2019 年市（县、区）级政府预算公开...第一部分预算报告...

2019 年佛山市本级政府预算公开

目录

第一部分预算报告

第二部分预算草案报表

第三部分相关说明

第一部分预算报告

市第十五届人大第四次会议文件（6）

佛山市 2018年预算执行情况和

2019年预算草案的报告

——2019 年 2 月 14 日在佛山市第十五届

人民代表大会第四次会议上

佛山市财政局局长江启强

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告佛山市 2018 年预算

执行情况和 2019 年预算草案，请予审议。

一、2018 年预算执行情况

2018 年，全市各级财政部门在市委的正确领导下，在市

人大及其常委会的监督支持下，以习近平新时代中国特色社

会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和十九届二

中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要

讲话精神，认真落实中央、省、市的各项决策部署和市十五

届人大三次会议及历次常委会的各项决议，坚持稳中求进、

进中提质，担当作为、攻坚克难，力保完成各项工作任务，

预算执行情况总体较好。

（一）2018 年地方一般公共预算执行情况

2018 年全市地方一般公共预算收入完成 703.14 亿元（快

报数，除特别说明，下同），为年初各级人大通过预算的

99.15%，比上年增收 41.78 亿元，同比增长 6.32%。全市地

方一般公共预算收入，加上税收返还款 80.48 亿元、专项补

助及其他收入 38.07 亿元、地方政府债券转贷资金收入 51.39

亿元、上年结转及净结余 33.35 亿元、调入预算稳定调节金

[1]40.28 亿元、调入资金[2]

