Biznes Plani - KRU Radoniqikru-radoniqi.com/inc/pdf/150730_BiznesPlani2015-2017-rishikimi.pdf ·...

Biznes Plani i KRU”Radoniqi”-it of 34 2011 - 2014

1 e

Biznes Plani 2015-2017

Emërtimi: KRU ’’Radoniqi’’- Sh.A. Adresa: UÇK 7

Tel.: +381 390/320-503 Fax: +381 390/320-997

Data e themelimit: 01.01.1986 Kontakt personi: z. Ismet Ahmeti (kryeshef ekzekutiv)

Zbatimi: 2015 – 2017 Ky Biznes Plan është kopja e 1-rë nga 6-të ekzemplarët origjinal për furnizim. Ky Biznes Plan përmban informacione të cilat nuk lejohen të publikohen apo të barten dhe as të shumëzohen pa pëlqimin e KRU ”Radoniqi”-it.

I rishikuar Korrik 2015.

Përmbajtja

Hyrje------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3

1 Historiku i biznesit----------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 Synimet dhe objektivat----------------------------------------------------------------------------------------- 4

2.1 Performanca deri më sot-------------------------------------------------------------------------------- 4 2.1.1 Analiza dhe ndarja e konsumatorëve----------------------------------------------------- 4 2.1.2 Tabela operative e kompanisë------------------------------------------------------------- 5

2.2 Faktorët e mbrendshëm - përparësitë dhe dobësitë---------------------------------------------- 6 2.3 Faktorët e jashtëm - përparësitë dhe dobësitë----------------------------------------------------- 6 2.4 Qëllimet strategjike--------------------------------------------------------------------------------------- 7 2.5 Objektivat e punës---------------------------------------------------------------------------------------- 7

3 Shërbimet për konsumatorë---------------------------------------------------------------------------------- 7 3.1 Parashikimi i kërkesës dhe parashikimet e matjes----------------------------------------------- 7

3.1.1 Parashikimi i kërkesës për ujë------------------------------------------------------------- 7 3.1.2 Gatishmëria për të paguar------------------------------------------------------------------ 8 3.1.3 Trendi i kërkesave më të shpeshta ndaj konsumatorëve---------------------------- 8 3.1.4 Kërkesat e performancës së shërbimit ndaj konsumatorëve----------------------- 9

3.2 Ndryshimet e mundshme në zonat operacionale-------------------------------------------------- 9 3.2.1 Ndryshimet potenciale në ofrimin e shërbimeve--------------------------------------- 9 3.2.2 Ndryshimet potenciale në kufijt gjeografik----------------------------------------------- 10

4 Plani i menaxhimit të aseteve-------------------------------------------------------------------------------- 10 4.1 Planifikimi vjetor i punëve gjatë vitit 2015 në Dep.Ad.së Përgjithshme ------------ 10 4.2 Plani i investimeve kapitale-------------------------------------------------------------------- 15 4.2.1 Përshkrimi i artikujve kapital---------------------------------------------------------------- 15 4.2.2 Paraqitja tabelare e investimeve kapitale------------------------------------------------ 16

5 Plani operacional------------------------------------------------------------------------------------------------- 19 5.1 Programet operacionale------------------------------------------------------------------------------ 19

5.1.1 Përmirësime të prodhimit të ujit------------------------------------------------------------ 19 5.1.2 Përmirësime të trajtimit të ujërave të zeza------------------------------------------------22 5.1.3 Përmirësimi i menaxhimit të riparimeve emergjente----------------------------------- 22 5.1.4 Përmirësimi i aktiviteteve të planifikuara të mirëmbajtjes----------------------------- 23

5.2 Programet e performancës mjedisore--------------------------------------------------------------24 5.2.1 Programet e testimit të ujit të pijshëm------------------------------------------------------24 5.2.2 Programet e monitorimit të shkarkimit të ujërave të zeza----------------------------- 24

5.3 Programet e përgjithshme të administratës------------------------------------------------------- 24 5.3.1 Nismat e rekrutimit organizativ------------------------------------------------------------- 24 5.3.2 Zbatimi i kompjuterizimit të gjerë të kompanisë----------------------------------------- 25 5.3.3 Sistemet e reja të menaxhimit të informacionit dhe të raporteve-------------------- 25 5.3.4 Përmirësimet në procedurat e mbrendshme të Kompanisë--------------------------- 26 5.3.5 Programe të zhvillimit të burimeve njerëzore----------------------------------------------26

5.4 Programi i marrëdhënjeve me konsumatorë----------------------------------------------------------26 6 Plani financiar-----------------------------------------------------------------------------------------------------29

6.1 Analiza e të hyrave --------------------------------------------------------------------------------------------29 6.2 Analiza e Shpenzimeve --------------------------------------------------------------------------------------31 6.3 Treguesit kryesorë të performancës ------------------------------------------------------------------34 6.4 Pasqyrat e të ardhurave për vitin e planifikuar 31.12.2015 ----------------------------------------- 36 6.5 Pasqyrat e bilancit të gjendjes për vitin e planifikuar 31.12.2015 --------------------------------- 37 6.6 Struktura organizative e Kompanisë ------------------------------------------------------------------- 38

Hyrje: Ky Biznes Plan për periudhën kohore 2015 – 2017, është punuar sipas Udhëzimeve të Zyrës Rregullatore për Ujë dhe Mbeturina (ZRRUM-it), të mbajtur më 21.10.2010, si ndihmesë në përgatitjen e planit të biznesit për të gjitha Kompanitë e ujërave në Republikën e Kosovës dhe e cila do të jetë në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare dhe kërkesat ligjore dhe rregullative në fuqi në Republikën e Kosovës. E gjitha kjo është ndërmarrë në kuadër të Projektit për Mbështetje të Mëtejme Institucionale për ZRRUM, projekt ky i financuar nga BE, menaxhuar nga Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evropian (ZNKE) në Kosovë dhe i zbatuar nga IPA Energy and Water Economics në konsorcium me RODECO Consulting dhe Eindburgh Economics.

1. Historiku i biznesit: Ndërmarrja për prodhimin dhe distribuimin e ujit të pijshëm për regjionin Gjakovë, Rahovec dhe Lumbardh, ekziston nga viti1985, ndërsa me vendimin e Qeverisë së Kosovës- Ministria e Tregëtisë dhe Industrisë nr. 70392902 dt. 14.11.2006 ka regjistruar KRU “Radoniqi”-in si Ndërmarrje Publike deri në privatizim, e themeluar për prodhimin dhe distribuimin e ujit të pijshëm dhe për largimin e ujërave të zeza. Kompania rajonale e ujësjellsit KRU “Radoniqi” Sh.A. (në vazhdim KRU “Radoniqi”) ka 29,869 konsumatorë (31.12.2013) me rreth 230.000 banorë, të cilët përfshihen në shërbimet tona. Sistemi i ujësjellësit dhe kanalizimit është nën menaxhimin e KRU “Radoniqi” me seli në Gjakovë, me shtrirje gjeografike Jug-Perëndim të Kosovës, në pronësi të Qeverisë së Republikës së Kosovës, nën kontrollin e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik dhe ZRRUM-i si rregullator dhe udhëzues i kompanive ujore, e poashtu edhe me mbikqyrje nga Bordi i Drejtorëve.

Tab.1- Struktura e të punësuarëve në KRU “Radoniqi” në fundvitin 2014: N r.r.

K u alifikim i punëtorëve N u m ri F e m ra M es h k u j

1 M e kualifikim m agj istër 5 - 5 2 M e kualifikim të lartë-universitet 30 10 20 3 M e p regatitj e të lartë shko llo re 9 2 7 4 M e p regatitj e të m es m e sh ko llo re 152 15 137 5 M e p ërgatitj e fillore 47 6 4 1

G JIT H S E JT : 2 43 33 210

Furnizimi me ujë bëhet nga liqeni i Radoniqit, me këto procese trajtimi: paraklorinimi, flokulimi, fundërrimi (pulizimi), filtrimi dhe klorinimi. Kapaciteti për fazën e parë është projektuar për 500 l/sec. Me rritjen e konsumatorëve dhe me rritjen e standardit jetësor kërkesat ujore janë rritë vazhdimisht. Menaxhimi i kërkesave për ujë është vështirsu që nga prodhimi e deri te distribuimi, e kjo sidomos gjatë kohës me thatësira. Poashtu edhe në kohën e stratifikimit në liqe çfaqet nevoja e përdorimit të karbonit aktiv, e që pamundëson mbiprodhim të ujit sipas kërkesave maksimale, për shkak të shplarjes së domosdshme të filtrave. Prodhimtaria vjetore për vitin 2014 e ujit vlerësohet të jetë 14,163,070 m³/vit, humbjet vjetore 7,111,934 m³/vit ose në përqindje 50%.

2. Synimet dhe objektivat strategjike:

2.1 Performanca deri më sot Аnaliza dhe ndarja e konsumatorëve

Shtrirja gjeografike e KRU “”Radoniqi”-it

(vija e lakuar me ngjyrë të gjelbërt)

Numri i përgjithshëm i shfrytëzuesve të shërbimeve tona është rritur çdo vit, e në përmbarim të vitit fiskal 2014, është parashikuar të jetë 30,957 prej të cilëve 27,370 amvisëri, biznese 3.250, ente 220 dhe industri 117 konsumatorë.

Tab 2.- Prodhimi i ujit dhe numri i konsumatorëve sipas viteve, me konsumatorët e rinjë

Përshkrimi 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prodhimi i ujit 15,162,200 17,598,500 20,377,470 15,073,168 14,776,626 13,527,221 14,247,418 Numri i konsumatorëve 27,230 28,018 27,345 28,703 29,869 30,957 32,548 Konsumatorë të rinjë 553 788 -673 1,358 1,166 1.088 1,591

KRU “Radoniqi” (gati) në tërësi financohet nga mjetet e veta. Më 2014 presim ndryshime mbi mënyrën e financimit për investimet kapitale me investime nga jashtë dhe ate, përmes organeve qendrore/komunale. Për shkak të paritetit në çmimet për ujë dhe largim të ujërave të zeza dhe të shpenzimeve për kryerjen e disa punëve nga mirëmbajtja investive del se do të na duhen gjithsesi mjete shtesë që mund të arriheshin përmes tenderëve si donacion apo/dhe me bashkëfinancim.

