上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处

目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2019年单位财务收支预算总表

2. 2019年单位收入预算总表

3. 2019年单位支出预算总表

4．2019年单位财政拨款收支预算总表

5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

曹杨新村街道主要职能

曹杨新村街道办事处是普陀区政府的派出机关，依据法律法规的规定履行相应的政府服务管理职能。

　　1.加强党的建设。落实基层党建责任制，加强基层服务型党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、居民区党建工作，实现社区党建全覆盖，提高党建工作的有效性。　　2.统筹社区发展。统筹落实市、区两级涉及社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。　　3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、卫生和计划生育等领域相关政策。　　4.实施综合管理。对区域内城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导和综合协调职能。　　5.监督专业管理。对区域内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督。　　6.动员社会参与。动员各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为社区发展服务。　　7.指导基层自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。　　8.维护社区平安。承担辖区社会治安综合治理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

曹杨新村街道办事处机构设置

曹杨新村街道办事处内设党政办、党建办、事业办、平安办、自治办、管理办、服务办、协作办、纪工委、妇联、工会、人大、团委、武装部、工会等职能科室。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

。

2019年单位预算编制说明

2019年，曹杨新村街道预算支出总额为10133.87万元，其中：财政拨款支出预算10133.87万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10133.87万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：　　1、一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动60万元，主要用于经济普查工作。2018年当年预算执行数为59.97万元，2019年预算安排60万元，比2018年预算执行数增加0.05%，主要原因是预算安排数为整数。 2、一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务4.5万元，主要用于妇联工作。2018年当年预算执行数为0.39万元，2019年预算安排4.5万元，比2018年预算执行数增加91.31%，主要原因是18年该项目预算调减保障重点工作。　　3、一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务85万元，主要用于党建工作。2018年当年预算执行数为78.34万元，2019年预算安排85万元，比2018年预算执行数增加7.84%，主要原因是18年该项目预算调减保障重点工作。 4、一般公共服务支出-宣传事务-一般行政管理事务51万元，主要用于宣传工作。2018年当年预算执行数为57.45万元，2019年预算安排51万元，比2018年预算执行数减少12.65%，主要原因是项目按实际需求安排预算。

5、一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务13万元，主要用于统战工作。2018年当年预算执行数为10万元，2019年预算安排13万元，比2018年预算执行数增加23.08%，主要原因是18年该项目预算调减保障重点工作。 6、一般公共服务支出-市场监督管理事务-一般行政管理事务19.15万元，主要用于食品安全工作。2018年当年预算执行数为0万元，2019年预算安排19.15万元，比2018年预算执行数增加100%，主要原因是18年该项目非该功能分类科目。 7、公共安全支出-司法-法律援助18万元，主要用于司法援助工作。2018年当年预算执行数为13万元，2019年预算安排18万元，比2018年预算执行数增加27.78%，主要原因是项目按实际需求安排预算。 8、公共安全支出-其他公共安全支出-其他公共安全支出137万元，主要用于综合治理、社会治安、信访维稳等。2018年当年预算执行数为107.60万元，2019年预算安排137万元，比2018年预算执行数增加21.46%，主要原因是项目按实际需求安排预算。

9、教育支出-其他教育支出-其他教育支出44万元，主要用于社区教育、未成年工作等。2018年当年预算执行数为39.98万元，2019年预算安排44万元，比2018年预算执行数增加9.13%，主要原因是项目按照实际需要安排预算。 10、科学技术支出-科学技术普及-科普活动19万元，主要用于科普活动。2018年当年预算执行数为16.07万元，2019年预算安排19万元，比2018年预算执行数增加15.37%，主要原因是项目按照实际需要安排预算。 11、文化体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化20万元，主要用于文化中心、文化艺术节等活动。2018年当年预算执行数为25.5万元，2019年预算安排20万元，比2018年预算执行数减少27.5%，主要原因是预算调减保障重点工作。 12、文化体育与传媒支出-体育-群众体育28.5万元，主要用于百姓健身房、体质监测、全民健身等。2018年当年预算执行数为26.5万元，2019年预算安排28.5万元，比2018年预算执行数增加7.02%，主要原因是按照实际需要安排预算。

13、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休59.96万元，主要用于离退休人员福利费、活动费。2018年当年预算执行数为34.01万元，2019年预算安排59.96万元，比2018年预算执行数增加43.28%，主要原因是按照实际需要安排预算。 14、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出181.09万元，主要用于基本养老保险缴费。2018年当年预算执行数为216.40万元，2019年预算安排181.09万元，比2018年预算执行数减少19.50%，主要原因是按照实际需要安排预算。