60.11 亿元后，全市收入合计 1006.82

亿元。

2018 年全市地方一般公共预算支出完成 806.91 亿元，

为年初各级人大通过预算的 106%，同比增长 3.99%。同时，

上解省支出 45.55 亿元，地方政府债券还本支出 76.83 亿元，

安排预算稳定调节金 40.59 亿元，增设预算周转金[3]-0.07 亿

元，结转下年支出项目 37.01 亿元，实现收支平衡（2018 年

全市地方一般公共预算收支执行情况详见附件 1 表 1、表 2）。

图 1：2018年全市地方一般公共预算收入执行情况图（单位：亿元）

图 2：2018年全市地方一般公共预算支出执行情况图（单位：亿元）

其中，2018 年市级地方一般公共预算收入完成 135.18

亿元（含各区上解市的税收地方收入），比年初预算增收 1.88

亿元；市级地方一般公共预算收入，加上税收返还款 16.07

亿元、专项补助及其他收入 2.26 亿元、区专项上解收入 8.95

亿元、调入预算稳定调节金 11.78 亿元、调入资金 5.52 亿元、

转贷地方政府一般债券收入 2.64 亿元、上年结转及净结余

8.18 亿元后，收入合计 190.58 亿元。市级地方一般公共预算

支出完成 100.99 亿元，专项补助区支出 55.08 亿元、专项上

解省支出 6.55 亿元、地方政府一般债券还本支出 2.64 亿元、

增设预算周转金-0.07 亿元，结转下年支出项目 10.17 亿元、

安排预算稳定调节金 15.22 亿元。实现收支平衡。2018 年市

级地方一般公共预算先后进行两次调整，调整后可动用的资

金主要安排用于我市产业升级、科技创新及对口帮扶凉山州

等项目支出（2018 年市级地方一般公共预算收支执行情况详

见附件 1 表 7、表 8）。

图 3：2018年市级地方一般公共预算收入执行情况图（单位：亿元）

图 4：2018年市级地方一般公共预算支出执行情况图（单位：亿元）

2018 年全市地方一般公共预算收支主要有以下特点：

一是财政收入总量跨越新台阶。全市地方一般公共预算

收入总量突破 700 亿元大关，达到 703.14 亿元，这是继 2016

年突破 600 亿元大关后，时隔一年再次跨越新的百亿元大关，

收入总量连续多年居全省各城市第 3 位，继续肩负起对全省

经济发展的支撑作用。

二是财政收入结构得到优化。全市税收地方收入完成

518.17 亿元，同比增长 10.83%，税收收入占一般公共预算收

入的比重为 73.69%，比上年提高了 3 个百分点，反映我市经

济财政逐步迈向高质量发展。

三是财政收入增速呈现“新常态”。从横向看，全市地

方一般公共预算收入增长 6.32%，增速保持在合理区间，

与地区经济增长及全省经济发展情况基本同步。从纵向看，

受经济下行压力影响，我市的财政收入增速较过往年度

10%以上的高速增长有所放缓，预计未来几年经济财政将

转入中高速增长的“新常态”轨道。

四是财政支出结构不断优化。全市民生支出完成 612.64

亿元，占一般公共预算支出的 75.92%，有力保障了各项民生

需求。其中，全市社会保障和就业支出增长 8.26%、城乡社

区事务支出增长 18.12%、住房保障支出增长 7.67%。与 GDP

核算相关的财政八项支出[4]累计完成 705.41 亿元，占一般公

共预算支出的 87.42%，同比增长 7.95%。

（二）2018 年政府性基金预算执行情况

2018 年全市政府性基金预算收入完成 864.39 亿元，全

市政府性基金预算支出完成 857.99 亿元。实现收支平衡，

略有结余（2018 年全市政府性基金预算收支执行情况详见

附件 1 表 3、表 4）。

其中，2018 年市级政府性基金预算收入完成 21.93 亿元，

市级政府性基金预算支出完成 21.87 亿元。实现收支平衡，

略有结余。2018 年市级先后两次调整政府性基金预算，调整

后可动用的资金主要安排用于季华实验室基建项目、对双鸭

山市对口合作项目、佛山市养老养生医疗健康产业园等项目

支出（2018 年市级政府性基金预算收支执行情况详见附件 1

表 9、表 10）。

（三）2018 年国有资本经营预算执行情况

2018 年全市国有资本经营预算收入完成 12.73 亿元，加

上上年结转 0.51 亿元后，收入合计 13.24 亿元；全市国有资

本经营预算支出完成 8.99 亿元，调出资金 1.69 亿元，结转

下年 2.56 亿元，支出总计 13.24 亿元。实现收支平衡（2018

年全市国有资本经营预算收支执行情况详见附件 1 表 5）。

其中，市级国有资本经营预算收入完成 2.07 亿元；市

级国有资本经营预算支出完成 1.93 亿元，结转下年 0.14 亿

元。实现收支平衡。2018 年市级国有资本经营预算进行了

一次调整，调整后可动用的资金主要安排用于魁奇路东延

线二期工程和中央、省直、市属退休及在职军转干部生活

困难补助等项目支出（2018 年市级国有资本经营预算收支

执行情况详见附件 1 表 11）。

（四）2018 年社会保险基金预算执行情况

2018 年全市社会保险基金预算收入预计完成 243.49 亿

元，比年初预算增加 10.67 亿元，增长 4.58%；全市社会保

险基金预算支出预计完成 217.71 亿元，比年初预算减少 1.05

亿元，减少 0.48%，预计当年结余 25.78 亿元。其中，市级

统筹社会保险基金预算收入预计完成 158.79 亿元，比年初预

算增加 14.25 亿元，增长 9.86%；支出预计完成 137.70 亿元，

比年初预算减少 5.76 亿元，减少 4.02%，预计当年结余 21.09

亿元。2018 年全市社会保险基金预算先后进行了两次调整，

调整的主要原因是各区推进机关事业单位养老保险改革清

算工作等（2018 年全市社会保险基金预算收支预计执行情况

详见附件 1 表 31 至 34）。

（五）2018 年地方政府债务管理情况

我市 2017 年地方政府债务限额[5]为 1,568.95 亿元，加

上 2018 年省财政厅下达我市的新增限额 74 亿元，2018 年

我市地方政府债务限额为 1,642.95 亿元。经核定，截至 2017

年底，我市地方政府债务余额[6]为 1,349.54 亿元，控制在当

年地方政府债务限额之内。其中，新增债券[7]方面，省财政

厅先后下达我市 2018 年新增地方政府债券共 74 亿元（其中

禅城区 15 亿元、南海区 21 亿元、顺德区 17 亿元、高明区

11 亿元、三水区 10 亿元），已按规定通过市政府及市人大

常委会批准。新增地方政府债券资金按照规定，优先用于公

益性资本支出，主要用于保障改善民生和经济结构调整，重

点投入到交通、水利、城市建设等基础设施项目。置换债券

[8]方面，省财政厅下达我市 2018 年置换债券共 67.53 亿元，

用于置换存量政府债务，不增加我市总体政府债务规模。置

换债券腾出的资金，优先用于高速公路、国铁干线和城际轨

道项目地方资本金以及支持其他民生政策措施（2017 年全

市地方政府债务余额及 2018 年地方政府债务限额情况详见

附件 1 表 6）。

（六）2018 年财政预算执行工作措施

2018 年，全市各级财政部门紧紧围绕中央、省、市决策

部署，加强收支管理，创新财政支持政策，优化财政资源配

置，深化财政体制改革，切实推动全市经济财政事业稳步发

展。重点落实以下工作：

1.努力完成收支目标，财政综合实力进一步增强

一方面，收入运行平稳有序。坚持依法征收、应收尽收，

加强税源分析和财税变动因素分析监测，评估、完善现行的

财源建设政策，切实做好财政运行监测工作。严格收入目标

管理，细化预算收入预期，落实收入定期通报制度，做好收

入监控和督导。加强非税收入征管，清理规范非税收入项目，

严格政府性基金收入征缴管理，以信息化平台推进实现非税

收缴业务“一窗式”办理，确保非税收入及时足额入库。

另一方面，狠抓执行进度管理。健全预算执行考核机制，

尽早下达上级转移支付资金，重点跟进大额项目、基建项目

及重点民生领域项目，以支出进度倒逼工作推进，促进政策

落地生效。加强预算执行跟踪分析，对预算执行进度较慢或

预计年内难以执行的资金，采取收回资金、调剂使用等方式，

统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域。持之以恒贯彻

中央八项规定精神，严格落实差旅费、接待费、会议费、培

训费、因公出国经费等各项经费支出标准与规定，坚决制止

和杜绝各种形式的铺张浪费，大力控制“三公”经费支出和一

般行政运行支出。

2.支持打好三大攻坚战，财政职能作用进一步彰显

一是支持打好防范化解重大风险攻坚战。规范政府债务

和隐性债务管理，依法厘清政府债务边界，全面清理核实全

市各级地方政府隐性债务，制定实施防范化解政府债务和隐

性债务风险工作方案，积极压减存量债务。经统计，剔除省

下达我市新增债券后，全年共消化地方政府债务 160.56 亿

元，降幅 11.9%。同时，支持防控金融风险等各类风险，确

保财政金融运行安全，坚决守住不发生区域性、系统性风险

底线。

二是支持打好精准脱贫攻坚战。全市对外扶贫援建方面

支出 23.77 亿元，推动我市与双鸭山市对口合作，对口支援

西藏墨脱、新疆伽师、41 团，对口联系甘孜州乡城县、得荣

县，东西部扶贫协作帮扶凉山州 11 贫困县，省内精准扶贫

湛江、云浮市和共建云浮市工业园区等取得新进展，积极补

齐受援地安居工程、学校、医院、道路建设等民生短板，为

受援地发展注入新活力。

三是支持打好污染防治攻坚战。全市节能环保方面支出

18.31 亿元，积极争取并及时下达上级专项资金，支持打好

打赢蓝天保卫战；贯彻落实水污染防治攻坚战三年行动计

划，保障水环境整治财政资金投入；支持开展土壤污染状况

调查，推进土壤和固体废物污染防治；研究制订相关财政资

金补助办法，加快建设大湾区高品质森林城市。

3.财政政策聚力增效，经济发展质量进一步提升

一是持续为市场主体减负。加大对供给侧结构性改革的

支持力度，积极贯彻国家系列减税降费政策，在“粤十条”“佛

十条”基础上，落实企业研发费用税收优惠扩围等政策，扩大

减税效应；并进一步清理规范涉企收费，切实增强企业发展

后劲，据统计，2018 年全市为企业减负 426.02 亿元。设立

总规模 100 亿元的佛山市上市公司通济基金，缓解我市上市

公司及其主要股东流动性风险，切实支持民营经济发展。深

入推进简政放权、放管结合、优化服务，加快佛山市政府扶

持企业资金综合服务平台建设和应用推广，逐步将市、区、

镇（街道）出台的扶持政策及扶持资金纳入平台统一发布、

统一申报，为全市企业提供政策信息和资金申报的全方位、

一站式综合服务，努力打造良好的营商环境。

二是支持推动科技创新。全市科技方面支出 54.65 亿元，

支持前沿和核心关键技术攻关、科技成果转化，重点保障佛

山中国发明成果转化研究院、清华大学佛山先进制造研究

院、佛山智能装备技术研究院等科技创新平台建设，着力推

动机器人、氢能源汽车、珠江西岸装备制造业发展。发挥佛

山市知识产权质押融资风险补偿资金和优质技改创新项目

贷款风险补偿基金作用，为科技型企业和技改创新项目提供

融资便利。强化科技创新源头支撑，支持引进国内外高层次

人才团队，夯实实施创新驱动发展战略的基础。

三是着力保障重点交通工程项目建设。全市重点交通工

程项目建设方面支出 137.99 亿元，用于支持广佛线二期、佛

山地铁 2、3 号线、“一环西拓”等重点工程建设。加强重点交

通基础设施建设资金管理，探索构建轨道交通项目建设可持

续的资金保障机制，拓宽重点工程项目资金来源渠道。

