RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... ·...
Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) RENJA SKPD - …pandeglangkab.go.id/aksippk/BackEnd/attachment/Dokumen/... ·...
RENCANA KERJA (RENJA)RENJA SKPDTAHUN 2014
DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. PANDEGLANGTAHUN 2013
KEPUTUSANKEPALA DINAS PEKERJAAN UMUMNomor :800/03.1-DPU/VI/2013
TENTANGRENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,Menimbang : a. bahwauntukmenjabarkanRencanaKerjaPemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2014, makasetiapSatuanKerjaPerangkatDaerah perlumenyusunRencanaKerja (Renja);
b. bahwaberdasarkanketentuanPasal 28PeraturanPemerintahNomor 8 tahun 2008 tentangTahapan,Tata Cara Penyusunan,PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencanaPembangunan Daerah sertaPasal 24 ayat (3) PeraturanDaerah KabupatenPandeglangNomor 7 tahun 2010tentangSistemPerencanaandanPenganggaran PembangunanDaerah, Renja SKPDditetapkandenganKeputusanKepalaSatuanKerjaPerangkatDaerah;
c. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksudpadahuruf a danhuruf b,perluditetapkankeputusanKepalaDinasPekerjaanUmum)tentangRencanaKerjaDinasPekerjaanUmum;
Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2000tentangPembentukan ProvinsiBanten (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4010);
2. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuanganNegara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,TambahanLembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali, terakhir denganUndang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang perubahankedua atas Undang-UndangNomor 32 Tahun2004tentangPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangan-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANGDINAS PEKERJAAN UMUM
Jl. GrhaPancasila No. 2 KodePos 42213 PandeglangTelp.( 0253 ) 201037 Fax. ( 0253 ) 201037
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimanatelahdiubahbeberapa kali, terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan TataKerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang (LembaranDaerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2008 Nomor 6)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DaerahKabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 (LembaranDaerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 7 Tahun2010 tentang Sistem Perencanaan dan PenganggaranPembangunan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenPandeglang Tahun 2010 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016(Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011Nomor 9);
Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 15 Tahun 2008 tentangRincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja LembagaTeknisDaerah KabupatenPandeglang;
2. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2013 tentangRencanaKerjaPemerintah DaerahKabupatenPandeglangTahun 2014;
3. KeputusanBupatiPandeglangNomor050/ Kep-197-Huk/2013Tahun 2013tentangPengesahanRencanaKerjaSatuanKerjaPerangkatDaerah (Renja SKPD) KabupatenPandeglangTahun 2014;
4. KeputusanKepalaDinasPekerjaanUmumKabupatenPandeglang Nomor 665 Tahun 2011 tentangRencana Strategis (Renstra)Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten PandeglangTahun 2011-
2016.
M E M U T U S K A N :
Menetapkan :
KESATU : RencanaKerjaDinasPekerjaanUmumKabupatenPandeglangTahun 2014 sebagaimanatercantumdalamlampiranKeputusanini.
KEDUA : RencanaKerjasebagaimanadimaksudpadaDiktum KESATUmerupakansuatu proses yang berorientasipadahasil yangingindicapaiselamakurunwaktu 1 (satu)tahunsecarasistematisdanberkesinambungandenganmemperhitungkanpotensi, peluangdankendala yang adaatau yangmungkintimbul yangmenghasilkansuaturencanakerjainstansipemerintah yangmemuatvisi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakandanprogramsertaukurankeberhasilandankegagalandalampelaksanaannya.
KETIGA : RencanaKerjasebagaimanadimaksudpadaDiktum KESATUdisusununtukmeningkatkanakuntabilitasdankualitasperencanaan, statistik, danpenanaman modal penataanruangdaerah.
KEEMPAT : SistematikaRenjaSatuanKerjaPerangkatDaerah memuat :
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
:
:
:
:
PENDAHULUAN
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUNLALU
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
PENUTUP
KELIMA : Keputusaninimulaiberlakusejaktanggalditetapkan.
Ditetapkan di : PandeglangPada Tanggal : 07 Juni 2013KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
Drs. H. ENAN TOSINPembina Utama Muda – IV/cNIP. 19540728 198409 1001
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
1
BAB IPENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah [ Renja – SKPD ] Kabupaten
secara Umum merupakan Rencana Pembangunan Tahunan SKPD Kabupaten
Pandeglang, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan megacu
kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah [RPJM ] Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2011 – 2016 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan pada tahun 2011 , baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah
Daerah [ melalui SKPD ] maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat. Bahwa kaitan Forum SKPD dan forum gabungan SKPD dengan Renja –
SKPD meruakan sinkronisasi antara prioritas kegiatan pembangunan pembangunann
hasil musrembang dari berbagai kecamatan dengan rancaangn Renja SKPD hasil
forum gabungan SKPD , lalu menetapkan prioritas kegiatan yang akan dimuat
dalam Renja-SKPD dan Renja Dinas Pekerjaan Umum disusun dengan tidak
menyimpang dari pada tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum .
1.2. Landasan HukumLandasan hukum penyusunan Renja- SKPD Kabupaten Pandeglang Tahun
2014 adalah:
Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undaanng – Undang
Nomor 12 Tahun 2008 ;
Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
Undang – undang Nomor 25 Tahum 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
Peratuan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah
No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Pandeglang;
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
2
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 7 Tahun 2010 tentang Sistem
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah [SP3D];
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang
2005 – 2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang;
Peaturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah;
Peaturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] Kabupaten
Pandeglang Tahun 2011 – 2016 [ Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang
Tahun 2011 Nomor 9 ];
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 21 Tahun 2007, tentang Revisi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah [ RPJM ] Daerah Kabupaten Pandeglang
Tahun 2006 – 2010;
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Musrenbang dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
SKPD;
Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum No. 665 Tahun 2011 tentang
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun
2011 – 2016;
Surat Edaran Bersama Antara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Nomor 0008/M.PPN/01/2007, 050/264A/SJ, Tanggal 12 Januari 2007, Tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007.
1.3. Maksud dan TujuanMaksud Memberi Pertanggung Jawaban Kepada Pemberi Amanah (Unit Lebih
Rendah, Kepada Unit Yang Lebih Tinggi / Stakeholder)
Memberi dasar bagi pengambil keputusan untuk perbaikan dalam mencapai
efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tupoksi dalam upaya mencapai Misi Dan
Visi
Memberi Masukan untuk memperbaiki perencanaan (Khususnya Jangka
Pendek dan Jangka Menengah)
Tujuan Mendorong intansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan
dan pembangunan secara baik dan benar ( good governance ).
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
3
Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga
beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyaraklat
dan lingkungannya.
Memberi masukan dan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar
pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
1.4. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUANPada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja
SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik
1.1. Latar BelakangMengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, keterkaitan antara
Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra RKPD, dengan Renja K/L dan
Renja Provinsi/Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan HukumMemuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan
daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,
kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3. Maksud dan TujuanMemuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.
1.4. Sistematika penulisanMenguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan
garis besar isi dokumen.
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
4
BAB ll EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian RenstraSKPD
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1),
mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Renja SKPD sudah dishkan. Selanjutnya dikaitkan dengan
pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan
pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu
pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan / atau realisasi APBD untuk
SKPD yang bersangkutan.
2.2. Analisis Kinerrja PelayananBerisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan
indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK
sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
Jenis indikator yang dikaji, disesuaikanj dengan tugas dan fungsi masing-
masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undanganyang terkait
dengan kinerja pelayanan.
Jika SKPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator
kinerja yang akan diuji, maka setiap SKPD perlu terlebih dahulu menjelaskan
apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja
pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan
standar pelayanan SKPD yang bersangkutan.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPDBerisikan Uraian mengenai:
1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terakhir
dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggaraklan
tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap
capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs
(Millenium Developmnet Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatan pelayanan SKPD dan
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
5
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan priorotas
tahun yang direncanakan.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPDBerisikan uraian mengenai :
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal
RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting
terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terhadap
rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan
awal RKPD,atau program dan kegiatan cocok namun besarannya
berbeda.
2.5. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatDalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan pada pengakuan kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait
langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi
maupun daroi hasil Musrembang Desa/kelurahan, Musrembang Kecamatan
ataupun berdasarkan penelitian langsung yang dilakukan oleh SKPD
bersangkutan.
Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan
pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.
BAB lll TUJUAN , SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan NasionalTelaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut
arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi SKPD.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
6
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Renstra SKPD
3.3. Program dan KegiatanBerisikan penjelasan mengenai:
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan.
Misal:
a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
b. Pencapaian MDGs,
c. Pengentasan kemiskinan,
d. Pencapaian SPM,
e. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
f. Pengembangan daerah terisolir,
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain
meliputi:
Jumlah program dan jumlah kegiatan.
Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar
keberbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau
kelompok masyarakat tertentu).
Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaannya.
c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun
kombinasi keduanya.
BAB lV PENUTUPBerisikan urian penutup, berupa:
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya, maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.
LAMPIRAN – LAMPIRAN
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
7
BAB llEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD- Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun 2011
Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang adalah
Penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pandeglang, Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau
program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah, Akuntabilitas merupakan satu bentuk perujudan kewajiban untuk
mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,
melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik,
terkait dengan hal tersebut rencana kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pandeglang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan
pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang selama tahun 2011. Pengukuran
Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:
A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator
kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (Inputs), keluar (outputs), hasil
(outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut
dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya.
Penetapan indikator kinerja ini diikuti demgan penetapan besaran indikator kinerja
untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.
