แผนกลยุทธ์ทางการเงิน...

แผนกลยทธทางการเงน คณะพยาบาลศาสตร มหาวทยาลยอบลราชธาน

ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 - 2564)

ผานการรบรองในทประชมคณะกรรมการประจ า คณะพยาบาลศาสตร ครงท 9/2560 เมอวนท 11 พฤษภาคม 2560

ค ำน ำ

ตามทมหาวทยาลยอบลราชธาน ไดมการจดท าแผนกลยทธมหาวทยาลยอบลราชธาน ระยะ 5 ป

(พ.ศ. 2560 – 2564) เมอเดอนพฤศจกายน 2559 เพอเปนแผนแมบทในการบรหารจดการมหาวทยาลยอบลราชธานในระยะ 5 ปขางหนา ซงจะเปนเสมอนเขมทศชแนวทางในการด าเนนงานของคณะตางๆ โดยคณะพยาบาลศาสตรไดด าเนนการจดท าแผนยทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) ในเดอนมกราคม 2560 เพอใหสอดคลองกบแผนยทธศาสตรของมหาวทยาลยอบลราชธาน โดยผานความเหนชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในการประชมครงท 9/2560 เมอวนท 11 พฤษภาคม 2560

ในการด าเนนงานเพอใหบรรลตามเปาหมายของกลยทธตางๆ คณะจ าเปนตองมทรพยากรเพอสนบสนนการด าเนนงาน โดยทรพยากรทส าคญ คอทรพยากรดานการเงนและงบประมาณ ดงนนระบบการบรหารงบประมาณทงในสวนของงบประมาณรายได งบประมาณแผนดน จงตองมการวางแผนอยางเปนระบบ นนคอแผนกลยทธทางการเงนทสอดคลองกบแผนยทธศาสตรของคณะและสอดคลองกบแผนยทธศาสตรของมหาวทยาลย

งานนโยบายและแผน คณะพยาบาลศาสตร จงไดจดท าแผนกลยทธทางการเงนขน ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 เพอใหสอดคลองกบแผนยทธศาสตรของคณะ และแผนยทธศาสตรของมหาวทยาลยโดยการพจารณาวางแนวทางการจดท าตามเกณฑการประกนคณภาพการศกษาภายใน และตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมนคณภาพการศกษา ปการศกษา 2558 เพอใชเปนเครองมอส าหรบขบเคลอนแผนสการปฏบตทชดเจน สามารถตอบสนองการด าเนนงานเพอการบรรลสเปาประสงคและพนธกจของคณะพยาบาลศาสตรตอไป

งานนโยบายและแผน คณะพยาบาลศาสตร มหาวทยาลยอบลราชธาน

เมษายน 2560

สารบญ หนา สวนท 1 บทน า 1

ปรชญา ปณธาน วสยทศน พนธกจและวตถประสงค คณะพยาบาลศาสตร มหาวทยาลยอบลราชธาน 1 อตลกษณ (Student Identify) มหาวทยาลยอบลราชธาน 2

การเชอมยทธศาสตรชาต – ยทธศาสตรกระทรวงศกษาธการ – แผนพฒนาสขภาพแหงชาต – ยทธศาสตร มหาวทยาลยอบลราชธาน

5

แผนททางเดนยทธศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวทยาลยอบลราชธาน 6 สวนท 2 กรอบแนวคดในการจดท าแผนกลยทธทางการเงน 8 สวนท 3 การวเคราะหทางการเงน 13 สวนท 4 แผนกลยทธทางการเงน 15 ยทธศาสตรทางการเงน คณะพยาบาลศาสตร มหาวทยาลยอบลราชธาน 16 แนวทางในการจดหาทรพยากรทางการเงนและงบประมาณ 19 แนวทางการวางแผนคาใชจาย ของมหาวทยาลยอบลราชธาน พ.ศ. 2561-2564 19 ประมาณการรายไดคณะ ปงบประมาณ 2560-2564 20

สารบญตาราง

หนา ตารางท 1 แสดงขอมลทางการเงนของคณะพยาบาลศาสตร มหาวทยาลยอบลราชธาน ตามปงบประมาณ 2558-2559

9

ตารางท 2 แสดงจ านวน รอยละ จ าแนกตาม เงนงบประมาณแผนดน และเงนนอกงบประมาณ แผนดน

9

ตารางท 3 แสดงรายการเทยบการเบกจาย จ าแนกตามงบประมาณทไดรบจดสรร ปงบประมาณ 2558

10

ตารางท 4 แสดงรายการเทยบการเบกจาย จ าแนกตามงบประมาณทไดรบจดสรร ปงบประมาณ 2559

10

ตารางท 5 งบประมาณบนสวนจาก มหาวทยาลยอบลราชธาน ประจ าปงบประมาณ 2558 (กองแผนงาน)

11

ตารางท 6 แสดงฐานะทางการเงน จ าแนกตามปงบประมาณ 2558-2559 11 ตารางท 7 แสดงผลการด าเนนงานทางการเงน 12

แผนกลยทธทางการเงน คณะพยาบาลศาสตร พ.ศ.2560-2564 / 1

สวนท 1 บทน ำ

ปรชญำ ปณธำน วสยทศน พนธกจและวตถประสงค คณะพยำบำลศำสตร มหำวทยำลยอบลรำชธำน

ปรชญำ เปนสถาบนเสรมสรางคณภาพชวตของประชากรทกหมเหลา และพฒนาความเปนเลศทางวชาการ

เพอชมชน ทองถน และสงคมบนพนฐานความพอเพยง

ปณธำน เปนสถาบนผลตบณฑตพยาบาลทไดมาตรฐานวชาชพ สรางสรรคงานวจยและนวตกรรม เพอรบใชชมชนทองถน และสงคม สงเสรมสขภาพ พฒนาคณภาพชวต ประสานความรวมมอทางการพยาบาลและการสาธารณสขใน ภมภาคลมนาโขง และอาเซยน

วสยทศน เปนสถาบนชนนาแหงการเรยนรดานการพยาบาลในภมภาคลมนาโขง และอาเซยน ผลตบณฑตทม

คณภาพ สรางสรรคองคความรและนวตกรรมเพอสงคมทยงยน

พนธกจ 1. สรางบณฑตพยาบาลทมคณธรรม จรยธรรม มคณภาพไดมาตรฐานวชาชพ 2. สรางองคความร และนวตกรรมทางการพยาบาล เพอพฒนาคณภาพชวต ตอบสนองความตองการของชมชนในภมภาคลมนาโขง และอาเซยน 3. บรการวชาการและถายทอดความร นวตกรรมทางการพยาบาลทตอบสนองความตองการของชมชนในภมภาคลมนาโขง และอาเซยน 4. ทานบารงศลปวฒนธรรม สบสานภมปญญาทองถน และเรยนรวฒนธรรมดานการดแลสขภาพในภมภาคลมนาโขง และอาเซยน 5. บรหารจดการตามหลกธรรมาภบาล เพอพฒนาคณะพยาบาลศาสตรใหเปนองคกรแหงการเรยนร บคลากรมคณภาพและมความสข