15、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出72.43万元，主要用于职业年金缴费。2018年当年预算执行数为157.06万元，2019年预算安排72.43万元，比2018年预算执行数减少116.83%，主要原因是18年机关人员职业年金补缴。 16、社会保障和就业支出-就业补助-公益性岗位补贴215.04万元，主要用于公益性岗位补贴。2018年当年预算执行数为186.33万元，2019年预算安排215.04万元，比2018年预算执行数增加13.35%，主要原因是项目根据实际需要安排预算。 17、社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出40万元，主要用于四保人员补助。2018年当年预算执行数为19.92万元，2019年预算安排40万元，比2018年预算执行数增加50.19%，主要原因是项目根据实际需要安排预算。 18、社会保障和就业支出-红十字事业-一般行政管理事务10万元，主要用于红十字经费。2018年当年预算执行数为10万元，2019年预算安排10万元，比2018年预算执行数增加0%，主要原因是项目根据实际需要安排预算。 19、社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助30万元，主要用于仁爱服务。2018年当年预算执行数为30万元，2019年预算安排30万元，比2018年预算执行数增加0%，主要原因是项目根据实际需要安排预算。

20、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出172.30万元，主要用于市区实事民生项目。2018年当年预算执行数为1461.36万元，2019年预算安排172.30万元，比2018年预算执行数减少748.15%，主要原因是18年安排有曹杨环浜、曹安敬老院大修、长者照护之家等民生实事项目。 21、医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务40万元，主要用于计划生育工作。2018年当年预算执行数为32.93万元，2019年预算安排40万元，比2018年预算执行数增加17.65%，主要原因是项目按照实际需要安排预算。

22、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗86.01万元，主要用于行政单位医疗保险缴纳。2018年当年预算执行数为83.74万元，2019年预算安排86.01万元，比2018年预算执行数增加2.65%，主要原因是工作开展需要。 23、城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行2112.72万元，主要用于机关运行。2018年当年预算执行数为2124.26万元，2019年预算安排2112.72万元，比2018年预算执行数减少0.55%，主要原因是工作开展需要。

24、城乡社区支出-城乡社区管理事务-一般行政管理事务1581.69万元，主要用于受理中心运行。2018年当年预算执行数为0万元，2019年预算安排1581.69万元，比2018年预算执行数增加100%，主要原因是19年调整使用该功能分类科目。 25、城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法840.42万元，主要用于城管运行。2018年当年预算执行数为839.26万元，2019年预算安排840.42万元，比2018年预算执行数增加0.14%，主要原因是工作开展需要。 26、城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出150万元，主要用于住宅小区综合修缮。2018年当年预算执行数为0万元，2019年预算安排150万元，比2018年预算执行数增加100%，主要原因是19年新增项目。 27、城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出896.72万元，主要用于公共设施运行经费。2018年当年预算执行数为0万元，2019年预算安排896.72万元，比2018年预算执行数增加100%，主要原因是19年调整使用该功能分类科目。

28、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生2054.55万元，主要用于拆违工作。2018年当年预算执行数为3471.27万元，2019年预算安排2054.55万元，比2018年预算执行数减少68.95%，主要原因是工作开展需要。 29、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金176.83万元，主要用于公积金缴纳。2018年当年预算执行数为163.83万元，2019年预算安排176.83万元，比2018年预算执行数增加7.35%，主要原因是工作开展需要。 30、住房保障支出-住房改革支出-购房补贴293.04万元，主要用于购房补贴。2018年当年预算执行数为292.22万元，2019年预算安排293.04万元，比2018年预算执行数增加0.28%，主要原因是工作开展需要。

31、住房保障支出-城乡社区住宅-其他城乡社区住宅住处621.88万元，主要用于商品房小区物业考核奖励。2018年当年预算执行数为446.88万元，2019年预算安排621.88万元，比2018年预算执行数增加28.14%，主要原因是增加售后公房物业小区一体化达标。

