目 录

一、2019 年财政预算执行情况及 2020 年财政预算草案（报告）..1

二、2019 年预算执行情况

表一 平度市 2019 年一般公共预算收入执行情况表 ...................... 17

表二 平度市 2019 年一般公共预算支出执行情况表 ...................... 18

表三 平度市 2019 年市级一般公共预算收入执行情况表 .............. 19

表四 平度市 2019 年市级一般公共预算支出执行情况表 .............. 31

表五 平度市 2019 年市级政府性基金收入执行情况表 .................. 32

表六 平度市 2019 年市级政府性基金支出执行情况表 .................. 33

表七 平度市 2019 年市级政府性基金转移支付情况表 .................. 34

表八 平度市 2019 年市级国有资本经营收入执行情况表 .............. 35

表九 平度市 2019 年市级国有资本经营支出执行情况表 .............. 36

表十 平度市 2019 年市级社保基金预算收入执行情况表 .............. 37

表十一 平度市 2019 年市级社保基金预算支出执行情况表 .......... 38

表十二 平度市 2019 年市级对镇级税收返还和转移支付情况表 .. 39 

表十三 街道、开发区 2019 年一般公共收入执行情况表 .............. 40 

表十四 街道、开发区 2019 年一般公共支出执行情况表 .............. 41 

三、2020 年预算安排情况

表十五 平度市 2020 年一般公共预算收入草案表 .......................... 42

表十六 平度市 2020 年一般公共预算支出草案表 .......................... 43

表十七 平度市 2020 年市级一般公共预算收入草案表 .................. 44

表十八 平度市2020年市级一般公共预算支出草案表(功能分类)............ 45

 

 

表十九 平度市2020年市级一般公共预算支出草案表(政府经济分类).......... 56

表二十 平度市2020年市级一般公共预算支出基本支出草案表（政府经济

分类）....................................................................................................... 59 

表二十一平度市 2020 年市级对镇级税收返还和转移支付预算表 60 

表二十二 平度市 2020 年市级政府性基金收入草案表 .................. 61

表二十三 平度市 2020 年市级政府性基金支出草案表 .................. 62

表二十四 平度市 2020 年市级政府性基金转移支付情况表 .......... 63

表二十五 平度市 2020 年市级国有资本经营收入预算表 .............. 64

表二十六 平度市 2020 年市级国有资本经营支出预算表 .............. 65

表二十七 平度市 2020 年市级社保基金预算收入草案表 .............. 66

表二十八 平度市 2020 年市级社保基金预算支出草案表 .............. 67

表二十九 街道、开发区 2020 年一般公共收入草案表 .................. 68

表三十 街道、开发区 2020 年一般公共支出草案表 ...................... 69

表三十一 2020 年平度市政府债务限额和余额情况表 ................... 70

表三十二 2020 年市级“三公”经费预算表 ................................... 71

四、预算绩效管理工作开展情况…………………………………………………73

 

 

关于平度市 2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算（草案）的报告 2020 年 1 月 11 日在平度市第十八届人民代表大会第四次会议上

平度市财政局局长 谢劲光

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会提交 2019 年财政预算执行情

况和 2020 年财政预算（草案）报告，请予审议，并请各位政协

委员和其他列席人员提出意见。

一、2019 年全市财政预算执行情况

2019 年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

为指导，在市委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，围绕

“一年全面起势、两年全面攻坚、三年全面突破、四年全面提升”

的总体部署，认真落实市十八届人大及其常委会各项决议，突出

抓好财政增收节支，持续深化财政改革，推动经济社会稳健运行。

（一）一般公共预算执行情况

1．全市一般公共预算执行情况

2019 年，全市一般公共预算收入 58.1 亿元，完成预算的

97.8%，较上年增长 3.6%。其中税收收入完成 34.5 亿元，增长

3.4%；非税收入完成 23.6 亿元，增长 4%。收入较预期目标差额

部分，主要是减税降费政策性短收，形成的支出预算缺口，通过

—1—

 

 

调入财政专户结余资金予以弥补。

全市一般公共预算支出 102.1 亿元，扣除执行中增加的专项

转移支付，实际完成预算的 100%，增长 2.6%。其中：教育支出

28 亿元，完成预算的 103.5%；社会保障和就业支出 21.3 亿元，

完成预算的 105.9%；卫生健康支出 10.8 亿元，完成预算的

103.6%。

全市一般公共预算平衡情况：当年收入 58.1 亿元，加上级

税收返还和转移支付等补助收入 48.7 亿元、新增一般债券转贷

收入 1 亿元、预算稳定调节基金、政府性基金和财政专户结余资

金调入 12 亿元，扣除上解上级财力 7.5 亿元后，可用资金合计

112.3 亿元；当年一般公共预算支出 102.1 亿元，上级专项转移

支付结转下年支出 6.1 亿元，补充预算稳定调节基金 4.1 亿元，

收支平衡。

当年补充预算稳定调节基金 4.1 亿元，加上以前年度余额 1.7

亿元，年末总规模 5.8 亿元，全部为市级预算。将按照建立跨年

度预算平衡机制的要求，统筹用于安排 2020 年预算。

2．市级一般公共预算执行情况

2019 年，市级一般公共预算收入 24.9 亿元，完成预算的

112.1%。市级一般公共预算支出 65.6 亿元，考虑市对镇专项补

助和结转下年支出等因素，实际完成预算的 100%。

市级一般公共预算平衡情况：当年收入 24.9 亿元，加上级

税收返还和转移支付等补助收入 43.4 亿元、市镇结算收入 1.5 亿

—2—

 

 

元、新增一般债券转贷收入 1 亿元、预算稳定调节基金、政府性

基金和财政专户结余资金调入 12 亿元，扣除上解上级财力 7 亿

元后，可用资金合计 75.8 亿元；当年一般公共预算支出 65.6 亿

元，上级专项转移支付结转下年支出 6.1 亿元，补充预算稳定调

节基金 4.1 亿元，收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2019 年，全市政府性基金收入 21.3 亿元，全部为市级收入，

完成调整预算的 100.4%。全市政府性基金支出 24.6 亿元，其中

市级直接支出 15.8 亿元，补助镇级支出 8.8 亿元。考虑结余资金

调入一般公共预算和结转下年支出等因素，实际完成调整预算的

100%。

全市政府性基金预算平衡情况：当年收入 21.3 亿元，加上

级转移支付补助收入 2 亿元、新增专项债券转贷收入 7 亿元、上

年专项转移支付结转 0.5 亿元，可用资金合计 30.8 亿元；当年政

府性基金支出 24.6 亿元，结转下年支出 2.1 亿元，调入一般公共

预算 4.1 亿元，收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2019 年，市级统筹管理的社会保险基金收入 20.4 亿元。当

年收入加上年结余 24.9 亿元后，可供使用的资金共计 45.3 亿元，

当年支出 17.6 亿元，年末滚存结余 27.7 亿元。

（四）国有资本经营预算执行情况

国有资本经营收入反映各级人民政府及其部门、机构履行出

—3—

 

 

资人职责的企业上缴的国有资本收益，包括利润、股利、股息和

清算收入。目前我市市管企业未实现利润等收入，无国有资本经

营收支。

（五）专项转移支付情况

1．上级专项转移支付情况

2019 年，上级财政给予我市专项转移支付 24.7 亿元，较年

初预算增加 10 亿元，按规定安排使用。其中一般公共预算转移

支付 22.7 亿元，政府性基金预算转移支付 2 亿元。

2．市对镇专项转移支付情况

（1）一般公共预算补助情况

2019 年，市对镇一般公共预算专项转移支付共计 6.4 亿元，

主要项目：城乡社区支出 1.2 亿元、教育支出 0.6 亿元、农林水

支出 3.4 亿元、科学技术支出 0.2 亿元、文化体育传媒及其他支

出 1 亿元。

（2）政府性基金预算补助情况

2019 年，市对镇政府性基金专项转移支付共计 8.8 亿元，主

要项目：城乡社区支出 87915 万元、社会保障和就业支出 294 万

元。

（六）政府债务情况

2019 年，青岛市财政局下达我市地方政府债务限额 96 亿元，

其中一般债务限额 71.7 亿元，专项债务限额 24.3 亿元。年末政

府债务余额 71.6 亿元，低于地方政府债务限额，其中一般债务

—4—

 

 

余额 51.5 亿元，专项债务余额 20.1 亿元。

上述债务限额中，含 2019 年新增地方政府债务限额 8 亿元，

其中新增一般债务限额 1 亿元、新增专项债务限额 7 亿元，全部

争取青岛代发政府债券筹措到位，增加的债券资金按规定列入预

算并支出，其中用于育才学校（实验中学南校区）、第二实验小

学建设 1 亿元，用于妇幼保健院扩建、中心医院人才公寓建设 4

亿元，用于新河化工基地基础设施建设 3 亿元。

另外，2019 年我市争取青岛代发再融资债券 4.1 亿元，用于

偿还到期的地方政府债券本金。

（七）街道、开发区预算执行情况。

2019 年，街道、开发区一般公共预算收入 21.3 亿元，完成

预算的 89.1%。一般公共预算支出 14.3 亿元，完成预算的 93.9%；

市财政政府性基金补助支出 5 亿元。

（八）权责发生制支出情况

按照国务院有关规定，2019 年末对已批复到市级预算单位

未使用完的财政拨款实行权责发生制核算。2019 年市级一般公

共预算支出中包含权责发生制支出 4 亿元；市级政府性基金预算

支出中包含权责发生制支出 146 万元。

二、2019 年重点工作开展情况

（一）精准施策加力提速，助推经济高质量发展。充分发挥

财政职能作用，支持新旧动能加快转换。一是用足用好减税降费

政策。成立全市减税降费领导小组，定期调度政策推进情况，建

—5—

 

 

立减税降费 30 条措施工作配档表和任务清单，实行挂图“作战”，

对账销号。深入 67 户企业开展减税降费效应调研，零距离解读

相关政策，确保减税降费政策落地生根。全年减轻企业负担超

12 亿元。建设“三位一体”的办税服务体系，办税效率提高 75%，

率先推出“出口退税 24 小时到账”服务，办理出口退税 12.8 亿元。

二是着力支持培育发展新动能。认真落实《促进实体经济高质量

发展的 28 条意见》，拨付 2.4 亿元，支持青啤、海信等重点企

业产能扩大，鼓励先进制造业、战略性新兴产业加快发展。拨付

10 亿元，保障重点项目落地开工和重点园区基础设施建设，支

持“双招双引”工作顺利推进，全年储备亿元以上项目 225 个。三

是广泛调动社会投资积极性。印发《产业发展基金管理暂行办

法》，组建产业股权投资、乡村振兴等政府引导基金。深入推进

国企改革步伐，实施平台公司市场化改革。统筹整合国有资产资

源，支持投融资平台公司设立运转、做大做强，高标准规划建设

“四区七园”。四是高效推进对上争取工作。抢抓青岛“突破平度

攻势”有利时机，密切关注上级政策动向，找准切入点和突破口，

争取上级专项转移支付和债券资金 36.8 亿元、增长 27.7%，有力

支持了全市经济社会事业发展。

（二）多措并举深入挖潜，确保财政平稳运行。面对减税降

费政策带来的减收压力，积极主动作为，多渠道开拓新财源。一

是加强财税工作调度。定期召开财税部门联席工作会议，分析研

究重点企业、重点行业、重点区域税收变化，及时发现收入征管

—6—

 

