Renja 2017
Transcript of Renja 2017
RENCANA KERJA
TAHUN 2017
KELURAHAN WATES
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2016
PPEEMMEERRIINNTTAAHH KKAABBUUPPAATTEENN KKUULLOONN PPRROOGGOO KECAMATAN WATES KKEELLUURRAAHHAANN WWAATTEESS
Alamat :Jln. Sudibyo No.02. Wates, Wates, Kulon Progo 55611, Telp ( 0274 ) 773016, e-mail : [email protected]
KEPUTUSAN LURAH WATES
NOMOR 12 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA KELURAHAN WATES KECAMATAN WATES KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN ANGGARAN 2017
LURAH WATES
Menimbang : a.
b.
bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD serta penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, perlu menyusun perencanaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Wates tentang Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun Anggaran 2017;
Mengingat
: 1.
2. 3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1951; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari hal pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Rencana Kerja Kelurahan Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2017;
KEDUA : Rencana Kerja Kelurahan Wates sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KETIGA : Rencana Kerja Kelurahan Wates menjadi pedoman Kelurahan Wates dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pada Tanggal
: :
Wates 14 Juni 2016
LURAH
ttd
AGUS WASANA, S.I.P., M.M. NIP. 196808191992031011
DAFTAR ISI Halaman
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………………… 1
1.1. Latar Belakang ……………………………………………………………………….. 1
1.2. Landasan Hukum …………………………………………………………………….. 2
1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………………………………................ 3
1.4. Sistematika Penulisan ……………………………………………………................ 3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2015 ………………… 4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra ………………. 4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD …………………………………………………. 9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ……………………. 12
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD …………………….. 16
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……………………….. 21
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN …………………………………….. 25
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi ………………………….. 25
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja ………………………………………………. 28
3.3. Program dan Kegiatan ………………………………………………………………. 29
BAB IV PENUTUP …………………………………………………………………………………….. 34
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1.1. Program dan Kegiatan Kelurahan Wates Tahun 2015 ……………………………… 4
Tabel 2.1.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Kelurahan Wates Tahun Anggaran 2015 ……… 5
Tabel 2.1.3. Pengukuran Kinerja Utama Kelurahan Wates Tahun 2015 ………………………… 5
Tabel 2.1.4. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra
SKPD s/d Tahun 2016 (tahun berjalan) ……………………………………………….
6
Tabel 2.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kelurahan Wates
Kabupaten Kulon Progo …………………………………………………………………
10
Tabel 2.3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD
Kelurahan Wates ………………………………………………………………………...
15
Tabel 2.3.2. Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) ………………………............ 16
Tabel 2.4.1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kelurahan Wates Tahun 2017 ……... 17
Tabel 2.5.1. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2017 …........ 22
Tabel 3.2.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun 2017 ……………… 28
Tabel 3.3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 Dan Prakiraan
Maju Tahun 2018 ………………………………………………………………………...
30
Renja Kelurahan Wates 2017
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk
menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu)
tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam
perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja SKPD Kelurahan Wates
merupakan dokumen perencanaan SKPD Kelurahan Wates untuk periode 1 (satu) tahun
yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Kulon Progo.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon
Progo Tahun 2011 - 2016 pada tahun 2016 telah memasuki tahun kelima dalam
implementasinya sehingga RKPD Tahun 2017 disusun berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2012-2017. RKPD Tahun 2017 menjadi rencana tahun pertama
RPJMD 2017-2022. Hal tersebut berdampak pada proses penyusunan Renja SKPD
Tahun 2017, dimana Renstra SKPD belum disusun sehingga tidak bisa dijadikan
pedoman penyusunan Renja SKPD, maka RKPD Tahun 2017 dijadikan sebagai pedoman
penyusunan Renja SKPD 2017.
Proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap
persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD.
Penyusunan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum
disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Selanjutnya Renja SKPD
dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan
kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
Renja SKPD Kelurahan Wates Tahun 2017 merupakan bagian dari RKPD dan
berfungsi sebagai alat ukur bagi perencanaan dari seluruh program kegiatan tahunan
SKPD Kelurahan Wates. Renja SKPD disusun untuk memberikan informasi data bagi
rencana kerja tahunan sehingga memudahkan bagi SKPD untuk melaksanakan program
dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat serta memudahkan evaluasi kinerja SKPD.
Renja diharapkan dapat memberikan gambaran secara makro rencana pelaksanaan
program kegiatan yang kredibel, akuntabel dan transparan guna mewujudkan peningkatan
kualitas pelayanan pada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tahun
mendatang akan makin mendekat pada ke tataran clean government dan good
governance.
Renja Kelurahan Wates 2017
2
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun 2017 adalah :
a. Landasan Idiil yaitu Pancasila;
b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945;
c. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
e. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN);
f. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;
h. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
k. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun
2017;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
m. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012 – 2017;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
o. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 16 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025;
p. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah;
q. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016;
r. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
s. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor. 16 Tahun 2008 tentang
Perubahan Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates;
Renja Kelurahan Wates 2017
3
t. Peraturan Bupati Kulon Progo nomor. 48 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian
Kewenangan dari Bupati kepada Lurah;
u. Peraturan Bupati Kulon Progo No. 56 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas pada Unsur
Organisasi Terendah pada Kelurahan;
v. Peraturan Bupati Kulon Progo No. 96 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas pada Unsur
Organisasi Terendah pada Kelurahan;
w. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian
Urusan Pemerintahan Kepada Kelurahan.
1.3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun 2017 ini disusun dengan maksud untuk
memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan
dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan dalam SKPD serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai
sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat
dilaksanakan pada tahun berikutnya.
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun 2017 adalah
memberikan informasi deskripsi kondisi riil Kelurahan Wates beserta potensi yang dimiliki
dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan sebagai dasar pelaksanaan program
kegiatan di Kelurahan Wates, sekaligus sebagai sarana pengendalian untuk
mempermudah dalam melakukan evaluasi program kegiatan yang telah dilaksanakan .
1.4. Sistematika Penulisan
Renja Kelurahan Wates Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II . EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2015
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu & Capaian Renstra
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD/Rentra SKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV. PENUTUP
Renja Kelurahan Wates 2017
4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2015
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Rentra
Mengacu pada Perubahan Rencana Strategis Kelurahan Wates Tahun 2011-2016,
visi Kelurahan Wates adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan
yang Prima”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Kelurahan Wates
yaitu “Mewujudkan Kualitas Pelayanan Kelurahan”.