单位：元

人员经费 公用经费

一、财政拨款收入 101,338,764 一、一般公共服务支出 2,326,500 2,326,500

1.公共预算资金 101,338,764 二、公共安全支出 1,550,000 1,550,000

2.政府性基金 三、教育支出 440,000 440,000

二、事业收入 四、科学技术支出 190,000 190,000

三、事业单位经营收入 五、文化旅游体育与传媒支出 485,000 485,000

四、其他收入 六、社会保障和就业支出 7,808,307 3,134,907 4,673,400

七、卫生健康支出 1,260,179 860,179 400,000

八、城乡社区支出 76,361,214 19,957,419 9,574,112 46,829,683

九、住房保障支出 10,917,564 4,698,764 6,218,800

收入总计 101,338,764 支出总计 101,338,764 28,651,269 9,574,112 63,113,383

基本支出项目 预算数 项目合计 项目支出

2019年单位财务收支预算总表

本年收入 本年支出

预算数

单位：元

类 款 项

201 一般公共服务支出 2326500 2326500 0 0 0

201 05 统计信息事务 600000 600000 0 0 0

201 05 07 专项普查活动 600000 600000 0 0 0

201 29 群众团体事务 45000 45000 0 0 0

201 29 02 一般行政管理事务 45000 45000 0 0 0

201 32 组织事务 850000 850000 0 0 0

201 32 02 一般行政管理事务 850000 850000 0 0 0

201 33 宣传事务 510000 510000 0 0 0

201 33 02 一般行政管理事务 510000 510000 0 0 0

201 34 统战事务 130000 130000 0 0 0

201 34 02 一般行政管理事务 130000 130000 0 0 0

201 38 市场监督管理事务 191500 191500 0 0 0

201 38 02 一般行政管理事务 191500 191500 0 0 0

204 公共安全支出 1550000 1550000 0 0 0

其他收入

2019年单位收入预算总表

项目 收入预算

功能分类科目编码功能分类科目名称 合计 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入

204 06 司法 180000 180000 0 0 0

204 06 07 法律援助 180000 180000 0 0 0

204 99 1370000 1370000 0 0 0

204 99 01 其他公共安全支出 1370000 1370000 0 0 0

205 教育支出 440000 440000 0 0 0

205 99 其他教育支出 440000 440000 0 0 0

205 99 99 其他教育支出 440000 440000 0 0 0

206 科学技术支出 190000 190000 0 0 0

206 07 科学技术普及 190000 190000 0 0 0

206 07 02 科普活动 190000 190000 0 0 0

207 文化旅游体育与传媒支出 485000 485000 0 0 0

207 01 文化和旅游 200000 200000 0 0 0

207 01 09 群众文化 200000 200000 0 0 0

207 03 体育 285000 285000 0 0 0

207 03 08 群众体育 285000 285000 0 0 0

208 社会保障和就业支出 7808307 7808307 0 0 0

208 05 行政事业单位离退休 3134907 3134907 0 0 0

208 05 01 归口管理的行政单位离退休 599644 599644 0 0 0

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1810902 1810902 0 0 0

208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 724361 724361 0 0 0

208 07 就业补助 2550400 2550400 0 0 0

208 07 05 公益性岗位补贴 2150400 2150400 0 0 0

208 07 99 其他就业补助支出 400000 400000 0 0 0

208 16 红十字事业 100000 100000 0 0 0

208 16 02 一般行政管理事务 100000 100000 0 0 0

208 25 其他生活救助 300000 300000 0 0 0

208 25 01 其他城市生活救助 300000 300000 0 0 0

208 99 其他社会保障和就业支出 1723000 1723000 0 0 0

208 99 01 其他社会保障和就业支出 1723000 1723000 0 0 0

210 卫生健康支出 1260179 1260179 0 0 0

210 07 计划生育事务 400000 400000 0 0 0

210 07 17 计划生育服务 400000 400000 0 0 0

210 11 行政事业单位医疗 860179 860179 0 0 0

210 11 01 行政单位医疗 860179 860179 0 0 0

212 城乡社区支出 76361214 76361214 0 0 0

212 01 城乡社区管理事务 46848431 46848431 0 0 0

212 01 01 行政运行 21127239 21127239 0 0 0

212 01 02 一般行政管理事务 15816900 15816900 0 0 0

212 01 04 城管执法 8404292 8404292 0 0 0

212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 1500000 1500000 0 0 0

212 03 城乡社区公共设施 8967204 8967204 0 0 0

212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 8967204 8967204 0 0 0

212 05 城乡社区环境卫生 20545579 20545579 0 0 0

212 05 01 城乡社区环境卫生 20545579 20545579 0 0 0

221 住房保障支出 10917564 10917564 0 0 0

221 02 住房改革支出 4698764 4698764 0 0 0

221 02 01 住房公积金 1768364 1768364 0 0 0

221 02 03 购房补贴 2930400 2930400 0 0 0

221 03 城乡社区住宅 6218800 6218800 0 0 0

221 03 99 其他城乡社区住宅支出 6218800 6218800 0 0 0

合计 101338764 101338764 0 0 0

单位：元

类 款 项

201 一般公共服务支出 2,326,500 0 2,326,500

201 5 统计信息事务 600,000 0 600,000

201 5 7 专项普查活动 600,000 0 600,000

201 29 群众团体事务 45,000 0 45,000

201 29 2 一般行政管理事务 45,000 0 45,000

201 32 组织事务 850,000 0 850,000

201 32 2 一般行政管理事务 850,000 0 850,000

201 33 宣传事务 510,000 0 510,000

201 33 2 一般行政管理事务 510,000 0 510,000

201 34 统战事务 130,000 0 130,000

201 34 2 一般行政管理事务 130,000 0 130,000

201 38 市场监督管理事务 191,500 0 191,500

2019年单位支出预算总表

项目 支出预算

功能分类科目编码功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出

201 38 2 一般行政管理事务 191,500 0 191,500

204 公共安全支出 1,550,000 0 1,550,000

204 6 司法 180,000 0 180,000

204 6 7 法律援助 180,000 0 180,000

204 99 1,370,000 0 1,370,000

204 99 1 其他公共安全支出 1,370,000 0 1,370,000

205 教育支出 440,000 0 440,000

205 99 其他教育支出 440,000 0 440,000

205 99 99 其他教育支出 440,000 0 440,000

206 科学技术支出 190,000 0 190,000

206 7 科学技术普及 190,000 0 190,000

206 7 2 科普活动 190,000 0 190,000

207 文化旅游体育与传媒支出 485,000 0 485,000

207 1 文化和旅游 200,000 0 200,000

207 1 9 群众文化 200,000 0 200,000

207 3 体育 285,000 0 285,000

207 3 8 群众体育 285,000 0 285,000

208 社会保障和就业支出 7,808,307 3,134,907 4,673,400

208 5 行政事业单位离退休 3,134,907 3,134,907 0

208 5 1 归口管理的行政单位离退休 599,644 599,644 0

208 5 5 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,810,902 1,810,902 0