วตถประสงค 1. เพอสรางบณฑตพยาบาลทมคณลกษณะทพงประสงคตามกรอบมาตรฐานคณวฒระดบอดมศกษาแหงชาต มจตสานกตอทองถน และมทกษะในการดาเนนชวตไดอยางมความสขบนพนฐานความพอเพยง 2. สรางองคความร และนวตกรรมทางการพยาบาล เพอนาไปสการดแลสขภาพอยางตอเนองในภมภาคลมนาโขงและอาเซยน 3. บรการวชาการทเขาถงและตอบสนองตอความตองการของชมชน เพอพฒนาสขภาวะของบคคลและชมชนและเปนแหลงเรยนรดานการดแลสขภาพในภมภาคลมนาโขง และอาเซยน 4. ทานบารงศลปวฒนธรรม สบสานภมปญญาทองถน และวฒนธรรมดานการดแลสขภาพ เพอนาไปประยกตใชและปรบใชใหสอดคลองกบวถชวตของบคคลและชมชนในภมภาคลมนาโขง และอาเซยน 5. บรหารจดการตามหลกธรรมาภบาล เพอพฒนาคณะพยาบาลศาสตรใหเปนองคกรแหงการเรยนร บคลากรมคณภาพและมความสข


อตลกษณ (Student Identify) มหำวทยำลยอบลรำชธำน “ สรำงสรรค สำมคค ส ำนกดตอสงคม ”

สรำงสรรค (Creative) การพยาบาลทมองคความรและใชนวตกรรมทางการพยาบาล เพอตอบสนองสขภาวะผรบบรการไดอยางเหมาะสม สำมคค (Harmonious) ความพรอมเพรยง ปรองดองในหมคณะ ส ำนกดตอสงคม (Integrity) การใหบรการดานการพยาบาลในชมชน ทองถน และสงคม

ประเทศไทยมเศรษฐกจทเตบโตขนจรงในชวงระยะเวลา 30 ปทผานมา โดยสวนหนงเปนผลมาจากแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 8-11 ซงเนนคนเปนศนยกลางของการพฒนาและใหความ สาคญกบประเดนการพฒนาผลตภาพแรงงานมาโดยตลอด แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท12 ยงคงนอมนาหลก “ปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง” มาเปนกรอบในการพฒนาประเทศตอเนองจากแผน พฒนาฯฉบบท 9 และยด “คนเปนศนยกลางของการพฒนา” ในทกมตอยางเปนองครวม และใหความสาคญกบการพฒนาทสมดลทงตวคน สงคม เศรษฐกจ และสงแวดลอม โดยมวสยทศนทใหความสาคญกบการกาหนดทศทางการพฒนาทมงสการเปลยนผานประเทศไทยจากประเทศทมรายไดปานกลาง ไปสประเทศทมรายไดสงมการกระจายรายไดและพฒนาอยางเทาเทยม มระบบนเวศทด สงคมเปนสข และนาไปสการบรรลวสยทศนระยะยาวของประเทศคอ “มนคง มงคง และยงยน” โดยม 6 ยทธศาสตรหลก ไดแก 1. ยทธศาสตรดานความมนคง 2. ยทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขน 3. ยทธศาสตรการพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน 4. ยทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทยมกนทางสงคม 5. ยทธศาสตรดานการสรางการเตบโตบนคณภาพชวตทเปนมตรกบสงแวดลอม และ 6. ยทธศาสตรดานการปรบสมดลและพฒนาระบบการ บรหารจดการภาครฐ และมเปาหมายการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพคน คอคนไทยทกชวงวยมคณภาพชวตทดขน มสขภาวะ ความรและมาตรฐานการครองชพทด การศกษาและการเรยนรมคณภาพไดมาตรฐานสากล ครอบครวมความอบอนเขมแขงและมความมนคง ทางดานเศรษฐกจ

และจากแผนการศกษาแหงชาต ฉบบท 12 สานกงานเลขาธการสภาการศกษา (สกศ.) จงไดดาเนนการจดทาแผนการศกษา พ.ศ.2560-2574 ระยะเวลา 15 ป เพอเปนแผนแมบทสาหรบหนวยงานทเกยวของ นาไปใชเปนกรอบแนวทางในการพฒนาการศกษาในชวงระยะเวลาดงกลาว ทเนนการใหความสาคญกบการมสวนรวมของทกภาคสวน เพอใหเกดความครอบคลมและเปนทยอมรบของผเกยวของ โดย สกศ. ไดมอบหมายใหคณะอนกรรรมการสภาการศกษาเฉพาะกจ ดานจดทาแผนการศกษาแหงชาตดาเนนการ รางกรอบทศทางแผนการศกษาแหงชาต พ.ศ. 2560-2574 ประกอบดวยยทธศาสตร 9 ดาน คอ 1. ยทธศาสตรการบรหารจดการระบบขอมลและสารสนเทศเพอการศกษา 2. ยทธศาสตรการเพมประสทธภาพการบรหารจดการระดบสถานศกษา 3. ยทธศาสตรการกระจายอานาจไปสสถานศกษา 4. ยทธศาสตรการสงเสรมการมสวนรวมจากทกภาคสวนของสงคม 5. ยทธศาสตรการปรบระบบและกลไกการบรหารงานบคคล 6. ยทธยทธศาสตรการปฏรประบบทรพยากรและการเงนเพอการศกษา 7. ยทธศาสตรการพฒนาหลกสตรกระบวน การจดการเรยนการสอน การวดและประเมนผลผเรยน 8. ยทธศาสตรการผลตและพฒนากาลงคนเพอสนองตอบตลาดแรงงานและการพฒนาประเทศ (สถาบนอาชวศกษา/สถาบนอดมศกษา) และ 9. ยทธศาสตรการพฒนาคนตลอดชวงชวต โดยความเชอมโยงของแผนการศกษาแตละกลม เรมตงแตการศกษาขนพนฐาน การศกษานอกระบบและการศกษาตามอธยาศย การอาชวศกษา และการอดมศกษาของทงภาครฐและเอกชน


ทแผนงานของการศกษาแตละระดบจะตองมความชดเจนและตอเนอง รวมทงสนบสนนซงกนและกน โดยเฉพาะชวงของรอยตอในแตละระดบจนถงการทางานภายหลงจบการศกษา อาท นกเรยนชนมธยมศกษาปท 6 จะตองสอบเขาเรยนตอในมหาวทยาลย สพฐ.ตองผลตคร ฝกอบรม และพฒนาใหเปนมาตรฐานเดยวกน สวนมหาวทยาลยกตองมแผนในการผลตและพฒนานสตนกศกษาอยางเปนระบบ และเทาทนตอการเปลยน แปลงของโลกปจจบนโดยเฉพาะทกษะในการทางานทไมเพยงความรดานวชาการเทานนแตจะตองมทกษะในการใชชวตดวย ซงเมอเรวๆ น สถาบนบณฑตบรหารธรกจศศนทร แหงจฬาลงกรณมหาวทยาลยรวมกบจอบไทยดอทคอมและแคเรยรวซา ไดเผยแพรผลการศกษาวจยเรอง “ชองวางทกษะทสาคญในโลกการทางาน” เพอใชเปนแนวทางการพฒนาบคลากรรนใหม โดยเกบขอมลจากกลมตวอยางทเปนนสตนกศกษาระดบปรญญาตรจากทวประเทศ ควรมทกษะ 7 ประการ ทสถานศกษาควรเรงพฒนาใหนสตนกศกษา ประกอบดวย

1. ตองกระตอรอรนทจะเรยนรสงใหมๆ อยเสมอ 2. เปนไดทงผนา ผตาม และผชวยในทกสถานการณ พรอมทางานททาทาย โดยมองประโยชน

