Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah...
Transcript of Formulir Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah...
Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kota Balikpapan yang mengacu pada sasaran RKPD Tahun 2019 :
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (20%)
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (20%)
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (20%)
4. Pelayanan Kesehatan Balita (20%)
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar (20%)
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (20%)
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (20%)
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (20%)
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (20%)
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (20%)
11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB (20%)
12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV (20%)
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1.01.02.URUSAN WAJIB
PELAYANAN
1.01.02. 00.01.BIDANG URUSAN
KESEHATAN
A 1.01.02. 00.01. 01Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Persentase Kualitas
pelayanan
Administrasi
Perangkat Daerah
dengan target 100%
(Kondisi awal
Capaian Kualitas
Pelayanan = 82%)
18% 15,416,211,000 5.36% 4,675,612,865 4.00% 2,671,668,000 0.94% 432,770,205 0.73% 514,793,870 0.00% - 0.00% - 1.67% 947,564,075 41.82% 35.47% 7.03% 5,623,176,940 39.07% 36.48% DKK
1 1.01.02. 00.01. 01 002
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Jumlah pembayaran
Penggunaan Jasa
Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik
yang dibayar dalam 1
tahun (rekening)
240 2,961,000,000 96 601,245,577 48 594,960,000 12 46,464,134 12 48,338,824 24 94,802,958 50% 16% 120 696,048,535 50% 23.51% DKK
2 1.01.02. 00.01. 01 006
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah
Perpanjangan STNK
Kendaraan R4 dan
STNK Kendaraan R2
dalam 1 tahun (unit )
1166 429,500,000 240 122,561,000 240 80,000,000 19 10,080,300 38 7,505,400 57 17,585,700 24% 22% 297 140,146,700 25% 33% DKK
3 1.01.02. 00.01. 01 008Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor
Jumlah Penggunaan
Bahan Peralatan
Kebersihan kantor
(jenis)
91 352,500,000 12 214,891,538 1 250,000,000 - - - 105,869,985 - 105,869,985 0% 42% 12 320,761,523 13% 91% DKK
4 1.01.02. 00.01. 01 010Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Jumlah ATK yang
digunkan untuk
kegiatan Administrasi
(jenis )
215 955,000,000 70 156,761,000 43 220,000,000 38 36,816,840 1 670,000 39 37,486,840 91% 17% 109 194,247,840 51% 20% DKK
FormulirEvaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Periode Pelaksanaan : 2019
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra
perangkat daerah s.d. Renja PD
Tahun Lalu
(2018)
6 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2019 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan yang
dievaluasi
(2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra perangkat daerah s/d
tahun 2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2019)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
1 2 3 45 9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1610 11 12=8+9+10+11
Evaluasi Renja Tahun 2018 1
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra
perangkat daerah s.d. Renja PD
Tahun Lalu
(2018)
6 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2019 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan yang
dievaluasi
(2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra perangkat daerah s/d
tahun 2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2019)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
1 2 3 45 9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1610 11 12=8+9+10+11
5 1.01.02. 00.01. 01 011Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Jumlah barang
cetakan dan
Penggandaan untuk
kegiatan Administrasi
dalam 1 tahun (jenis)
35 1,622,075,000 14 224,604,975 7 350,000,000 3 18,095,000 4 60,546,200 7 78,641,200 100% 22% 21 303,246,175 60% 19% DKK
6 1.01.02. 00.01. 01 012
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah Alat Listrik
dan Elektronik
pertahun ( jenis )
46 76,500,000 8 6,054,400 6 5,000,000 - - - - - - 0% 0% 8 6,054,400 17% 8% DKK
11 1.01.02. 00.01. 01 015
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Per Undang -
Undangan
Jumlah Bahan
Bacaan untuk Kepala
Dinas, Sekretaris
Dinas, 4 Kepala
Bidang dan
Undangan (Tamu)
8 115,000,000 2 13,500,000 2 19,828,000 - - - 9,523,000 - 9,523,000 0% 0% 2 23,023,000 25% 20% DKK
7 1.01.02. 00.01. 01 017Penyediaan Makanan dan
Minuman
Jumlah tersedianya
Nasi Kotak/snack
untuk kegiatan dan
rapat pegawai dan
peserta (orang)
134,150 1,875,000,000 33,588 227,631,730 20,340 300,000,000 4,792 63,639,000 3,730 39,448,000 8,522 103,087,000 41.90% 34% 42,110 330,718,730 31% 18% DKK
8 1.01.02. 00.01. 01 018
Rapat-rapat Koordinasi,
Konsultasi ke Dalam dan
ke Luar Daerah
Jumlah Pegawai
yang ditugaskan
rapat rapat
Koordinasi
Konsultasi ke dalam
dan Keluar daerah
(orang)
885 2,900,000,000 436 1,354,056,620 166 500,000,000 36 180,424,256 44 140,230,380 80 320,654,636 48% 64% 516 1,674,711,256 58% 57.75% DKK
9 1.01.02. 00.01. 01 019
Penyediaan Jasa
Administrasi Teknis
Perkantoran
Jumlah Pegawai Non
PNS yang bekerja di
perangkat daerah
pertahun (orang)
105 4,129,636,000 41 1,754,306,025 21 351,880,000 - 77,250,675 - 102,662,081 - 179,912,756 0% 51% 41 1,934,218,781 39% 46.84% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 35.45% 26.94% 37.05% 33.63%
Predikat kinerjaSangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
B 1.01.02. 02.00. 02.
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase
Kelayakan Sarana
Dan Prasarana
Aparatur dengan
target 76% (Kondisi
awal Capaian
sarana prasarana =
81%)
5% 30,768,516,000 1.22% 4,314,251,701 1.00% 3,899,451,200 0.26% 392,401,824 0.17% 255,295,881 0.00% - 0.00% - 0.43% 647,697,705 42.80% 16.61% 1.65% 4,961,949,406 32.96% 16.13%
2 1.01.02. 02.00. 02. 007Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan
Perlengkapan
Gedung kantor
15 7,100,000,000 10 336,738,875 15 1,000,000,000 2 6,380,000 - - 2 6,380,000 13.33% 0.64% 12 343,118,875 80% 5% DKK
3 1.01.02. 02.00. 02. 009Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah Pengadaan
Peralatan Gedung
kantor
15 4,800,000,000 11 276,807,300 7 500,000,000 5 116,160,000 1 26,400,000 6 142,560,000 85.71% 28.51% 17 419,367,300 113% 9% DKK
Evaluasi Renja Tahun 2018 2
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra
perangkat daerah s.d. Renja PD
Tahun Lalu
(2018)
6 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2019 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan yang
dievaluasi
(2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra perangkat daerah s/d
tahun 2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2019)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
1 2 3 45 9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1610 11 12=8+9+10+11
4 1.01.02. 02.00. 02. 022
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Jumlah pemeliharaan
gedung kantor (unit) 46 5,600,000,000 8 1,259,430,350 10 500,000,000 - - - 24,640,000 - 24,640,000 0.00% 4.93% 8 1,284,070,350 17% 23% DKK
5 1.01.02. 02.00. 02. 024
Pemeliharaan Rutin
Berkala Kendaraan
dinas/operasional
Jumlah pemeliharaan
Kendaraan Dinas /
Operasional (unit)
240 3,700,000,000 206 1,305,481,101 240 1,500,000,000 34 371,979,324 47 207,577,681 81 579,557,005 33.75% 38.64% 287 1,885,038,106 120% 51% DKK
6 1.01.02. 02.00. 02. 028
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Jumlah peralatan
gedung kantor yang
dilakukan
pemeliharaan (unit)