 

中的堵点、难点问题，深入挖掘潜在税源，逐项研究解决办法。

全市收入增幅在青岛 10 区市排名第三，税收增幅超过青岛市增

幅 3.9 个百分点。二是提高生财聚财能力。制定《招商引资项目

税源评估工作指南（试行）》，对引进项目政府资源投入产出绩

效开展综合评价。通过财源建设信息平台，实现涉税信息的全面

比对，对“以地控税”系统预警信息进行现场核查，加大城镇土地

使用税清缴力度，增加地方税收近 8000 万元。三是创新资产资

源盘活方式。拨付 1.8 亿元，支持实施土地综合整理和新增耕地

指标优化处置，增加财政收入 5 亿元。对行政事业单位及国有企

业资产进行清查摸底，全面筛选盘活资产资源，增加财政收入

3.8 亿元。

（三）优化结构保障民生，提升群众幸福指数。牢固树立过

“紧日子”思想，坚持“有保有压”，三公经费同比压减 7.7%，集中

财力兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线。全市民生支出

84.6 亿元，占一般公共预算支出的 82.9%。一是支持完善社保体

系。发放城乡居民基础养老金 5.4 亿元，对 65 岁及以上参保居

民予以倾斜。拨付 1.8 亿元，全面落实最低生活保障制度，完善

物价上涨与低保居民生活补贴联动机制，支持实施残疾人康复救

助、托养服务和免费乘坐城乡公交车。二是支持补齐教育短板。

拨付 3270 万元，提高义务教育阶段教师绩效工资，公办幼儿园

非公办幼儿教师工资每人每月增加 300 元。拨付 1798 万元，建

成启用 4 处标准化高考考点，7 所标准化食堂项目顺利完工，小

—7—

 

 

学生课后校内托管全面实施，成功入选国家级农村职业教育和成

人教育示范县。三是支持医疗卫生提质升级。拨付 8.3 亿元，将

居民医疗保险补助标准提高至每人每年 658 元，基本公共卫生补

助标准提高至每人每年 69 元。拨付 4.2 亿元，支持中心医院人才

公寓项目加快建设，妇幼保健院扩建项目主体施工，乡镇卫生院

医疗设备更新投用。四是支持实施乡村振兴战略。拨付 1.4 亿元，

为贫困人口代缴养老医疗保险，落实精准扶贫公益性岗位补贴制

度，支持贫困村和经济落后村发展集体经济。拨付 1.3 亿元，支

持 25 个美丽乡村示范村和 300 个达标村全面建成。拨付 6000 万

元，扎实推进农村人居环境整治和“美丽庭院”创建，实施“四好

农村路”建设和国省道安全隐患点整改消除，村庄宜居水平有效

提升。

（四）规范管理强化创新，提高财政资金绩效。坚持问题导

向，加快建立现代财政制度。一是优化财政审批流程。全面加快

财政资金审批拨付，简化预算执行审批程序，压减审批环节，财

政资金拨付时限缩短 2 个工作日以上。二是规范部门预算管理。

印发《贯彻落实过紧日子要求进一步加强和规范预算管理的通

知》《进一步严肃财经纪律严格财政财务管理的通知》，严格部

门预算调整程序，加强单位内控制度建设，优化部门支出结构，

规范部门账户开立和公款资金存放方式。三是创新财政管理体

制。制定镇级基本运转经费保障办法，实行兜底保障和超收奖励

相结合，发挥好财政体制的激励作用。开展涉农资金统筹整合工

—8—

 

 

作，累计整合 3 个部门、10 个镇街资金 2.5 亿元。推动专项资金

绩效目标全面公开，完成 68 个专项资金项目绩效自评，选择校

车运营补贴、镇村垃圾收运服务费等 6 个项目开展重点绩效评

价。四是严守财经纪律红线。开展严肃财经纪律、惠民“一本通”、

内部控制规范及私设“小金库”问题专项检查，完善预算执行动态

监控系统，发挥好财政监督检查作用。严格政府债券资金使用，

按规定调整收支预算，加强债务信息动态监控，严守债务风险底

线。修订市级预算单位办公设备及家具配置标准，严格资产处置

审批，确保行政事业单位资产安全完整。 各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒看到存在的矛盾

和问题。主要是受减税降费政策加力提速影响，财政收入增速放

缓，刚性支出需求居高不下，财政收支矛盾愈加突出；部分专项

资金实施期限不明确、“碎片化”问题仍未彻底根治，部分项目前

期论证不够充分，预算执行效率和财政绩效管理工作仍需加强；

部分市直部门和镇街预算执行主体责任意识不强，财务管理薄

弱、内控机制不完善的问题仍然存在。对这些问题，我们将高度

重视，全力抓好应对解决。

三、2020 年财政预算安排意见

（一）指导思想

2020 年是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会

的决胜之年，也是我们推动“突破平度攻势”全面攻坚的关键之

年、奋起之年，做好全年财政工作意义重大。财政预算编制的指

—9—

 

 

导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，

全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真

落实习近平总书记视察山东、视察青岛重要讲话、重要指示批示

精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，按照市委

“1133”工作思路，聚力攻坚重点突破，全力推进财政政策提质增

效，着力构建“集中财力办大事”的体制机制，为确保全面建成小

康社会和实现高质量发展，加快建设青烟潍城市群会客厅和青岛

辐射带动半岛一体化发展桥头堡提供坚强保障。

（二）预算安排原则

2020 年我市财政预算面临的形势既有积极因素，又有现实

困难。

——收入方面。随着“双招双引”和青岛“突破平度攻势”的深

入推进，重大项目和优秀人才的引进落户，经济稳中求进趋优态

势更加明显，为财政增收奠定了坚实基础。但减税降费政策翘尾

因素和措施进一步落实落细，政策性减收预计会超过往年；实施

新旧动能转换需要较长过程，短期内新产能难以弥补淘汰落后产

能形成的税收缺口等，都将进一步加大财政收入压力。

——支出方面。城乡居民养老医疗保险、城乡低保等民生政

策提标，支持打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，深入推进

“突破平度攻势”等都需大量财政资金投入，财政支出规模大幅增

长，支出压力愈来愈大。

综合以上分析，2020 年财政收支矛盾仍然十分突出。为保

—10—

 

 

证财政收支平衡，在预算安排上，主要坚持以下四个原则：

一是实事求是，积极稳妥。财政收入安排坚持实事求是、积

极稳妥，充分考虑财政增减变化因素，确保收入预期目标与经济

发展水平相适应。

二是量力而行，突出重点。坚持“三保”支出在财政支出中的

优先顺序，在确保财政收支平衡的前提下，优先保证财政供养人

员支出，机构正常运转支出，关系群众切身利益的基本民生支出。

三是清理压减，厉行节约。坚持勤俭节约原则，从严从紧控

制一般性支出。对市直部门业务类经费压减 30%以上；对按综合

定额标准核定的公务运转经费压减 20%；对政策已到期或已实现

预期目标的项目，不再安排预算。

四是统筹整合，优化投向。对上级有扶持政策的项目，所

需资金原则上通过争取上级补助解决。积极争取上级债券资

金，加大专项资金统筹整合力度，汇聚资金合力，集中投向“突

破平度攻势”、高质量发展、政府实事等重点支出，落实好市委

重大决策部署。

（三）一般公共预算安排草案

根据上述指导思想和预算安排主要原则，2020 年全市一般

公共预算收入按照增长 5%左右安排，收入预期目标为 61 亿元。

当年收入加上级税收返还和一般转移支付等补助收入 26 亿元、

上级提前下达的专项转移支付 15.8 亿元、调入的预算稳定调节

基金及预算周转金 5.8 亿元、上年专项转移支付结转下年使用 6.1

—11—

 

 

亿元，扣除上解上级财力 8.4 亿元后，预计全市一般公共预算可

供安排的资金合计 106.3 亿元；一般公共预算支出安排 106.3 亿

元，收支平衡。

2020 年，市级一般公共预算收入安排 25.2 亿元，加上级税

收返还和一般转移支付等补助收入 24.2 亿元、上级提前下达的

专项转移支付 15.8 亿元、市镇结算收入 6.4 亿元、调入的预算稳

定调节基金及预算周转金 5.8 亿元、上年专项转移支付结转下年

使用 6.1 亿元，扣除上解上级财力 8 亿元后，预计可供安排的资

金合计 75.5 亿元；市级一般公共预算支出安排 75.5 亿元，收支

平衡。

市级预算稳定调节基金总规模为 5.8 亿元，全部调入 2020

年市级预算统筹使用。

（四）政府性基金预算安排草案

2020 年，全市政府性基金收入预计 20.7 亿元，全部为市级

收入。当年收入加上级提前下达的专项转移支付 1451 万元、上

年结转 2.1 亿元、新增专项债券转贷收入 6 亿元，预计政府性基

金预算可供安排的资金合计 28.9 亿元；按照“以收定支”的原则，

支出相应安排 28.9 亿元，收支平衡。

（五）社会保险基金预算安排草案

2020 年，市级统筹管理的社会保险基金收入预计 21.2 亿元，

加上年滚存结余 27.7 亿元后，可供安排的资金预计 48.9 亿元，

当年支出预计 19.7 亿元，年末滚存结余 29.2 亿元。

—12—

 

 

（六）国有资本经营预算安排草案

根据目前我市市管企业提报情况，预计2020年无利润等国有

资本经营收入项目，不安排国有资本经营收支预算。

（七）政府债务情况

青岛市财政局已提前下达我市新增专项债务限额 6 亿元，计

划全部争取青岛市代发债券，安排用于南部新区新旧动能转换示

范区建设项目。目前，青岛市财政局尚未确定我市 2020 年地方

政府债务限额。明确后，再向市人大常委会专题报告。

（八）街道、开发区财政预算安排草案

2020 年，街道、开发区一般公共预算收入安排 23 亿元。预

计街道、开发区可供安排的资金为 13.4 亿元，安排一般公共预

算支出 13.4 亿元。

需要报告的是，截至 2019 年底，上级财政提前下达我市专

项转移支付 16 亿元，已纳入 2020 年市级财政预算，按规定安排

相关支出。

四、2020 年重点工作计划

下步，我们将牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚持开

源节流、精打细算，持续深化财政管理改革，确保圆满完成预算

任务，重点抓好以下四方面工作：

（一）围绕中心服务大局，支持经济结构持续优化。坚决

落实落细减税降费政策，密切关注各行业税负变化，跟踪做好效

果监测和分析研判，进一步加大政策宣传和解读力度，帮助企业

—13—

 

 