KRU ”Radoniqi”, aktivitetin e vet për vitin 2014 e ka përmbyllë me këto parametra: - prodhimi i ujit 13,527,221 m³ ujë; - gjatësia e gypave primar dhe sekondar, e fiksuar në 572.087 m; - uji që nuk sjellë të hyra (humbjet) 50%; - përqindja e ujit të regjistruar / shpenzuar nga konsumatorët 100% - uji i shpenzuar lexohet në 29,350 ujëmatës; - në fund vitin 2014 të punësuar janë 255 veta; - çmimi i ujit dhe i shërbimeve do të ndryshoj sipas tarifave të përcaktuara nga ZRRUK-i

Biznes Plani 2015-2017 Page 5 of 34

Krahas punimeve në përmirësimin e kushteve ekonomike dhe standardit jetësorë për regjionin tonë, si dhe përmirsimin e distribuimit të ujit të pijshëm bashkë me largimin e ujrave të përdorura, ne gjithashtu për këtë plan në fund të vitit 2015 parashikojmë edhe:

Rritje e prodhimit të ujit për +5.3 % Zvogëlimin e humbjeve të ujit në rrjetë për -2 % Rritjen e sasisë së ujit të shitur, të faturuar euro pë +12.7% Rritjen e arkëtimit për +3 % Rritjen e shpenzimeve për +7.5 % Investime vetanake kapitale prej 995,000€

2.2 Faktorët e brendshëm – përparësitë dhe dobësitë

Përparësitë

Ujësjellës dhe kanalizim Shtrirje me pozitë mjaft e mirë gjeografike për furnizim me shërbimet tona; Posedim kadrovik profesional ambicioz dhe me përvojë; Ekziston mundësia e zgjerimit të mëtejmë të tregut, në lokalitetet pa ujësjellës dhe kanalizim;

Dobësitë Ujësjellës Vjetërsia e stabilimenteve dhe pajisjeve për përpunimin e ujit; Kapaciteti i pamjaftueshëm përpunues; Kanali derivues i papërfunduar, erozioni dhe sendimenti i sjellur në liqe; Vjetërsia e rrjetit të ujësjellsit dhe humbjet e mëdha në distribuim; Vjetërsia e disa pompave të ujit dhe mungesa e pjesëve rezervë; Kanalizim Vjetërsia e rrjetit të kanalizimit; Kualitet i dobët i materialit; Profil i pamjaftueshëm i gypave, e me këtë edhe pamjaftueshmëri e kapacitetit hidraulik në përmbushjen e nevojave të rritura (këtu mendohet për Ø <300mm); Nevoja për veqimin e kanalizimeve të përziera (fekalit me atmosferikun); Nuk kemi sistem të pastrimi te ujrave të përdorura.

2.3 Faktorët e jashtëm – përparësitë dhe dobësitë

Përparësitë

Resurse të bollshme të ujit të papërpunuar dhe cilësorë; 80% e konsumatorëve furnizohet me gravitacion (24,711 nga 30,889 konsumatorë) 81.25% e furnizimit të lexuar nga shuma e faturuar është me gravitacion (427.155 nga 525.698m³) Konfiguracion i mirë i terenit për grumbullimin dhe largimin e ujërave të përdorura;

Dobësitë

Informim i dobët i popullatës dhe pamjaftueshmëri edukative për ruajtjen e mjedisit Numer i madh i rasteve te kategorise sociale Pamjaftueshmëri legjislative

2.4 Qëllimet strategjike

Qëllimet Strategjike të KRU “Radoniqit” për 2015-2017, paraqesin vazhdimësi të punëve të iniciuara më parë dhe të punëve të ndara sipas këtyre paragrafëve: parashikimet, detyrat, dobitë dhe synimet. Megjithatë ky formulim shoqërohet me ngecjet përkatëse të vazhdueshme, që na shtyjnë të bëjmë përmirësime të ndryshme për motivime dhe vlerësime sa më të mira drejtë synimeve tona, gjegjësisht në drejtim të shqyrtimit dhe përcjelljes së këtyre pesë pikave kryesore:

Përmirësim dhe ngritje të nivelit në përmbushjen e obligimeve ndaj konsumatorëve ekzistues dhe njëherit përgatitjet në planifikimin e zgjerimit të zonës furnizuese me shërbimet tona; Përgjigje më kreative në rastet e reagimeve emergjente, përveç tjerash, edhe përshtatja me rrethanat nga më të ndryshmet, që po e përcjellin infrastrukturën tonë; Përqendrim të shtuar të KRU ”Radoniqi”-it në kultivimin e sigurisë së shtuar për cilësin e ujit të pijshëm sipas rregullativave në fuqi; Përqendrim të shtuar të KRU ”Radoniqi”-it në kultivimin e gatishmërisë në përgjithësi dhe të atyre më emergjente në veçanti dhe përpjekjet e vazhdueshme për furnizim të pandërprerë (24 orëshe) me shërbimet tona; dhe Dorëzimi në kohë i një planifikimi afatmesëm për realizueshmërinë e projekteve kapitale.

Kompania jonë do ti sfidoj njësitë/sektoret e veta duke i obliguar që të përdorin mënyrat më të përshtatura dhe sipas standardeve shërbyese dhe ate sipas principeve si në vazhdim:

Intervenime cilësore dhe në kohë që kanë të bëjnë me shërbimet ndaj konsumatorëve; Mbështetja e shtuar në funksion të sektorit të shërbimeve për intervenime në defekte; Optimizimi i kostove O&M në furnizim me shërbime; Rritja e numrit të fakturave të llogaritura sipas leximit të ujëmatësve; i konsumatorëve; Shqyrtimi i ankesave ndaj shërbimeve;

2.5 Objektivat e punës

Tab 3.- Konsumatorët shtesë, uji i pafaturuar, konsumi i matur dhe shkalla e arkëtimit Nr. Përshkrimi 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Numri i konsumatorëve shtesë 1.358 1.790 1.020 1.591 700 700 2 Uji i pafaturuar (%) 58 52 50 48 47 46 3 Konsumi i matur (%) 95 95 95 96 97 98 4 Shkalla e arkëtimit të tërë (%) 77 75 83 84 85 86

3. Shërbimet për konsumatorë

3.1 Parashikimi i kërkesës dhe parashikimet e matjes

3.1.1 Parashikimi i kërkesës për ujë

Parashikimet e kërkesave për ujë për vitet e planifikuara do të jetë i bazuar në rritjen e numrit të konsumatorëve, në zvoglimin e humbjeve si dhe në zgjerimin e rrjetave sipas planifikimit afatmesëm për investimet e projekteve kapitale. Parashikimet mujore të prodhimit do të bazohen në prodhimin e vitit 2014. Megjithatë, për shkak të pasaktësisë së matësit kryesor të ujit të prodhuar, muajt nga janari e deri në qershor do ti vlerësojmë më shumë, përderisa nga korriku, kur është instaluar ujëmatësi i ri, e deri në muajin dhjetor do ti vlerësojmë si që janë:

Tab 4.- Projeksioni i prodhimit të ujit sipas viteve 2014 dhe 2015

Nr. Muajt/vitet 2014 2015 1 Janar 1.120.708 1.058.284 2 Shkurt 1.109.863 1.090.315 3 Mars 1.111.054 1.098.628 4 Prill 1.139.814 1.197.622 5 Maj 1.140.080 1.195.983 6 Qershor 1.209.426 1.260.046 7 Korrik 1.220.648 1.268.250 8 Gusht 1.214.965 1.270.258 9 Shtator 1.160.682 1.230.258

10 Tetor 1.055.628 1.195.258 11 Nëntor 1.033.992 1.190.258 12 Dhjetor 1.010.361 1.192.258

Totali 13.527.221 14.247.418

3.1.2 Gatishmëria për të paguar

Sistemi tariforë në fuqi parasheh dy grupe të shpenzuesve kryesor: amvisëri dhe jo amvisëri. Ne planifikojmë që në vitin 2015 Qeveria do të subvencionoj kategoritë më të rrezikuar sociale, e cila mendojmë se do të sjellë efekte pozitive në pagesën e shërbimeve tona. Subjektet juridike afariste, amvisëritë e deri diku edhe një numër i madh i njësive të përbashkëta banimi i kanë ujëmatësit kryesorë të veçantë dhe shpenzimi i tyre gjatë gjithë kohës llogaritet në pajtim me sasinë e shpenzuar e të lexuar. Shkalla e arkëtimit për 2014: arkëtimi nga amvisëria 72%, arkëtimi nga bizneset 76%, ndërsa më e kënaqshme është arkëtimi nga institucionet 114% ku megjithëse dallon nga muaji në muaj, arkëtimi vjetor 78%. Ndërsa për vitin fiskal (të papërfunduar) 2013 këto tregues parashihen të ngriten. Në vijim po i paraqesim edhe planifikimet për 2012-2017

Tab. 5.- Arkëtimi sipas kategorisë së konsumatorit Përshkrimi 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1 Shkalla e arkëtimit të tërë % 77 75 83 84 85 86 2 arkëtimi në amvisëri % 80 73 72 79 81 82 3 arkëtimi në biznese % 49 62 76 78 79 80 4 arkëtimi në institucione % 84 98 114 98 99 100

3.1.3 Trendi i kërkesave më të shpeshta ndaj konsumatorëve

Falënderimet e qytetarëve kryesisht kanë të bëjnë për furnizim të rregullt me ujë. Kritikat e qytetarëve kryesisht kanë të bëjnë për faturat e larta për ujin e shpenzuar e që kryesisht janë

si pasojë e rrjedhjeve në instalimet e gypave shtëpiak, në tërësi deri sa konsumatori nuk pranon udhëzimet tona për gjetjen e prishjeve. Mundohemi që të praktikojmë se nga çdo lexim të ujëmatësve t’i paralajmërojmë konsumatorët për harxhimin e rritur. Gjithashtu një numër i kritikave kanë të bëjnë me rikthimin e gjendjes së mëparshme të sipërfaqeve publike dhe pronave, ku ne duhet të kryejmë punime dhe ku intervenojmë për ndonjë sanim të ujësjellësit apo të kanalizimit, e që më shumë është pasojë e nënkontraktorit dhe pamundësisë sonë për kryerjen e punimeve finale nëpër ato hapësira dhe rrugë publike. Është evidente se ky numër i kritikave çdo herë e më shumë vjen duke u zvogëluar nga viti në vit. Për këtë në masë të madhe ndikon shërbimi për kontakt me publikun dhe shërbimi kujdestar i mirëmbajtjes, e që ofrojnë informacione në interes të qytetarëve.

3.1.4 Kërkesat e performancës së shërbimit ndaj konsumatorëve

Niveli i shërbimeve për treguesit e ndryshëm të performancës të vendosura nga kompania jonë, e të cilat dëshirojmë ti arrijmë përmes një kornize të caktuar kohore.

Tab. 6. – Indikatorët e performancës për shërbimet ndaj konsumatorëve

Lloji i shërbimeve

Lloji i indikatorëve të performancës

Indikatorët tipik të performancës

Të ghitha shërbimet

Drejtëpërdrejtë Përqindja e përgjegjjes në thirrjet telefonike mbrenda 30min.

Përqindja e përgjegjjes mbi faturimet mbrenda 1 dite

Furnizimi me ujë të pijshëm

Drejtëpërdrejtë Numri i ditëve me redukime të aplikuara gjatë 1 viti

Përqindja e ndërprerjeve të shërbimeve të arritura deri në 5 h

Anësore Numri i defekteve dhe rrjedhjeve për çdo 100km gyp Kostoja nga skema operuese për çdo 100km gyp

Kanalizimi

Drejtëpërdrejtë Numri i mbufatjeve prej nxënjeve për çdo 1000m gyp rrugor

Numri i përmbytjeve vjetore në kanalizimin atmosferik

3.2 Ndryshimet e mundshme në zonat operacionale

3.2.1 Ndryshimet potenciale, në shërbimet që do të ofrohen nga Kompania

Proceset e fazës analitike do të jenë pjesa kryesore e politikës së duhur zhvillimore. Disa nga këto përfshijnë:

Shëndeti dhe siguria në vendin e punës; Ndarjen e punëve operative dhe bartja e atyre punimeve te mirëmbajtja (sipas nivelit të përgatitjes profesionale dhe marrëveshjeve të kontraktuare); dhe Orarin e punës dhe përmirësimin e vazhdueshëm.