1,000 4,768,516,000 298 471,254,075 200 399,451,200 83 20,422,500 30 23,078,200 113 43,500,700 56.50% 10.89% 411 514,754,775 41.10% 10.79% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 37.86% 16.72% 67.97% 17.99%
Predikat kinerjaSangat
Rendah
Sangat
Rendah
C 1.01.02. 02.00. 16.Program Upaya
Kesehatan Masyarakat
Persentase Angka
Kesakitan dengan
target 98,35%
(Kondisi awal
Capaian sarana
prasarana =
98,11%)
0.24% 272,857,044,120 0.13% 59,442,641,456 0.01% 42,172,324,500 0.00% 5,877,614,433 0.00% 7,085,298,272 0.00% - 0.00% - 0.00% 12,962,912,705 15.90% 30.74% 0.13% 72,405,554,161 54.83% 26.54%
1 1.01.02. 02.00. 16. 016
Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Kerja dan Olah
Raga
Jumlah pekerja non
formal yang dilayani
(orang)
1,740 680,000,000 1,171 122,702,020 500 100,000,000 65 14,604,510 368 1,050,000 433 15,654,510 86.60% 15.65% 1,604 138,356,530 92% 20% DKK
2 1.01.02. 02.00. 16. 0'17
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Teritip
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 1,592,578,000 34 473,779,276 17 312,380,000 - 60,923,675 - 57,238,599.00 - 118,162,274 0.00% 37.83% 34 591,941,550 40% 37% DKK
3 1.01.02. 02.00. 16. 018
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Lamaru
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 969,418,000 34 256,704,430 17 192,768,000 - 33,876,961 - 27,851,245.00 - 61,728,206 0.00% 32.02% 34 318,432,636 40.00% 32.85% DKK
4 1.01.02. 02.00. 16. 019
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Manggar
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 895,468,000 34 240,515,580 17 175,640,000 - 32,028,622 - 21,245,575.00 - 53,274,197 0.00% 30.33% 34 293,789,777 40.00% 32.81% DKK
5 1.01.02. 02.00. 16. 020
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan
Sepinggan Baru
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 8,213,760,000 36 1,189,953,187 18 1,218,232,000 - 190,750,127 - 384,945,706.00 - 575,695,833 0.00% 47.26% 36 1,765,649,020 40.00% 21.50% DKK
6 1.01.02. 02.00. 16. 045
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan
Manggar Baru
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 7,617,218,000 36 211,573,621 18 1,175,000,000 - 251,081,605 - 235,870,365.00 - 486,951,970 0.00% 41.44% 36 698,525,591 40.00% 9.17% DKK
7 1.01.02. 02.00. 16. 021
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Damai
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 1,135,146,000 34 289,010,168 17 222,656,000 - 31,121,362 - 42,792,878.00 - 73,914,240 0.00% 33.20% 34 362,924,408 40.00% 31.97% DKK
8 1.01.02. 02.00. 16. 022
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Bahagia
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 741,870,000 34 185,547,419 17 154,530,000 - 31,270,264 - 21,536,737.00 - 52,807,001 0.00% 34.17% 34 238,354,420 40.00% 32.13% DKK
9 1.01.02. 02.00. 16. 023
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan
Klandasan Ilir
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 8,743,752,000 36 2,426,745,049 18 1,350,000,000 - 279,304,648 - 285,763,222.00 - 565,067,870 0.00% 41.86% 36 2,991,812,919 40.00% 34.22% DKK
Evaluasi Renja Tahun 2018 3
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra
perangkat daerah s.d. Renja PD
Tahun Lalu
(2018)
6 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2019 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan yang
dievaluasi
(2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra perangkat daerah s/d
tahun 2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2019)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
1 2 3 45 9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1610 11 12=8+9+10+11
10 1.01.02. 02.00. 16. 024
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Prapatan
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 1,000,140,000 34 281,811,047 17 196,175,000 - 35,162,972 - 29,525,098.00 - 64,688,070 0.00% 32.97% 34 346,499,117 40.00% 34.65% DKK
11 1.01.02. 02.00. 16. 025
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Telaga Sari
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 1,736,026,000 34 247,611,390 17 329,999,800 - 41,447,733 - 40,120,269.00 - 81,568,002 0.00% 24.72% 34 329,179,392 40.00% 18.96% DKK
12 1.01.02. 02.00. 16. 026
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung Sari
Ilir
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 771,893,000 34 203,790,608 17 151,405,000 - 37,773,997 - 22,149,351.00 - 59,923,348 0.00% 39.58% 34 263,713,956 40.00% 34.16% DKK
13 1.01.02. 02.00. 16. 027
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung Sari
Ulu
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 688,934,000 34 195,642,581 17 144,000,000 - 24,207,142 - 26,343,061.00 - 50,550,203 0.00% 35.10% 34 246,192,784 40.00% 35.74% DKK
14 1.01.02. 02.00. 16. 028
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan
Mekar Sari
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 7,652,199,600 36 2,189,596,427 18 1,175,000,000 - 264,888,879 - 247,784,645.00 - 512,673,524 0.00% 43.63% 36 2,702,269,951 40.00% 35.31% DKK
15 1.01.02. 02.00. 16. 029
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Karang Jati
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 535,724,000 17 137,245,851 17 114,096,000 - 21,067,953 - 23,105,330.00 - 44,173,283 0.00% 38.72% 17 181,419,134 20.00% 33.86% DKK
16 1.01.02. 02.00. 16. 030
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Karang Rejo
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 728,879,000 17 191,640,279 17 142,968,000 - 23,674,721 - 19,171,104.00 - 42,845,825 0.00% 29.97% 17 234,486,104 20.00% 32.17% DKK
17 1.01.02. 02.00. 16. 042
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Sumber Rejo
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 469,290,000 34 130,598,232 17 92,050,000 - 24,789,387 - 14,731,895.00 - 39,521,282 0.00% 42.93% 34 170,119,514 40.00% 36.25% DKK
18 1.01.02. 02.00. 16. 031
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Gunung
Samarinda
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 1,143,621,000 34 315,295,975.00 17 224,319,000 - 50,604,931 - 37,413,515.00 - 88,018,446 0.00% 39.24% 34 403,314,421 40.00% 35.27% DKK
19 1.01.02. 02.00. 16. 032
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Muara Rapak
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 1,184,931,000 34 378,586,813 17 260,000,000 - 56,752,897 - 99,604,402.00 - 156,357,299 0.00% 60.14% 34 534,944,112 40.00% 45.15% DKK
20 1.01.02. 02.00. 16. 033
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Batu Ampar
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 859,328,000 34 213,838,949 17 168,555,000 - 28,355,564 - 28,929,272.00 - 57,284,836 0.00% 33.99% 34 271,123,785 40.00% 31.55% DKK
21 1.01.02. 02.00. 16. 034
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan
Karang Joang
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 8,104,133,000 34 2,259,728,588 17 1,250,000,000 - 285,185,380 - 271,839,029.00 - 557,024,409 0.00% 44.56% 34 2,816,752,997 37.78% 34.76% DKK
22 1.01.02. 02.00. 16. 035
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Margo Mulyo
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 809,523,000 34 217,792,015 17 170,000,000 - 56,053,594 - 52,308,717.00 - 108,362,311 0.00% 63.74% 34 326,154,326 40.00% 40.29% DKK
23 1.01.02. 02.00. 16. 036
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Baru Ilir
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 957,420,000 34 234,112,718 17 187,795,000 - 31,055,282 - 43,034,516.00 - 74,089,798 0.00% 39.45% 34 308,202,516 40.00% 32.19% DKK
24 1.01.02. 02.00. 16. 037
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Sidomulyo
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 811,129,000 34 215,375,553 17 168,115,000 - - - - - - 0.00% 0.00% 34 215,375,553 40.00% 26.55% DKK