องคกรมากกวาประโยชนตนเอง 3. สามารถคดและทาไดเองโดยไมตองรอคาสง 4. ตองมงมนทจะทางานใหสาเรจ และไดผลลพธตามทตงไว 5. มทกษะในการประยกตใชความรทไดจากการศกษาเขาสการทางาน 6. มคณสมบตการทางานแบบมออาชพ ตรงตอเวลา รกษามารยาทในการทางานอยเสมอ และม

ความอดทนอดกลน สามารถแยกแยะเรองทไมเกยวกบงานออกได 7. มความสามารถในการสอสารทเปนระบบ รจกลาดบความสาคญในการสอสารใหผรบสาร

สามารถเขาใจไดในทนท สามารถโนมนาวผรบสารใหคลอยตามได และมความสามารถทางดานภาษาองกฤษ หรอภาษาทสาม

และแผนกลยทธมหาวทยาลยอบลราชธาน ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) ทงนมหาวทยาลยอบลราชธานไดมแผนกลยทธ ดงน กลยทธท 1 ผลตบณฑตทมความเปนเลศทางวชาการและเชยวชาญในทกษะวชาชพ เปนทยอมรบในระดบสากล สามารถดารงชพในศตวรรษท 21 บนพนฐานความพอเพยง เพอเปนกาลงสาคญในการพฒนาประเทศและภมภาคลมนาโขง กลยทธท 2 พฒนางานวจยแบบมงเปาเพอสรางองคความรและนวตกรรมทมงเนนการพฒนาคณภาพชวตของประชาชนและสงคมในภมภาคลมนาโขงอยางยงยน กลยทธท 3 สรางความเปนเลศดานการบรการวชาการอยางมสวนรวม เพอเสรมสรางความเขมแขงและเพมศกยภาพของชมชนและสงคมบนพนฐานความพอเพยง กลยทธท 4 อนรกษ สบสาน ประเพณทองถนและพฒนาแหลง เรยนรดานศลปวฒนธรรม และภมปญญาทองถนในภมภาคลมนาโขง กลยทธท 5 บรหารจดการภายใตหลกธรรมาภบาล สามารถปรบตวใหทนกบพลวตรการเปลยนแปลงทางสงคม สรางสภาพ แวดลอมทเออตอการเรยนรและการทางานอยางมความสขและยกระดบคณภาพใหเปนมาตรฐานสากล กลยทธท 6 พฒนาทรพยากรมนษยใหมประสทธภาพ มสมรรถนะ ปฏบตงานอยางมความสข และมความผก พนกบองคกร และกลยทธท 7 พฒนาโครงสรางพนฐานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารททนสมย มนคง ปลอดภย และ นาระบบเทคโนโลยสารสนเทศมาใชเพอสนบสนนการเรยนรแบบอเลกทรอนกส การบรการทางการศกษา การบรหารจดการ และยกระดบความสามารถของนกศกษาและบคลากรในการใช ICT เพอพฒนาสการเปนมหาวทยาลยดจตอล


ดงนนเพอเปนการตอบสนองตอนโยบายและแผนทงหมดทกลาวมา และใหเปนไปในทศทางเดยวกน คณะพยาบาลศาสตรจงไดมแผนกลยทธของคณะพยาบาลศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) ดงน


กำรเชอมยทธศำสตรชำต – ยทธศำสตรกระทรวงศกษำธกำร – แผนพฒนำสขภำพแหงชำต – ยทธศำสตรมหำวทยำลยอบลรำชธำน ยทธศำสตรชำต ยทธศำสตรท 1 ดานความมนคง

ยทธศำสตรท 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขน

ยทธศำสตรท 3 ดานการสรางความเสมอภาคและเทาเทยมกนทางสงคม

ยทธศำสตรท 4 ดานการเตบโต บนคณภาพชวตทเปนมตรกบสงแวดลอม

ยทธศำสตรท 5 ดานการปรบระบบการบรหารจดการของรฐ

ยทธศำสตรกระทรวงศกษำธกำร

ยทธศำสตรท 7 ระบบการบรหารจดการ

ยทธศำสตรท 2 หลกสตรและกระบวนการเรยนร ยทธศำสตรท 6 พฒนาระบบการผลต การสรรหา และการพฒนาครและบคลากรทางการศกษา ยทธศำสตรท 8 สรางโอกาสทางการศกษา

ยทธศำสตรท 3 ระบบงบประมาณและทรพยากรเพอการศกษา

ยทธศำสตรท 1 ผลตและพฒนากาลงคนใหสอดคลองกบความตองการและรองรบการพฒนาประเทศ

ยทธศำสตรท 4 ระบบตรวจสอบและประเมนคณภาพการศกษา ยทธศำสตรท 5 ระบบสอสารและเทคโนโลยเพอการศกษา

แผนพฒนำสขภำพแหงชำต

1. การสรางหลกประกนสขภาพทครอบคลมเทาเทยมและเพมโอกาสการเขาถง บรการพนฐานและขนสงทจาเปน 5. การสรางพนธมตรทางดานสขภาพระหวางประเทศเพอนบาน ระดบภมภาค และระดบโลกไดอยางทดเทยมและกาวไกล

2. การพฒนาระบบบรการสขภาพทมคณภาพ มขดความสามารถสง และ มประสทธภาพ 6. การวจย พฒนา ลงทนดานผลตภณฑเทคโนโลย และธรกจสขภาพใหสามารถ แขงขน พงตนเอง ลดการนาเขา และเสรมสรางความมงคงทางเศรษฐกจกาวส ประเทศรายไดสง

3. การสรางเสรมสขภาพ ปองกนควบคมโรค และคณภาพชวตของประชากร ตลอดชวงชวต

4. การคมครอง จดการโรค และภยคกคามสขภาพ ลดผลกระทบ สรางเศรษฐกจและ สงคมทเปนมตรกบผบรโภคและสงแวดลอม

7. การปฏรประบบบรหารจดการและการอภบาลระบบสขภาพทมนคงและยงยน

ยทธศำสตรมหำวทยำลยอบลรำชธำน

ประเดนยทธศำสตรท 7 พฒนาโครงสรางพนฐานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารททนสมย มนคง ปลอดภย และนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศมาใชเพอสนบสนน การเรยนรแบบอเลกทรอนกส การบรการทางการศกษา การบรหารจดการ และยกระดบความสามารถของนกศกษาและบคลากรในการใช ICT เพอพฒนาสการเปนมหาวทยาลยดจตอล

ประเดนยทธศำสตรท 1 จดการศกษาทไดมาตรฐานสากล เพอเปนเครองมอในการพฒนาประเทศ เปนทยอมรบในภมภาคลมนาโขง ประเดนยทธศำสตรท 2 พฒนางานวจยแบบมงเปาเพอสรางองคความรและนวตกรรม ทมงเนนการพฒนาคณภาพชวตของประชาชนและสงคมในภมภาคลมนาโขงอยางยงยน ประเดนยทธศำสตรท 6 พฒนาทรพยากรมนษยใหมประสทธภาพ มสมรรถนะ ปฏบตงานอยางมความสข และมความผกพนกบองคกร

ประเดนยทธศำสตรท 3 พฒนาบทบาทในการเปนผนาดานการบรการวชาการอยางมสวนรวม เพอเสรมสรางความเขมแขงและเพมศกยภาพของชมชนและสงคม บนพนฐานความพอเพยง

ประเดนยทธศำสตรท 4 อนรกษ สบสาน ประเพณ วฒนธรรม ศลปะ และภมปญญาทองถน ปลกฝงจตสานกรกบานเกด และเชดชศกดศรของมหาวทยาลย