Kompania do të mbështesë me një sërë sistemesh informative për monitorim dhe për veprimet në përmirësimin e performancës, si dhe krahasimin e tyre deri te objektivat e arritshme operative. Ky sistem informativ do të përfshijë:

Ankesat e konsumatorëve; Informacionet financiare (kostoja e punëve të mirëmbajtjes); Modelimin e sistemit. Kjo do të lejoj sistemin aktual të performancës që të krahasohet me performancën teorike të sistemit, në projeksionet e ardhshme dhe mundëson që paradokset (anomalit) të jenë më të dallueshme dhe të matshme.

Monitorimi dhe sistemi kontrollues janë parametrat më kritik në përmirsimin e sistemit dhe veprimeve operative. Ky monitorim efektiv dhe sistem kontrollues i suksesshëm do të përfshijë:

Raportimet e përgjithshme mbi kërkesat e: planifikimit, veprimeve operative, menaxhimit të performancës, sistemit monitorues dhe raportimeve të rregullta; Vlerësimin e rrjedhjeve dhe zvogëlimin e tyre; Planifikimin e intervenimeve në numër, për ujësjellës dhe kanalizim, me qëllim të mbajtjes në gjendje funksionale dhe të rregullt; Menaxhimin e informatave për prodhim dhe shpërndarje të ujit; Kalibrimin dhe modelimin të rrjetit; Të siguroj rregullsi matëse, sipas rregulloreve dhe normativave; Të lejoj zgjerimin e kyçjeve me konsumatorë të ri, në përputhje me mundësit e sistemit të furnizimit me ujë dhe të largimit të ujërave të përdorura; Të bëjë renovimin/rivendosjen e rrjetave ekzistuese sipas kërkesave të konsumatorëve por në pajtueshmëri me kapacitetet financiare ekzistuese të kompanisë për këto punë; Menaxhimin e energentëve; Sigurimin e pajisjeve plotësuese si ndihmesë në parashikimin e vandalizmave dhe sabotimeve të mundshme; Lidhjen mes GIS-it dhe modelimit të rrjetit; Rastet e mbufatjeve dhe përmbytjeve nga reshjet atmosferike; Trendet në kërkesat për ujë sipas zonave (rezervuarëve, st. Pompave, zonat...) Paralajmërimi i problemeve potenciale; dhe Menaxhimin e riskut dhe i dështimeve të mundshme.

3.2.2 Ndryshimet potenciale në kufijtë gjeografik

Në planifikimin afatmesëm bashkë me investimet kapitale do të parashihen edhe punimet e zgjerimit të rrjetave furnizuese në fshatra të Gjakovës dhe të Rahovecit. Ky ndryshim potencial konsiston me shtrirjen e shërbimeve tona në veriperëndim të Gjakovës (dushkaja) dhe në jugperëndim të Rahovecit (anadrini), ku mendohet se numri i konsumatorëve mund të rritet për mbi 7.500 konsumatorë.

4. Plani i menaxhimit të aseteve

4.1 Planifikimi vjetor i punëve gjatë vitit 2015 në Dep.Ad.së Përgjithshme të K.R.U. “RADONIQI “SH.A- Gjakovë.

Zyra ligjore dhe Burimet Njerëzore

Njësia e Burimeve njerëzore pran KRU”Radoniqi”SH.A –Gjakovë aktivitetet e saj e i realizon në bazë të direktivave paraprakisht të përcaktuara në kuadër të këtij Departamenti me të vetmin qellim realizimin e vizionit dhe misionit të kompanisë .

Rekrutimi dhe selektimi

Shërbimet tona kanë nevojë për një shpërndarje dhe organizim të mirë dhe duke u nisur nga elementet kyçe që ndihmojnë në arritjen e objektivave . Për ti arritur këto objektiva, e që nuk do të thotë se përkufizohen vetëm me to, komfor organizimit dhe Sistematizimit të ri të punëve dhe detyrave të punës dhe në përputhje me nevojat e parapara nga ana e njësive tjera të KRU “Radoniqi”SH.A.-Gjakovë planifikohen të bëhet ;

• Radhitja e personelit përmes departamenteve në favor të produktivitetit të përgjithshëm, duke i ngritur ato në vazhdimësi përmes përgatitjes dhe të përshtatjes profesionale;

• Pozicionimin dhe vërtetimin e pozitave të pa sistematizuara deri më tani dhe, sipas nevojes për pozitat e punëve të domosdoshme;

• Të bëhet trajnimi i Resurseve që aktiviteti i tyre në kompani bëhet komfor konkurrencës së tregut ,e që do shërbejnë veprimtarisë kryesore të punimeve tona shërbyese, për kualitetin dhe distribuimin e ujit të pijes dhe që me këtë të arrihet përmbushja e kërkesave dhe nevojave ndaj konsumatorëve tanë;

• Të punohet në pregatitjen e planeve dhe programeve garuese, mbi shpërblesat dhe pagesat shtesë për të gjithë stafin i cili përmbushë me sukses planin e punëve dhe për ata të cilët ofrojnë zgjidhje të përshtatshme dhe fitimprurëse për kompaninë; dhe

• Të bëhet redukim i punëve jashtë orarit dhe vikendeve, gjatë gjithë kohës, dhe përfshirja e tyre në listën e punëve të rregullta dhe gjatë orarit.

• Të bëhet planifikimi i mundësisë së kualifikimit të vazhdueshëm të personelit përmes shkollimit .

• Rekrutimi stafit te ri profesional ne kuadër te gjitha departamenteve dhe Njesve Punuese.

• Trajnimi

Në bazë të dokumentacionit që ka në përgjegjësi kjo Njësi dhe komfor Rregulloreve të kompanisë duhet të bëhet trajnimi i Resurseve që aktiviteti i tyre në kompani komforkonkurrencës së tregut, e që do të shërbejn veprimtarisë kryesore të punimeve tona shërbyese, për kualitetin dhe distribuimin e ujit të pijes dhe që me këtë të arrihet përmbushja e kërkesave dhe nevojave ndaj konsumatorëve tanë.

Planifikimi i mundësis së kualifikimit të vazhdushëm të personelit përmes trajnimit apo shkollimit në KRU”Radoniqi” qëndron si më poshte :

1.Stafi i Grupes së Çkyqjes- 5 punëtorë për kualifikim për instalues të ujit

2.Stafi i Rojeve për sigurimin e objekteve- 20 punëtorë për certifikat të zjarrfiksave

3.Stafi i monterave – 10 punëtor për kualifikim për instalues të ujit

4.Stafi i Dep.Financiar – 3 punëtor për certifikim për prokurim.

5.Auditori i Brendshem – 1 punetore per trajnim

6.Njesia e Burimeve njerezore 2 punetore per trajnim.

7.Trajnim per punetoret e terenit nga Departamneti i Burimeve Njerezore.

8. Vleresimi punes se punetoreve ne te gjitha departamentet sipas kritereve te pacaktuara ne formular.

9. Trajnimi i punëtorëve ekzekutiv të terenit lexues - arkëtues të detyruar

Në kuadër Zyrës ligjore për vitin 2015 planifikohet të bëhet ;

• Publikimi i Rregulloreve të brendshme të kompanisë dhe interpretimi i të njëjtave në raste të kërkesës nga personeli;

• Ofrimi i këshillave juridike për BD si dhe KE • Mbështetja ligjore për disa projekte • Menaxhimi i lëndëve gjyqësore te autoritetet gjygjësore • Miratimi dhe implementimi i procedurave gjyqësore bazuar ne planifikim e ngritjes se patinave per

borgjet ndaj konsumatorëve nga Departamenti Financiar. • Hartimi i vendimeve ,akteve për politikat e brendshme të kompanisë • Ofrimin e sqarimeve juridike për çështje të caktuara që janë kërkuar nga BD

Departamenti Administrativ planifikon ti kushtoj vëmendje dhe rëndësi politikave të reja të miratuara nga BD si dhe me kohë të aplikoj dispozitat ligjore të Ligjit Mbi Ndërmarrjet Publike, në përpilimin;

• E raporteve mujore, tre mujore dhe vjetore të veprimtarisë së kompanisë, • Raporteve Mbi kënaqësinë e konsumatorit . • Procedurën e regjistrimit të aseteve te autoritetet katastrale të komunave. • Publikimit i të gjitha akteve ,Biznes planeve si dhe Planeve vjetore në Web faqen e kompanisë .

Punët administrative ,kërkesat e punëtorëve planifikohet të kryhen shpejt dhe në mënyrë efikase. Aktivitetet e nevojshme nga marëdhënja e punës të kryhen në përputhje me kërkesat e stafit të kompanisë dhe dispozitave të aplikueshme ligjore.

Planifikohet të kryhet arkivimi dhe sistematizimi i dokumenteve të kompanisë me një numër te konsiderueshem te dokumenteve në kuadër të NJ. së Arkives ,

Mbrojtja në punë e punëtorëve

Në kuadër të Dep. Administrativ në NJ. e Mbrojtjes në Punë të punëtorëve në fushën e mbrojtjes në punë ,mbrojtjes nga zjarri ,planifikohet të kryhen këto punë dhe aktivitete ;

• Kontroll i vazhdueshmen i objekteve të ndërtesës qendrore • Sigurime shendetesore te punetoreve qe jane te obligueshme me Ligjin mbi Sigurimet shendetesore

I cili hyn ne fuqi prej 1 Janarit 2015 obligon qdo punedhenes qe te rrespektohet • Shqyrtimi i hidrantëve kundër zjarrit në të gjitha objektet • Servisimi i aparateve kundër zjarrit në Objekteve dhe automjete • Furnizimi i punëtorëve me rrobat e punës komfor Rregullores se Mbrendshme të kompanisë dhe

Planifikimit për Rroba të Punës

Njësia e Mirëmbajtjes së objekteve

Përkujdeset për mirëmbajtjen ,renovimin dhe ushtrimin mbarëvajtjes së punës dhe aktiviteteve përkatëse në të gjitha objektet në regjionin që furnizon qytetin e Gjakoves ,Rahovecit dhe Lumbardhit, dhe kryen këto shërbime ;

• Rregullimi I pullazit në objektin e trafos T.S.35 KW në Sopot pasi që në atë object kemi të bëjmë me tension të lartë dhe pershkrimi I ujit është një ndër rreziqet më të mëdha per punëtorët e sistemuar atje.

• Rregullimi i pullazit ne objektin Depo Kryesore ne Xerxe. • Mirmbajtje selective dhe sistematike sipas nevojes duke pas parasysh kuficientin e vjetersis së

objekteve në përgjithësi • Në stacionin e Filtrimit gjat fillimit të vitit 2015 dezinfektimin dhe dezinsektimin general nga

ndonjë kompani e autorizuar për atë punë për shkak të paraqitjes së insekteve të ndryshme dhe brejtsave në atë kohë sezonale .

Njësia e Teknologjisë Informative

Njësia e Teknologjisë Informatike (TI) është një njësi teknike shërbyese e të gjitha departamenteve të kompanisë dhe si e tillë paraqet në aset shumë të vlefshëm të kopanisë. Njësia e TI mundëson përpunimin dhe furnizimin me informata të nevojshme për vendimmarrje të duhur në kohë reale.

Kjo njësi është krijuar në Korrik 2003 me futjen në punë të infrastrukturës së rrjetëzimit në tërë hapësirën e Drejtorisë së kompanisë. Prej atëherë sistemi, për shkak të ekzekutimit të bërë sipas standardit të njohur ndërkombëtar ANSI/TIA/EIA 568-B, ka punuar pa kurrfarë problemi.