B. Capaian Analisis Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan.
Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
Sumber Dana APBD Kabupaten
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
8
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2014, sesuai dengan
Rencana Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Dinas
Pekerjaan Umum telah melaksanakan berbagai tugas dan kegiatan yang terdiri dari
25 Program dan 84 Kegiatan.
Dari kebijakan tersebut disusun program-program sebagai berikut:
1. Program pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah daerah
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
5. Program Peningkatan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pelaporan dan
Evaluasi
6. Program pembangunan sistem informasi/database jalan dan jembatan
7. Program penyelenggaraan pemerintahan umum
8. Program perencanaan dan pengawasan pembangunan bidang infrastruktur
9. Program penyediaan peningkatan sarana dan prasarana penunjang
perekonomian
10.Program Pembangunan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
11.Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
12.Program Tanggap Darurat jalan dan jembatan
13.Program pembangunan wilayah strategis dan cepat tumbuh
14.Program pembangunan infrastruktur pedesaan
15.Program pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya
16.Program pembangunan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan
sumber daya air lainya
17.Program pembangunan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
18.Program pembangunan/pemeliharaan jalan poros desa
19.Program penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik
20.Program peningkatan Kualitas pelayanan publik
21.Program lingkungan sehat perumahan
22.Program pembangunan perumahan
23.Program penyehatan lingkungan permukiman
24.Program peningkatan dan rehabilitasi lingkungan permukiman
25.Program pengentasan desa tertinggal
Dalam malaksanakan program tahun 2014 dapat kami uraikan beberapa kegiatan
yang telah kami laksanakan sebagai berikut :
1. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
2. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
9
3. Kegiatan layanan administrasi kantor
4. Kegiatan Optimalisasi satuan kerja penghasil atas penerimaan SKPD
5. Kegiatan Pembayaran honorarium tenaga kontrak kerja kabupaten pandeglang
6. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
8. Kegiatan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah
9. Kegiatan Pembangunan gedung / kantor UPT
10. Kegiatan Rehabilitasi sedang / berat kendaraan dinas / operasional UPT
workshop
11. Kegiatan pengadaan kendaraan dinas / operasional
12. Kegiatan pemeliharaan rutin / swakelola bidang ke-Puan UPT 1
13. Kegiatan pemeliharaan rutin / swakelola bidang ke-Puan UPT 2
14. Kegiatan pemeliharaan rutin / swakelola bidang ke-Puan UPT 3
15. Kegiatan pemeliharaan rutin / swakelola bidang ke-Puan UPT 4
16. Kegiatan pemeliharaan rutin / swakelola bidang ke-Puan UPT 5
17. Kegiatan pemeliharaan rutin / swakelola bidang ke-Puan UPT 6
18. Kegiatan pemeliharaan rutin / swakelola bidang ke-Puan UPT 7
19. Kegiatan penataan lingkungan gedung kantor
20. Kegiatan Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah
21. Kegiatan penyusunan laporan dan rekonsiliasi keuangan
22. Kegiatan Pengelolaan aset SKPD
23. Kegiatan Penyusunan, Perencanaan SKPD
24. Kegiatan Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD
25. Kegiatan Verifikasi dan analisis pengajuan SPP
26. Kegiatan Monitoring dan evaluasi pembangunan
27. Kegiatan Penyusunan sistem informasi/ database jalan
28. KegiatanPartisipasi pameran pada hari jadi kabupaten pandeglang
29. Kegiatan Perencanaan Pembangunan irigasi untuk TA. 2015
30. Kegietan Perencanaan Peningkatan jalan dan jembatan TA. 2015
31. Kegiatan Perencanaan program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana fasilitas pelayanan pemerintahan dan publik untuk tahun 2015
32. Kegiatan Perencanaan peningkatan jalan lingkungan Tahun 2015
33. KegiatanPerencanaan penyediaan sarana dan prasarana air minum ( DAK )
dan pembangunan / peningkatan sanitasi pemukiman tahun 2015
34. Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat ukur dan uji bahan laboratorium
kebinamargaan
35. Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan alat berat UPT workshop
36. Kegiatan Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat
37. Kegiatan Peningkatan jalan dan jembatan
38. Kegiatan Peningkatan jalan dan jembatan DAK bidang infrastruktur jalan
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
10
39. Kegiatan Penunjang DAK jalan dan Pengawasan DAK
40. Kegiatan Peningkatan jalan dan jembatan DAK Tambahan bidang infrastruktur
jalan
41. Kegiatan Penunjang DAK jalan dan Pengawasan DAK Tambahan Bidang
Infrastruktur jalan
42. Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala untuk jalan dan jembatan ( Penyangga )
43. Kegiatan Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan drainase
44. Kegiatan Rehabilitasi dalam kondisi tanggap darurat
45. Kegiatan pembangunan/peningkatan infrastruktur wilayah strategis dan cepat
tumbuh ( PPIP )
46. Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana air minum (APBD)
47. Kegiatan DAK transportasi pedesaan
48. Kegiatan penunjang DAK transportasi pedesaan
49. Kegiatan PNPM / Penanggulangan kemiskinan perkotaan ( Penunjang P2KP )
50. Kegiatan PNPM ( Penunjang PPIP )
51. Kegiatan P2WKSS ( Penunjang P2WKSS )
52. Kegiatan Pembangunan infrastruktur dasar kawasan agropolitan
53. Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun DAK
bidang infrastruktur irigasi
54. Kegiatan Pembinaan P3A mitra cai dan petogas OP
55. Kegiatan komisi irigasi
56. Kegiatan peningkatan jaringan irigasi pedesaan
57. Kegiatan Penunjang DAK irigasi dan Perencanaan, pengawasan DAK
58. Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jaringan irigasi
59. Kegiatan penyusunan sistem informasi/database bidang keirigasian
60. Kegiatan O&P jaringan irigasi
61. Kegiatan Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan badan
sungai
62. Kegiatan pembangunan embung dan bangunan penampung air lainya
63. Kegiatan penyusunan detail enginering design sarana dan prasarana air bersih
64. Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air minum ( DAK )
65. Kegiatan Penunjang DAK bidang air bersih
66. Kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan poros desa
67. Kegiatan Pembangunan gedung kantor
68. Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pelayanan
pemerintah
69. Kegiatan Penataan bangunan dan lingkungan
70. Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang jasa konstruksi
71. Kegiatan bantuan tekhnis perencanaan bangunan gedung milik negara
(BGNN) kepada dinas/instansi lain dan pengusaha konstruksi
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
11
72. Kegiatan penyusunan jurnal harga satuan gedung bangunan milik negara
(HSGBN)
73. Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi
masyarakat miskin
74. Kegiatan penunjang DAK sanitasi
75. Kegiatan sistem pelayanan air minum untuk masyarakat miskin ( Pendamping
SPAM )
76. Kegiatan Penunjang SANIMAS
77. Kegiatan Penunjang PAMSIMAS
78. Kegiatan sistem pelayanan air minum untuk masyarakat miskin ( Penunjang
SPAM )
79. Kegiatan Pengembangan perumahan dan permukiman
80. Kegiatan Pembangunan prasarana dan sarana dasar kawasan kumuh
81. Kegiatan peningkatan jalan lingkungan ( TPT, Drainase dan gorong-gorong )
82. Kegiatan Sarana dan Prasarana Daerah tertinggal ( DAK )
83. Kegiatan Penunjang DAK kegiatan sarana dan prasarana daerah tertinggal
84. Kegiatan Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan poros desa
pada desa tertinggal
2.2. Analisis Kinerja PelayananREALISASI ANGGARAN BERDASARKAN KEGIATAN SESUAI DPA – SKDINAS PEKERJAAN IMUM KABUPATEN PANDEGLANG T.A 2011
No
Uraian
Pagu Anggaran Realisasi
Persentasepencapaian
RencanaTingkatCapaian(Target)
Program Kegiatan
1 2 3 4 5 6I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1Penyediaan Jasa komunikasiSumber daya air dan listrik 69.750.000,00 51.132.382,00 7331
2penyediaan jasa administrasikeuangan 320.058.000,00 298.619.500,00 9330
3penyediaan jasa kebersihankantor 4.080.000,00 4.080.000,00 10000
4penyediaan barang cetakandan penggandaan 102.637.000,00 100.700.000,00 9811
5
penyediaan komponen intalasilistrik penerangan bangunankantor
5.000.000,00 5.000.000,00 10000
6penyediaan peralatan danperlengkapan kantor 64.300.000,00 6.394.200,00 9944
7penyediaan makanan danminuman 70.000.000,00 34.000.000,00 4857
8rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah 59.908.000,00 59.632.000,00 9954
9
peningkatan kelengkapanadministrasi ketata usahaankepegawaian dan kearsipan
34.480.000,00 34.430.000,00 9985
10pengadaan kelengkapan danalat kebersihan 3.320.000,00 3.320.000,00 10000
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
12
11
kegiatan optimalisasi satuankerja penghasil ataspenerimaan SKPD
37.500.000,00 37.340.000,00 9957
12
kegiatan optimalisasi satuankerja penghasil ataspenerimaan SKPD 10000
13kegiatan penyediaan bahanbakar 52.380.000,00 50.143.500,00 9575
II Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional 58.500.000,00 54.032.300,00 9236
2 pendidikan dan pelatihanformal 14.000.000,00 14.000.000,00 10000
3 penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun 18.155.000,00 18.106.000,00 9973
4 penyusunan laporan danrekonsiliasi keuangan 32.845.000,00 32.768.000,00 9977
5 pengelolaan aset SKPD 24.620.000,00 24.620.000,00 10000
6 penyusunan dokumenperencanaan SKPD 20.795.000,00 20.795.000,00 10000
7 penyusunan dokumenpelaporan dan evaluasi SKPD 40.985.000,00 40.760.000,00 9945
III program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 Rehabilitasi sedang/beratkendaraan dinas/operasional 197.660.000,00 197.660.000,00 10000
IV Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
1 Rehabilitasi /pemeliharaan alat-alat berat 308.066.500,00 309.544.000,00 9951
2 peningkatan AMP 598.740.000,00 194.575.000,00 3250
3pembangunan gedung bengkelkendaraan operasional UPT WorkShop 107.065.000,00 104.519.000,00 9762
Bidang Bina MargaV program pembangunan jalan dan jembatan
1perencanaan pembangunanjembatan 198.462.000,00 194.100.000,00 9780
2peningkatan jalan danjembatan 6.780.306.600,00 6.723.397.000,00 9916
3penunjang DAK ''BidangInfrastruktur Jalan'' 343.320.000,00 302.577.000,00 8813
4peningkatan jalan danjembatan ''DAK'' 6.921.481.545,00 6.908.718.000,00 9982
5
Kegiatan penguatanInfrastruktur dan prasaranadaerah ''DPIPD Bidang jalandan jembatan'' 1.410.430.500,00 1.410.304.665,00 9999
6peningkatan jalan danjembatan ( Spesifik Grand ) 9.000.000.000,00 8.963.666.200,00 9960
7
Kegiatan dana penyesuaianInfrastruktur daerah (DPID)Bidang Infrastruktur Jalan 19.800.000.000,00 19.782.135.110,00 9991
8
Kegiatan penunjang (DanaPenyesuaian InfrastrukturDaerah (DPID) BidangInfrastruktur Jalan ) 25.970.000,00 25.650.000,00 9877
9
Kegiatan dana percepatanpembangunan InfrastrukturDaerah (DPPID) BidangInfrastruktur jalan dan jembatan 4.820.409.000,00 4.725.833.000,00 9804
VI Program rehablitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1Rehabilitasi/pemeliharaan
rutin/swakelola jalan 892.267.000,00 879.049.000,00 9852
VII Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan1 DAK Transportasi perdesaan 3.210.900.000,00 3.209.111.000,00 9994
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
13
2Penunjang DAK Transportasi
perdesaan 57.680.000,00 55.936.000,00 9698
3
Penunjang percepatanpembangunan infrastrukturperdesaan daerah tertinggal(P2IPDT) Bantuan sosialkementrian pembangunandaerah tertinggal 81.702.000,00 79.822.200,00 9770
BIDANG PENGAIRAN
VIII Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairanlainnya
1Rehabilitasi/pemeliharaanjaringan irigasi 432.500.000,00 418.074.000,00 9666
2
Rehabilitasi jaringan irigasiyang telah di bangun ''DAKBidang Infrastruktur Irigasi'' 5.655.450.909,00 5.639.042.500,00 9971
3Pembinaan P3A Mitra Cai danpetugas OP 171.082.000,00 170.746.000,00 9980
4penunjang DAK ''BidangInfrastruktur Irigasi'' 365.965.200,00 344.686.800,00 9419
5 Kegiatan O&P jaringan irigasi 241.845.000,00 239.328.500,00 9896
6 pendamping PSIP 1.597.280.200,00 1.567.779.900,00 9815
7
Penunjang dana penguataninfrastruktur dan prasaranadaerah ''Bidang Irigasi'' 50.000.000,00 49.786.000,00 9957
BIDANG TATA BANGUNAN
IXProgram peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor 783.054.000,00 777.892.000,00 9934
X Program Perluasan Pelayanan Prasarana Dasar
1 Pembangunan Gedung MUI 1.931.100,00 - 0
2 Pembangunan GedungTerminal 1.105.375.800,00 1.105.357.800,00 10000
3 Pembangunan Gedung SerbaGuna Eks. Gedung Kartini 2.212.200,00 - 0
4 Renovasi gedung DPRD 38.280.000,00 38.280.000,00 10000
5 Pembangunan GedungPemuda 202.014.200,00 188.694.000,00 9341
6 Pembangunan Gedung KantorKecamatan 2.820.106.100,00 2.802.515.600,00 9938
7 Penyusunan Data BaseGedung Negara 49.475.000,00 49.327.000,00 9970
8 Pembangunan GedungTerminal (Spesifik Grant) 3.500.000.000,00 2.347.163.700,00 6706
9 pembangunan tembokpenahan tanah (TPT)/Tanggul 112.500.000,00 112.050.000,00 9960
BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMANXI Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
1
Penyediaan prasarana dansarana air minum bagimasyarakat berpenghasilanrendah 1.018.990.909,00 992.804.000,00 9743
2 penunjang DAK '' Bidang airbersih '' 88.200.000,00 82.476.700,00 9351
XII program pembangunan infrastruktur perdesaan
1Penunjang kegiatan PNPM (P2KP, PPIP ) 290.488.700,00 191.869.100,00 6605
2 penunjang kegiatan P2WKSS 308.461.300,00 299.046.450,00 9695
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
14
3 peningkatan jalan lingkungan 8.571.001.500,00 8.499.722.600,00 9917XIII Program Lingkungan Sehat Perumahan
1 Penunjang DAK Sanitasi 83.700.000,00 63.329.300,00 7566
2
Penyusunan strategi sanitasikabupaten/kota percepatanpembangunan sanitasi ( PPSP ) 133.675.000,00 27.486.100,00 2056
3Pendamping ( SPAM )Untukmasyarakat miskin 394.760.000,00 288.780.000,00 7315
4 Penyusunan RP4D 199.280.000,00 193.462.000,00 9708
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD
Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Pandeglang sebagai salah satu Dinas Teknis dalam melaksanakan Tugas Pokok dan
Fungsinya antara lain :
1. Minimnya anggaran yang disediakan (dianggarkan) oleh Pemerintah Daerah
untuk Pembangunan/Pemeliharaan Infrastruktur baik Infrastruktur Jalan,
Jembatan, Irigasi, Pelayanan Pemerintah dan Pelayanan Publik,
2. Masih banyak Infrastruktur baik itu Jalan dan Jembatan, Irigasi, Fasilitas
Pelayanan Pemerintah maupn Fasilitas Pelayanan Publik Lainnya yang
kondisinya perlu dibangun serta direhabilitasi, sementara dana yang tersedia
sangat terbatas bahkan tidak sedikit penentuan lokasi diintervensi oleh pihak-
pihak diluar dinas teknis.
3. Masih banyaknya ruas jalan kabupaten, poros desa maupun jalan lingkungan
yang permukaannya, masih berupa tanah dan batu kerikil (dangan kondisi Jalan
di Kabupaten Pandeglang yang permukaannya telah beraspal sepanjang 526,63
km, 128,60 km berkerikil dan 67,80 km masih tanah ini yang berada dalam kondisi
baik hanya 108,21 km (14,97 %) sedangkan 271,68 km (37,58 %) cukup baik,
133,58 km (18,48 %) rusak dan 209,56 km (28,96 %) rusak berat sehingga secara
umum masih sangat membutuhkan biaya yang cukup besar untuk biaya
Pemeliharaan Jalan dan Peningkatan Jalan (dari permukaan berkerikil dan tanah
agar dapat menjadi aspal),
4. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan
pengelolaan sistem irigasi, sebagai salah satu infrastruktur penunjang sektor
pertanian dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan infrastruktur jalan pun
sudah sangat menurun, terutama terkait pemeliharaan bahu jalan dan saluran
pembuangan air (Drainase & selokan-selokan pinggir jalan),
5. Jaringan Irigasi belum terkelola dengan baik dan terlalu banyak daerah irigasi
yang menjadi kewenangan kabupaten serta masih banyak kondisi Jaringan Irigasi
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
15
yang dipelihara dan segera diperbaiki, sementara anggara yang tersedia dari
APBD sangat terbatas.
6. Kurangnya Pembinaan terhadap petani pemakai Air (P3A) dan banyaknya
pembentukan P3A yang illegal (belum berbadan hukum) serta P3A belum
mempunyai rasa memiliki terhadap Jaringan Irigasi yang ada, sementara nggaran
untuk pembinaan terhadap P3A yng disediakan dari APBD sangat terbatas.