Evaluasi Renja Tahun 2018 4
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra
perangkat daerah s.d. Renja PD
Tahun Lalu
(2018)
6 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2019 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan yang
dievaluasi
(2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra perangkat daerah s/d
tahun 2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2019)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
1 2 3 45 9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1610 11 12=8+9+10+11
25 1.01.02. 02.00. 16. 038
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Baru Tengah
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 1,033,562,800 34 276,833,164 17 202,730,000 - 39,937,480 - 56,243,273.00 - 96,180,753 0.00% 47.44% 34 373,013,917 40.00% 36.09% DKK
26 1.01.02. 02.00. 16. 039
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Margasari
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 786,702,000 34 226,892,060 17 154,310,000 - 30,941,684 - 26,617,369.00 - 57,559,053 0.00% 37.30% 34 284,451,113 40.00% 36.16% DKK
27 1.01.02. 02.00. 16. 040
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan
Baru Ulu
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 7,739,356,000 36 2,209,485,163 18 1,200,000,000 - 254,720,679 - 255,403,316.00 - 510,123,995 0.00% 42.51% 36 2,719,609,158 40.00% 35.14% DKK
28 1.01.02. 02.00. 16. 041
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
Puskesmas Perawatan
Kariangau
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 7,780,136,000 36 1,835,491,392 18 1,100,000,000 - 225,516,888 - 218,546,347.00 - 444,063,235 0.00% 40.37% 36 2,279,554,627 40.00% 29.30% DKK
29 1.01.02. 02.00. 16. 043
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
UPTD Laboratorium
Kesehatan Daerah
Jumlah Pelayanan di
Labkesda (Layanan) 5 9,912,476,000 2 1,920,236,046 1 900,000,000 - 244,057,261 - 207,097,518.00 - 451,154,779 0.00% 50.13% 2 2,371,390,825 40.00% 23.92% DKK
30 1.01.02. 02.00. 16. 044
Operasional Peningkatan
Kesehatan Masyarakat di
UPTD IFK
Jumlah Pelayanan di
IFK (Layanan) 5 1,314,762,000 2 311,277,678 1 257,887,000 - 46,016,208 - 29,285,799.00 - 75,302,007 0.00% 29.20% 2 386,579,685 40.00% 29.40% DKK
31 1.01.02. 02.00. 16. 046
Pelayanan Kesehatan Gigi
Anak Sekolah dan
Masyarakat Balikpapan
Jumlah anak sekolah
dan masyarakat yang
dilayani (orang)
18,000 2,660,000,000 5,605 101,339,520 3,600 100,000,000 3,600 85,179,169 - - 3,600 85,179,169 100.00% 85.18% 9,205 186,518,689 51.14% 7.01% DKK
32 1.01.02. 02.00. 16. 047
Pembinaan Pemanfaatan
Hasil Tanaman Obat
Keluarga (TOGA)
Jumlah puskesmas
dengan penerapan
TOGA (Puskesmas)
16 656,200,000 2 23,732,591 2 100,000,000 - - 2 34,267,150 2 34,267,150 100.00% 34.27% 4 57,999,741 25.00% 8.84% DKK
33 1.01.02. 02.00. 16. 048
Peningkatan Pengawasan
Keamanan Pangan dan
Bahan Berbahaya serta
Pemberdayaan
Masyarakat/Konsumen di
Bidang Obat dan Makanan
Jumlah sarana yang
dilakukan
pemeriksaan (Unit)
1,500 1,649,880,000 449 228,985,143 300 250,000,000 55 58,804,450 81 44,576,600 136 103,381,050 45.33% 41.35% 585 332,366,193 39.00% 20.14% DKK
34 1.01.02. 02.00. 16. 049Pelayanan Kesehatan
Mata
Jumlah pasien yang
dilakukan deteksi dini
kesehatan mata
(Orang)
500 1,744,040,000 500 155,011,391 100 100,000,000 - - - - - - 0.00% 0.00% 500 155,011,391 100.00% 8.89% DKK
35 1.01.02. 02.00. 16. 050 Pelayanan Kesehatan Jiwa
Presentase
Pelayanan
kesehatan orang
dengan gangguan
jiwa (ODGJ)
100% 1,696,520,000 24.52% 34,439,257 20% 100,000,000 7.04% 23,170,675 2.60% - 9.64% 23,170,675 48.20% 23.17% 34.16% 57,609,932 34.16% 3.40% DKK
36 1.01.02. 02.00. 16. 051
Penatalaksanaan
Pemeriksaan Kesehatan
Jamaah Calon Haji
Jumlah jemaah haji
yang dilakukan
pemeriksaan (Orang)
3,500 1,222,160,000 1,294 190,353,725 700 150,000,000 - 4,363,500 815 56,377,750 815 60,741,250 116.43% 40.49% 2,109 251,094,975 60.26% 20.55% DKK
37 1.01.02. 02.00. 16. 052Pembayaran Klaim Visum
Polres
Jumlah verifikasi
berkas klaim visum
polres (Kasus)
1,000 960,000,000 369 339,950,514 200 200,000,000 27 48,321,900 39 - 66 48,321,900 33.00% 24.16% 435 388,272,414 43.50% 40.45% DKK
38 1.01.02. 02.00. 16. 053
Operasional Kasus KDRT,
KTP, KTA dan Trafficking
di Puskesmas
Jumlah Kasus KDRT,
KTP, KTA dan
Trafficking di
Puskesmas yang
dilayani (Kasus)
50 558,300,000 70 92,867,880 10 100,000,000 2 20,465,216 4 9,878,390 6 30,343,606 60.00% 30.34% 76 123,211,486 152.00% 22.07% DKK
39 1.01.02. 02.00. 16. 126
Penanggulangan Kejadian
Luar Biasa (KLB) dan
Bencana
Jumlah Kasus KLB
dan bencana (Kasus) 50 1,635,540,000 22 30,294,200 10 500,000,000 3 5,293,750 2 3,558,500 5 8,852,250 50.00% 1.77% 27 39,146,450 54.00% 2.39% DKK
Evaluasi Renja Tahun 2018 5
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra
perangkat daerah s.d. Renja PD
Tahun Lalu
(2018)
6 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2019 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan yang
dievaluasi
(2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra perangkat daerah s/d
tahun 2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2019)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
1 2 3 45 9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1610 11 12=8+9+10+11
40 1.01.02. 02.00. 16. 054
Peningkatan Promosi
Kesehatan dan
pemberdayaan Masyarakat
Jumlah kegiatan
promosi kesehatan
dan pemberdayaan
masyarakat
(Kegiatan)
500 8,404,775,645 145 878,088,545 100 750,000,000 36 219,621,750 20 26,604,600 56 246,226,350 56.00% 32.83% 201 1,124,314,895 40.20% 13.38% DKK
43 1.01.02. 02.00. 16. 055 Penyehatan Lingkungan
Jumlah kelurahan
yang STBM
(Kelurahan)
28 6,527,880,000 10 232,879,030 7 500,000,000 1 - - - 1 - 14.29% 0.00% 11 232,879,030 39.29% 3.57% DKK
44 1.01.02. 02.00. 16. 056
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Dinas
Kesehatan Kota
Balikpapan (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 4,539,571,100 26.93% 1,101,481,175 20% 716,000,000 3.06% - 2.97% 101,777,550 6.03% 101,777,550 30.15% 14.21% 32.96% 1,203,258,725 32.96% 26.51% DKK
45 1.01.02. 02.00. 16. 057
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Teritip (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,788,355,950 29.89% 488,197,160 20% 400,000,000 3.23% - 3.37% - 6.60% - 33.00% 0.00% 36.49% 488,197,160 36.49% 27.30% DKK
46 1.01.02. 02.00. 16. 058
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Lamaru (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,435,999,100 31.67% 412,780,630 20% 335,000,000 3.52% 63,843,770 2.85% 26,250,000 6.37% 90,093,770 31.85% 26.89% 38.04% 502,874,400 38.04% 35.02% DKK
47 1.01.02. 02.00. 16. 059
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Manggar (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 3,234,772,000 22.74% 724,185,160 20% 675,000,000 2.73% 24,543,000 2.41% 37,780,000 5.14% 62,323,000 25.70% 9.23% 27.88% 786,508,160 27.88% 24.31% DKK
48 1.01.02. 02.00. 16. 060
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Manggar Baru
(BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 2,230,885,350 30.04% 549,631,654 20% 480,000,000 4.67% 32,578,000 3.59% 46,032,400 8.26% 78,610,400 41.30% 16.38% 38.30% 628,242,054 38.30% 28.16% DKK
49 1.01.02. 02.00. 16. 061
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Sepinggan Baru
(BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 6,297,613,300 25.22% 1,433,750,370 20% 1,270,000,000 3.34% 196,424,305 3.00% 132,916,100 6.34% 329,340,405 31.70% 25.93% 31.56% 1,763,090,775 31.56% 28.00% DKK
50 1.01.02. 02.00. 16. 062
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Damai (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 4,162,665,275 24.20% 1,072,322,005 20% 850,000,000 2.53% - 2.95% 137,523,000 5.48% 137,523,000 27.40% 16.18% 29.68% 1,209,845,005 29.68% 29.06% DKK
