112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP · Caldera mediante la reparación y mantenimiento del...

112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP

PP- 112-001

MISION INSTITUCIONAL:

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los costarricenses y lacompetitividad del país, facilitando la movilización de personas ymercancías por tierra, aire y mar, en forma segura, rápida,agradable y a un justo costo.

POLITICAS INSTITUCIONALES:

1. El fortalecimiento y consolidación del MOPT estará enfocada ensu "nuevo rol" de Ente Rector.2. La asignación de recursos financieros deberá responder a lasprioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.3. Se fortalecerán los planes preventivos de seguridad vial con elpropósito de disminuir los accidentes de tránsito y de esta formareducir la causa de mortalidad por esta causa.4. La construcción y conservación de obras en la red vial cantonalse realizará conjuntamente con Municipalidades y comunidades, enforma organizada y activa, con el apoyo del MOPT como Ente Rector.5. Se implantará un Plan de Prevención y Mitigación en las zonasde mayor vulnerabilidad a desastres naturales.6. Se fortalecerá la construcción de escuelas, aulas, comedoresescolares, gimnasios como resultado de una relación más estrechacon el Ministerio de Educación y las Municipalidades.7. Los servicios portuarios estarán dirigidos a aumentareficiencia portuaria.8. Los planes de acción de la policía de tránsito deben irenfocados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos,reduciendo el congestionamiento vial y por ende la contaminaciónambiental.

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:

1. Aumentar la eficacia de proyectos de resolución sometidos aesta Dirección, para que el Sector Transporte sea favorecido portramitación de esta Asesoría; logrando esto con capacitación depersonal, apoyo logístico y mejor coordinación con demás unidadesadministrativas.2. Planificar los estudios de auditoría de acuerdo con el nivel deriesgo institucional, mediante la herramienta aplicada alMinisterio durante el año 2003, para establecer deficiencias decontrol interno que lo debilitan.3. Mejoramiento de los dispositivos de apoyo orientado a lavigilancia, por medio de la introducción de nueva tecnología, conel propósito de velar por la seguridad del personal y los activos

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institucionales.4. Actualización de bienes inmuebles, mediante la revisión einscripción de registros y preservación de terrenos, velando porlos activos institucionales de bienes inmuebles.5. Adecuación de sistemas informáticos en materia de recursoshumanos, por elaboración de nuevos procesos de pagos y ajuste aespecificaciones normativas, para ordenar la ejecución salarialconforme a las nuevas disposiciones del Ministerio de Hacienda .6. Modernización de las bodegas de combustibles de ubicaciónestratégica, remodelándolos y dotándolos de dispositivos deseguridad, para brindar un servicio de combustible seguro yconfiable.7. Acortar los tiempos de proceso en un 20% con respecto a lasactuales versiones, por medio de reprogramación .8. Llevar a cabo un cambio de plataforma informática para mejorarlos servicios del Ministerio.9. Creación de nuevos sistemas que faciliten la informaciónoportuna y confiable.10. Dar una personalidad escénica a cada sector de una carreteranacional, mediante el desarrollo de un plan logístico en diseñovial, para embellecer el derecho de vía.11. Ampliar el área de reforestación y embellecimiento del derechode vía, por medio de un plan de mantenimiento y necesidades en eldesarrollo de áreas verdes para las carreteras nacionales.12. Cubrir la totalidad del mantenimiento en los derechos de víade las principales rutas nacionales, mediante un plan de trabajo,para lograr que dichas rutas brinden seguridad a los conductores ypeatones.13. Mejorar la gestión municipal en la atención de la Red VialCantonal a través de la asesoría técnica, la transferenciatecnológica y la gestión de la calidad de las obras deinfraestructura vial.14. Mejorar la ejecución de proyectos viales en la Red Cantonal.15. Mejorar la transitabilidad de la Red Vial Cantonal prioritariaen lastre.16. Coadyuvar con las municipalidades en el mejoramiento de sugestión en la mitigación, prevención y atención de emergencias ydesastres para disminuir los riesgos ocasionados por daños a lainfraestructura vial, mediante la formulación de planes en cadauno.17. Mejorar la gestión de Cuencas mediante estudios de modelaciónde ríos y la ejecución de obras de protección y canalización deriberas.18. Fiscalizar, evaluar y regular las concesiones otorgadas enPuerto Caldera y las de Cabotaje en el Golfo de Nicoya en lamodalidad ferry, mediante informes periódicos a fin de cumplir conlos requisitos establecidos en los respectivos contratos deconcesión.19. Llevar a cabo una eficiente y oportuna fiscalización yseguimiento de las concesiones otorgadas en Puerto Caldera,

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mediante una consultoría que busca consolidar y fortalecer laUnidad de Fiscalización de estas concesiones.20. Llevar a cabo los diseños y la supervisión de la construcciónde la Terminal Granelera, mediante una consultoría que busca eleficiente y oportuno cumplimiento del contrato de concesión.21. Certificar, regular, fiscalizar y evaluar la seguridad de lasinstalaciones portuarias nacionales, mediante inspecciones yauditorías técnicas de protección para certificar la seguridad dedichas instalaciones.22. Lograr diseños de infraestructura portuaria de alta calidadmediante estudios profundos de las necesidades para asegurar quelas obras cumplen con los requisitos para las condicionesexistentes.23. Lograr que la supervisión e inspección de proyectos deconstrucción de infraestructura sean eficientes mediante laasignación del personal idóneo para garantizar su finalizaciónconforme a criterios de diseño y especificaciones.24. Fiscalizar, evaluar y regular la concesion otorgada en PuertoCaldera, mediante informes periódicos a fin de cumplir con losrequisitos establecidos en el respectivo contrato de concesión.25. Mejorar la prestación de servicios marítimos portuariosregionales a los usuarios, construyendo bajo la modalidad delicitación los edificios con oficinas apropiadas para capitaníasde puerto.26. Asegurar la operación cómoda dentro de la dársena de PuertoCaldera mediante la reparación y mantenimiento del rompeolas paracontrarrestar el efecto del oleaje y corrientes marinas que correnhacia la dársena.27. Mejorar y adecuar la infraestructura de las terminales detransbordadores del cantón central de Puntarenas mediante lafinalización de las obras accesorias para lograr un servicioeficiente, cómodo y seguro para los usuarios de las instalaciones.28. Mejorar la seguridad a los buques que transitan por la barra ya los que atracan en la terminal de transbordadores, mediante larestauración de los espigones que contrarrestan los efectos de losoleajes y corrientes marinas.29. Disminuir y amortiguar el impacto marítimo negativo, mediantela realización de trabajos de reconstrucción y mantenimiento delas obras de protección costera de Quepos.30. Mejorar la eficiencia en la atención de usuarios de losservicios ofrecidos, mediante una atención regionalizada, paralograr un mayor control de la actividad marítima.31. Mejorar la seguridad de las instalaciones y operacionesportuarias, mejorando con la participación de las autoridadesportuarias los sistemas de señalización y demarcación marítima.32. Mejorar los mecanismos de control y ejecución así como los detipo contractual mediante la suscripción de un convenio por cadaproyecto para estar de acuerdo al manual de procedimientosinternos.33. Refrendar un convenio de cooperación entre la DESAF y la