ประเดนยทธศำสตรท 5 บรหารจดการภายใตหลกธรรมาภบาล สามารถปรบตวใหทนกบพลวตรการเปลยนแปลง ยกระดบคณภาพใหเปนมาตรฐานสากล และ สรางสภาพแวดลอมทเออตอการเรยนรและการทางานอยางมความสข

ยทธศำสตรคณะพยำบำลศำสตร

ประเดนยทธศำสตรท 7 พฒนาโครงสรางพนฐานดานเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารททนสมย ม น ค ง ป ลอด ภ ย และน าระบ บ เท ค โน โล ยสารสนเทศมาใชเพอสนบสนน การเรยนรแบบอเลกทรอนกส การบรการทางการศกษา การบรหารจดการ และยกระดบความสามารถของนกศกษาและบคลากรในการใช ICT เพอพฒนาสการเปนมหาวทยาลยดจตอล

ประเดนยทธศำสตรท 1 จดการศกษาทไดมาตรฐานวชาชพ เพอเปนเครองมอในการพฒนาวชาชพ เปนทยอมรบในภมภาคลมนาโขง และอาเซยนประเดนยทธศำสตรท 2 พฒนางานวจยเพอสรางองคความรและนวตกรรมทางการพยาบาล ทมงเนนการพฒนาคณภาพชวตของประชาชนและสงคมในภมภาคลมนาโขง และอาเซยน ประเดนยทธศำสตรท 6 พฒนาทรพยากรมนษยใหมประสทธภาพ มสมรรถนะ ปฏบตงานอยางมความสข และมความผกพนกบองคกร

ประเดนยทธศำสตรท 3 พฒนาบทบาทในการใหบรการวชาการดานการพยาบาลอยางมสวนรวม เพ อ เสรมสรางความเขมแขงและเพ มศกยภาพของชมชน ทองถน และสงคม บนพนฐานความพอเพยง

ประเดนยทธศำสตรท 4 อน รกษ สบสาน ประเพณ วฒนธรรม ศลปะ และภมปญญาทองถน ดานการดแลสขภาพ ปลกฝงจตสานกรกบานเกด และเชดชศกดศรของสถาบน

ประเดนยทธศำสตรท 5 บรหารจดการภายใตหลกธรรมาภบาล สามารถปรบตวใหทนกบพลวตรการเปลยนแปลง ยกระดบคณภาพใหเปนมาตรฐานสากล และ สรางสภาพแวดลอมทเออตอการเรยนรและการทางานอยางมความสข


แผนททำงเดนยทธศำสตร คณะพยำบำลศำสตร มหำวทยำลยอบลรำชธำน (Strategy Map of Faculty of Nursing Ubon-ratchatani University)

วสยทศน : ผลตบณฑตพยำบำลทมคณภำพ ทงดำนควำมรและนวตกรรมทำงกำรพยำบำล

ประเดนยทธศำสตรท 1 จดการศกษาทไดมาตรฐานวชาชพ เพอเปนเครองมอในการพฒนาวชาชพ เปนทยอมรบในภมภาคลมนาโขง และอาเซยน

ประเดนยทธศำสตรท 2 พฒนางานวจยเพอสรางองคความรและนวตกรรมทางการพยาบาล ทมงเนนการพฒนาคณภาพชวตของประชาชนและสงคมในภมภาคลมนาโขง และอาเซยน นาโขงอยางยงยน

ประเดนยทธศำสตรท 3 พฒนาบทบาทในการใหบรการวชาการดานการพยาบาลอยางมสวนรวม เพอเสรมสรางความเขมแขงและเพมศกยภาพของชมชน ทองถน และส งคม บ น พ น ฐานความพอเพยง บนพนฐานความพอเพยง

ป ร ะ เด น ย ท ธ ศ ำ ส ต ร ท 4 อน ร ก ษ ส บ ส าน ป ระ เพ ณ วฒนธรรม ศลปะ และภมปญญาทองถน ดานการดแลสขภาพ ปลกฝงจตสานกรกบานเกด และเชดชศกดศรของสถาบน มหาวทยาลย

ประเดนยทธศำสตรท 5 บรหารจดการภายใตหลกธรรมาภบ าล สามารถปรบตวใหทนกบพลวตรการเปลยนแปลง ยกระดบคณภาพใหเป นมาตรฐานสากล และ สรางสภาพแวดลอมท เออตอการเรยนรและการทางานอยางมความสข สภาพแวดลอมทเออตอการเรยนรและการทางานอยางมความสข

ประเด น ย ท ธศำสต ร ท 6 พฒนาทรพยากรมนษยใหมประสทธภาพ มสมรรถนะ ปฏบ ตงานอยางมความสข และมความผกพนกบองคกร


ประส

ทธผล

คณ

ภำพบ

คลำก

ร คณ

ภำพก

ำรให

บรหก

ำร

กำรบ

รหำร

จดกำ

ร

บณฑตพยาบาลทมคณภาพ งานวจยเพอสงเสรมสขภาพของประชาชน

บรการวชาการเพอชมชน ทานบารงศลปวฒนธรรมฯ บรหารตามหลกธรรมาภบาล มความสขในการทางาน สารสนเทศเพอการตดสนใจ

บณฑตมงานทา บณฑตมความรบผดชอบตอสงคม

การจดการเรยนการสอนทมคณภาพ/หลากหลาย ศตวรรษท 21

หลกสตร

ผลงานทางวชาการ

ระบบกำรสรรหำ ระบบกำรสนบสนนกำรพฒนำบคลำกร

สวสดกำร/สวสดภำพ ระบบคำตอบแทน

สงคมเกดความพงพอใจ การสบสานประเพณ โปรงใส ตรวจสอบได

บคลาการมความสขในการทางาน

ชอเสยง สขภาวะทดของชมชน ระบบการบรหารงานองคกร

ICT ในการเรยนการสอน

ลดเวลาการดาเนนการ

การเขาถงขอมล

วางแผน กากบ/ควบคม พฒนาระบบ ตรวจสอบและการควบคมคณภาพ


คณะพยาบาลศาสตรไดกาหนด ยทธศาสตร โดยไดวเคราะหความสอดคลองจากแผนยทธศาสตรชาต ยทธศาสตรกระทรวงศกษา แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต และ แผนพฒนาสขภาพแหงชาต และ แผนยทธศาสตรมหาวทยาลยอบลราชธาน ซงประเดนของยทธศาสตร ของคณะพยาบาลศาสตร ประกอบดวย

ประเดนยทธศำสตรท 1 จดการศกษาทไดมาตรฐานวชาชพ เพอเปนเครองมอในการพฒนาวชาชพ เปนทยอมรบในภมภาคลมนาโขง และอาเซยน

ประเดนยทธศำสตรท 2 พฒนางานวจยเพอสรางองคความรและนวตกรรมทางการพยาบาล ทมงเนนการพฒนาคณภาพชวตของประชาชนและสงคมในภมภาคลมนาโขง และอาเซยน

ประเดนยทธศำสตรท 3 พฒนาบทบาทในการใหบรการวชาการดานการพยาบาลอยางมสวนรวม เพอเสรมสรางความเขมแขงและเพมศกยภาพของชมชน ทองถน และสงคม บนพนฐานความพอเพยง

ประเดนยทธศำสตรท 4 อนรกษ สบสาน ประเพณ วฒนธรรม ศลปะ และภมปญญาทองถน ดานการดแลสขภาพ ปลกฝงจตสานกรกบานเกด และเชดชศกดศรของสถาบน

