Check Lists Curtiembre

Empresa Auditada

Curtiembre Mantaro S.A.DATOS GENERALES

Empresa

DireccinFecha

Representante de la EmpresaHoraI

Funcionario del SectorF

POLITICASINOObservaciones

Cuenta con Poltica de Gestin Ambiental

Cuenta una Poltica de Seguridad Industrial

Cuenta una Poltica de Calidad

ItemSISTEMAS DE GESTIONSI NOObservaciones

Sistema de Gestin Ambiental

Sistema de Gestin de Calidad

Sistema de Gestin de Seguridad

Cuenta con un HACCPP?


Cuenta con un Sistema Integrado de Gestin?

Cuenta con un Manual de Buenas Practicas?

OPERACINESCantidadObservaciones

Capacidad de Planta

Volumen de produccin mensual

N de Trabajadores Profesionales

Operarios

TIPO DE EMPRESA

Grande

Mediana

Pequea

REA DE LA PLANTA CantidadObservaciones

rea Total

rea de Proceso

rea de Almacn de Materia prima

rea de Almacn de Insumos

reas Verdes

DATOS ESPECIFICOS

ItemLista Comprobacin Efluentes LiquidosCurtiembre Mantaro S.A.SI NOComentarios

1Materia Prima

1.1.Qu tipo de Materia prima utiliza?

1.2.Cul es el volumen de materia prima utilizada?

2Insumos

2.1.Qu tipo de insumos utiliza?

2.2.Que cantidad de insumos utiliza?

3.Sistema de Abastecimiento de agua

3.1.Tipo de Sistema de Abastecimiento de agua?

3.2.Cul es el volumen de agua utilizada?

3.3.Nmero de pozos?

3.3.Nmero de Tanques de Almacenamiento de agua?

4.Proceso

a.Etapa de Ribera

a.1.Lavado y Remojo

a.1.1Que tipos de control de residuos se realizan?

a.1.2Que tipos de control de efluentes se realizan?

a.2.Pelambre


a.2.2Cual es el volumen de residuos?

a.2.3Como se tratan estos residuos y efluentes?

a.3.Descarnado y dividido

a.3.1Que tipos de control se realizan?



b.Etapa de Curtido

b.1.Desencalado y rendido (Desengrase)

b.1.1Que tipos de control de residuos se realizan?

b.1.2Que tipos de control de efluentes se realizan?

b.2.Piquelado


b.2.2Cual es el volumen de residuos?

b.2.3Como se tratan estos residuos y efluentes?

b.3.Curtido

b.3.1Que tipos de control se realizan?


b.4.Basificado y escurrido




b.5.Rebajado



b.6.Neutralizado



c.Etapa de Acabado

c.1.Recurtido, teido, engrase y fijacin

c.1.1Que tipos de control de residuos se realizan?

c.1.2Que tipos de control de efluentes se realizan?

c.2.Secado


c.2.2Cual es el volumen de residuos?

c.2.3Como se tratan estos residuos y efluentes?

c.3.Ablandado - estirado

c.3.1Que tipos de control se realizan?


c.4.Lijado, pintado, laqueado y planchado




5.Tratamiento de Aguas Residuales

5.1.Cuenta con Sistema de Tratamiento AR?

5.2.Que Tipo de Sistema de Tratamiento AR existe?

5.3Cual es el volumen de AR?

5.4.Parmetros del Efluente Final

Temperatura

pH

Aceites y Grasas

SST

DBO5

DQO

7.Monitoreo Cuerpo Receptor

7.1.Realiza Actividades de Monitoreo?

7.2.Realiza Monitoreo Aguas arriba?

7.3.Realiza Monitoreo Aguas abajo?


8. Tiene Autorizacin de Vertimiento de DIGESA?

8.1Realiza DIGESA algn control y/o supervisin de dichos vertimientos?

9.El Ministerio de la Produccin realiza alguna supervisin y/o control? Cada cunto tiempo?