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Unidad Ejecutora MOPT-DESAF para ampliar la cobertura en zonasprioritarias a nivel nacional, obteniendo mayor financiamientopara compra de materiales.34. Disminuir la cantidad de solicitudes pendientes con respecto aperíodos anteriores dando prioridad con orden cronológico paramejorar la atención a las comunidades.35. Actualizar los mapas cartográficos a escala 1:10000correspondientes a la Gran Área Metropolitana (GAM),utilizando lasfotografías aéreas del Proyecto Carta 2003, para el Programa de laSecretaría Técnica del Programa de las Naciones Unidas para elDesarrollo (PNUD) que tiene como fin lograr un ordenamientourbanístico de la GAM.36. Determinar la distribución de las propiedades en la ZonaMarítimo Terrestre en la región Pacífico Central, utilizando losamojonamientos oficiales, para disminuir los tiempos de visados deplanos a los usuarios externos.37. Actualizar e innovar la Geografía de Costa Rica, mediantetécnicas modernas, para la publicación de un documento oficial deconsulta para la sociedad, ya que la de uso actual es de ediciónde 1954.38. Elaboración en diversos formatos del Mapa de la Zona EconómicaExclusiva, en atención a los acuerdos bilaterales, con el fin decorresponder con la comunidad internacional en atención de laConvención de Derecho del Mar (ONU).39. Elaboración en diversos formatos del Mapa de la Zona EconómicaExclusiva, en atención a los acuerdos bilaterales, con el fin decorresponder con la comunidad internacional en atención de laConvención de Derecho del Mar (ONU).40. Mejoramiento y control del tránsito y seguridad vial.41. Desarrollar proyectos de señalamiento vial.42. Realizar el señalamiento vial horizontal vertical, adecuado alas condiciones prevalecientes.43. Realizar el señalamiento vial semafórico adecuado a lascondiciones prevalecientes.44. Contar con acreditación de licencias de conducir automáticas ymodernas.45. Contar con un mejor proceso de aplicación de pruebasprácticas.46. Contar con un mejor proceso de capacitación.47. Realizar controles de conductores y vehículos.48. Disminuir el tiempo de atención de accidentes.49. Resolver recursos de apelación para fortalecer la justiciaadministrativa.50. Implementar el modelo de Conservación Vial participativa paralograr una mayor integración de los usuarios en la atención de laRed Vial Cantonal en lastre, para un 28% de la cobertura delPrograma.51. Rehabilitar 25.5 kilómetros de carretera y construir y mejorar811.4 metros de puentes, de acuerdo con el cronograma de obraspara el año 2005, como parte del Complejo Vial Sur (Ruta Nº 34),

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para proporcionarle al usuario una vía en condiciones adecuadas.52. Supervisar la construcción y rehabilitación de los tramospropuestos para el año 2005, según el cronograma de obras, paraproporcionarle al usuario una vía en condiciones adecuadas, segúnlas especificaciones técnicas del Plan Puebla-Panamá.

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60,742,895,112 79,526,430,907 102,776,470,887T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO

PROYECTO LEY2005PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 4,268,663,271 416,841,699 632,072,259

10 ADMINISTRACION GENERAL 3,949,666,099 0 0

15 CIENCIA Y TECNOLOGIA 318,997,172 416,841,699 632,072,259

SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 1,881,865,027 3,008,362,427 3,118,368,144

20 EDUCACION 1,881,865,027 2,593,857,305 3,118,368,144

27 DESARROLLO COMUNAL 0 414,505,122 0

SERVICIOS ECONOMICOS 53,580,379,608 75,242,402,329 98,749,632,012

42 RECURSOS NATURALES RENOVABLES 3,400,000,000 0 0

47 TRANSPORTES 50,180,379,608 75,242,402,329 98,749,632,012

SERVICIOS FINANCIEROS 1,011,987,206 858,824,452 276,398,472

80 DEUDA PUBLICA INTERNA 1,011,987,206 858,824,452 276,398,472

60,742,895,112 79,526,430,907 102,776,470,887T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 13,005,110,749 11,043,010,141 15,644,194,237

11 GASTO DE CONSUMO 9,675,735,852 8,215,495,122 6,609,220,945

111 SUELDOS Y SALARIOS 5,074,998,573 5,943,612,622 6,939,346,769112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 1,534,222,372 2,271,882,500 2,736,389,083

12 INT. COMISIONES DEUDA PUBLIC. 31,937,560 68,526,698 23,180,424

121 DEUDA INTERNA 23,180,424 68,526,698 31,937,560

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,936,520,825 2,758,988,321 6,372,709,380

131 AL SECTOR PRIVADO 267,570,593 312,325,488 216,163,282132 AL SECTOR PUBLICO 6,092,638,787 2,403,466,833 5,704,655,943133 AL EXTERIOR 12,500,000 43,196,000 15,701,600

2 GASTOS DE CAPITAL 47,737,784,363 68,483,420,766 87,132,276,650

21 FORMACION DE CAPITAL 14,537,573,237 14,536,250,463 9,656,200,429

211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 1,739,693,010 2,867,315,831 3,017,698,975212 OBRAS VIALES Y PORTUARIAS 7,916,507,419 11,695,651,344 11,519,874,262

22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 740,510,658 2,275,448,618 19,358,495

221 MAQUINARIA Y EQUIPO 19,358,495 2,248,731,906 740,510,658

23 INVERSION FINANCIERA 0 0 41,887,271

231 COMPRA DE TERRENOS Y EDIFICIOS 41,887,271 0 0

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 71,609,731,843 50,881,423,931 37,031,531,386

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RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA




242 AL SECTOR PUBLICO 37,031,531,386 50,881,423,931 71,609,731,843

25 AMORTIZACION DE PASIVOS 244,460,912 790,297,754 988,806,782

251 DEUDA INTERNA 988,806,782 790,297,754 244,460,912

60,742,895,112 79,526,430,907 102,776,470,887T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 SERVICIOS PERSONALES 10,191,396,204 11,687,568,174 13,028,396,733

01 INGRESOS CORRIENTES 5,074,998,573 5,943,612,622 6,939,346,769

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 5,116,397,631 5,743,955,552 6,089,049,964

1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,621,311,282 4,857,305,155 5,002,882,733



2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,149,008,665 6,038,372,256 6,048,029,623

01 INGRESOS CORRIENTES 383,363,157 739,811,798 864,260,293



01 INGRESOS CORRIENTES 0 0 5,400,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 19,358,495 2,275,448,618 735,110,658

4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 41,887,271 0 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 41,887,271 0 0

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 303,705,223 168,000,000 134,000,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 303,705,223 168,000,000 134,000,000





27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 118,859,507 18,348,123,931 58,609,231,843

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,011,987,206 858,824,452 276,398,472

01 INGRESOS CORRIENTES 595,741,986 74,147,643 60,909,430

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RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.




27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 416,245,220 784,676,809 215,489,042

9 ASIGNACIONES GLOBALES 0 500,000 0

01 INGRESOS CORRIENTES 0 500,000 0

60,742,895,112 79,526,430,907 102,776,470,887T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

326 ADMINISTRACION SUPERIOR 4,262,565,947 5,645,477,447 6,283,969,090

327 MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA

RED VIAL CANTONAL

8,057,850,414 13,042,821,346 11,267,027,638

328 PUERTOS Y REGULACION MARITIMA 779,456,695 1,046,385,570 752,623,400

329 EDIFICACIONES NACIONALES 1,881,865,027 3,010,916,378 3,133,368,144

330 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 318,997,172 416,841,699 632,072,259

331 TRANSPORTE TERRESTRE 3,591,576,913 4,650,964,965 5,068,810,582

01 TRANSPORTE TERRESTRE 3,455,593,552 4,444,004,181 4,753,959,679

02 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

TRANSPORTES

135,983,361 206,960,784 314,850,903

332 PROYECTOS Y TRANSFERENCIAS

SECTORIALES

41,850,582,944 51,163,296,000 75,041,901,600

333 PROYECTO MOPT-KFW 0 549,727,502 511,118,907

334 COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED.

BCIE-1605

0 0 85,579,267

PP- 112-009

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 3,814 4 3,818

RESUMEN DE PUESTOS

4 0 41 SUPERIOR

11 0 112 EJECUTIVO

377 0 3773 ADMINISTRATIVO

529 4 5334 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

1,722 0 1,7225 TECNICO

1 0 18 POLICIAL

1,170 0 1,1709 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

8,135,129,973 4,893,266,760 13,028,396,733T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

T O T A L

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6,238,812,396 4,871,286,160 11,110,098,556

030 SUELDO ADICIONAL 971,796,598 0 971,796,598

031 SALARIO ESCOLAR 779,114,249 0 779,114,249

040 DIETAS 1,071,225 0 1,071,225

050 JORNALES 750,000 0 750,000

060 SOBRESUELDOS 127,690,105 0 127,690,105

070 GASTOS DE REPRESENTACION 2,345,000 0 2,345,000

080 SERVICIOS ESPECIALES 13,550,400 21,980,600 35,531,000

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60,742,895,112 79,526,430,907 102,776,470,887T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 60,742,895,112 79,526,430,907 102,776,470,887

INGRESOS CORRIENTES 50,495,262,440 43,581,931,086 28,779,066,107


TITULOS VALORES 10,247,632,672 35,944,499,821 73,997,404,780


60,742,895,112 79,526,430,907 102,776,470,887T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 SERVICIOS PERSONALES 10,191,396,204 11,687,568,174 13,028,396,733