四是推动构建开放型经济新格局。安排招商引资、促进

外经贸发展等专项资金，通过奖励、补助、贴息等多种方式，

加大对优质资源的引进力度，鼓励我市企业做好品牌培育，

积极开拓国际市场，加快走出去步伐。支持中德工业服务区、

粤港澳合作高端服务示范区、粤桂黔高铁经济带合作示范区

等一批开放平台的建设，推动佛山发展更高水平的开放型经

济。

4.全面加强民生保障，为民理财理念进一步深化

一是推动教育事业发展。全市教育方面支出 148.23 亿

元，重点支持建设以普惠园为主的学前教育体系，保障城乡

免费义务教育财政拨款标准，增加学位供给，优化教育资源

配置；加快推进高等教育发展，推动佛科院建设高水平理工

科大学；支持深化教育综合改革，完善教育经费保障机制，

促进各阶段教育均衡、综合发展，努力让每个孩子都能享有

公平而有质量的教育。

二是加大社会保障力度。全市社会保障和就业方面支出

86.44 亿元，进一步提高城乡居民基础养老金发放标准、居

民医疗保险补助标准、最低生活保障标准等多项民生指标，

兜牢底线民生保障；实施促进创业就业税收优惠和创业小额

担保贷款贴息政策，支持开展职业技能培训，支持高校毕业

生等重点群体和特殊群体加快创业步伐，推动实现更高质量

和更充分就业。

三是贯彻落实健康佛山战略。全市卫生健康方面支出

88.56 亿元，支持深化医药卫生体制改革，推进我市综合医

院与专科医院、公立医院与基层医疗机构的平衡发展；保障

公立医院重点项目建设资金需求，加快市妇女儿童医院、市

第三人民医院心理卫生大楼等项目建设；同时，加强公立医

院财务与预算管理，进一步完善财政补助与公立医院绩效考

核结果挂钩机制。

四是支持公共文化事业发展。全市文化体育与传媒方面

支出 23.11 亿元，落实金鸡百花电影节等重大文化项目财政

资金安排，着力培育扶持佛山新城文化中心等十大重点创新

工程和“文化佛山”示范项目建设，打造“世界美食之都” “世

界功夫之城” “陶艺之都”等文化品牌，积极推动佛山创建国

家公共文化服务体系示范区。

5.深化财政管理改革，财政资金绩效进一步提高

一是加强市级财政统筹能力。强化“一盘棋”理念，围绕

全市统筹协调发展大局，积极对接事权与支出责任划分，研

究出台了进一步加强市级财政统筹工作方案，优化市与区的

财政收入分配，健全重大项目统筹机制。在增强市级宏观调

控和统筹能力的同时，又充分调动区镇发展积极性，确保全

市各区发展呈现百花齐放、万紫千红局面。

二是推进预算管理改革。积极深化预算管理改革，深入

推进项目库建设，加强年度预算与全市性重大决策部署的衔

接，保障重点项目建设。加快预算编制标准化建设，从 2019

年度预算起按“综合定额+专项定额”标准编制市级行政事业

单位公用经费预算，增强部门预算的科学性、合理性。

三是加强政府投资基金管理。出台市级政府投资基金管

理实施办法及基金清理规范的实施意见，将市级现有及拟成

立的 19 项基金分为三类进行清理规范，理顺基金管理秩序，

规范政府投资基金管理体系，为有效提高基金的引导和放大

作用做好顶层设计，更好地推动我市经济社会发展重点领域

和薄弱环节建设。

四是深化绩效管理运用。落实党的十九大关于全面实施

绩效管理的决策部署，完善绩效管理机制，实现市级部门、

预算单位绩效自评全覆盖。探索性开展政策性评价，客观反

映政策成效，提出绩效优化建议。出台市级预算项目绩效目

标管理办法，明确项目绩效目标与项目预算编制同步申报、

同步审核、同步批复、同步公开，把绩效目标作为绩效跟踪

管理、绩效评价和财政监督的重要依据。

五是强化财政监督检查。加强全市财政部门监督力量和

社会中介机构专业力量的整合统筹，实现日常监督和专项监

督的紧密融合，深入开展会计信息质量检查和全市财政收支

数据真实性核查工作，及时启动全市行政事业单位内部控制

报告编制，认真开展车改单位留用车辆重新核编工作，有效

增强财政监督严肃性。

各位代表，过去的一年，我市财政运行情况总体良好。

但我们也要清醒地看到，财政工作还面临增收压力加大、刚

性支出压力加剧、区域间发展不平衡不充分等问题和困难。

对此，我们将坚持问题导向、底线思维，加强统筹安排，拓

展政策思路，确保实现财政可持续，提高财政服务全市经济

社会发展的能力水平。

二、2019 年预算草案

（一）2019 年全市一般公共预算、政府性基金预算、国

有资本经营预算、社会保险基金预算草案

2019 年，我市财政工作的指导思想是：高举习近平新时

代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九

大和十九届二中、三中全会精神，以习近平总书记对广东重

要讲话和重要指示为引领，按照中央经济工作会议和省委、

市委全会部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，

树立过紧日子的思想，严格压减一般性支出，优化财政资源

配置，加力提效落实好积极的财政政策，深化财政管理改革，

确保全市财政可持续发展，为佛山助推广东奋力实现“四个

走在全国前列”、当好“两个重要窗口”提供坚实财力保障，

以财税改革发展优异成绩迎接新中国成立 70 周年。

根据上述指导思想，以及“十三五”时期我市国民经济和

社会发展预期目标，综合考虑经济财政发展形势和我市财力

实际情况等多种因素，按照实事求是、积极稳妥、留有余地、

持续发展的原则，我市各项预算拟安排如下：

1.2019 年全市一般公共预算

2019 年全市地方一般公共预算收入按预期增长 6~6.5%

安排，预计为 745.32~748.84 亿元，暂按最高的 748.84 亿元

编制预算。全市地方一般公共预算收入，加上返还性收入

80.49 亿元、一般性及专项转移支付收入 24.65 亿元、调入资

金 65 亿元后，收入合计 918.98 亿元；安排上解省等支出 50.26

亿元后，全市地方一般公共预算支出相应安排 867.1 亿元，

比上年增长 7.46%。收支相抵结余 1.62 亿元（2019 年全市地

方一般公共预算收支安排情况详见附件 1 表 12、表 13）。

2.2019 年全市政府性基金预算

2019 年全市政府性基金预算收入预计为 736.43 亿元，

加上上级补助收入 0.79 亿元，收入合计 737.22 亿元；相应

安排支出 688.47 亿元，加上调出资金 45 亿元后，收支相抵

结余 3.75 亿元（2019 年全市政府性基金预算收支安排情况

详见附件 1 表 14、表 15）。

3.2019 年全市国有资本经营预算

2019 年全市国有资本经营预算收入预计为 6.17 亿元，加

上上年结余 2.65 亿元，收入合计 8.82 亿元；相应安排支出

7.78 亿元，调出资金 0.94 亿元，支出合计 8.72 亿元。收支

相抵结余 0.1 亿元（2019 年全市国有资本经营预算收支安排

情况详见附件 1 表 16）。

4.2019 年全市社会保险基金预算

2019 年全市社会保险基金预算收入（不含已由省统筹的

企业职工养老保险基金，下同）预计为 243.62 亿元，比 2018

年预计收入增加 0.13 亿元，增长 0.05%；相应安排支出 238.9

亿元，比 2018 年预计支出增加 21.18 亿元，增长 9.73%，当

年结余 4.72 亿元（2019 年全市社会保险基金预算收支安排

情况详见附件 1 表 31 至表 34）。

（二）2019 年市级一般公共预算、政府性基金预算、国

有资本经营预算、社会保险基金预算草案

编制 2019 年市级预算按如下原则：一是依法依规，科

学合理原则。预算编制要符合《预算法》以及深化预算管理

改革等有关规定，科学、真实、准确、全面反映收支情况；

各支出项目要充分论证，压减可能出现执行进度差、绩效不

佳、结余大的项目。二是统筹兼顾，保障重点原则。预算安

排首先要保运转、保稳定,并确保国家、省和市既定民生政策

的落实，保障关系全市经济社会发展的重点领域改革和重大

项目资金需求，积极维持政权运转和基本公共服务支出需

要。三是勤俭办事，厉行节约原则。贯彻落实中央八项精神

以及对部门开支进行严格控制的相关规定，着力推进厉行节

约工作制度化、常态化，严格落实差旅费、接待费、会议费、

培训费等各项经费支出标准与规定，坚决制止和杜绝各种形

式的铺张浪费，大力控制“三公”经费支出和其他一般行政运

行支出，并将压缩节约出来的资金重点用于保障民生和发展

经济。

1.2019 年市级一般公共预算

2019 年市级地方一般公共预算收入预计为 169.07 亿元

（含各区上解市的税收地方收入）。市级地方一般公共预算

收入，加上税收返还款 16.01 亿元、其他一般性转移支付及

专项补助收入 0.93 亿元、区专项上解收入 4.9 亿元、省预下

达专项资金0.55亿元、调入资金26.5亿元后，收入合计 217.96

亿元；安排补助区支出 19.91 亿元和上解省支出 7.04 亿元后，

市级地方一般公共预算支出相应安排 190.65 亿元，收支相抵

结余 0.36 亿元（2019 年市级地方一般公共预算收支安排情

况详见附件 1 表 17 至表 21、表 30）。

2.2019 年市级政府性基金预算

2019 年市级政府性基金预算收入预计为 177.68 亿元（含

各区上解市的政府性基金收入[9]）；相应安排支出 176.38 亿

元（包括安排补助区支出 14.41 亿元和调出资金 18 亿元），

收支相抵结余 1.3 亿元。支出安排主要用于佛山一环西拓项

目补贴、轨道项目建设（包括广佛线二期、2 号线一期以及

7 号线等）、市妇女儿童医院建设、义务教育公办学校基础

设施五年提升行动计划专项经费等（2019 年市级政府性基金

预算收支安排情况详见附件 1 表 23 至表 26、表 30、附件 2）。

3.2019 年市级国有资本经营预算

2019 年市级国有资本经营预算收入预计为 1.24 亿元，

相应安排支出 1.18 亿元，收支相抵结余 0.06 亿元。支出安

排主要用于国有资产运营管理等（2019 年市级国有资本经营

预算收支安排情况详见附件 1 表 27、表 28）。

4. 2019 年市级社会保险基金预算

2019 年市级统筹社会保险基金预算收入预计为 175.56

亿元，比 2018 年预计收入增加 16.77 亿元，增长 10.56%；

相应安排支出 165.67 亿元，比 2018 年预计支出增加 27.97

亿元，增长 20.31%，当年结余 9.89 亿元（2019 年市级统筹

社会保险基金预算收支安排情况详见附件 1 表 31 至表 34）。

5.2019 年市级部门预算草案

2019 年市级继续全面实施部门预算，坚持细化预算编

制，强化预算管理约束。市级 76 个部门纳入部门预算编制。

2019 年市级“三公”经费预算 0.67 亿元（2019 年市级部门预

算草案详见附件 4，“三公”经费情况详见附件 1 表 22）。

6.2019 年市级综合财政预算支出安排的主要情况

2019 年市级综合财政预算支出在保运转、保稳定的同

时，集中财力支持全市性重大战略实施、促进经济高质量发

展、保障和改善民生等方面（主要情况详见附件 1 表 30，重

点项目情况详见附件 3）。主要安排如下：

（1）安排机关和事业单位基本支出 45.97 亿元，继续实

行零基预算和定员定额，落实党政机关和事业单位正常运转

保障经费。

（2）安排运转性专项支出 28.15 亿元，主要用于保障市

直相关部门履行基础公共管理职能而必须发生、且属于自身

使用的专项业务工作经费。其中，2019 年预算安排市级部门

运转性支出比 2018 年年初预算下降了 13%，主要是根据中