Dalam rangka mencapai visi dan misi sesuai tugas pokok dan fungsinya,
Kelurahan Wates pada tahun 2015 melaksanakan 1 Urusan yaitu Urusan Wajib Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian, yang dijabarkan dalam 5 Program dan diimplementasikan
dalam bentuk 18 Kegiatan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut :
Tabel 2.1.1. Program dan Kegiatan Kelurahan Wates Tahun 2015
No. Program Kegiatan 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa & Peralatan Perkantoran b. Penyediaan Jasa Keuangan c. Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan
Koordinasi 2 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Perkantoran Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
a. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD b. Penyusunan Laporan Keuangan c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Kinerja 4 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia SKPD Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)
5 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
b. Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Keagamaan
c. Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan d. Optimalisasi PBB Perkotaan P2 e. Pembinaan Kesadaran Masyarakat tentang
Wawasan Kebangsaan f. Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan
Olah Raga g. Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan h. Pembinaan Kegiatan Pembangunan di
Wilayah Kelurahan i. Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat j. Pembinaan Kesejahteraan Sosial
Masyarakat
Renja Kelurahan Wates 2017
5
Anggaran dan realisasi belanja Kelurahan Wates tahun 2015 dirinci dalam tabel
sebagai berikut :
Tabel 2.1.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Kelurahan Wates
Tahun Anggaran 2015
No Nama Kegiatan Target (Rp) Realisasi (Rp) %
1 Penyediaan Jasa & Peralatan Perkantoran
17.424.000 17.023.050 97,69
2 Penyediaan Jasa Keuangan 8.100.000 8.100.000 100 3 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi
dan Koordinasi 5.166.000 5.166.000 100
4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
20.317.000 18.827.998 92,67
5 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
1.040.000 1.030.350 99,07
6 Penyusunan Laporan Keuangan 1.220.000 1.214.500 99,54 7 Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Kinerja 1.146.000 1.134.300 99,41
8 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)
2.149.000 1.908.200 88,79
9 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
54.077.000 50.452.800 93,29
10 Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Keagamaan
17.601.000 17.582.100 99,89
11 Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan
5.000.000 4.936.500 98,73
12 Optimalisasi PBB Perkotaan P2 154.558.000 140,959,850 91,20 13 Pembinaan Kesadaran Masyarakat
tentang Wawasan Kebangsaan 5.000.000 3,382,250 67,64
14 Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan Olah Raga
4.819.000 4,499,000 93,35
15 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
2.500.000 2,493,500 99,74
16 Pembinaan Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kelurahan
493.200.000 491,837,800 99,72
17 Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
18.960.000 18,391,350 97,00
18 Pembinaan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
111.256.000 111,172,500 99,92
JUMLAH 923.533.000 900.112.048 97,46
Pengukuran kinerja Kelurahan Wates didasarkan pada sasaran strategis dan
capaian sasaran sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :
Tabel 2.1.3. Pengukuran Kinerja Utama Kelurahan Wates Tahun 2015
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (%)
Realisasi (%)
Persentase (%)
Meningkatnya fasilitasi
penyelenggaraan
pemerintah umum
Capaian peningkatan
pelayanan kelurahan
45,94 45,17 97,46
Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra
SKPD Kelurahan Wates sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat dalam Tabel 2.1.4.
Renja Kelurahan Wates 2017
6
Tabel.2.1.4. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 (tahun berjalan)
Kode
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD
Indikator Target Kinerja Kinerja Hasil Tahun Lalu (n-2) Target
Progaram s/d tahun berjalan 2016
Urusan/Bidang Urusan Kinerja Progaram Capaian Program Program dan (2015) dan Kegiatan Realisasi Capaian
Progaram Tingkat Capaian
Pemerintahan Daerah Dan (outcomes)/ (Akhir Periode Keluaran Kegiatan
Target Renja
Realisasi Renja (Renja SKPD dan Kegiatan s/d
tahun Realisasi
Target
Program/Kegiatan Kegiatan Renstra SKPD) s/d dengan tahun SKPD tahun SKPD
Tingkat Realisasi tahun n-1) berjalan Renstra
(output) Tahun 2016 berjalan (n-3) (n-2) tahun (n-2) (%) (2016) (tahun n-1) (%) (2015) (2015) 2015) (2016)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuanagn Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan pemerintah umum
1 20 20 21 01 Program Pelayanan Administrasi
1 20 20 21 01 26
Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
25,217,300 40,951,320 17,424,000 17,023,050 0.98 25,217,300 83,191,670 3.30
1 20 20 21 01 27
Penyediaan Jasa Keuangan
8,834,200 8,100,000 8,100,000 8,100,000 1.00 8,834,200 25,034,200 2.83
1 20 20 21 01 28
Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi
16,784,000 960,000 5,166,000 5,166,000 1.00 16,784,000 22,910,000 1.36
1 20 20 21 11 Program Peningkatan Saran dan Prasarana Perkantoran
1 20 20 21 11 02
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
52,056,000 12,053,301 20,317,000 18,827,998 0.93 52,056,000 82,937,299 1.59
Renja Kelurahan Wates 2017
7
Kode
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD
Indikator Target Kinerja Kinerja Hasil Tahun Lalu (n-2) Target
Progaram s/d tahun berjalan 2016
Urusan/Bidang Urusan Kinerja Progaram Capaian Program Program dan (2015) dan Kegiatan Realisasi Capaian
Progaram Tingkat Capaian
Pemerintahan Daerah Dan (outcames)/ (Akhir Periode Keluaran Kegiatan
Target Renja
Realisasi Renja (Renja SKPD dan Kegiatan s/d
tahun Realisasi
Target
Program/Kegiatan Kegiatan Renstra SKPD) s/d dengan tahun SKPD tahun SKPD
Tingkat Realisasi tahun n-1) berjalan Renstra
(output) Tahun 2016 berjalan (n-3) (n-2) tahun (n-2) (%) (2016) (tahun n-1) (%) (2015) (2015) 2015) (2016)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 20 20 21 12
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
1 20 20 21 12 01
Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
1,820,450 2,375,550 1,040,000 1,030,350 0.99 1,820,450 5,226,350 2.87
1 20 20 21 12 02
Penyusunan Laporan Keuangan
981,650 1,149,975 1,220,000 1,214,500 1.00 981,650 3,346,125 3.41
1 20 20 21 12 03
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
839,350 1,070,750 1,146,000 1,134,300 0.99 839,350 3,044,400 3.63
1 20 20 21 40 Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
1 20 20 21 40 03
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasayrakatan
92,602,400 109,817,950 54,077,000 50,452,800 0.93 92,602,400 252,873,150 2.73
1 20 20 21 40 06
Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Keagamaan
28,566,000 4,694,400 17,601,000 17,582,100 1.00 28,566,000 50,842,500 1.78
1 20 20 21 40 09
Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan
7,320,000 35,608,450 5,000,000 4,936,500 0.99 7,320,000 47,864,950 6.54
1 20 20 21 40 12 Optimalisasi PBB Perkotaan P2
143,309,950 154,177,355 154,558,000 140,959,850 0.91 143,309,950 438,447,155 3.06
1 20 20 21 40 27 Pembinaan Kesadaran Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan
21,480,000 2,971,900 5,000,000 3,382,250 0.68 21,480,000 27,834,150 1.30
Renja Kelurahan Wates 2017
8
Kode
Realisasi Target Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD
Indikator Target Kinerja Kinerja Hasil Tahun Lalu (n-2) Target
Progaram s/d tahun berjalan 2016
Urusan/Bidang Urusan Kinerja Progaram Capaian Program Program dan (2015) dan Kegiatan Realisasi Capaian
Progaram Tingkat Capaian
Pemerintahan Daerah Dan (outcames)/ (Akhir Periode Keluaran Kegiatan
Target Renja
Realisasi Renja (Renja SKPD dan Kegiatan s/d
tahun Realisasi
Target
Program/Kegiatan Kegiatan Renstra SKPD) s/d dengan tahun SKPD tahun SKPD
Tingkat Realisasi tahun n-1) berjalan Renstra
(output) Tahun 2016 berjalan (n-3) (n-2) tahun (n-2) (%) (2016) (tahun n-1) (%) (2015) (2015) 2015) (2016)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 20 20 21 40 28
Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan Olah Raga
21,978,875 2,000,000 4,819,000 4,499,000 0.93 21,978,875 28,477,875 1.30
1 20 20 21 40 29
Penyelenggaraan Musrenbang Kellurahan
4,799,700 2,258,750 2,500,000 2,493,500 1.00 4,799,700 9,551,950 1.99
1 20 20 21 40 30
Pembinaan Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kelurahan
390,640,000 11,301,000 493,200,000 491,837,800 1.00 390,640,000 893,778,800 2.29
1 20 20 21 40 31
Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
36,032,900 14,201,750 18,960,000 18,391,350 0.97 36,032,900 68,626,000 1.90
1 20 20 21 40 32
Pembinaan Kesejahteraan Sosial masyarakat
159,920,000 3,490,250 111,256,000 111,172,500 1.00 159,920,000 274,582,750 1.72
Renja Kelurahan Wates 2017
9
2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
SKPD Kelurahan Wates merupakan SKPD yang langsung berhubungan dengan
masyarakat. Artinya bahwa tugas pokok dan fungsi Kelurahan adalah peningkatan
pelayanan Kelurahan terhadap masyarakat Kelurahan Wates, baik yang terkait dengan
pelayanan administrasi persuratan, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan sarana
prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Kelurahan Wates menyelenggarakan
1 Urusan yaitu Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian, dengan beberapa
capaian indikator sebagai berikut :
1. Capaian Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Program SKPD
Pada tahun 2015, Kelurahan Wates telah menganggarkan penyusunan rencana kerja
SKPD sejumlah 1 dokumen, laporan capaian kinerja keuangan semesteran sebanyak
4 dokumen, dan laporan pengendalian dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LKjIP,
laporan tahunan dan profil kinerja SKPD, dan penerapan SPIP SKPD sejumlah
19 dokumen.