Pasi që kjo njësi varet kryekëput nga pajisjet me teknologji të lartë dhe me shkallën më të shpejtë të zhvillimit nga të gjitha teknologjitë tjera, janë të nevojshme investime të vazhdueshme që të jemi në hap me kohën. Duke qenë se kemi të bëjmë me një sistem heterogjen si në pajisje harduerike ashtu edhe në pjesën softuerike, mos-përcjellja e teknologjisë shkakton probleme të shumëllojshme në procesin e përpunimit të informatave duke filluar nga performanca e përgjithshme e sistemit e deri problemet me kompatibilitet të pajisjeve dhe programeve mes vete. Duke pas parasysh të gjitha këto që u thanë më lartë, është e nevojshme që kjo njësi të ngrihet të përgjegjësi dhe ti kushtohet kujdes në investime.

Fushat ku duhet të investohet në këtë njësi janë:

• Harduer (pajisje të ndryshme dhe infrastrukturë)

• Softuer (programe dhe platforma programuese)

• Siguri (fizike dhe softuerike)

HARDUER

Blerja e kompjuterëve në mënyrë të njëtrajtshme është metoda më e mirë e investimit dhe kursimit në këtë sektor sepse me të do të ruhej uniformiteti i performancës së tërë sistemit dhe do të uleshin shpenzimet e mirëmbajtjes. Aktualisht jemi kënaqshëm të furnizuar me këtë pajisje që ndodhet në fund të zinxhirit të

sistemit por duhet të ndërrohen disa pajisje të vjetra të cilat me furnizimet e deri tashme nuk kanë mundur të zëvendësohen.

Siç u përmend më lartë Infrastruktura rrjetëzuese e kompanisë është ekzekutuar sipas standardit ndërkombëtar të rrjetëzimit ANSI/TIA/EIA 568-B. Mirëpo ky standard përkundër të gjitha përparësive, ka kufizimin e jetëgjatësisë së strukturave të krijuara sipas tij sepse, zhvillimi i shpejtë teknologjik, kufizon jetëgjatësinë e tyre në 7 deri 10 vite. Bazuar në këtë fakt duhet të mendohet në zëvendësimin e plotë të infrastrukturës së tanishme me një infrastrukturë të re dhe më të avancuar. Pajisjes kyçe në sistemin tonë i ka skaduar garancia. Dështimi i kësaj pajisje do të thotë ndërprerje e plotë dhe e gjatë e punës së tërë sistemit deri sa të riparohet e njëjta ose sigurohet tjetra. Përndryshe kjo pajisje është në listë të investimeve të mundshme për Teknologji Informatike në Planin për Furnizim prej vitit 2010.

Duhet të mendohet që dhoma e serverëve të modernizohet dhe të shtohen pajisje të teknologjisë së lartë.

SOFTUER

Kompania duhet të shqyrtoi mundësinë e blerjes së një Pakete softuerike Enterprise Resourse Planning (ERP), e cila do ti ngërthente në vete të gjitha aplikacionet e nevojshme për punë administrativo-financiare në një paketë të vetme. Për shkak të problemeve tanimë të njohura me programin e faturimit si dhe me kufizimet që i ka në përgjithësi sistemi i kontabilitetit, duhet që shqyrtohet mundësia e zëvendësimit të këtij sistemi me një të ri dhe të avancuar. Kjo paketë softuerike do të rriste efikasitetin e administratës, do të zvogëloheshim shpenzimet administrative si dhe do të mund të kontrollohej performanca e shërbyesve administrativ të kompanisë duke përcjellë azhuritetin e administratës.

Konfigurimi i tanishëm i sistemit është i tejkaluar. Në kohën kur është krijuar ky sistem kompania nuk kishte mundësi të tjera të konfigurimit, prandaj është adoptuar ky sistem i cili edhe pse është ende funksional, ai tashmë është i tejkaluar. Duhet të mendohet në konfigurim tjetër të sistemit duke aplikuar programet e reja të strukturimit të pajisjeve me mundësi të qasjes së infrastrukturës në largësi duke shfrytëzuar teknologji dhe softuer të cilin aktualisht nuk e posedojmë.

Shqyrtimi i mundësisë të blerjes së Licencave për sisteme operative dhe aplikacione së paku për ato që janë më të reja dhe që kanë mundësi të shfrytëzimit më të gjatë. LIGJI Nr. 04/L-065 PËR TË DREJTAT E AUTORIT DHE TË DREJTAT E PËRAFËRTA, Neni 121 paragrafi 1.3 rregullon shpërndarjen ose qiradhënien e programeve kompjuterike.

SIGURI

Krijimi i PARIMEVE TË SHFRYTËZIMIT TË RESURSEVE INFORMATIKE TË KOMPANISË. Kompania duhet të mendoi që të vendos rregull në shfrytëzimin e resurseve informatike të kompanisë duke qenë se aftësitë e shfrytëzuesve të resurseve informatike në kompani janë në rritje të vazhdueshme dhe si të tillë rreziku për keqpërdorim të resurseve informatike është duke u rritur vazhdimisht. Parimet e Shfrytëzimit të Resurseve Informatike të Kompanisë do të vendosin rregull në trafikun informatik brenda Kompanisë si dhe në shfrytëzimin e resurseve informatike.

4.2 Plani i investimeve kapitale 4.2.1 Përshkrimi i artikujve kapitalë Në bazë të projekteve të mëhershme dhe të projekteve aktuale ideore, si të domosdoshme për përmbushjen e nevojave, blerjen e pajisjeve/mekanizmave dhe ndërtimin e objekteve të nevojshme ndërtimore, më poshtë po i paraqesim projektet e domosdoshme të cilat nevojiten për realizimin e planit afatmesëm të investimeve, dhe të cilat njëherit nga pamundësia financiare ne presim që ndonjëra të mund të financiohet nga jashtë ose në formë donacioni : 1. Ekzekutimi I fazës së dytë të përpunimit të ujit të pijes në Stacionin e filtrimit 2. Projekti i ndërrimit të gypave primarë në qytetin e Gjakovës(Rrjeta e vjetër nga Azbest Cimento) 3. Linja e ujit të pijes nga baseni I Radoniqit ,faza e dytë –LINJA ANADRINI 4. Projekti i ndërrimit të gypave primar në qytetin e Rahovecit(Rrjeta e vjetër nga Azbest Cimento) 5. Projekti i ndërrimit të gypave primar në Fshatrat e Lumbardhit(Rrjeta e vjetër nga Azbest Cimento) 6. Projekti i vazhdimit të kanalit derivues ~2km është kryer pjesa e parë (Pjesa e tretë) 7. Projekti i rehabilitimit të kullës-veprës ujëmarrëse 8. Projekti për rehabilitimin e kolektorit kryesor I fekal nga rr. UÇK deri te rr. Orize dhe kolektorit kryesor nr II nga rr .N Terezë deri në rr Ëashinktoni së bashku me Impiantin e pastrimit të ujrave të zeza 9. Projekti i rregullimit të kapërderdhjes në digë 10. Projekti i rehabilitimit të stacionit të pompave dhe gypi shtytës në Sopot 11. Projekti i rehabilitimit të stacionit të pompave 12. Punet riparuese – rivendosja ( ne koordinim me KK ) 13. Total Stacioni, smart station, nivele digjitale 14. Softver ERP 15. Projekti i Dushkajës - Ujësjellësi 16. Materiali për mirëmbajtjen e rrjetit të ujit të pijes >2” 17. Materiali për mirëmbajtjen e rrjetit të ujit të pijes <2” 18. Ndërrimi I ujëmatësve të konsumatorëve 19. Rivendosja e gypave të kanalizimit Gjakovë 20. Rivendosja e gypave të kanalizimit Rahovec 21. Digjitalizimi I paisjeve për matjen e ujit 22. Paisja me Vegla/mjete të punës 23. P aisjet kompjuterike 24. Furnizim me makineri- 1 Auto Transportues,1 cistern e ujit,4 kamioneta, 4 automjete,1 gjenerator 10KW, 25.Mirëmbajtja e objekteve të drejtorive në Gjakovë,Rahovec,Lumbardh dhe objektet e rezervuarve ,St Pompimit 26. Mirëmbajtja dhe manipulimi në objektet energjetiko-makinerik(trafostacioneve, largpërquesëve) si dhe mirëmajtja e departamentit elektronikës me detektim.Këtu hynë edhe shqyrtimi I rrjetit të largëpërquesve 27. Investime të pa parapara në raste të fatkeqësive natyrore,tërmeti,vërshimet,zbrazjet atmosferike,pastrimi I rrugëve nga bora etj 28. Sigurimi i kemikaleve për procesin e prodhimit të ujit në stacionin e filtrimit:Al sulfat,Cl2, FeCl3,NaOCl 29. Hartimi I projekteve për punë sanitare të liqenit etj. 30.Projekti I ujësjellësit për furnizimin me ujë për lagjën e Dardanës në Gjakovë 31. Projekti I renovimit të objektit të drejtorisë në Digë 32. Sigurimi I rëres dhe asfaltit për nevojat e Kompanisë 33. Sigurimi I paisjeve për defekte të mëdha (3 pompa,1gjenerator) 34. Klimatizimi I zyreve të Kompanisë në objektet e reja (Aneksi I drejtorisë ,Objekti I drejtorisë në Rahovec dhe në Digë)

35.Ndrrimi I nxemjes së vjetër në objektin e Drejtorisë në Gjakovë për shkak të rritjes së objektit me anë të aneksit. 36. Teshat për punëtorë 37. Projekti I Anadrinit dhe fshtarta Skivjan, Osek Hyle, Bitesh dhe Rezine 38. Investime të pa parapara me B Plan port të vlerësuara nga menagjmenti sit ë domosdoshme për ekzekutim 39.Akreditimi I Laboratorit në ST Filtrimit sipas Standartit ISO 17025 për cilësin e ujrave 40.Ndrrimi I mbulesës së kulmit(llamarinës) të objektit të drejtorisë në Gjakovë 41.Rregullimi I oborrit pas drejtorisë në Gjakovë 42. Rregullimi I dipeqerisë në St filtrimit me instalimet përcjellëse 43. DDD(Dezinsektim,dezinfektim,Deratizim) 44. Blerja e një Spektofotometri për St Filtrimit 45. Sanimi dhe renovimi I objekteve ndërtimore të Stacionit të pompimit nr 1 në Raqhovec dhe objektit ndërtimor të Trafos në Sopot 46. Servisimi Elektrik-Mekanik I portave të pyrgut 47. Ujesjellesi I fshtarave të Rekës së Keqe 48. Rehabilitimi I ujesjellesit për fshatin Gërqinë 49. Egzekutimi I parkingut të zyrave të Kompanisë Poashtu nga investimet vetanake, grantet dhe financimet nga jashtë planifikojmë që ato janë të mundshme sipas paraqitjeve tabelare si më poshtë : 4.2.2. Paraqitja tabelare e investimeve kapitale Investimet kapitale për infrastrukturë të re nga( Grandet Qeveritare dhe donacionet e Donatorëve) Investimet kapitale për përmirësime infrastrukturore:

Nr.r. Përmirësime infrastrukturore 2015 2016 2017 Komulativ 1.

Ekzekutimi I fazës së dytë të përpunimit të ujit të pijes në Stacionin e filtrimit 700,000 1,300,000 1,200,000 3,200,000

2.

Punët në ndërrimin e gypave – Gjakovë (Rrjeta e vjetër nga Azbest Cimento)

250,000 250,000 250,000 750,000

3. Linja e ujit të pijes nga baseni I Radoniqit ,faza e dytë –LINJA ANADRINI

250.000 250.000 250.000 750.000

4.