51 1.01.02. 02.00. 16. 063
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Gunung Bahagia (BOK)
DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 3,391,296,400 27.78% 959,722,730 20% 700,000,000 5.34% 76,287,500 2.57% 37,020,500 7.91% 113,308,000 39.55% 16.19% 35.69% 1,073,030,730 35.69% 31.64% DKK
52 1.01.02. 02.00. 16. 064
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Klandasan Ilir
(BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 3,802,595,150 29.17% 856,040,735 20% 780,000,000 3.78% 4,723,125 2.55% 41,175,955 6.33% 45,899,080 31.65% 5.88% 35.50% 901,939,815 35.50% 23.72% DKK
53 1.01.02. 02.00. 16. 065
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Prapatan (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,643,846,500 36.89% 409,137,545 20% 368,758,000 4.84% - 5.42% 66,919,510 10.26% 66,919,510 51.30% 18.15% 47.15% 476,057,055 47.15% 28.96% DKK
54 1.01.02. 02.00. 16. 066
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Telaga Sari (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,990,337,500 26.84% 536,257,290 20% 440,000,000 3.37% 19,800,000 3.43% 77,947,600 6.80% 97,747,600 34.00% 22.22% 33.64% 634,004,890 33.64% 31.85% DKK
55 1.01.02. 02.00. 16. 067
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Gunung Sari Ilir (BOK)
DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 2,269,472,000 24.73% 614,886,200 20% 485,000,000 2.36% 58,538,700 2.40% 116,762,600 4.76% 175,301,300 23.80% 36.14% 29.49% 790,187,500 29.49% 34.82% DKK
56 1.01.02. 02.00. 16. 068
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Mekar Sari
(BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,427,544,200 32.54% 430,005,877 20% 335,000,000 3.99% 14,700,000 3.98% 16,687,000 7.97% 31,387,000 39.85% 9.37% 40.51% 461,392,877 40.51% 32.32% DKK
57 1.01.02. 02.00. 16. 069
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Gunung Sari Ulu (BOK)
DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,816,768,300 24.30% 499,038,656 20% 405,000,000 3.30% 16,269,000 2.73% 29,509,050 6.03% 45,778,050 30.15% 11.30% 30.33% 544,816,706 30.33% 29.99% DKK
58 1.01.02. 02.00. 16. 070
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Karang Jati (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,593,824,750 30.69% 513,026,970 20% 370,000,000 3.31% - 2.83% 154,005,700 6.14% 154,005,700 30.70% 41.62% 36.83% 667,032,670 36.83% 41.85% DKK
Evaluasi Renja Tahun 2018 6
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra
perangkat daerah s.d. Renja PD
Tahun Lalu
(2018)
6 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2019 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan yang
dievaluasi
(2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra perangkat daerah s/d
tahun 2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2019)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
1 2 3 45 9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1610 11 12=8+9+10+11
59 1.01.02. 02.00. 16. 071
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Karang Rejo (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 2,873,339,900 23.49% 824,900,630 20% 598,070,000 5.14% - 2.92% 104,224,400 8.06% 104,224,400 40.30% 17.43% 31.55% 929,125,030 31.55% 32.34% DKK
60 1.01.02. 02.00. 16. 072
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Sumber Rejo (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,814,691,700 26.32% 461,995,420 20% 415,000,000 3.03% 600,000 3.75% 66,464,600 6.78% 67,064,600 33.90% 16.16% 33.10% 529,060,020 33.10% 29.15% DKK
61 1.01.02. 02.00. 16. 073
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Gunung Samarinda (BOK)
DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 3,058,640,800 23.86% 865,153,825 20% 650,000,000 3.35% 106,853,450 3.09% 51,849,000 6.44% 158,702,450 32.20% 24.42% 30.30% 1,023,856,275 30.30% 33.47% DKK
62 1.01.02. 02.00. 16. 074
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Muara Rapak (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 2,975,648,800 24.18% 735,037,975 20% 630,000,000 4.51% 53,604,000 4.48% 94,701,000 8.99% 148,305,000 44.95% 23.54% 33.17% 883,342,975 33.17% 29.69% DKK
63 1.01.02. 02.00. 16. 075
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Batu Ampar (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 4,312,110,150 21.53% 1,146,030,310 20% 885,000,000 4.06% 68,169,500 3.16% 129,120,000 7.22% 197,289,500 36.10% 22.29% 28.75% 1,343,319,810 28.75% 31.15% DKK
64 1.01.02. 02.00. 16. 076
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Karang Joang
(BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 2,178,894,900 30.88% 604,035,710 20% 480,000,000 3.48% - 4.21% 29,550,000 7.69% 29,550,000 38.45% 6.16% 38.57% 633,585,710 38.57% 29.08% DKK
65 1.01.02. 02.00. 16. 127
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Margo Mulyo (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,155,920,600 32.17% 354,214,420 20% 285,000,000 3.59% - 4.55% 44,151,000 8.14% 44,151,000 40.70% 15.49% 40.31% 398,365,420 40.31% 34.46% DKK
66 1.01.02. 02.00. 16. 128
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Baru Ilir (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 2,051,497,600 25.47% 571,755,370 20% 470,000,000 3.66% 74,827,820 3.36% 34,256,000 7.02% 109,083,820 35.10% 23.21% 32.49% 680,839,190 32.49% 33.19% DKK
67 1.01.02. 02.00. 16. 079
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Sidomulyo (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,059,423,600 27.39% 290,218,410 20% 275,000,000 0.00% - 0.00% - 0.00% 0.00% 27.39% 290,218,410 27.39% 27.39% DKK
68 1.01.02. 02.00. 16. 080
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Baru Tengah (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 2,358,161,300 29.32% 644,839,858 20% 510,000,000 3.72% 123,973,400 4.00% 72,605,500 7.72% 196,578,900 38.60% 38.54% 37.04% 841,418,758 37.04% 35.68% DKK
69 1.01.02. 02.00. 16. 081
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Margasari (BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,284,605,700 29.36% 326,422,500 20% 300,000,000 3.94% 65,644,910 4.52% 71,804,400 8.46% 137,449,310 42.30% 45.82% 37.82% 463,871,810 37.82% 36.11% DKK
70 1.01.02. 02.00. 16. 082
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Baru Ulu (BOK)
DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 2,432,732,000 30.85% 609,415,788 20% 527,172,000 3.53% 9,654,000 3.28% 32,902,500 6.81% 42,556,500 34.05% 8.07% 37.66% 651,972,288 37.66% 26.80% DKK
71 1.01.02. 02.00. 16. 083
Peningkatan Kesehatan
Masyarakat di Puskesmas
Perawatan Kariangau
(BOK) DAK
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,168,461,400 31.91% 371,561,800 20% 300,000,000 3.73% - 3.88% 4,494,000 7.61% 4,494,000 38.05% 1.50% 39.52% 376,055,800 39.52% 32.18% DKK
72 1.01.02. 02.00. 16. 084Distribusi Obat dan e -
Logistik (BOK) DAK
Jumlah puskesmas
yang mendapatkan
distribusi elogistik
(Puskesmas)
135 1,191,830,500 54 260,950,447 27 200,000,000 - 42,971,718 - 28,284,772 - 71,256,490 0.00% 35.63% 54 332,206,937 40.00% 27.87% DKK
73 1.01.02. 02.00. 16. 085
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Teritip
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
140 4,459,431,150 56 849,114,342.00 28 511,000,000 - 82,413,700.00 75,260,600.00 - 157,674,300.00 0.00% 30.86% 56 1,006,788,642 40.00% 22.58% DKK
74 1.01.02. 02.00. 16. 086
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Lamaru
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
115 2,429,111,400 46 614,367,030.00 23 375,000,000 - 31,685,610.00 36,370,060.00 - 68,055,670.00 0.00% 18.15% 46 682,422,700 40.00% 28.09% DKK