2. Capaian Peningkatan Pelayanan Kelurahan
Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya mencapai peningkatan pelayanan kelurahan
yaitu terfasilitasinya peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan untuk 16 wilayah,
terbinanya Rois dan termonitornya kegiatan keagamaan, tersedianya data profil
kelurahan, terfasilitasinya optimalisasi PBB Perkotaan P2 dan terbayarnya sewa
gedung/kantor/tempat di eks Tanah Kas Desa Wates yang merupakan aset Pemda DIY,
terselenggarakannya peringatan HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten Kulon Progo,
terfasilitasinya peningkatan kemampuan kepemimpinan bagi pemuda dan kegiatan olah
raga bagi masyarakat serta keikutsertaan Nyadran Agung, terfasilitasinya Musrenbang
Kelurahan, terselenggarakannya lomba kebersihan, inventarisasi kerusakan jalan
lingkungan, taman kota dan sanitasi, serta 2 paket padat karya, terlaksanakannya
sosialisasi pengarusutamaan gender, pembinaan kelembagaan kesejahteraan keluarga
(PKK), dan lomba usaha ekonomi produktif.
Analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD Kelurahan Wates dapat dilihat dalam
tabel berikut ini :
Renja Kelurahan Wates 2017
10
Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kelurahan Wates
Kabupaten Kulon Progo
No Indikator
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi SPM/standar Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Catatan
nasional (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) Analisa (2015) (2016) (2017) (2017) (2015) (2016) (2017) (2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran 17,424,000 25,217,300 25,217,300 27,739,030 17,023,050 25,217,300 25,217,300 27,739,030
2 Penyediaan Jasa Keuangan 8,100,000 8,834,200 11,817,200 12,788,900 8,100,000 8,834,200 11,817,200 12,788,900
3 Penyediaan Rapat-Rapat, Konsultasi dan Koordinasi
5,166,000 16,784,000 9,300,000 10,230,000 5,166,000 16,784,000 9,300,000 10,230,000
4 Pengadaan sarana dan prasarana perkantorran
0 0 18,139,400 45,000,000 0 0 18,139,400 45,000,000
5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
20,317,000 52,056,000 38,056,000 62,998,700 18,827,998 52,056,000 38,056,000 62,998,700
6 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
1,040,000 1,820,450 2,000,000 2,200,000 1,030,350 1,820,450 2,000,000 2,200,000
7 Penyusunan Laporan Keuangan
1,220,000 981,650 1,079,800 1,187,600 1,214,500 981,650 1,079,800 1,187,600
8 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
1,146,000 839,350 923,200 1,015,500 1,134,300 839,350 923,200 1,015,500
9 Pelayanan Umum Kelurahan 0 0 22,088,800 24,297,680 0 0 22,088,800 24,297,680 10 Peningkatan Kapasitas
Lembaga Kemasayrakatan 54,077,000 92,602,400 361,072,100 397,184,810 50,452,800 92,602,400 361,072,100 397,184,810
11 Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Keagamaan
17,601,000 28,566,000 30,854,150 33,939,565 17,582,100 28,566,000 30,854,150 33,939,565
12 Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan
5,000,000 7,320,000 1,938,800
2,132,680 4,936,500 7,320,000 1,938,800
2,132,680
13 Optimalisasi PBB Perkotaan P2
154,558,000 143,309,950 144,877,900 159,365,690 140,959,850 143,309,950 144,877,900 159,365,690
Renja Kelurahan Wates 2017
11
No Indikator
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi SPM/standar Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Tahun… Catatan
nasional (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) Analisa (2015) (2016) (2017) (2017) (2015) (2016) (2017) (2018)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 14 Pembinaan Kesadaran
Masyarakat Tentang Wawasan Kebangsaan
5,000,000 21,480,000 6,550,500 7,205,550 3,382,250 21,480,000 6,550,500 7,205,550
15 Pembinaan Budaya Daerah Pemuda dan Olah Raga
4,819,000 21,978,875 9,233,300 10,156,300 4,499,000 21,978,875 9,233,300 10,156,300
16 Penyelenggaraan Musrenbang Kellurahan
2,500,000 4,799,700 0 0 2,493,500 4,799,700 0 0
17 Pembinaan Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kelurahan
493,200,000 390,640,000 180,471,875 198,519,063 491,837,800 390,640,000 180,471,875 198,519,063
18 Pembinaan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
18,960,000 36,032,900 16,288,000 17,916,800 18,391,350 36,032,900 16,288,000 17,916,800
19 Pembinaan Kesejahteraan Sosial masyarakat
111,256,000 159,920,000 155,358,500 170,894,350 111,172,500 159,920,000 155,358,500 170,894,350
Renja Kelurahan Wates 2017
12
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Dalam rangka mewujudkan tujuannya, SKPD Kelurahan Wates telah
melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. Beberapa program kegiatan sudah dilaksanakan
dengan baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
Sebagai SKPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam
memberikan pelayanan, ruang lingkup tugas Kelurahan Wates mencakup
penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pendampingan
peningkatan kesejahteraan rakyat dan perekonomian, fasilitasi pembangunan serta
pemberdayaan masyarakat. Ruang lingkup tugas ini turut mendorong partisipasi
masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.
Salah satu fokus pembangunan Kabupaten Kulon Progo adalah peningkatan
kapasitas ekonomi daerah dan upaya membangun keseimbangan yang lebih proporsional
antara kepentingan ekonomi dan keseimbangan sosial serta lingkungan pelayanan dasar
dan ketahanan ekonomi lokal dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kelurahan Wates dalam
kaitan dengan pelayanan masyarakat adalah sebagai berikut :
Aspek kajian kelembagaan Kelurahan Kelurahan Wates terbentuk pada 1 Desember 2010 menyusul alih status dari Desa
Wates sebagaimana diatur dalam Perda No. 16 Tahun 2008. Konsekuensi dari
regulasi ini adalah kedudukan Kelurahan Wates sebagai SKPD. Beberapa tahun
kemudian terbit UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa regulasi
turunannya yang mengamanatkan adanya penyaluran Dana Desa. Kondisi ini
menyebabkan munculnya diskursus di sebagian kalangan masyarakat Kelurahan
Wates, bahwa dengan perubahan status menjadi kelurahan justru Kelurahan Wates
tidak mampu meraih Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana
diperoleh apabila masih berstatus sebagai Desa. Kemudian terkait dengan terbitnya
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain
mengamanatkan bahwa dari sisi budgeting alokasi anggaran kelurahan berasal dari
APBD Kabupaten yang dimasukkan dalam anggaran kecamatan pada bagian
anggaran kelurahan, maka ke depan kedudukan Kelurahan Wates sebagai SKPD
dimungkinkan akan dievaluasi. Apabila hal tersebut terjadi maka muncul
kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa Kelurahan Wates akan kembali
‘terdegradasi’ dilihat dari aspek kedudukan organisasi dan alokasi anggaran.