Punët në ndërrimin e gypave – Rahovec(Rrjeta e vjetër nga Azbest Cimento)

150.000 150.000 150.000 450,000

5. Punët në ndërrimin e gypave – Lumbardh(Rrjeta e vjetër nga Azbest Cimento)

150.000 150.000 150.000 450,000

6.

Punët mbi rregullimin e kanalit derivues 2km është kryer pjesa e parë dhe pjesa e dytë ka mbetur pjesa e tretë

300.000 250,000 0 550.000

7.

Rehabilitimi I veprës ujëmarrëse – kulla dhe Filtrat 150.000 100,000 0 250,000

8.

Ndërtimi I kolektorëve të kanalizimit-Gjakovë I fekal nga rr. UÇK deri te rr. Orize dhe kolektorit kryesor nr II nga rr .N Terezë deri në rr Ëashinktoni së bashku me Impiantin e pastrimit të ujrave të zeza

5,000,000 5.000,000 6.800,000 16.800.000

9.

Rregullimi I kapërderdhjes në digë 120,000 0 0 120,000 10.

Punët në SP-Sopot dhe gypi shtytës 57,000 57,000

11.

Punët riparuese –pompat në stacionet e pompave 20,000 20,000 20,000 60.000 12.

Punët riparuese- rivendosëse (në koordinim me KK-të) 50,000 50,000 50,000 150,000

13.

Total stacioni,Smart station,nivele digjitale 32,000 32,000 14.

Softver për ERP 300,000 300,000

15.

Projekti i Dushkajës - Ujësjellësi 400,000 400,000 400,000 1.200,000 16. Sigurimi I një Ciserne të ujit 80,000 80,000

GJIT HSEJT: 8,009,000 7,920,000 9,270,000 25,199,000 Investimet kapitale për përmirësime infrastrukturore: Me mjetet të KRU Radoniqi

Nr.r. Përmirësime infrastrukturore 2014 2015 2016 Komulativ 1. Materiali rezerv për mirëmbajtjen e rrrrjetitpër ujë

të pijshëm > 2” 100,000 100,000 100,000 300,000

2. Materiali rezerv për mirëmbajtjen e rrjetit për ujë të pijshëm < 2” 50,000 50,000 50,000 150,000

3. Ndrrimi I ujëmatësave të konsumatorëve 10,000 31,000 32,000 73,000 4. Rivendosja e gypave të kanalizimit-Gjakovë 15,000 15,000 15,000 45,000 5. Rivendosja e gypave të kanalizimit – Rahovec 10,000 10,000 10,000 30,000

6. Punët në ndërrimin e gypave – Rahovec(Rrjeta e vjetër nga Azbest Cimento)

20,000 20,000 20,000 60,000

GJITHSEJT 205,000 206.000 207,000 618,000

Punët riparuese nënkuptojnë ato punë që kanë të bëjnë me mirëmbajtjen kapitale imfrastrukturore bashkë me pjesët e nevojshme e që janë paraparë nga sektori i mirëmbajtjes dhe nga njësitë operative. Ndërsa punët e rivendosjes janë të gjitha ato punime të cilat në koordinim me KK-të koordinohen gjatë rregullimeve nëpër rrugë ku ne e shfrytëzojmë rastin të rivendosim infrastrukturën tone. Investimet kapitale jo infrastrukturore: Me mjetet të KRU Radoniqi

Nr.r. Investimet jo infrastrukturore 2015 2016 2017 Ko m ulativ

1 . Digjitalizimi I paisjeve për matjen e ujit 20,000 20,000

2. Paisja me Vegla/mjete pune 15,000 10,000 10,000 35,000

3 . P aisjet kompjuterike 10,000 25,000 25,000 60,000

4. Furnizim me makineri- (1auto transportues, 4kamioneta, 4 automjete,,një gjenerator 10kË,) 65,000 80,000 50.000 195,000

5. Mirëmbajtja e objekteve St.F, Drejtorisë , Rahovecit,Lumbardhit,Rezervuarve,Stacioneve të pompimit(Ëc,interieri,lyerja etj).

20,000 20.000 25.000 65,000

6. Mirëmbajtja dhe manipulimi në objektet energjetiko-makinerik(trafostacioneve, largpërquesëve) si dhe mirëmajtja e dep elektronikës me detektim.Këtu hynë edhe Shqyrtimi I rrjetit të largëpërquessve

10,000 60,000 100,000 170,000

7. Investime të pa parapara në raste të fatkeqësive natyrore,tërmeti,vërshimet,zbrazjet atmosferike,pastrimi I borës nëpër rrugë etj

5,000 25.000 25.000 55,000

8. Hartimi I projekteve për punë sanitare të liqenit dhe punë tjera 10,000 30,000 30,000 70,000

9. Projekti I ujësjellësit për furnizimin me ujë për lagjën e Dardanës në Gjakovë 0 60.000 0 60.000

10. Projekti I renovimit të objektit të drejtorisë në Digë

80.000 0 0 80.000

11. Sigurimi I rëres dhe asfaltit për nevojat e Kompanisë 20,000 20,000 20,000 60,000

12. Klimatizimi I zyreve të Kompanisë në objektet e reja (Aneksi I drejtorisë ,Objekti I drejtorisë në Rahovec dhe në Digë)

5,000 0 0 5,000

13. Ndrrimi I nxemjes së vjetër në objektin e Drejtorisë në Gjakovë 13,000 0 0 13,000

14. Projekti I Anadrinit dhe fshtarta Skivjan, Osek Hyle, Bitesh dhe Rezine 115.000 150.000 150.000 415.000

16 Investime të pa parapara me B Plan port të vlerësuara nga menagjmenti si të domosdoshme për ekzekutim 10.000 30.000 30.000 70.000

17 Akreditimi I Laboratorit në ST Filtrimit sipas Standartit ISO 17025 për cilësin e ujrave

7,000 7,000

18. Ndrrimi I mbulesës së kulmit(llamarinës) të objektit të drejtorisë në Gjakovë

1.000 1.000

19. Rregullimi I oborrit pas drejtorisë në Gjakovë

5,000 5,000

20.

Rregullimi I dipeqerisë në St filtrimit me instalimet përcjellëse 10,000 10,000

21. DDD(Dezinsektim,dezinfektim,Deratizim) 3,000 3,000 3,000 9,000

22. Blerja e një Spektofotometri për St Filtrimit 17,000 0 0 17,000

23. Sanimi dhe renovimi I objekteve ndërtimore të Stacionit të pompimit nr 1 në Raqhovec dhe objektit ndërtimor të Trafos në Sopot

40.000 0 0 40.000

24. Servisimi Elektrik-Mekanik I portave të pyrgut 15,000 0 0 15,000

27. Ujesjellesi I fshtarave të Rekës së Keqe 100.000 100.000

28. Rehabilitimi I ujesjellesit për fshatin Gërqinë 156.000 156.000

29 Egzekutimi I parkingut të zyrave të Kompanisë 38.000 38.000

G JITHËSEJ : 790,000 513,000 468,000 1,771,000 Arritjet kryesore pas këtyre investimeve do të jenë: Zvogëlimi i humbjeve të ujit në rrjetë; Zgjerimi i sistemit të rrjetave të reja në vendbanime; Ndërrimi i gypave profili i të cilëve ka qenë i pamjaftueshëm për nevojat e konsumatorëve, të cilat janë punua nga materiale jo adekuate ose në ato gypa janë defekte të përsëritshme; Përmirësimi i funksionimit të sistemit; Ngritja e nivelit të sigurisë punuese të sistemit të furnizimit me ujë, domosdoshmëria e pajisjeve telemetrike, mjete të reja pune etj Përmirësimi i matjeve të ujit në sistem dhe te konsumatorët.

5. Plani operacional

5.1 Programet operacionale

5.1.1 Përmirësime të prodhimit të ujit

Kjo temë do të trajtohet dhe zhvillohet krahas punimit të planit për menaxhimin e cilësis së ujit. Ky dokument është i diskutuar dhe i konsultuar me strukturat e menaxhimit të cilësis së ujit të pijshëm, dhe me këtë rast kemi nxjerrur disa tema si më kryesoret, nga të cilat do të udhëzohemi:

Politikat mbi cilësin e ujit;

Planet e menaxhimit të tërë sistemit; Sistemi i monitorimit;

Palnet e menaxhimit të ndodhive të rastit; Dokumentimi dhe raportimi;

Vlerësimi i performancës, rishikimi i tyre dhe përmirsimi i vazhdueshëm; dhe

Pjesëmarrja e komunitetit dhe informimi i tyre.

Këto tema të propozuara si më kryesoret nuk do të shiqohen si përfundimtare, por ato do vazhdojmë ti zhvillojmë deri në arritjen e qëllimit. Komponentet e këtij plani me skjarime, sipas kompleksitetit të sistemit tonë të furnizimit me ujë, do të paraqitet në tabelën shtojcën A.

Esenciale dhe e levërdisshme është angazhimi për bashkëpunimin e punonjsëve me komunitetin. Njohja me aftësit dhe motivimet e punonjësëve dhe të ”punëdhësit” në fund të fundit determinon se si dhe sa do të veproj sistemi i furnizimit.. Konsultimet me komunitetin, involvimet dhe informimet mund të ken ndikim të madhë në bërjen publike të problemeve, pengesave dhe reziqeve mbi furnizimin me ujë dhe kjo në ngritje e reputacionit të kompanis sonë.

Plani i menaxhimit të cilësisë të ujit të pijshëm ka të bëjë me angazhim të posaqëm, të cilave duhet t’u përmbahemi dhe ti respektojmë, siq janë: rregulloret, normativat, standardet, direktivat e tj.

Ky plan do të mbuloj të gjitha komponentet e sistemit të furnizimit me ujë, që ndikojnë në ndrrimin e mundshëm të cilësisë, që nga resurset e deri te konsumatori e që do të jenë:

Kaptazhat, duke përfshirë edhe infrastrukturën përcjellëse të kaptimit; Resurset ujore;

Akumulimi, sasia e futur dhe e dalur në/nga liqeni i akumulimit; Sistemi i përpunimit dhe filtrimi i ujit;

Rezervuarët rregullues dhe sistemi distribuiv; dhe

Nevojat e konsumatorëve (pajisjet për rregullimet hidraulike, kërkesat ujore, kategoria)

Politikat i kemi definuar dhe kjartësuar sipas angazhimit dhe në funkcion të menaxhimit të cilësisë së ujit të pijshëm, të rradhitura si më poshtë:

Tu sigurojmë konsumatorëve ujë cilësorë dhe nivel të lartë të shërbimit, përderisa ata i furnizojmë me shërbimet tona (pos kur u ndërprehet ky shërbim, për ndonjë arsye); Shërbime në nivel në pajtim me kriteret relevante mbi ujin e pijshëm (rregulloret në fuqi, përfshirë edhe kriteret alternative më të avancuara);

Koordinim me qendrat e shëndetit publik dhe kombëtarë dhe me shtyllat tjera të qeverisjes lokale dhe qendrore;

Konsultime dhe komunikime me komunitetin (amvisrit, institucionet dhe industrit); Komunikimi me punonjësit dhe bashkë pjesëmarrja e tyre;

Synimi në përvetsimin e praktikave më të mira në menaxhimin e barrierave; dhe

Përmirsimin e vazhdueshëm të menaxhimit të cilësisë së ujit të pijshëm.