用足用好政策。牢固树立“抓项目就是抓增收”理念，多方筹集资

金 11 亿元，完善园区基础设施，加快新旧动能转换产业园建设，

提高项目承载能力。安排专项资金，及时兑现支持高质量发展

28 条意见扶持奖励，推动招商引资、招才引智、招群引链全面

突破。积极争取上级代发政府债券，推深做实国有平台公司市场

化改革，统筹资金确保市重点项目加快建设。综合运用财政贴息、

项目奖补、政府引导基金、PPP 模式等财政工具，撬动更多社会

资本共建产业项目，同等条件下政府优先采购本土企业产品，多

方强化实体经济要素保障。

（二）拓宽思路科学聚财，确保财政持续稳定增长。认真研

判财政收入形势，深入跟踪分析减税降费政策减收影响，提前谋

划财政增收重点工作。加强招商引资项目税收筹划，将税收评估

和税源筹划工作前置，提高亩均产出率。安排专项资金，对财源

建设工作成效突出单位给予经费奖励，夯实部门、镇街财源建设

工作队伍，强化政府领导、部门协作、信息共享、市镇联动的协

税护税工作机制。建立重点企业、重点行业、重点项目纳税信息

库，定期更新，动态监控，牢牢抓好重点税源征管。进一步支持

镇街围绕大企业、大项目开展税收拢聚工作，鼓励发展总部经济、

楼宇经济、平台经济、飞地经济等新业态。拓宽聚财视野，整合

盘活资产，统筹开发资源，加强资本化运作，切实做好资源变财

源文章。

（三）严控一般保障重点，稳步提高民生保障水平。更加注

—14—

 

 

重支出结构调整，大力压减三公经费、会议费、培训费等一般性

支出，挤出资金兜牢兜实基本民生底线。一是切实加大社会保障

投入。安排 6.4 亿元，继续提高城乡居民基础养老金发放标准，

提高至每人每月 180 元。安排 1.9 亿元，提高城乡困难人员最低

生活保障标准，每人每年增加 360 元，提高残疾人就业生活补贴

标准和残疾儿童康复救助标准，实施养老服务能力提升项目。二

是优先保障教育事业发展。安排 2.2 亿元，提高各类学校生均公

用经费保障标准，落实校长职级工资等岗位补贴。新建南村中学、

新台路学校等 15 所学校，支持提升改造华侨中学，实施全市中

小学校内午餐全覆盖项目，继续提高农村薄弱学校教育硬件水

平。三是继续提高医疗卫生保障水平。安排 7.4 亿元，将居民医

疗保险财政补助标准提高到每人每年 688 元。安排 3.8 亿元，提

高乡镇卫生院和乡医基本药物补偿及基本公共卫生补助标准，为

135 个乡村卫生所投保医责险，及时发放老年乡医生活补助。安

排 2500 万元，开展基层卫生院房屋修缮，新建中心村卫生室，

实施急救单元设施设备更新，加快智慧接种门诊建设。四是深入

推进乡村振兴战略。安排 1.6 亿元，支持健全稳定脱贫长效机制。

安排 1.5 亿元，支持基层组织建设和村集体经济发展。整合各类

资金 8 亿元，加大美丽乡村、农村公路、村庄管网改造和城乡公

交一体化投入，支持农村清洁取暖改造，对城乡生活垃圾分类进

行奖补，大力改善城乡人居环境。

（四）聚焦绩效深化改革，全面提升依法理财水平。改变传

—15—

 

 

统的财政直补方式，逐步向财政贴息、保险补贴、以奖代补、引

导基金等方式转型，进一步发挥财政资金“四两拨千斤”作用。抢

抓上级政策机遇，深入研究政策导向，深度挖掘包装项目，实现

对上争取新突破。拓宽预算绩效管理领域，强化绩效评价结果应

用，评价结果作为预算安排和政策调整的主要依据，确保将有限

的资金用到“刀刃”上。完善镇街运转经费保障办法，在保证基本

支出基础上，安排专项资金，根据完成市委市政府重点任务情况，

分类给予奖补。实施部门预算管理流程再造，建立“一对一”服务

机制，推进国库集中支付业务电子化改革，优化非税收入收缴流

程和缴费方式。以财政信息化建设提升监管能力，逐步建立健全

财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管新机制，强化部

门决算和政府综合财务报告审查管理，不断提升财政管理服务效

能，严控财政风险和政府债务。

各位代表，2020 年财政管理工作任务繁重、意义重大，我

们将在市委的坚强领导下，自觉接受市人大的法律监督和市政协

的民主监督，认真听取人大代表、政协委员和社会各界的意见建

议，不忘初心、牢记使命，坚定信心、攻坚克难，扎实做好各项

工作，为决战决胜全面建成小康社会、加快建设青烟潍城市群会

客厅和青岛辐射带动半岛一体化发展桥头堡而不懈奋斗！

—16—

表一

单位：万元

一、税收收入 383712 345037 89.9

增值税 155169 137275 88.5

企业所得税 36174 29136 80.5

个人所得税 14000 8878 63.4

资源税 3729 3162 84.8

城市维护建设税 24040 20940 87.1

房产税 16956 13903 82

印花税 6823 4794 70.3

城镇土地使用税 35931 58512 162.8

土地增值税 39306 19961 50.8

车船税 5734 5723 99.8

耕地占用税 8547 8810 103.1

契税 36918 33381 90.4

烟叶税 60 92 153.3

环保税 325 345 106.2

其他税收 125

二、非税收入 210079 235513 112.1

专项收入 22345 20947 93.7

行政事业性收费收入 24694 65742 266.2

罚没收入 13204 13337 101

国有资源（资产）有偿使用收入 149836 134699 89.9

其他收入 788

一般公共预算收入合计 593791 580550 97.8

上级税收返还和一般转移支付补助 256786 260280

上级专项转移支付补助 144598 226893

调入政府性基金及其他资金 54199

预算稳定调节基金 82663 82663

其中：调入当年一般公共预算 65872 65872

新增一般债券转贷收入 10000 10000

再融资债券转贷收入 41000

收入总计 1087838 1255585

项 目 2019年预算数

2019年平度市一般公共预算收入执行情况表

2019年执行数 占预算%

—17—

表二

一、一般公共服务支出 109167 98967 90.7

二、国防支出 342 588 171.9

三、公共安全支出 40813 43440 106.4

四、教育支出 270579 280140 103.5

五、科学技术支出 7139 13828 193.7

六、文化旅游体育与传媒支出 8030 7694 95.8

七、社会保障和就业支出 200769 212704 105.9

八、卫生健康支出 109298 107541 103.6

九、节能环保支出 9142 7628 83.4

十、城乡社区支出 68274 71920 105.3

十一、农林水支出 118704 125188 105.5

十二、交通运输支出 13200 16686 126.4

十三、资源勘探信息等支出 4185 10378 248

十四、商业服务业等支出 2852 1219 42.7

十五、金融支出 175 235 134.3

十六、自然资源海洋气象等支出 3397 4845 142.6

十七、住房保障支出 5486 913 16.6

十八、粮油物资储备支出 15

十九、灾害防治及应急管理支出 2334 1357 58.1

二十、预备费 10000

二十一、其他支出 5

二十二、债务发行费用支出 2 48 2400

二十三、债务付息支出 15325 15324 100

一般公共预算支出合计 999213 1020663 100

上解上级支出 71834 74851

结转下年支出 60845

预算稳定调节基金 16791 58226

再融资债券转贷支出 41000

支出总计 1087838 1255585

2019年平度市一般公共预算支出执行情况表单位：万元

2019年执行数 占预算%

备注：扣除执行中上级下达的专项转移支付21450万元，2019年一般公共预算支出完成年度预算的

100%。

项 目 2019年预算数

—18—

表三

单位：万元

一、税收收入 13598

增值税 4741

企业所得税 48

个人所得税 1061

资源税

城市维护建设税 812

房产税 162

印花税 208

城镇土地使用税

土地增值税

车船税 3971

耕地占用税 2595

契税

二、非税收入 235513

专项收入 20947

行政事业性收费收入 65742

罚没收入 13337

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入 134699

其他收入 788

一般公共预算收入合计 249111

上级税收返还和一般转移支付补助 242004

上级专项转移支付补助 192055

市镇结算收入 15418

调入政府性基金及其他资金 54199

预算稳定调节基金 82663

其中：调入当年一般公共预算 65872

新增一般债券转贷收入 10000

再融资债券转贷收入 41000

收入总计 886450

2019年市级一般公共预算收入执行情况表

项 目 执行数

—19—

表四

单位：万元

本级支出补助镇级支

出

一、一般公共服务 54747 47675 7072 其中：人大事务 1022 1022 其中：行政运行 816 816 人大会议 94 94 人大监督

人大代表履职能力提升 40 40 代表工作 72 72 政协事务 704 704 其中：行政运行 594 594 政协会议 70 70 其他政协事务支出 40 40 政府办公厅(室)及相关机构事务 11129 7695 3434 其中：行政运行 4344 933 3411 机关服务 2312 2312 政务公开审批 1357 1357 信访事务 690 667 23 事业运行 213 213 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2213 2213 发展与改革事务 1383 1383 其中：行政运行 1277 1277

经济体制改革研究 6 6

物价管理 15 15 其他发展与改革事务支出 85 85 统计信息事务 749 749 其中：行政运行 502 502

统计管理 8 8

专项普查活动 168 168 统计抽样调查 71 71 财政事务 2464 2464 其中：行政运行 1763 1763 信息化建设 370 370 事业运行 143 143 财政委托业务支出 105 105 其他财政事务支出 83 83 税收事务 691 691 其中：其他税收事务支出 691 691 审计事务 979 979 其中：行政运行 979 979 人力资源事务 31 31 其中：军队转业干部安置

其他人力资源事务支出 31 31

2019年市级一般公共预算支出执行情况表

项 目 执行数合计其中

—20—

表四

单位：万元

本级支出补助镇级支

出

2019年市级一般公共预算支出执行情况表

项 目 执行数合计其中

纪检监察事务 1469 1469 其中：行政运行 1469 1469 商贸事务 2631 2613 18 其中：行政运行 1083 1083 国内贸易管理 137 137 招商引资 881 881 事业运行 194 194 其他商贸事务支出 336 318 18 港澳台侨事务 81 81 其中：台湾事务 81 81 档案事务 371 371 其中：行政运行

档案馆 355 355 其他档案事务支出 16 16 民主党派及工商联事务 257 257 其中：行政运行 257 257 群众团体事务 713 687 26 其中：行政运行 307 307 一般行政事务管理 54 28 26 事业运行 305 305 其他群众团体事务支出 47 47 党委办公厅（室）及相关机构事务 3088 3084 4 其中：行政运行 1735 1735 一般行政管理事务 4 4 机关服务 477 477 专项业务 45 45 事业运行 37 37 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 790 790 组织事务 11006 7535 3471 其中：行政运行 548 548 一般行政管理事务 10 10 公务员事务 36 36 其他组织事务支出 10412 6941 3471 宣传事务 1354 1289 65 其中：行政运行 462 462 其他宣传事务支出 892 827 65 统战事务 347 347 其中：行政运行 299 299 华侨事务 1 1 其他统战事务支出 47 47