208 5 6 机关事业单位职业年金缴费支出 724,361 724,361 0

208 7 就业补助 2,550,400 0 2,550,400

208 7 5 公益性岗位补贴 2,150,400 0 2,150,400

208 7 99 其他就业补助支出 400,000 0 400,000

208 16 红十字事业 100,000 0 100,000

208 16 2 一般行政管理事务 100,000 0 100,000

208 25 其他生活救助 300,000 0 300,000

208 25 1 其他城市生活救助 300,000 0 300,000

208 99 其他社会保障和就业支出 1,723,000 0 1,723,000

208 99 1 其他社会保障和就业支出 1,723,000 0 1,723,000

210 卫生健康支出 1,260,179 860,179 400,000

210 7 计划生育事务 400,000 0 400,000

210 7 17 计划生育服务 400,000 0 400,000

210 11 行政事业单位医疗 860,179 860,179 0

210 11 1 行政单位医疗 860,179 860,179 0

212 城乡社区支出 76,361,214 29,531,531 46,829,683

212 1 城乡社区管理事务 46,848,431 29,531,531 17,316,900

212 1 1 行政运行 21,127,239 21,127,239 0

212 01 02 一般行政管理事务 15,816,900 0 15,816,900

212 01 04 城管执法 8,404,292 8,404,292 0

212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 1,500,000 0 1,500,000

212 03 城乡社区公共设施 8,967,204 0 8,967,204

212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 8,967,204 0 8,967,204

212 05 城乡社区环境卫生 20,545,579 0 20,545,579

212 05 01 城乡社区环境卫生 20,545,579 0 20,545,579

221 住房保障支出 10,917,564 4,698,764 6,218,800

221 02 住房改革支出 4,698,764 4,698,764 0

221 02 01 住房公积金 1,768,364 1,768,364 0

221 02 03 购房补贴 2,930,400 2,930,400 0

221 03 城乡社区住宅 6,218,800 0 6,218,800

221 03 99 其他城乡社区住宅支出 6,218,800 0 6,218,800

合计 101,338,764 38,225,381 63,113,383

单位：元

项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算

一、一般公共预算资金 101,338,764 一、一般公共服务支出 2,326,500 2,326,500

二、政府性基金 二、公共安全支出 1,550,000 1,550,000

三、教育支出 440,000 440,000

四、科学技术支出 190,000 190,000

五、文化旅游体育与传媒支出 485,000 485,000

六、社会保障和就业支出 7,808,307 7,808,307

七、卫生健康支出 1,260,179 1,260,179

八、城乡社区支出 76,361,214 76,361,214

九、住房保障支出 10,917,564 10,917,564

收入总计 101,338,764 支出总计 101,338,764 101,338,764

2019年单位财政拨款收支预算总表

财政拨款收入 财政拨款支出

单位：元

类 款 项

201 一般公共服务支出 1,961,547 2,326,500 0 2,326,500 15.69%

201 05 统计信息事务 599,723 600,000 0 600,000 0.05%

201 05 07 专项普查活动 599,723 600,000 0 600,000 0.05%

201 29 群众团体事务 3,910 45,000 0 45,000 91.31%

201 29 02 一般行政管理事务 3,910 45,000 0 45,000 91.31%

201 32 组织事务 783,400 850,000 0 850,000 7.84%

201 32 02 一般行政管理事务 783,400 850,000 0 850,000 7.84%

201 33 宣传事务 474,513 510,000 0 510,000 6.96%

201 33 02 一般行政管理事务 574,513 510,000 0 510,000 -12.65%

201 34 统战事务 100,000 130,000 0 130,000 23.08%

201 34 02 一般行政管理事务 100,000 130,000 0 130,000 23.08%

201 38 市场监督管理事务 0 191,500 0 191,500 100.00%

201 38 02 一般行政管理事务 0 191,500 0 191,500 100.00%

204 公共安全支出 1,206,041 1,550,000 0 1,550,000 22.19%

204 06 司法 130,000 180,000 0 180,000 27.78%

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

项目 2019年预算数 2019年预算数比2018年执行数

功能分类科目编码 增减%增减额

364,953

277

277

41,090

41,090

66,600

66,600

35,487

-64,513

30,000

30,000

191,500

191,500

343,959

50,000

功能分类科目名称2018年执行数

小计 基本支出 项目支出

类 款 项

项目 2019年预算数 2019年预算数比2018年执行数

功能分类科目编码 增减%增减额功能分类科目名称

2018年执行数小计 基本支出 项目支出

204 06 07 法律援助 130,000 180,000 0 180,000 27.78%

204 99 1,076,041 1,370,000 0 1,370,000 21.46%

204 99 01 其他公共安全支出 1,076,041 1,370,000 0 1,370,000 21.46%

205 教育支出 399,838 440,000 0 440,000 9.13%

205 99 其他教育支出 399,838 440,000 0 440,000 9.13%

205 99 99 其他教育支出 399,838 440,000 0 440,000 9.13%

206 科学技术支出 160,796 190,000 0 190,000 15.37%

206 07 科学技术普及 160,796 190,000 0 190,000 15.37%

206 07 02 科普活动 160,796 190,000 0 190,000 15.37%

207 文化旅游体育与传媒支出 520,000 485,000 0 485,000 -7.22%

207 01 文化和旅游 255,000 200,000 0 200,000 -27.50%

207 01 09 群众文化 255,000 200,000 0 200,000 -27.50%

207 03 体育 265,000 285,000 0 285,000 7.02%

207 03 08 群众体育 265,000 285,000 0 285,000 7.02%

208 社会保障和就业支出 21,150,957 7,808,307 3,134,907 4,673,400 -170.88%

208 05 行政事业单位离退休 4,074,779 3,134,907 3,134,907 0 -29.98%

208 05 01 归口管理的行政单位离退休 340,116 599,644 599,644 0 43.28%

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,164,025 1,810,902 1,810,902 0 -19.50%

50,000

293,959

293,959

40,162

40,162

40,162

29,204

29,204

29,204

-35,000

-55,000

-55,000

20,000

20,000

-13,342,650

-939,872

259,528

-353,123

类 款 项

项目 2019年预算数 2019年预算数比2018年执行数

功能分类科目编码 增减%增减额功能分类科目名称

2018年执行数小计 基本支出 项目支出

208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 1,570,639 724,361 724,361 0 -116.83%