10.Que tipo de mantenimiento reciben los equipos y cada cunto tiempo?

Notas:

Empresa Auditada

DireccinFecha:

Representante de la Empresa

Auditor

rea de TrabajoLista de Comprobacin de Residuos SlidosCurtiembre Mantaro S.A. SI NOComentarios

1Planta de Produccin

1.a.Qu Residuos se generan en Planta?

1.b.Como se gestionan los residuos producidos?

1.c.Cuentan con servicios de EPSRS o ECRS?

1.d.Cuentan con Sistema Tratamiento de RRSS?

2Calderos

2.a.Como se gestionan los residuos de trapos, papel y guaipe mezclados con hidrocarburos?

2.b.Como tratan los residuos de holln?

2.c.Como se dispone este tipo de RTP?

3.Taller de Mantenimiento Mecnico

3.a.Como tratan residuos de empaques, trapos con aceite industrial, guaipe, guantes y viruta?

3.b.Como se tratan los residuos de latas de pintura y solventes?

3.c.Se tiene convenio con Relleno Indust..Autorizado?

4Taller Elctrico

4.a.Como tratan los residuos de cables, trapos con aceite industrial, guaipes, lijas?

6rea de abastecimiento de Hidrocarburos

6.a.Cual es la cantidad de Residuos Oleosos?

6.a.Como trata sus Residuos Oleosos?

5Almacenes

5.a.Como se tratan los residuos del manejo de materias primas?

5.b.Como se tratan los residuos de proceso?

6.Laboratorio de Control de Calidad

6.a.Tipos de residuos se generan en laboratorio?

6.b.Como se tratan los residuos del laboratorio?

7.Oficinas Administrativas

7.a.Que Tipo de Residuos existe en esta rea?

7.b.Como se tratan estos residuos?

8.Vestuarios Servicios Higinicos?

8.a.Como se tratan estos residuos?.

8.b.Donde se disponen finalmente estos residuos?

9.Cocina

9.1.Como se tratan estos residuos?

11.reas Verdes

11.a.Donde se disponen los residuos de plantas?.

12.Gestin de Residuos Slidos

12.a.Se encuentran desarrollando un Plan de Manejo de Residuos Slidos?

12.bCual es el estado del plan?


14.Que tipo de mantenimiento reciben los equipos de esta rea y cada cunto tiempo?

Notas:

Curtiembre Titn S.A.DATOS GENERALES

Empresa

DireccinFecha

Representante de la EmpresaHoraI

Funcionario del SectorF

POLITICASINOObservaciones

Cuenta con Poltica de Gestin Ambiental

Cuenta una Poltica de Seguridad Industrial

Cuenta una Poltica de Calidad

ItemSISTEMAS DE GESTIONSI NOObservaciones

Sistema de Gestin Ambiental

Sistema de Gestin de Calidad


Cuenta con un HACCPP?


Cuenta con un Sistema Integrado de Gestin?

Cuenta con un Manual de Buenas Practicas?

OPERACINESCantidadObservaciones

Capacidad de Planta

Volumen de produccin mensual

N de Trabajadores Profesionales

Operarios

TIPO DE EMPRESA

Grande

Mediana

Pequea

REA DE LA PLANTA CantidadObservaciones

rea Total

rea de Proceso

rea de Almacn de Materia prima

rea de Almacn de Insumos

reas Verdes

DATOS ESPECIFICOS

ItemLista Comprobacin Efluentes LiquidosCurtiembre Titn S.A.SI NOComentarios

1Materia Prima

1.1.Qu tipo de Materia prima utiliza?

1.2.Cul es el volumen de materia prima utilizada?

2Insumos

2.1.Qu tipo de insumos utiliza?

2.2.Que cantidad de insumos utiliza?

3.Sistema de Abastecimiento de agua

3.1.Tipo de Sistema de Abastecimiento de agua?