Angazhimet tona për përmirësimin e prodhimit të ujit në sasi dhe cilësi do të jen realiste dhe do të përfshijnë resurset ujore (përfshirë këtu edhe nivelin e sigurisë së kaptazhave), nivelin e trajtimit të ujit, historikun e sistemit distribuiv, parashikimin e rreziqeve më të mundshme dhe tejkalimi i tyre dhe kostoja e tyre. Aty ku furnizimi nuk mund të bëhet sipas kritereve shëndetsore sipas rregulloreve dhe standardeve në fuqi, për ne, konsultimi me qendrën për shëndetin publik është e domosdoshme dhe esenciale.

Identifikimi i rasteve të mundshme dhe vlerësimi i rezikut

Në këtë proces gjithsesi do të kyçen edhe departamentet tjera të kompanisë dhe ekspertët, (dhe punonjës nga ai sektor), dhe do të përcaktojnë:

Departamenetin përkatës të kompanisë;

Metodologjit e determinuara nga këto departamente për identifikimin e shanseve- mundësive në përcaktimin e vëllimit të rrezikut (makinacionet dhe teknikat);

Definimin e shtrirjes hapsinore për analizim të lamis që i takon, paraprkisht duke analizuar karakterin dhe masën e rrezikut (ndikimet në shëndetin publik, ndikimet mjedisore, imazhi ndaj konsumatorve, kujdesi përkatës e tj.);

Identifikimin dhe dokumentimin e të tëra shanseve-mundësive potenciale (faktorëve, ndodhive, skenareve) të mundshëm, të cilat kan ndikim në kualitetin e ujit, pastaj cilës komponentë të sistemit të resurseve i takon, duke pasur parasyshë se ndonjë rrezik nuk është nën kontrollën direkte të kompanis sonë;

Vlerësimin e nivelit të rrezikut për secilën shansë-mundësi; dhe

Kategorizimi i rezikut sipas prioritetit për aktivitetin menaxhues të rreziqeve.

Me qëllim të zvoglimit të rasteve të mundshme të cilat do të ndikonin në menaxhimin e efektshëm të cilësisë së ujit të pijshëm, ne jemi dakorduar për implementimin e strategjive preventive. Strategjitë preventive do të bazohen në konceptin e tejkalimit të barrierave në zvoglimin e rasteve të mundshme dhe të aplikuara në pikat më kritike të kontrollit. Strategjitë preventive do ti drejtojmë nga preventivat për resurset.

Barierat tradicionale për kompaninë tonë përfshijnë:

Menaxhimin e sigurisë së objekteve të kaptimit dhe menaxhimin e sigurisë së cilësisë të resurseve ujore;

Rrethimet siguruese dhe sigurimi i portave-dyerëve për rezervuaret, pusetave e tj.; Menaxhimin e veprës ujëmarrëse me të gjithë infrastrukturën e sajë;

Proceset e përpunimit të ujit;

Dezinfektimin, përfshirë edhe mirëmbajtjen adekuate dhe dezinfektimin e rrjetave në sistemin distribuiv dhe siguria nga moskthimi i ujit nga rrjetat e brendshme të konsumatorëve;

Mirëmbajtjen e sistemit distribuiv dhe masat per sigurimin kundër ndotjeve të ujit në gypa gjatë intervenimeve.

Pikat më kritike të kontrollit (PKK) janë ato aktivitete dhe procese më esenciale për kontrollimin e cilësisë së ujit të pijshëm. Ato paraqesin pikat e veprimeve kontrolluese, aty ku është më e mundshme, dhe procedurohen si më poshtë:

Ato monitorohen sipas procedurave të caktuara, me një kosto të ulët, ose sipas procedurave operative dhe inspektimet;

Ato verifikojnë performimin dhe aktivitetet për përmirësim;

Një kontrollë efektive mundë të pasojnë ndërrimin/modifikimin e aktiviteteve/proceseve. Planet menaxhuese të detalizuara dhe të dokumentuara do të jenë zhvilluar për secilën komponentë të sistemit dhe do të ju drejtohen për verifikim të:

Strategjive për evitimin ose zvoglimin e rreziqeve nga të cilat identifikohen shanset- mundësit më me peshë;

Procedurave më specifike operative; Matjeve kontrolluese;

Protokolet e monitorimit, veçanërisht në PKK-të;

Procedurave për veprimet korrigjuese në mbështetje të performancës; Programeve e mirëmbajtjes;

Resurseve të nevojshme (financiare, njerzore, mjeshtrore, fuqisë punëtore); Kjartësimit dhe definimit të përgjegjësive dhe hierarkinë komanduese;

Nevojave për raportime përmbrenda sektoreve dhe në qendër në favor të komunikimit për zgjidhshmërin e problemeve;

Procedurave për rishikimin e planeve;

Koordinimit me shtyllat tjera (standardet, rregulloret, qeverisjet lokale dhe qendrore etj.);

Veprimeve për shkathtësimin dhe trajnimin e stafit.

5.1.2 Përmirësime të trajtimit të ujërave të zeza

Trajtimi i ujërave të zeza akoma nuk bëhet pasi që nuk posedojmë me pajisjet/impiantet për trajtimin e ujërave të zeza.

5.1.3 Përmirësimi i menaxhimit të riparimeve emergjente

Planet për menazxhimin e riparimeve emergjenet/të rastit, nga ndodhitë-incidentet ekstreme ose emergjente siq janë:

Avarit në pajisjet dhe stabilimentet e rëndësis së lartë dhe dëmtimet mekanike, ndërprerjet e tejzgjatura të furnizimit me shërbime si pasojë e fuqis mbinatyrore;

Ndikimet ekstreme të motit dhe katastrofave natyrore (erërat, zjarri, vërshimet, tërmetet.) Vandalizmat dhe sabotimet; dhe

Ndikimi i ndotjeve të papritura (hudhjet e kimikaleve mbi dhe në kaptazhë ose në resurset ujore, neglizhenca në proceset e përpunimit të ujit, e tj.)

Planet e dokumentimeve do të duhej të zhvilloheshin dhe avancoheshin në koordinim me shtyllat kryesore relevante (me shërbimin emergjent të komunave, entet e shëndetit publik e tj.) të drejtuara për:

Autoritetet përgjegjëse, lokale dhe qendrore;

Procedurat për lajmërime, njoftime, informime dhe shpallje;

Veprimet në reagime me përgjegjësi;

Opcionet për furnizimin me ujë në rastet emergjente;

Protokolet për komunikime (me autoritetet, publikun, mediat e tj.); dhe

Nevojat dhe kërkesat për shtimin e mbikqyrjeve dhe vëzhgimeve.

Të trajnuarit për reagimet në rastet emergjente nënkupton stërvitjet e pregatitura enkas për to. Planet duhet të rishikohen dhe freskohen sipas të dhënave të vërteta dhe të paanshme te dalura nga përcjellja dhe përballja me situatatat emergjente.

Evaluimi dhe përmirsimi i planeve

Të evauluarit është i nevojshëm për sigurimin e strategjive preventive më të përshtatshme dhe më të efektshme. Veprimet angazhuese dhe përmirsuese janë më kryesoret në veprimet e cilësura të sistemit. Evaluimi duhet të kuptohet si në vijim:

Cilësia e ujit të pijshëm: duhet të evaluohet në kohzgjatje të pandërprerë (12 muajt e vitit), dhe të vlerësoj në tërësi përformancën përkundrejt synimeve të ujit cilësorë, të identifikohen me kohë kahet e problemeve dhe të nxis masat për përmirsimin e cilësis së ujit të pijshëm.

PMCUP: duhet të rishikohet në mënyrë që të vërtetohet përshtatshmëria e këtij plani duke mos lënë anash mundësinë e ndërrimit sipas kërkesave nga rregullativat. Do të përcaktohet lista e proceseve për rishikim, dhe ajo do të përfshijë dukurit më të rëndësishme, të pasqyruara në mbështetje të nevojave për tu rishikuar maksimalisht, gjithnjë sipas listës së përcaktuar. Revizioni: kompanija jonë gjithashtu do të përpiqet të formoj procedurat e pamvarura të auditimi të jashtëm. Kjo siguron rigorozitetin për manifestimin e kujdesit të duhur dhe të nevojshëm për kompanin tonë.

Përmirsimi i planeve: Kjo duhet të nxjerrë orarin e propozuar sipas listës dhe metodologjitë e përcaktuara drejtë përmirsimit të proceseve të planifikuara për menaxhim. Disa përmirësime do të kërkojnë implementim në faza (përmirsimi i vazhdueshëm i proceseve të përpunimit të ujit të pijshëm). Çështjet do të prioritizohen, sipas faktorëve të limituar, që për ne janë të njohura (resurset, kushtueshmëria).

5.1.4 Përmirësimi i aktiviteteve të planifikuara të mirëmbajtjes

Menaxhimi i efektshëm i punëve për menaxhimin e mirëmbajtjes do të përfshinte: Minimizimin e kostos për afatin e qëndrueshëmëris dhe të përdorimit të aseteve; Përdorim frytdhënës të resurseve;

Rrethana të pa kompromis në të mirë të aseteve të pasuksesshme

Niveli i shërbimeve të mirëmbajtjes dhe të rreguillimeve

Qëllimi i këtyre fazave strategjike është që të:

Bëhen tentativa për konstruktimin e politikave vepruese për menaxhimin e mirëmbajtjes për kompanin tonë;

Identifikoj efektshmërinë e disa strategjive për mirëmbajtje të:

o Nivelit të shërbimeve

o Koston e mirëmbajtjes (të planifikuara dhe të paplanifikuara); dhe

o Koston për investime në infrastrukturë (veqanërisht për ripërtritjen e aseteve dhe/ose

rehabilitimin);

Formimin e një strategjie për ndarjen dhe përcaktimin e detyrave të shërbimeve në mirëmbajtje.

Strategjia e mirëmbajtjes përvetsohet për secilin aset veq e veq e që do të mvaret nga: Struktura e udhëzimeve në fazën strategjike

Niveli i rëndësisë së asetit

Dështimi i mundshëm i asetit Vlefshmëria e asetit për tu mirëmbajtur Rekomandimet e nevojshme për mirëmbaktje; dhe Praktikat optimale nga kompanit e ujrave.

Strategjia në disponim përfshinë: Planifikimin e mirëmbajtjes

Listën programore të mirëmbajtjes

Kushtet e bazuara/parashikuara mirëmbajtëse; dhe

Mirëmbajtja e paplanifikuar

5.2 Programet e performancës mjedisore

5.2.1 Programet e testimit të ujit të pijshëm

Me qëllim të përmirsimit të cilësisë së ujit të pijshëm, në laboratoret tona, si në atë për analizat fiziko- kimike dhe ate bakterologjike, përdorim disa programe të testimit të cilësisë së ujit, si p.sh.:

Programi i analizës volumetrike pH-metrisë konduktometrisë fotometrisë e tj.

Tereneve ushqyese mvarësisht se çfar bakteriesh kërkojmë të definojmë, këto analiza janë ditore gjatë 24 orëve, javore, mujore ku ne e bëjmë monitorimin e ujit të pijshëm në 15 pika frekuentuese përgjat rrjetitdistribuiv, si dhe analizat periodike gjatë 6 mujorit njifet si analizë e madhe të cilën e bënë IShPK-Prishtinë.

5.2.2 Programet e monitorimit të shkarkimit të ujërave të zeza

Programi i monitorimit është sipas programit të paraparë nga ana e udhëheqësit të departamentit për mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimit fekal si dhe atë atmosferik, ku përfshihet pastrimi sezonal si dhe mujor. Në këtë kontest kemi parashikuar që të bëhet rivendosja/ndërrimi i kolektorit kryesor 1. nga Ø400 deri Ø600mm prej rr. UCK deri në Orize.