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 8,641,021,320 9,918,621,764 11,110,098,556

030 SUELDO ADICIONAL 779,907,650 898,951,929 971,796,598

031 SALARIO ESCOLAR 667,671,509 740,618,731 779,114,249

040 DIETAS 0 1,000,000 1,071,225

050 JORNALES 0 0 750,000

060 SOBRESUELDOS 100,534,721 126,030,750 127,690,105

070 GASTOS DE REPRESENTACION 2,261,004 2,345,000 2,345,000

080 SERVICIOS ESPECIALES 0 0 35,531,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,621,311,282 4,857,305,155 5,002,882,733

102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 49,220,528 59,729,000 78,120,450

104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 342,821,919 335,484,325 543,850,000

106 OTROS ALQUILERES 302,324,663 1,385,244,240 1,285,940,838

112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 14,043,374 48,162,752 18,147,951

114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 3,043,741 13,622,717 16,487,270

122 TELECOMUNICACIONES 125,760,119 142,130,273 141,929,985

124 SERVICIO DE CORREOS 242,147 2,715,473 1,307,745

126 ENERGIA ELECTRICA 154,585,626 188,744,017 179,740,024

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128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 32,902,353 45,860,350 54,261,784

132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 7,831,513 14,662,000 8,400,000

134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 342,035,034 537,591,765 470,188,681

142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 5,133,453 12,665,000 7,700,000

144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 17,165,765 29,155,645 26,140,723

150 SEGUROS 492,296,942 510,902,617 707,440,620

162 CONSULTORIAS 7,157,150 343,342,500 6,000,000

172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 60,602,475 174,249,970 55,091,929

174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 437,684,791 447,850,096 584,988,699

182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 95,235,503 160,475,000 150,350,000

184 MANTENIM.Y REPARAC. OBRAS 42,729,673 199,672,202 142,500,000

190 SERVICIOS ADUANEROS 0 450,000 350,000

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 88,494,513 204,595,213 523,946,034

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,149,008,665 6,038,372,256 6,048,029,623

202 GASOLINA. 399,614,866 404,576,383 496,430,142

204 DIESEL 678,386,305 608,552,151 667,101,363

206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 35,620,763 86,965,836 45,990,440

212 MEDICINAS 26,180 3,346,760 2,522,713

214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 15,472,510 81,714,566 85,168,767

220 TEXTILES Y VESTUARIOS 6,005,801 75,922,627 23,326,000

232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 12,964,302 56,767,869 67,358,032

234 IMPRESOS Y OTROS 5,498,464 24,786,644 28,963,409

240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 983,509 2,462,439 1,000,000

252 CEMENTO 545,477,950 519,815,417 736,525,000

254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 352,433,354 905,442,626 994,148,000

256 ASFALTO 377,473,537 446,649,374 480,000,000

258 MADERA 177,083,273 422,084,366 34,300,000

259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 113,452,607 1,696,445,872 1,909,031,129

260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 2,486,751 13,227,672 42,312,583

270 REPUESTOS 408,346,478 540,303,795 349,954,086

282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 8,426,231 26,050,297 21,813,488

284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 4,770 8,447,267 11,528,158

286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 7,273,663 75,013,249 37,215,248

290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,392,808 2,921,430 2,000,000

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 584,543 36,875,616 11,341,065


310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 3,591,665 225,342,341 627,908,694

320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 1,538,360 18,671,500 0

330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 0 126,999,998 52,000,000

PP- 112-012




340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 564,338 20,207,620 8,883,441

350 EQUIPO EDUCACIONAL. 233,520 12,795,879 2,495,637

360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 0 1,581,728 2,520,000

370 MAQUIN. Y EQUIPO DE CONSTRUCC. 0 1,813,475,000 4,700,000

390 EQUIPOS VARIOS 13,430,612 56,374,552 42,002,886

4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 41,887,271 0 0

400 ADQUISICION DE TERRENOS 41,887,271 0 0

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 303,705,223 168,000,000 134,000,000

504 OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES 232,096,426 100,000,000 50,000,000

510 EDIFICIOS 71,608,797 68,000,000 84,000,000


602 PRESTACIONES LEGALES 263,740,820 265,605,014 200,000,000

603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 280,000 12,055,894 8,654,082

604 BECAS 3,549,773 9,664,580 7,509,200

609 INDEMNIZACIONES. 0 25,000,000 0

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 1,368,254,397 791,786,088 874,967,533

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 43,326,636 28,278,074 31,248,850

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 4,297,700,003 1,328,900,000 4,517,200,000

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 138,445,990 84,834,224 93,746,521

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 244,911,761 169,668,447 187,493,039

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 2,500,000 8,500,000 3,826,600

682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 10,000,000 34,696,000 11,875,000


730 APORTES A GOBIERNOS LOCALES 5,682,671,881 11,300,000,000 13,000,500,000

731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 31,299,999,998 39,525,916,474 58,550,540,730

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 48,859,507 55,507,457 58,691,113

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,011,987,206 858,824,452 276,398,472

814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 864,426,713 637,124,896 199,030,852

819 AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES 124,380,069 153,172,858 45,430,060

829 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC. 23,180,424 68,526,698 31,937,560

9 ASIGNACIONES GLOBALES 0 500,000 0

900 IMPREVISTOS 0 500,000 0

PP- 112-013

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

112 MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP-

PARA EL AÑO 2005

TOTAL SALARIO BASE 6,238,812,396

9544 1MINISTRO (e) ........................... 770,750 9,249,000

16600 2VICEMINISTRO a 739,850 Cls c/u (e) ..... 1,479,700 17,756,400

9459 2MIEMBROS a 533,800 Cls c/u (e) ......... 1,067,600 12,811,200

11193 1PRESIDENTE (e) ......................... 533,800 6,405,600

7159 1JEFE DEPARTAMENTO 2 (e) ................ 475,400 5,704,800

2210 1AUDITOR NIVEL 3 (e) .................... 409,650 4,915,800

1052 3ASESOR JURIDICO 1 a 401,800 Cls c/u (e) 1,205,400 14,464,800

10428 1OFICIAL MAYOR (e) ...................... 377,450 4,529,400

13629 1SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) ................. 364,350 4,372,200

4903 3DIRECTOR GENERAL 2 a 320,850 Cls c/u ... 962,550 11,550,600

4903 1DIRECTOR GENERAL 2 (e) ................. 320,850 3,850,200

9204 1MEDICO JEFE G-3 ....................... 318,519 3,822,228

7638 1JEFE DE SERV.DE INFORMATICA 4 .......... 309,950 3,719,400

4898 10DIRECTOR GENERAL 1 a 304,850 Cls c/u ... 3,048,500 36,582,000

9153 2MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 300,236

Cls c/u (4 horas) ......................

300,236 3,602,832

9153 1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 .......... 300,236 3,602,832

9855 1ODONTOLOGO 2 O-2 ....................... 295,503 3,546,036

7633 1JEFE DE SERV.DE INFORMATICA 3 .......... 291,350 3,496,200

1204 1ASISTENTE ADMINISTRATIVO (e) ........... 280,200 3,362,400

12352 1PSICOLOGO CLINICO 1 .................... 276,889 3,322,668

7621 2JEFE DE SERVICIOS DE INF.2B a 270,850

Cls c/u ................................

541,700 6,500,400

11623 14PROFESIONAL JEFE 3 a 269,450 Cls c/u ... 3,772,300 45,267,600

7620 3JEFE DE SERVICIOS DE INF.2A a 258,850

Cls c/u ................................

776,550 9,318,600

3584 4CONSULTOR a 256,150 Cls c/u (e) ........ 1,024,600 12,295,200

7611 3JEFE DE SERVICIOS DE INF.1B a 255,650

Cls c/u ................................

766,950 9,203,400



7610 4JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A a 243,250

Cls c/u ................................

973,000 11,676,000

762 1ANAL.DE SIST.DE INFORMACION 4B ......... 240,850 2,890,200

11533 3PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3 a 230,650

Cls c/u ................................