208 07 就业补助 2,062,535 2,550,400 0 2,550,400 19.13%

208 07 05 公益性岗位补贴 1,863,310 2,150,400 0 2,150,400 13.35%

208 07 99 其他就业补助支出 199,225 400,000 0 400,000 50.19%

208 16 红十字事业 100,000 100,000 0 100,000 0.00%

208 16 02 一般行政管理事务 100,000 100,000 0 100,000 0.00%

208 25 其他生活救助 300,000 300,000 0 300,000 0.00%

208 25 01 其他城市生活救助 300,000 300,000 0 300,000 0.00%

208 99 其他社会保障和就业支出 14,613,642 1,723,000 0 1,723,000 -748.15%

208 99 01 其他社会保障和就业支出 14,613,642 1,723,000 0 1,723,000 -748.15%

210 卫生健康支出 1,258,228 1,260,179 860,179 400,000 0.15%

210 07 计划生育事务 329,383 400,000 0 400,000 17.65%

210 07 17 计划生育服务 329,383 400,000 0 400,000 17.65%

210 11 行政事业单位医疗 837,427 860,179 860,179 0 2.65%

210 11 01 行政单位医疗 837,427 860,179 860,179 0 2.65%

212 城乡社区支出 72,584,182 76,361,214 29,531,531 46,829,683 4.95%

212 01 城乡社区管理事务 29,635,270 46,848,431 29,531,531 17,316,900 36.74%

212 01 01 行政运行 21,242,652 21,127,239 21,127,239 0 -0.55%

-846,278

487,865

287,090

200,775

0

0

0

0

-12,890,642

-12,890,642

1,951

70,617

70,617

22,752

22,752

3,777,032

17,213,161

-115,413

类 款 项

项目 2019年预算数 2019年预算数比2018年执行数

功能分类科目编码 增减%增减额功能分类科目名称

2018年执行数小计 基本支出 项目支出

212 01 02 一般行政管理事务 0 15,816,900 0 15,816,900 100.00%

212 01 04 城管执法 8,392,618 8,404,292 8,404,292 0 0.14%

212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 0 1,500,000 0 1,500,000 100.00%