7. Banyaknya Daerah Irigasi baru (atas dasar keinginan masyarakat setempat),
padahal Dinas PU sendiri sudah menginventarisir jumlah DI yang sudah
ditetapkan melalui SK dan penanganannya menjadi kewenangan Kabupaten.
8. Masih banyak bangunan yang belum memiliki IMB dan masih banyak bangunan
Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan took modern yang melanggar sempadan
bangunan, sedangkan Dinas PU tidak dilibatkan dalam proses penerbitan IMB.
9. Belum Optimal Sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja masyarakat Jasa
Konstruksi dikarenakan Belum tersedianya anggaran untuk mwlakukan
pembinaan terhadap keterampilan dan keahlian kerja masyarakat jasa konstruksi,
10.Masih Banyak Bangunan Gedung Negara yang butuh perbaikan dan
pemeliharaan, sememtara anggaran yang tersedia sangat terbatas,
11.Perlu adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pengusaha Jasa
Konstruksi (dalam hal ini organisasi yang menaungi pengusaha jasa konstruksi )
dalam melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap hasil pekerjaan yang
telah dilaksanakan oleh Pengusaha Jasa Konstruksi,
12.Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan
pembangunan sanitasi (dikarenakan keterbatasan dalam penganggaran pada
APBD),
13.Belum adanya pengelolaan secara periodik antara Bidang Perumahan
Permukiman dengan Masyarakat pengguna air bersih,
14.Masih banyaknya penduduk yang belum terlayani air bersih (dari total penduduk
sebanyak 1.155.610 jiwa, baru terlayani sebanyak 434.488 jiwa atau baru 38 %),
15.Sumber mata air bersih hanya dimanfaatkan penduduk terdekat dengan lokasi
saja, dan tidak disalurkan secara optimal,
16.Rendahnya pendapatan masyarakat sehingga kesulitan untuk memiliki rumah
yang sehat dan layak huni,
17.Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hunian / rumah yang sehat, serta
besaran biaya pembangunan perumahan.
18.Kurangnya pemahaman akan pentingnya sanitasi, sehingga masih banyak
masyarakat yang membuang limbah/sampah/kotoran di lahan produktif (
kebun/sungai).
19.Kurangnya tenaga teknis untuk memantau kondisi jalan, dan kurangnya
kepedulian masyarakat pengguna jalan itu sendiri,
20.Apabila kita melihat evaluasi pencapaian target PAD selama 4 Tahun yang lalu
dari retribusi dari pemakaian kekayaan daerah ( alat berat, alat angkut, mesin
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
16
gilas/stoom wales) yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan,
dikarenakan terkendala umur dan produktifitas alat yang saat ini dimiliki terus
menurun ( seiring dengan menurunnya umur ekonomi peralatan yang berimbas
pada biaya pemeliharaan yang dibutuhkan terus bertambah, sementara alokasi
biaya pemeliharaan alat berat yang tersedia masih sangat kurang) dan kurang
tersedianya modal (khususnya untuk unit produksi AMP & Stone Crusher – UPT
.Workshop di Kec. Cigeulis) sehingga unit produksi AMP & Stone Crusher tidak
dapat bersaing dengan pihak swasta yang memiliki modal besar dan hal ini
mengakibatkan unit produksi tidak optimal.
21.Berdasarkan data mengenai latar belakang disiplin ilmu pegawai yang ada pada
Dinas Pekerjaan Umum menunjukan bahwa kualifikasi pendidikan bidang teknik
hanya sebanyak 25 orang (11,90 %), sedangkan bidang lainnya mencapai 185
orang ( 88,10 %). Hal ini menunjukan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas
pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kab.Pandeglang belum dapat berjalan
secara optimal idealnya 2/3 dari jumlah pegawai yang ada berkualifikasi
pendidikan teknik atau 140 orang (66, 67%). Sedangkan apabila kita melihat
tingkat pendidikan pegawai dengan kualifikasi sarjana sebanyak 58 orang
(27,62%) dan pendidikan tingkat SLTA sebanyak 152 orang (72,38%), hal ini
menunjukan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia pada Dinas PU
Kab.Pandeglang masih kurang untuk dapat optimal melaksanakan tugas pokok
dan fungsi organisasi.
2.3.1 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Pandeglang
telah menetapkan Visi dan Misi-nya yang menjadi visi dan misi Kabupaten
Pandeglang dengan Visi yaitu “ Kabupaten Pandeglang sebagai daerah mandiri dan
berkembang di Bidang Agribisnis dan Pariwisata berbasis Pembangunan Perdesaan”
Arti dari visi tersebut adalah Kabupaten Pandeglang akan diwujudkan menjadi
Daerah yang mandiri dan berkembang dalam bidang Pertanian dan pariwisata
berbasis pembangunan Perdesaan yang dilakukan dengan cara mendukung,
memperkuat, sekaligus menstimulan potensi masyarakat dalam melaksanakan
pembangunan desa dengan core bisnisnya yaitu agri bisnis dan pariwisata dalam
rangka mencapai tujuan pembangunan desa yang terintegrasi dengan pembangunan
Kabupaten, meningkatkan perdesaan di Kabupaten Pandeglang yang masih dominan
(96 % dari Kabupaten Pandeglang ).
Sedangkan Misinya antara lain :
1. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata,
2. Memberdayakan UMKM dan Koperasi dalam Usaha Pertanian dan jasa
pariwisata,
3. Meningkatkan kualitas SDM yang agamis, cerdas, kreatif dan inovatif,
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
17
4. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat,
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan dan
6. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan daerah.
Adapun tujuan pencapaian misi tersebut adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata. Ditujukan
untuk mendukung penguatan modal dan aplikasi teknologi bagi pembukaan
lapangan kerja dan perluasan peluang usaha masyarakat bagi peningkatan
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2. Memberdayakan UMKM dan koperasi dalam usaha pertanian dan jasa pariwisata.
Ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi koperasi, pengusaha
mikro, kecil dan menengah dalam berbagai lapangan usaha dalam menghadapi
persaingan yang semakin kompleks.
3. Meningkatkan kualitas SDM yang agamis , cerdas dan kreatif dan inovatif.
Ditujukan untuk menciptakan pelaku pembangunan yang cerdas, terampil dan
berakhlak mulia dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Pandeglang.
4. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan masyarakat. Ditujukan untuk
meningkatkan pelayanan publik dalam memperoleh pendidikan dan pemeliharaan
kesehatan masyarakat.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur khususnya perdesaan. Ditujukan untuk
menyediaan dukungan bagi peningkatan pelayanan dasar.
6. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan daerah. Ditujukan untuk menciptakan
pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan pelayanan publik di seluruh
sektor dan wilayah pembangunan.
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang sebagai salah satu Dinas Teknis
memiliki kewajiban untuk membantu mewujudkan misi ke -5 Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Terpilih yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur
khususnya perdesaan yang ditujukan untuk menyediakan dukungan bagi
peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat terutama terhadap akses jalan
Kabupaten, jalan poros desa dan jalan lingkungan dengan harapan nantinya dapat
meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat (khususnya di daerah
pertanian dan pariwisata).
2.3.2 TANTANGAN PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUMKABUPATEN PANDEGLANG
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya menghadapi beberapa tantangan didalam pengembangan
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
18
pelayanan terhadap masyarakat, hal ini selain dapat dilihat berdasarkan tabel-tabel
diatas (sebagaimana dapat dilihat pada lembar terdahulu), antara lain :
1. Minimnya anggaran yang disediakan (dianggarkan) oleh Pemerintah Daerah
Untuk pembangunan /Pemeliharaan Infrastruktur baik infrastruktur jalan,
jembatan, irigasi, pelayanan pemerintah dan pelayanan publik,
2. Masih banyaknya ruas jalan Kabupaten, poros desa maupun jalan lingkungan
yang permukaannya masih berupa tanah dan batu kerikil dan kondisinya perlu
penanganan segera (khususnya wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan
sepanjang batas garis mulai dari Saketi ke Timur dan KeBarat yang merupakan
Tanah labil, tanah tela dan sebagian merupakan daerah rawan bencana
khususnya banjir dan longsor) sementara kepedulian masyarakat terhadap
pemeliharaan jalan dan jembatan disekitar tempat tinggalnya sangat minim dan
minimnya anggaran yang disediakan dalam APBD Kab.Pandeglang.
3. Banyaknya kendaraan dengan muatan yang melebihi kemampuan Tonase jalan
maksimal yang direncanakan, sedangkan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
belum berjalan sebagaimana mestinya (dikarenakan keterbatasan anggaran yang
tersedia dalam APBD).
4. Masih banyaknya penduduk yang belum terlayani air bersih (dari total penduduk
sebanyak 1.155.610 jiwa, baru terlayani sebanyak 434.488 jiwa atau baru 38 % ),
5. Sumber mata air bersih hanya dimanfaatkan penduduk yang tinggal terdekat
dengan lokasi saja, dan tidak disalurkan secara optimal,
6. Rendahnya pendapatan masyarakat sehingga kesulitan untuk memiliki rumah
yang sehat dan layak huni,
7. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hunian/rumah yang sehat serta
besaran biaya pembangunan permukiman.
8. Kurangnya pemahaman akan pentingnya sanitasi, sehingga masih banyak
masyarakat yang membuang limbah/sampah/kotoran di lahan produktif
(kebun/sungai),
9. Kurangnya sikap proaktif dari masyarakat pengguna jalan sehingga seringkali
jalan rusak dibiarkan dan menunggu petugas pemerintah (sementara
penanganannya menunggu/diserahkan kepada Pemerintah Daerah ),
10.Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan
pengelolaan system irigasi, sebagai salah satu infrastruktur penunjang sektor
pertanian,
11.Jaringan irigasi belum terkelola dengan baik dan terlalu banyaknya daerah irigasi
yang menjadi kewenangan Kabupaten , serta masih banyaknya kondisi jaringan
irigasi yang harus dipelihara dan segera diperbaiki, sementara anggaran yang
tersedia dari APBD sangat terbatas.
12.Kritisi masyarakat ( termasuk LSM , mahasiswa dan wartawan) yang begitu luar
biasa tentang lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
19
13.Sementara partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan infrastruktur jalan itu
sendiri sudah sangat menurun, terutama terkait dengan pemeliharaan bahu jalan
dan saluran pembuangan air (drainase dan selokan-selokan pinggir jalan),
14.Masih banyak bangunan gedung Negara yang butuh perbaikan dan
Pemeliharaan, sementara anggaran yang tersedia sangat terbatas,
15.Belum tersedianya anggaran untuk melakukan pembinaan terhadap keterampilan
dan keahlian kerja masyarakat jasa konstruksi,
16.Perlu adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan petugas jasa konstruksi
(dalam hal ini organisasi yang menaungi pengusaha jasa konstruksi) dalam
melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap hasil pekerjaan yang telah
dilaksanakan oleh pengusaha jasa konstruksi,
17.Harapan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang kedepan bisa
meningkatkan target pendapatan asli daerah (PAD) dari Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah (Alat Berat, Alat Angkut, mesin gilas/Stoom Wales) namun
terkendala umur dan produkfifitas alat yang saat ini dimiliki terus menurun (seiring
dengan menurunnya umur ekonomi peralatan yang berimbas pada biaya
pemeliharaan yang dibutuhkan terus bertambah) dan kurang tersedianya modal
(khususnya untuk unit produksi AMP & Stone Crusher- UPT Workshop di Kec.
Cigeulis) sehingga unit produksi tidak dapat bekerjan optimal.
2.3.3 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum KabupatenPandeglangAdapun Peluang yang bisa dimiliki Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Pandeglang dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya didalam
Pengembangan Pelayanaan terhadap masyarakat, antara lain :
1. Banyaknya Program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Propinsi yang disediakan bagi Pemerintah Kabupaten khususnya untuk
Jembatan, Irigasi,Infrastruktur Pelayanan Pemerintah maupun Pelayanan
Publik .
2. Dengan telah ditetapkan kawasan Tanjung Lesung sebagai Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) , diharapkan dapat membantu percepatan
pembangunan di Wilayah Pandeglang Selatan Khususnya Infrastruktur
Jalan dan Jembatan.
3. Dengan banyaknya kritisi dari masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan
partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap Pembangunan Daerah
dan ini sangat membantu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
sebagai salah satu dinas teknis yang bertanggung jawb terhadap
Pembangunan infrastruktur di Daerah’
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
20
4. Dengan kondusifitas Kabupaten Pandeglang, diharapkan semua elemen
pembangunan (Pemerintah, Masyarakat dan Pengusaha atau Swasta)
dapat duduk bersama merumuskan arah dan kebijakan Pembangun an di
Kabupaten Pandeglang untuk 5 tahun kedepan sehingga dapat
meringankan tugas dinas pekerjaan umum Kabupaten Pandeglang sebagai
salah satu Dinas Teknis.
2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD- Analisis Swot
Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi merupakan hal
yang penting dalam menentukan factor-faktor penentu keberhasilan bagi organisasi.
Dengan mengetahui konfisi internal maupun eksternal organisasi dengan
memperhatikan kebutuhan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
stakeholder, akan dapat diketahui kekuatan, kelemahan,peluang dan ancaman yang
menghadang organisasi.