691,950 8,303,400

11464 77PROFESIONAL 4 a 229,250 Cls c/u ........ 17,652,250 211,827,000

9712 1NOTIFICADOR 1 (e) ...................... 217,800 2,613,600


755 8ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.3 a 216,250

Cls c/u ................................

1,730,000 20,760,000


Cls c/u ................................

430,100 5,161,200

8410 1JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 4-E (e) ..... 208,350 2,500,200

5521 1ENFERMERA 1 ............................ 208,050 2,496,600


750 6ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.2 a 205,750 1,234,500 14,814,000

ClaseCódigo


Cuota

PP- 112-014

Cls c/u ................................


Cls c/u ................................

805,400 9,664,800

1163 1ASISTENTE 3 (e) ........................ 200,150 2,401,800

745 4ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 195,850

Cls c/u ................................

783,400 9,400,800

8350 27JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-E a

188,850 Cls c/u (e) ....................

5,098,950 61,187,400

8325 9JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-E a

180,350 Cls c/u (e) ....................

1,623,150 19,477,800


12063 6PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 a 176,850

Cls c/u ................................

1,061,100 12,733,200

8340 17JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-C a

174,350 Cls c/u (e) ....................

2,963,950 35,567,400

8318 6JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-D a

173,350 Cls c/u (e) ....................

1,040,100 12,481,200

14810 15TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2E a

171,950 Cls c/u (e) ....................

2,579,250 30,951,000

3690 1CONTADOR 4 ............................. 169,350 2,032,200

15785 66TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 169,350 Cls

c/u ....................................

11,177,100 134,125,200

8335 1JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-B (e) ..... 167,650 2,011,800

8313 16JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-C a

167,350 Cls c/u (e) ....................

2,677,600 32,131,200

14805 4TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2D a

165,850 Cls c/u (e) ....................

663,400 7,960,800

14785 5TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1E a

164,550 Cls c/u (e) ....................

822,750 9,873,000

15324 12TECNICO EN INFORMATICA 4 a 164,150 Cls

c/u ....................................

1,969,800 23,637,600

10744 1OPERADOR DE COMPUTADOR 3 ............... 163,550 1,962,600


Cls c/u ................................

1,144,150 13,729,800

8330 3JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-A a

162,150 Cls c/u (e) ....................

486,450 5,837,400

8308 3JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-B a

160,750 Cls c/u (e) ....................

482,250 5,787,000

3685 5CONTADOR 3 a 160,550 Cls c/u ........... 802,750 9,633,000


c/u ....................................

4,632,750 55,593,000

14800 1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C ......... 159,650 1,915,800

14800 17TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C a

159,650 Cls c/u (e) ....................

2,714,050 32,568,600

14780 3TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1D a

158,450 Cls c/u (e) ....................

475,350 5,704,200

6657 1INST.FORM.PARA EL TRAB.G-E ............. 157,250 1,887,000

3680 1CONTADOR 2 ............................. 156,450 1,877,400


c/u ....................................

2,656,250 31,875,000

1583 1ASISTENTE DE SALUD 2 ................... 155,350 1,864,200

3675 5CONTADOR 1 a 155,350 Cls c/u ........... 776,750 9,321,000


c/u ....................................

10,097,750 121,173,000

ClaseCódigo


Cuota

PP- 112-015

6642 1INST.FORM.PARA EL TRAB.G-B ............. 154,950 1,859,400

6652 1INST.FORM.PARA EL TRAB.G-D ............. 154,950 1,859,400


Cls c/u ................................

1,392,750 16,713,000

8303 4JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-A a

154,550 Cls c/u (e) ....................

618,200 7,418,400

14795 1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2B (e) ..... 153,550 1,842,600

6647 1INST.FORM.PARA EL TRAB.G-C ............. 153,150 1,837,800

14775 30TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1C a

152,650 Cls c/u (e) ....................

4,579,500 54,954,000

10739 4OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 150,950 Cls

c/u ....................................

603,800 7,245,600

14790 1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A ......... 148,050 1,776,600

14790 44TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A a

148,050 Cls c/u (e) ....................

6,514,200 78,170,400

14770 1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1B (e) ..... 146,450 1,757,400

1180 4ASISTENTE A a 146,150 Cls c/u (e) ...... 584,600 7,015,200

12842 1SECRETARIA MINISTRO (e) ................ 146,150 1,753,800

14765 1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A ......... 141,350 1,696,200

14765 137TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A a

141,350 Cls c/u (e) ....................

19,364,950 232,379,400

15640 2TECNICO JEFE 3 a 141,350 Cls c/u ....... 282,700 3,392,400

16082 39TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 3 a

139,050 Cls c/u ........................

5,422,950 65,075,400


c/u ....................................

9,858,350 118,300,200

15415 1TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-A ......... 138,850 1,666,200

7040 1JEFE DE ARTES GRAFICAS 2 ............... 136,550 1,638,600

2377 1AUXILIAR DE ENFERMERIA ................. 136,050 1,632,600

15635 4TECNICO JEFE 2 a 134,750 Cls c/u ....... 539,000 6,468,000


134,750 Cls c/u ........................

3,773,000 45,276,000

3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 134,250 1,611,000

15630 11TECNICO JEFE 1 a 132,050 Cls c/u ....... 1,452,550 17,430,600


130,950 Cls c/u ........................

11,130,750 133,569,000

165 5ADMINISTRADOR 3 a 129,750 Cls c/u ...... 648,750 7,785,000

12961 1SECRETARIO BILINGUE .................... 126,750 1,521,000

16013 3TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5 a

126,750 Cls c/u ........................

380,250 4,563,000

14714 55TECNICO 4 a 126,250 Cls c/u ............ 6,943,750 83,325,000


13267 3SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 125,550 Cls c/u 376,650 4,519,800


c/u ....................................

3,498,600 41,983,200

2331 11AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 a 123,750

Cls c/u ................................

1,361,250 16,335,000


12876 33SECRETARIO a 120,750 Cls c/u ........... 3,984,750 47,817,000

14703 76TECNICO 3 a 120,750 Cls c/u ............ 9,177,000 110,124,000

16155 99TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 120,750

Cls c/u ................................

11,954,250 143,451,000

1208 1ASIST.ADMINISTRATIVO 1 ................. 119,350 1,432,200

16008 1TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 4 ......... 118,650 1,423,800

ClaseCódigo


Cuota

PP- 112-016

10613 27OFICINISTA 4 a 118,250 Cls c/u ......... 3,192,750 38,313,000

2326 6AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 a 116,150

Cls c/u ................................

696,900 8,362,800

14692 38TECNICO 2 a 116,150 Cls c/u ............ 4,413,700 52,964,400

8267 1JEFE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1 .......... 115,650 1,387,800

10829 272OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 115,550

Cls c/u ................................

31,429,600 377,155,200

16003 1TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 3 ......... 115,450 1,385,400


Cls c/u ................................

8,513,700 102,164,400

6320 1INSPECTOR 3 ............................ 114,250 1,371,000


365 4AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 3 a

112,950 Cls c/u ........................

451,800 5,421,600

14681 36TECNICO 1 a 111,850 Cls c/u ............ 4,026,600 48,319,200


Cls c/u ................................

20,841,150 250,093,800


110,150 Cls c/u ........................

330,450 3,965,400

2569 36AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a

110,150 Cls c/u ........................

3,965,400 47,584,800



Cls c/u ................................

14,858,000 178,296,000

16378 6TRABAJADOR MISCELANEO JEFE a 108,050

Cls c/u ................................

648,300 7,779,600


Cls c/u ................................

15,580,250 186,963,000


106,550 Cls c/u ........................

18,326,600 219,919,200

2564 20AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 a

106,550 Cls c/u ........................

2,131,000 25,572,000



Cls c/u ................................

34,587,600 415,051,200

16355 37TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 105,450 Cls

c/u ....................................

3,901,650 46,819,800

16350 178TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 102,650 Cls

c/u ....................................

18,271,700 219,260,400

16344 163TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 99,550 Cls c/u 16,226,650 194,719,800

9DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A

PUESTOS SOBREPAGADOS

2,731,543

50SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS

PROFESIONALES EN DERECHO

1,677,610

63RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD

SEGUN RESOLUCION DG023-94

252,500

64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO

BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON

ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,

RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.