央的统一部署对部门开支进行严格控制，节省资金重点用于

民生、服务企业发展以及全市均衡发展。

（3）安排全市重大建设项目支出 122.09 亿元和公共基

础设施建设维护支出 30.11 亿元，主要用于广州 7 号线西延

线 47.79 亿元、佛山一环西拓项目补贴 26.75 亿元、季华实

验室运营及基建费用 15.3 亿元、广佛线二期 13.66 亿元、二

号线一期 6.17 亿元、禅西大道南延线项目 5 亿元、佛山一环

西拓旧路处治和景观提升工程 3.87 亿元、市妇女儿童医院建

设 3.11 亿元等，持续加大基础设施建设等固定资产投入，推

进区域融合协调发展。

（4）安排经济扶持类支出 29.1 亿元，主要用于佛山市

政策性基金专项资金 6 亿元、合作共建科研平台专题资金

3.36 亿元、佛山（云浮）产业转移工业园发展专项资金 3 亿

元、降低企业用电用气成本资金 2 亿元、企业变压器容量基

本电费补贴 2 亿元以及高新技术企业培育经费等，进一步支

持产业升级和科技创新，促进经济高质量发展。

（5）安排普惠性支出 43.55 亿元，主要用于佛山市公交

运营管理费用 25.24 亿元、佛科院高水平理工科大学建设经

费 5 亿元、公立医院登峰计划资金 4 亿元、建设大湾区高品

质森林城市资金 1 亿元等，积极主动回应群众关切。

（6）安排对口帮扶专项支出 9.99 亿元，主要用于援疆、

援藏、援川以及对口帮扶湛江、云浮等专项经费，支持推进

精准扶贫精准脱贫。

预下达资金情况。按照《预算法》的规定，2019 年预算

年度开始后，市本级预算草案在本级人民代表大会批准前，

市级已安排必须支付的 2019 年部门基本支出 45.97 亿元，重

点民生项目等支出 4.56 亿元。

三、2019 年财政工作思路

2019 年是中华人民共和国成立 70 周年，是全面建成小

康社会关键之年，做好今年工作至关重要。全市各级财政部

门将围绕年度预算安排，坚持落实积极财政政策，加大对重

点领域、关键环节和民生领域的投入，更好地提升支出效益，

力争实现全年预算预期目标，推进全市经济社会向更高质量

跃进。

（一）坚持以增收节支为抓手，增强财政可持续平衡能

力

全力以赴组织收入。加强经济运行分析，强化税源变动

监测，完善非税收入征缴管理，依法依规、平稳有序组织税

收和非税收入。强化税源培养，进一步激发市场活力、涵养

税源，努力促进企业利润、居民收入和政府财税共同增收的

良性循环，确保财政收入满足当前需要与可持续发展。调整

优化支出结构。树立过紧日子的思想，科学把握财政政策的

实施重点，按不低于 5%的比例压减一般性支出，提高财政

支出的公共性和普惠性，不断优化财政支出结构。加强预算

执行管理，深化预算支出进度考核通报和结果运用机制，压

实部门主体责任，确保支出进度均衡合理，切实保障重点需

要。

（二）把握高质量发展要求，推进经济治理效益稳步提

升

着力服务供给侧结构性改革，落实“一揽子”财政政策措

施，努力促进经济平稳健康发展。支持民营企业梯队成长。

充分运用通济基金纾解优质上市公司流动性风险，对中小微

企业个性化扶持，帮助企业解决实际困难，营造良好营商环

境。发挥政府产业基金引导作用。统筹整合各类产业基金，

着力提高基金管理效率和水平，更好发挥基金杠杆放大作

用，有效弥补单纯依靠财政投入的不足，支持我市经济社会

发展。增强科技创新能力。加快推进三龙湾高端创新集聚区、

军民融合发展创新示范区、季华实验室等创新平台建设。加

大科技成果转移转化扶持力度，支持知识产权创造、保护和

运用，力促企业创业创新。积极培育对外竞争新优势。大力

支持佛山融入粤港澳大湾区建设和“一带一路”建设，在区域

发展中实现更大作为。

（三）持续补短板兜底线，在发展中保障和改善民生

加大公共财政向民生领域的倾斜力度，落实民生兜底的

各项财政政策，更大力度支持办好 2019 年省、市民生实事

项目，促进基本公共服务均等化。坚持尽力而为、量力而行，

努力解决好发展不平衡不充分问题，继续支持教育布局优化

调整，全力落实社保提标政策，加快推进生态文明建设，完

善养老服务和社会救助体系，支持促进创业就业，确保各项

社会民生政策及时兑现。推进重点项目提速提效，着力推进

地铁 2、3 号线、广州地铁 7 号线一期工程西延顺德段、佛

山一环辅道改造、全市公交 TC 管理体制一体化等项目建设，

打造现代化综合交通体系。大力实施乡村振兴战略，深入推

进农业供给侧结构性改革，充分发挥财政支农资金保障、引

导作用。继续推进精准脱贫，支持受援地经济发展和重点民

生项目建设，持续跟踪督办扶贫资金绩效,切实提高对外援建

实效。加大力度推进“扫黑除恶”专项斗争，筑牢城市安全底

线，加快形成共建共治共享社会治理格局。

（四）深化财政管理改革，提升财政管理效能

稳步推进预算编制执行监督管理改革，切实转变财政管

理重心，坚持聚焦预算编制、完善预算执行、强化预算监管

原则，健全预算支出标准体系，继续完善项目库管理；强化

业务主管部门在预算执行中的主体责任，加强预算执行监

督，系统性提升预算管理水平。强化预算绩效理念，落实全

面实施绩效管理要求，积极探索构建定量和定性相结合、门

类齐全的共性绩效指标框架，完善绩效指标库动态管理机

制，加快建立健全硬约束机制和全方位、全过程、全覆盖的

预算绩效管理体系，全面提升财政资源配置效率和使用效

益。严守政府债务和隐性债务安全底线，按照严控增量、清

理存量、尽快化解、确保平稳的原则，依法规范政府举债行

为，积极防范化解政府债务和隐性债务风险，按规定在计划

时间内完成存量隐性债务化解任务，确保全市政府债务规范

安全运行。加强金融企业国有资产及行政事业性国有资产管

理，逐步完善金融企业国有资产管理机制，全面拓展行政事

业单位资产管理思路，促进国有资产保值增值、布局优化、

提质增效。加大财政监管力度，完善各项规章制度，重点关

注扶贫、科技、民生等财政政策执行情况，坚决查处各类扰

乱财经秩序的行为，增强财政监管的威慑力。

各位代表：2019 年的财政工作，任务艰巨，责任重大。

全市各级财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主

义思想为指导，在市委的坚强领导下，自觉接受市人大及其

常委会的监督，认真听取市政协的意见和建议，精准施策、

精准投入、精准改革，为支撑全市经济社会平稳健康发展以

及广东实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”作出

积极贡献！

注释：

[1]预算稳定调节金：根据《中华人民共和国预算法》第四

十一条规定，各级财政一般公共预算按照国务院的规定

可以设置预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资

金的不足；根据《中华人民共和国预算法》第六十六条

规定，各级财政一般公共预算的结余资金，应当补充预

算稳定调节基金。

[2]调入资金：根据《广东省人民政府办公厅关于进一步完

善省级预算管理的意见》（粤府办〔2017〕68 号）中关

于“加大财力统筹”的有关要求，政府性基金按不低于收入

的 10%统筹调入一般公共预算。根据《中华人民共和国

预算法》第十条规定，国有资本经营预算应当按照收支

平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共

预算。

[3]增设预算周转金：根据《中华人民共和国预算法》第四

十一条规定，各级财政一般公共预算按照国务院的规定

可以设置预算周转金，用于本级政府调剂预算年度内季

节性收支差额。按照《财政部关于印发〈2018 年政府收

支分类科目〉的通知》（财预〔2017〕106 号）等文件相

关规定，预算周转金与一般公共预算之间调剂情况在一

般公共预算线下支出项目“增设预算周转金”反映，该项目

金额为正数时，反映从一般公共预算调出资金补充预算

周转金；该项目为负数时，则反映从预算周转金调出资

金到一般公共预算。

[4]财政八项支出：纳入 GDP 核算的一般公共服务、公共安

全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计

划生育、节能环保、城乡社区等八项支出。

[5]地方政府债务限额：按照《预算法》和《国务院关于加

强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）

有关规定，地方政府债务余额实行限额管理，年度地方

政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增

债务的限额。

[6]地方政府债务余额：根据债务信息公开的相关规定，公

开业经上级审定后的上年度政府债务限额和跨年度政府

债务余额。

[7]新增债券：新发行的地方政府债券。

[8]置换债券：发行政府债券用于置换政府存量债务。

[9]各区上解市的政府性基金收入：按照《佛山市人民政府

关于印发佛山市进一步加强市级财政统筹工作方案的通

知》（佛府〔2018〕94 号）及《佛山市人民政府办公室

关于建立全市重大项目筹资保障机制的通知》（佛府办

函〔2019〕47 号）规定，从 2019 年起，市级每年从各区

的国有土地出让收入中筹集一定资金用于保障全市重大

项目建设。

第二部分预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年市本级一般公共预算收入表

2. 2019 年市本级一般公共预算支出表

3. 2019 年市本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2019 年市本级一般公共预算支出的说明

4. 2019 年市本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类

款级科目）

5. 2019 年市本级一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年市本级一般公共预算“三公”经费安排及变动情况

说明

6. 2019 年市本级一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分

地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2019 年市本级政府性基金预算收入表

8. 2019 年市本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2019 年市本级政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列

示）

三、国有资本经营预算

10. 2019 年市本级国有资本经营预算收入总表

11. 2019 年市本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级

科目）

四、社会保险基金预算

12. 2019 年全市社会保险基金收入预算表

13. 2019 年全市社会保险基金支出预算表

14. 2019 年全市社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2018 年全市政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2018 年全市政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2018-2019 年全市政府债券转贷及还本情况表