212 03 城乡社区公共设施 0 8,967,204 0 8,967,204 100.00%

212 03 99 其他城乡社区公共设施支出 0 8,967,204 0 8,967,204 100.00%

212 05 城乡社区环境卫生 34,712,735 20,545,579 0 20,545,579 -68.95%

212 05 01 城乡社区环境卫生 34,712,735 20,545,579 0 20,545,579 -68.95%

221 住房保障支出 9,030,397 10,917,564 4,698,764 6,218,800 17.29%

221 02 住房改革支出 4,561,597 4,698,764 4,698,764 0 2.92%

221 02 01 住房公积金 1,638,397 1,768,364 1,768,364 0 7.35%

221 02 03 购房补贴 2,922,200 2,930,400 2,930,400 0 0.28%

221 03 城乡社区住宅 4,468,800 6,218,800 0 6,218,800 28.14%

221 03 99 其他城乡社区住宅支出 4,468,800 6,218,800 0 6,218,800 28.14%

合计 108,271,985 101,338,764 38,225,381 63,113,383 -6.84%

15,816,900

11,674

1,500,000

8,967,204

8,967,204

-14,167,156

-14,167,156

1,887,167

137,167

129,967

8,200

1,750,000

1,750,000

-6,933,221

单位：元

类 款 项

本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

项目 政府性基金预算支出

功能分类科目编码

合计

功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出

单位：元

类 款

301 工资福利支出 28,038,265 28,038,265 0

301 01 基本工资 3,108,060 3,108,060 0

301 02 津贴补贴 16,521,265 16,521,265 0

301 03 奖金 259,005 259,005 0

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,810,902 1,810,902 0

301 09 职业年金缴费 724,361 724,361 0

301 10 城镇职工基本医疗保险缴费 860,179 860,179 0

301 12 其他社会保障缴费 286,839 286,839 0

301 13 住房公积金 1,768,364 1,768,364 0

301 99 其他工资福利支出 2,699,290 2,699,290 0

302 商品和服务支出 9,524,112 0 9,524,112

302 01 办公费 542,890 0 542,890

302 05 水费 100,000 0 100,000

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

项目 一般公共预算基本支出

经济分类科目编码部门经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费

302 06 电费 230,000 0 230,000

302 07 邮电费 100,000 0 100,000

302 09 物业管理费 4,706,032 0 4,706,032

302 11 差旅费 50,000 0 50,000

302 13 维修（护）费 627,200 0 627,200

302 14 租赁费 289,800 0 289,800

302 15 会议费 5,000 0 5,000

302 16 培训费 5,000 0 5,000

302 17 公务接待费 10,135 0 10,135

302 26 劳务费 250,000 0 250,000

302 27 委托业务费 896,985 0 896,985

302 28 工会经费 294,727 0 294,727

302 29 福利费 388,800 0 388,800

302 31 公务用车运行维护费 210,000 0 210,000

302 39 其他交通费用 721,080 0 721,080

302 99 其他商品和服务支出 96,463 0 96,463

303 对个人和家庭的补助 613,004 613,004 0

303 01 离休费 215,904 215,904 0

303 02 退休费 383,740 383,740 0

303 09 奖励金 9,360 9,360 0

303 99 其他对个人和家庭的补助支出 4,000 4,000 0

310 资本性支出 50,000 0 50,000

310 02 办公设备购置 50,000 0 50,000

合计 38,225,381 28,651,269 9,574,112

单位:万元

小计 购置费 运行费

22.01 0 1.01 21 0 21 957.41

本单位2019年无“三公”经费预算

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

2019年“三公”经费预算数