3.2.Cul es el volumen de agua utilizada?

3.3.Nmero de pozos?

3.3.Nmero de Tanques de Almacenamiento de agua?

4.Proceso

a.Etapa de Ribera

a.1.Lavado y Remojo


a.1.2Que tipos de control de efluentes se realizan?

a.2.Pelambre




a.3.Descarnado y dividido

a.3.1Que tipos de control se realizan?



b.Etapa de Curtido

b.1.Desencalado y rendido (Desengrase)


b.1.2Que tipos de control de efluentes se realizan?

b.2.Piquelado




b.3.Curtido



b.4.Basificado y escurrido




b.5.Rebajado



b.6.Neutralizado



c.Etapa de Acabado

c.1.Recurtido, teido, engrase y fijacin


c.1.2Que tipos de control de efluentes se realizan?

c.2.Secado




c.3.Ablandado - estirado



c.4.Lijado, pintado, laqueado y planchado




5.Tratamiento de Aguas Residuales

5.1.Cuenta con Sistema de Tratamiento AR?

5.2.Que Tipo de Sistema de Tratamiento AR existe?

5.3Cual es el volumen de AR?

5.4.Parmetros del Efluente Final

Temperatura

pH

Aceites y Grasas

SST

DBO5

DQO

7.Monitoreo Cuerpo Receptor

7.1.Realiza Actividades de Monitoreo?

7.2.Realiza Monitoreo Aguas arriba?


8. Tiene Autorizacin de Vertimiento de DIGESA?

8.1Realiza DIGESA algn control y/o supervisin de dichos vertimientos?


10.Que tipo de mantenimiento reciben los equipos y cada cunto tiempo?

Notas:

Empresa Auditada

DireccinFecha:

Representante de la Empresa

Auditor

rea de TrabajoLista de Comprobacin de Residuos SlidosCurtiembre Titn S.A. SI NOComentarios

1Planta de Produccin

1.a.Qu Residuos se generan en Planta?

1.b.Como se gestionan los residuos producidos?

1.c.Cuentan con servicios de EPSRS o ECRS?

1.d.Cuentan con Sistema Tratamiento de RRSS?

2Calderos

2.a.Como se gestionan los residuos de trapos, papel y guaipe mezclados con hidrocarburos?

2.b.Como tratan los residuos de holln?

2.c.Como se dispone este tipo de RTP?

3.Taller de Mantenimiento Mecnico

3.a.Como tratan residuos de empaques, trapos con aceite industrial, guaipe, guantes y viruta?

3.b.Como se tratan los residuos de latas de pintura y solventes?

3.c.Se tiene convenio con Relleno Indust..Autorizado?

4Taller Elctrico

4.a.Como tratan los residuos de cables, trapos con aceite industrial, guaipes, lijas?

6rea de abastecimiento de Hidrocarburos

6.a.Cual es la cantidad de Residuos Oleosos?

6.a.Como trata sus Residuos Oleosos?

5Almacenes

5.a.Como se tratan los residuos del manejo de materias primas?

5.b.Como se tratan los residuos de proceso?

6.Laboratorio de Control de Calidad

6.a.Tipos de residuos se generan en laboratorio?

6.b.Como se tratan los residuos del laboratorio?

7.Oficinas Administrativas

7.a.Que Tipo de Residuos existe en esta rea?

7.b.Como se tratan estos residuos?

8.Vestuarios Servicios Higinicos?

8.a.Como se tratan estos residuos?.

8.b.Donde se disponen finalmente estos residuos?

9.Cocina

9.1.Como se tratan estos residuos?

11.reas Verdes

11.a.Donde se disponen los residuos de plantas?.

12.Gestin de Residuos Slidos

12.a.Se encuentran desarrollando un Plan de Manejo de Residuos Slidos?

12.bCual es el estado del plan?


14.Que tipo de mantenimiento reciben los equipos de esta rea y cada cunto tiempo?

Notas:

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