ประเดนยทธศำสตรท 5 บรหารจดการภายใตหลกธรรมาภบาล สามารถปรบตวใหทนกบพลวตรการเปลยนแปลง ยกระดบคณภาพใหเปนมาตรฐานสากล และ สรางสภาพแวดลอมทเออตอการ เรยนรและการทางานอยางมความสข

ประเดนยทธศำสตรท 6 พฒนาทรพยากรมนษยใหมประสทธภาพ มสมรรถนะ ปฏบตงานอยางมความสข และมความผกพนกบองคกร



สวนท 2 กรอบแนวคดในกำรจดท ำแผนกลยทธทำงกำรเงน

ในการดาเนนการ ตาม ประเดนยทธศาสตรท 5 บรหารจดการภายใตหลกธรรมาภบาล

สามารถปรบตวใหทนกบพลวตรการเปลยนแปลง ยกระดบคณภาพใหเปนมาตรฐานสากล และ สรางสภาพแวดลอมทเออตอการเรยนรและการท างานอยางมความสข หากจะประสบความสาเรจไดตองมแผนการดาเนนการและกลไก การบรหารระบบการเงนและงบประมาณทเขมแขง และการมการกาหนดแนวทางการบรหารจดการเงนใหเหมาะสมและเพยงพอตามยทธศาสตร พนธกจของคณะ และมหาวทยาลย โดนครอบคลมการจดหาทรพยากรทางการเงน การจดสรรงบประมาณตลอดจนการใชจายงบประมาณอยางมประสทธภาพจากทกแหลงงบประมาณ ไดแก งบประมาณแผนดน เงนรายได โดยยดหลกธรรมาภบาล (Good governance)

1. หลกประสทธภาพ 2. หลกประสทธผล 3. หลกการตอบสนอง 4. หลกภาระรบผดชอบ 5. หลกความโปรงใส 6. หลกการมสวนรวม 7. หลกการกระจาย 8. หลกนตธรรม 9. หลกความเสมอภาค 10. หลกมงฉนทมต

การดาเนนการจดทาแผนกลยทธทางการเงน คณะไดมการทบทวน รายรบและรายจายยอนหลงเพอศกษาแนวโนมของการจดสรรและจายเงนงบประมาณ ในการน คณะไดทาการทบทวน ปงบประมาณ 2557-2559 และนามาจดทาแผนกลยทธทางการเงน โดยมรายละเอยดการทบทวน งบประมาณ และจากรายงานการสอบบญชของผสอบบญช ตามบนทกท ศธ. 0529.13/พเศษ ลว. 14 มนาคม 2559 เรอง ขอนาสงรายงานผลการสอบบญช คณะพยาบาลศาสตร มหาวทยาลยอบลราชธาน ประจาปงบประมาณ 2558 และ บนทกท ศธ. 0529.13/พเศษ ลว. 4 มกราคม 2559 เรองขอนาสงรายงานผลการสอบบญช คณะพยาบาลศาสตร มหาวทยาลยอบลราชธาน ประจาปงบประมาณ 2559 โดยมรายละเอยด ดงน


ตำรำงท 1 แสดงขอมลทางการเงนของคณะพยาบาลศาสตร มหาวทยาลยอบลราชธาน ตามปงบประมาณ 2558-2559

ปงบประมำณ เงนงบประมำณ เงนนอกงบประมำณ 2558 อดหนนผลตเพม 57 1,464,000.00

อดหนนผลตเพม 58 12,385,800.00 เงนงบประมาณแผนดน 1,412,900.00

เงนรายได 11,852,300.00

15,262,700

11,852,300 รวม 27,115,000

2559 อดหนนผลตเพม 58 2,924,812.10 อดหนนผลตเพม 59 19,614,700.00 เงนงบประมาณแผนดน 1,095,900.00

คาลงทะเบยน 16,690,600 หลกสตรเพม 1,819,500

23,635,412 18,510,100 รวม 42,145,512

ทมำ: แผนปฏบตการประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 2559

ตำรำงท 2 แสดงจานวน รอยละ จาแนกตาม เงนงบประมาณแผนดน และเงนนอกงบประมาณแผนดน

ปงบประมำณ เงนงบประมำณ เงนนอกงบประมำณ รวม

จ ำนวน รอยละ จ ำนวน รอยละ 2558 15,262,700 56.29 11,852,300 43.71 27,115,000 2559 23,635,412 56.08 18,510,100 43.92 42,145,512


ตำรำงท 3 แสดงรายการเทยบการเบกจาย จาแนกตามงบประมาณทไดรบจดสรร ปงบประมาณ 2558

พนธกจ ปงบประมำณ 2558

จดสรร เบกจำย รอยละ

งบประมำณแผนดน เงนรำยได เงนอดหนน 57 เงนอดหนน 58 จดสรร เบกจำย จดสรร เบกจำย จดสรร เบกจำย จดสรร เบกจำย จดสรร เบกจำย

ผลตบณฑต 200,000.00 200,000 506,075 123,771.00 1,464,000 620,281.43 8,366,690 6,813,267.04 10,536,765 7,757,319.47 38.86 27.33 วจย 266,200.00 266,200.00 500,000 25,236.50 0.00 0.00 0.00 0.00 766,200 291,436.50 2.83 1.03 บรกำรวชำกำร 277,000.00 212,842.00 150,000 14,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 427,000 227,492.00 1.57 0.80 ท ำน 149,000.00 138,677.70 140,000 52,609.26 0.00 0.00 0.00 0.00 289,000 191,286.96 1.07 0.67 บรหำรองคกร 520,700.00 520,698.40 10,556,225 8,100,656.60 0.00 843,718.48 4,019,110 2,647,720.86 15,096,035 12,112,794.34 55.67 42.68 ช ำระคนเงนยมระยะยำว ม.อบล

7,803,375.85

7,803,376.85 0 27.49

รวม 1,412,900 1,338,418.10 11,852,300 16,120,299.21 1,464,000.00 1,463,999.91 12,385,800 9,460,987.90 27,115,000 28,383,706.12 100.00 100.00 ตำรำงท 4 แสดงรายการเทยบการเบกจาย จาแนกตามงบประมาณทไดรบจดสรร ปงบประมาณ 2559

พนธกจ

ปงบประมำณ 2559

จดสรร เบกจำย

รอยละ งบประมำณแผนดน เงนรำยได เงนอดหนน 58 เงนอดหนน 59 จดสรร เบกจำย

จดสรร เบกจำย จดสรร เบกจำย จดสรร เบกจำย จดสรร เบกจำย ตค58-กค.59

ผลตบณฑต 300,000 24,817.50 569,400 501,464.13 00 00 3,593,400 966,409.25 4,462,800 1,492,690.88 11.07 13.34 วจย 00 00 550,000 00 00 00 0 0 550,000 0.00 1.36 0.00 บรกำรวชำกำร 353,000 353,000 80,000 66,684 00 00 0 0 433,000 419,684.00 1.07 3.75 ท ำน 156,000 156,000 104,000 34,628 00 00 12,600 12,600 272,600 203,228.00 0.68 1.82 บรหำรองคกร 286,900 112,012.70 15,387,200 5,804,498.18 2,924,812.10 2,924,812.00 16,008,700 231,601 34,607,612 9,072,923.88 85.82 81.09 รวม 1,095,900 645,830.20 16,690,600 6,407,274.31 2,924,812.10 2,924,812.00 19,614,700 1,210,610.25 40,326,012 11,188,526.76 100.00 100.00


ตำรำงท 5 งบประมาณบนสวนจาก มหาวทยาลยอบลราชธาน ประจาปงบประมาณ 2558 (กองแผนงาน)

ปงบประมำณ ประเภทงบประมำณ รำยกำร จ ำนวนเงน 2558 งบดาเนนงาน คาสาธารณปโภค 10,062 คาจางพนกงาน คาตอบแทนนอกเหนอจากเงนเดอน

เงนประจาตาแหนงทางวชาการ พตส.

