2014. - 2016. gada budžeta veidošanas process saistībā ar NAP2020
description
Transcript of 2014. - 2016. gada budžeta veidošanas process saistībā ar NAP2020
2014. - 2016. gada budžeta veidošanas process saistībā ar NAP2020
Finanšu ministrija
2013.gada 15.oktobris
2
Maksimāli pieļaujamā izdevumu kopapjoma noteikšana
A
B
Budžeta attīstības daļa:Jauno politikas iniciatīvu finansēšana
(NAP, valsts aizsardzības koncepcija)
Budžeta bāze: Budžeta līdzekļu daļa, kas nodrošina
valsts funkciju izpildi nemainīgā līmenī
A+B = Maksimāli pieļaujamais izdevumu kopapjoms
JAUNO POLITIKAS INICIATĪVU NORMATĪVAIS REGULĒJUMS
Likums par budžetu un finanšu vadību* nosaka svarīgākos plānošanas dokumentus, kuros minētie mērķi, prioritātes un darbības virzieni ir pamat priekšnoteikums jauno politikas iniciatīvu izstrādei, tie ir:
- Nacionālais attīstības plāns
- Valsts aizsardzības koncepcija
Ministru kabineta noteikumi reglamentē kārtību, kādā ministrijas un citas centrālās valsts budžeta iestādes iesniedz jaunās politikas iniciatīvās un kā tās tiek vērtētas
3* 16.1 panta trešā daļa
Jaunās politikas iniciatīvas
jaunās politikas iniciatīvas, kurām tiek vērtēta atbilstība
attīstības plānošanas dokumentiem
jaunās politikas iniciatīvas -administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumiem
Jauno politikas iniciatīvusagatavošanas un vērtēšanas process
Ministrijas un neatkarīgās institūcijas iesniedz priekšlikumus par JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem, un pārējās JPI (administratīvas kapacitātes stiprināšanas pasākumi)
JPI, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem, izvērtē Finanšu ministrija un Pārresoru koordinācijas centrs
Ministru kabinets pieņem lēmumu
par finansējuma piešķiršanu
4
Jauno politikas iniciatīvu vērtēšanas kritēriji
5
• Atbilstība NAP un Valsts aizsardzības koncepcijai
• Atbilstība citiem attīstības plānošanas dokumentiem un MK rīkojumiem un protokollēmumiem
• Atbilstība normatīvajiem aktiem
• Atbilstība Deklarācijā par MK iecerēto darbību norādītajiem uzdevumiem
• JPI vieta ministrijas iesniegtajā jauno politikas iniciatīvu sarakstā
PKC
FM
Jauno politikas iniciatīvuprioritārā saraksta sagatavošanas kārtība
6
Pēc Finanšu ministrijas un Pārresoru
koordinācijas centra izvērtējuma tiek
aprēķināts vidējais punktu skaits
Līdzvērtīgas punktu ieguvušās tiek
sakārtotas pēc vietas ministriju iesniegtajā
sarakstā
Vienādu punktu skaitu ieguvušās tiek
sakārtotas prioritārā secībā pēc iegūtajiem punktiem vērtējumā –
atbilstība NAP2020 vai VAK
Jaunās politikas iniciatīvas
7
Attīstības plānošanas dokumenti un Ministru kabineta rīkojumi un
protokollēmumi
Latvijas Nacionālais attīstības plāns
Valsts aizsardzības koncepcija
Prioritāte «Tautas saimniecības izaugsme»
I. Jaunās politikas iniciatīvas, kurām tiek vērtēta atbilstība attīstības plānošanas dokumentiem
II. Pārējās jaunās politikas iniciatīvas – administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumi
Prioritāte «Cilvēka drošumspēja»
Prioritāte «Izaugsmi atbalstošas teritorijas»
Valsts militārās aizsardzības stratēģiskie pamatprincipi
Prioritātes un pasākumi valsts aizsardzības nodrošināšanai
Valsts aizsardzības pasākumu kopums un to īstenošanai
nepieciešamie resursi
Normatīvie akti
Deklarācijā par Ministru kabineta iecerēto darbību norādītie
uzdevumi
Pārējās
Finansējums jaunās politikas iniciatīvām sadalījumā pa ministrijām
8
VM EM SM KMAizM FM
IeM LM TM
IZM ĀM
62.re
sors
VARAM ZM
Radio
un T
V
Proku
ratū
ra VKM
K
Pārēji
e0
10
20
30
40
50
60
70
40.6 40.1
37.6
17.516.0
15.4 13.913.4
10.49.6
6.3 6.24.8 3.9
2.51.7 1.0 0.8 1.5
2014 2015 2016
Kopā:2014.gadā – 243,2 milj. eiro2015.gadā – 330,2 milj. eiro2016.gadā – 386,8 milj. eiro
milj. eiro
2014 2015 2016
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
815.3
1,074.1
1,368.4
243.2330.2
386.8
JPI pieprasījumi
likumprojektā iekļautās JPI
Latvijas Nacionālā attīstības plāna un Valsts aizsardzības koncepcijas realizācija un valstiski nozīmīgu pasākumu īstenošana
2014 2015 20160.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