网信事务 20 20

—21—

表四

单位：万元

本级支出补助镇级支

出

2019年市级一般公共预算支出执行情况表

项 目 执行数合计其中

其中：行政运行

其他网信事务支出 20 20 市场监督管理事务 6475 6475 其中：行政运行 5892 5892 市场监督管理专项 90 90 标准化管理 88 88 事业运行 239 239 其他市场监督管理事务 166 166 其他一般公共服务支出 7783 7729 54 其中：其他一般公共服务支出 7783 7729 54

二、国防支出 545 400 145 其中：国防动员 545 400 145 其中：兵役征集 50 50 人民防空 47 30 17 预备役部队 60 60 民兵 388 260 128

三、公共安全支出 40194 40194 其中：武装警察部队 22 22 其中：武装警察部队 22 22 公安 26284 26284 其中：行政运行 14629 14629 执法办案 4342 4342 事业运行 1377 1377 其他公安支出 5936 5936 检察 2858 2858 其中：行政运行 2639 2639 其他检察支出 219 219 法院 6928 6928 其中：行政运行 4680 4680 一般行政管理事务 1826 1826 案件审判 177 177 案件执行 203 203 其他法院支出 42 42 司法 2406 2406 其中：行政运行 1949 1949 基层司法业务 4 4 普法宣传 35 35 律师公证管理 230 230 法律援助 58 58 社区矫正 3 3 法制建设 127 127

—22—

表四

单位：万元

本级支出补助镇级支

出

2019年市级一般公共预算支出执行情况表

项 目 执行数合计其中

其他公共安全支出 1696 1696 其中：其他公共安全支出 1696 1696

四、教育支出 117836 111419 6417 其中：教育管理事务 2052 2052 其中：行政运行

一般行政管理事务 2052 2052 普通教育 80961 74544 6417 其中：学前教育 13213 12704 509 小学教育 10766 10766 初中教育 13927 13927 高中教育 31608 31608 高等教育 361 361 其他普通教育支出 11086 5178 5908 职业教育 16133 16133 其中：技校教育 2540 2540 职业高中教育 13498 13498 中专教育 94 94 其他职业教育支出 1 1 特殊教育 1509 1509 其中：特殊学校教育 1509 1509 进修及培训 864 864 其中：教师进修

干部教育 864 864 教育费附加安排的支出 16131 16131 其中：农村中小学校舍建设 76 76 城市中小学校舍建设 50 50 城市中小学教学设施 404 404 中等职业学校教学设施 853 853 其他教育费附加安排的支出 14748 14748 其他教育支出 186 186 其中：其他教育支出 186 186

五、科学技术支出 6504 4466 2038 技术研究与开发 4516 4266 250 其中：应用技术研究与开发 4266 4266 其他技术研究与开发支出 250 250 科学技术普及 19 19 其中：科普活动

其他科学技术普及支出 19 19 其他科学技术支出 1969 181 1788 其中：其他科学技术支出 1969 181 1788

六、文化旅游体育与传媒支出 7245 6985 260

—23—

表四

单位：万元

本级支出补助镇级支

出

2019年市级一般公共预算支出执行情况表

项 目 执行数合计其中

其中：文化和旅游 2798 2538 260 其中：行政运行 920 920 图书馆 294 294 艺术表演团体 285 285 群众文化 279 279 文化和旅游市场管理 243 243 其他文化和旅游支出 777 517 260 文物 303 303 其中：文物保护

博物馆 303 303 体育 689 689 其中：体育训练 570 570 体育场馆 36 36 其他体育支出 83 83 新闻出版电影 646 646 其中：行政运行

新闻通讯 644 644 其他新闻出版电影支出 2 2 广播电视 2383 2383 其中：行政运行

其他广播电视支出 2383 2383 其他文化体育与传媒支出 426 426 其中：其他文化体育与传媒支出 426 426

七、社会保障和就业支出 188955 188945 10 其中：人力资源和社会保障管理事务 4672 4672 其中：行政运行 1365 1365 就业管理事务 389 389 社会保险经办机构 1953 1953 其他人力资源和社会保障管理事务支出 965 965 民政管理事务 845 845 其中：行政运行 618 618 民间组织管理 1 1 一般行政管理事务 18 18 行政区划和地名管理 8 8 基层政权和社区建设 3 3 其他民政管理事务支出 197 197 行政事业单位离退休 56426 56426 其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 12681 12681 归口管理的行政单位离退休 5 5 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 37823 37823 其他行政事业单位离退休支出 5648 5648

—24—

表四

单位：万元

本级支出补助镇级支

出

2019年市级一般公共预算支出执行情况表

项 目 执行数合计其中

事业单位离退休 269 269 就业补助 582 582 其中：职业培训补贴 299 299 高技能人才培养补助 22 22 求职创业补贴 48 48 其他就业补助支出 213 213 抚恤 14376 14376 其中：死亡抚恤 3 3 伤残抚恤 10401 10401 义务兵优待 2473 2473 其他优抚支出 1499 1499 退役安置 11106 11096 10 其中：退役士兵安置 1222 1222 军队移交政府的离退休人员安置 347 347 其他退役安置支出 10 10 军队转业干部安置 1466 1466 退役士兵管理教育 22 22 其他退役安置支出 8039 8039 社会福利 5044 5044 其中：老年福利 1941 1941 殡葬 2020 2020 其他社会福利支出 1083 1083 残疾人事业 6235 6235 其中：行政运行 254 254 一般行政管理事务 16 16 残疾人康复 801 801 残疾人就业和扶贫 1523 1523 残疾人生活和护理补贴 3382 3382 其他残疾人事业支出 259 259 红十字事业 13 13 其中：其他红十字事业支出 13 13 最低生活保障 11898 11898 其中：城市最低生活保障金支出 3584 3584 农村最低生活保障金支出 8314 8314 临时救助 2824 2824 其中：临时救助支出 2788 2788 流浪乞讨人员救助支出 36 36 特困人员救助供养 2995 2995 其中：农村特困人员救助供养支出 2995 2995 财政对基本养老保险基金的支出 70431 70431 其中：财政对企业职工基本养老保险基金的补助 485 485

—25—

表四

单位：万元

本级支出补助镇级支

出

2019年市级一般公共预算支出执行情况表

项 目 执行数合计其中

财政对城乡居民基本养老保险基金的支出 60783 60783 财政对其他基本养老保险基金的支出 9163 9163 退役军人管理事务 1440 1440 其中：行政运行 21 21 拥军优属 30 30 事业运行 292 292 其他退役军人事务管理支出 1097 1097 其他社会保障和就业支出 68 68 其中：其他社会保障和就业支出 68 68八、卫生健康支出 106113 105928 185 其中：卫生健康管理事务 1324 1324 其中：行政运行 1089 1089 一般行政管理事务 70 70 其他卫生健康管理事务支出 165 165 公立医院 8261 8261 其中：综合医院 7652 7652 中医(民族)医院 20 20 其他公立医院支出 589 589 基层医疗卫生机构 20863 20863 其中：乡镇卫生院 17293 17293 其他基层医疗卫生机构支出 3570 3570 公共卫生 19056 19034 22 其中：疾病预防控制机构 2637 2637 卫生监督机构 683 683 应急救治机构 928 928 精神卫生机构 53 53 妇幼保健机构 684 684 其他专业公共卫生机构 37 37 基本公共卫生服务 7734 7734 重大公共卫生专项 1201 1179 22 其他公共卫生支出 5099 5099 计划生育事务 7403 7403 其中：计划生育机构

计划生育服务 5765 5765 其他计划生育事务支出 1638 1638

行政事业单位医疗 3 3

其中：其他行政事业单位医疗支出 3 3 财政对基本医疗保险基金的补助 47600 47600 其中：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 47600 47600 医疗救助 675 675 其中：城乡医疗救助 675 675

—26—

表四

单位：万元

本级支出补助镇级支

出

2019年市级一般公共预算支出执行情况表

项 目 执行数合计其中

优抚对象医疗 385 385 其中：优抚对象医疗补助 385 385 医疗保障管理事务 380 380 其中：行政运行 327 327 机关服务 23 23 医疗保障政策管理 30 30 其他卫生健康支出 163 163 其中： 其他卫生健康支出 163 163

九、节能环保支出 7294 7033 261 其中：环境保护管理事务 1605 1605 其中：行政运行 1605 1605 环境监测与监察 224 224 其中：其他环境监测与监察支出 224 224 污染防治 556 556 其中：大气 210 210 水体 256 256 其他污染防治支出 90 90 自然生态保护 720 720 其中：农村环境保护 616 616 自然保护区 104 104 能源节约利用 3262 3262 其中：能源节约利用 3262 3262 污染减排 68 68 其中：环境监测与信息 68 68 可再生能源 598 598 其中：可再生能源 598 598 其他节能环保支出 261 261

其中：其他节能环保支出 261 261

十、城乡社区支出 30626 18430 12196

其中：城乡社区管理事务 10323 10162 161

其中：行政运行 6473 6473

城管执法 436 275 161

其他城乡社区管理事务支出 3414 3414

城乡社区规划与管理 878 75 803

其中：城乡社区规划与管理 878 75 803

城乡社区公共设施 1119 411 708

其中：小城镇基础设施建设 697 79 618

其他城乡社区公共设施支出 422 332 90

城乡社区环境卫生 6139 3783 2356

其中：城乡社区环境卫生 6139 3783 2356

—27—

表四

单位：万元

本级支出补助镇级支

出

2019年市级一般公共预算支出执行情况表

项 目 执行数合计其中

其他城乡社区支出 12167 3999 8168

其中：其他城乡社区支出 12167 3999 8168

十一、农林水支出 110672 76940 33732

其中：农业 29674 15793 13881

其中：行政运行 3479 3479

事业运行 2944 2944

科技转化与推广服务 1322 1222 100

病虫害控制 2688 2688

农产品质量安全 287 287

执法监管 474 474

防灾救灾 118 118

农业生产支持补贴 17 17

农业资源保护修复与利用 988 116 872

成品油价格改革对渔业的补贴 44 44

其他农业支出 17313 4404 12909

林业和草原 3033 3033

其中：行政运行 771 771

事业机构 760 760

森林培育 14 14

湿地保护 15 15

森林生态效益补偿 3 3

防灾减灾 591 591

动植物保护 3 3

行业业务管理 50 50

其他林业和草原支出 826 826

水利 22039 20518 1521 其中：行政运行 1118 1118

一般行政管理事务 364 355 9

水利工程建设 10727 10601 126 水利行业业务管理 105 105 水利工程运行与维护 1195 1195 水土保持 416 373 43 水资源节约管理与保护 70 70 水文测报 3 3 防汛 323 323 抗旱 1917 1537 380 农田水利 3554 3554 江河湖库水系综合治理