5.3 Programet e përgjithshme të administratës

5.3.1 Nismat e ristrukturimit organizativ

Shërbimet tona kanë nevojë për një shpërndarje dhe organizim të mirë dhe duke u nisur nga elementet kyçe që ndihmojnë në arritjen e objektivave .Për ti arritur këto objektiva, e që nuk do të thotë se përkufizohen vetëm me to, komfor organizimit dhe Sistematizimit të ri të punëve dhe detyrave të punës dhe në përputhje me nevojat e parapara nga ana e njësive tjera të KRU “Radoniqi”SH.A.- Gjakovë planifikohen të bëhet ;

Radhitja e personelit përmes departamenteve në favor të produktivitetit të përgjithshëm, duke i ngritur ato në vazhdimësi përmes përgatitjes dhe të përshtatjes profesionale; Pozicionimin dhe vërtetimin e pozitave të pa sistematizuara deri më tani dhe, sipas nevojes për pozitat e punëve të domosdoshme; Planifikohet që të bëhet shpallja publike e dy vendeve të punes që per momentin mbahen me një marrëveshje kontraktuese në mes punëdhënësit dhe punëmarrësit (Kontrat mbi Veper) Të bëhet planifikimi i mundësisë së kualifikimit të vazhdueshëm të personelit përmes shkollimit.

5.3.2 Zbatimi i kompjuterizimit të gjerë të Kompanisë

Investimet në infrastrukturë nënkuptojnë investimet në pajisje, infrastrukturë (rrjetë) dhe aplikacionet që mundësojnë punën në rrjetë. Pajisjes kyçe në sistemin tonë, i ka skaduar garancia. Dështimi i kësaj pajisje do të thotë ndërprerje e plotë dhe e gjatë e punës së tërë sistemit deri sa të riparohet e njëjta ose sigurohet tjetra.

Planifikohet të bëhet blerja e kompjuterëve në mënyrë të njëtrajtshme që do të ishte metoda më e mirë e investimit dhe kursimit në këtë sektor sepse me të do të ruhej uniformiteti i performancës së tërë sistemit dhe do të uleshin shpenzimet e mirëmbajtjes.

Mundësi tjetër e investimit për këtë vit është implementimi i intranetit në kompani i cili do të lehtësonte procedurat administrative sepse me implementimi e Intranetit të kompanisë mendoj se do të rritej efikasiteti i administratës, do të zvogëloheshim shpenzimet administrative si dhe do të mund të kontrollohej performanca e shërbyesve administrativ të kompanisë duke përcjellë azhuritetin e administratës.

Shqyrtimi i mundësisë të blerjes së Licencave për sisteme operative dhe aplikacione së paku për ato që janë më të reja dhe që kanë mundësi të shfrytëzimit më të gjatë.

Që nga krijimi i sistemit për Teknologji Informatike të kompanisë nuk kemi pas dhomë të veçantë të serverëve. Një zyrë në Drejtori të Kompanisë është ndarë virtualisht në dy njësi: teknike dhe administrative. Mungesa e dhomës së serverëve komprometon sigurinë e sistemit. Sipas standardeve serverët duhet të jenë në një dhomë të veçantë, me ajër të kondicionuar dhe me qasje të kufizuar nga personat e paautorizuar. Krijimi i dhomës së serverëve nuk do të ishte një kosto e lartë për kompaninë.

5.3.3 Sistemet të reja të menaxhimit të informacionit dhe të raporteve

Monitorimi i dhënje-marrjes së informatave mbi performancën e sistemit dhe verifikimin e furnizimit të konsumatorëve me ujë cilësor. Këto përfshijnë testimin e monitorimit analitik dhe vëzhgimor sikurse që janë inspektimet. Planet monitoruese do t’u orjentojme si më poshtë, për:

Monitorimet operative: të cilat e vërtetojnë gjendjen e proceseve dhe aktiviteteve operative, dhe shërbejnë për veprimet korrigjuese. Monitorimet verifikuese: të cilat vlerësojnë cilësin e ujit në sistemin distribuiv si një potez final i punëve të efektshme në largimin e barierave dhe ndërmarrjen e masave preventive; gjithashtu në mbështetje të veprimeve të dobishme dhe korrigjuese. Përmbushjet e kërkesave nga konsumatorët.

Resurset dhe përgjegjësitë: o Çka dhe ku të monitorohet (nevoja për monitorimin e zonave veqmas nga sistemi i

tërë); o Kur dhe sa herë; o Metodat që janë në përdorim (laboratorike ose në vendngjarje); o Çfarë nuk përkon me rezultatin – incizimi, raportimi, veprimet mbështetëse ose

korigjuese; o Kush është përgjegjës për vazhdimin e aktiviteteve.

Serioziteti i të dhënave: të dhënat duhen të jenë tipike, serioze dhe valide. Në vijim paraqes ato që duhet të kemi parasyshë: o Monitorimi i pajisjeve dhe analizimi në vendëngjarje – kategoria e raportimeve të

sakta dhe të sigurta, ngritja e procedurave inspektuese, kush është përgjegjësi e tj.; o Vëzhgimi: o Testimi analitik:

5.3.4 Përmirësimet në procedurat e brendshme të kompanisë

Si procedura ekzistuese dhe ato shtesë për përmirësimin e procedurave të kompanisë do të jenë: Trajnimi për vëzhgim, i gjithë stafit të kyqur në këtë proces; Përdorimi i metodave vëzhguese duke përfshi edhe teknikat me pajisje të përshtatshme; Vetbesimi në cilësin dhe validitetin e procedurave; Kualifikimi dhe trajnimi i personelit; Metodat e aprovuara testuese, dhe ato laboratorike; Procedura kualitative të garantuara dhe valide; dhe Bashkëpunëtorët e jashtëm.

5.3.5 Programe të zhvillimit të burimeve njerëzore

Në bazë të dokumentacionit që ka nën përgjegjësi kjo Njësi dhe komfor Rregulloreve të kompanisë duhet të bëhet trajnimi i Resurseve që aktiviteti i tyre në kompani të bëhet komfor konkurrencës së tregut, e që do ti shërbejë veprimtarisë kryesore të punimeve tona shërbyese, për kualitetin dhe distribuimin e ujit të pijes dhe që me këtë të arrihet përmbushja e kërkesave dhe nevojave ndaj konsumatorëve tanë; Planifikimi i mundësisë së kualifikimit të vazhdueshëm të personelit përmes trajnimit apo shkollimit ne KRU”Radoniqi” do të konsistojë në përgatitjen e planeve dhe programeve garuese, mbi shpërblesat dhe pagesat shtesë për të gjithë stafin i cili do të ndikonte në përmbushjen më me sukses të planit të punëve dhe që ata të ofrojnë zgjidhje të përshtatshme dhe fitimprurëse për kompaninë.

5.4 Programi i marrëdhënieve me konsumatorë

KRU “Radoniqi” me qëllim të harmonizimit sa ma të mirë të punëve dhe detyrave të punës në shërbimet për konsumator, konform Statutit të Kompanisë dhe Rregulloren mbi organizimin dhe sistematizimin e punëve dhe detyrave të punës në Kompani ka formuar Departamentin e Marrëdhënieve me Konsumator

DMK si strukturë organizative e Kompanisë është më tepër se një qendër e thirrjeve dhe informimit, apo kontakt shërbim për konsumator, qytetar dhe ZRRUM-in.

DMKP menaxhon:

- Procedurat për instalimin e kyçeve të reja

- Procedurat për zgjidhjen e ankesave, dhe kërkesave

- Procedurat për shkyçje individuale

- Procedurat për shkyçje kolektive

- Procedurat për njoftimin e ndërprerjeve të ujit

- Procedurat për njoftimin e reduktimeve të ujit

Qëllim final i Shërbimeve për Konsumator është vendosja e relacioneve Kompani – Konsumator në nivel të standardeve që sigurojnë shërbime të ujësjellësit dhe kanalizimit sipas standardeve të përcaktuara nga Rregullatori.

Funksioni i Departamentit të Marrëdhënieve me konsumator është të siguroj:

- Që Kompania të ketë një qasje të mirë në ofrimin e shërbimeve për konsumator duke trajtuar në mënyrë të drejtë dhe efikase të gjitha kërkesat dhe ankesat e tyre, demonstruar praktika të mira në këtë fushë.

- Që Zyra e përkujdesjes për konsumator, stafi i saj që komunikon me konsumator të jetë transparent, i qartë dhe efikas duke u përgjigjur ndaj kërkesave të konsumatorëve.

- Që Konsumatorët të informohen për të drejtat dhe obligimet e ndërsjella të tyre me Kompaninë, si dhe

- Krijimin e mundësive të mira për parashtrimin e kërkesave dhe ankesave të konsumatorëve, trajtimin dhe vendosjen/zgjidhjen adekuate të tyre, si dhe njoftimin me kohë për zgjidhjen.

- Organizimin dhe zhvillimin e fushatave të informimit, ndërgjegjësimit dhe edukimit publik për mbrojtjen e resurseve ujore, ruajtjen - mirë përdorimin e ujit të pijes dhe për t`u bërë pagesat me kohë.

- Procedura të nevojshme efiqiente për menaxhimin efikas të relacioneve me konsumator në përputhje me rregullat e ZRRUM-it.

Infrastruktura e shërbimeve për marrëdhënie me Konsumator:

- Personeli përgjegjës

- Telefoni kujdestar

- Ditari i thirrjeve telefonike

- Moduli për relacione me konsumator

Komisioni i ankesave të konsumatorëve

- Web-faqja, e-mail adresa kontaktuese

- Procedurat interne,

Per te permbushur me sukse te gjitha piksynimet e kopanise dhe per te realizuar me sukseshem detyrat tone si Departament :

• po planifikojmë Rritjen e imazhit te kopanise përmes Prezantimeve te punëve tona dhe njoftimeve te konsumatorëve për mes mjeteve te informimit publik si TV, gazeta ditore dhe revista . ne ketë kuadër duhet vazhdohet edhe ketë vite me kontrata e bashkëpunimit me Radio Kosovën ,radio Gjakovën , gazetën Gjakova Press , propozoj edhe shtimin e një bashkëpunimi me njërën prej TV , RTK- apo TV 21 .si dhe një gazete ditore te njohur ne nivel shtetit te Kosovës qe për çdo raste te bëhen publikime dhe informime te konsumatorëve dhe opinionit .

• Përpilimin dhe prodhimin e tri reklamave te mëdha afatgjata për publikim te shërbimeve me stemën e KRU Radoniqi , dhe vendosjen e tyre ne vendet e frekuentuara ne tri qytet e Gjakove , Rahovec dhe Prizren .

• Mbajtjen e një trajnimi për stafin e kopanise te cilët kane konomunikim dhe kontakte me konsumator . • Planifikimet për kodin e veshjes për zyrtaret e kopanise ( Veshje , ne Komplete dhe uniforma operative

)..Çmimet për blerje dhe porositja e teshave. • Investime ne zyre dhe lokacionet për zyrtaret e Kopanise qe te jene te pershtatshme per kontakte me

konsumator . . • Mirëmbajtjeje te rregullte te pastërtisë . • Krijimin e nje linje telefoni fikës ku kane qasje 24 ore konsumatorët .. • Krimin e fletushkave për informim te opinionit ... • ri formulime dhe azhurime te rregulloreve intetne te Kompanise . • Teknologji , aparate fotgrafik digjital dhe nje printer kolor si dhe nje kopjuter .