106.2 119.8 136.4
122.7
175.9
212.114.3
34.4
38.4
Pārējās NAP VAK 9
Jaunās politikas iniciatīvas, kas nodrošina Valsts aizsardzības koncepcijas realizāciju
243,2
330,2
386,8
Jaunās politikas iniciatīvas, kas nodrošinaLatvijas Nacionālā attīstības plāna realizāciju: prioritāte «Tautas saimniecības izaugsme» prioritāte «Cilvēka drošumspēja» prioritāte «Izaugsmi atbalstošas teritorijas»
Pārējās jaunās politikas iniciatīvas, tai skaitā:- finansējums darba samaksas jautājumu
risināšanai,- zinātnes bāzes finansējumam,- kultūras telpas attīstībai, - elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības
īstenošanai
milj.eiro
Latvijas Nacionālā attīstības plāna vidēja termiņa stratēģisko mērķu un prioritāšu īstenošana
2014 2015 20160.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
49.066.8
95.722.4
36.2
40.7
51.3
72.9
75.7
Izaugsmi atbilstošas teritorijas Cilvēka drošumspējaTautas saimniecības izaugsme
212,1
122,7
175,9
10
Prioritāte «Tautas saimniecības izaugsme»,tai skaitā,1) elektroenerģijas ražošanas fonda (EAF) izveide
konkurētspējīgas elektroenerģijas kopējās cenas nodrošināšanai
2) ēku energoefektivitātes uzlabošanas pārejas risinājums, nodrošinot uzsāktās aktivitātes ēku energoefektivitātes jomā starp plānošanas periodiem
Prioritāte «Cilvēka drošumspēja»,tai skaitā,1) valsts atbalsta palielināšana personām ar invaliditāti2) veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana
(ambulatoro un stacionāro pakalpojumu gaidīšanas rindu mazināšana)
3) asistenta pakalpojumu nodrošināšana personām ar invaliditāti
Prioritāte «Izaugsmi atbilstošas teritorijas»tai skaitā, 1) autoceļu sakārtošanas programma 2014.-2020.gadam 2) administratīvā sloga samazināšana VID klientiem,
pilnveidojot VID sniegto e-pakalpojumu pieejamību un kvalitāti
3) principa «Nauda atgriežas dabā» realizācija
milj. eiro
Jaunās politikas iniciatīvas sadalījumā pa NAP2020 prioritātēm
Pārējās jaunās politikas iniciatīvas
11
2014 2015 20160.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
68.177.2
87.825.3
22.624.5
5.95.5
5.4
4.4
12.2
16.4
2.5
2.3
2.3
Finansējums darba samaksas jautājumu risināšanai
Pārējie pasākumi
Kultūras telpas attīstībai
Zinātnes bāzes finansēšanai
Elektronisko plašas saziņas līdzekļu darbībai
106,2
119,8136,4
Finansējums darba samaksas jautājumu risināšana- minimālās algas paaugstināšana un mēneša darba algas
izlīdzināšana ar 2014.gada 1.janvāri- ārstniecības personu darba samaksas paaugstināšana- darba samaksas paaugstināšana un nodrošināšana
pedagogiem uz vienlīdzīgiem principiem balstītas atlīdzības nodrošināšana IEM sistēmas un TM Ieslodzījumu vietu pārvaldes darbiniekiem
- kultūras institūcijās nodarbināto pilnas darba slodzes atjaunošanai
Kultūras telpas attīstība – kultūras mantojuma pieejamības veicināšanai, Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas uzturēšanai, profesionālās kultūrizglītības un radošās izglītības attīstībai
Zinātnes bāzes finansējuma palielināšana – valsts atbalsts zinātniskajai darbībai zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētām institūcijām, tai skaitā, apmaksājamā pievienotās vērtības nodokļa segšanai
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības nodrošināšanai – Latvijas radio 5 darbības realizācijai, Latvijas Televīzijai objektīvu, neatkarīgu un tematiski līdzsvarotu ziņu, analīzes un komentāru veidošanai par notikumiem Latvijā, Eiropas Savienībā un pasaulē, novadu ziņu veidošanai
milj. eiro
Latvijas Nacionālā attīstības plāna unValsts aizsardzības koncepcijas realizācija un valstiski nozīmīgu pasākumu īstenošana
2014 2015 20160
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
43,6
36,3 35,3
50,553,3 54,8
5,9 10,4 9,9
Pārējās JPI NAP 2020 VAK 12
%
JPI sadalījums JPI sadalījumā pa NAP 2020 prioritātēm
2014 2015 20160
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
39.9 38.045.1
18.3 20.6
19.2
41.8 41.435.7
Tautas saimniecība un izaugsme Cilvēka drošumspēja
Izaugsmi atbilstošas teritorijas
PALDIES PAR UZMANĪBU!
13