大中型水库移民后期扶持专项支出 405 46 359 农村人畜饮水 426 426

—28—

表四

单位：万元

本级支出补助镇级支

出

2019年市级一般公共预算支出执行情况表

项 目 执行数合计其中

其他水利支出 1416 812 604 扶贫 13666 1795 11871 其中：生产发展

其他扶贫支出 13666 1795 11871 农业综合开发 21505 21505 其中：土地治理 20349 20349 产业化发展 1156 1156 农村综合改革 13520 7061 6459 其中：对村级一事一议的补助

对村民委员会和村党支部的补助 908 908 其他农村综合改革支出 12612 7061 5551 普惠金融发展支出 5727 5727 其中：其他普惠金融发展支出

农业保险保费补贴 5727 5727 其他农林水事务支出 1508 1508 其中：其他农林水事务支出 1508 1508

十二、交通运输支出 16637 16106 531 其中：公路水路运输 12210 11679 531 其中：行政运行 2786 2786 公路养护 1353 822 531 其他公路水路运输支出 8071 8071 成品油价格改革对交通运输的补贴 727 727 其中：对农村道路客运的补贴 372 372 对城市公交的补贴 229 229 对出租车的补贴 126 126 车辆购置税支出 3590 3590 其中：车辆购置税用于农村公路建设支出 3348 3348 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 242 242 其他交通运输支出 110 110 其中：公共交通运营补助

其他交通运输支出 110 110

十三、资源勘探信息等支出 9951 9951 其中：资源勘探开发 5396 5396 其中：行政运行 1173 1173 其他资源勘探业支出 4223 4223

制造业 3140 3140

其中：其他制造业支出 3140 3140

其中：其他建筑业支出

工业和信息产业监管 775 775

其中：行政运行 386 386

—29—

表四

单位：万元

本级支出补助镇级支

出

2019年市级一般公共预算支出执行情况表

项 目 执行数合计其中

一般行政管理事务 1 1

其他工业和信息产业监管支出 388 388

支持中小企业发展和管理支出 314 314

其中：中小企业发展专项 213 213

其他支持中小企业发展和管理支出 101 101

其他资源勘探信息等支出 326 326

其中：其他资源勘探信息等支出 326 326

十四、商业服务业等支出 1220 1220

其中：商业流通事务 682 682

其中：行政运行

事业运行 580 580

其他商业流通事务支出 102 102

涉外发展服务支出 68 68

其中：其他涉外发展服务支出 68 68

其他商业服务业等支出 470 470

其中：其他商业服务业等支出 470 470

十五、金融支出 235 235

其中：金融部门行政支出 61 61

其中：行政运行 61 61

其他金融支出 174 174

其中：其他金融支出 174 174

十六、自然资源海洋气象等支出 4610 3113 1497

其中： 自然资源事务 4453 3022 1431

其中：行政运行 2895 2895

土地资源利用与保护 50 50

国土整治 754 754

其他自然资源事务支出 754 77 677

海洋管理事务 86 20 66

其中： 海洋执法监察 20 20

其他海洋管理事务 66 66

气象事务 71 71

其中：气象事业机构 51 51

其他气象事务支出 20 20

十七、住房保障支出 811 811

其中：保障性安居工程支出 439 439

其中：棚户区改造 25 25

农村危房改造 411 411

—30—

表四

单位：万元

本级支出补助镇级支

出

2019年市级一般公共预算支出执行情况表

项 目 执行数合计其中

保障性住房租金补贴 3 3

住房改革支出 372 372

其中：住房公积金 372 372

十八、粮油物资储备支出 15 15

其中：粮油事务 15 15

其中：行政运行

其他粮油事务支出 15 15

十九、灾害防治及应急管理支出 1344 1344

其中：应急管理事务 974 974

其中：行政运行 974 974

消防事务 27 27

其中：行政运行

消防应急救援 27 27

地震事务 83 83

其中：行政运行 75 75

地震监测 7 7

地震应急救援 1 1

自然灾害救灾及恢复重建支出 260 260

其中：中央自然灾害生活补助 260 260

二十、预备费

二十一、其他支出 5 5

其中： 其他支出 5 5

二十二、债务发行费用支出 48 48

其中：地方政府一般债务还本支出 48 48

二十三、债务付息支出 14727 14727

其中：地方政府一般债务付息支出 14727 14727

其中：地方政府一般债券付息支出 14727 14727

一般公共预算支出合计 720334 655990 64344

上解上级支出 70389 70389

结转下年支出 60845 60845

预算稳定调节基金 58226 58226

置换一般债券转贷支出

再融资债券转贷支出 41000 41000

支出总计 950794 886450 64344

—31—

表五

一、国有土地使用权出让收入 208855 208855 100

二、城市基础设施配套费收入 1000 1805 180.5

三、污水处理费收入 2000 2000 100

四、专项债券对应项目专项收入 77

基金预算收入合计 211855 212737 100.4

上级专项转移支付补助 2511 19927

新增专项债券转贷收入 70000 70000

上年结转收入 5123 5123

收入总计 289489 307787

备注：2019年预算数为市十八届人大常委会2019年9月30日第二十二次会议批准的调整预算数。

项 目 2019年预算数

2019年市级政府性基金收入执行情况表单位：万元

2019年执行数 占预算%

—32—

表六

合计市级支

出

补助镇

级支出

一、文化旅游体育与传媒支出 36 36

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 36 36

其他国家电影事业发展专项资金支出 36 36

二、社会保障和就业支出 1192 898 294

大中型水库移民后期扶持基金支出 1192 898 294

移民补助 1192 898 294

三、城乡社区支出 212309 167838 79923 87915 79.1

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 209309 164838 76923 87915 78.8