75 1.01.02. 02.00. 16. 088
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Manggar
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
115 6,033,446,800 46 1,277,444,558.00 23 795,650,000 - 89,819,340 77,001,200.00 - 166,820,540.00 0.00% 20.97% 46 1,444,265,098 40.00% 23.94% DKK
Evaluasi Renja Tahun 2018 7
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra
perangkat daerah s.d. Renja PD
Tahun Lalu
(2018)
6 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2019 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan yang
dievaluasi
(2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra perangkat daerah s/d
tahun 2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2019)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
1 2 3 45 9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1610 11 12=8+9+10+11
78 1.01.02. 02.00. 16. 090
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Damai
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
105 7,203,135,350 42 1,773,856,321.00 21 795,650,000 - 144,691,980 39,501,000.00 - 184,192,980.00 0.00% 23.15% 42 1,958,049,301 40.00% 27.18% DKK
79 1.01.02. 02.00. 16. 091
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Telaga Sari
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
110 2,429,010,250 42 669,291,362.00 20 358,000,000 - 35,786,440.00 18,821,880.00 - 54,608,320.00 0.00% 15.25% 42 723,899,682 38.18% 29.80% DKK
80 1.01.02. 02.00. 16. 092
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Sumber Rejo
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
95 3,047,104,600 38 775,133,654.00 19 396,500,000 - 40,419,220.00 59,570,700.00 - 99,989,920.00 0.00% 25.22% 38 875,123,574 40.00% 28.72% DKK
81 1.01.02. 02.00. 16. 093
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Karang Jati
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
95 2,109,124,700 38 477,857,520.00 19 251,416,000 - 18,691,220.00 109,507,100.00 - 128,198,320.00 0.00% 50.99% 38 606,055,840 40.00% 28.73% DKK
82 1.01.02. 02.00. 16. 094
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Karang Rejo
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
105 6,395,849,800 42 1,292,140,932.00 21 694,853,700 - 7,540,000.00 168,894,640.00 - 176,434,640.00 0.00% 25.39% 42 1,468,575,572 40.00% 22.96% DKK
83 1.01.02. 02.00. 16. 103
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Sari Ilir
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
105 3,837,945,450 42 962,205,833.00 21 597,688,000 - 66,924,140.00 139,972,698.00 - 206,896,838.00 0.00% 34.62% 42 1,169,102,671 40.00% 30.46% DKK
84 1.01.02. 02.00. 16. 104
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Sari Ulu
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
80 1,891,912,200 32 487,537,311.00 16 245,725,000 - 40,308,520.00 75,329,760.00 - 115,638,280.00 0.00% 47.06% 32 603,175,591 40.00% 31.88% DKK
85 1.01.02. 02.00. 16. 096
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Gunung Samarinda
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
115 4,766,951,200 46 1,415,158,950.00 23 678,500,000 - 172,953,321.00 255,518,069.00 - 428,471,390.00 0.00% 63.15% 46 1,843,630,340 40.00% 38.68% DKK
86 1.01.02. 02.00. 16. 095
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Batu Ampar
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
130 9,612,491,600 54 1,866,195,400.00 28 976,360,000 - 183,516,676.95 442,305,583.03 - 625,822,259.98 0.00% 64.10% 54 2,492,017,660 41.54% 25.92% DKK
87 1.01.02. 02.00. 16. 097
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Muara Rapak
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
105 6,275,821,950 42 1,690,796,789.00 21 734,976,000 - 102,196,680.00 212,015,460.00 - 314,212,140.00 0.00% 42.75% 42 2,005,008,929 40.00% 31.95% DKK
88 1.01.02. 02.00. 16. 098
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Margo Mulyo
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
100 3,233,295,400 40 819,741,361.00 20 387,900,000 - 26,567,600.00 26,587,600.00 - 53,155,200.00 0.00% 13.70% 40 872,896,561 40.00% 27.00% DKK
89 1.01.02. 02.00. 16. 099
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Margasari
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
100 2,657,199,400 40 723,128,058 20 300,623,000 - 70,027,350.00 160,939,402.00 - 230,966,752.00 0.00% 76.83% 40 954,094,810 40.00% 35.91% DKK
90 1.01.02. 02.00. 16. 100
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Sidomulyo
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
80 1,585,488,500 32 479,446,029.00 16 195,500,000 - - - - - - 0.00% 0.00% 32 479,446,029 40.00% 30.24% DKK
Evaluasi Renja Tahun 2018 8
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra
perangkat daerah s.d. Renja PD
Tahun Lalu
(2018)
6 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2019 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan yang
dievaluasi
(2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra perangkat daerah s/d
tahun 2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2019)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
1 2 3 45 9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1610 11 12=8+9+10+11
92 1.01.02. 02.00. 16. 102
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Kapitasi JKN Puskesmas
Baru Ilir
Jumlah Pemberian
Jasa Pelayanan
(Layanan)
115 5,810,253,800 46 1,530,326,069.00 23 669,685,000 - 92,708,760.00 127,638,540.00 - 220,347,300.00 0.00% 32.90% 46 1,750,673,369 40.00% 30.13% DKK
103 1.01.02. 02.00. 16. 115
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Batu Ampar
Jumlah Pelayanan
ambulance dan KIA
(Layanan)
10 28,650,400 - - 2 1,200,000 - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% DKK
104 1.01.02. 02.00. 16. 116
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Muara Rapak
Jumlah Pelayanan
ambulance dan KIA
(Layanan)
10 12,487,900 2 2,260,000 2 4,887,000 - - - - - - 0.00% 0.00% 2 2,260,000 20.00% 18.10% DKK
105 1.01.02. 02.00. 16. 117
Pengelolaan, Pemanfaatan
dan Penggunaan Dana
Non Kapitasi JKN
Puskesmas Sidomulyo
Jumlah Pelayanan
ambulance dan KIA
(Layanan)
10 3,315,400 - - 2 600,000 - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0.00% 0.00% DKK
108 1.01.02. 02.00. 16. 123Peningkatan Gizi
Masyarakat
Presentase kasus
gizi kurang dan gizi
buruk yang dilayani
(Persen)
100% 6,136,200,000 20% 344,958,187 20% 500,000,000 5% 73,231,650 5% 81,430,000 10% 154,661,650 50.00% 30.93% 30% 499,619,837 30.00% 8.14% DKK
109 1.01.02. 02.00. 16. 122
Peningkatan Pelayanan
dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan
Jumlah kasus pre
hospital dan P3K
yang mendapatkan
pelayanan (Kasus)
1,000 2,128,100,000 1,010 330,118,560 200 450,000,000 88 43,852,800 76 44,059,150 164 87,911,950 82.00% 19.54% 1,174 418,030,510 117.40% 19.64% DKK
110 1.01.02. 02.00. 16. 121Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100% 1,125,540,000 7.57% 198,267,865 20% 350,000,000 1.92% 38,220,360 1.90% 140,232,100 3.83% 178,452,460 19.13% 50.99% 11.40% 376,720,325 11.40% 33.47% DKK
111 1.01.02. 02.00. 16. 120
Pelayanan Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Tidak Menular
(PTM)
Jumlah Penderita
PTM yang dilayani
(Orang)
401829 2,896,400,000 218,135 256,927,840 465946 300,000,000 34905 210,936,751 35007 727,200 69,912 211,663,951 15.00% 70.55% 288,047 468,591,791 71.68% 16.18% DKK
112 1.01.02. 02.00. 16. 124
Penanganan Pelayanan
Pasien Ketergantungan
NAPZA
Jumlah pasien
ketergantungan
napza yang dilayani
(Orang)
450 882,600,000 245 42,015,790 350 125,000,000 2 38,723,300 - 4,090,250 2 42,813,550 0.57% 34.25% 247 84,829,340 54.89% 9.61% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 19.30% 29.29% 40.48% 27.27%
Predikat kinerjaSangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
D 1.01.02. 02.00. 22.