Analisis lingkungan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan
organisasi dalam merespon setiap perkembangan zaman. Lingkungan internal
mencakup struktur organisasi, komunikasi antar bagian dalam organisasi, sumber
daya yang semuanya akan mendukung kelangsungan hidup organisasi. Pemahaman
terhadap lingkungan internal akan memberikan pemahaman kepada organisasi akan
kondisi dan kemampuan organisasi dan kemampuan organisasi. Sedangkan
lingkungan eksternal meliputi situasi dan kondisi sekeliling organisasi yang
berpengaruh pada kehidupan organisasi. Salah satu metode yang dipergunakan
untuk melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal adalah metode SWOT
(Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats). Dengan metode SWOT ini,
identifikasi lingkungan yang ada di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang.
Analisis Lingkungan Internal (ALI)
Dalam lingkungan internal terdapat dua factor, yaitu :
Kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness)
Kekuatan dalam (strength), terdiri dari :
1. Adanya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
2. Adanya Surat Keputusan Bupati Pandeglang No. 14 Tahun 2008 tanggal 3
November 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
Kabupaten Pandeglang.
3. Adanya dukungan pimpinan Daerah/Bupati .
4. Adanya perencanaan pembangunan sarana jaringan jalan / jembatan dan
pengairan .
5. Tersedianya anggaran dalam APBD .
6. Adanya kemauan, dedikasi dan loyalitas aperatur dinas .
7. Tersedianya dukungan peralatan / logistic .
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
21
Kelemahan (Weakness) terdiri dari :
1. Perencanaan yang disusun oleh Bappeda kurang sesuai dengan usulan
rencana yang diajukan Dinas Pekerjaan Umum.
2. Kekurangan tenaga yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
3. Penggunaan teknologi baik dalam bidang jalan / jembatan maupun pengairan
yang belum sesuai dengan kebutuhan.
4. Kondisi jalan yang labil, menyebabkan kerusakan-kerusakan yang serius pada
sarana dan prasarana jalan / jembatan dan pengairan / irigasi.
5. Banyaknya kerusakan sarana dan prasarana jalan / jembatan dan pengairan
yang tidak tertanggulangi, akibat rendahnya biaya operasi dan pemliharaan.
6. Peran serta dan partisipasi masyarakat tani/P3A dalam pelaksanaan operasi
dan pemeliharaa jaringan irigasi masih rendah.
7. Berkurangnya daya dukung lingkungan, pemanfaatan dan pengawasan daerah
tangkapan air belum terkendali, sehingga mengganggu kelesterian sumber
daya air.
Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)
Dalam analisis lingkungan eksternal terdapat dua factor, yaiti :
Peluang (Opportunities) dan ancama (Threats).
Peluang (Opportunities) tediri dari :
1. Peran serta Kadin dan para asosiasi jasa konstruksi dalam proses pelaksanaan
visi pembangunan pembangunan jaringan jalan/jembatan dn pengairan .
2. Adanya kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan swakelola dengan
mengoptimalkan pelaksanaan proyek
3. Banyaknya ruas jala/jembatan dan sarana pengairan yang harus dibangun untuk
membuka kesempatan kerja dan memperlancar arus barang / produksi pertanian
kepasar.
4. Terbukanya kesempatan usaha transportasi darat.
5. Beragam komoditas pertanian dan obyek wisata yang harus dikembangkan .
6. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah terhadap upaya untuk
memacu pembangunan sarana dan prasarana bidang pengairan.
7. Kebutuhan pangan daerah lain yang dapat dipasok / disuplai dari Kabupaten
Pandeglang.
8. Potensi air yang melimpah sebagian besar blum dimanfaatkan .
Ancaman (Threats), terdiri dari :
1. Kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme .
2. Perbandingan pekerjaan swakelola dengan yang dikerjakan oleh penyedia
jasa/pengembang .
3. Kualitas sarana dan prasarana yang dihasilkan belum memadai .
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
22
4. Koordinasi perencanaan dengan stake-holder belum aktif .
5. Masih banyaknya penebang hutan secara liar yang merusak daerah tangkapan
air (DAS).
6. Masih banyaknya lahan tidur / belum dimanfaatkan secara optimal.
7. Makin meningkatnya tuntutan kebutuhan air sebagai akibat pergeseran nilai air
dan sumber daya milik bersama menjadi sumber daya ekonomi .
Nilai-nilai yang menunjang pencapaian visi dan misi
Nilai – nilai yang menunjang pencapaian visi dan misi , terdiri dari :
1. Disiplin
2. Etos Kerja
3. Integritas
4. Efektifitas
5. Efisiensi
Asumsi faktor-faktor penentu keberhasilan :
Setelah dilakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang ada dalam
lingkungan internal maupun eksternal, maka dapat dibuat suatu asumsi factor
penentu keberhasilan.
Adapun asumsi faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut adalah :
(1) Adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas sebagai dasar bagi pelayanan prima
bagi masyarakat dalam meningkatkan produktifitas daerah pertanian dan
kawasan wisata sebagai penghasil PAD.
(2) Adanya tanggapan positif dari Dinas terhadap dukungan Bupati serta
memanfaatkan kemampuan dan dedikasi dari aparat dinas sebagai dasar untuk
mewujudkan pengembangan agribisnis dan wisata khususnya yang berada di
Pandeglang Selatan.
(3) Adanya kemampuan tenaga operasional yang terlatih ( handal ) untuk
mengantisipasi kekurangan dalam penerapan teknologi yang memadai dalam
rangka pembangunan sarana dan prasarana pendukung pengembangan agri
bisnis dan wisata unggulan.
(4) Sawah irigasi cukup besar (± 48.705 Ha).
(5) Kepadatan jaringan irigasi yang cukup besar (jumlah daerah irigasi = 628 unit )
(6) Potensi sumber air yang cukup memadai
Curah hujan rata-rata 3000 mm – 4000 mm
Debit air sungai rata-rata 29-64 m3 / detik
Petani pemakai air yang potensial, dimana 58 % penduduk Pandeglang
berusaha pada sektor pertanian (Agriculture)
Adanya Inpres No. 3 Thn. 1999 tentang pembaharuan kebijaksanaan
pengelolaan irigasi
Adanya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah.
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 7 Tahun 2010
tentang Sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah (Penjelasan
Pasal 8 ayat 3), Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang juga
memprogramkan peningkatan dan Rehabilitasi Lingkungan Pemukiman berupa
Peningkatan Jalan Lingkungan yang mengakomodir usulan-usulan hasil musrenbang
Kecamatan yang dilaksanakan setiap Tahun (termasuk didalamnya mengakomodir
usulan dan aspirasi dari anggota-anggota DPRD Kabupaten Pandeglang yang
menjadi narasumber dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan yang kemudian
diusulkan dan dimasukan dalam skala prioritas hasil Musrenbang Kecamatan)
dengan lokasi tersebar di 35 Kecamatan.
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang pun mendapat masukan
terkait banyaknya pembangunan gedung yang tidak sesuai dengan bestek (standar
minimal bangunan), maka mulai tahun 2014 sampai 2016 Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pandeglang mencoba memprogramkan pembinaan Jasa Konstruksi bagi
Dinas/Instansi lainnya, Pengusaha Jasa Konstruksi dan lainnya baik berupa
sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Jasa Konstruksi , Bantuan Teknis
Perencanaan Bangunan Gedung Milik Negara (BGMN) kepada Dinas / Instansi
Lainnya serta penyusunan Jurnal Harga Satuan Gedung Milik Negara (HSGBN).
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
24
BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan NasionalA. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum
Berdasarkan mandate dari perangkat peraturan dan Undang-undang terhadap
tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang dalam rangka
mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, maka visi Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang adalah “Terwujudnya infrastruktur yangmemadai guna menunjang Kabupaten Pandeglang sebagai daerah yangmandiri dan berkembang di bidang Agribisnis dan Pariwisata berbasisPembangunan Perdesaan”.
Untuk mencapai visi tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Pandeglang Tahun 2011 - 2016 adalah :
1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
untuk menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pertanian dan
pariwisata dalam rangka mengembangkan wilayah yang berdaya saing.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana permukiman,
pelayananan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
3. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang
professional dengan menetapkan prinsip good governance.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD3.2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum
Sebagai penjabaran visi Bupati Pandeglang , maka tujuan yang akan
dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang dalam
periode lima tahun kedepan meliputi :
1. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas jalan, jembatan dan irigasi untuk
mendukung pertanian dan pariwisata
2. Meningkatkan pembangunan permukiman yang sehat, berkualitas dan
layak huni
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan
pemerintahan dan publik yang representatif.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam
pelayanan publik.
5. Meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan dan asset SKPD
6. Meningkatkan kualitas dan keandalan bangunan gedung kantor dan
rumah milik Negara
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
25
Adapun sasaran berdasarkan 6 (enam) tujuan Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pandeglang yang akan dicapai antara lain :
Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas jalan, jembatan danirigasi untuk mendukung pertanian dan pariwisata.
Sasaran:1. Terlaksananya pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana
jalan diseluruh wilayah Kabupaten Pandeglang Khususnya jalan menuju
kawasan pertanian, Pariwisata Pusat –pusat pertumbuhan ekonomi dan
pusat Pemerintahan Kecamatan.
2. Terlaksananya pembangunan peningkatan dan pemeliharaan
infrastruktur irigasi
3. Berkembangnya pusat pertumbuhan ekonomi local di perdesaan dan
kawasan-kawasan strategis.
Tujuan 2 : Meningkatkan Pembangunan Permukiman yang sehat,berkualitas dan layak huni.
Sasaran :1. Tertatanya kawasan permukiman perkotaan pada pusat kegiatan
Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP), Pusat
Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Lokkal Promosi (PKLP), pusat
Pelayanan Kawasan (PPK) serta Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas sarana danPrasarana pelayanan Pemerintahan dan Pelayanan Publikyang respresentatif.
Sasaran :1. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan dan
pelayanan publik yang representatif.
Tujuan 4 : Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik danbersih dalam pelayanan publik.
Sasaran :1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
2. Meningkatknya kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur
Pemerintah Daerah.
Tujuan 5 : Meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan danasset Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang.
Sasaran :
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
26
1. Terwujudnya efektifitas alokasi Belanja Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pandeglang
Tujuan 6 : Meningkatkan kualitas dan keandalan Bangunan GedungKantor dan Rumah Milik NegaraSasaran :1. Terlaksananya Pembinaan dalam Pengelolaan Bangunan Gedung
Kantor dan Rumah Milik Negara yang memenuhi standar keandalan
Bangunan Gedung.
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
Tujuan dan sasaran Jangka menengah pelayanan SKPD
2011 2012 2013 2014 2015 20161 2 3 4 5 6 7 8 9 10
terlaksananyapembangunan &peningkatan sarana &prasarana jalan danjembatan di seluruhwilayah Kabupatenpandeglang
tersedianya danterpeliharanya jalan danjembatan khususnya padajalur pertanian ,pariwisatadan pusat pemerintahankecamatan (KM)
97 20 20 20 20 20
terlaksananyapembangunanpeningkatan danpemeliharaaninfrastruktur irigasi
berkembangdanberkelolanya jaringanirigasi rawa dan jaringanpengairan lainnya (DaerahIrigasi)
72 75 85 90 95 95
berkembangnya pusatpertumbuhan ekonomilokal di perdesaan dankawasan-kawasanstrategis
meningkatnya pertumbuhanekonomi lokal dan pusat-pusat perdesaan dankawasan-kawasan strategis
0 0 20 20 20 20
2
meningkatkanpembangunanpermukiman yangsehat ,berkualitas danlayak huni
tertatanya kawasanpermukiman perkotaanpadaPKW,PKWp,PKL,PKLp,PPK,dan PPL
meningkatnya pembangunanperumahan yang sehat danlayak huni bagi masyarakatberpenghasilan rendah(MBR) ( unit )
0 13 15 15 15 15
INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA SASARAN
meningkatkankualitas dan kuantitasjala, jembatan danirigasi untukmendukung pertaniandan pariwisata
1
NO TUJUAN SASARAN
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
2011 2012 2013 2014 2015 2016
3
Meningkatkan kualitas dankuantitas sarana danprasarana pelayananpemerintah dan publik yangrepresentatif
tersedianya sarana & prasaranapelayanan pemerintahan &pelayanan publik yang representatif
terbangunnya danterpeliharanya sarana &prasarana fasilitas pelayananpemerintahan dan pelayananpublik lainnya ( unit)
7 13 37 13 11 9
1. terwujudnya tata kelolapemerintahan yang efektif danakuntabel
1. meningkatkan tatakelolainstansi pemerintah yangefektif dan akuntabel (%)
50 60 70 80 90 100
2. meningkatkan kualitas danprofesionalisme sumber dayaaparatur pemerintah daerah
2. meningkatnya kualitas dankinerja aparatur dinaspekerjaan umum (%)
50 60 70 80 90 100
5
meningkatkan kapasitasaparatur pengelolakeuangan dan aset SKPDDinas Pekerjaan UmumKabupaten pandeglang
terwujudnya efektifitas alokasibelanja SKPD dinas pekerjaanumum kabupaten pandeglang
terwujudnya efektifitas alokasibelanja dan terkelolanya assetDinas Pekerjaan UmumKabupaten Pandeglang
50 60 70 80 90 100
6
meningkatkan kualitas dankeandalan banguangedung kantor dan rumahmilik negara
terlaksananya pembinaan dalampengelolaan bangunan gedungkantor & rumah milik negara yangmemenuhi standar keandalanbangunan Gedung
terbinanya dinas / instansi laindan pengusaha jasakonstruksi ( paket)
0 0 2 2 2 2
TARGET KINERJA SASARAN
4
mewujudkan tata kelolapemerintahan yang baikdan bersih dalampelayanan publik
INDIKATOR SASARANSASARANTUJUANNO
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
3.3. Program dan Kegiatan
Program merupakan penjabaran mengenai langkah-langkah (instrument)
yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan. Untuk tahun anggaran 2014 Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Pandeglang merencanakan 14 (Empat Belas) program yang
mendukung pemerintah daerah dalam mendayagunakan, mengembangkan, dan
mengoptimalkan potensi Agribisnis dan Pariwisata yang ramah lingkungan dan
memiliki keunggulan kompetitip dengan memperhatikan pembangunan yang
berkelanjutan guna peningkatan ekonomi. Dengan didukung oleh kebijakan-
kebijakan yang disepakati dan yang akan ditempuh dilingkungan Dinas
Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang, antara lain :
1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan sarana prasarana
pendukung pertumbuhan ekonomi.