征地和拆迁补偿支出 204582 145173 68265 76908 71.0

城市建设支出 6280 6280

补助被征地农民支出 8418 8418

土地出让业务支出 240 240

其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4727 4727 4727 100.0

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 1000 1000 1000 100.0

城市公共设施 1000 1000 1000 100.0

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 2000 2000 2000 100.0

污水处理设施建设和运营 2000 1631 1631 81.6

代征手续费 369 369

四、其他支出 72907 72540 72540 99.5

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 70000 70000 70000 100.0

其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出 70000 70000 70000 100.0

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2907 2540 2540 225.6

用于社会福利的彩票公益金支出 2531 1961 1961 77.5

用于体育事业的彩票公益金支出 376 557 557 148.1

用于教育事业的彩票公益金支出 22 22

五、债务付息支出 4273 4273 4273 100.0

地方政府专项债务付息支出 4273 4273 4273 100.0

国有土地使用权出让金债务付息支出 4273 4273 4273 100.0

六、债务发行费用支出 77 77

地方政府专项债务发行费用支出 77 77

其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 77 77

基金预算支出合计 289489 245956 157747 88209 100.0

上解上级支出

调出资金 41435 41435

结转下年支出 20396 20396

支出总计 289489 307787 219578 88209

2019年市级政府性基金支出执行情况表单位：万元

2019年执行数

占预算%

备注：1、2019年预算数为市十八届人大常委会2019年9月30日第二十二次会议批准的调整预算数。

2、扣除执行中上级下达的专项转移支付5710万元、加上调入一般公共预算收入及结转下年49243万元，2019年基金支出

完成年度预算的100%。

项 目2019年预算数

—33—

表七

单位：万元

东阁街道 4729

同和 20014

凤台街道 14320

李园街道 7692

旧店 995

大泽山 374

蓼兰 3960

白沙河街道 249

南村 16820

店子 730

仁兆 491

古岘 52

田庄 656

新河 149

崔家集 1509

明村 5466

云山 1414

开发区 3109

农业试验区

化工基地 5480

合计 88209

2019年平度市本级对镇级基金转移支付情况表

补助镇（街道、园区） 基金专项转移支付

—34—

表八

单位：万元

一、利润收入

二、股利、股息收入

三、产权转让收入

四、其他国有资本经营预算收入

收入合计

上年结转收入

说明：平度市2019年无国有资本经营收入

2019年平度市国有资本经营收入执行情况表

项 目 2019年执行数

—35—

表九

单位：万元

一、国有资本经营预算补充社保基金支出

二、解决历史遗留问题及改革成本支出

三、国有企业资本金注入

四、国有企业政策性补贴

五、其他国有资本经营预算支出

支出合计

国有资本经营预算调出资金

结转下年支出

说明：平度市2019年无国有资本经营收入

2019年平度市国有资本经营支出预算表

项 目 2019年执行数

—36—

表十

单位：万元

上年结转 当年收入

城乡居民基本养老保险基金 305798 207866 97932

新型农村养老保险（新农保） 29085 24732 4353

农村养老保险（老农保） 1859 1729 130

机关事业单位养老保险基金 116651 15224 101427

合 计 453393 249551 203842

2019年平度市社保基金预算收入执行情况表

项 目 执行数合计其中

—37—

表十一

单位：万元

当年支出 结转下年

城乡居民基本养老保险基金 305798 76464 229334

新型农村养老保险（新农保） 29085 1687 27398

农村养老保险（老农保） 1859 8 1851

机关事业单位养老保险基金 116651 97503 19148

合 计 453393 175662 277731

2019年平度市社保基金预算支出执行情况表

项 目 执行数合计

其中

—38—

表十二

单位：万元

小计农村税费改革转移支付

民生政策基数补助

东阁街道 5548 1815 730 1085 3733

同和街道 4206 1522 856 666 2684

凤台街道 1175 248 181 67 927

李园街道 7278 1995 987 1008 363 4920

旧店镇 7692 2259 1656 603 5433

大泽山镇 4080 1216 826 390 2864

蓼兰镇 4772 2152 1624 528 2620

白沙河街道 5609 1752 1242 510 3857

南村镇 12311 2926 2000 926 9385

店子镇 3667 1167 803 364 2500

仁兆镇 4537 1395 1012 383 3142

古岘镇 3473 840 564 276 2633

田庄镇 4379 1533 1071 462 2846

新河镇 3334 1344 912 432 1990

崔家集 6217 1904 1453 451 4313

明村镇 4604 1878 1370 508 2726

云山镇 4897 1052 763 289 147 3698

开发区 4773 700 227 473 4073

合 计 92552 27698 18277 9421 510 64344

2019年市对镇税收返还和一般公共预算转移支付情况表

镇（街道、开发区）

合计

2019年执行数

一般性转移支付市对镇税收返还

专项转移支付

—39—

表十三

单位：万元

开发区 79406 60936 76.7

东阁街道 42971 40626 94.5

李园街道 28326 25941 91.6

同和街道 37058 32754 88.4

凤台街道 39929 44079 110.4

白沙河街道 11485 8656 75.4

一般公共预算收入合计 239175 212992 89.1

收入总计 239175 212992

街道及开发区名称 2019年预算数

2019年街道、开发区一般公共预算收入执行情况表

2019年执行数 占预算%

—40—

表十四

单位：万元

开发区 36317 30644 84.4

东阁街道 30307 28936 95.5

李园街道 25736 26546 103.1

同和街道 28628 22734 79.4

凤台街道 11767 16869 143.4

白沙河街道 20010 17741 88.7

一般公共预算支出合计 152765 143470 93.9

市镇结算支出 86410 69522

支出总计 239175 212992

街道及开发区名称 2019年预算数

2019年街道、开发区一般公共预算支出执行情况表

2019年执行数 占预算%

—41—

表十五

单位：万元

一、税收收入 345037 372505

增值税 137275 148257

企业所得税 29136 31467

个人所得税 8878 9588

资源税 3162 3415

城市维护建设税 20940 22615

房产税 13903 15015

印花税 4794 5178

城镇土地使用税 58512 63193

土地增值税 19961 21558

车船税 5723 6181

耕地占用税 8810 9515

契税 33381 36051

烟叶税 92 99

环保税 345 373

其他税收 125

二、非税收入 235513 237073

专项收入 20947 23841

行政事业性收费收入 65742 37073

罚没收入 13337 11835

国有资源（资产）有偿使用收入 134699 164324

其他收入 788

一般公共预算收入合计 580550 609578

上级税收返还和一般转移支付补助 260280 260280

上级专项转移支付补助 226893 158408

调入政府性基金、预算周转金及其他 54199 20

预算稳定调节基金 82663 58226

其中：调入当年一般公共预算 65872 58226

上年结转收入 60845

新增一般债券转贷收入 10000

再融资债券转贷收入 41000

收入总计 1255585 1147357

2020年平度市一般公共预算收入草案表

2020年预算数

备注：上级专项转移支付补助2020年预算数为上级提前下达的2020年专款补助。

项 目 2019年执行数

—42—

表十六

单位：万元

一、一般公共服务支出 98967 104896

二、国防支出 588 422

三、公共安全支出 43440 43666

四、教育支出 280140 288368

五、科学技术支出 13828 9556

六、文化旅游体育与传媒支出 7694 8991

七、社会保障和就业支出 212704 205494

八、卫生健康支出 107541 98932

九、节能环保支出 7628 12952

十、城乡社区支出 71920 65240

十一、农林水支出 125188 138986

十二、交通运输支出 16686 19893

十三、资源勘探信息等支出 10378 20609

十四、商业服务业等支出 1219 1824

十五、金融支出 235 806

十六、自然资源海洋气象等支出 4845 5804

十七、住房保障支出 913 1699

十八、粮油物资储备支出 15 4000

十九、灾害防治及应急管理支出 1357 1840

二十、预备费 10629

二十一、债务发行费用支出 48 244

二十二、债务付息支出 15324 15970

二十三、其他支出 5 2040

一般公共预算支出合计 1020663 1062861

上解上级支出 74851 84496

结转下年支出 60845

预算稳定调节基金 58226

再融资债券转贷支出 41000

支出总计 1255585 1147357

2020年平度市一般公共预算支出草案表

2020年预算数项 目 2019年执行数

—43—

表十七

单位：万元

一、税收收入 15108

增值税 1646

企业所得税 882

个人所得税 1973

资源税 68

城市维护建设税 984

房产税 1429

印花税 511

城镇土地使用税 437

车船税 3440

耕地占用税 3645

环保税 93

二、非税收入 237073

专项收入 23841

行政事业性收费收入 37073

罚没收入 11835

国有资源（资产）有偿使用收入 164324

一般公共预算收入合计 252181

上级税收返还和一般转移支付补助 242004

上级专项转移支付补助 158408

市镇结算收入 63232

调入政府性基金、预算周转金及其他 20

预算稳定调节基金 58226

其中：调入当年一般公共预算 58226

上年结转收入 60845

收入总计 834916

2020年市级一般公共预算收入草案表

备注：上级专项转移支付补助2020年预算数为上级提前下达的2020年专款补助。

项 目 2020年预算数

—44—

表十八

当年预算 上级专款 上年结转

一、一般公共服务支出 47710 44062 2873 775

其中：人大事务 1046 1046 其中：行政运行 936 936 人大会议 80 80 代表工作 30 30 政协事务 798 798 其中：行政运行 738 738 政协会议 60 60 政府办公厅（室）及相关机构事务 8047 8047 其中：行政运行 910 910

专项服务 2 2

专项业务活动 26 26 政务公开审批 1545 1545 信访事务 799 799 事业运行 154 154 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 4611 4611 发展与改革事务 2045 2045 其中： 行政运行 1646 1646 战略规划与实施 205 205 经济体制改革研究 6 6 物价管理 71 71 其他发展与改革事务支出 117 117 统计信息事务 856 856 其中：行政运行 571 571 机关服务 3 3 信息事务 2 2 统计管理 8 8 专项普查活动 200 200 统计抽样调查 72 72 财政事务 2402 2402 其中：行政运行 2075 2075

财政委托业务支出 280 280

信息化建设 47 47 审计事务 1115 1115 其中：行政运行 1085 1085 审计业务 30 30 人力资源事务 187 42 145 其中：一般行政管理事务

其他人力资源事务支出 187 42 145 纪检监察事务 1987 1987 其中：行政运行 1477 1477 一般行政管理事务 144 144

2020年市级一般公共预算支出草案表（功能分类）

项 目 支出合计

其中

单位：万元

—45—

表十八

当年预算 上级专款 上年结转

2020年市级一般公共预算支出草案表（功能分类）

项 目 支出合计

其中

单位：万元

其他纪检监察事务支出 366 366 商贸事务 2629 2629 其中：行政运行 1568 1568 国内贸易管理 457 457 招商引资 386 386 事业运行 218 218 档案事务 393 393 其中：行政运行 383 383 其他档案事务支出 10 10 民主党派及工商联事务 297 297 其中：行政运行 297 297 群众团体事务 485 485 其中： 行政运行 438 438 其他群众团体事务支出 47 47 党委办公厅（室）及相关机构事务 3536 3536 其中：行政运行 1810 1810 机关服务 696 696 专项业务 119 119 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 911 911 组织事务 7315 4453 2777 85 其中： 行政运行 648 648 公务员事务 126 126 其他组织事务支出 6541 3679 2777 85 宣传事务 1588 1045 543 其中：行政运行 547 547 一般行政管理事务 408 408 其他宣传事务支出 633 498 135 统战事务 510 510 其中：行政运行 445 445 宗教事务 1 1 华侨事务 6 6 其他统战事务支出 58 58 网信事务 153 153 其他网信事务支出 153 153 市场监督管理事务 7033 6977 54 2 其中：行政运行 6305 6305 质量基础 54 54 事业运行 330 330 其他市场监督管理事务 344 342 2 其他一般公共服务支出 5288 5288 其中： 其他一般公共服务支出 5288 5288

二、国防支出 423 388 35 其中：国防动员 423 388 35

—46—

表十八

当年预算 上级专款 上年结转

2020年市级一般公共预算支出草案表（功能分类）

项 目 支出合计

其中

单位：万元

其中：兵役征集 54 54 预备役部队 60 60 民兵 309 274 35

三、公共安全支出 42373 40661 1541 171 其中：武装警察部队 22 22 其中：武装警察部队 22 22 公安 28875 28775 100 其中：行政运行 17512 17512 执法办案 7575 7575 其他公安支出 3788 3688 100 检察 2656 2656 其中：行政运行 2405 2405 其他检察支出 251 251 法院 7085 6777 308 其中：行政运行 5106 5106 一般行政管理事务 578 270 308 机关服务 192 192 案件审判 1100 1100 案件执行 109 109 司法 2431 2431 其中：行政运行 2218 2218 基层司法业务 75 75 普法宣传 36 36 律师公证管理

法律援助 57 57 法制建设 45 45 其他公共安全支出 1304 1233 71 其中：其他公共安全支出 1304 1233 71

四、教育支出 122682 109547 10843 2292 其中：教育管理事务 2529 2529 其中： 行政运行

一般行政管理事务 2529 2529 普通教育 82078 71695 9369 1014 其中：学前教育 16707 16463 244 小学教育 6175 5964 211 初中教育 11389 11389 高中教育 35683 35542 141 高等教育 3 3 其他普通教育支出 12121 2337 8984 800 职业教育 21502 18818 1474 1210 其中：技校教育

中等职业教育 15293 14799 494 技校教育 5580 4019 830 731

—47—

表十八

当年预算 上级专款 上年结转

2020年市级一般公共预算支出草案表（功能分类）

项 目 支出合计

其中

单位：万元

高等职业教育 479 479 其他职业教育支出 150 150 特殊教育 1854 1854 其中：特殊学校教育 1854 1854 进修及培训 889 889 其中：教师进修

干部教育 889 889 教育费附加安排的支出 5852 5784 68 其中：农村中小学校舍建设

农村中小学教学设施 2 2 中等职业学校教学设施 981 981 其他教育费附加安排的支出 4869 4801 68 其他教育支出 7978 7978 其中：其他教育支出 7978 7978

五、科学技术支出 2955 667 2205 83 其中： 科学技术管理事务

应用研究 10 10

其中：其他应用研究支出 10 10 技术研究与开发 252 179 73 其中：科技成果转化与扩散 179 179 其他技术研究与开发支出 73 73 其他科学技术支出 2693 667 2026 其中： 科技奖励

其他科学技术支出 2693 666 2027

六、文化旅游体育与传媒支出 8990 6447 1745 798 其中：文化和旅游 3467 2656 430 381 其中： 行政运行 2213 2213 艺术表演团体 228 228 旅游宣传 40 40 文化和旅游市场管理 10 10 其他文化和旅游支出 976 165 430 381 文物 1005 602 245 158 其中：行政运行

文物保护 990 602 230 158 博物馆 15 15 体育 734 734 其中：体育训练 659 659 其他体育支出 75 75 广播电视 2455 2455 其中：行政运行

其他广播电视支出 2455 2455 其他文化旅游体育与传媒支出 1329 1070 259 其中：宣传文化发展专项支出 200 200

—48—

表十八

当年预算 上级专款 上年结转

2020年市级一般公共预算支出草案表（功能分类）

项 目 支出合计

其中

单位：万元

其他文化旅游体育与传媒支出 1129 1070 59

七、社会保障和就业支出 190645 155300 32758 2587 其中：人力资源和社会保障管理事务 3524 3524 其中： 行政运行 1689 1689 就业管理事务 440 440 社会保险经办机构 1143 1143 其他人力资源和社会保障管理事务支出 252 252 民政管理事务 477 477 其中： 行政运行 271 271 其他民政管理事务支出 206 206 行政事业单位养老支出 49083 49083 其中： 行政单位离退休

机关事业单位基本养老保险缴费支出 557 557 机关事业单位职业年金缴费支出 202 202 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 48324 48324 就业补助 5232 4950 208 74 其中：就业创业服务补贴

职业培训补贴 5 5 职业技能鉴定补贴 10 10 求职创业补贴 350 350 其他就业补助支出 4867 4600 193 74 抚恤 19729 11987 7654 88 其中：死亡抚恤 200 200 伤残抚恤 10980 4572 6408 义务兵优待 400 400 其他优抚支出 8149 6815 1246 88 退役安置 14219 9267 4131 821 其中：退役士兵安置 2560 2560 军队移交政府的离退休人员安置 777 373 404 军队移交政府离退休干部管理机构 81 28 53 军队转业干部安置 1170 1170 其他退役安置支出 9631 9267 364 社会福利 4637 4069 568 其中： 儿童福利