Pencegahan dan
Penanggulangan
Penyakit Menular
Prevalensi HIV dan
AIDS0.03% 3,996,400,000 0.02% 301,592,550 0.01% 250,000,000 0.00% 18,752,450 0.00% 2,415,000 0.00% - 0.00% - 0.00% 21,167,450 40.45% 8.47% 0.02% 322,760,000 74.76% 8%
1 1.01.02. 02.00. 22. 012
Pemberantasan Penyakit
Kulit, Kelamin, IMS,
HIV/AIDS
Presentase
Pelayanan
kesehatan orang
dengan risiko
terinfeksi HIV
(Persen)
100.00% 3,996,400,000 32.86% 301,592,550 20.00% 250,000,000 4.41% 18,752,450 3.68% 2,415,000 8.09% 21,167,450 40.45% 8.47% 40.95% 322,760,000 41% 8.08% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 40.45% 8.47% 40.95% 8.08%
Predikat kinerjaSangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Menurunnya angka
kejadian DBD dari
kondisi awal
perencanaan =
300/100.000
penduduk
7500 13,446,000,000 1,403 1,071,812,510 1500 1,200,000,000 568 218,111,850 341 350,607,000 0 - 0 - 909 568,718,850 60.60% 47.39% 2,312 1,640,531,360 30.83% 12%
1 1.01.02. 02.00. 22. 015
Pemberantasan Penyakit
Demam Berdarah Dengue
(DBD) dan Zoonosis
Jumlah kasus DBD
yang dilayani (Kasus)7500 13,446,000,000 1,403 1,071,812,510 1500 1,200,000,000 568 218,111,850 341 350,607,000 909 568,718,850 61% 47.39% 2,312 1,640,531,360 31% 12.20% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 60.60% 47.39% 30.83% 12.20%
Predikat kinerjaSangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
Evaluasi Renja Tahun 2018 9
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra
perangkat daerah s.d. Renja PD
Tahun Lalu
(2018)
6 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2019 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan yang
dievaluasi
(2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra perangkat daerah s/d
tahun 2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2019)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
1 2 3 45 9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1610 11 12=8+9+10+11
Menurunnya
Prevalensi TBC dari
kondisi awal
perencanaan
=36.56%. Target
untuk penurunan
Prevalensi TBC 2%
per tahun
10% 7,122,135,000 6.92% 774,485,722 2.00% 650,000,000 1.82% 126,002,840 2.01% 155,854,450 0.00% - 0.00% - 3.83% 281,857,290 191.54% 43.36% 10.75% 1,056,343,012 107.51% 15%
1 1.01.02. 02.00. 22. 008 Peningkatan Imunisasi
Presentase Imunisasi
dasar Lengkap Bayi
0-11 bulan (Persen)
100% 4,305,400,000 38.85% 405,112,260 20% 350,000,000 4.70% 42,584,500 4.91% 90,261,600 9.61% 132,846,100 48.05% 37.96% 48.46% 537,958,360 48% 12.49% DKK
2 1.01.02. 02.00. 22. 009
Peningkatan Surveilance
dan Epidemiologi dan
Penanggulangan Wabah
Jumlah kasus yang
dilakukan PE (Orang) 5,000 737,935,000 3,458 69,487,987 1,000 100,000,000 912 31,716,390 1,004 5,164,350 1,916 36,880,740 191.60% 36.88% 5,374 106,368,727 107% 14.41% DKK
3 1.01.02. 02.00. 22. 013
Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular (TBC, ISPA,
Kecacingan, Diare dan
Kusta)
Presentase
Pelayanan
kesehatan orang
dengan TB (Persen)
100% 2,078,800,000 36.07% 299,885,475 20% 200,000,000 3.04% 51,701,950 2.39% 60,428,500 5.43% 112,130,450 27.17% 56.07% 41.50% 412,015,925 42% 19.82% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 88.94% 43.63% 65.81% 15.58%
Predikat kinerjaSangat
RendahSedang
Sangat
Rendah
Sangat
Rendah
E 1.01.02. 02.00. 32.
Peningkatan
Keselamatan Ibu
Melahirkan dan Anak
Proporsi kelahiran
yang dibantu
tenaga kesehatan
terlatih
100.00% 35,848,514,500 38.24% 4,106,701,911 20.00% 2,112,000,000 4.84% 285,620,683 4.97% 239,362,375 - - 9.81% 524,983,058 49.05% 25% 0 4,631,684,969 48.05% 12.92%
Angka kematian
Bayi dengan Target
penurunan 1 jiwa
per tahun dari
kondisi capiaan
awal perencanaan 6
189 35,848,514,500 170 4,106,701,911 38 2,112,000,000 18 285,620,683 17 239,362,375 35 524,983,058 92% 25% 205 4,631,684,969 108.47% 12.92%
Angka kematian
Balita dengan
Target penurunan
22% per tahun dari
kondisi capiaan
awal perencanaan
...%
252 35,848,514,500 184 4,106,701,911 50 2,112,000,000 20 285,620,683 19 239,362,375 39 524,983,058 78% 25% 223 4,631,684,969 88.49% 12.92%
Angka kematian Ibu
dengan Target
penurunan 22% per
tahun dari kondisi
capiaan awal
perencanaan ...%
35 35,848,514,500 20 4,106,701,911 9 2,112,000,000 1 285,620,683 4 239,362,375 5 524,983,058 56% 25% 25 4,631,684,969 71.43% 12.92%
1 1.01.02. 02.00. 32. 008Peningkatan Kesehatan
Ibu dan Anak
Presentase SPM
kesehatan (Persen)100.00% 16,483,550,500 39.06% 894,178,283 20.00% 1,000,000,000 4.85% 38,036,883 4.80% 123,962,075 9.65% 161,998,958 48.25% 16.20% 48.71% 1,056,177,241 48.71% 6.41% DKK
2 1.01.02. 02.00. 32. 005
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan bagi Anak
Berkebutuhan Khusus
Jumlah Anak
Berkebutuhan
Khusus yang dilayani
(Orang)
900 2,040,000,000 148 532,528,555 180 500,000,000 43 105,298,600 37 75,655,900 80 180,954,500 44.44% 36.19% 228 713,483,055 25.33% 34.97% DKK
3 1.01.02. 02.00. 32. 006
Jaminan Persalinan bagi
Masyarakat yang Tidak
Mempunyai Jaminan
Persalinan (DAK)
Jumlah peserta
jampersal yang
dilayani (Orang)
1250 17,324,964,000 328 2,679,995,073 250 612,000,000 36 142,285,200 23 39,744,400 59 182,029,600 23.60% 29.74% 387 2,862,024,673 30.96% 16.52% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 38.76% 27.38% 35.00% 19.30%
Predikat kinerja
Evaluasi Renja Tahun 2018 10
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra
perangkat daerah s.d. Renja PD
Tahun Lalu
(2018)
6 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2019 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan yang
dievaluasi
(2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra perangkat daerah s/d
tahun 2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2019)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
1 2 3 45 9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1610 11 12=8+9+10+11
F 1.01.02. 02.00. 33.