2. Mengelola daerah irigasi berbasis manajemen partisipatif petani pemakai
air
3. Memeratakan pembangunan infrastruktur jalan perdesaan.
4. Memeratakan pembangunan infrastruktur pada kawasan – kawasan
pertumbuhan ekonomi.
5. Mempercepat pembangunan permukiman berbasis partisipatif masyarakat
serta sinergitas pemerintah dan swasta.
6. Membangun dan memelihara sarana prasarana pelayanan pemerintahan
dan publik.
7. Meningkatkan kapasitas dan ketatalaksanaan pemerintah daerah.
8. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya aparatur
pemerintahan daerah.
9. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitasi pengelolaan keuangan dan
asset daerah .
10.Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pembangunan Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Milik Negara.
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
Dengan ini program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum KabupatenPandeglang yaitu :NO PROGRAM KEGIATAN1 Programpelayanan
Administrasi Perkantoran
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
perlengkapan kantor
Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Kegiatan layanan administrasi kantor
Kegiatan Optimalisasi satuan kerja penghasil
atas penerimaan SKPD
Kegiatan Pembayaran honorarium tenaga
kontrak kerja kabupaten pandeglang
2 Program peningkatansarana dan prasaranaaparatur
Kegiatan Pembayaran honorarium tenaga
kontrak kerja kabupaten pandeglang
Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala gedung
kantor
Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas / operasional
Kegiatan penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Kegiatan Pembangunan gedung / kantor UPT
Kegiatan Rehabilitasi sedang / berat
kendaraan dinas / operasional UPT workshop
Kegiatan pengadaan kendaraan dinas /
operasional
Kegiatan pemeliharaan rutin / swakelola
bidang ke-Puan UPT 1
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
Kegiatan pemeliharaan rutin / swakelola
bidang ke-Puan UPT 2
Kegiatan pemeliharaan rutin / swakelola
bidang ke-Puan UPT 3
Kegiatan pemeliharaan rutin / swakelola
bidang ke-Puan UPT 4
Kegiatan pemeliharaan rutin / swakelola
bidang ke-Puan UPT 5
Kegiatan pemeliharaan rutin / swakelola
bidang ke-Puan UPT 6
Kegiatan pemeliharaan rutin / swakelola
bidang ke-Puan UPT 7
Kegiatan penataan lingkungan gedung kantor
3 Program peningkatankapasitas sumber dayaaparatur pemerintah daerah
Kegiatan Peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah daerah
4 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaian kinerjadan keuangan
Kegiatan penyusunan laporan dan rekonsiliasi
keuangan
Kegiatan Pengelolaan aset SKPD
5 Program PeningkatanPengembangan DokumenPerencanaan Pelaporan danEvaluasi
Kegiatan Penyusunan, Perencanaan SKPD
Kegiatan Penyusunan dokumen pelaporan dan
evaluasi SKPD
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
Kegiatan Verifikasi dan analisis pengajuan
SPP
Kegiatan Monitoring dan evaluasi
pembangunan
6 Program pembangunansistem informasi/databasejalan dan jembatan
Kegiatan Penyusunan sistem informasi/
database jalan
7 Program penyelenggaraanpemerintahan umum
KegiatanPartisipasi pameran pada hari jadi
kabupaten pandeglang
8 Program perencanaan danpengawasan pembangunanbidang infrastruktur
Kegiatan Perencanaan Pembangunan irigasi
untuk TA. 2015
Kegiatan Perencanaan Peningkatan jalan dan
jembatan TA. 2015
Kegiatan Perencanaan program pembangunan
dan pemeliharaan sarana dan prasarana
fasilitas pelayanan pemerintahan dan publik
untuk tahun 2015
Kegiatan Perencanaan peningkatan jalan
lingkungan Tahun 2015
KegiatanPerencanaan penyediaan sarana dan
prasarana air minum ( DAK ) dan
pembangunan / peningkatan sanitasi
pemukiman tahun 2015
9 Program penyediaanpeningkatan sarana dan
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
prasarana penunjangperekonomian
Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat
ukur dan uji bahan laboratorium
kebinamargaan
Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan alat berat
UPT workshop
Kegiatan Pengadaan peralatan dan
perlengkapan bengkel alat-alat berat
10 ProgramPembangunan/PemeliharaanJalan dan Jembatan
Kegiatan Peningkatan jalan dan jembatan
Kegiatan Penunjang DAK jalan dan
Pengawasan DAK
Kegiatan Peningkatan jalan dan jembatan DAK
Tambahan bidang infrastruktur jalan
Kegiatan Penunjang DAK jalan dan
Pengawasan DAK Tambahan Bidang
Infrastruktur jalan
Kegiatan Pemeliharaan rutin berkala untuk
jalan dan jembatan ( Penyangga )
11 Program pembangunansaluran drainase/gorong-gorong
Kegiatan Pembangunan, peningkatan,
rehabilitasi dan pemeliharaan drainase
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
12 Program Tanggap Daruratjalan dan jembatan
Kegiatan Rehabilitasi dalam kondisi tanggap
darurat
13 Program pembangunanwilayah strategis dan cepattumbuh
Kegiatan pembangunan/peningkatan
infrastruktur wilayah strategis dan cepat
tumbuh ( PPIP )
14 Program pembangunaninfrastruktur pedesaan
Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana air
minum (APBD)
Kegiatan DAK transportasi pedesaan
Kegiatan penunjang DAK transportasi
pedesaan
Kegiatan PNPM / Penanggulangan kemiskinan
perkotaan ( Penunjang P2KP )
Kegiatan PNPM ( Penunjang PPIP )
Kegiatan P2WKSS ( Penunjang P2WKSS )
Kegiatan Pembangunan infrastruktur dasar
kawasan agropolitan
15 Program pembangunan danpengelolaan jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairanlainnya
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan
irigasi yang telah dibangun DAK bidang
infrastruktur irigasi
Kegiatan Pembinaan P3A mitra cai dan
petugas OP
Kegiatan komisi irigasi
Kegiatan peningkatan jaringan irigasi
pedesaan
Kegiatan Penunjang DAK irigasi dan
Perencanaan, pengawasan DAK
Kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan jaringan
irigasi
Kegiatan penyusunan sistem
informasi/database bidang keirigasian
Kegiatan O&P jaringan irigasi
Kegiatan Pengendalian banjir pada daerah
tangkapan air dan badan badan sungai
16 Program pembangunan,pengelolaan dan konservasisungai, danau dan sumberdaya air lainya
Kegiatan pembangunan embung dan
bangunan penampung air lainya
Kegiatan penyusunan detail enginering design
sarana dan prasarana air bersih
Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana air
minum ( DAK )
17 Program pembangunan
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
kinerja pengelolaan airminum dan air limbah
Kegiatan Penunjang DAK bidang air bersih
18 Programpembangunan/pemeliharaanjalan poros desa
Kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan
poros desa
19 Program penyediaan danpeningkatan sarana danprasarana pelayanan publik
Kegiatan Pembangunan gedung kantor
Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana
dan prasarana pelayanan pemerintah
Kegiatan Penataan bangunan dan lingkungan
20 Program peningkatanKualitas pelayanan publik
Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-
undangan tentang jasa konstruksi
Kegiatan bantuan tekhnis perencanaan
bangunan gedung milik negara (BGNN)
kepada dinas/instansi lain dan pengusaha
konstruksi
Kegiatan penyusunan jurnal harga satuan
gedung bangunan milik negara (HSGBN)
21 Program lingkungan sehatperumahan
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
Kegiatan Penyediaan sarana air bersih dan
sanitasi dasar terutama bagi masyarakat
miskin
Kegiatan penunjang DAK sanitasi
Kegiatan sistem pelayanan air minum untuk
masyarakat miskin ( Pendamping SPAM )
Kegiatan Penunjang SANIMAS
Kegiatan Penunjang PAMSIMAS
22 Program pembangunanperumahan
Kegiatan sistem pelayanan air minum untuk
masyarakat miskin ( Penunjang SPAM )
23 Program penyehatanlingkungan permukiman
Kegiatan Pengembangan perumahan dan
permukiman
Kegiatan Pembangunan prasarana dan sarana
dasar kawasan kumuh
24 Program peningkatan danrehabilitasi lingkunganpermukiman
Kegiatan peningkatan jalan lingkungan ( TPT,
Drainase dan gorong-gorong )
25 Program pengentasan desatertinggal
Kegiatan Sarana dan Prasarana Daerah
tertinggal ( DAK )
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
Kegiatan Penunjang DAK kegiatan sarana dan
prasarana daerah tertinggal
Kegiatan Pembangunan dan peningkatan
jalan dan jembatan poros desa pada desa
tertinggal
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
BAB IVPENUTUP
Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan
dilaksanakan merupakan suatu upaya Dinas Pekerjaan Umum dalam
mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi
Kabupaten Pandeglang di Dinas Pekerjaan Umum.
Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan
semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak
yang terkait dan berkepentingan) di Dinas Pekerjaan Umum. Ruang lingkup
perencanaan pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum ini bersifat makro dalam
rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten
Pandeglang secara keseluruhan.
Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis ( Renstra )
dilaksanakan Rencana Kinerja ( Renja ) Tahun 2014 atau tahun kedua, maka
perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :
1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga
implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat
dipertanggung jawabkan ;
2. Pengkomunikasian/ sosialisasi rencana stratagis kesemua pihak yang
terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen
dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang
telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan
implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab
terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan didalam
renstra yang telah dibuat ;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh
seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara
disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak
boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk
memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya
komunikasi dan sosialisasi renstra kesemua pihak untuk memastikan
RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN .
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang
2014
semua pihak berjalan kearah yang sama sesuai dengan rencana strategis
yang telah dibuat ;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di
rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat
keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat ;
5. Penevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan
target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilain terhadap kinerja dari
seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana
kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.
Dengan mengharap keridoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana
kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk
mencapai tujuan akhir bersama yaitu “Kabupaten Pandeglang sebagai daerahMandiri dan Berkembang dibidang Agribisnis dan Pariwisata BerbasisPembangunan Perdesaan”. Amien.
Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum
APBD (Rp) APBN (Rp) APBD (Rp) APBN (Rp)
2 3 4 5 4 7 81 Urusan Wajib 125,559,879,350 54,532,121,350 125,559,879,350 - 168,516,993,5451 03 Urusan Pekerjaan Umum - (71,027,758,000) 78,731,327,050 - 103,399,356,545 -
1 03 1.03.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terselenggaranya administrasi perkantoran yang efektif DPU 100% 2,120,845,700 - 100% 2,277,930,270 -
1 03 1.03.01 01 12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah alat kebersihan 13 item 520,845,700 - 572,930,270 -Jumlah alat tulis kantor 17 itemJumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor 7 itemjumlah barang cetakan dan penggandaan 10 item -Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 10 item
1 03 1.03.01 01 07 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah Jumlah rapat 30 rapat 550,000,000 - 605,000,000 -jumlah perjalanan dinas luar daerah 140 HOK
1 03 1.03.01 01 24 Layanan Administrasi Kantor Jumlah tenaga administrasi kantor 26 org 800,000,000 - 880,000,000 -Jumlah Tenaga Lapangan 45 orgJumlah Operator Komputer 12 orgJumlah tenaga kebersihan kantor 6 orgJumlah tenaga keamanan kantor 10 orgJumlah pemakaian listrik, telepon/internet dan air 12 bulan
(1) 6 9
LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA INDIKATIF
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2014DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015
KABUPATEN PANDEGLANG
KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DANPROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2014
CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
Jumlah pemakaian listrik, telepon/internet dan air 12 bulanJumlah kelengkapan administrasi ke Tata usahaan kepegawaiandan ke arsipan 20 item
Jumlah Koran/majalah 12 bulanJumlah Layanan Administrasi Kantor 12 bulanJumlah makan minum rapat 16 kaliJumlah makan minum tamu 12 kaliJumlah rapat 28 kali
1 03 1.03.01 01 28 Kegiatan optimalisasi satuan kerja penghasil atas penerimaanSKPD
Nominal Target PAD dari Restribusi Pemakaian Alat Berat & MesinPemadat DPU Sesuai Hasil Kajian Ilmiah &
Kajian Teknis 50,000,000
1 03 1.03.01 01 31 Pembayaran honorarium tenaga kontrak kerja kabupatenpandeglang Jumlah tenaga kerja kontrak 22 orang 200,000,000 - 220,000,000 -
1 03 1.03.01 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yangrepresentatif DPU 100% 3,225,925,000 - 100% 6,690,900,000 -
1 03 1.03.01 02 16 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor jumlah gedung kantor yang dipelihara 4 unit gedung 150,000,000 - 225,000,000 -1 03 1.03.01 02 18 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional jumlah kendaraan dinas/ operasional layak pakai 51 unit 100,000,000 - 150,000,000 -
Jumlah perizinan kendaraan dinas/operasional 62 unit 50,000,000 75,000,000jumlah bahan bakar yang tersedia * 11040 liter 165,600,000 248,400,000 -
1 03 1.03.01 02 53 Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan PemanfaatanTanah
jumlah penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatantanah 23.616m² (2,36 Ha) 4,000,000 - 6,000,000 -
1 03 1.03.01 02 60 Pembangunan Gedung/Kantor UPT jumlah gedung yang dibangun Pandeglang 1 unit - -
1 03 1.03.01 02 38 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional UPT.Work Shop jumlah kendaraan dinas/operasional UPT. Work shop UPT. Work Shop Kec. Kr.