1,689,300

2558 ขาราชการ เงนเดอน 1,589,300 ตกเบก 13,720 ประจาตาแหนง วชาการ 201,600 คาตอบแทน 201,600 เงนเดอนขาราชการ 1,603,020

รวมทงสน 5,308,602

ตำรำงท 6 แสดงฐานะทางการเงน จาแนกตามปงบประมาณ 2558-2559

ปงบประมำณ รำยกำร 2559 2558 2557 สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน 19,104,582.63 4,871,064.53 4,162,726.13 สนทรพยไมหมนเวยน 3974118.00 6285973.66 4,967,802.86

รวมทรพยสน 23,078,700.63 11,157,038.19 9,130,528.99 หนสน

หนสนหมนเวยน 1,734,585.79 536,323.05 1,138,525.26 หนสนไมหมนเวยน 00 00 00 เงนกระยะยาว 00 00 8,303,375.87

รวมหนสน 1,734,585.79 536,323.05 9,441,901.13 สวนของทน

รายไดสง (ตา) กวาคาใชจายสะสม 10,528,809.95 6,065,753.73 -3,797,350.40 รายไดสง (ตา) กวาคาใชจาย 10,815,304.89 4,554,961.41 3,485,978.26

รวมสวนทน 21,344,114.84 10,620,715.14 -311,372.14 รวมหนสนและสวนของทน 23,344,114.84 10,620,715.14 9,130,528.99

ทมำ: รายงานผลการสอบบญช คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2558, 2559


ตำรำงท 7 แสดงผลการดาเนนงานทางการเงน

ทมำ: รายงานผลการสอบบญช คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2558, 2559

รำยกำร ปงบประมำณ 2559 2558 2557

รำยไดจำกกำรด ำเนนกำร รำยไดจำกรฐบำล

รายไดจากงบประมาณแผนดน 586,899.95 - 720,621.22 รายไดจากเงนอดหนน 22,539,512.10 12,385,800.00 1,464,000.00

รวมรำยไดจำกรฐบำล 23,126,412.05 13,385,800.00 2,184,621.22 รายไดจากแหลงอน รายไดจากคาธรรมเนยมการศกษา 6,407,840.00 7,453,050.00 15,216,510.00 รายไดจากดอกเบยรบ 5,533.65 4,670.00 17,897.81 คาสมครสอบเขาทางาน 850.00 - ทนการศกษา 240,000.00 - รายรบการศกษาโดยวธรบตรง 26,040.00 - เงนบรจาค - - 920,000.00 รายไดอน 11,848.50 78,866.14 308,168.44

รวมรำยไดจำกแหลงอน 6,692,112.15 7,536,586.14 16,462,576.25 รวมรำยไดจำกกำรด ำเนนงำน 29,818,524.20 19,922,386.14 18,647,197.47 คำใชจำยในกำรด ำเนนงำน

คาใชจายบคคล 7,474,336.78 7,102,929.95 7,684,892.73 คาตอบแทน 2,729,230.20 2,387,484.61 1,589,440.00 รวมคำตอบแทนและคำใชจำยบคคล 10,203,566.98 9,490,414.56 9,274,332.73 คาใชสอย 4,231,708.74 3,261,753.44 3,214,340.72 คาวสด 1,492,364.92 485,379.94 763,787.15 คาสาธารณปโภค 569,545.67 535,961.56 195,259.35 คาเสอมราคา-ครภณฑ 2,506,033.00 1,593,915.23 768,490.26 ทนการศกษา - - 945,000.00 คาใชจายอนๆ - - -

รวมคำใชจำยในกำรด ำเนนกำร 19,003,219.31 15,367,424.73 15,161,219.21 รำยไดสงกวำคำใชจำยจำกกำรด ำเนนงำน 10,815,304.89 4,554,961.41 3,485,978.26


สวนท 3

กำรวเครำะหทำงกำรเงน

แนวทางการวเคราะหทางการเงนของคณะพยาบาลศาสตร งานแผนจงเสนอให ผบรหารและผมสวนเกยวของดาเนนการในการวเคราะห วางแผนกลยทธทางการเงน เพอเปนแนวทางในการดาเนนการดานการเงนของคณะฯ โดยมลาดบขนตอนในการดาเนนงาน ดงน

1. ทบทวนเอกสาร และขอขอมลจากหนวยงานตางๆ ทเกยวของ 2. วเคราะหการใชจายงบประมาณตามพนธกจของคณะ 3. วเคราะหความสอดคลองกบสภาพการณปจจบน (SWOT analysis) 4. ใหแนวทางในการแนวทางในการจดหาทรพยากรทางการเงนและงบประมาณ 5. ใหแนวทางการวางแผนคาใชจาย 6. นาเสนอตอคณะกรรมการประจาคณะ เพอพจารณา 7. ประชาสมพนธใหอาจารยบคลากรทราบ การน คณะกรรมการฯ ไดทบทวนเอกสาร และรายงานการสอบบญชของผสอบบญช ประจาป

งบประมาณ 2558 และ 2559 นนพบวา คณะพยาบาลศาสตรมรายได จากงบประมาณแผนดน และเงนอดหนนผลตเพมเปนสวนใหญ และรองลงมา มาจากคาธรรมเนยมการศกษา และรายไดจากโครงการหารายได โดยมรายละเอยดดงตารางท .... ซงจะเหนไดวามแนวโนมทเพมสงขน และยงพบวา งบประมาณในการบรหารองคกร เมอจาแนกรายการ คาใชจายในการบรหารองค พบวามแนวโนมทเพมสงขนจากปงบประมาณ 2557-2559 จาก 15,161,219.21 บาท 15,367,424.73 บาท และ 19,003,219.31 บาท ตามลาดบ กำรวเครำะหสถำนภำพปจจบนของทำงคณะพยำบำลศำสตร

เพอใหเกดความสอดคลองกบการสภาพปจจบน (SWOT) โดยการมสวนรวมของอาจารยบคลากร ทงดานการวเคราะหจดแขง (Strength) จดออน (Weakness) โอกาส (Opportunities) และ อปสรรค (Threat)

จดแขง (Strength) จดออน (Weakness)

S1 มงบประมาณสนบสนนจากโครงการผลตแพทยและพยาบาลเพม S2 มหลกสตรหารายไดฝกอบรมประกาศนยบตรผชวยพยาบาล S3 มหาวทยาลยใหการสนบสนนดานการพฒนาศกยภาพอาจารยทงทนการศกษาและทนวจย

W1 ประกาศการใชเงนรายได ยงไมครอบคลมทกพนธกจของคณะฯ W2 คณะฯใชงบประมาณในการจายคาจาง/คาตอบแทนบคลากร สวนใหญเปนเงนรายได W3 ตนทนการผลตนกศกษาตอหวสง W4 อาจารย บคลากร นกศกษา ยงไมเขาใจ ในระเบยบ/แนวปฏบต เรองการเงนและพสด

โอกำส (Opportunities) อปสรรค (Threat) O1 นโยบายรฐบาลมแนวโนมสนบสนนดานวทยาศาสตรสขภาพ O2 นโยบายรฐบาลสงเสรมการผลตบคลาการดานสขภาพ โดย