26,536,750

65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO

DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085

DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y

DG-019-91)

788,406

ClaseCódigo


Cuota

PP- 112-017

66INCENTIVO DIDACTICO (ESTE SOBRESUELDO

SERA REGLAMENTADO VIA DECRETO EJECUTIVO Y

RES.DG-52-97 DEL 01-07-97 DE LA D.G.S.C.)

4,044,040

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA.

508,491,851

89RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY

7040 DEL 25-04-1986, LEY Nº 7331 DEL

22-04-1993 Y DG-172-92.

121,806,000

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

324,121,120

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

505,170,690

104SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR

CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A

LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG.

DEC-23693-M DEL 20-10-97 Y LA RES.

DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS

RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA

191,834,350

105RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO

EJECUTIVO Nº 19568-MOPT, PUBLICADO EN LA

GACETA No. 78 DE 25-04-90.

33,533,010

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

29,290,000

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

376,200,760

124RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5%

HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE

CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA

LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.

91,723,150

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

2,541,135,202

158SOBRESUELDO PARA RECONOCER

RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION

JUDICIAL SEGUN OFICIO Nº1106-DL-99 DEL

25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO

RESOL.CLAS-1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.

12,821,950

180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE

REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,

EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.

PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE

PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.

INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.

ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA

DGPN.)

83,351,472

185INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL 13,806,700

ClaseCódigo


Cuota

PP- 112-018

SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE

CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN

CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA

AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA

220RECONOCIMIENTO DEL 20% PARA LOS

INSTRUCTORES SEGUN LEY DE FORTALECIMIENTO

DE LA POLICIA CIVILISTA Nº 8096 GACETA 59

DEL 23-03-2001.

1,969,500

11,110,099,000TOTAL TITULO:

PP- 112-019

RELACION DE PUESTOS DE SERVICIOS ESPECIALES080 -

ClaseCódigo


Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

112 MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP-

PARA EL AÑO 2005

TOTAL SALARIO BASE 13,550,400

4903 1DIRECTOR GENERAL 2 ..................... 320,850 3,850,200

11623 3PROFESIONAL JEFE 3 a 269,450 Cls c/u ... 808,350 9,700,200

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA.

1,413,556

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

2,466,420

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

9,301,090

104SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR

CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A

LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG.

DEC-23693-M DEL 20-10-97 Y LA RES.

DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS

RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA

986,770

105RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO

EJECUTIVO Nº 19568-MOPT, PUBLICADO EN LA

GACETA No. 78 DE 25-04-90.

6,608,430

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

1,204,334

35,531,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 326

PP- 112-020


ADMINISTRACION SUPERIOR

OFICINA DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Brindar la dirección política, planificación, control yfiscalización en materia de infraestructura y servicios asociadosal Sector Transporte, por medio del apoyo jurídico y tecnológicorequerido para el cumplimiento de las diferentes actividades, conel fin de contribuir al desarrollo de la Institución.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Planes y recomendaciones técnicas

Informes 11.00 22.00

2. Gestión de fiscalización y asesoría jurídica

0.00 0.00

3. Gestión de recursos humanos, materiales y

financieros

0.00 0.00

4. Soporte y servicios de informática

0.00 0.00

5. Mantenimiento y embellecimiento de los derechos de

vía en las carreteras nacionales

Metros cuadrados 1,313,000.00 2,626,000.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE OA

1.1. Mejorar la calidad de los informes que apoyan las

recomendaciones al nivel superior.

2.

2.1. Aumentar la eficacia de proyectos de resolución sometidos

a esta Dirección, para que el Sector Transporte sea

favorecido por tramitación de esta Asesoría; logrando esto

con capacitac.de personal, apoyo logístico y mejor

coordinac.con demás unid.adm. 4. 12. 1. 1.

PP- 112-021

2.

2.2. Planificar los estudios de auditoría de acuerdo con el

nivel de riesgo institucional, mediante la herramienta

aplicada al Ministerio durante el año 2003, para

establecer deficiencias de control interno que lo

debilitan. 4. 12. 1. 1.

2.

3.1. Mejoramiento de los dispositivos de apoyo orientado a la

vigilancia, por medio de la introducción de nueva

tecnología, con el propósito de velar por la seguridad del

personal y los activos institucionales. 4. 12. 1. 1.

2.

3.2. Actualización de bienes inmuebles, mediante la revisión e

inscripción de registros y preservación de terrenos,

velando por los activos institucionales de bienes

inmuebles. 4. 12. 1. 1.

2.

3.3. Desarrollar un prog. de capacit. en mat. de rec. human.,

debido a la adec. de los sistemas informát. por la

elaborac. de nuev. proces. de pagos y ajuste a especific.

normat., para ordenar la ejec. salarial conforme a las

nuevas disposic. del M. de Hac. 4. 12. 1. 1.

2.

3.4. Modernización de las bodegas de combustible de ubicación

estratégica y ajuste a especificaciones normativas y

operativos de dichas bodegas, remodelándolas para

brindar un servicio de suministro de combustible seguro y

confiable. 4. 12. 1. 1.

2.

4.1. Acortar los tiempos de proceso en un 20% con respecto a

las actuales versiones, por medio de reprogramación. 4. 12. 1. 1.

2.

4.2. Llevar a cabo un cambio de plataforma informática para

mejorar los servicios del Ministerio. 4. 12. 1. 1.

2.

4.3. Creación de nuevos sistemas que faciliten la información

oportuna y confiable. 4. 12. 1. 1.

2.

5.1. Dar una personalidad escénica a cada sector de una

carretera nacional, mediante el desarrollo de un plan

logístico en diseño vial, para embellecer el derecho de

vía. 4. 6. 24. 1.

2.

5.2. Ampliar el área de reforestación y embellecimiento del

derecho de vía, por medio de un plan de mantenimiento y

necesidades en el desarrollo de áreas verdes para las

carreteras nacionales. 4. 6. 24. 1.

2.

5.3. Cubrir la totalidad del mantenimiento en los derechos de

vía de las principales rutas nacionales, mediante un plan

de trabajo, para lograr que dichas rutas brinden seguridad

a los conductores y peatones. 4. 6. 24. 1.

PP- 112-022

ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

1.1.1. Emitir 3 recomendaciones de carácter técnico para que lainversión se realice oportunamente utilizando los modelos deplanificación y las mejoras en las bases de datos que alimentanlos mismos.(A).2.1.1. Durante el año 2005, reducir en un 3% respecto al año 2004,el tiempo en que se resuelven las gestiones presentadas.(A).2.2.1. Diseñar el programa de trabajo para cada uno de losestudios de auditoría, de acuerdo al concepto de riesgoinstitucional durante el año.(A).3.1.1. Disminuir en un 30% el riesgo de la probabilidad deocurrencia de sustracción, en el período anual del 2005.(M).3.2.1. Durante el período 2005, realizar 15 mil estudiosregistrales relativos a las propiedades y terrenos adquiridos porel Ministerio.(M).3.3.1. Capacitación de 30 funcionarios en la operación del Sistemade personal INTEGRA en el año 2005.(A).3.4.1. Remodelación de 4 estaciones de servicios, en el año 2005.(A).4.1.1. Actualizar las versiones existentes de 26 sistemas en elaño.(A).4.2.1. Actualizar la tecnología del computador principal, duranteel año 2005.(A).4.3.1. Desarrollo de 2 sistemas de información nuevos, durante elperíodo anual 2005.(M).5.1.1. Lograr abarcar los 3,000 m2 de jardines de las carreterasnacionales durante el año.(A).5.2.1. Colocar los 56,750 árboles en los derechos de vía de lascarreteras nacionales durante el año.(M).5.3.1. Mantener la totalidad de los derechos de vía en condicionesóptimas que brinden seguridad a los conductores y peatones asícomo el embellecimiento del área, durante el año.(M).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