表 1

2019 年市本级一般公共预算收入表

单位：万元

项目预算数

收入总计 2179628

一、本级一般公共预算收入 191652

（一）税收收入 0

增值税 0

企业所得税 0

个人所得税 0

城市维护建设税 0

房产税 0

印花税 0

城镇土地使用税 0

土地增值税 0

车船税 0

耕地占用税 0

契税 0

环境保护税 0

（二）非税收入 191652

专项收入 15070

行政事业性收费收入 24619

罚没收入 25730

国有资本经营收入 63700

国有资源（资产）有偿使用收入 20393

政府住房基金收入 21000

其他收入 21140

二、转移性收入 1987976

表 1

2019 年市本级一般公共预算收入表

单位：万元

项目预算数

（一）上级补助收入 174962

返还性收入 160080

一般性转移支付收入 9363

专项转移支付收入 5519

（二）下级上解收入 1548014

（三）调入资金 265000

动用预算稳定调节基金 85000

政府性基金预算调入资金 180000

国有资本经营预算调入资金 0

其他调入资金 0

备注：按照新的市区财政体制，从 2019 年起禅城区域的税收收入市级不直接分成，改为由禅城

区按月上解市，年终财政结算。

表 2

2019 年市本级一般公共预算支出表

单位：万元

项目预算数

一、一般公共服务 178459

二、国防 3206

三、公共安全 153621

四、教育 172291

五、科学技术 325312

六、文化旅游体育与传媒 65881

七、社会保障和就业 121216

八、卫生健康 97966

九、节能环保 8877

十、城乡社区 293240

十一、农林水 49366

十二、交通运输 114957

十三、资源勘探信息等 24774

十四、商业服务业等 24877

十五、金融 2032

十六、援助其他地区 98756

十七、自然资源海洋气象等 15438

十八、住房保障 22989

十九、粮油物资储备 10159

二十、灾害防治及应急管理 25739

二十一、预备费 17000

二十二、其他支出 75679

二十三、返还性支出 0

二十四、一般性转移支付 118718

表 2


单位：万元

项目预算数

二十五、专项转移支付 80333

二十六、上解上级支出 70411

二十七、补充预算稳定调节基金 0

二十八、债务付息支出 4707

二十九、债务发行费用支出 0.23

支出总计 2176007

备注：无。

表 3


（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码功能分类预算数

市（县、区）本级一般公共预算支出 1906545

201 一般公共服务支出 178459

20101 人大事务 3488

2010101 行政运行 2699

2010102 一般行政管理事务 72

2010103 机关服务 40

2010104 人大会议 150

2010105 人大立法 50

2010106 人大监督 40

2010108 代表工作 350

2010109 人大信访工作 1

2010150 事业运行 27

2010199 其他人大事务支出 59

20102 政协事务 3121

2010201 行政运行 1971


2010204 政协会议 80

2010205 委员视察 30

2010206 参政议政 50

2010299 其他政协事务支出 619

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 33435

2010301 行政运行 16065

2010302 一般行政管理事务 10158

表 3



单位：万元


2010303 机关服务 4709

2010305 专项业务活动 100

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2403

20104 发展与改革事务 5686

2010401 行政运行 3256

2010402 一般行政管理事务 1560

2010408 物价管理 10

2010499 其他发展与改革事务支出 860

20105 统计信息事务 3718

2010501 行政运行 2702


2010507 专项普查活动 366

2010508 统计抽样调查 456

2010599 其他统计信息事务支出 100

20106 财政事务 6658

2010601 行政运行 5306

2010607 信息化建设 717

2010608 财政委托业务支出 600

2010699 其他财政事务支出 35

20107 税收事务 12271

2010701 行政运行 334

2010702 一般行政管理事务 11919

2010799 其他税收事务支出 17

表 3



单位：万元


20108 审计事务 2580

2010801 行政运行 1654

2010804 审计业务 864

2010806 信息化建设 63

20109 海关事务 228

2010901 行政运行 44


2010912 检验检疫 96

20110 人力资源事务 3898

2011001 行政运行 3092

2011099 其他人力资源事务支出 806

20111 纪检监察事务 8839

2011101 行政运行 2769

2011102 一般行政管理事务 4966

2011103 机关服务 1103

20113 商贸事务 16768

2011301 行政运行 5110

2011302 一般行政管理事务 4106

2011308 招商引资 1100

2011399 其他商贸事务支出 6451

20114 知识产权事务 780

2011409 知识产权宏观管理 80

2011450 事业运行 344

表 3



单位：万元


2011499 其他知识产权事务支出 356

20123 民族事务 100

2012304 民族工作专项 100

20125 港澳台侨事务 2045

2012501 行政运行 1200


2012505 台湾事务 140

2012599 其他港澳台事务支出 313

20126 档案事务 2013

2012601 行政运行 1276


2012604 档案馆 125

2012699 其他档案事务支出 123

20128 民主党派及工商联事务 2346

2012801 行政运行 1495


20129 群众团体事务 9523

2012901 行政运行 3449

2012902 一般行政管理事务 2052

2012999 其他群众团体事务支出 4022

20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 11589

2013101 行政运行 7926

2013102 一般行政管理事务 3178

表 3



单位：万元


2013105 专项业务 40

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 445

20132 组织事务 3815

2013201 行政运行 1520

2013202 一般行政管理事务 1521

2013204 公务员事务 300

2013299 其他组织事务支出 474

20133 宣传事务 4225

2013301 行政运行 1343

2013399 其他宣传事务支出 2882

20134 统战事务 1830

2013401 行政运行 819


2013404 宗教事务 385

20136 其他共产党事务支出 6

2013699 其他共产党事务支出 6

20138 市场监督管理事务 28406

2013801 行政运行 8986

2013802 一般行政管理事务 1068

2013804 市场监督管理专项 4804

2013805 市场监管执法 8565

2013806 消费者权益保护 598

2013808 信息化建设 761

表 3



单位：万元


2013809 市场监督管理技术支持 1097

2013811 标准化管理 1200

2013812 药品事务 70

2013850 事业运行 954

2013899 其他市场监督管理事务 303

20199 其他一般公共服务支出 11092

2019999 其他一般公共服务支出 11092

203 国防支出 3206

204 公共安全支出 153621

20401 武装警察部队 3641

20402 公安 108817

20403 国家安全 518

20404 检察 41

20405 法院 3405

20406 司法 3706

20407 监狱 25889

20408 强制隔离戒毒 7604

205 教育支出 172291

20501 教育管理事务 3721

2050101 行政运行 2867

2050199 其他教育管理事务支出 854

20502 普通教育 132003

2050201 学前教育 17129

表 3



单位：万元


2050203 初中教育 3924

2050204 高中教育 13259

2050205 高等教育 96591

2050299 其他普通教育支出 1100

20503 职业教育 19162

2050302 中专教育 3835

2050303 技校教育 1264

2050305 高等职业教育 13066

2050399 其他职业教育支出 997

20505 广播电视教育 2290

2050501 广播电视学校 2290

20507 特殊教育 3851

2050701 特殊学校教育 3851

20508 进修及培训 8629

2050802 干部教育 8629

20509 教育费附加安排的支出 40

2050999 其他教育费附加安排的支出 40

20599 其他教育支出 2595

2059999 其他教育支出 2595

206 科学技术支出 325312

20601 科学技术管理事务 1955

2060101 行政运行 1231


表 3



单位：万元


2060199 其他科学技术管理事务支出 708

20604 技术研究与开发 165245

2060401 机构运行 20000

2060403 产业技术研究与开发 137000

2060404 科技成果转化与扩散 5195

2060499 其他技术研究与开发支出 3050

20605 科技条件与服务 1014

2060502 技术创新服务体系 796

2060599 其他科技条件与服务支出 218

20606 社会科学 369

2060602 社会科学研究 123

2060699 其他社会科学支出 246

20607 科学技术普及 3190

2060701 机构运行 235

2060702 科普活动 186

2060704 学术交流活动 20

2060705 科技馆站 2749

20608 科技交流与合作 33721

2060899 其他科技交流与合作支出 33721

20699 其他科学技术支出 119818

2069999 其他科学技术支出 119818

207 文化旅游体育与传媒支出 65881

20701 文化和旅游 27290

表 3



单位：万元


2070101 行政运行 2343

2070104 图书馆 6752

2070105 文化展示及纪念机构 685

2070106 艺术表演场所 2148

2070107 艺术表演团体 1177

2070108 文化活动 1230

2070109 群众文化 2024

2070111 文化创作与保护 2324

2070112 文化和旅游市场管理 50

2070113 旅游宣传 400

2070114 旅游行业业务管理 1353

2070199 其他文化和旅游支出 6803

20702 文物 1692

2070205 博物馆 1692

20703 体育 8794

2070301 行政运行 529


2070305 体育竞赛 3000

2070306 体育训练 1080

2070307 体育场馆 3449

2070308 群众体育 675

2070399 其他体育支出 19

20706 新闻出版电影 692

表 3



单位：万元



2070606 版权管理 183

2070607 电影 317

2070699 其他新闻出版电影支出 152

20708 广播电视 4000

2070804 广播 4000

20799 其他文化体育与传媒支出 23413

2079999 其他文化体育与传媒支出 23413

208 社会保障和就业支出 121216

20801 人力资源和社会保障管理事务 37133

2080101 行政运行 2549

2080102 一般行政管理事务 4147

2080108 信息化建设 3395

2080109 社会保险经办机构 10632

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 16409

20802 民政管理事务 4057

2080201 行政运行 1634

2080202 一般行政管理事务 1125

2080206 民间组织管理 904

2080207 行政区划和地名管理 394

20804 补充全国社会保障基金 8800

2080402 用一般公共预算补充基金 8800

20805 行政事业单位离退休 48830

表 3



单位：万元


2080501 归口管理的行政单位离退休 11680

2080502 事业单位离退休 6644

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22528

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7978

20807 就业补助 1190

2080702 职业培训补贴 40

2080799 其他就业补助支出 1150

20809 退役安置 741

2080901 退役士兵安置 277

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 443

2080905 军队转业干部安置 21

20810 社会福利 5830

2081001 儿童福利 222

2081002 老年福利 171

2081004 殡葬 503

2081005 社会福利事业单位 4805

2081099 其他社会福利支出 130

20811 残疾人事业 2537

2081101 行政运行 404

2081105 残疾人就业和扶贫 270

2081199 其他残疾人事业支出 1863

20816 红十字事业 530

2081601 行政运行 127

表 3



单位：万元



2081699 其他红十字事业支出 216

20820 临时救助 561

2082001 临时救助支出 228

2082002 流浪乞讨人员救助支出 333

20827 财政对其他社会保险基金的补助 98

2082799 其他财政对社会保险基金的补助 98

20828 退役军人管理事务 909

2082804 拥军优属 909

20899 其他社会保障和就业支出 10000

2089901 其他社会保障和就业支出 10000

210 卫生健康支出 97966

21001 卫生健康管理事务 9310

2100101 行政运行 1802

2100102 一般行政管理事务 1077

2100199 其他卫生健康管理事务支出 6431

21002 公立医院 64321

2100201 综合医院 2708

2100202 中医（民族）医院 648

2100203 传染病医院 3298

2100205 精神病医院 2444

2100206 妇产医院 11280

2100208 其他专科医院 357

表 3



单位：万元


2100299 其他公立医院支出 43586

21004 公共卫生 11280

