22.82

08 * IMPUESTOS MUNICIPALES 196,000.00 1.06

09 * RDR 557,020.00 3.00

13 * DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 487,619.00 2.63

18 * CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 1,913,527.00 10.32

TOTAL 8,006,303.00 43.17

6 GASTO DE CAPITAL 00 * RECURSOS ORDINARIOS 12,717.00 0.07

07 * FONCOMUN 1,321,915.00 7.13

08 * IMPUESTOS MUNICIPALES 50,000.00 0.27 09 * RDR 0.00 0.00 13 * DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0.00 0.00

18 * CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 7,654,174.00 41.27

TOTAL 9,038,806.00 48.74

7 SERVICIO A LA DEUDA 07 * FONCOMUN 1,500,000.00 8.09

TOTAL 1,500,000.00 8.09

TOTAL DE GASTOS 18,545,109.00 100.00

S/. 0

S/. 5,000,000

S/. 10,000,000

S/. 15,000,000

S/. 20,000,000

S/. 25,000,000

2- PROYECTOS 3- ACTIVIDADES

PIA

PIM

EJECUCION

PIA PIM EJECUCION A/P Vs PIM

2- PROYECTOS 8,976,089.00 21,920,647.00 15,940,664.07 72.72%

3- ACTIVIDADES 9,569,020.00 14,081,823.00 12,033,232.57 85.45%

TOTAL GENERAL 18,545,109.00 36,002,470.00 27,973,896.64 77.70%

DESCRIPCION PIA 2012 TRANSFERE

NCIAS

NO

TRANSFERIDO

POR EL

GOBIERNO

CENTRAL

%

18 Canon, Sobre canon,

Regalas Renta de Aduanas 9,567,701.00 7,028,348.78 2,539,355.07 26.54%

2. Canon Minero 7,423,869.00 5,567,192.90 1,856,678.95 25.01%

3. Canon Hidroenergetico 29,519.00 12,352.93 17,166.07 58.15%

6. Canon Forestal 66 22.09 43.91 66.53%

8. Regalias Mineras 2,114,247.00 1,448,780.86 665,466.14 31.48%

A

DESCRIPCION PIM 2012

EJECUCION DE

TRANSFERENCIA

S

PROYECCION

NO

TRANSFERID

O POR EL

GOBIERNO

CENTRAL

%

00 RECURSOS ORDINARIOS 8,613,467.00 7,860,880.58 752,586.42 8.74%

07 FONDO DE COMPENSACION

MUNICIPAL 8,050,684.00 7,705,301.29 345,382.71 4.29%

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,121,070.00 1,054,585.86 66,484.14 5.93%

TOTAL 9,171,754.00 8,759,887.15 1,164,453.27

DESCRIPCION PIM 2012 RECAUDADO

NO

RECUADADO

POR EL

GOBIERNO

LOCAL

%

08 IMPUESTOS MUNICIPALES 436,723.00 414,900.20 21,822.80 5.00%

09 RECURSOS DIRECTAMENTE

RECAUDADOS 1,895,893.00 1,808,033.79 87,859.21 4.63%

TOTAL 2,332,616.00 2,222,933.99 109,682.01

B

C

PIM

REDUCCION

RESPECTO A LO

RECIBIDO

EFECTIVAMENTE

EJECUCION DE

INGRESOS

REALES

CANON 13,688,415.00 (A) 2,539,355.07 11,149,059.93

OTROS RUBROS 17,785,221.00 (B) 1,164,453.27 16,620,767.73

INGRESOS PROPIOS 2,332,616.00 (C) 109,682.01 2,222,933.99

ENDEUDAMIENTO 2,196,218.00 0.00 2,196,218.00

TOTAL 36,002,470.00 3,813,490.35 32,188,979.65

(-) 10.59%

0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000

GESTION ANTE EL MVC

PTO PVO 2012

ARRASTRE 2011

ARRASTRE 2010

PROPUESTA DE GESTION

PYS. SIN EJEC. PIA 2012

33.32%

24.50%

10.19%

3.28%

1.42%

0%

EJECUCION PIM

PIM EJECUCION % EJECUCION

GESTION ANTE EL MVC 7,944,570.00 7,304,318.37 33.32%

PTO PVO 2012 7,707,753.00 5,370,422.69 24.50%

ARRASTRE 2011 2,523,895.00 2,233,990.27 10.19%

ARRASTRE 2010 1,125,470.00 719,608.64 3.28%

PROPUESTA DE GESTION 343,844.00 312,324.10 1.42% PYS.SIN EJECUCION DELPIA 2012 2,275,115.00 0.00 0.00%

TOTAL 21,920,647.00 15,940,664.07 72.72%

PIA 2012 PIA PIM EJECUCI

ON FORTALECIMIENTO DE RONDAS CAMPESINAS

Y JUNTAS VECINALES DEL DISTRITO DE

AYAVIRI

FORTALECIMIENTO DE RONDAS CAMPESINAS Y JUNTAS

VECINALES DEL DISTRITO DE AYAVIRI

284,984.00 361,568.00 218,205.10

MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO

AGROPECUARIO PARA LA COMPETITIVIDAD

DE LA PROVINCIA DE MELGAR

FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA TECNICA A

PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL DISTRITO DE AYAVIRI

1,200,000.00 1,110,413.00 1,005,086.22

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

TECNICO PRODUCTIVAS EN EL SECTOR

AGRICOLA, PECUARIO E INDUSTRIAL EN EL

DISTRITO DE AYAVIRI

MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION

AGRICOLA EN EL DISTRITO DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO

500,000.00 182,801.00 141,800.00

ELECTRIFICACION DE BARRIOS URBANO

MARGINALES DISTRITO DE AYAVIRI.

AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRIFICACION RED PRIMARIA

10KV DE LAS URB. VILLA EL SALVADOR, SAN MARTIN Y

NUEVA PANAMERICANA DEL DISTRITO DE AYAVIRI

500,000.00

202,591.00 193,522.52

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RED

PRIMARIA DE LAS URB. Y BARRIOS SANTA ROSA DE LIMA,

VILLA FLORIDA, PRIMERO DE MAYO, LOS ANGELES Y 355,705.00 288,706.93

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE

PRINCIPALES VIAS URBANAS DE LA CIUDAD

DE AYAVIRI.

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CUSCO, DEL

DISTRITO DE AYAVIRI-MELGAR-PUNO

1,300,000.00

396,664.00 380,023.69

MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE DEL JR.

SANTA CRUZ DE LA CIUDAD DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO 1,100,000.00 979,908.25

MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y DRENAJE DEL JR.

GRAU DE LA CIUDAD DE AYAVIRI - MELGAR - PUNO 1,815,118.00 925,561.95

MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y CRENAJE DEL JR.

GARCILAZO DE LA CIUDAD DE AYAVIRI, DISTRITO DE AYAVIRI

- MELGAR - PUNO

596,534.00 411,695.33

CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDAS JR.

SANTA ROSA Y JR. TARAPACA - DISTRITO DE

AYAVIRI.

CONSTRUCCION DE PISTA Y VEREDAS JR. SANTA ROSA Y JR.

TARAPACA - DISTRITO DE AYAVIRI.

1,200,000.00 1,308,790.00 1,304,784.07

CONSTRUCCION DE PLAZOLETA SAENZ PEA

DE LA CIUDAD DE AYAVIRI.

800,000.00 398,011.00 __

MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE

RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA

CIUDAD DE AYAVIRI.

491,105.00 491,105.00 __

CONSTRUCCION DE CENTRO DE PROMOCION

COMERCIAL

300,000.00 300,000.00 __

V