1.1.1.1. Eficacia

Planes ejecutados /

Planes recomendados 0.00 0.00 0.80

PP- 112-023

2.1.1.1. Eficacia

Informes Técnicos

recomendados/Informes

técnicos ejecutados 0.00 0.00 0.00

2.2.1.1. Eficiencia

Cantidad informes

planificados de acuerdo

con el nivel de riesgo

institucional / Cantidad

de informes*100 0.00 0.00 100.00

3.1.1.1. Eficacia

((Ocurrencia de

sustracción 2005 -

Ocurrencia de

sustracción 2004) /

Ocurrencia de

sustracción 2004)*100 0.00 0.00 30.00

3.1.1.2. Eficiencia

Tecnología nueva

aplicada / Tecnología

nueva programada 0.00 0.00 1.00

3.2.1.1. Eficacia

Estudios registrales

realizados / Estudios

programados*100 0.00 0.00 100.00

3.3.1.1. Eficacia

Número de personas

capacitadas en el

Sistema INTEGRA 0.00 0.00 30.00

3.4.1.1. Eficiencia

Estaciones de servicios

remodeladas 0.00 0.00 4.00

4.1.1.1. Eficacia

Número de sistemas con

versión actualizada 0.00 0.00 26.00

4.1.1.2. Eficacia

((Tiempo de proceso 2005

- Tiempo de proceso

2004) / Tiempo de

proceso 2004)*100 0.00 0.00 20.00

4.2.1.1. Eficacia

Cambio realizado /

Cambio programado * 100 0.00 0.00 100.00

4.3.1.1. Eficacia

Total de sistemas nuevos

desarrollados / Total de

sistemas nuevos

programados(2) * 100 0.00 0.00 100.00

5.1.1.1. Eficacia

Metros cuadrados de

jardines (m2) 53,107.00 58,418.00 3,000.00

PP- 112-024

5.2.1.1. Eficacia

Árboles sembrados 20,000.00 25,000.00 56,750.00

5.3.1.1. Eficacia

(Derechos de vías en

condiciones óptimos /

Derechos de vías

existentes)*100 0.00 26,820,000.00 100.00

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

1,096,850,133 UNIDAD DE ADMINIST. SUPERIOR 1 Dirección y Coordinación Sectorial

368,553,345 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 2 Planificación Sectorial

130,981,724 AUDITORÍA INTERNA 3 Auditoría Interna

359,064,036 DIRECCIÓN ASESORÍA JURÍDICA 4 Asesoría Jurídica

2,962,100,165 DIR.ADMINIST.Y FINANCIERA 5 Área Administrativa y Financiera

1,390,680,660 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 6 Servicios Informáticos

6,308,230,065Total del Programa 326

PP- 112-025

PP- 112-026

Registro Contable: 112-326-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 6,283,969,090

01 INGRESOS CORRIENTES 5,530,141,626

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 753,827,464


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 787 0 787

3 0 31 SUPERIOR

4 0 42 EJECUTIVO



223 0 2235 TECNICO

177 0 1779 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P

TOTAL

PROY.

6,283,969,090

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 3,147,662,419

000 01 111 47 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,691,684,478

030 01 111 47 SUELDO ADICIONAL 234,109,493

031 01 111 47 SALARIO ESCOLAR 182,999,999

060 01 111 47 SOBRESUELDOS 36,523,449

070 01 111 47 GASTOS DE REPRESENTACION 2,345,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,452,468,445

104 01 112 47 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 413,850,000

106 01 112 47 OTROS ALQUILERES 14,881,016

112 01 112 47 INFORMACION Y PUBLICIDAD 8,076,800

114 01 112 47 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 6,564,486

122 01 112 47 TELECOMUNICACIONES 71,893,114

124 01 112 47 SERVICIO DE CORREOS 750,611

126 01 112 47 ENERGIA ELECTRICA 48,771,522

128 01 112 47 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 7,191,800

132 01 112 47 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 2,888,571

134 01 112 47 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 43,669,485

142 01 112 47 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 3,791,129

144 01 112 47 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 1,525,000

150 01 112 47 SEGUROS 390,440,620

172 01 112 47 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 37,568,344

PP- 112-027

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


174 01 112 47 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 50,375,000

182 01 112 47 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 850,000

184 01 112 47 MANTENIM.Y REPARAC. OBRAS 2,500,000

190 01 112 47 SERVICIOS ADUANEROS 50,000

199 01 112 47 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 346,830,947

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 180,819,241

202 01 112 47 GASOLINA. 42,264,082

204 01 112 47 DIESEL 31,751,999

206 01 112 47 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 976,935

212 01 112 47 MEDICINAS 1,640,000

214 01 112 47 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 23,184,598

220 01 112 47 TEXTILES Y VESTUARIOS 3,600,000

232 01 112 47 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 21,417,353

234 01 112 47 IMPRESOS Y OTROS 8,757,966

240 01 112 47 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 911,250

252 01 112 47 CEMENTO 1,225,000

254 01 112 47 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 1,650,000

258 01 112 47 MADERA 1,100,000

259 01 112 47 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 2,431,129

260 01 112 47 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 2,238,834

270 01 112 47 REPUESTOS 16,030,000

282 01 112 47 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 7,347,000

284 01 112 47 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 2,644,800

286 01 112 47 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 7,050,000

290 01 112 47 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 1,332,000

299 01 112 47 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 3,266,295

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 557,902,003

310 27 221 47 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 551,783,694

340 27 221 47 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,372,672

350 27 221 47 EQUIPO EDUCACIONAL. 1,495,637

370 27 221 47 MAQUIN. Y EQUIPO DE CONSTRUCC. 500,000

390 27 221 47 EQUIPOS VARIOS 1,750,000

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 20,000,000

510 27 211 47 EDIFICIOS

(PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DEL

MINAE SEGÚN DECRETO #28624 Y 30131, QUE

PERMITAN EL USO DE LAS ESTACIONES DE

COMBUSTIBLES). 20,000,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 744,134,182

602 01 131 47 PRESTACIONES LEGALES 200,000,000

603 01 131 47 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 2,650,000

604 01 131 47 BECAS 3,250,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 396,593,608

PP- 112-028



660 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 134,558,545

200



ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 262,035,063

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 14,164,058


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE


Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,082,029

200


(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE


Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,082,029

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 42,492,172

667 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (APORTE

PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 42,492,172

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 84,984,344


PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 84,984,344

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14,164,057

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 14,164,057

733 27 242 47 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO

CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 14,164,057

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 166,818,743

814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER

(PAGO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA, LUZ Y

TELÉFONO DE PERÍODOS ANTERIORES, ASÍ COMO

RECLAMOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE

RECURSOS HUMANOS Y OTROS). 150,000,000

819 27 251 80 AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES

(PAGO DEL PRINCIPAL DE LA OPERACIÓN #

PR-09/96-G, PR-08/96 DEL FONDO DE PREINVERSIÓN

DE MIDEPLAN). 11,761,404

829 01 121 80 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC.

(PARA EL PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTES A

LOS CRÉDITOS #FP-09/93, PR-09/96 DEL FONDO DE

PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN). 5,057,339

PROGRAMA 327

PP- 112-029


MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL CANTONAL

AREA DE OBRAS PUBLICASUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ejercer la rectoría en materia de infraestructura vial, a travésde la emisión de normas, procedimientos y recomendaciones técnicasasí como ejecutar proyectos para coadyuvar con lasmunicipalidades, otras organizaciones y entes, en la conservaciónvial de la red a su cargo. Igualmente atender emergencias ydesastres naturales en todo el país y la canalización de cauces yprotección de riberas.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Asistencia Técnica en infraestructura vial.

0.00 0.00

2. Asistencia Técnica y ejecución conjunta de

proyectos de infraestructura.

0.00 0.00

3. Asistencia Técnica para el fortalecimiento del

modelo de conservación vial participativa y la

competitividad.

0.00 0.00

4. Atención de emergencias y desastres naturales.

0.00 0.00

5. Gestión de la Obra Fluvial.

0.00 0.00


ED AT P AE OA

PP- 112-030

2.

1.1. Mejorar la gestión municipal en la atención de la Red Vial

Cantonal a través de la asesoría técnica, la transferencia

tecnológica y la gestión de la calidad de las obras de

infraestructura vial, para propiciar una mejor inversión

de los recurs. públic. 4. 1. 1. 1.

2.

2.1. Mejorar la gestión municipal en la atención de la Red Vial

Cantonal mediante la ejecución conjunta de proyectos de

infraestructura para propiciar un uso más racional de los

recursos. 4. 6. 2. 1.

2.

3.1. Mejorar la transitabilidad de la Red Vial Cantonal

priorit. en lastre mediante la ejecuc. de proyect. financ.

con rec. del prést. con el BID para expandir el modelo de

conservac. vial participativa y aumentar la competitividad

en las zonas de aplicac. 4. 6. 3. 1.