老年福利 2778 2310 468 殡葬 1375 1375 养老服务 100 100 其他社会福利支出 384 284 100 残疾人事业 5472 5211 261 其中：行政运行 319 319 一般行政管理事务 15 15 残疾人康复 500 500 残疾人就业和扶贫 1514 1514

—49—

表十八

当年预算 上级专款 上年结转

2020年市级一般公共预算支出草案表（功能分类）

项 目 支出合计

其中

单位：万元

残疾人生活和护理补贴 2779 2779 其他残疾人事业支出 345 84 261 红十字事业 10 10 其中：其他红十字事业支出 10 10 最低生活保障 14240 11459 2486 295 其中：城市最低生活保障金支出 6637 3856 2486 295 农村最低生活保障金支出 7603 7603 临时救助 4625 4625 其中：临时救助支出 4600 4600 流浪乞讨人员救助支出 25 25 特困人员救助供养 2823 2823 其中：城市特困人员救助供养支出

农村特困人员救助供养支出 2823 2823 财政对基本养老保险基金的补助 65358 47079 18279 其中：财政对企业职工基本养老保险基金的补助

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 64708 46429 18279 财政对其他基本养老保险基金的补助 650 650 退役军人管理事务 611 581 30 其中：行政运行 513 513 事业运行 68 68 其他退役军人事务管理支出 30 30 其他社会保障和就业支出 605 155 450 其中：其他社会保障和就业支出 605 155 450

八、卫生健康支出 96316 87768 8315 233 其中：卫生健康管理事务 1632 1632 其中：行政运行 1272 1272 一般行政管理事务 75 75 其他卫生健康管理事务支出 285 285 公立医院 8593 8210 383 其中：综合医院 8210 8210 其他公立医院支出 383 383 基层医疗卫生机构 15407 13652 1691 64 其中： 乡镇卫生院 10099 10099 其他基层医疗卫生机构支出 5308 3553 1691 64 公共卫生 17691 12990 4593 108 其中： 疾病预防控制机构 2681 2681 卫生监督机构 748 748 妇幼保健机构 684 684 精神卫生机构 120 120 应急救治机构 959 959 基本公共卫生服务 10290 6248 3961 81 重大公共卫生服务 1229 1022 180 27 其他公共卫生支出 980 528 452

—50—

表十八

当年预算 上级专款 上年结转

2020年市级一般公共预算支出草案表（功能分类）

项 目 支出合计

其中

单位：万元

中医药 121 60 61 其中：中医（民族医）药专项 121 60 61 计划生育事务 4792 3475 1317 其中：计划生育机构

计划生育服务 3475 3475 其他计划生育事务支出 1317 1317 行政事业单位医疗 7 7 其中： 行政单位医疗

其他行政事业单位医疗支出 7 7 财政对基本医疗保险基金的补助 46959 46959 其中：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 46959 46959 优抚对象医疗 271 271 其中：优抚对象医疗补助 271 271 医疗保障管理事务 743 743 其中：行政运行 144 144 医疗保障经办事务 599 599

老龄卫生健康事务 8 8

其中：老龄卫生健康事务 8 8

其他卫生健康支出 92 92

其中：其他卫生健康支出 92 92

九、节能环保支出 11402 2484 8918 其中： 环境保护管理事务 1759 1759 其中：行政运行 1759 1759 污染防治 2317 50 2267 其中：大气 545 545 水体 1650 50 1600 其他污染防治支出 122 122 自然生态保护 4345 4345 其中：农村环境保护 4345 4345 能源节约利用 167 10 157 其中：能源节约利用 167 10 157 污染减排 665 665 其中：生态环境监测与信息 665 665

其他节能环保支出 2149 2149

其中：其他节能环保支出 2149 2149

十、城乡社区支出 39096 24820 12830 1446 其中：城乡社区管理事务 8663 8663 其中： 行政运行 6121 6121 城管执法 642 642 工程建设管理 188 188 其他城乡社区管理事务支出 1712 1712 城乡社区规划与管理 4511 1511 3000 其中：城乡社区规划与管理 4511 1511 3000

—51—

表十八

当年预算 上级专款 上年结转

2020年市级一般公共预算支出草案表（功能分类）

项 目 支出合计

其中

单位：万元

城乡社区公共设施 7980 7836 144 其中：小城镇基础设施建设 7836 7836 其他城乡社区公共设施支出 144 144 城乡社区环境卫生 6108 5658 450 其中：城乡社区环境卫生 6108 5658 450 其他城乡社区支出 11834 8988 1544 1302 其中：其他城乡社区支出 11834 8988 1544 1302

十一、农林水支出 120995 19530 64185 37280 其中： 农业农村 56253 9082 38551 8620 其中： 行政运行 5912 5912 机关服务 525 525 事业运行 1226 1226 科技转化与推广服务 408 124 284 病虫害控制 1623 421 843 359 农产品质量安全 25 25 执法监管 433 433 防灾救灾 347 347 农业生产发展 14721 9833 4888 农业资源保护修复与利用 648 430 218 成品油价格改革对渔业的补贴 1 1 农田建设 25000 25000 其他农业支出 5384 10 2875 2499 林业和草原 5240 2909 2 2329 其中：行政运行

事业机构 699 699 森林资源培育 1984 2 1982 自然保护区等管理 222 222 动植物保护 3 3 湿地保护 35 35 林业草原防灾减灾 821 821 行业业务管理 60 60 其他林业和草原支出 1416 1291 125 水利 12359 4421 1354 6584 其中：行政运行 1627 1627 水利工程建设 2981 507 2474 水利行业业务管理 1130 680 450 水利工程运行与维护 1554 450 1104 水土保持 161 161 水资源节约管理与保护 920 920 防汛 433 20 413 抗旱 292 292 农田水利 1807 685 1122 大中型水库移民后期扶持专项支出 276 276