Peningkatan Kualitas,
Kuantitas SDM serta
Sarana Prasarana
Kesehatan
Persentase kualitas
layanan tenaga
kesehatan dengan
target 75% dari
kondisi capiaan
awal perencanaan
50%
25% 15,846,150,000 11.35% 747,166,390 5.00% 990,000,000 2.10% 139,187,750 1.25% 183,172,750 0.00% - 0.00% - 3.35% 322,360,500 66.94% 33% 14.70% 1,069,526,890 58.79% 6.75%
1 1.01.02. 02.00. 33. 002 Peningkatan Kualitas
Tenaga Pelayanan
Kesehatan Melalui
Pengiriman Program
Pelatihan
Jumlah tenaga
kesehatan dan non
kesehatan yang
mendapatkan
pendidikan dan
pelatihan (Orang)
1,038 8,459,100,000 14 151,159,130 20 300,000,000 16 101,200,350 6 64,408,300 - - 22 165,608,650 110.00% 55.20% 36 316,767,780 3% 3.74% DKK
2 1.01.02. 02.00. 33. 005 Pengelolaan
Pengembangan dan
Sumber Daya Kesehatan
Jumlah SIP tenaga
kesehatan (Orang) 7,500 500,000,000 3,771 172,502,050 1,000 200,000,000 487 26,167,900 284 17,823,850 771 43,991,750 77.10% 22.00% 4,542 216,493,800 61% 43.30% DKK
3 1.01.02. 02.00. 33. 011 Pengembangan Sistem
Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP)
jumlah aparatur yang
dilatih SPIP (orang) 605 900,000,000 - - 79 40,000,000 - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0% 0.00% DKK
4 1.01.02. 02.00. 33. 012 Pengembangan Sistem
Informasi Kesehatan
Daerah
Presentase UPTD
yang menggunakan
sistem informasi
kesehatan (Persen)
145 2,205,750,000 58 154,679,737 29 200,000,000 - 11,819,500 - 2,890,000 - 14,709,500 0.00% 7.35% 58 169,389,237 40% 7.68% DKK
5 1.01.02. 02.00. 33. 014 Manajemen Desentralisasi
Kesehatan
jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan
(Dokumen)
300 1,775,400,000 60 86,112,525 60 150,000,000 - - - 50,539,000 - 50,539,000 0.00% 33.69% 60 136,651,525 20% 7.70% DKK
Jumlah kategori
tenaga kesehatan
teladan (Orang)
45 2,005,900,000 18 182,712,948 9 100,000,000 - - 8 47,511,600 8 47,511,600 88.89% 47.51% 26 230,224,548 58% 11.48% DKK
Jumlah kategori
puskesmas
berprestasi (Unit)
5 2 1 - 1 1 - 100.00% 3 - 60% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 53.71% 27.63% 35% 12%
Predikat kinerja
Persentase jumlah
sarana dan
prasarana
kesehatan yang
layak fungsi
dengan target 75%
dari kondisi capiaan
awal perencanaan
50%
25% 158,479,396,000 9.95% 35,832,331,458 5% 22,975,025,600 0.0% 25,989,965 0.3% 3,852,429,915 0.0% - 0.0% - 0.27% 3,878,419,880 5.43% 16.88% 0.10 39,710,751,338 40.89% 25%
1 1.01.02. 02.00. 33. 001
Rehab Berat/Sedang
Sarana dan Prasarana
Kesehatan Puskesmas,
Puskesmas
Pembantu/Jaringannya
Jumlah sarana dan
prasarana (Unit) 11 2,608,923,000 - - 1 560,000,000 - 4,292,200 - 134,091,699 - 138,383,899 0.00% 24.71% - 138,383,899 0% 5.30% DKK
1 1.01.02. 02.00. 33. 003Pengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas
Jumlah sarana dan
prasarana (Unit) 7 22,891,020,000 3 13,031,350,795 4 14,656,000,000 - 5,710,540 - 2,666,728,869 - 2,672,439,409 0.00% 18.23% 3 15,703,790,204 43% 68.60% DKK
2 1.01.02. 02.00. 33. 004
Pengadaan Sarana dan
Prasarana Puskesmas
(DAK)
Jumlah sarana dan
prasarana (unit) 60 59,461,365,000 16 7,629,106,900 3 1,400,000,000 - - - - - - 0.00% 0.00% 16 7,629,106,900 27% 12.83% DKK
3 1.01.02. 02.00. 33. 007
Pengawasan dan
Peningkatan Kualitas Alat
Kesehatan
Jumlah pengadaan
alat kesehatan (unit) 15 12,508,900,000 4 1,141,006,604 3 1,000,000,000 - 3,602,500 1 8,795,000 1 12,397,500 33.33% 1.24% 5 1,153,404,104 33% 9.22% DKK
Jumlah kalibrasi alat
kesehatan di UPTD 145 58 29 - - - - 0.00% 58 40%
Jumlah pengawasan
mutu Alkes dan
PKRT di UPTD 145 58 29 - - - - 0.00% 58 40%
Peningkatan Kapasitas
Kinerja Puskesmas dalam
rangka Meningkatkan
Kesehatan masyarakat
6 1.01.02. 02.00. 33. 013
Evaluasi Renja Tahun 2018 11
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra
perangkat daerah s.d. Renja PD
Tahun Lalu
(2018)
6 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2019 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan yang
dievaluasi
(2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra perangkat daerah s/d
tahun 2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2019)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
1 2 3 45 9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1610 11 12=8+9+10+11
4 1.01.02. 02.00. 33. 008Pengadaan Obat dan
BMHP (DAK)
Jumlah pengadaan
Obat, BMHP dan
Reagen (Jenis)
15 21,000,000,000 5 5,969,748,923 3 2,767,592,000 - - 1 - 1 - 33.33% 0.00% 6 5,969,748,923 40% 28.43% DKK
5 1.01.02. 02.00. 33. 009Pengadaan Obat dan
BMHP
Jumlah pengadaan
Obat, BMHP dan
Reagen (Jenis)
15 17,901,200,000 6 2,080,598,363 3 1,500,000,000 - 16,676,925 - 218,832,992 - 235,509,917 0.00% 15.70% 6 2,316,108,280 40% 12.94% DKK
6 1.01.02. 02.00. 33. 010
Pemantapan Pelaksanaan
Sistem Akuntansi dan
Monev Puskesmas BLUD
Jumlah UPTD
dengan penerapan
PPK BLUD (Unit)
21 1,529,300,000 8 35,108,593 4 50,000,000 - - - 12,427,000 - 12,427,000 0.00% 24.85% 8 47,535,593 38% 3.11% DKK
7 1.01.02. 02.00. 33. 015Pengadaan Alat Kesehatan
(DAK)
Jumlah Pengadaan
Alat Kesehatan di
Puskesmas
49 15,500,000,000 4 331,351,280 10 520,437,000 - - 1 - 1 - 10.00% 0.00% 5 331,351,280 10% 2.14% DKK
8 1.01.02. 02.00. 33. 035
Pembangunan
laboratorium Kesehatan
Daerah
Jumlah
pembangunan
Laboratorium daerah
(Unit)
1 4,787,611,000 1 5,419,060,000 1 2,954,600 - - - 847,996,054 - - - - - 847,996,054 0.00% 28700.88% 1 6,267,056,054 100% 130.90% DKK
8 1.01.02. 02.00. 33. 036Penyediaan Sewa Gedung
Puskesmas
Jumlah Gedung yang
di sewa (unit) 9 900,000,000 2 195,000,000 2 200,000,000 - - 2 97,650,000 - - - - 2 97,650,000 100.00% 48.83% 4 292,650,000 44% 32.52% DKK
8 1.01.02. 02.00. 33. 059Penyediaan Obat Gizi-DAK
Penugasan
Jumlah pengadaan
Obat Gizi 3 2,000,000,000 - - 1 878,042,000 - - - - - - 0.00% 0.00% - - 0% 0.00% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 14.72% 2880.97% 38% 30%
Predikat kinerja
Persentase
puskesmas yang
terakreditasi
nasional dengan
target 100% dari
kondisi capiaan
awal perencanaan
33%
38.15% 2,000,000,000 16.73% 205,191,050 3.85% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.00% - 0.00% #DIV/0! 0.17 205,191,050 43.85% 10%
1 1.01.02. 02.00. 33. 063
Penerapan Akreditasi
Sarana Pelayanan
Kesehatan (DAK)
Jumlah puskesmas
dan Klinik yang
diakreditasi (Unit)
20 2,000,000,000 - - 15 1,794,400,000 - 29,313,057 3 181,626,400 3 210,939,457 20.00% 11.76% 3 210,939,457 15% 10.55% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 20.00% 11.76% 145% 10%
Predikat kinerja
G 1.01.02. 02.00. 34.