公务用车购置及运行费

合计 因公出国(境)费 公务接待费

2019年机关运行经费预算数

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为22.0135万元，比2018年预算减少38万元。其中：（一）因公出国（境）费0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因是办事处不安排该经费。（二）公务用车购置及运行费21万元，比2018年预算减少38万元，主要原因是18年新购置公务用车。（三）公务接待费1.0135万元。比2018年预算增加0万元，主要原因是三公经费原则不增加。 二、机关运行经费预算 2019年曹杨新村街道财政拨款的机关运行经费预算为957.41万元。 三、政府采购情况 2019年度本单位政府采购预算2800万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算2200万元、政府采购服务预算500万元。 四、绩效目标设置情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共34个，涉及项目预算资金6311.33万元。 五、国有资产占用情况 截至2018年12月31日，上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

项目名称

资金用途

开始时间

项目概况

立项依据

项目实施计划

项目总目标

年度绩效目标

分解目标内容

备注

2019.12.31

武宁片区网格化综合管理中心装修

《中华人民共和国红十字会法》

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表(2019年 )

申报单位名称：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处

红十字会经费

市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□

经常性专项业务费□ 其他经常性项目√项目类型

100000 项目当年预算（元） 100000

同名项目上年预算额（元） 100000 同名项目上年预算执行数（元）

100000

子项目名称 预算金额（元）

红十字会经费 100000

一季度进场开工，二季度末装修完成开张

推动社区红十字会工作取得进一步提高

推动社区红十字会工作取得进一步提高

分解目标

绩效指标 指标目标值

配套资金到位率 100%

预算执行率 100%

工程验收合格率 100%

工程完成及时性

沟通协商机制健全性 规范

战略目标适应性 适应

《中华人民共和国红十字会法》

长效管理制度建设 完善

项目设立的必要性

保证项目实施的制度、措施

项目当年投入资金构成

投入和管理目标

产出目标

项目总预算（元）

充分

效果目标

后期管理制度健全性

基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√

2019.1.1 结束时间

影响力目标

街道社区管理和公共服务的重要工作内容

项目名称

资金用途

开始时间

项目概况

立项依据

项目实施计划

项目总目标

年度绩效目标

分解目标内容

备注

2019.12.31

武宁片区网格化综合管理中心装修

1、《上海市住宅修缮工程管理试行办法》（沪府办发（2011）60号）2、 《上海市旧住房综合改造管理暂行办法》（沪府发（2005）37号）

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表(2019年 )

申报单位名称：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处

住房小区综合修缮

市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□

经常性专项业务费□ 其他经常性项目√项目类型

1500000 项目当年预算（元） 1500000

同名项目上年预算额（元） 0 同名项目上年预算执行数（元）

0

子项目名称 预算金额（元）

住房小区综合修缮 1500000

一季度进场开工，二季度末装修完成开张

完成区相关职能部门分解的综合整治任务

改善旧小区居住环境

分解目标

绩效指标 指标目标值

资金到位及时性 及时

资金专款专用率 100%

工程验收合格率 100%

工程完成及时性 及时

沟通协商机制健全性 健全

受益群众满意度 大于80%

《上海市住宅修缮工程管理试行办法》

项目设立的必要性

保证项目实施的制度、措施

项目当年投入资金构成

投入和管理目标

产出目标

项目总预算（元）

健全

效果目标

后期管理制度健全性

基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√2019.1.1 结束时间

影响力目标

由于二级旧里以下房屋超龄使用，基础设施薄弱，水管电线等管网老化严重，外墙开裂，需要进行全面维修

项目名称

资金用途

开始时间

项目概况

立项依据

项目实施计划

项目总目标

年度绩效目标

分解目标内容

备注

2019.12.31

武宁片区网格化综合管理中心装修

《中华人民共和国合同法》、《上海市政府购买服务管理办法》

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表(2019年 )