2100401 疾病预防控制机构 5322

2100402 卫生监督机构 1328

2100406 采供血机构 4216

2100407 其他专业公共卫生机构 414

21006 中医药 126

2100601 中医（民族医）药专项 126

21007 计划生育事务 152

2100717 计划生育服务 75

2100799 其他计划生育事务支出 77

21011 行政事业单位医疗 6794

2101199 其他行政事业单位医疗支出 6794

21013 医疗救助 600

2101302 疾病应急救助 600

21016 老龄卫生健康事务 120

2101601 老龄卫生健康事务 120

21099 其他卫生健康支出 5263

2109901 其他卫生健康支出 5263

211 节能环保支出 8877

21101 环境保护管理事务 6206

2110101 行政运行 2846

2110102 一般行政管理事务 3360

表 3



单位：万元


21103 污染防治 223

2110302 水体 76

2110304 固体废弃物与化学品 147

21111 污染减排 2448

2111101 生态环境监测与信息 2448

212 城乡社区支出 293240

21201 城乡社区管理事务 11158

2120101 行政运行 4433

2120102 一般行政管理事务 3116

2120104 城管执法 452

2120105 工程建设标准规范编制与监管 572

2120199 其他城乡社区管理事务支出 2586

21202 城乡社区规划与管理 6642

2120201 城乡社区规划与管理 6642

21203 城乡社区公共设施 4500

2120399 其他城乡社区公共设施支出 4500

21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安

排的支出 18500

2120811 公共租赁住房支出 18500

21299 其他城乡社区支出 252440

2129901 其他城乡社区支出 252440

213 农林水支出 49366

21301 农业 15163

2130101 行政运行 3648

表 3



单位：万元


2130102 一般行政管理事务 5086

2130104 事业运行 1779

2130106 科技转化与推广服务 1445

2130108 病虫害控制 772

2130109 农产品质量安全 840

2130110 执法监管 186

2130112 农业行业业务管理 15

2130124 农业组织化与产业化经营 370

2130125 农产品加工与促销 43

2130135 农业资源保护修复与利用 340

2130199 其他农业支出 639

21302 林业和草原 16326

2130204 事业机构 2137

2130205 森林培育 10660

2130206 技术推广与转化 98

2130207 森林资源管理 127

2130211 动植物保护 33

2130226 林区公共支出 1012

2130234 防灾减灾 421

2130237 行业业务管理 30

2130299 其他林业和草原支出 1809

21303 水利 7656

2130301 行政运行 2139

表 3



单位：万元



2130304 水利行业业务管理 25

2130306 水利工程运行与维护 1687

2130313 水文测报 639

2130314 防汛 735

2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 5

2130399 其他水利支出 2278

21305 扶贫 6096

2130599 其他扶贫支出 6096

21307 农村综合改革 4125

2130701 对村级一事一议的补助 1300

2130799 其他农村综合改革支出 2825

214 交通运输支出 114957

21401 公路水路运输 114922

2140101 行政运行 7820

2140102 一般行政管理事务 5716

2140104 公路建设 191

2140106 公路养护 34018

2140109 公路运输信息化建设 497

2140131 海事管理 710

2140199 其他公路水路运输支出 65970

21405 邮政业支出 35

2140501 行政运行 35

表 3



单位：万元


215 资源勘探信息等支出 24774

21505 工业和信息产业监管 2335

2150508 无线电监管 15

2150510 工业和信息产业支持 2320

21507 国有资产监管 1689

2150701 行政运行 1115

2150799 其他国有资产监管支出 574

21508 支持中小企业发展和管理支出 750

2150805 中小企业发展专项 750

21599 其他资源勘探信息等支出 20000

2159999 其他资源勘探信息等支出 20000

216 商业服务业等支出 24877

21606 涉外发展服务支出 23998

2160699 其他涉外发展服务支出 23998

21699 其他商业服务业等支出 879

2169999 其他商业服务业等支出 879

217 金融支出 2032

21701 金融部门行政支出 10

2170101 行政运行 10

21702 金融部门监管支出 155

2170299 金融部门其他监管支出 155

21703 金融发展支出 1481

2170399 其他金融发展支出 1481

表 3



单位：万元


21799 其他金融支出 387

2179901 其他金融支出 387

219 援助其他地区支出 98756

21901 一般公共服务 41580

21999 其他支出 57176

220 自然资源海洋气象等支出 15438

22001 自然资源事务 10953

2200101 行政运行 2776

2200102 一般行政管理事务 4595

2200105 土地资源调查 241

2200112 土地资源储备支出 449

2200150 事业运行 161

2200199 其他自然资源事务支出 2730

22005 气象事务 4485

2200501 行政运行 219


2200504 气象事业机构 887

2200507 气象信息传输及管理 40

2200508 气象预报预测 253

2200509 气象服务 250

2200510 气象装备保障维护 711

2200511 气象基础设施建设与维修 2074

2200599 其他气象事务支出 20

表 3



单位：万元


221 住房保障支出 22989

22102 住房改革支出 21686

2210201 住房公积金 21545

2210203 购房补贴 141

22103 城乡社区住宅 1303

2210302 住房公积金管理 1303

222 粮油物资储备支出 10159

22204 粮油储备 9859

2220401 储备粮油补贴 9212

2220499 其他粮油储备支出 647

22205 重要商品储备 300

2220509 食盐储备 300

224 灾害防治及应急管理支出 25739

22401 应急管理事务 8447

2240101 行政运行 1864


2240106 安全监管 6483

22402 消防事务 16266

2240201 行政运行 1102

2240202 一般行政管理事务 2732

2240204 消防应急救援 100

2240299 其他消防事务支出 12333

22405 地震事务 773

表 3



单位：万元


2240501 行政运行 375


2240503 机关服务 25

2240504 地震监测 186

2240509 防震减灾信息管理 2

2240599 其他地震事务支出 25

22406 自然灾害防治 252

2240601 地质灾害防治 252

227 预备费 17000

229 其他支出 75679

22902 年初预留 70000

22999 其他支出 5679

2299901 其他支出 5679

232 债务付息支出 4707

23203 地方政府一般债务付息支出 4707

2320301 地方政府一般债券付息支出 4707

233 债务发行费用支出 0.23

23303 地方政府一般债务发行费用支出 0.23

备注：

1.国防支出(203)、公共安全支出(204)按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编

列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

2.根据财政部制定的《2019年政府收支分类科目》一书，预备费(227)科目下未设置对应的款级

科目，本表仅将预备费编列至类级；一般公共服务（21901）、其他支出（21999）、年初预留（22902）、

地方政府一般债务发行费用支出（23303）未设置对应的项级科目，本表仅编列至款级。

关于 2019 年市本级一般公共预算支出的说明

1. 2019 年一般公共服务支出预算 17.8459 亿元，

比上年增加 1.6737 亿元，增长 10.35 %。主要原因：原

在其他科目核算的市场监督管理事务 2019年调整到本科目

核算。

2. 2019 年教育支出预算 17.2291 亿元，比上年增

加 2.2555 亿元，增长 15.06 %。主要原因： 2019 年加大

了对高水平理工大学以及学前教育的投入。

3.2019年科学技术支出预算 32.5312亿元，比上年增

加 26.3953亿元，增长 430.18%。主要原因：2019 年加大了

对科技创新以及产业扶持的投入。

4.2019 年社会保障和就业支出预算 12.1216亿元，比上

年减少 3.2798亿元，降低 21.30%。主要原因：2018 年加大

了底线民生领域投入增大基数。

5.2019 年卫生健康支出预算 9.7966 亿元，比上年减少

1.1610 亿元，降低 10.60%。主要原因：2019年市妇女儿童

医院建设资金在政府基金预算中安排。

6.2019 年城乡社区支出预算 29.3240 亿元，比上年增加

12.3734亿元，增长 73.00%。主要原因：从 2019年起实行

新的市区财政体制，市级统筹全市公交运营管理支出。

7.2019 年农林水支出预算 4.9366亿元，比上年增加

2.0720 亿元，增长 72.33%。主要原因：2019年加大了对建

设大湾区高品质森林城市的投入。

8.2019 年交通运输支出预算 11.4957 亿元，比上年增加

5.9255 亿元，增长 106.38%。主要原因：2019年加大了对道

路交通建设的投入。

9.2019 年资源勘探信息等支出预算 2.4774亿元，比上

年增加 2.2221亿元，增长 870.39%。主要原因：2019 年加

大了对民营企业发展扶持的投入。

10.2019年商业服务业等支出预算 2.4877亿元，比上年

增加 2.1011 亿元，增长 543.48%。主要原因：2019 年加大

了对商业服务业发展的扶持力度。

11.2019年援助其他地区支出预算 9.8756亿元，比上年

增加 9.1036 亿元，增长 1179.22%。主要原因：从 2019 年起

实行新的市区财政体制，市级统筹全市对口帮扶支出。

12.2019年自然资源海洋气象等支出预算 1.5438亿元，

比上年增加 0.7549 亿元，增长 95.69%。主要原因：2019 年

加大了对气象预报的投入。

13.2019年灾害防治及应急管理支出预算 2.5739亿元，

比上年增加 2.0184 亿元，增长 363.34%。主要原因：2019

年加大了安全生产监管的投入。

表 4

2019 年市本级一般公共预算基本支出表（按政府预

算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码项目预算数

基本支出合计 459695

501 机关工资福利支出 182798

50101 工资奖金津补贴 127979

50102 社会保障缴费 23549

50103 住房公积金 16638

50199 其他工资福利支出 14631

502 机关商品和服务支出 102560

50201 办公经费 18849

50202 会议费 586

50203 培训费 978

50204 专用材料购置费 370

50205 委托业务费 1479

50206 公务接待费 827

50207 因公出国（境）费用 334

50208 公务用车运行维护费 1586

50209 维修（护）费 2199

50299 其他商品和服务支出 75351

503 机关资本性支出（一） 1653

50306 设备购置 1492

50307 大型修缮 33

50399 其他资本性支出 128

505 对事业单位经常性补助 105350

50501 工资福利支出 61240

表 4

2019 年市本级一般公共预算基本支出表（按政府预

算经济分类款级科目）

单位：万元


50502 商品和服务支出 44110

506 对事业单位资本性补助 379

50601 资本性支出（一） 379

509 对个人和家庭的补助 66954

50901 社会福利和救助 11151

50905 离退休费 39

50999 其他对个人和家庭补助 55765

备注:无。

表 5

2019 年市本级一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目预算数

“三公”经费 6724.04

其中：（一）因公出国（境）支出 1582.15

（二）公务用车购置及运行维护支出 3108.08

1.公务用车购置 868.30

2.公务用车运行维护费 2239.78

（三）公务接待费支出 2033.81

备注:市本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因

公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2019 年市本级 “三公”经费安排及变动情况

说明

2019 年本级一般公共预算安排“三公”经费 6742.04

万元，比上年减少 45.52 万元，原因是我市继续贯彻落实

中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。其中：因公出

国（境）支出 1582.15 万元，比上年增加 8.03 万元，原

因是我市加强对外合作办学、专业技术培训、学术交流、

考察国外先进技术及管理经验等使出国（境）经费有所增

加；公务用车购置及运行维护支出 3108.08 万元（公务用

车购置费 868.30 万元，公务用车运行维护费 2239.78 万

元），比上年增加 374.62 万元，原因是车辆报废增加车

辆购置以及部分车辆使用年限较长致使维护费用增加；公

务接待费支出 2033.81 万元，比上年减少 428.15 万元，

原因是我市继续贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约，

杜绝浪费，使公务接待费减少。

表 6

2019 年市本级一般公共预算税收返还和转移支付

表（按项目分地区）

单位：万元

项目禅城区南海区顺德区高明区三水区待分配

一、返还性支出 76514 238366 246762 24940 54335 0

所得税基数返还支出 7250 40600 44272 2289 7030 0

成品油税费改革税收

返还支出 5997 9299 7194 3172 3501 0

增值税税收返还支出 13552 49510 68243 4868 17829 0

消费税税收返还支出 2119 6119 0 0 1138 0

增值税“五五分享”税

收返还支出 29876 80021 72819 7543 14766 0