Keto jone disa nga planifikimet tona si departament marredhenje me konsumatorë qe mendojmë qe jon te nevojshme dhe qe te gjitha ketë mendomë qe te futen ne plan biznesin e kopanise e te cilat për tu realizuar kushton ne aspektin financiar , mirëpo kjo duhet te vlerësohet nga ju.

6. PLANI FINANCIAR

6.1 ANALIZA E TE HYRAVE

Rreth 96 % e totalit te faturave përllogariten ne baze te harxhimit faktik. Kjo përqindje do te rritet krahas projekteve te financuara nga burimet vetanake për ndërrimin dhe riparimin e vazhdueshëm te ujëmatësve dhe rritjen e përgjegjësisë për të matur konsumin.

Menaxhmenti i Kompanisë përmes shërbimeve ekzistuese përkatëse mbetet i përkushtuar për lexim më të mirë dhe më korrekt te konsumatorëve. Ne Kompani ekziston grupi i Kontrollës ku gjatë gjithë muajit bënë kontrollimin e leximeve të bëra nga lexuesit.

Konsumatorë janë parashikuar të rriten për 1,591 duke u nisur nga përvoja e rritjeve të viteve të kaluara. Konsumatorët paushall do të zvogëlohen për 1,278 konsumatorë. Uji i faturuar për konsumatorët me ujëmatës planifikohet të jetë 96 % e ujit total të faturuar.

Te dhënat financiare për vitin 2015-2017 janë të bashkangjitura në Biznes Planin e Kompanisë

Shuma e faturuar për vitin 2015 planifikohet të jetë 3,835,676 € në vlerë totale. Faturimi në krahasim me vitin 2014 planifikohet të rritet për 434,379 € ku pjesa më e madhe i faturohet Amvisërisë si kategori më e madhe e konsumatorëve pastaj Biznesi i Madh dhe i Vogël dhe Institucionet. Ne vitin 2016 Faturimi në € planifikohet të jetë 3,950,746 €, në vitin 2017 – 4,069,269 €.

Prioritet i larte dhe objektiv i parë strategjik i Kompanisë do të jetë rritja e Shkalles së Arkëtimit. Në vitin 2015 Arkëtimit në vlerë totale do te jete 3,205,461 € , 84% e vlerës së faturuar, kurse për 391,979 € më shume se viti 2014. Shkalla e Arkëtimit për Amvisëri planifikohet të jetë 79%, për Biznese Shkalla e Arkëtimit planifikohet të jetë 78%, kurse për institucione 98%.

Ne vitin 2016 Arkëtimi planifikohet të jetë 3,358,134 €, 85% e vlerës së faturuar , në vitin 2017 – 3,499,571€, 86% e vlerës së faturuar.

Ne vitin 2014 prapë nuk është bërë Arkëtimi i mjeteve tona nga Fondi i privatizimit të Ndërmarrjeve publike. Shuma e borxhit që i takon Ndërmarrjes tonë është rreth 750.000 €, shumë e cila do te na ndihmonte shumë në realizimin e planeve Investive. Presione kemi bërë vazhdimisht që këto mjete tona te realizohen pran AKP-se. Përveç problemit te mos arkëtimit te mjeteve nga privatizimi, Ndërmarrja ka rreth 15% raste sociale ku mirëpresim një kompensim të mjeteve nga kjo kategori nga ana e Qeveris njëjtë si është bërë me ish KEK-un.Një nga objektivat kryesore të Kompanisë për vitet 2015-2017 e më tej do të jetë ekonomizimi sa më i mirë i aseteve që ka në disponim me qëllim të krijimit të hyrave shtesë duke involvuar kapitalin privat sipas ligjit për Partneritetin Publiko Privat.

Në vazhdim po i paraqesim në formë tabelare treguesit kryesor financiarë të performancës.

Tabela 1. Raporti Faturim € dhe Arkëtim € për vitin 2015

Te dhënat Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Totali

Faturim € 282,485 281,983 279,959 306,741 309,787 334,720 342,500 339,500 341,301 337,601 339,100 340,000 3,835,677

Arkëtim € 210,053 197,484 206,870 248,833 228,345 233,876 340,000 330,000 300,000 300,000 290,000 320,000 3,205,461

% e Arkëtimit 74% 70% 74% 81% 74% 70% 99% 97% 88% 89% 86% 94% 84%

Diagrami 1. Raporti Faturim € dhe Arkëtim € për vitin 2015

Tabela 2. Raporti Faturim € dhe Arkëtim € për vitin 2014-2017 Te Dhenat 2014 2015 2016 2017 Faturim € 3,401,297 3,835,676 3,950,746 4,069,269 Arketim € 2,813,482 3,205,461 3,358,134 3,499,571 % e Arketimit 83% 84% 85% 86%

Diagrami 2. Raporti Faturim € dhe Arkëtim € për vitin 2014-2017

6.2 ANALIZA E SHPENZIMEVE

0 50,000

100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000

Raporti Faturim (euro)dhe Arketim (euro) për vitin 2015

Faturim €

Arketim €

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

2014 2015 2016 2017

Planifikimi Faturim (euro) dhe Arketim (euro) 2014-2017

Faturim €

Arketim €

Shpenzimet e përgjithshme operative dhe të mirëmbajtjes në vitin 2015 do të orientohen në funksionimin normal të Kompanisë dhe të gjitha njësive për qëllim të arritjes së synimeve dhe objektivave të përcaktuara si prioritete. Këto shpenzime si të tilla mundëson përmbushjen e obligimeve dhe zhvillimin normal te Kompanisë.

Në vitin 2015 shpenzimet operative planifikohen të jenë 2,672,201 €, për 187,163 € më të mëdhaja se vitit 2014.

Shpenzimet Operative parashihen të rriten për 7.5%. Kjo rritje e vogël e shpenzimeve është si pasojë e Inflacionit, rritjes së vazhdueshme të çmimit të energjisë elektrike, kemikateve, karburanteve te naftës, mirëmbajtja e pajisjeve dhe rrjetës. Pjesën më të madhe të shpenzimeve e përfshijnë shpenzimet e personelit (përfshin pagat, mëditjet, bonuset, trajnimet), shpenzimet e mirëmbajtjes dhe riparimeve (përfshin pjesët e vogla për riparim, mirëmbajtja e rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit, mirëmbajtja e automjeteve etj), shpenzimet e energjisë elektrike, shpenzimet e derivateve (përfshin naftën dhe benzinës për Kompaninë), shpenzimet e kemikateve (përfshin alumin sulfatin, klor i gazet, klor i lënget, kloruri i hekurit dhe karboni aktiv), si dhe shpenzimet tjera (përfshin shpenzimet administrative, regjistrimi dhe sigurimi i automjeteve, taksat për licencim të shërbimeve ZRRUK, taksa e ShUKOS-it, taksa për shfrytëzimin e ujit MMPH, shërbimet nga palët e treta).

Gjatë vitit 2015 Kompania parasheh ti paguajë të gjitha shpenzimet operative për zhvillimin e veprimtarisë normale.

Ne vitet 2016 Shpenzimet Operative planifikohen të jenë në vlerë të prej 2,752,367 €, në vitin 2017 – 2,834,938 €.

Shpenzimet operative të paraqitura grafikisht do të duken kështu: Tabela 3. Shpenzimet Operative 2015 Lloji i Shpenzimit Vlera Pagat Bruto 1,988,363 Mirembajtja dhe riparimet 56,751 Rryma Elektrike 263,290 Derivatet 71,339 Kemikalet 19,194 Shpenzimet tjera 273,263 Totali i Shpenzimeve Operative 2,672,200

Diagrami 3.Paraqitja grafike e Shpenzimeve Operative 2015

Planifikimi i Shpenzimive Operative 2015

Pagat Bruto

Mirembajtja dhe riparimet Rryma Elektrike

Derivatet

Kemikalet

Ne vazhdimi paraqesim Shpenzimet Operative te Planifikuare te Kompanisë për vitin 2014-2017. Tabela 4. Planifikimi i Shpenzimeve Operative 2014-2017 Lloji i shpenzimit 2014 2015 2016 2017 Pagat Bruto 1,789,407 1,988,363 2,048,014 2,109,454 Mirembajtja dhe riparimet 69,370 56,751 58,454 60,207 Rryma Elektrike 217,897 263,290 271,189 279,324 Derivatet 78,720 71,339 73,479 75,684 Kemikalet 17,540 19,194 19,770 20,363 Shpenzimet tjera 312,104 273,263 281,461 289,905 Totali i Shpenzimeve Operative 2,485,038 2,672,200 2,752,366 2,834,937

Diagrami 4. Paraqitja Grafike e Shpenzimeve Operative 2014-2017

Tabela 5. Planifikimi i Arkëtimit (€) dhe Shpenzimeve (€) për vitin 2015

Te dhenat Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nendor Dhjetor Totali

Arketimi (€) 210,053 197,484 206,870 248,833 228,345 233,876 340,000 330,000 300,000 300,000 290,000 320,000 3,205,461

Arkëtimet tjera 5,175 3,140 1,898 8,338 2,190 5,634 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 50,375 Shpenzimet (€) 232,043 199,695 215,574 203,047 215,989 242,053 227,800 226,300 225,300 236,300 211,500 236,600 2,672,201

Fitimi Operativ -16,815 929 -6,806 54,124 14,546 -2,543 116,200 107,700 78,700 67,700 82,500 87,400 583,635

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Pagat Bruto Mirembajtja dhe riparimet

Rryma Elektrike Derivatet Kemikalet Shpenzimet tjera

Shpenzimet Operative (euro) 2014-2017

2014

2015

2016

2017

Tabela 5. Planifikimi i Arkëtimit (€) dhe Shpenzimeve (€) për vitin 2015

Tabela 6. Planifikimi i Arkëtimit (€) dhe Shpenzimeve (€) për vitet 2014-2017 Te dhenat 2014 2015 2016 2017 Arketimi total (€) 2,861,239 3,255,836 3,439,134 3,581,571 Shpenzimet (€) 2,485,038 2,672,201 2,752,367 2,834,938 Fitimi Operativ (€) 376,201 583,635 686,767 746,633

Diagrami 6. Planifikimi i Arkëtimit (€) dhe Shpenzimeve (€) për vitet 2014-2017

Nga shënimet dhe tabelat e cekura më lart shifet se pjesa e fitim të mbetur për investime për vitin 2015 është 583,635€, në vitin 2016 – 686,767 € dhe në vitin 2017 – 746,633 €.

-50,000 0

50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000

Planifikimi I Shpenzimeve Operative (euro) dhe Arkëtimit (euro) 2015

Arketimi (€)

Arkëtimet tjera

Shpenzimet (€)

Fitimi Operativ

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

2014 2015 2016 2017

Planifikimi i Arkëtimit (euro) dhe Shpenzimeve (euro) per vitet 2014-2017

Arketimi total (€) Shpenzimet (€)

Page27

6.3 Treguesit kryesorë të performancës


Page32


6.6 Struktura organizative e Kompanisë


Biznes Plani - KRU Radoniqikru-radoniqi.com/inc/pdf/150730_BiznesPlani2015-2017-rishikimi.pdf ·...

Documents

Transcript of Biznes Plani - KRU Radoniqikru-radoniqi.com/inc/pdf/150730_BiznesPlani2015-2017-rishikimi.pdf ·...