2.

4.1. Coadyuvar con las municip. en el mejoramiento de su

gestión en la mitigación, prevención y atención de

emergencias y desastres para disminuir los riesgos

ocasionados por daños a la infraestructura vial, mediante

la formulación de planes en cada una. 4. 7. 1. 1.

2.

5.1. Mejorar la gestión de Cuencas mediante estud. de modelac.

de ríos y la ejecuc. de obras de protec. y canalización de

riberas, para reducir la vulnerabilidad de la

infraestructura vial y las poblaciones aledañas ante la

ocurrencia de fenómenos naturales. 4. 7. 2. 1.


AT


1.1.1. Brindar asesoría técnica y legal a 40 municipalidades en elprimer semestre y a 41 municipalidades en el segundo semestre.(M).1.1.2. Elaborar 13 informes técnicos en el primer semestre y 12 enel segundo semestre.(A).2.1.1. Coadyuvar en la ejecución conjunta de 651 km. deconservación vial en el I Semestre y 589 km. en el II Semestre,mediante la transferencia tecnológica y el fortalecimiento delmodelo de participación local.(A).2.1.2 Coadyuvar en la ejecución conjunta de 107 km. de proyectosde mejoramiento en el I Semestre y 103 en el II Semestre, mediantela transferencia tecnológica y el fortalecimiento del modelo departicipación local.(A).2.1.3. Coadyuvar en la ejecución conjunta de 216 metros deconstrucción de puentes en el I Semestre y 216 metros en el IISemestre, mediante la transferencia tecnológica y el

PP- 112-031

fortalecimiento del modelo de participación local.(A).2.1.4. Coadyuvar en la ejecución de 128 metros de reconstrucciónde puentes en el I Semestre y 125 metros en el II Semestre,mediante la transferencia tecnológica y el fortalecimiento delmodelo de la participación local.(A).3.1.1. Conservar en conjunto con las municipalidades, otrasorganizaciones locales y entes 0 km. de la Red Cantonal en lastremediante la modalidad participativa y de obra poradministración.(A).4.1.1. Propiciar la sostenibilidad de 6 planes de prevención,mitigación y atención de emergencias establecidos en lasmunicipalidades en el I Semestre y 6 en el II Semestre.(A).4.1.2. Impulsar planes de prevención, mitigación y atención deemergencias en 2 municipalidades en el primer semestre y 2 en elsegundo semestre, en conjunto con las juntas viales y otrosentes.(A).5.1.1. Realizar 4 estudios de modelación de ríos y control deinundaciones en el primer semestre y 4 en el segundo semestre.(A).5.1.2 Canalizar y proteger 10.000 m3 de riberas en el primersemestre y 10.000 m3 de riberas en el segundo semestre.(A).



1.1.1.1. Eficacia

Asesorías realizadas 7.00 7.00 81.00

1.1.2.1. Eficacia

Informes técnicos

elaborados 0.00 1,500.00 25.00

2.1.1.1. Eficacia

Kilómetros conservados 1,475.00 1,559.00 1,240.00

2.1.2.1. Eficacia

Kilómetros mejorados 544.00 406.10 210.00

2.1.3.1. Eficacia

Metros de puentes

construidos 500.00 716.30 432.00

2.1.4.1. Eficacia

Metros de puentes

reconstruidos 150.00 75.00 253.00

3.1.1.1. Eficacia

kilómetros conservados

con modalidad

participativa 0.00 0.00 0.00

4.1.1.1. Eficacia

Planes de prevención,

mitigación y atención de

emergencias establecidos 0.00 0.00 12.00

4.1.2.1. Eficacia

Planes impulsados 7.00 5.00 4.00

PP- 112-032

5.1.1.1. Eficacia

Estudios de modelación

realizados 0.00 0.00 8.00

5.1.2.1. Eficacia

Metros cúbicos removidos 61,360.00 64,000.00 20,000.00



235,963,677 UNID. DE ADMINIST. DE OBRAS 1 Atención de emergencias y desastres

5,797,776,859 UNID. DE ADMINIST. DE OBRAS 2 Mejoramiento y Conservación de la Red Vial Cantonal

290,934,499 UNID. DE ADMINIST. DE OBRAS 3 Construcción y Conservación de Puentes Red Vial Cantonal

230,043,630 UNID. DE ADMINIST. DE OBRAS 4 Canalización y protección de riberas

830,041,844 UNID. DE ADMINIST. DE OBRAS 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Maquinaria

16,238,378 UNIDAD DE ADMINIST. DE OBRAS 6 Gestión Municipal

881,924,000 DIRECCIÓN DE INGENIERÍA 7 Ingeniería

126,684,574 UNID. DE ADMINIST. DE OBRAS 8 Proyecto MOPT-BID


PP- 112-033

PP- 112-034



TOTAL 11,267,027,638

01 INGRESOS CORRIENTES 3,000,000

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 11,264,027,638



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,752 0 1,752

2 0 22 EJECUTIVO



721 0 7215 TECNICO

1 0 18 POLICIAL



TOTAL

PROY.

11,267,027,638





031 27 212 47 SALARIO ESCOLAR 302,500,000

060 27 212 47 SOBRESUELDOS 50,347,574

1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,441,324,621

102 27 212 47 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 2,070,450

104 27 212 47 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 130,000,000

106 27 212 47 OTROS ALQUILERES 1,041,577,512









142 27 212 47 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 919,355


150 27 212 47 SEGUROS 310,000,000


PP- 112-035




182 27 212 47 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 6,000,000

184 27 212 47 MANTENIM.Y REPARAC. OBRAS 140,000,000

190 27 212 47 SERVICIOS ADUANEROS 300,000


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,929,537,395

202 27 212 47 GASOLINA. 38,512,474

204 27 212 47 DIESEL 559,959,895

206 27 212 47 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 40,000,000

212 27 212 47 MEDICINAS 200,000




234 27 212 47 IMPRESOS Y OTROS 10,800,000

252 27 212 47 CEMENTO 25,000,000


256 27 212 47 ASFALTO 480,000,000

258 27 212 47 MADERA 5,700,000

259 27 212 47 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,195,250,000


270 27 212 47 REPUESTOS 198,042,630







330 27 221 47 EQUIPO DE TRANSPORTE. 20,000,000


350 27 221 47 EQUIPO EDUCACIONAL. 1,000,000

390 27 221 47 EQUIPOS VARIOS 11,000,000




731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 845,948,793




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 211,487,198

300




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 411,843,492

301

PP- 112-036






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,130,905

302




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,130,905

303





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 66,785,431

304




FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 133,570,862

305




COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 22,261,811

204



(HONRAR LOS COMPROMISOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO

DEL 2004 SOBRE EL PRÉSTAMO N° FP-09/93-E CON EL

FONDO DE PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN). 15,490,327

PROGRAMA 328

PP- 112-037


PUERTOS Y REGULACION MARITIMA

DIRECCION DE PUERTOSUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ejercer la rectoría especializada para gerenciar, regular,fiscalizar y controlar el desarrollo y optimización del SubsectorMarítimo Portuario, dotando de infraestructura, serviciosportuarios, de cabotaje y navegación eficientes y seguros entérminos económicos, sociales y ambientales.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Infraestructura marítimo portuaria mejorada y

conservada.

Documentos 4.00 6.00

2. Navegación eficiente y segura.

Documentos 17,000.00 34,000.00

3. Gestión y servicios marítimos portuarios

fiscalizados, regulados y evaluados.


4. Desarrollo y optimización del Subsector marítimo

portuario fiscalizado y regulado.



ED AT P AE OA

2.

1.1. Lograr diseños de infraestructura portuaria de alta

calidad mediante estudios profundos de las necesidades

para asegurar que las obras cumplen con los requisitos

para las condiciones existentes. 4. 12. 1. 1.

PP- 112-038

2.

1.2. Lograr la finalización eficiente de proyectos de

construcción de infraestructura marítima portuaria

mediante la supervisión e inspección conforme a los

criterios de diseño y especificaciones. 4. 12. 1. 1.

2.

1.3. Aumentar la comodidad y seguridad de la operación dentro

de la dársena de Puerto Caldera mediante la reparación y

mantenimiento del rompeolas. 4. 12. 1. 1.

2.