其他税收返还支出 17720 52817 54234 7068 10071 0

二、一般性转移支付支出 80942 41484 10798 26601 20825 47063

体制补助支出 0 0 21 97 0 0

划拨高明区农村税费

改革转移支付支出 0 0 0 97 0 0

欧司朗亚太区总部项

目补助资金 0 0 21 0 0 0

均衡性转移支付支出 2738 8196 8086 20000 11272 0

对高明区均衡性补助

支出 0 0 0 6142 0 0

高标准农田建设市级

补助资金 60 935 990 480 685 0

基本农田生态补偿市

级补助资金 0 0 0 5000 5000 0

省级公益生态林市级

补助资金 0 994 524 6167 2360 0

水源保护区市级补助

资金 678 767 1572 1411 2527 0

支持农业转移人口市

民化市级补助资金 2000 5500 5000 800 700 0

表 6



单位：万元


结算补助支出 98 914 839 164 210 0

省下达 2019 年省对市

县部分转移支付资金 98 914 839 164 210 0

城乡居民医疗保险转

移支付支出 1132 4945 0 1365 1784 17352

2019 年中央财政城乡

居民基本养老保险补助资金 1132 4945 0 1365 1784 0

中央财政 2019 年新农

合和城镇居民基本医疗保险

补助资金

0 0 0 0 0 17352

固定数额补助支出 0 0 0 0 0 18122

提前下达中央财政

2019 年渔业成品油价格补助

资金

0 0 0 0 0 18122

教育共同财政事权转

移支付支出 8196 21894 0 3758 6138 3734

2019 年技工院校国家

助学金和免学费补助资金 0 575 0 88 141 0

提前下达 2019 年本专

科生国家奖助学金 0 0 0 0 0 0

提前下达 2019 年城乡

义务教育公用经费补助资金 6753 17189 0 3009 4861 300

提前下达 2019 年高校

毕业生到农村从教上岗退费

资金

8 8 0 11 0 13

提前下达 2019 年及清

算下达 2018 年义务教育阶段

残疾学生公用经费

90 189 0 40 100 0

提前下达 2019 年建档

立卡学生免学费和生活费补

助资金

0 0 0 0 0 188

提前下达 2019 年内地

民族班省级补助资金 42 41 0 0 0 0

表 6



单位：万元


提前下达 2019 年普通

高中国家助学金 0 0 0 0 0 14

提前下达 2019 年学前

教育家庭经济困难幼儿补助

资金

-14 -36 0 -5 -7 0

提前下达 2019 年义务

教育寄宿制学校公用经费提

标资金

105 628 0 85 124 6


教育阶段残疾学生课本费补

助资金

2 3 0 1 2 0


教育学生生活费补助资金 0 0 0 0 0 13

提前下达 2019 年中等

职业学校国家助学金和免学

费补助资金

0 0 0 0 0 122

提前下达珠三角地区

2019 年城乡义务教育免费教

科书补助资金

1211 3297 0 528 917 3078

社会保障和就业共同

财政事权转移支付支出 133 617 0 318 201 3177

关于提前下达中央和

省财政 2019 年困难群众救助

补助预算资金的通知

133 617 0 318 201 0

提前下达 2019 年省财

政优抚抚恤补助资金预算 0 0 0 0 0 64

提前下达 2019 年中央

财政优抚对象补助资金预算 0 0 0 0 0 3113

卫生健康共同财政事

权转移支付支出 1976 4762 0 748 1155 4678

提前下达 2019 年基本

公共卫生服务等项目省级财

政补助资金

102 263 0 38 100 0

表 6



单位：万元



财政补助基本公共卫生服务

项目资金

1874 4498 0 710 1054 0


财政补助计划生育项目等 3

项资金

0 0 0 0 0 1219

提前下达 2019 年重大

公共卫生服务等 3 项中央财

政补助资金

0 0 0 0 0 3459

其他一般性转移支付支

出 66668 157 1852 152 65 0

提前下达 2019 年公共

体育场馆向社会免费或低收

费开放补助资金

0 0 0 50 0 0


财政补助地方美术馆公共图

书馆文化馆（站）免费开放

补助资金

12 17 0 12 15 0


缉私办案费 100 140 100 90 50 0

2011 年省以下财政体

制改革资金 11739 0 0 0 0 0

体制补助禅城区支出 54817 0 0 0 0 0

下拨顺德区佛山新城

体制补助基数 0 0 1752 0 0 0

三、专项转移支付支出 8323 16475 44163 8329 7740 130596

一般公共服务 11 11 6 11 11 1883

省提前下达 2019 年促

进经济高质量发展专项资金

（其他市场监督管理实务）

0 0 0 0 0 80

表 6



单位：万元


省提前下达 2019 年促

进经济高质量发展专项资金

（药品事务）

0 0 0 0 0 280

提前下达 2019 年“妇

女之家”示范点建设项目经费 0 0 0 0 0 11

提前下达 2019 年财政

监督工作经费 5 5 0 5 5 0

提前下达 2019 年党的

基层组织建设保障经费 0 0 0 0 0 14

提前下达 2019 年行政

事业性资产管理经费

6 6 6 6 6 0

提前下达 2019 年省妇

女创业小额担保贷款贴息专

项资金

0 0 0 0 0 30

提前下达 2019 年体育

彩票销售机构业务费

0 0 0 0 0 1469

教育 105 287 0 37 58 231


支持学前教育发展资金预算

（扩大学前教育资源奖补资

金）

105 278 0 37 53 231

下拨南海区及三水区

国有企业职教幼教退休教师

待遇

0 9 0 0 5 0

科学技术 1340 3200 35160 860 1240 0

“四上”企业培育奖

励扶持资金项目 1000 2000 2000 500 500 0

佛山市推动机器人应

用及产业发展专项资金 240 900 1060 260 540 0

先进制造业产业集群

扶持资金 100 300 300 100 200 0

顺德智能制造科技园

项目专项扶持资金 0 0 31800 0 0 0

表 6



单位：万元


文化旅游体育与传媒 458 40 55 210 25 72

提前下达 2019 年国家

非物质文化遗产保护专项资

金

0 0 25 0 0 72

提前下达 2019 年国家

文物保护专项资金 403 0 0 150 0 0

提前下达 2019 年文化

繁荣发展专项资金 0 0 30 0 0 0


财政补助地方博物馆纪念馆

逐步免费开放补助资金

55 40 0 60 25 0

社会保障和就业 2 5 0 2 1 5017

2019 年中央就业补助

资金和省级促进就业创业发

展专项资金

0 0 0 0 0 5009

关于提前下达 2019 年

残疾人事业发展中央补助资

金的通知

2 5 0 2 1 0

提前安排省财政 2019

年拥军优属慰问活动经费预

算

0 0 0 0 0 8

卫生健康 807 949 130 469 520 246

关于提前下达 2019 年

中央和省财政城乡医疗救助

补助预算资金的通知

68 351 0 182 124 0

提前下达 2019 年医疗

卫生健康事业发展专项资金

（传承发展中医药事业）

0 26 0 0 0 0


财政优抚对象医疗保障经费

预算

0 0 0 0 0 246

表 6



单位：万元


城镇独生子女父母计

划生育奖励金 512 205 0 45 95 0

基本公共卫生服务市

级补助经费 140 130 130 200 200 0

计划生育家庭特别扶

助金 60 35 0 6 19 0

免费孕前优生健康检

查项目 0 0 0 12 10 0

农村部分计划生育家

庭奖励金 28 202 0 23 72 0

节能环保 2250 4500 4750 4000 4500 4038

省提前下达 2019 年省

住房城乡建设厅打好污染防

治攻坚战资金

0 0 0 0 0 170

提前下达 2019 年省生

态环境厅打好污染防治攻坚

战资金

0 0 0 0 0 2590

提前下达 2019 年新能

源汽车生产企业贴息资金 0 0 0 0 0 1278

降低企业用电用气成

本专项资金 2250 4500 4750 4000 4500 0

城乡社区 6 32 26 0 35 333

提前下达 2019 年部分

中央财政城镇保障性安居工

程专项资金

6 32 26 0 35 0

提前下达 2019 年省级

保障性安居工程补助资金 0 0 0 0 0 333

农林水 26 2466 1739 1569 265 6038

2019 年中央财政动物

防疫等补助资金 0 0 0 0 0 402

2019 年中央大中型水

库移民后扶持资金（基金） 0 0 0 63 58 0

表 6



单位：万元


2019 年中央林业改革

发展资金 0 0 0 0 0 15

2019 年中央农业资源

及生态保护补助资金 0 1 0 1 0 0

2019 年中央水利发展

资金（第二批） 20 95 50 20 20 0

2019 年中央水利发展

资金（第一批） 0 0 0 10 10 0


级涉农转移支付资金（农业产

业发展类）

0 0 1511 0 0 4135


级涉农转移支付资金（生态林

业建设类）

0 0 0 0 0 1487

省提前下达 2019 年中

央农业生产发展资金 5 40 60 170 0 0

补助高明区水利工程

建设资金 0 0 0 1048 0 0

南海区西樵镇农村综

合性改革市级配套资金 0 2250 0 0 0 0

病死畜禽无害化处理

设施建设项目市级奖补专项

资金

1 7 0 145 0 0

佛山市“菜篮子”产品

质量安全监测设施建设项目 0 6 18 27 15 0

佛山市“菜篮子”工程

配送车购置和标识喷印扶持

项目

0 2 20 0 42 0

市级新型职业农民培

育工程项目 0 65 80 85 120 0

交通运输 3317 4984 2298 781 1085 16050

表 6



单位：万元


提前下达 2019 年车辆

购置税收入补助地方资金（第

三批）

0 0 0 0 0 1337

提前下达 2019 年区域

协调发展战略专项（普通公路

水路建设）资金（公路建设）

0 0 0 0 0 6355



水路建设）资金（公路养护）

0 0 0 0 0 1431



水路建设）资金（航道建设和

维护）

0 0 0 0 0 920

提前下达中央财政

2019 年城市公交车成品油价

格补助资金

0 0 0 0 0 6007

佛山市新能源汽车推

广应用市级补助专项资金 3317 4984 2298 781 1085 0

资源勘探信息等 0 0 0 390 0 83405

下达 2019 年省工业和

信息化厅部分经管专项资金 0 0 0 0 0 83405

下达中央财政 2019 年

升级资金 0 0 0 390 0 0

商业服务业等 0 0 0 0 0 13283

省下达 2019 年省商务

厅促进经济高质量发展专项

资金利用外资财政奖励

0 0 0 0 0 1600



资金外贸相关项目

0 0 0 0 0 3824



资金招商引资及对外投资

0 0 0 0 0 1650

表 6



单位：万元


省下达中央财政 2019

年外经贸发展专项资金 0 0 0 0 0 6209

备注:无。

表 7

2019 年市本级政府性基金预算收入表

单位：万元

项目预算数

收入总计 1776747

一、市（县、区）本级收入 411601

港口建设费收入 800

国有土地收益基金收入 16159

农业土地开发资金收入 405

国有土地使用权出让金收入 387323

彩票公益金收入 6914


上级补助收入 0

各区国土出让收入上解 168000

全市重点建设项目资金上解 1197146

三、调入资金 0

备注:无。

表 8

2019 年市本级政府性基金预算支出表


单位：万元


市（县、区）本级政府性基金支出合计 1439703

207 文化旅游体育与传媒支出 133

20707 国家电影事业发展专项资金安排的支出 133

2070701 资助国产影片放映 133

212 城乡社区支出 1372894

21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的

支出 1360938

2120802 土地开发支出 1312695

2120806 土地出让业务支出 350

2120809 支付破产或改制企业职工安置费 37541

2120811 公共租赁住房支出 10352

21210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 11955

2121001 征地和拆迁补偿支出 11755

2121002 土地开发支出 200

214 交通运输支出 90

21463 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 90

2146399 其他港口建设费安排的支出 90

229 其他支出 5570

22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 5570

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 3940

2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 520

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 1010

2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 100

表 8

2019 年市本级政府性基金预算支出表


单位：万元


232 债务付息支出 61013

23204 地方政府专项债务付息支出 61013

2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出 61013

233 债务发行费用支出 3

23304 地方政府专项债务发行费用支出 3

2330411 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 3

备注:无。

表 9

2019 年市本级政府性基金转移支付预算表（按项

目分地区列示）

单位：万元


科学技术支出 0 0 0 0 0 0

核电站乏燃料处理处置基

金支出 0 0 0 0 0 0

文化体育与传媒支出 0 0 0 0 0 0

国家电影事业发展专项资

金及对应专项债务收入安排

的支出

0 0 0 0 0 0

社会保障和就业支出 0 0 0 0 0 0

大中型水库移民后期扶持

基金支出 0 0 0 0 0 0

小型水库移民扶助基金及

对应专项债务收入安排的支

出

0 0 0 0 0 0

节能环保支出 0 0 0 0 0 0

可再生能源电价附加收入

安排的支出 0 0 0 0 0 0

废弃电器电子产品处理基

金支出 0 0 0 0 0 0

城乡社区支出 0 0 0 0 0 0

国有土地使用权出让收入

及对应专项债务收入安排的

支出

0 0 0 0 0 0

城市公用事业附加及对应

专项债务收入安排的支出 0 0 0 0 0 0

国有土地收益基金及对应


农业土地开发资金及对应