Dalam upaya untuk mengamankan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
terkait dengan kedudukan Kelurahan Wates, maka dibutuhkan komitmen dan
dukungan kebijakan dan anggaran dari Pemkab Kulon Progo kepada Kelurahan
Wates, sehingga pembangunan di wilayah Kelurahan Wates tetap berjalan dengan
pesat dan tidak ketinggalan dengan desa yang menerima DD dan ADD, mengingat
Kelurahan Wates merupakan wilayah ibukota kabupaten yang merupakan wajah dari
Kabupaten Kulon Progo.
Renja Kelurahan Wates 2017
13
Aspek kajian dari sumber daya manusia Aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat dituntut untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat agar apa yang menjadi visi dan misi SKPD bisa
terwujud. Mengacu pada Perbup No. 74 Tahun 2010 tentang Kualifikasi Jabatan
Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Pada Pemerintah Daerah, dimana berdasar
regulasi tersebut bahwa jumlah pegawai yang dibutuhkan adalah 13 personil.
Sementara kondisi existing jumlah pegawai Kelurahan Wates saat ini adalah 12
personil. Kemudian faktor yang memengaruhi secara intern antara lain yaitu motivasi
kerja dan kapasitas SDM pegawai Kelurahan Wates. Dalam upaya untuk memperkuat
kapasitas dan menjaga motivasi kerja maka diperlukan adanya pelatihan dan
bimbingan teknis secara berkelanjutan. Sementara dari sisi ekstern meliputi tuntutan
untuk selalu memperbaiki kinerja, dukungan dari atasan, sistem pengendalian intern
atau pengawasan melekat belum berjalan secara optimal.
Aspek kajian dari sarana dan prasarana Kondisi sarana dan prasarana penunjang yang terbatas namun tetap dituntut untuk
meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan masyarakat, sehingga dengan kondisi
tersebut aparatur Kelurahan Wates harus dapat mengoptimalkan sarana dan
prasarana yang ada, tanpa mengganggu proses pelayanan masyarakat.
Keterbatasan kondisi sarana dan prasarana ini antara lain mencakup kondisi gedung
perkantoran yang perlu untuk direhabilitasi sehingga mencapai standar kelayakan
untuk pelayanan, serta ketersediaan alat perkantoran yang memadai untuk
menunjang kinerja dalam pelayanan masyarakat,
Aspek kajian dari jumlah anggaran Kondisi sosiologis masyarakat Kelurahan Wates yang bernuansa perkotaan dengan
berbagai kompleksitas dan dinamika yang ada tentu membutuhkan dukungan
anggaran yang memadai. Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program dan
kegiatan yang berjalan selama ini tentu belum mampu menyentuh semua kebutuhan
masyarakat. Dengan kondisi ini maka diharapkan adanya dukungan kebijakan
anggaran yang memadai untuk menampung kebutuhan masyarakat. Untuk program
dan kegiatan pembangunan yang belum tertampung dalam struktur anggaran
kelurahan, diharapkan dapat tercover oleh SKPD terkait untuk diimplementasikan di
wilayah Kelurahan Wates.
Dari beberapa aspek kajian permasalahan yang dihadapi Kelurahan Wates
sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa tantangan yang apabila dikelola
dengan baik dapat menjadi peluang. Beberapa tantangan dan peluang yang ada antara
lain :
Posisi Kelurahan Wates yang berada di wilayah perkotaan sebagai ibukota kabupaten
yang merupakan pusat pemerintahan daerah, sehingga sebagai wajah depan
kabupaten maka ketersediaan sarana dan prasarana fisik yang memadai mutlak
dibutuhkan untuk menopang aktifitas warga yang berkarakteristik perkotaan,
Renja Kelurahan Wates 2017
14
Kelurahan Wates sebagai pusat aktifitas perekonomian daerah yang menjadi
parameter dinamika ekonomi Kabupaten Kulon Progo. Sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi maka diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian warga
yang berbanding lurus dengan pengurangan angka kemiskinan,
Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
maka akan dilakukan penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)
Pemerintah Daerah, termasuk kedudukan kelembagaan kelurahan sebagai perangkat
kecamatan. Apabila berdasarkan SOTK baru maka kedudukan kelembagaan
kelurahan sebagai perangkat kecamatan diterapkan, maka diharapkan tidak terjadi
‘degradasi’ dalam kaitan kebijakan dan alokasi anggaran, setelah sebelumnya
mengalami perubahan status dari desa menjadi kelurahan, kemudian dari kelurahan
yang merupakan SKPD menjadi perangkat kecamatan. Kecamatan diharapkan dapat
memberikan dukungan dan pendampingan terhadap kinerja kelurahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat
sehingga dapat berjalan lebih optimal.
Mencermati perkembangan kontemporer dalam masyarakat Kelurahan Wates,
dapat dipetakan isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan
kegiatan prioritas tahun 2017 antara lain sebagai berikut :
Perlu adanya upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melibatkan
stakeholder terkait untuk mendapatkan masukan dalam penyusunan rencana
strategis sehingga diperoleh output yang lebih aspiratif, Dalam usaha mendukung pengentasan kemiskinan, maka dibutuhkan pendampingan
kepada keluarga miskin secara lebih intensif, terutama dengan mengoptimalkan
keberadaan kader kemiskinan, Ketersediaan data tahunan yang valid dan mutakhir yang dapat diperoleh secara
cepat dan tepat waktu sebagai modal database dalam menyusun perencanaan
pembangunan. Untuk mencapai hal ini maka dibutuhkan personil yang dinamis dalam
melakukan collecting data, rekapitulasi data dan penyusunan database. Pemerataan pembangunan fisik untuk meminimalisir disparitas kondisi wilayah
pinggiran dengan wilayah pusat perkotaan, sekaligus membuka lapangan pekerjaan
dengan memberdayakan warga lokal.
Renja Kelurahan Wates 2017
15
Tabel 2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan
Tugas dan Fungsi SKPD Kelurahan Wates
Aspek Kajian Capaian/Kondisi Saat Ini Standar Yang Digunakan
Faktor Yang Memengaruhi Permasalahan Pelayanan SKPD Internal Eksternal
Gambaran Pelayanan Kelurahan Wates
Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan,
Menyelenggarakan kegiatan perekonomian dan pembangunan,
Menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan rakyat,
Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
Memberikan pelayanan masyarakat,
Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum,
Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum,
Menginventarisasi data pertanahan di wilayah kelurahan,
Melaksanakan administrasi pelayanan di bidang pertanahan.
Perbup Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Lurah,
Perbup Nomor 56 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Unsur Terendah Pada Kelurahan.
Keterbatasan anggaran
Kapasitas personil Kelurahan
Sarana dan prasarana
DPA SKPD
Regulasi (UU, PP, Perda, Perbup),
Kebijakan dari Pemerintah Kabupaten
APBD Kabupaten
Keterbatasan jumlah dan kapasitas personil,
Keterbatasan anggaran,
Belum meratanya pembangunan dan perekonomian,
Banyaknya data masyarakat yang diragukan
Belum optimalnya lembaga kemasyarakatan
Renja Kelurahan Wates 2017
16
Tabel 2.3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
Isu Strategis
Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika
Regional/Lokal Lain-lain
Globalisasi semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia (Masyarakat Ekonomi ASEAN, perdagangan transnasional, perkembangan teknologi informasi, dan lain-lain)
Dengan adanya UU desa, maka kelurahan yang menjadi SKPD tidak mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sesuai yang diamanatkan UU
Regulasi (UU, PP, Perda, Perbup)
Kebijakan dari Kabupaten
APBD Kabupaten
Alih status desa menjadi kelurahan berdampak semua aset dialihkan ke Kabupaten dan Pemda DIY.