T1 มสถาบนการศกษาพยาบาลคแขงจานวนมาก T2 คณะไดรบการจดสรรคาธรรมเนยมการศกษาลาชา ไมเปนไปตามปงบประมาณ


กระทรวงสาธารณสข และกระทรวงศกษาธการ O3 หลกสตรพยาบาลศาสตรบณฑตเปนทตองการของชมชน O4 สงคมผสงวย และมผปวยเรอรงเพมมากขน O5 มหาวทยาลยมชอเสยงเปนทยอมรบในเขตอสานใต O6 มระบบตรวจสอบบญชประจาปงบประมาณและตรวจสอบภายใน O7 มบคลากรทมความรความสามารถดานการเงนการบญช

จากสถานการณ ดงกลาว สามารถวเคราะหไดดงน

จดแขง (Strength)/โอกำส (Opportunities) การนาขอไดเปรยบของจดแขง ภายในและโอกาสภายนอกมาใช

จดแขง (Strength)/อปสรรค (Threat) การแกไขหรอลดอปสรรคภายนอกโดยนาจดแขงภายในมาใช

1. มงบประมาณสนบสนนจากโครงการผลตแพทยและพยาบาลเพม 2. นโยบายรฐบาลสงเสรมการผลตบคลาการดานสขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสข และกระทรวงศกษาธการ 3. นโยบายรฐบาลมแนวโนมสนบสนนดานวทยาศาสตรสขภาพ 4. หลกสตรพยาบาลศาสตรบณฑตเปนทตองการของชมชน 5. หลกสตรพยาบาลศาสตรบณฑตเปนทตองการของชมชน 6. มหาวทยาลยมชอเสยงเปนทยอมรบในเขตอสานใต 7. สงคมผสงวย และมผปวยเรอรงเพมมากขน 8. มหลกสตรหารายไดฝกอบรมประกาศนยบตรผชวยพยาบาล

1. มงบประมาณสนบสนนจากโครงการผลตแพทยและพยาบาลเพม 2. คณะไดรบการจดสรรคาธรรมเนยมการศกษาลาชา ไมเปนไปตามปงบประมาณ 3. มหลกสตรหารายไดฝกอบรมประกาศนยบตรผชวยพยาบาล 4. มสถาบนการศกษาพยาบาลคแขงจานวนมาก

จดออน (Weakness)/โอกำส (Opportunities) แกไขจดออนภายในโดยพจารณาโอกาสภายนอกทเปนผลดกบ

องคกร

จดออน (Weakness)/อปสรรค (Threat) แกไขหรอลดความเสยหายขององคกรอนเกดจากจดออน

ภายในองคกรและอปสรรคภายนอก 1. คณะฯใชงบประมาณในการจายคาจาง/คาตอบแทนบคลากร สวนใหญเปนเงนรายได 2. ตนทนการผลตนกศกษาตอหวสง 3. นโยบายรฐบาลมแนวโนมสนบสนนดานวทยาศาสตรสขภาพ 4. นโยบายรฐบาลสงเสรมการผลตบคลาการดานสขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสข และกระทรวงศกษาธการ 5. หลกสตรพยาบาลศาสตรบณฑตเปนทตองการของชมชน 6. มหาวทยาลยมชอเสยงเปนทยอมรบในเขตอสานใต 7. สงคมผสงวย และมผปวยเรอรงเพมมากขน 8. อาจารย บคลากร นกศกษา ยงไมเขาใจ ในระเบยบ/แนวปฏบต เรองการเงนและพสด 9. มบคลากรทมความรความสามารถดานการเงนการบญช 10. มระบบตรวจสอบบญชประจาปงบประมาณและตรวจสอบภายใน

1. คณะฯใชงบประมาณในการจายคาจาง/คาตอบแทนบคลากร สวนใหญเปนเงนรายได 2. ตนทนการผลตนกศกษาตอหวสง 3. มสถาบนการศกษาพยาบาลคแขงจานวนมาก 4. คณะไดรบการจดสรรคาธรรมเนยมการศกษาลาชา ไมเปนไปตามปงบประมาณ 5. อาจารย บคลากร นกศกษา ยงไมเขาใจ ในระเบยบ/แนวปฏบต เรองการเงนและพสด


สวนท 4 แผนกลยทธทำงกำรเงน

วสยทศน

บรหารจดการดานการเงนโดยยดหลกธรรมาภบาล โปรงใส ตรวจสอบได มการวางแผนการใชจายเงนอยางมประสทธภาพ เพอใหมเสถยรภาพทางการเงน วตถประสงคของแผนกลยทธทำงกำรเงน

1. เพอการพฒนาการบรหารจดการดานการเงนและงบประมาณของคณะอยางมประสทธภาพ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได

2. เพอพฒนาระบบและกลไกในการจดสรรงบประมาณ 3. เพอใหคณะฯ มเสถยรภาพทางการเงน และงบประมาณ 4. เพอใหมการตดตาม ประเมนผลดานการเงนและงบประมาณ และนาผลไปปรบปรงพฒนาอยาง

ตอเนอง ยทธศำสตรทำงกำรเงนมหำวทยำลยอบลรำชธำน

มหาวทยาลยอบลราชธาน ไดกาหนดยทธศาสตรทางการเงน ประกอบดวย ยทธศำสตรท 1 การหารายไดเพอการมเสถยรภาพทางการเงน เปำประสงค มรายไดจากองคความรและการจดการทรพยสนและทรพยสนทาง

ปญญา เพมขนรอยละ 10 ยทธศำสตรท 2 การบรหารจดการเงนและทรพยากรอยางมประสทธภาพ การจดการเงนและ

ทรพยากรอยางมประสทธภาพ โปรงใส ตรวจสอบได เปำประสงค การจดการเงนและทรพยากรอยางมประสทธภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ยทธศำสตรท 3 การจดการทรพยากรอยางมประสทธภาพ (ลดรายจาย) เปำประสงค การใชงบประมาณอยางมประสทธภาพ


ยทธศำสตรทำงกำรเงน คณะพยำบำลศำสตร มหำวทยำลยอบลรำชธำน

คณะพยาบาลศาสตร ไดจดทากลยทธทางการเงน ประกอบดวย 3 กลยทธ มเปาประสงค มาตรการ และตวชวด ดงน ยทธศำสตรท 1 การหารายไดเพอการมเสถยรภาพทางการเงน

เปำประสงค มรายไดจากองคความรและการจดการทรพยสนและทรพยสนทางปญญา เพมขนรอยละ 10

มำตรกำร 1. หารายไดจากการใหบรการวชาการแกชมชน ไดแก จดหลกสตรการฝกอบรม ผชวย

พยาบาล, หลกสตรอบรมพยาบาลเฉพาะทาง เปนตน 2. หารายไดจากโครงการวจยและบรการจากหนวยงานภายนอก 3. สงเสรมการผลตนวตกรรม ดานสขภาพเพอการตอยอดเชงพาณชย

ตวชวด หนวยนบ คำเปำหมำย ผรบผดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564

รายไดจากการดาเนนการ การใหบรการวชาการแกชมชน

ลานบาท 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 -ร อ ง ค ณ บ ด ฝ า ยวชาการ -รองคณบดฝายวจยฯ