Tanjung 9 unit Kendaraan
Operasional 200,000,000 - 300,000,000 -
1 03 1.03.01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional jumlah kendaraan dinas Dinas PU 10 Unit R. 2 (125-150 CC) 291,000,000 - 436,500,000 -
APBD (Rp) APBN (Rp) APBD (Rp) APBN (Rp)
2 3 4 5 4 7 8(1) 6 9
LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA INDIKATIFKODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2014
CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
1 03 1.03.01 18 08 Pemeliharaan Rutin/Swakelola Bidang ke-PU-an UPT. 1 jumlah ruas jalan di wilayah UPT 1 yang terpelihara tersebar 2 ruas jalan 300,000,000 - 750,000,000 -1 03 1.03.01 18 08 Pemeliharaan Rutin/Swakelola Bidang ke-PU-an UPT. 2 jumlah ruas jalan di wilayah UPT 2 yang terpelihara tersebar 2 ruas jalan 300,000,000 750,000,000 -1 03 1.03.01 18 08 Pemeliharaan Rutin/Swakelola Bidang ke-PU-an UPT. 3 jumlah ruas jalan di wilayah UPT 3 yang terpelihara tersebar 2 ruas jalan 300,000,000 750,000,000 -1 03 1.03.01 18 08 Pemeliharaan Rutin/Swakelola Bidang ke-PU-an UPT. 4 jumlah ruas jalan di wilayah UPT 4 yang terpelihara tersebar 2 ruas jalan 300,000,000 750,000,000 -1 03 1.03.01 18 08 Pemeliharaan Rutin/Swakelola Bidang ke-PU-an UPT. 5 jumlah ruas jalan di wilayah UPT 5 yang terpelihara tersebar 2 ruas jalan 300,000,000 750,000,000 -1 03 1.03.01 18 08 Pemeliharaan Rutin/Swakelola Bidang ke-PU-an UPT. 6 jumlah ruas jalan di wilayah UPT 6 yang terpelihara tersebar 2 ruas jalan 300,000,000 750,000,000 -1 03 1.03.01 18 08 Pemeliharaan Rutin/Swakelola Bidang ke-PU-an UPT. 7 jumlah ruas jalan di wilayah UPT 7 yang terpelihara tersebar 2 ruas jalan 300,000,000 750,000,000 -1 03 1.03.01 xx 48 Penataan Lingkungan Gedung Kantor jumlah gedung yang tertata DPU 2 Paket 165,325,000 - - 206,656,250 -
1 03 1.03.01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturPemerintah Daerah Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur DPU 100% 100,000,000 - 100% 300,000,000 -
1 03 1.03.01 05 13 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan 15 orang 100,000,000 - 300,000,000 -
1 03 1.03.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
Tercapainya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuanganyang efektif DPU 100% 250,000,000 - 100% 375,000,000 -
1 03 1.03.01 06 06 Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Keuangan jumlah laporan bulanan realisasi keuangan 12 dokumen 200,000,000 - 300,000,000 -jumlah laporan akhir tahun 1 dokumen - -Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD 13 dokumen - -
Jumlah Penyusunan Neraca SKPD 2 dokumen - -1 03 1.03.01 06 07 Pengelolaan Aset SKPD jumlah laporan RKBU 1 dokumen 50,000,000 - 75,000,000 -
jumlah laporan RKPBU 1 dokumenjumlah laporan aset SKPD 1 dokumenjumlah laporan aset SKPD 1 dokumen
1 03 1.03.01 08 Program Peningkatan Pengembangan Dokumen PerencanaanPelaporan dan Evaluasi Tersedianya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi DPU 100% 386,113,000 - 100% 1,194,169,500 -
1 03 1.03.01 08 01 Penyusunan perencanaan SKPD Dokumen RKA dan RKAP 2 dokumen 70,000,000 - 105,000,000 -Dokumen DPA dan DPPA 2 dokumenDokumen Renja 1 dokumenDokumen Tapkin 1 dokumenDokumen IKU 1 dokumenDokumen Forum SKPD 1 dokumenDokumen RKT 1 dokumen
1 03 1.03.01 08 01 Penyusunan & Evaluasi SOP dan SPM bidang Ke-PU-an jumlah dokumen SOP dan SPM bidang ke-PU-an yang tersedia 2 dokumen - - - -
1 03 1.03.01 08 01 Penyusunan HPS bidang Ke-PU-an jumlah dokumen HPS yang tersedia 2 dokumen - - - -1 03 1.03.01 08 02 Penyusunan dokumen pelaporan dan evaluasi SKPD jumlah dokumen Lakip 1 dokumen 81,113,000 - 121,669,500 -
Jumlah Dokumen Laporan Tahunan 1 dokumenJumlah Dokumen LPPD 1 dokumenjumlah dokumen pelaporan kinerja bulanan 12 dokumen
1 03 1.03.01 08 03 Verifikasi dan Analisis Pengajuan SPP Jumlah SPP yang dianalisis/diverifikasi 860 laporan 60,000,000 90,000,000 -1 03 1.03.01 08 09 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan jumlah laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 4 dokumen 175,000,000 - 262,500,000 -
1 03 1.03.01 22 Program pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan danJembatan Tersedianya Dokumen Sistem Informasi Jalan dan Jembatan 410,000,000
1 03 1.03.01 22 01 Penyusunan Sistem Informasi/Data base Jalan jumlah dokumen data base bidang infrastruktur 2 dokumen 410,000,000 - 615,000,000 -
1 20 1.20.31 30 Program penyelenggaraan pemerintahan umum Terselenggaranya pemerintahan umum yang koordinatif dansimultan 100% 20,000,000 30,000,000 -
1 3 1.03.01 01 24 Partisipasi Pameran pada Hari Jadi Kab. Pandeglang jumlah pelaksanaan pameran pembangunan 1 kali 20,000,000 - 30,000,000 -
APBD (Rp) APBN (Rp) APBD (Rp) APBN (Rp)
2 3 4 5 4 7 8(1) 6 9
LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA INDIKATIFKODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2014
CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
1 03 1.03.01 42 Program Perencanaan & Pengawasan Pembangunan BidangInfrastruktur Perencanaan dan Pengawasan Jalan serta Jembatan 50% 1,570,000,000 - 80% 2,355,000,000 -
1 03 1.03.01 42 02 Perencanaan Pembangunan Irigasi untuk TA. 2015 jumlah dokumen perencanaan peningkatan irigasi TA. 2015 untukAlokasi DAK tersebar 3 dokumen 275,000,000 - 412,500,000 -
jumlah dokumen perencanaan peningkatan irigasi TA. 2015 untukAlokasi APBD tersebar 2 dokumen
1 03 1.03.01 42 06 Perencanaan Peningkatan Jalan dan Jembatan TA. 2015 jumlah dokumen perencanaan peningkatan / pemeliharaan jalandan jembatan TA. 2015 Alokasi DAK tersebar 4 dokumen 580,000,000 - 870,000,000 -
jumlah dokumen perencanaan peningkatan / pemeliharaan jalanTA. 2015 Alokasi APBD tersebar 3 dokumen
jumlah dokumen perencanaan peningkatan jembatan TA. 2015Alokasi APBD tersebar 2 dokumen
jumlah dokumen perencanaan peningkatan Jalan Poros Desa TA.2015 tersebar 2 dokumen
1 03 1.03.01 42 04Perencanaan Program Pembangunan dan Pemeliharaan Saranadan Prasarana Fasilitas Pelayanan Pemerintahan & Publik untukTA. 2015
jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan PemeliharaanSarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Pemerintahan TA.2015 Alokasi DAK
tersebar 2 dokumen 290,000,000 - 435,000,000 -
jumlah dokumen perencanaan pembangunan dan PemeliharaanSarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Pemerintahan & PublikTA. 2015 Alokasi APBD
tersebar 3 dokumen
1 03 1.03.01 42 08 Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan TA. 2015 jumlah dokumen perencanaan peningkatan Jalan Lingkungan TA.2015 tersebar 5 dokumen 275,000,000 - 412,500,000 -1 03 1.03.01 42 08 Perencanaan Peningkatan Jalan Lingkungan TA. 2015 jumlah dokumen perencanaan peningkatan Jalan Lingkungan TA.2015 tersebar 5 dokumen 275,000,000 - 412,500,000 -
1 03 1.03.01 42 09 Perencanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK)dan Pembangunan/Peningkatan Sanitasi Permukiman TA. 2015
jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan Sarana dan PrasaranaAir Minum (DAK) TA. 2015 tersebar 2 dokumen 150,000,000 - 225,000,000 -
jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan/PeningkatanSanitasi Permukiman TA. 2015 tersebar 1 dokumen
1 03 1.03.01 44 Program penyediaan peningkatan sarana dan prasaranapenunjang perekonomian Prosentase jumlah sarana dan prasarana yang memadai 50% 650,000,000 - 80% 825,000,000 -
1 03 1.03.01 44 03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat ukur dan uji bahanlaboraturium kebinamargaan jumlah alat ukur dan uji bahan yang terpelihara Kec. Kr. Tanjung 3 unit 50,000,000 75,000,000 -
1 03 1.03.01 44 02 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Berat UPT. Work Shop jumlah alat berat UPT Work shop Kec. Kr. Tanjung 34 unit 500,000,000 - 750,000,000 -
1 03 1.03.01 44 01 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan BengkelAlat-alat Berat jumlah alat bengkel yang tersedia Kec. Kr. Tanjung 1 paket 100,000,000 - 150,000,000 -
1 03 1.03.01 15 Program Pembangunan/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Jumlah Panjang Jalan dan Jembatan yang dibangun,direhabilitasi dan dipelihara 60% 44,773,775,000 11,991,920,000 80% 60,036,441,200 -
1 03 1.03.01 15 08 Peningkatan Jalan dan Jembatan Jumlah Jalan dan Jembatan yang dibangun, direhabilitasi dandipelihara 23,034,005,000 26,915,000,000 - 40,372,500,000 -
a. Peningkatan & Pemeliharaan Jalan ± 15.500 m 12,120,000,000 - - - Peningkatan Jln. Lintas Timur - TPA Koroncong ± 1.000 x 3 m -
- Peningkatan Jln. Cidahu - Tanagara Cadasari ± 1.000 x 3 m -- Peningkatan Jln. Kadumula - Pasirserdang Picung ± 2.000 x 3 m -- Peningkatan Jln. Pasanggrahan - Kota Dukuh Munjul ± 2.000 x 3 m -- Peningkatan Jln. Kota Dukuh - Bojong Manik Sindangresmi ± 2.000 x 4 m -- Peningkatan Jln. Pagelaran - Dungushaur Pagelaran ± 1.000 x 4 m -- Peningkatan Jln. Bakung - Sukaresmi Sukaresmi ± 2.000 x 4 m -- Peningkatan Jln. Cibungur - Patia Patia ± 2.000 x 4 m -- Peningkatan Jln. Kp. Sudaksa Ds. Gunung Cupu Cimanuk ± 1.000 x 3 m -- Peningkatan Jln. Kp. Sudaksa Ds. Gunung Cupu Cimanuk ± 1.000 x 3 m -
APBD (Rp) APBN (Rp) APBD (Rp) APBN (Rp)
2 3 4 5 4 7 8(1) 6 9
LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA INDIKATIFKODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2014
CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
- Peningkatan Jln. Situs Citaman Pulosari ± 1.500 m x 3 m -- Peningkatan Jalan Lingkar Psr. Panimbang - Babakan Kiara Panimbang ± 1.750 x 3 m 1,620,000,000 Perekonomian- Peningkatan Jln Kp. Mauk & Kp. Cinyurup Kel. Juhut Karangtanjung ± 1.950 x 3 m 1,000,000,000 Perekonomian- Peningkatan Jln. LLAD - Cisolong Kaduhejo ± 3.426 x 4 m 5,000,000,000 Pariwisata- Peningkatan Jln. Banjar - Cikeupeur Banjar 2,500,000,000 Perkebunan- Peningkatan Jln. Cikole - Banjar Majasari 2,500,000,000 Perkebunan- Peningkatan Jln. Salawi - Parakan Cipeucang 1,800,000,000 Pusat Kec.- Peningkatan Jln. Menes - Barusatu Menes 2,500,000,000 Pertanian- Peningkatan Jln. Pasar Picung - Cibagolo Picung 1,200,000,000 Perkebunan- Peningkatan Jln. Sukawaris - Tanjungan Cikeusik 2,000,000,000 Pariwisata- Peningkatan Jln. Cikadu - Pasirnangka (Lanjutan) Cibitung 3,000,000,000 3,000,000,000 Perkebunan- Peningkatan Jln. Cipacung - Salam Kaduhejo 1,000,000,000 Perkebunan- Peningkatan Jln. Cikupaeun - Sindangresmi Sindangresmi 2,500,000,000 Perkebunan
- Pemeliharaan Jln. Banjar - Batubantar (Lanjutan) Banjar 1,200,000,000 Pertanian 20,750,000,000
- TPT dan Jalan Kadupaeh - Kaduronyok Cisata ± 30 m x 10 m 1,000,000,000- TPT Jalan Pandeglang - Kaduengang Cadasari ± 100 m x 10 m -- TPT Jalan Kp. Canggoang Kel. Juhut Karangtanjung ± 25 m x 25 m 500,000,000- TPT Jalan Kp. Margaluyu Ds. Babakanlor Cikeudal ± 3 m x 9 m -- TPT Jalan Cening - Tenjolahang Cikeudal ± 15 m x 6 m -- TPT Jalan Ds. Cimanuk Kec. Cimanuk Cimanuk ± 100 m x 80 cm -- TPT Jalan Ds. Cimanuk Kec. Cimanuk Cimanuk ± 100 m x 80 cm -- TPT Jalan Ds. Batubantar Kec. Cimanuk Cimanuk ± 100 m x 80 cm -- TPT Jalan Kp. Sawah Serang Ds. Alaswangi Kec. Menes Menes ± 400 m -- TPT Jalan Kp. Cisaat Tegal Ds. Tegal Kec. Cikeudal Cikeudal ± 350 m -
-b. Pembangunan Jembatan 6,695,000,000- Pembangunan Jembatan Cikembang Cisata ± 22 m x 5 m 2,155,000,000 Pertanian- Pembangunan Jembatan Cibama Jiput ± 22 m x 5 m 2,155,000,000 Perkebunan- Pembangunan Jembatan Ds. Cigeulis Kp. Tayip Cigeulis ± 10 m x 5 m 1,015,000,000 Pertanian- Pembangunan Jembatan Cicae Ds. Kadubadak Angsana 2,000,000,000 - ± 16 m x 5 m- Pembangunan Jembatan Ciaerjeruk Cimanggu 1,270,000,000 1,370,000,000 ± 16 m x 4 m Pertanian- Pembangunan Jembatan Sindang Ds. Sindangkarya Menes -- Jembatan Ciseureuheun Kec. Cigeulis Cigeulis -- (BU dan Pengawasan untuk 4 TPT & 2 Jembatan) -
1 03 1.03.01 15 10 Peningkatan Jalan dan Jembatan "DAK Bidang infrastruktur Jalan" Jumlah sarana dan prasarana jalan memadai yang tertangani 27 Lokasi 9,482,187,000 9,092,862,000 - 10,002,148,200 -
a. Peningkatan Jalan ± 23.600 m 8,175,000,000 9,661,793,000- Peningkatan Jln. Sukajadi - Curug Cibaliung ± 13.000 x 3 m 6,175,000,000
± 1.000 x 4 m 2,000,000,000- Peningkatan Jln. Banjar - Cikeper Banjar ± 400 x 4 m - 680,000,000 Pertanian- Peningkatan Jln. Menes - Koranji Menes ± 400 x 4 m - 680,000,000 Pertanian- Peningkatan Jln. Sadang - Polos Cimanggu ± 1.000 x 3 m - 300,000,000 Pertanian- Peningkatan Jln. Sukajadi - Ciwangun Cibaliung ± 1.200 x 3 m - 570,000,000 Pertanian- Peningkatan Jln. Dahu - Bendungan Cibaliung Cibaliung ± 1.500 x 3 m - 450,000,000 Pariwisata- Peningkatan Jln. Bojonghejo - Cikole Pulosari ± 1.000 x 2,5 m - 375,000,000 Pertanian- Peningkatan Jln. Koroncong - Sukajaya Koroncong ± 1.000 x 2,5 m - - Pertanian- Peningkatan Jln. Pandeglang - Kaduengang Pandeglang ± 1.000 x 3 m - 400,000,000 Pertanian- Peningkatan Jln. Nembol - Giripawana Mandalawangi ± 1.000 x 3 m - 400,000,000 Pertanian- Peningkatan Jln. Koranji - Sanghyangdengdek Pulosari ± 1.000 x 3 m - - Pertanian
Pertanian & PusatKec.