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Kepada
Masyarakat
Persentase kualitas
layanan puskesmas
BLUD dengan target
75% dari kondisi
capiaan awal
perencanaan 50%
25.00% 100,323,308,425 10.00% 22,983,766,027 5.00% 17,289,825,000 0.00% 2,785,560,085 0.00% 3,912,041,548 0.00% - 0.00% - 0.00% 6,697,601,632.81 0.00% 38.74% 10.00% 29,681,367,659.81 40% 29.59%
1 1.01.02. 02.00. 34. 001
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD
Klandasan Ilir
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 14,327,560,150 36 3,371,447,882.00 18 2,334,694,000 - 249,975,200.19 - 510,039,527.26 - 760,014,727.45 0.00% 32.55% 36 4,131,462,609 40% 29% DKK
2 1.01.02. 02.00. 34. 002
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD
Sepinggan Baru
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 17,417,040,600 36 4,550,531,819.00 18 2,626,685,000 - 500,771,863.98 - 628,747,305.85 - 1,129,519,169.83 0.00% 43.00% 36 5,680,050,989 40% 40% DKK
3 1.01.02. 02.00. 34. 003
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Mekar
Sari
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 9,529,182,700 36 2,241,088,512.00 18 1,455,003,000 - 120,475,071.10 - 400,959,468.89 - 521,434,539.99 0.00% 35.84% 36 2,762,523,052 40% 19% DKK
4 1.01.02. 02.00. 34. 004
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD
Kariangau
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 4,747,897,225 36 1,191,650,995.00 18 732,055,000 - 101,352,970 - 236,686,868.27 - 338,039,838.17 0.00% 46.18% 36 1,529,690,833 40% 11% DKK
5 1.01.02. 02.00. 34. 005
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Karang
Joang
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 15,170,357,800 36 3,717,270,469.00 18 2,262,464,000 - 523,733,681.50 - 447,269,154.18 - 971,002,835.68 0.00% 42.92% 36 4,688,273,305 40% 33% DKK
6 1.01.02. 02.00. 34. 006
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Baru
Tengah
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 8,928,373,850 34 2,285,016,470.00 17 1,566,693,000 - 120,533,097.22 - 276,446,772.32 - 396,979,869.54 0.00% 25.34% 34 2,681,996,340 38% 19% DKK
Evaluasi Renja Tahun 2018 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra
perangkat daerah s.d. Renja PD
Tahun Lalu
(2018)
6 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2019 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan yang
dievaluasi
(2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra perangkat daerah s/d
tahun 2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2019)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
1 2 3 45 9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1610 11 12=8+9+10+11
7 1.01.02. 02.00. 34. 007
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD
Prapatan
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 4,776,977,100 34 1,519,623,906.00 17 727,435,000 - 98,146,249.00 - 104,834,231.00 - 202,980,480.00 0.00% 27.90% 34 1,722,604,386 38% 12% DKK
8 1.01.02. 02.00. 34. 008
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD
Manggar Baru
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 6,161,980,000 18 1,198,208,171 18 1,696,666,000 - 306,766,012.53 - 650,919,263.41 - 957,685,275.94 0.00% 56.45% 18 2,155,893,447 20% 15% DKK
9 1.01.02. 02.00. 34. 012
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Baru
Ulu
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
90 6,101,904,000 18 1,037,604,998 18 1,258,256,000 - 328,232,337.00 - 185,441,746.69 - 513,674,083.69 0.00% 40.82% 18 1,551,279,082 20% 11% DKK
10 1.01.02. 02.00. 34. 013
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD Gunung
Bahagia
Jumlah Pelayanan
dipuskesmas
(Layanan)
85 6,246,212,000 17 967,265,924 17 1,244,874,000 - 248,668,449.41 - 144,426,758.11 - 393,095,207.52 0.00% 31.58% 17 1,360,361,132 19% 9% DKK
11 1.01.02. 02.00. 34. 014
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat
Puskesmas BLUD UPT
Laboratorium dan
Radiologi
Jumlah Pelayanan di
UPT Laboratorium
Kesehatan daerah
(Layanan)
4 6,915,823,000 1 904,056,881 1 1,385,000,000 - 186,905,153.00 - 326,270,452.00 - 513,175,605.00 0.00% 37.05% 1 1,417,232,486 1% 10% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 0.00% 38.15% 30.51% 18.83%
Predikat kinerja
H 1.01.02. 02.00. 35.Penanggulangan
Kemiskinan Terpadu
Persentase Jiwa
Keluarga Miskin
Yang Memperoleh
Jaminan Layanan
Kesehatan (PBI -
APBD) dengan
target 70% dari
kondisi capiaan
awal perencanaan
63.87%
6.13% 25,721,200,000 1.20% 9,540,375,618 2.00% 7,714,000,000 0.00% 2,715,645,970 0.00% 1,724,922,248 0.00% - 0.00% - 0.00% 4,440,568,218 0.00% 57.57% 1.20% 13,980,943,836 20% 54.36%
1 1.01.02. 02.00. 35. 001Pembayaran Iuran BPJS
Kesehatan Bagi
Masyarakat Miskin (PBI)
Jumlah Peserta PBI
(Orang) 21,800 25,721,200,000 16,452 9,540,375,618 1,300 7,714,000,000 - 2,715,645,970 - 1,724,922,248 0.00% 0.00% 16,452 9,540,375,618 75% 37% DKK
Rata-rata capaian kinerja (%) 0.00% 0.00% 75.47% 37.09%
Predikat kinerja
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 681,949,875,045 37,129,091,444 101,949,294,300 13,017,658,055 18,276,193,309 - - 31,294,191,364
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9) 31.52% 242.95% 49.35% 18.66%
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 9)
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Koordinasi dan kerjasama diantara semua pihak
Faktor penghambat pencapaian kinerja: Keterbatasan anggaran
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Melaksanakan program / kegiatan sesuai prosedur dan jadwal yang telah ditentukan
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*): Mengevaluasi hasil (realisasi) program / kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan program / kegiatan di tahun yang akan datang
Disusun Dievaluasi
Balikpapan, 08 Agustus 2019 Balikpapan,
Dinas Kesehatan Kepala Bappeda Litbang
Kota Balikpapan Kota Balikpapan
Andi Sri Juliarty Agus Budi Prasetyo
Evaluasi Renja Tahun 2018 13
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
No Kode Rekening
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
/
Kegiatan (output)
Target Renstra perangkat
daerah
pada Tahun 2021 (Akhir
Periode
Renstra perangkat daerah)
Realisasi Capaian Kinerja
Renstra
perangkat daerah s.d. Renja PD
Tahun Lalu
(2018)
6 7
Ket
I II III IV
Tingkat Capaian Kinerja
Dan Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
tahun
2019 (%)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja PD Tahun berjalan yang
dievaluasi
(2019)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja PD yang
Dievaluasi
(2019)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja PD
Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra perangkat daerah s/d
tahun 2021 (Akhir Tahun
Pelaksanaan Renja PD
Tahun 2019)
Unit SKPD
Penang-
gung
Jawab
168
1 2 3 45 9 13=12/7 x100% 14 = 6 + 12 15=14/5 x100%
1610 11 12=8+9+10+11
Evaluasi Renja Tahun 2018 14