Peningkatan kapasitas SDM Kelurahan mutlak diperlukan
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD Tahun 2017 menjadi acuan dalam penyusunan rencana
kerja SKPD Tahun 2017. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian
berdasarkan kebutuhan SKPD dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan kinerja Kelurahan Wates untuk pelaksanaan program
dan kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan
pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur yang
sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur
yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing
dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip clean government dan good governance.
Kelurahan Wates merupakan salah satu SKPD yang berperan strategis dalam
konstelasi pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program kegiatan
pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Pembangunan Kulon Progo dapat dikatakan berhasil
manakala pembangunan di pusat kota Kabupaten juga mengalami perubahan yang nyata.
Akselerasi transformasi sosial ekonomi politik di Kelurahan Wates akan menjadi suatu hal
yang penting apabila dilihat dari keberhasilan Kabupaten Kulon Progo.
Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial ekonomi politik di Kelurahan Wates membutuhkan sinergitas antara semua SKPD yang
ada. Konsep sinergitas itu mutlak diperlukan manakala menilik bahwa alokasi anggaran untuk Kelurahan Wates sangat minim sementara program pembangunan yang teridentifikasi sangat banyak ragamnya. Diperlukan kearifan pengambil kebijakan di level
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk melihat Kelurahan Wates secara utuh demi peningkatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Secara keseluruhan, hasil
telaah terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.4.1.
Renja Kelurahan Wates 2017
17
Tabel. 2.4.1. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kelurahan Wates Tahun 2017
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/
Lokasi Indikator Target Pagu Program/
Lokasi Indikator Target Kebutuhan Catatan
Kegiatan Kinerja Capaian Indikatif Kegiatan Kinerja Capaian Dana Penting (Rp.000) (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) I Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran Kel. Wates Jasa Perkantoran dan
peralatan kantor 12 bulan 25,217 Penyediaan Jasa dan
Peralatan Perkantoran Kel. Wates Tersedianya kebutuhan
jasa, bahan dan peralatan kantor
100% 42,973
2 Penyediaan Jasa
Keuangan Kel. Wates Honorarium
penatausahaan keuangan dan barang
12 bulan 11,817 Penyediaan Jasa Keuangan
Kel. Wates Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang
100% 12,987
3 Penyediaan Rapat-rapat,
konsultasi dan koordinasi Kel. Wates Makanan dan minuman
rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan 9,300 Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi
Kel. Wates Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas - tugas skpd
100% 8,130
II Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 Pengadaan sarana dan
prasarana perkantorran Kel. Wates Sarana prasarana
perkantoran ( AC, Kursi steinless, filling cabinet, papan aduan)
6 unit 18,139 Pengadaan sarana dan prasarana perkantorran
Kel. Wates Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
100% 18,139
2 Pemeliharaan sarana dan
prasarana perkantoran Kel. Wates pemeliharaan balai
kelurahan, 1 komputer, 2 laptop, 3 printer, 1 unit kendaraan roda 4 , 1 unit kendaraan roda 2
9 unit 38,056 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
Kel. Wates Tersedianya sarana prasarana perkantoran kondisi baik
100% 38,056
III Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
1 Pengadaan Pakaian
Dinas Harian (PDH) 0 Pengadaan Pakaian Dinas
Harian (PDH) 0 0 0 0
IV Program Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
1 Penyusunan
Perencanaan Kinerja SKPD
Kel. Wates Renja SKPD dan Renstra SKPD
2 dok 2,000 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
Kel. Wates Tersusunnya dokumen perencanaan SKPD
3 dok 16,500
Renja Kelurahan Wates 2017
18
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/
Lokasi Indikator Target Pagu Program/
Lokasi Indikator Target Kebutuhan Catatan
Kegiatan Kinerja Capaian Indikatif Kegiatan Kinerja Capaian Dana Penting (Rp.000) (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 2 Penyusunan Laporan
Keuangan Kel. Wates Laporan keuangan 2 dok 1,080 Penyusunan Laporan
Keuangan Kel. Wates Tersedianya Laporan
keuangan 2 dok 1,080
3 Pengendalian, evaluasi,
dan pelaporan kinerja Kel. Wates Laporan dan
pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan, triwulan, lkjip, laporan tahunan dan profil kinerja skpd dan penerapan SPIP SKPD
19 dok 923 Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja
Kel. Wates Terlaporkannya kinerja SKPD
19 dok 923
V Program Peningkatan
Pelayanan Kelurahan Program Peningkatan
Pelayanan Kelurahan
1 Pelayanan Umum
Kelurahan Kel. Wates Terkelolanya pelayanan
umum kelurahan 12 bulan 22,089 Pelayanan Umum
Kelurahan Kel. Wates Meningkatnya
pelayanan Kelurahan 100% 22,089
VI Program peningkatan
penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan
1 Peningkatan Kapasitas
Lembaga Kemasyarakatan
Kel. Wates HR RT RW 12 bulan 361,077 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
Kel. Wates Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan
100% 361,077
HR LPMK 9 bulan Terlaksananya pelatihan
MC bagi RW 1 fasilitasi
Terlaksananya kegiatan
study banding bagi RW 1 fasilitasi
Terlaksananya
koordinasi dengan ketua RW
1 fasilitasi
Terlaksananya
koordinasi dengan Ketua RT
1 fasilitasi
Terfasilitasinya kegiatan
LPMK 1 fasilitasi
Terlaksananya
koordinasi tingkat RW 1 fasilitasi
2 Peningkatan Kapasitas
rohaniawan dan Kegiatan Keagamaan
Kel. Wates HR Rohaniawan 5 bulan 30,854 Peningkatan Kapasitas rohaniawan dan Kegiatan Keagamaan
Kel. Wates Meningkatnya kapasitas rohaniawan dan terpantaunya keg. keagamaan
100% 30,854
Renja Kelurahan Wates 2017
19
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/
Lokasi Indikator Target Pagu Program/
Lokasi Indikator Target Kebutuhan Catatan
Kegiatan Kinerja Capaian Indikatif Kegiatan Kinerja Capaian Dana Penting (Rp.000) (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Terlaksananya kegiatan
Pengajian 1 fasilitasi
Termonitornya kegiatan
zakat fitrah dan penyembelihan hewan qurban
2 fasilitasi
Terlaksananya safari
Taraweh 1 fasilitasi
Terfasilitasinya kegiatan
DBKS 1 fasilitasi
Kain penutup
memandikan jenazah 8 paket
3 Penyediaan Data dan
Informasi Kelurahan Kel. Wates Updating data dan
informasi Kelurahan dan terkelolanya PPID Pembantu
2 dok 1,939 Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan
Kel. Wates Tersusunya profil Kelurahan dan Pengelolaan PPID Pembantu
100% 5,939
4 Pendampingan PBB
Perkotaan P2 Kel. Wates Terfasilitasinya
optimalisasi PBB P2 1 fasilitasi 144,878 Pendampingan PBB
Perkotaan P2 Kel. Wates Optimaslisasi PBB P2
dan dan terbayarnya sewa tanah eks TKD
100% 144,878
Terfasilitasinya
pembayaran sewa tanah eks TKD Wates
1 fasilitasi
5 Peningkatan Wawasan
Kebangsaan Kel. Wates Terselenggaranya
peringatan hari besar 1 fasilitasi 6,551
Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Kel. Wates Meningkatnya jiwa nasionalis
100% 6,551
Terselenggaranya patroli terpadu
1 fasilitasi
Terkirimnya peserta upacara Hari Jadi KP
1 fasilitasi
6 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga
Kel. Wates Terfasilitasinya kegiatan olah raga
1 fasilitasi 4,233 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga
Kel. Wates Meningkatnya kegiatan-kegiatan terkait budaya tradisional, kepemudaan dan olahraga
100% 9,233
Terfasilitasinya kegiatan
kepemudaan dan PIK Remaja
1 fasilitasi
Terfasilitasinya kegiatan
budaya tradisional 1 fasilitasi
Terkirimnya peserta
nyadran agung 1 fasilitasi
Renja Kelurahan Wates 2017
20
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Program/
Lokasi Indikator Target Pagu Program/
Lokasi Indikator Target Kebutuhan Catatan
Kegiatan Kinerja Capaian Indikatif Kegiatan Kinerja Capaian Dana Penting (Rp.000) (Rp.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
7 Perencanaan, monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Kel. Wates Tersusunnya rencana kerja pembangunan Kelurahan