- Peningkatan Jln. Koranji - Sanghyangdengdek Pulosari ± 1.000 x 3 m - - Pertanian- Peningkatan Jln. Rengat - Tegal Cikedal ± 2.000 x 3 m - - Pertanian- Peningkatan Jln. Babakan - Parigi Cikedal ± 1.000 x 3 m - 400,000,000 Pertanian- Peningkatan Jln. Jiput - Sikulan Jiput ± 2.000 x 3 m - 800,000,000 Pertanian
APBD (Rp) APBN (Rp) APBD (Rp) APBN (Rp)
2 3 4 5 4 7 8(1) 6 9
LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA INDIKATIFKODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2014
CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
- Peningkatan Jln. Pabuaran - Kadumeong Menes ± 1.000 x 3 m - 400,000,000 Pertanian- Peningkatan Jln. Sindanglaut - Jayamekar Carita ± 500 x 3 m - 200,000,000 Pariwisata- Peningkatan Jln. Kadukemis - Carita Carita ± 500 x 3 m - 200,000,000 Pariwisata- Peningkatan Jln. Tegalpapak - Pagelaran Pagelaran ± 500 x 3 m - - Pariwisata- Peningkatan Jln. Ciakar - Lebak Munjul ± 2.000 x 3 m - 600,000,000 Pertanian- Peningkatan Jln. Munjul - Curuglanglang Munjul ± 1.500 x 3 m - 450,000,000 Pertanianb. Pemeliharaan Jalan ± 8.000 m 917,862,000 900,000,000- Pemeliharaan Jln. Cadasari - Koranji Cadasari ± 1.000 x 3 m 217,862,000 200,000,000 Perkebunan- Pemeliharaan Jln. Bengras - Pasirgandu Carita ± 1.000 x 3 m 200,000,000 200,000,000 Perkebunan- Pemeliharaan Jln. Cening - Tenjolahang Cikeudal ± 1.000 x 3 m 200,000,000 200,000,000 Pertanian- Pemeliharaan Jln. Sabi - Sukarehe Koroncong ± 2.000 x 3 m 200,000,000 200,000,000 Pertanian- Pemeliharaan Jln. Polos - Cijalarang Cimanggu ± 1.000 x 3 m 100,000,000 100,000,000 Pertanian- Pemeliharaan Jln. Koranji - Barusatu Pulosari ± 1.000 x 3 m - - Pertanian
1 03 1.03.01 15 07 Penunjang DAK Jalan dan Pengawasan DAK Jumlah penunjang DAK 545,571,720 persentase 568,931,000 - 853,396,500 -
1 03 1.03.01 15 10 Peningkatan Jalan dan Jembatan "DAK Tambahan Bidanginfrastruktur Jalan" Jumlah sarana dan prasarana jalan memadai yang tertangani 19 Lokasi 5,388,680,000 5,388,680,000 - 5,927,548,000 -
a. Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan 2,095,000,000 6,196,982,000- Pemb. Jembatan Cimajeub Ds. Kaduronyok Saketi ± 4 m x 3 m 120,000,000 Bencana Alam- Pemb. Jembatan Cineuhneur Ds. Baturanjang Picung ± 3 m x 4 m 90,000,000 Bencana Alam- Rehab. Jembatan Sungai Binong Ds. Pagerbatu Majasari ± 3 m x 5 m 45,000,000 Bencana Alam- Rehab. Jembatan Sungai Binong Ds. Pagerbatu Majasari ± 3 m x 5 m 45,000,000 Bencana Alam- Rehab. Jembatan Ciseureuheun Kp. Muncang Cigeulis ± 10 m x 5 m 100,000,000 Bencana Alam- Rehab. Jembatan Ciseureuheun Kp. Bungur Gede Cigeulis ± 6 m x 4 m 90,000,000 Bencana Alam- Rehab. Jembatan Cipaas Ds. Cikadongdong Cikeusik ± 2 m x 4 m 30,000,000 Bencana Alam- Pemb. Jembatan Kp. Naglasari Ds. Langensari Saketi ± 4 m x 3 m 120,000,000 Bencana Alam- Pemb. Jembatan Cikoromoy Cimanuk ± 5 m x 4 m 150,000,000- Rehab. Jembatan Cilamis Munjul ± 10 m x 3 m 150,000,000- Pemb. Jembatan Cicae Angsana ± 20 m x 3 m 600,000,000- Pemb. Jembatan Cicanggong Kp. Wirasinga Mekarjaya ± 10 m x 3 m 300,000,000- Pemb. Jembatan Kp. Wirasinga Mekarjaya ± 10 m x 3 m 300,000,000b. Pemeliharaan Jalan ± 14.500 m 3,293,680,000- Pemeliharaan Jln. Batu Bantar - Cimanuk Cimanuk ± 1.500 x 3 m 360,000,000 Pariwisata- Pemeliharaan Jln. Cadasari - Sukajaya Cadasari ± 1.500 x 3 m 375,000,000 Pertanian- Pemeliharaan Jln. Koranji - Kaduela Cadasari ± 1.000 x 3 m 250,000,000 Perkebunan- Pemeliharaan Jln. Cicadas - Pagerbatu Pandeglang ± 1.000 x 3 m 250,000,000 Perkebunan- Pemeliharaan Jln. Wates - Pabuaran Pandeglang ± 1.000 x 3 m 240,000,000 Pertanian- Pemeliharaan Jln. Pari - Karoya Mandalawangi ± 1.000 x 3 m 250,000,000 Pertanian- Pemeliharaan Jln. Sirnagalih - SPN Mandalawangi ± 1.500 x 3 m 375,000,000 Pertanian- Pemeliharaan Jln. Bama - Pagelaran Pagelaran ± 1.000 x 3 m 240,000,000 Pertanian- Pemeliharaan Jln. Pagelaran - Babakan Masjid Pegelaran ± 1.500 x 3 m 250,000,000 Pertanian- Pemeliharaan Jln. Pabrik - Sampora Karangtanjung ± 1.000 x 3 m 93,680,000 Perkebunan- Pemeliharaan Jln. Karangtanjung - Nanggor Karangtanjung ± 1.000 x 3 m 250,000,000 Pertanian- Pemeliharaan Jln. Cimanuk - Kadubungbang Cimanuk ± 1.500 x 3 m 360,000,000 Pariwisata
1 03 1.03.01 15 07 Penunjang DAK Jalan dan Pengawasan DAK Tambahan BidangInfrastruktur Jalan Jumlah penunjang DAK yang tersedia persentase 808,302,000 - 1,212,453,000 -
1 03 1.03.01 15 20 Pemeliharaan Rutin Berkala untuk Jalan dan Jembatan(Penyangga) Jumlah sarana dan prasarana jalan memadai yang tertangani 2,000,000,000 - 6,000,000,000 -
APBD (Rp) APBN (Rp) APBD (Rp) APBN (Rp)
2 3 4 5 4 7 8(1) 6 9
LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA INDIKATIFKODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2014
CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
1 03 1.03.01 16 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong 200,000,000
1 03 1.03.01 16 06 Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan PemeliharaanDrainase jumlah drainase yg dibangun & dipelihara Kec. Pandeglang 200,000,000 - 210,000,000 -
1 03 1.03.01 21 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan 2,000,000,000
1 03 1.03.01 21 02 Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat Panjang jembatan Bayley yang tersedia Dinas Pekerjaan Umum 2,000,000,000
- Pengadaan Jembatan Darurat (Bayley )
1 03 1.03.01 22 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Terpenuhinya Pembangunan Infrastruktur di Desa-desaTertinggal 60% - 1,643,460,000 80% - -
1 03 1.03.01 22 01 Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur Wilayah Strategis danCepat Tumbuh (PPIP) jumlah jalan desa yang di bangun pada desa tertinggal .... Desa - 1,643,460,000 - -
1 03 1.03.01 xx Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Peningkatan Infrastruktur Permukiman 60% 5,137,371,000 - 80% 10,360,143,100 -1 03 1.03.01 27 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum (APBD) jumlah sarana dan prasarana air minum yang tersedia 1,350,000,000 18 Kecamatan - - 1,000,000,000 -
1 03 1.03.01 27 17 DAK Transportasi Perdesaan jumlah sarana dan prasarana transportasi perdesaan yangmemadai 4 Lokasi 4,083,211,000 4,083,211,000 - 4,491,532,100 -
- - Peningkatan Jln. Perdana - Patia Sukaresmi ± 1.500 x 4 m 2,558,211,000 Pertanian 4,287,371,000- Peningkatan Jln. Kecamatan - Pasar Panimbang Panimbang ± 1.000 x 3 m 400,000,000 Central Pasar
Lokasi yang tidakterlayani PDAM
- Peningkatan Jln. Kecamatan - Pasar Panimbang Panimbang ± 1.000 x 3 m 400,000,000 Central Pasar- Peningkatan Jln. Bojen - Padaherang Sobang ± 2.000 x 3 m 600,000,000 Pertanian- Peningkatan Jln. Puskesmas - Kp. Picung Cibaliung ± 1.500 x 3 m 525,000,000 Pertanian
1 03 1.03.01 27 18 Penunjang DAK Transportasi Perdesaan Jumlah penunjang DAK 204,160,550 persentase 204,160,000 - 306,240,000 -
1 03 1.03.01 27 19 Kegiatan PNPM / Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (Penunjang P2KP) jumlah kegiatan PNPM (Penunjang P2KP) Sk.Menkokesra 1 kegiatan 100,000,000 - 150,000,000 -
1 03 1.03.01 27 20 Kegiatan PNPM ( Penunjang PPIP) jumlah kegiatan PNPM (Penunjang PPIP) Desa Sasaran DirjenCipta Karya 1 kegiatan 250,000,000 - 375,000,000 -
1 03 1.03.01 27 21 Kegiatan P2WKSS (Penunjang P2WKSS) jumlah desa yang menerima dan melaksanakan P2WKSS Menunggu SK Bupati 2 desa 500,000,000 - 750,000,000 -
1 03 1.03.01 30 xx Pembangunan Infrastruktur Dasar Kawasan Agropolitan jumlah infrastruktur dasar yang dibangun Kec. Munjul - -
1 03 1.03.01 24 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai 60% 12,751,574,850 - 80% 14,817,619,475 -
1 03 1.03.01 24 15 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun "DAK Bidang Infrastruktur Irigasi " jumlah jaringan irigasi terbangun yang terpelihara Tersebar di Kab.