申报单位名称：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处

市容环境协管服务

市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□

经常性专项业务费□ 其他经常性项目√项目类型

2975000 项目当年预算（元） 2975000

同名项目上年预算额（元） 1700000 同名项目上年预算执行数（元）

1700000

子项目名称 预算金额（元）

区域范围内市容管理服务经费 2975000

一季度进场开工，二季度末装修完成开张

实现对辖区市容的长效有序管理，全面改善市容面貌

实现对辖区市容的长效有序管理，全面改善市容面貌

分解目标

绩效指标 指标目标值

资金到位率 100.00%

项目管理制度执行的有效性 有效

工程验收合格率 100.00%

工程完成及时性

沟通协商机制健全性 规范

战略目标适应性 适应

根据《量化服务项目表》，对服务队管理情况进行绩效考评，同时参考文明进步指数排名，每双月进行意见汇总，并综合评定打分，根据考评结果支付或者扣减相关服务费用。

长效管理制度建设 完善

项目设立的必要性

保证项目实施的制度、措施

项目当年投入资金构成

投入和管理目标

产出目标

项目总预算（元）

充分

效果目标

后期管理制度健全性

基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√2019.1.1 结束时间

影响力目标

为实现对辖区市容的长效有序管理，全面改善市容面貌

项目名称

资金用途

开始时间

项目概况

立项依据

项目实施计划

项目总目标

年度绩效目标

分解目标内容

备注

2019.12.31

武宁片区网格化综合管理中心装修

《中华人民共和国禁毒法》

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表(2019年 )

申报单位名称：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处

禁毒工作经费

市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□

经常性专项业务费□ 其他经常性项目√项目类型

80000 项目当年预算（元） 80000

同名项目上年预算额（元） 80000 同名项目上年预算执行数（元）

80000

子项目名称 预算金额（元）

禁毒工作经费 80000

一季度进场开工，二季度末装修完成开张

维护社会治安秩序，保护公民身心健康

维护社会治安秩序，保护公民身心健康

分解目标

绩效指标 指标目标值

配套资金到位率 100%

预算执行率 100%

工程验收合格率 100%

工程完成及时性

沟通协商机制健全性 规范

战略目标适应性 适应

五所联动机制

长效管理制度建设 完善

项目设立的必要性

保证项目实施的制度、措施

项目当年投入资金构成

投入和管理目标

产出目标

项目总预算（元）

充分

效果目标

后期管理制度健全性

基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√2019.1.1 结束时间

影响力目标

开展社会戒毒人员的日常管理和帮扶救助工作

项目名称

资金用途

开始时间

项目概况

立项依据

项目实施计划

项目总目标

年度绩效目标

分解目标内容

备注

2019.12.31

武宁片区网格化综合管理中心装修

区发改委立项批复

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表(2019年 )

申报单位名称：上海市普陀区人民政府曹杨新村街道办事处

武宁片区网格化综合管理中心装修

市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√

经常性专项业务费□ 其他经常性项目□项目类型

8275500 项目当年预算（元） 8275500

同名项目上年预算额（元） 285000 同名项目上年预算执行数（元）

285000

子项目名称 预算金额（元）

主体工程 6470500

二类费用 1355000

预备费 450000

一季度进场开工，二季度末装修完成开张

完成装修工程

完成装修工程

分解目标

绩效指标 指标目标值

资金到位及时性 及时

资金专款专用率 100%

工程验收合格率 100%

工程完成及时性 及时

沟通协商机制健全性 健全

受益群众满意度 大于80%

普陀区工程建设1+6文件

项目设立的必要性

保证项目实施的制度、措施

项目当年投入资金构成

投入和管理目标

产出目标

项目总预算（元）

健全

效果目标

后期管理制度健全性

基本建设工程类√ 信息化建设类□ 政策补贴类□

2019.1.1 结束时间

影响力目标

社区网格化管理和便民利民公共服务，方便社区居民用餐、托幼、养老、开展文体活动