1 dok 180,472 Perencanaan, monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Kel. Wates Tercapainya pembangunan di Kel.Wates dan monitoring keg. Pembangunan
100% 176,472
Termonitornya kegiatan pembangunan di Wilayah Kelurahan dan padat karya
1 fasilitasi
Terlaksananya lomba kebersihan dalam rangka adipura
1 fasilitasi
8 Peningkatan pemberdayaan masyarakat
Kel. Wates Terfasilitasinya kegiatan PKK
1 fasilitasi 16,288 Peningkatan pemberdayaan masyarakat
Kel. Wates Meningkatnya Keg. Pemberdayaan Masy
100% 16,288
Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat
1 fasilitasi
Terlaksananya pelatihan MC bagi masyarakat
1 fasilitasi
9 Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat
Kel. Wates Jasa Tenaga Pendidik PAUD
12 bln 155,359 Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat
Kel. Wates Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
100% 155,359
Terselenggaranya Penyaluran raskin
12 bln
Terfasilitasinya kegiatan kelurahan sehat
1 fasilitasi
terfasilitasinya kegiatan kader kesehatan
1 fasilitasi
Terlaksananya musyawarah kelurahan
1 fasilitasi
Terfasilitasinya kegiatan perpustakaan Kelurahan
1 fasilitasi
Renja Kelurahan Wates 2017
21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan sistem kepemerintahan yang
akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam
sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan
perencanaan kerja. Beberapa stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan
terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga
swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun SKPD Kabupaten lainnya.
Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi
untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat
serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Kelurahan Wates
sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.
Rancangan rencana kerja Kelurahan Wates didiskusikan dalam pembahasan
Forum SKPD tingkat Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan
rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di
kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau
harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.
Renja Kelurahan Wates 2017
22
Tabel. 2.5.1. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2017
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran Kel. Wates Jasa Perkantoran dan peralatan kantor 25,217,300 2 Penyediaan Jasa Keuangan Kel. Wates Honorarium penatausahaan keuangan dan barang 11,817,200 3 Penyediaan Rapat-rapat, konsultasi dan
koordinasi Kel. Wates Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan
konsultasi 9,300,000
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantorran Kel. Wates Sarana prasarana perkantoran ( Filling kabinet 1, almari arsip 1 ,
kursi tunggu steinless 2, sepeda motor 1 unit, dispenser 1, kotak aduan 1, ac 2 unit
18,139,400
2 Pemeliharaan sarana dan prasarana
perkantoran Kel. Wates pemeliharaan balai kelurahan, 1 komputer, 2 laptop, 3 printer, 1
unit kendaraan roda 4 , 1 unit kendaraan roda 2 35,056,000
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia SKPD
1 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) 0 IV Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Kel. Wates Renja SKPD dan Renstra SKPD 2,000,000 2 Penyusunan Laporan Keuangan Kel. Wates Laporan keuangan 1,079,800 3 Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Kel. Wates Laporan dan pengendalian dan evaluasi kinerja tahunan,
triwulan, lakip, laporan tahunan dan profil kinerja skpd dan penerapan SPIP SKPD
923,200
V Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan 1 Pelayanan Umum Kelurahan Kel. Wates Terkelolanya pelayanan umum kelurahan 22,088,800
Renja Kelurahan Wates 2017
23
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran
Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) VI Program peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan kelurahan
1 Peningkatan Kapasitas Lembaga
Kemasyarakatan Kel. Wates HR RT RW 361,077,100
HR LPMK Terlaksananya pelatihan MC bagi RW Terlaksananya kegiatan study banding bagi RW Terlaksananya koordinasi dengan ketua RW Terlaksananya koordinasi dengan Ketua RT Terfasilitasinya kegiatan LPMK Terlaksananya koordinasi tingkat RW 2 Peningkatan Kapasitas rohaniawan dan
Kegiatan Keagamaan Kel. Wates HR Rohaniawan 30,854,150
Terlaksananya kegiatan Pengajian Termonitornya kegiatan zakat fitrah dan penyembelihan hewan
qurban Terlaksananya safari Taraweh Terfasilitasinya kegiatan DBKS Rangka tempat memandikan jenazah 3 Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan Kel. Wates Updating data dan informasi Kelurahan dan terkelolanya PPID
Pembantu 1,938,800
4 Pendampingan PBB Perkotaan P2 Kel. Wates Terfasilitasinya optimalisasi PBB P2 144,877,900 Terfasilitasinya pembayaran sewa tanah eks TKD Wates 5 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Kel. Wates Terselenggaranya peringatan hari besar 6,550,500 Terselenggaranya patroli terpadu Terkirimnya peserta upacara Hari Jadi KP 6 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan
Olahraga Kel. Wates Terfasilitasinya kegiatan olah raga 9,233,000
Renja Kelurahan Wates 2017
24
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan dan PIK Remaja Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional Terkirimnya peserta nyadran agung 7 Perencanaan, monitoring dan Pengendalian
Pembangunan Daerah Kel. Wates Tersusunnya rencana kerja pembangunan Kelurahan 180,471,875
Termonitornya kegiatan pembangunan di Wilayah Kelurahan
dan padat karya Terlaksananya lomba kebersihan dalam rangka adipura 8 Peningkatan pemberdayaan masyarakat Kel. Wates Terfasilitasinya kegiatan pkk 16,288,000
Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat Terlaksananya pelatihan MC bagi masyarakat 9 Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kel. Wates Jasa tenaga Pendidik PAUD 155,358,500
Terselenggaranya Penyaluran raskin Terfasilitasinya kegiatan kelurahan sehat Terfasilitasinya kegiatan kader kesehatan Terlaksananya musyawarah kelurahan Terfasilitasinya kegiatan perpustakaan Kelurahan
Renja Kelurahan Wates 2017
25
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Sebagaimana dipetakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015 – 2019, bahwa terdapat 3 masalah pokok bangsa beserta
tantangan utama pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini,
maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015 – 2019 adalah :
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya
maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara
kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera; 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional; 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019
adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
2005 – 2025 yang telah ditetapkan melalui UU Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN ke-3
(2015 – 2019) diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di
berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian
berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas
serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.
Tema Rencana Kerja (RKP) 2017 adalah “Memacu Pembangunan Infrastruktur
dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan
Kesenjangan Antarwilayah”.
Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang
berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam
kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan.
Renja Kelurahan Wates 2017
26
Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga
bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam dalam RKP Tahun
2017 adalah sebagai berikut :
1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat
Kebijakan prioritas pembangunan manusia dan masyarakat diarahkan dengan
revolusi mental, pembangunan kesehatan, pembangunan pendidikan yang
berkualitas, dan pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Pembangunan Sektor Unggulan
Kebijakan prioritas pembangunan sektor unggulan diarahkan dengan kedaulatan
pangan, kedaulatan energi dengan meningkatkan rasio elektrifikasi dan konsumsi
listrik per kapita, kemaritiman dan kelautan terutama dengan pembangunan
konektivitas laut dan industry maritim, pengembangan kawasan pariwisata dan
percepatan pertumbuhan industri dan kawasan ekonomi (KEK).