งบประมาณสนบสนนงานวจยเฉลยตอจานวนอาจารยประจาเตมเวลา

บาท/คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 -รองคณบดฝายวจยฯ

นวตกรรมสการตอยอดเชงพาณชย ชน 0 0 1 1 1 -รองคณบดฝายวจยฯ -ร อ ง ค ณ บ ด ฝ า ยวชาการ


ยทธศำสตรท 2 การบรหารจดการเงนและทรพยากรอยางมประสทธภาพ โปรงใส ตรวจสอบได เปำประสงค การจดการเงนและทรพยากรอยางมประสทธภาพ โปรงใส ตรวจสอบได มำตรกำร

1. กาหนดนโยบายการบรหารทรพยากรทางการเงน 2. พฒนาระบบการกากบตดตาม การใชงบประมาณและทรพยากรเปนไปตามแผน 3. พฒนาบคลากรดานการเงนและงบประมาณ 4. พฒนาระบบการตรวจสอบดานการเงนผานระบบสารสนเทศ 5. ตรวจสอบจากผสอบบญชภายนอก และตรวจสอบภายในของมหาวทยาลย 6. จดทาแนวปฏบตการเบกจายงบประมาณ 7. จดอบรมเชงปฏบตการ/แลกเปลยนเรยนร นกศกษา อาจารย บคลากร เรอง การเงน พสด

ตวชวด หนวย

นบ คำเปำหมำย ผรบผดชอบ

2560 2561 2562 2563 2564 บคลากรดานการเงนไดรบการพฒนาศกยภาพ รอยละ 100 100 100 100 100 งานบคคล อบรมเชงปฏบตการ/แลกเปลยนเรยนร นกศกษา อาจารย บคลากร

กจกรรม 1 1 1 1 1 งานการเงนและบญช

คมอแนวปฏบตการดานการเงนการคลง พสด เลม 0 1 1 1 1 งานการเงนและบญ ช และพสด

รายงานผลการวเคราะหทางการเงน ไตรมาส 4 4 4 4 4 งานการเงนและบญช รอยละของการใชจายเงนงบประมาณแผนดน(คาวสดการศกษา)

รอยละ 100 100 100 100 100 งานการเงนและบญช

มการรายงานการเงนผานระบบสารสนเทศเพอการตดสนใจของผบรหาร

เดอน 12 12 12 12 12 งานการเงนและบญช สารสนเทศ งานนโยบายและแผน


กลยทธท 3 การจดการทรพยากรอยางมประสทธภาพ (ลดรายจาย) เปำประสงค การใชงบประมาณอยางมประสทธภาพ มำตรกำร

1. พฒนาศกยภาพและสนบสนนบคลากรใหทางานอยางมประสทธภาพ 2. กาหนดมาตรการ ประหยดพลงงาน ทรพยากรสงแวดลอม และสาธารณปโภค 3. จดทาแผน ครภณฑ ของคณะพยาบาลศาสตร 4. วางแผนในการใชจายงบประมาณแตละหมวดใหมประสทธภาพ 5. วางแผน ควบคม กากบ ตดตาม การวเคราะหทางการเงน

ตวชวด หนวยนบ คำเปำหมำย ผรบผดชอบ 2560 2561 2562 2563 2564

บคลากรสายวชาการทไดรบการพฒนาศกยภาพทงดานวชาการ และวชาชพ

รอยละ 100 100 100 100 100 คณบด

บคลากรสายสนบสนนวชาการทไดรบการพฒนาศกยภาพทงดานวชาชพ

รอยละ 100 100 100 100 100 คณบด

รอยละของคาสาธารณปโภค (รอการคานวณพนทการใชสอยจากกองกายภาพ)

รอยละ ค ณ บ ด /ห ว ห น าสานกงาน


แนวทำงในกำรจดหำทรพยำกรทำงกำรเงนและงบประมำณ มหาวทยาลยอบลราชธาน ไดกาหนดแนวทางในการจดเกบเงนทนสารอง ไดกาหนดเปน 2 แนวทาง คอ

แนวทำงท 1 คาธรรมเนยมการศกษา หกเปนเงนทนสารอง รอยละ 10 และ รายรบจากการศกษารอยละ 90 นาไปเปนรายจายเพอการศกษา โดยในจานวนนนจดสรรใหคณะ รอยละ 80 หรอ รอยละ 72 ของเงนรายไดทงหมด และทเหลอรอยละ 20 หรอ รอยละ 18 ของเงนรายไดทงหมด แนวทำงท 2 คาธรรมเนยมการศกษา รอยละ 100 ใชจายเพอการศกษา โดย จาแนกเปน คณะทนกศกษาสงกด รอยละ 90 คณะในกากบ และทเหลอรอยล ะ 10 สานกงานอธการบด และ หกรอยละ 10 ของการจดสรรใหคณะ และ สานกงานอธการบด รอยละ 10 เปนเงนทนสารอง

เพอใหคณะพยาบาลศาสตรเกดความมนคงในดานการเงน จงควรมแนวทางในการเกบเงนเพอเปนทนสารอง ตอไป แนวทำงกำรวำงแผนคำใชจำย ของมหำวทยำลยอบลรำชธำน พ.ศ. 2561-2564

ประเดนยทธศำสตร ปงบประมำณ/สดสวนงบประมำณ (รอยละ) 2560 2561* 2562* 2563* 2564*

ประเดนยทธศำสตรท 1 จดการศกษาทไดมาตรฐานวชาชพฯ 82.32 68.00 62.00 63.00 60.00 ประเดนยทธศำสตรท 2 พฒนางานวจยฯ 1.88 5.50 7.00 8.50 10.00 ประเดนยทธศำสตรท 3 พฒนาบทบาทในการใหบรการวชาการฯ 6.75 12.50 12.50 12.50 12.50 ประเดนยทธศำสตรท 4 อนรกษ สบสาน ประเพณ วฒนธรรม ศลปะ และภมปญญาทองถน ฯ 0.53 0.50 0.50 0.50 0.50 ประเดนยทธศำสตรท 5 บรหารจดการภายใตหลกธรรมาภบาลฯ 5.23 10.00 10.00 10.00 10.00 ประเดนยทธศำสตรท 6 พฒนาทรพยากรมนษยฯ 1.81 1.90 3.00 3.00 3.00 ประเดนยทธศำสตรท 7 พฒนาโครงสรางพนฐานดานเทคโนโลยสารสนเทศฯ 1.48 1.60 5.00 2.50 4.00


แนวทำงกำรวำงแผนคำใชจำย ปงบประมำณ 2560-2564

ประเดนยทธศำสตร ปงบประมำณ/สดสวนงบประมำณ (รอยละ) 2560 2561* 2562* 2563* 2564*

ประเดนยทธศำสตรท 1 จดการศกษาทไดมาตรฐานวชาชพฯ 82.32 79 77.4 76.9 76.9 ประเดนยทธศำสตรท 2 พฒนางานวจยฯ 1.88 3 3.5 4 4 ประเดนยทธศำสตรท 3 พฒนาบทบาทในการใหบรการวชาการฯ 6.75 7 7 7 7 ประเดนยทธศำสตรท 4 อนรกษ สบสาน ประเพณ วฒนธรรม ศลปะ และภมปญญาทองถน ฯ 0.53 0.5 0.5 0.5 0.5 ประเดนยทธศำสตรท 5 บรหารจดการภายใตหลกธรรมาภบาลฯ 5.23 7 7 7 7 ประเดนยทธศำสตรท 6 พฒนาทรพยากรมนษยฯ 1.81 1.9 3 3 3 ประเดนยทธศำสตรท 7 พฒนาโครงสรางพนฐานดานเทคโนโลยสารสนเทศฯ 1.48 1.6 1.6 1.6 1.6

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน...

Documents

Transcript of แผนกลยุทธ์ทางการเงิน...