Pandeglang 83 Daerah Irigasi 10,774,357,000 - 11,851,792,700 -
1 03 1.03.01 24 18 Pembinaan P3A Mitra Cai dan Petugas OP jumlah peserta pembinaan P3A dan Petugas OP Kabupaten Pandeglang 45 P3A & 45 Petugas OP 215,000,000 - 322,500,000 -
1 03 1.03.01 24 19 Kegiatan Komisi Irigasi * Jumlah dokumen Komisi Irigasi * Kabupaten Pandeglang 1 dokumen 50,000,000 - 75,000,000 -
1 03 1.03.01 24 21 Peningkatan Jaringan Irigasi Pedesaan jumlah jaringan irigasi pedesaan yang ditingkatkan Tersebar di Kab.Pandeglang 21 Daerah Irigasi - - - -
-
1 03 1.03.01 24 22 Penunjang DAK Irigasi + Perencanaan dan pengawasan DAK jumlah penunjang DAK persentase 538,717,850 - 808,076,775 -
1 03 1.03.01 24 23 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi. jumlah jaringan irigasi yang terpelihara/terehabilitasi 27 Daerah Irigasi - - - -& 43 DI (Aspirasi) -
APBD (Rp) APBN (Rp) APBD (Rp) APBN (Rp)
2 3 4 5 4 7 8(1) 6 9
LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA INDIKATIFKODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2014
CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
1 03 1.03.01 24 24 Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Bidang Keirigasian jumlah sistem informasi/ data base daerah irigasi yang tersedia 12 Daerah Irigasi - - - -
1 03 1.03.01 24 25 Kegiatan O&P Jaringan Irigasi jumlah jaringan irigasi yang terpelihara/terehabilitasi Tersebar di Kab.Pandeglang
11 DI Galian Lumpur & 11DI Babadan Rumput
373,500,000 - 560,250,000 -
1 03 1.03.01 24 33 Pengendalian Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai *
Jumlah daerah tangkapan air dan badan-badan sungai yang dapatdikendalikan
Tersebar di Kab.Pandeglang 5 Sungai 800,000,000 1,200,000,000 -
- sungai Ciwasiat Kec. Pandeglang- Sungai Cikuranten Kec. Pandeglang- Sungai Cibulakan Kec. Cadasari- Sungai Cilancar Kec. Cimanuk- Sungai Cikondang Kec. PandeglangPerencanaan, Pengawasan dan Operasional
1 03 1.03.01 26 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,Danau dan Sumber Daya Air Lainnya 475,000,000
1 03 1.03.01 26 01 Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Jumlah Bangunan Penampung Air yang di bangun Kec. Pagelaran 475,000,000
- Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Bendung Karet Cibama- Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Bendung Karet Cibama
1 03 1.03.01 29 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum danAir Limbah Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat akan Air Bersih 50% 1,902,620,500 - 80% 2,092,882,550 -
1 03 1.03.01 29 01 Penyusunan Detail Engineering Design Sarana dan Prasarana AirBersih jumlah dokumen DED yang dibuat 4 ibukota Kecamatan - -
1 03 1.03.01 29 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK) jumlah sarana dan prasarana air minum yang tersedia 8 Kecamatan 1,778,150,000 - 1,955,965,000 -Cibaliung
CipeucangBojongSaketi
MekarjayaKaduhejo
CisataKrg. Tanjung
1 03 1.03.01 29 05 Penunjang DAK "Bidang Air Bersih" jumlah penunjang DAK persentase 124,470,500 - 186,705,750 -
1 03 1.03.01 43 Program Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Poros Desa
1 03 1.03.01 43 01 Pembangunan Jalan dan Jembatan Poros Desa Jumlah sarana dan prasarana jalan memadai yang tertangani 18,766,000,000 ± 41.450 x 3 m - - - -
1 03 1.03.01 45 Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan PrasaranaPelayanan Publik Pembangunan dan Rehabilitasi/ Penataan Infrastruktur 50% 2,688,102,000 - 80% 4,032,153,000 -
1 03 1.03.01 45 xx Pembangunan Gedung Kantor jumlah pembangunan gedung gudang UPT. Work Shop 1 unit - - - -- Pembangunan Gedung Gudang UPT. Work Shop Karang Tanjung
1 03 1.03.01 45 13 Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaPelayanan Pemerintahan
Jumlah Rumah Dinas yang terbangun & jumlah KantorKecamatan yang terbangun/terehab. 2,688,102,000 - 4,032,153,000 -
- Pembangunan Rumah Dinas Kec. Cibitung Cibitung
Sesuai denganRPIJM TA. 2014
Sesuai denganRPIJM TA. 2014
3 unit rumah dinasKecamatan, 2 Kantor
Kelurahan, 1 unit KantorDinas & 1 Gedung KORPRI- Pembangunan Rumah Dinas Kec. Cibitung Cibitung
- Pembangunan Rumah Dinas Kec. Sindangresmi Sindangresmi- Pembangunan Rumah Dinas Kec. Sukaresmi Sobang- Peningkatan dan Rehabilitasi Kantor Kelurahan Saruni Majasari
3 unit rumah dinasKecamatan, 2 Kantor
Kelurahan, 1 unit KantorDinas & 1 Gedung KORPRI
APBD (Rp) APBN (Rp) APBD (Rp) APBN (Rp)
2 3 4 5 4 7 8(1) 6 9
LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA INDIKATIFKODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2014
CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
- Rehabilitasi Sedang/Berat Kantor Kelurahan Sukaratu Majasari- Peningkatan dan Rehabilitasi Gedung KORPRI Pandeglang- Peningkatan dan Rehabilitasi Kantor BP4K Pandeglang
1 03 1.03.01 xx Program Penyediaan dan Peningkatan Sarana dan PrasaranaPelayanan Publik Meningkatnya fasilitas pelayanan publik 60% - - 80% - -
1 03 1.03.01 45 24 Penataan Bangunan dan Lingkungan * Jumlah Bangunan/ Lingkungan yang dibangun/ ditata 1 unit - - -
- Jumlah Lingkungan Bangunan Gedung PenanggulanganKebakaran yang dibangun (Pendamping RISPK) * Kec. Pandeglang - - -
1 03 xx xx xx Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 60% 70,000,000 - 80% 105,000,000 -
1 03 xx 45 25 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang JasaKonstruksi
jumlah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangantentang jasa konstrusi 2 kegiatan sosialisasi - - - -
1 03 xx 45 26Kegiatan Bantuan Teknis Perencanaan Bangunan Gedung MilikNegara (BGMN) kepada Dinas/Instansi Lain & PengusahaKonstruksi
jumlah kegiatan bantuan teknis perencanaan (BGMN) kepadadinas/instansi lain 1 kegiatan 35,000,000 - 52,500,000 -
1 03 xx 45 27 Kegiatan Penyusunan Jurnal Harga Satuan Gedung BangunanMilik negara (HSGBN) jumlah dokumen penyusunan jurnal (HSGBN) 2 dokumen 35,000,000 - 52,500,000 -
78,731,327,050 - 103,399,356,545 - (5,824,000,000)
J U M L A H 1
3 unit rumah dinasKecamatan, 2 Kantor
Kelurahan, 1 unit KantorDinas & 1 Gedung KORPRI
APBD (Rp) APBN (Rp) APBD (Rp) APBN (Rp)
2 3 4 5 4 7 8(1) 6 9
LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA INDIKATIFKODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2014
CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
1 Urusan Wajib1 04 Urusan Perumahan1 04 1.04.01 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan Tersedianya Sanitasi 3R 60% 1,960,000,000 - 80% 3,090,000,000 -
1 04 1.04.01 16 02 Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagimasyarakat miskin jumlah sarana air bersih dan sanitasi yang tersedia 1 lokasi 150,000,000 225,000,000
- Kp. Cinyurup Kel. Juhut Kec. Karang Tanjung
1 04 1.04.01 16 10 Penunjang DAK Sanitasi jumlah penunjang DAK sanitasi persentase 200,000,000 - Dokumen SSKRPIJM 300,000,000 -
1 04 1.04.01 16 12 Sistem Pelayanan Air Minum untuk Masyarakat Miskin(Pendamping SPAM) jumlah tersedianya sarana dan prasarana SPAM (pendamping) 2,065,000,000 15 Kecamatan 1,000,000,000 1,500,000,000 -
1 04 1.04.01 16 15 Penunjang SANIMAS jumlah penunjang SANIMAS persentase 160,000,000 Dokumen SSKRPIJM 240,000,000
-
1 04 1.04.01 16 16 Penunjang PAMSIMAS jumlah penunjang PAMSIMAS persentase 450,000,000 Dokumen RISPAM 675,000,000
-2 05 1.04.02 15 Program Pembangunan Perumahan 250,000,000
2 05 1.04.02 15 14 Sistem Pelayanan Air Minum untuk Masyarakat Miskin (PenunjangSPAM) jumlah tersedianya sarana dan prasarana SPAM (penunjang) 5 Desa 250,000,000 - 375,000,000 -2 05 1.04.02 15 14 Sistem Pelayanan Air Minum untuk Masyarakat Miskin (PenunjangSPAM) jumlah tersedianya sarana dan prasarana SPAM (penunjang) 5 Desa 250,000,000 - 375,000,000 -
1 04 1.04.01 24 Program Penyehatan Lingkungan Permukiman Terpenuhinya Lingkungan Permukiman yang Layak 60% 300,000,000 - 80% 450,000,000 -
1 04 1.04.01 24 04 Pengembangan Perumahan dan Permukiman jumlah desa pengembangan perumahan dan permukiman 2000 MBR 300,000,000 - Penunjang BSPS 450,000,000 -
1 04 1.04.01 24 02 Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Kawasan Kumuh jumlah lingkungan permukiman yang sehat diperdalam... Carita & Labuan - Sesuai RPIJM
1 04 1.04.01 25 Program Peningkatan dan Rehabilitasi LingkunganPermukiman
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan LingkunganPermukiman 60% 31,951,758,000 - 80% 47,927,637,000 -
1 04 1.04.01 25 01 Peningkatan Jalan Lingkungan (TPT, Drainase & Gorong-Gorong) jumlah jalan lingkungan, Drainase, Gorong-gorong, Jembatan & AirBersih/Sanitasi yang ditingkatkan
Lokasi tersebar padaseluruh Kecamatan di
Kabupaten Pandeglang100% 31,951,758,000 -
(sesuai dg hasilmusrenbang &Reses Dewan)
47,927,637,000 -
jumlah dokumen pengawasan dan biaya umum * - - -
1 04 1.04.01 48 Program Pengentasan Desa Tertinggal Jumlah Jalan & Jembatan yang dibangun dan ditingkatkan 60% 12,366,794,300 - 80% 3,712,266,250 -
1 04 1.04.01 48 06 Kegiatan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal "DAK" jumlah lokasi kegiatan sarana prasarana daerah tertinggal "DAK" 15 Desa 2,969,813,000 - 3,266,794,300 -
1 04 1.04.01 48 07 Penunjang DAK Kegiatan Sarana Prasarana Daerah Tertinggal jumlah penunjang DAK persentase 296,981,300 - 445,471,950 -
1 04 1.04.01 48 01 Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Poros DesaPada Desa Tertinggal jumlah jalan desa yang di bangun pada desa tertinggal 15 Desa 9,100,000,000 - 13,650,000,000 -
- Desa Tamanjaya Kec. Sumur- Desa Cibadak Kec. Cimanggu- Desa Sorongan Kec. Cibaliung- Desa Tarumanegara Kec. Cigeulis- Desa Padamulya Kec. Angsana- Desa Padamulya Kec. Angsana- Desa Harapan Karya Kec. Pagelaran- Desa Ramea Kec. Mandalawangi- Desa Kurungdahu Kec. Cadasari
APBD (Rp) APBN (Rp) APBD (Rp) APBN (Rp)
2 3 4 5 4 7 8(1) 6 9
LOKASI TARGET CAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF TARGETCAPAIANKINERJA
KEBUTUHAN DANA INDIKATIFKODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2014
CATATANPENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2015
- Desa Kaduronyok Kec. Cisata- Desa Idaman Kec. Patia- Desa Malangnengah Kec. Cibitung- Desa kadujangkung kec. Mekarjaya- Desa Banjarwangi Kec. Pulosari- Desa Pakuluran Kec. Koroncong- Desa Cimani Kec. Sobang
46,828,552,300 - 65,117,637,000 - 125,559,879,350 - 168,516,993,545 - 148,359,879,350 - - - 22,800,000,000 - - -
J U M L A H 2J U M L A H T O T A L P A G U P E N G A J U A N / U S U L A N S K P D ( 1 + 2 )
J U M L A H T O T A L P A G U A W A L Y A N G D I B E R I K A NSELISIH PAGU AWAL DIKURANGI PAGU ( KEBUTUHAN TAMBAHAN ANGGARAN )