3. Pemerataan dan Kewilayahan
Pemerataan pendapatan dilakukan secara terintegrasi dengan cara menciptakan
lapangan kerja dan peningkatan ketrampilan tenaga kerja, pengembangan ekonomi
produktif, perluasan pelayanan dasar, perlindungan sosial yang komprehensif,
pembangunan daerah perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan
perdesaan dan kawasan perdesaan, pembangunan perkotaan, reforma agraria.
4. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
Prioritas Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan diarahkan untuk
konsilidasi dan efektivitas diplomasi, kepastian dan penegakan hokum, reformasi
birokrasi.
5. Pembangunan Ekonomi
Prioritas Pembangunan Ekonomi diarahkan dengan perbaikan iklim investasi dan
usaha, peningkatan ekspor non migas, dan reformasi fiskal.
Renja Kelurahan Wates 2017
27
Telaah Terhadap Kebijakan Propinsi
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2012 – 2017 merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur yang
bersinergi dengan visi, misi Nasional serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD
periode sebelumnya dengan tetap memperhatikan dinamika kondisi daerah. Secara
umum materi RPJMD berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan program kepala daerah.
Mengacu pada RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2017, maka
visi Kepala Daerah adalah :
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA YANG LEBIH BERKARAKTER, BERBUDAYA, MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA
MENYONGSONG PERADABAN BARU
Upaya untuk mewujudkan visi tersebut maka ditempuh melalui 4 (empat) Misi
Pembangunan yaitu :
1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;
2. Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.
Tema RKPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 adalah “Mewujudkan
kualitas pembangunan yang lebih berkeadilan melalui pengembangan Sumberdaya
Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Perbaikan Layanan Publik”.
Prioritas pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah ditetapkan dalam
RKPD Tahun 2017 adalah :
1. Sosial dan budaya,
2. Kesehatan, 3. Pendidikan, 4. Pertumbuhan ekonomi, 5. Pembangunan wilayah dan peningkatan Infrastruktur, 6. Lingkungan hidup dan penataan ruang, 7. Kinerja aparatur dan birokrasi.
RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2012 – 2017 memasuki tahapan tahun ke-5
dengan indikasi tema yaitu Mendayagunakan dan Mengoptimalkan (Sumber Daya
Manusia yang unggul, kesehatan terjamin, kemiskinan turun, pengangguran turun,
investasi tumbuh, ekonomi tumbuh dan merata, infrastruktur mantap, masyarakat lebih
berbudaya dan Daerah Istimewa Yogyakarta lebih berkarakter.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa
Yogyakarta 2012 – 2017 dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan prioritas program
pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Renja Kelurahan Wates 2017
28
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kulon Progo, tema
pembangunan tahun 2017 adalah “Mempercepat pembangunan infrastruktur dan
meningkatkan pelayanan pemerintah guna meningkatkan daya saing daerah”. Dari tema
pembangunan tahun 2017 tersebut maka prioritas pembangunan tahun 2017 adalah
sebagai berikut :
1. Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan,
2. Peningkatan layanan kesehatan, 3. Peningkatan keberdayaan sosial masyarakat, 4. Peningkatan kualitas dan kontinuitas produk lokal, 5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, 6. Pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup, 7. Peningkatan infrastruktur untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi.
Kelurahan Wates melaksanakan 1 (satu) Urusan yaitu Urusan Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian, sehingga program kegiatan di Kelurahan Wates mendukung Prioritas
ke-3 (Peningkatan keberdayaan sosial masyarakat), Prioritas ke-5 (Peningkatan kualitas
penyelenggaraan pemerintahan) dan Prioritas ke-7 (Peningkatan infrastruktur untuk
mendukung pusat pertumbuhan ekonomi).
Memerhatikan evaluasi kinerja pelayanan Kelurahan Wates maka tujuan rencana
kerja Kelurahan Wates Tahun 2017 adalah “Terwujudnya Pelayanan Kelurahan”.
Sedangkan sasaran yang akan dicapai pada tujuan dalam rencana kerja Kelurahan
Wates adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kelurahan”. Tujuan dan sasaran Renja
Kelurahan Wates Tahun 2017 beserta indikator sasaran dan target kinerja sasaran
dijelaskan dengan target sebagai berikut :
Tabel 3.2.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun 2017
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET KINERJA
SASARAN (%)
Terwujudnya
Pelayanan
Kelurahan
Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Kelurahan
Capaian
Peningkatan
Pelayanan
Kelurahan
55,36
Renja Kelurahan Wates 2017
29
3.3. Program dan Kegiatan
Rencana Kerja Kelurahan Wates Tahun 2017 mencakup 5 (lima) Program dan
18 (delapan belas) kegiatan yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
b. Penyediaan Jasa Keuangan
c. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
a. Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
b. Penyusunan Laporan Keuangan
c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
4. Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
a. Pelayanan Umum Kelurahan
5. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
b. Peningkatan Kapasitas Rohaniawan dan Kegiatan Keagamaan
c. Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan
d. Pendampingan PBB Perkotaan P2
e. Peningkatan Wawasan Kebangsaan
f. Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga
g. Perencanaan, Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah
h. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
i. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD Kelurahan Wates Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018 secara detail dapat dilihat pada tabel berikut :
Renja Kelurahan Wates 2017
30
Tabel 3.3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
Dan Prakiraan Maju Tahun 2018
No
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Sasaran
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Keterangan
Pemerintah Daerah Daerah Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan (Rp. 000) (Rp. 000) Jenis SKPD
dan Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
Jasa Perkantoran dan peralatan kantor
12 bulan Tersedianya kebutuhan jasa, bahan dan peralatan kantor
100% 42,973 47,270 Baru Kel.wates
2 Penyediaan Jasa Keuangan Honorarium penatausahaan keuangan dan barang
12 bulan Terkelolanya penatausahaan keuangan dan barang
100% 12.987 13,958 Baru Kel.wates
3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi
12 bulan Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas - tugas skpd
100% 8,130 8,943 Baru Kel.wates
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantorran
Sarana prasarana perkantoran ( AC, Kursi stainless, Filling cabinet, papan aduan)
6 unit Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
100% 18,139 45,000 Baru Kel.wates
2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
Pemeliharaan balai kelurahan, 1 komputer, 2 laptop, 3 printer, 1 unit kendaraan roda 4 , 1 unit kendaraan roda 2
9 unit tersedianya sarana prasarana perkantoran kondisi baik
100% 38,056 62,999 Baru Kel.wates
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
1 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH)
0 0
IV Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
Renja SKPD dan Renstra SKPD