城市基础设施配套费及对

应专项债务收入安排的支出 0 0 0 0 0 0

表 9



单位：万元


污水处理费及对应专项债

务收入安排的支出 0 0 0 0 0 0

农林水支出 0 0 0 0 0 0

大中型水库库区基金及对

应专项债务收入安排的支出 0 0 0 0 0 0

三峡水库库区基金支出 0 0 0 0 0 0

国家重大水利工程建设基

金及对应专项债务收入安排

的支出

0 0 0 0 0 0

交通运输支出 0 0 0 0 0 0

海南省高等级公路车辆通

行附加费及对应专项债务收

入安排的支出

0 0 0 0 0 0

车辆通行费及对应专项债


港口建设费及对应专项债


铁路建设基金支出 0 0 0 0 0 0

船舶油污损害赔偿基金支

出 0 0 0 0 0 0

民航发展基金支出 0 0 0 0 0 0

资源勘探信息等支出 0 0 0 0 0 0

新型墙体材料专项基金及

对应专项债务收入安排的支

出

0 0 0 0 0 0

农网还贷资金支出 0 0 0 0 0 0

商业服务业等支出 0 0 0 0 0 0

旅游发展基金支出 0 0 0 0 0 0

金融支出 0 0 0 0 0 0

表 9



单位：万元


金融调控支出 0 0 0 0 0 0

中央特别国债经营基金

支出 0 0 0 0 0 0

中央特别国债经营基金

财务支出 0 0 0 0 0 0

其他支出 0 0 0 0 0 0

彩票发行销售机构业务费

安排的支出 0 0 0 0 0 0

彩票公益金及对应专项债


其他政府性基金及对应专

项债务收入安排的支出 0 0 0 0 0 0

转移性支出 23 78293 10000 26422 30079 7009

政府性基金转移支付 23 78293 10000 26422 30079 7009

顺德东部交通建设项目市

级补贴资金 0 0 10000 0 0 0

高明革命老区乡村振兴专

项资金 0 0 0 26000 0 0

三水区乡村振兴专项资金 0 0 0 0 30000 0

返还南海区里水镇土地出

让收入 0 42838 0 0 0 0

季华实验室土地收储成本

补偿金 0 35282 0 0 0 0

提前下达文化繁荣发展专

项资金（群众体育、竞技体育） 0 0 0 0 0 2255

提前下达 2019 年中央集中

彩票公益金支持地方体育事业

专项资金

0 0 0 300 0 0

提前下达 2019 年中央专项

彩票公益金支持乡村学校少年

宫项目资金

0 0 0 0 0 86

表 9



单位：万元


提前下达 2019 年中央补助

地方国家电影事业发展专项资

金（资助影院建设）

22 154 0 22 0 0

关于提前下达 2019 年省财

政用于社会福利的彩票公益金

项目资金预算的通知

0 0 0 0 0 23

关于提前下达 2019 年各市

福利彩票销售机构业务费的通

知

0 0 0 0 0 4548

关于提前下达 2019 年残疾

人事业发展补助资金的通知 0 0 0 0 0 65

2019 年中央大中型水库移

民后扶持资金（基金） 1 18 0 100 79 0

省提前下达 2019 年省级涉

农转移支付资金（农业产业发展

类）

0 0 0 0 0 30

省提前下达 2019 年省级涉

农转移支付资金农业农村基础

设施建设

0 0 0 0 0 3

备注：无。

表 10

2019 年市本级国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目预算数

一、市（县、区）本级国有资本经营收入 11466

（一）利润收入 11257

（二）股利、股息收入 2

（三）产权转让收入 0

（四）清算收入 0

（五)其他国有资本经营收入 207


国有资本经营预算转移支付收入 0

本年收入合计 11466

上年结转 912

收入总计 12378

备注：无。

表 11

2019 年市本级国有资本经营预算支出总表（按功

能分类项级）

单位：万元

预算科目预算数

支出总计 12378

一、本年支出合计 11817

国有资本经营预算支出 11817

解决历史遗留问题及改革成本支出 10369

其他解决历史遗留问题及改革成本支出 10369

其他国有资本经营预算支出 1448

其他国有资本经营预算支出 1448

二、转移性支出 0

调出资金 0

国有资本经营预算调出资金 0

国有资本经营预算转移支付 0

国有资本经营预算转移支付支出 0

三、结转下年 561

备注：无。

表 12

2019 年全市社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项目预算数

佛山市社会保险基金收入合计 243.62

其中：保险费收入 184.64

财政补贴收入 45.14

利息收入 11.80

其他收入 1.89

一、失业保险基金收入 7.84



利息收入 1.84

其他收入 0.10

二、基本医疗保险基金收入 145.51



利息收入 6.22

其他收入 0.21

三、工伤保险基金收入 6.71



利息收入 1.64

其他收入 0.02

四、生育保险基金收入 15.48



利息收入 0.24

表 12

2019 年全市社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项目预算数

其他收入 0.02

五、机关事业单位基本养老保险基金收入 51.79



利息收入 1.51

其他收入 1.55

六、城乡居民基本养老保险基金收入 16.28



利息收入 0.34

其他收入 0.00

备注：无。

表 13

2019 年全市社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项目预算数

社会保险基金支出合计 238.8952

其中：社会保险待遇支出 188.2465

一、企业职工基本养老保险基金支出 0.0000

1.养老保险待遇支出 0.0000

其中：（1）基本养老金 0.0000

（2）医疗补助金 0.0000

（3）丧葬抚恤补助 0.0000

2.其他企业职工基本养老保险基金

支出 0.0000

二、失业保险基金支出 17.1280

1.失业保险待遇支出 14.7356

其中：（1）失业保险金 4.2712

（2）医疗保险费 0.8218

（3）丧葬抚恤补助 0.0494

（4）职业培训和职业介绍

补贴 0.0013

（5）技能提升补贴支出 1.6454

2.其他失业保险基金支出 2.3924

三、城镇职工基本医疗保险基金支出 0.0000

1.基本医疗保险待遇支出 0.0000

其中：（1）城镇职工基本医疗保险

统筹基金 0.0000

（2）城镇职工基本医疗保险

个人账户基金 0.0000

2.其他城镇职工基本医疗保险基金

支出 0.0000

四、工伤保险基金支出 5.9476

1.工伤保险待遇支出 5.5631

表 13


单位：亿元

项目预算数

2.劳动能力鉴定支出 0.0378

3.工伤预防费用支出 0.0691

4.其他工伤保险基金支出 0.2777

五、生育保险基金支出 14.2845

1.生育保险待遇支出 14.2844

其中：（1）生育医疗费用支出 4.0015

（2）生育津贴支出 10.2828

2.其他生育保险基金支出 0.0001

六、城乡居民基本养老保险基金支出 18.6449


其中：（1）基础养老金支出 13.9884

（2）个人账户养老金支出 4.3787

（3）丧葬抚恤补助支出 0.2730

2.其他城乡居民基本养老保险基金

支出 0.0048

七、城乡居民基本医疗保险基金支出 0.0000

1.基本医疗保险待遇支出 0.0000

其中：城乡居民基本医疗保险基金

医疗保险待遇支出 0.0000

2.大病医疗保险支出 0.0000

3.其他城乡居民基本医疗保险基金

支出 0.0000

八、机关事业单位基本养老保险基金支出 54.5816


其中：基本养老金支出 51.1207

2.其他机关事业单位基本养老保险

基金支出 3.4609

表 13


单位：亿元

项目预算数

九、基本医疗保险基金支出 128.3085

其中：1.医疗保险待遇支出 83.9026

2.医疗保险个人帐户基金支

出 34.8148

3.大病医疗保险支出 2.2623

备注：1.从 2017 年 7 月起，企业职工养老保险基金实行省级统收统支，由省级统筹管理，

在全省范围内统一调度和使用；2.2017 年 1 月起佛山实行医保一体化，城镇职工基本医疗

保险基金支出和城乡居民基本医疗保险基金支出合并为基本医疗保险基金支出。

表 14

2019 年全市社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项目 2019 年预算数

本年结余 4.72

累计结余 328.22

一、失业保险基金本年收支结余 -9.28

失业保险基金年末累计结余 25.50

二、基本医疗保险基金本年收支结余 17.21

基本医疗保险基金年末累计结余 190.74

三、工伤保险基金本年收支结余 0.76

工伤保险基金年末累计结余 33.04

四、生育保险基金本年收支结余 1.20

生育保险基金年末累计结余 5.00

五、机关事业单位基本养老保险基金本年

收支结余 -2.80

机关事业单位基本养老保险基金年

末累计结余 53.54

六、城乡居民社会养老保险基金本年收支

结余 -2.36

城乡居民社会养老保险基金年末累

计结余 20.42

备注：无。

表 15

2018 年全市政府一般债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地区 2018 年余额 2018 年限额

全市 386.03 643.19

市本级 11.74 181.12

禅城区 38.05 41.40

南海区 135.35 201.31

顺德区 160.28 170.20

高明区 23.80 25.72

三水区 16.81 23.44

备注：2018年地方政府一般债务余额为预计执行数。

表 16

2018 年全市政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地区 2018 年余额 2018 年限额

全市 876.99 999.77

市本级 38.88 126.51

禅城区 112.18 116.49

南海区 280.82 306.36

顺德区 269.66 272.72

高明区 53.57 53.57

三水区 121.88 124.13

备注：2018年地方政府专项债务余额为预计执行数。

表 17

2018-2019 年全市政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目全市本级

一、 2018 年转贷数 141.53 6.64

1.一般债券 51.38 2.64

其中：新增债券 0.00 0.00

置换债券 51.38 2.64

再融资债券 0.00 0.00

2.专项债券 90.14 4.00

其中：新增债券 74.00 0.00

置换债券 16.14 4.00

再融资债券 0.00 0.00

二、 2018 年还本执行数 25.42 0.00

1.一般债券 25.42 0.00

2.专项债券 0.00 0.00

三、 2018 年付息执行数 39.28 6.31

1.一般债券 13.20 0.37

2.专项债券 26.09 5.94

四、 2019 年还本预算数 7.27 0.42

1.一般债券 7.27 0.42

2.专项债券 0.00 0.00

五、 2019 年付息预算数 43.81 6.57

1.一般债券 14.31 0.47

2.专项债券 29.51 6.10

备注：2018 年还本付息数为预计执行数。

第三部分相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2019 年对下级税收返还和转移支付预算 108.43 亿元，比上年

增加 22.83 亿元，增长 26.68% 。其中：

1.税收返还

2019年对下级税收返还预算 64.09亿元，与上年。其中：

（1）所得税基数返还支出 10.14亿元，与上年持平。

（2）成品油价格和税费改革税收返还支出 2.92亿元，与上年持

平。

（3）增值税税收返还支出 15.40亿元，与上年持平。

（4）消费税税收返还支出 0.94亿元，与上年持平。

（5）增值税“五五分享”税收返还支出 20.50亿元，与上年持

平。

（6）其他税收返还支出 14.19亿元，与上年持平。

2.一般性转移支付

2019年对下级一般性转移支付预算 22.77亿元，比上年增加

15.68亿元，增长 221.32%。其中：

（1）体制补助支出 118万元，比上年增加 21万元，增长 21.19%，

基本与上年持平。

（2）其他一般性转移支付支出 22.76亿元，比上年增加 15.68

亿元，增长 221.60%，主要原因是：一是省加大了对我市一般性转移

支付的预下达力度，市级在年初预算提前将省级一般性补助资金分配

到区，从而加大了市级对下级的一般性转移支付力度；二是为加快财

政资金支出进度，市级财政在编制年初预算时，按照因素法等合理的

分配办法，将市级财力安排给区的一般性转移支付支出提前分配到各

区，从而加大了市级对下级的一般性转移支付力度。

3.专项转移支付

2019年对下级专项转移支付预算 21.56亿元，比上年增加 7.15

亿元，增长 49.60%。其中：

（1）省加大了对我市专项转移支付的预下达力度，市级在年初

预算提前将省专项补助资金分配到区，从而加大了市级对下级的专项

转移支付力度。

（2）为加快财政资金支出进度，市级财政在编制年初预算时，

按照因素法等合理的分配办法，将市级财力安排给区的专项补助支出

提前分配到各区，从而加大了市级对下级的专项转移支付力度。

（二）举借债务情况

1.地方政府债务限额余额情况 2018年政府债务限额 1642.95

亿元，其中：一般债务限额 643.19亿元，专项债务限额 999.77亿元。

2018年政府债务余额预计执行数 1263.01亿元。按偿债来源分，一

般债务余额预计执行数 386.03亿元，专项债务余额预计执行数

876.99亿元。【2018年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行

向本级人大常委会报告】。

2.地方政府债券【发行/转贷】情况 2018年发行/转贷地方政

府债券 141.53亿元。其中：一般债券 51.38亿元，专项债券 90.14

亿元；新增债券 74.00亿元，置换债券 67.52亿元,再融资债券 0.00

亿元。

3.地方政府债务还本付息情况 2018年按照偿债计划，将债务

还本付息支出列入相应预算体系安排。2018年偿还地方政府债券本

金预计执行数为 25.42亿元，其中：一般债券还本预计执行数为 25.42

亿元，专项债券还本预计执行数为 0.00亿元；支付地方政府债券利

息预计执行数为 39.28亿元，其中：一般债券利息预计执行数为 13.20

亿元，专项债券利息预计执行数为 26.09亿元。

4.预算调整情况（债务）根据财预〔2018〕209号文规定，应随

同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方

政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5说明。

（四）预算绩效工作推进情况

强化预算绩效理念，落实全面实施绩效管理要求，积极探索构

建定量和定性相结合、门类齐全的共性绩效指标框架，完善绩效指标

库动态管理机制，加快建立健全硬约束机制和全方位、全过程、全覆

盖的预算绩效管理体系，全面提升财政资源配置效率和使用效益。

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