—52—

表十八

当年预算 上级专款 上年结转

2020年市级一般公共预算支出草案表（功能分类）

项 目 支出合计

其中

单位：万元

农村人畜饮水 768 768 其他水利支出 410 160 250 扶贫 14745 2085 12660 其中：农村基础设施建设

其他扶贫支出 14745 2085 12660 农村综合改革 14390 253 2875 11262 其中：对村级一事一议的补助 8496 1596 6900

其他农村综合改革支出 5894 253 1279 4362

普惠金融发展支出 10737 680 7659 2398

其中： 其他普惠金融发展支出

农业保险保费补贴 10737 680 7659 2398

其他农林水支出 7271 100 1084 6087

其中：其他农林水支出 7271 100 1084 6087

十二、交通运输支出 19893 7522 12254 117

其中： 公路水路运输 17803 7432 10254 117

其中：行政运行 2829 2829

公路建设 7000 7000

公路养护 939 939

其他公路水路运输支出 7035 3664 3254 117

成品油价格改革对交通运输的补贴 20 20

其中：对农村道路客运的补贴

对城市公交的补贴 20 20

车辆购置税支出 2000 2000

其中：车辆购置税用于农村公路建设支出

车辆购置税其他支出 2000 2000

其他交通运输支出 70 70

其中：公共交通运营补助

其他交通运输支出 70 70

十三、资源勘探工业信息等支出 10025 2291 7569 165

其中：资源勘探开发

制造业 6712 6672 40

其中：其他制造业支出 6712 40 6672

工业和信息产业监管 1579 1579

其中： 行政运行 1579 1579

支持中小企业发展和管理支出 1734 712 897 125

其中：中小企业发展专项 1734 712 897 125

十四、商业服务业等支出 1824 816 172 836

—53—

表十八

当年预算 上级专款 上年结转

2020年市级一般公共预算支出草案表（功能分类）

项 目 支出合计

其中

单位：万元

其中：商业流通事务 1389 499 100 790

其中：行政运行

事业运行 499 499

其他商业流通事务支出 890 100 790

涉外发展服务支出 77 72 5

其中：其他涉外发展服务支出 77 72 5

其他商业服务业等支出 358 317 41

其中：其他商业服务业等支出 358 317 41

十五、金融支出 807 807

其中：金融部门行政支出 207 207

其中：行政运行 207 207

其他金融支出 600 600

其中：其他金融支出 600 600

十六、自然资源海洋气象等支出 5803 5059 35 709

其中： 自然资源事务 5732 4988 35 709

其中：行政运行 3537 3537

自然资源利用与保护 180 180

地质矿产资源与环境调查 709 709

地质勘查与矿产资源管理 204 204

海域与海岛管理 35 35

其他自然资源事务支出 1067 1067

气象事务 71 71

其中：气象事业机构 51 51

其他气象事务支出 20 20

其中：其他自然资源海洋气象等支出

十七、住房保障支出 1699 779 920

其中：保障性安居工程支出 920 920

其中： 棚户区改造

农村危房改造 534 534

老旧小区改造 386 386

住房改革支出 779 779

其中：住房公积金 779 779

十八、粮油物资储备支出 4000 4000

其中：粮油事务 4000 4000

其中：行政运行

其他粮油事务支出 4000 4000

—54—

表十八

当年预算 上级专款 上年结转

2020年市级一般公共预算支出草案表（功能分类）

项 目 支出合计

其中

单位：万元

十九、灾害防治及应急管理支出 1840 1277 163 400

其中：应急管理事务 1658 1258 400

其中：行政运行 1214 1214

安全监管 414 14 400

应急管理 30 30

森林消防事务 163 163

其中：其他森林消防事务支出 163 163

地震事务 19 19

其中：行政运行 6 6

地震监测 7 7

地震应急救援 6 6

二十、预备费 7553 7553

二十一、其他支出 2040 2040

其中：其他支出 2040 2040

二十二、债务发行费用支出 244 244

其中：地方政府一般债务还本支出 244 244

二十三、债务付息支出 15970 15970

其中：地方政府一般债务付息支出 15970 15970

其中：地方政府一般债券付息支出 15970 15970

一般公共预算支出合计 755285 536032 158408 60845

上解上级支出 79631 79631

支出总计 834916 615663 158408 60845

—55—

表十九

单位：万元

项 目 2020年预算数

一、机关工资福利支出 79380

工资奖金津补贴 43429

社会保障缴费 16465

住房公积金 12991

其他工资福利支出 6495

二、机关商品和服务支出 18142

办公经费 10027

会议费 275

培训费 680

专用材料购置费 982

委托业务费 3323

公务接待费 203

因公出国（境）费用 25

公务用车运行维护费 965

维修（护）费 529

其他商品和服务支出 1133

三、机关资本性支出（一） 26546

基础设施建设 21601

公务用车购置 35

土地征迁补偿和安置支出 680

设备购置 831

大型修缮 2266

其他资本性支出 1133

四、机关资本性支出（二） 110121

2020年市级一般公共预算支出草案表（经济分类）

—56—

房屋建筑物购建 680

基础设施建设 75680

公务用车购置

设备购置 1888

其他资本性支出 31873

五、对事业单位经常性补助 180743

工资福利支出 154459

商品和服务支出 21752

其他对事业单位补助 4532

六、对事业单位资本性补助 15634

资本性支出（一） 15634

七、对企业补助 9064

利息补贴 378

其他对企业补助 8686

八、对个人和家庭的补助 107528

社会福利和救助 52619

助学金 2870

个人农业生产补贴 1813

离退休费 20770

其他对个人和家庭补助 29456

九、对社会保障基金补助 184360

对社会保险基金补助 184360

十、债务利息及费用支出 16214

国内债务付息 15970

国内债务发行费用 244

十一、预备费及预留 7553

预备费 7553

合 计 755285

—57—

表二十

单位：万元

项 目 2020年预算数

一、机关工资福利支出 65039

工资奖金津补贴 45052

社会保障缴费 11753

住房公积金 4966

其他工资福利支出 3268

二、机关商品和服务支出 10560

办公经费 5173

会议费 57

培训费 147

专用材料购置费 58

委托业务费 1261

公务接待费 203

因公出国（境）费用 25

公务用车运行维护费 960

维修（护）费 509

其他商品和服务支出 2167

三、机关资本性支出（一） 46

设备购置 46

四、机关资本性支出（二） 33

设备购置 32

其他资本性支出 1

五、对事业单位经常性补助 106872

工资福利支出 92275

商品和服务支出 14597

2020年市级一般公共预算基本支出草案表（政府经济分类）

—58—

六、对事业单位资本性补助 1928

资本性支出（一） 1928

七、对个人和家庭的补助 22079

社会福利和救助 998

助学金 96

离退休费 20941

其他对个人和家庭补助 44

八、债务利息及费用支出 36

国内债务发行费用 36

九、其他支出 1253

预备费 1253

合 计 207846

—59—

表二十一

单位：万元

小计农村税费改革转移支付

民生政策基数补助

东阁街道 1815 1815 730 1085

同和街道 1522 1522 856 666

凤台街道 248 248 181 67

李园街道 1995 1995 987 1008

旧店镇 2259 2259 1656 603

大泽山镇 1216 1216 826 390

蓼兰镇 2152 2152 1624 528

白沙河街道 1752 1752 1242 510

南村镇 2926 2926 2000 926

店子镇 1167 1167 803 364

仁兆镇 1395 1395 1012 383

古岘镇 840 840 564 276

田庄镇 1533 1533 1071 462

新河镇 1344 1344 912 432

崔家集镇 1904 1904 1453 451

明村镇 1878 1878 1370 508

云山镇 1052 1052 763 289

开发区 700 700 227 473

合 计 27698 27698 18277 9421

备注：市对镇税收返还及专项转移支付年初无法预计。

2020年市对镇税收返还和一般公共预算转移支付草案表

镇（街道、开发区） 合计

2020年预算数

一般性转移支付 市对镇税收返

还

专项转移支付

—60—

表二十二

单位：万元

项 目 2019年执行数 2020年预算数

一、国有土地使用权出让收入 208855 200548

二、城市基础设施配套费收入 1805 1861

三、污水处理费收入 2000 2000

四、专项债券对应项目专项收入 77 2797

基金预算收入合计 212737 207206

上级专项转移支付补助 19927 1451

新增专项债券转贷收入 70000 60000

上年结转收入 5123 20396

收入总计 307787 289053

2020年市级政府性基金收入草案表

备注：新增专项债券收入为上级提前下达我市的专项债券额度。

—61—

表二十三

单位：万元

当年预算 上级专款 上年结转 新增债券

一、文化旅游体育与传媒支出

国家电影事业发展专项资金安排的支出

其他国家电影事业发展专项资金支出

二、社会保障和就业支出 1337 1337

小型水库移民扶助基金安排的支出 1337 1337 移民补助 264 264

基础设施建设和经济发展 1073 1073

三、城乡社区支出 217985 200115 17870

国有土地使用权出让收入安排的支出 204944 196254 8690

征地和拆迁补偿支出 196254 196254

其他国有土地使用权出让收入安排的支出 8690 8690

国有土地收益基金安排的支出 8558 8558

征地和拆迁补偿支出 8558 8558

农业土地开发资金安排的支出 622 622

城市基础设施配套费安排的支出 1861 1861 城市公共设施 1861 1861

污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 2000 2000

其他污水处理费安排的支出 2000 2000

四、农林水支出 90 90

国家重大水利工程建设基金安排的支出 90 90

三峡后续工作 90 90

五、其他支出 62550 1451 1099 60000 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 60000 60000 其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出 60000 60000 彩票公益金安排的支出 2550 1451 1099

用于社会福利的彩票公益金支出 2264 1451 813

用于体育事业的彩票公益金支出 198 198

用于残疾人事业的彩票公益金支出 88 88

五、债务付息支出 6663 6663

地方政府专项债务付息支出 6663 6663

国有土地使用权出让金债务付息支出 4273 4273

其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 2390 2390

六、债务发行费用支出 428 428

地方政府专项债务发行费用支出 428 428

国有土地使用权出让金债务发行费用支出 21 21

其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 407 407

基金预算支出合计 289053 207206 1451 20396 60000

上解上级支出

调出资金

结转下年支出

支出总计 289053 207206 1451 20396 60000

项 目 合计其中

2020年市级政府性基金支出草案表

—62—

表二十四

单位：万元

东阁街道

同和

凤台街道

李园街道

旧店

大泽山

蓼兰

白沙河街道

南村

店子

仁兆

古岘

田庄

新河

崔家集

明村

云山

开发区

农业试验区

化工基地

合计

2020年平度市本级对镇级提前下达的基金转移支付情况表

补助镇（街道、园区） 基金专项转移支付

说明：2020年无法预计基金专项转移支付下达镇级数额。

—63—

表二十五

单位：万元

一、利润收入

二、股利、股息收入

三、产权转让收入

四、其他国有资本经营预算收入

收入合计

上年结转收入

说明：平度市2020年无国有资本经营收入

2020年平度市国有资本经营收入预算草案表

项 目 2020年预算数

—64—

表二十六

单位：万元

一、国有资本经营预算补充社保基金支出

二、解决历史遗留问题及改革成本支出

三、国有企业资本金注入

四、国有企业政策性补贴

五、其他国有资本经营预算支出

支出合计

国有资本经营预算调出资金

结转下年支出

说明：平度市2020年无国有资本经营支出

2020年平度市国有资本经营支出预算表

项 目 2020年预算数

—65—

表二十七

单位：万元

上年结转 当年收入

城乡居民基本养老保险基金 328193 229334 98859

新型农村养老保险（新农保） 31183 27398 3785

农村养老保险（老农保） 1886 1851 35

机关事业单位养老保险基金 127974 19148 108826

收入合计 489236 277731 211505

2020年平度市社保基金预算收入草案表

项 目 合计

其中

—66—

表二十八

单位：万元

当年支出 结转下年

城乡居民基本养老保险基金 328193 86532 241661

新型农村养老保险（新农保） 31183 1942 29241

农村养老保险（老农保） 1886 1886

机关事业单位养老保险基金 127974 108506 19468

支出合计 489236 196980 292256

2020年平度市社保基金支出预算草案表

项 目 合计其中

—67—

表二十九

单位：万元

开发区 60936 65811

东阁街道 40626 43876

李园街道 25941 28016

同和街道 32754 35374

凤台街道 44079 47605

白沙河街道 8656 9348

一般公共预算收入合计 212992 230030

收入总计 212992 230030

街道及开发区 2019年执行数

2020年街道、开发区一般公共预算收入草案表

2020年预算数

—68—

表三十

单位：万元

开发区 30644 37082

东阁街道 28936 29767

李园街道 26546 22367

同和街道 22734 17858

凤台街道 16869 12746

白沙河街道 17741 14384

一般公共预算支出合计 143470 134204

市镇结算支出 69522 95826

支出总计 212992 230030

街道及开发区 2019年执行数

2020年街道、开发区一般公共预算支出草案表

2020年预算数

—69—

表三十一

项 目 合计 一般债务 专项债务 备注

2019年末青岛市分配地方政府债务余额限额

960193 717453 242740

2019年末全市政府债务余额 716201 515101 201100

2019年平度市政府债务限额和余额情况表

单位：万元

备注：2019年末全市政府债务余额716201万元，占青岛市分配限额的74.6%，较上年增加79528万元。

—70—

表三十二

单位：万元

1806.00 26.00 82.00 1490.00 208.00

说明：经汇总，2020年市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位通过当年所有财政拨款安排的“三公”经费预算为1806万元，比2019年“三公”经费预算减少150万元，下降7.7%。1.因公出国（境）费包括单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2.公务用车购置包括公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。3.公务用车运行维护费包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。4.公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2020年平度市市级“三公”经费预算

合计 因公出国（境）费 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费

—71—

2019 年预算绩效管理工作开展情况

为全面推进预算绩效管理，厉行勤俭节约，严控行政开

支，将公共财政更多用到发展最需要、群众最受益的地方的

要求，根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理

的意见》（中发〔2018〕34 号）和青岛市委、市政府《关于

深化预算管理改革全面推进预算绩效管理的实施意见》（青

发〔2019〕6 号）的文件要求和《青岛市预算绩效管理条例》

的规定，，积极探索建立“预算编制有目标，预算执行有监

控，预算完成有评价，评价结果有应用”的全过程预算绩效

管理机制，扎实有效推进我市预算绩效管理工作。

1．注重预算绩效管理基础工作。结合 2019 年预算编制，

做好专项资金绩效目标编制工作。从项目预算着手，制定出

分项目的绩效指标，并与其预算相对应，确保绩效目标的丰

富性、准确性、可操作性。充分利用信息平台，完善指标库、

资料档案库等信息。加强对绩效目标审核，提高绩效目标编

制质量，为下一步绩效跟踪及评价打下基础。年初共批复绩

效目标 114 个，涉及预算资金 5.86 亿元，并要求各预算单

位在政府网站及时公开。

2．持续完善预算绩效运行跟踪监管机制。在预算执行

中期，通过国库集中支付、政府采购、公务卡等支出管理措

施运用绩效信息系统，跟踪查找项目执行中资金使用和业务

管理的薄弱环节，及时纠正绩效目标执行偏差，确保项目预

算科学、高效执行。

—72—

3．推进专项资金重点项目绩效评价。为全面推行预算

绩效管理，厉行勤俭节约，严控行政开支，将公共财政更多

用到发展最需要、群众最受益的地方”的要求，对 2018 年

专项资金选取了部分项目开展了绩效评价。在项目选择上，

充分考虑政府关注度、社会影响力、投资规模等因素，选择

了政府配备校车、镇村生活垃圾集中收运、污水处理、经济

普查、公路养护、公交一体化等领域 6个项目，涉及预算金

额 15008.83 万元。针对评价报告提出的问题和建议，督促

各单位认真进行整改，并形成整改报告。

2020 年 1 月 14 日

—73—