3 dok Dokumen perencanaan SKPD
3 doc 16,500 18,150 Baru Kel.wates
2 Penyusunan Laporan Keuangan
Laporan keuangan 2 dok Tersedianya Laporan keuangan
2 doc 1,080 1,188 Baru Kel.wates
Renja Kelurahan Wates 2017
31
No
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Sasaran
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Keterangan
Pemerintah Daerah Daerah Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan (Rp. 000) (Rp. 000) Jenis SKPD
dan Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3 Pengendalian, Evaluasi, dan
Pelaporan Kinerja Laporan dan pengendalian
dan evaluasi kinerja tahunan, triwulan, lakip, laporan tahunan dan profil kinerja skpd dan penerapan SPIP SKPD
19 dok Terlaporkannya kinerja SKPD
19 doc 923 1,016 Baru Kel.wates
V Program Peningkatan Pelayanan Kelurahan
1 Pelayanan Umum Kelurahan Terkelolanya pelayanan umum kelurahan
12 bulan Meningkatnya pelayanan Kelurahan
100% 22,089 24,298 Baru Kel.wates
VI Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
HR RT RW 12 bulan Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan
100% 361,077 397,185 Baru Kel.wates
HR LPMK 9 bulan Baru Kel.wates Terlaksananya pelatihan MC
bagi RW 1 fasilitasi Baru Kel.wates
Terlaksananya kegiatan study banding bagi RW
1 fasilitasi Baru Kel.wates
Terlaksananya koordinasi dengan ketua RW
1 fasilitasi Baru Kel.wates
Terlaksananya koordinasi dengan Ketua RT
1 fasilitasi Baru Kel.wates
Terfasilitasinya kegiatan LPMK
1 fasilitasi Baru Kel.wates
Terlaksananya koordinasi tingkat RW
1 fasilitasi Baru Kel.wates
2 Peningkatan Kapasitas Rohaniawan dan Kegiatan Keagamaan
HR Rohaniawan 5 bulan Meningkatnya kapasitas rohaniawan dan terpantaunya kegiatan keagamaan
100% 30,854 33,940 Baru Kel.wates
Terlaksananya kegiatan Pengajian
1 fasilitasi Baru Kel.wates
Termonitornya kegiatan zakat fitrah dan penyembelihan hewan qurban
2 fasilitasi Baru Kel.wates
Renja Kelurahan Wates 2017
32
No
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Sasaran
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Keterangan
Pemerintah Daerah Daerah Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan (Rp. 000) (Rp. 000) Jenis SKPD
dan Program Kegiatan Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Terlaksananya safari
Taraweh 1 fasilitasi Baru Kel.wates
Terfasilitasinya kegiatan DBKS
1 fasilitasi Baru Kel.wates
Kain penutup memandikan jenazah
8 paket Baru Kel.wates
3 Penyediaan Data dan Informasi Kelurahan
Updating data dan informasi Kelurahan dan terkelolanya PPID Pembantu
2 dok Tersusunya profil Kelurahan dan Pengelolaan PPID Pembantu
100% 5,939 6,533 Baru Kel.wates
4 Pendampingan PBB Perkotaan P2
Terfasilitasinya optimalisasi PBB P2
1 fasilitasi Optimaslisasi PBB P2 dan dan terbayarnya sewa tanah eks TKD
100% 144,878 159,366 Baru Kel.wates
Terfasilitasinya pembayaran sewa tanah eks TKD Wates
1 fasilitasi Baru Kel.wates
5 Peningkatan Wawasan Kebangsaan
Terselenggaranya peringatan hari besar
1 fasilitasi Meningkatnya jiwa nasionalis
100% 6,550 7,205 Baru Kel.wates
Terselenggaranya patroli terpadu
1 fasilitasi Baru Kel.wates
Terkirimnya peserta upacara Hari Jadi KP
1 fasilitasi Baru Kel.wates
6 Pendampingan Budaya Daerah, Pemuda dan Olahraga
Terfasilitasinya kegiatan olah raga
1 fasilitasi Meningkatnya kegiatan-kegiatan terkait budaya tradisional, kepemudaan dan olahraga
100% 9,233 10,156 Baru Kel.wates
Terfasilitasinya kegiatan kepemudaan & PIK Remaja
1 fasilitasi Baru Kel.wates
Terfasilitasinya kegiatan budaya tradisional
1 fasilitasi Baru Kel.wates
Terkirimnya peserta Nyadran Agung
1 fasilitasi Baru Kel.wates
7 Perencanaan, Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Tersusunnya rencana kerja pembangunan Kelurahan
1 dok Terencananya pembangunan di Kel. Wates dan monitoring keg. pembangunan
100% 176,472 194,119 Baru Kel.wates
Termonitornya kegiatan pembangunan di Wilayah Kelurahan dan padat karya
1 fasilitasi Baru Kel.wates
Terlaksananya lomba kebersihan dalam rangka Adipura
1 fasilitasi Baru Kel.wates
Renja Kelurahan Wates 2017
33
No
Urusan/Bidang Urusan Prioritas Sasaran
Lokasi
Indikator Kinerja Pagu Indikatif
Prakiraan Maju Keterangan
Pemerintah Daerah Daerah Daerah Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan (Rp. 000) (Rp. 000) Jenis SKPD
dan Program Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 8 Peningkatan Pemberdayaan
Masyarakat Terfasilitasinya kegiatan PKK 1 fasilitasi Meningkatnya keg.
pemberdayaan masy 100% 16,288 17,917 Baru Kel.wates
Terfasilitasinya kegiatan pemberdayaan masyarakat
1 fasilitasi Baru Kel.wates
Terlaksananya pelatihan MC bagi masyarakat
1 fasilitasi Baru Kel.wates
9 Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Jasa Tenaga Pendidik PAUD 12 bln Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat
100% 155,359 170,894 Baru Kel.wates
Terselenggaranya Penyaluran Raskin
12 bln Baru Kel.wates
Terfasilitasinya kegiatan kelurahan sehat
1 fasilitasi Baru Kel.wates
terfasilitasinya kegiatan kader kesehatan
1 fasilitasi Baru Kel.wates
Terlaksananya musyawarah kelurahan
1 fasilitasi Baru Kel.wates
Terfasilitasinya kegiatan perpustakaan Kelurahan
1 fasilitasi Baru Kel.wates
Renja Kelurahan Wates 2017
34
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan SKPD
tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017.
Proses penyusunan RKPD Tahun 2017 mengacu pada prioritas pembangunan yang
mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJPN
Tahun 2005 – 2025, RPJMN Tahun 2015 – 2019, RPJMD DIY Tahun 2012 – 2017 dan
RPJPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005 – 2025. Hal ini dilaksanakan untuk
meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam
mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.
Sesuai dengan rencana kerja yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa
catatan penting yang perlu diperhatikan, antara lain :
a. Bahwa pelaksanaan atau realisasi dari Rencana Kerja SKPD Kelurahan Wates pada
tahun-tahun sebelumnya telah dapat direalisasikan secara baik dengan prinsip service
excellent, yaitu mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat Kelurahan Wates,
b. Alokasi APBD Kabupaten Kulon Progo untuk Kelurahan Wates selama ini belum dapat
menyentuh semua kebutuhan masyarakat, antara lain disebabkan karena Kelurahan
Wates bukan merupakan pengampu semua kegiatan fisik langsung ke masyarakat, c. Besarnya kesadaran warga masyarakat untuk melakukan swadaya peningkatan fasilitas
fisik membuat Kelurahan Wates dapat melaksanakan rencana kerja dan kegiatan
dengan lancar dan baik, d. Optimalisasi peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan yang memfokuskan pada usaha peningkatan pelayanan masyarakat dan
pemberdayaan masyarakat secara luas.
Rencana tindak lanjut dari program kegiatan Kelurahan Wates adalah tetap
mengedepankan prinsip kepemerintahan yang baik (good government) dalam rangka menuju
pemerintahan yang bersih (clean governance) dan berwibawa untuk peningkatan pelayanan
prima kepada masyarakat Kelurahan Wates.
Renja SKPD Kelurahan Wates ini disusun dalam konsep sederhana dengan harapan
dapat memberikan pedoman dan gambaran nyata dalam melaksanakan tugas dan fungsi
serta sebagai acuan dan kontribusi yang positif dalam menyusun program dan kegiatan
tahun 2017. Keberhasilan pelaksanaan Renja Kelurahan Wates Tahun 2017 tidak terlepas
dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai di SKPD Kelurahan Wates serta partisipasi
aktif seluruh stakeholder terkait.
Wates, 14 Juni 2016
Lurah Wates
AGUS WASANA, S.I.P.,M.M. NIP. 19680819 199203 1 011