1.4. Mejorar la eficiencia y la seguridad del servicio de

cabotaje mediante la adecuación de la infraestructura de

las terminales de transbordadores del Cantón Central de

Puntarenas. 4. 3. 2. 11.

2.

1.5. Mejorar la seguridad del servicio de cabotaje, mediante la

restauración de los espigones de la terminal de

transbordadores del Cantón Central de Puntarenas. 4. 3. 2. 11.

2.

1.6. Aumentar la protección costera de Quepos, mediante la

realización de trabajos de reconstrucción y mantenimiento

de las obras existentes. 4. 3. 2. 12.

2.

2.1. Aumentar la seguridad de las instalaciones portuarias

nacionales, mediante su fiscalización, regulación y

evaluación. 4. 12. 1. 1.

2.

2.2. Mejorar la infraestructura para la prestación de servicios

marítimos portuarios nacionales, mediante la construcción

de instalaciones físicas apropiadas para las capitanías de

puerto. 4. 3. 1. 13.

2.

2.3. Mejorar la seguridad a las embarcaciones nacionales e

internacionales mediante la prestación eficiente de los

servicios marítimo portuarios en la sede central y por

medio de las capitanías de puerto. 4. 13. 1. 1.

2.

2.4. Mejorar la seguridad de las instalaciones y operaciones

portuarias, mediante la adecuada implementación de

sistemas de señalamiento y demarcación marítima en

coordinación con las autoridades portuarias. 4. 13. 1. 1.

2.

3.1. Aumentar la eficiencia de la gestión y de los servicios

marítimo portuarios concesionados de Puerto Caldera y el

Golfo de Nicoya mediante su fiscalización, regulación y

evaluación. 4. 12. 1. 1.

2.

3.2. Lograr la oportuna fiscalización de las concesiones

otorgadas en Puerto Caldera, con la consolidación de la

unidad administrativa correspondiente mediante la

ejecución de una consultoría técnica especializada para su

desarrollo e implementación. 4. 12. 1. 1.

PP- 112-039

2.

3.3. Lograr los diseños y la supervisión oportuna de la

construción de la nueva Terminal Granelera de Puerto

Caldera, mediante una consultoría técnica especializada. 4. 1. 8. 1.

2.

4.1. Lograr la coordinación e implementación eficiente de las

políticas establecidas por las autoridades superiores de

gobierno en materia de obras de infraestructura marítima

portuaria mediante su formulación, evaluación y

fiscalización. 4.

2.



gobierno en materia de seguridad y navegación marítima

portuaria mediante su formulación, evaluación y

fiscalización. 4.

2.



gobierno en materia de gestión marítima portuaria mediante

su formulación, evaluación y fiscalización. 4.


AT


1.1.1. Tres diseños de proyectos y estudios de diversa índole parael Subsector Marítimo Portuario.(A).1.2.1. Tres supervisiones e inspecciones de proyectos y estudiosde diversa índole que se van a ejecutar en el Subsector MarítimoPortuario.(A).1.3.1. Iniciar el proceso licitatorio para la reparación yreacondicionamiento del Rompeolas de Puerto Caldera.(A).1.4.1. Iniciar el proceso licitatorio para la construcción de unainstalación de servicio al público en la Terminal detransbordadores de Barrio El Carmen de Puntarenas (II Etapa).(A).1.5.1. Iniciar el proceso licitatorio para la reparación de 5espigones de la Terminal de transbordadores del Cantón Central dePuntarenas.(M).1.6.1. Iniciar el proceso licitatorio para la rehabilitación delos diques de Quepos.(M).2.1.1 Seis informes semestrales de evaluación e inspección (unopor semestre por instalación) a las instalaciones portuarias de:Moín, Limón, Puntarenas, Caldera, Punta Morales y Golfito.(A).2.2.1. Finalizar la construcción de la Capitanía de Puerto en LosChiles.(A).2.3.1. 34.000 documentos de navegación y seguridad emitidos ausuarios nacionales e internacionales.(A).

PP- 112-040

2.4.1. Doce acciones de coordinación en señalización y/odemarcación marítimo portuaria.(M).3.1.1. Informe semestral de gestión de la concesión de la Terminalde carga general y contenedores de Puerto Caldera.(A).3.1.2. Informe semestral de gestión de la concesión del serviciode remolcadores de Puerto Caldera.(A).3.1.3. Informe semestral de gestión de la concesión de la nuevaTerminal Granelera de Puerto Caldera.(A).3.1.4. Informe semestral de gestión de la concesión del serviciode cabotaje entre Puntarenas y Paquera.(A).3.1.5. Informe semestral de gestión de la concesión del serviciode cabotaje entre Puntarenas y Playa Naranjo.(A).3.1.6. Informe anual de evalución y recomendaciones sobre elajuste tarifario del servicio de cabotaje entre Puntarenas yPaquera.3.1.7. Informe anual de evaluación y recomendaciones sobre elajuste tarifario del servicio de cabotaje entre Puntarenas y PlayaNaranjo.3.2.1. Tres informes semestrales de avance de la consultoría de laUnidad de Fiscalización de los servicios concesionados en PuertoCaldera.(A).3.3.1. Doce informes de aprobación del diseño de planos ysupervisión de la construcción de la nueva Terminal Granelera dePuerto Caldera.(A).4.1.1. Dos evaluaciones y recomendaciones técnicas y dos asesoríasy fiscalizaciones anuales, sobre políticas en materia deinfraestructura marítimo portuario.(A).4.2.1. Seis evaluaciones y recomendaciones técnicas y seisasesorías y fiscalizaciones, por año, sobre políticas en materiade navegación y seguridad marítimo portuario.(A).4.3.1. Doce evaluaciones y recomendaciones técnicas anuales sobrepolícas en materia de gestión y servicios marítimo portuarios.(A).



1.1.1.1. Eficacia

Informes emitidos 0.00 0.00 3.00

1.2.1.1. Eficacia


1.3.1.1. Eficacia

Avance del proceso

licitatorio / Avance del

proceso licitatorio

programado*100 0.00 0.00 100.00

1.4.1.1. Eficacia

Avance del proceso


proceso licitatorio

programado 0.00 0.00 100.00

PP- 112-041

1.5.1.1. Eficacia

Avance del proceso


proceso licitatorio

programado 0.00 0.00 100.00

1.6.1.1. Eficacia

Avance del proceso


proceso licitatorio

programado 0.00 0.00 100.00

2.1.1.1. Eficacia


2.2.1.1. Eficacia

Avance del proceso

constructivo / Avance

del proceso constructivo

programado*100 0.00 0.00 100.00

2.3.1.1. Eficacia

Documentos emitidos 0.00 0.00 34,000.00

2.4.1.1. Eficacia

Coordinaciones

realizadas 0.00 0.00 12.00

3.1.1.1. Eficacia


3.1.2.1. Eficacia


3.1.3.1. Eficacia


3.1.4.1. Eficacia


3.1.5.1. Eficacia


3.1.6.1. Eficacia


3.1.7.1. Eficacia


3.2.1.1. Eficacia


3.3.3.1. Eficacia


4.1.1.1. Eficacia


4.2.1.1. Eficacia


4.3.1.1. Eficacia




462,131,941 AREA OBRAS PORTUARIAS 1 Infraestructura Portuaria

248,602,453 TRANSPORTE MARÍTIMO 2 Navegación y Seguridad

388,605,203 GESTIÓN MARÍTIMO PORTUARIO 3 Supervisión y regulación de la gestión marítimo portuaria


PP- 112-043

PP- 112-044



TOTAL 752,623,400





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 114 0 114

1 0 12 EJECUTIVO



42 0 425 TECNICO



TOTAL

PROY.

752,623,400


0 SERVICIOS PERSONALES 436,847,313

000 27 212 47 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 367,437,000


031 27 212 47 SALARIO ESCOLAR

(INCLUYE RECURSOS PARA ATENDER PAGO DE SALARIO

ESCOLAR DE PUESTOS DEL 2004 TRASLADADOS AL

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA). 28,600,000

060 27 212 47 SOBRESUELDOS 8,478,746

1 SERVICIOS NO PERSONALES 78,889,945

112 27 212 47 INFORMACION Y PUBLICIDAD 363,542

114 27 212 47 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 320,512



128 27 212 47 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 821,752

132 27 212 47 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 914,286









PP- 112-045



202 27 212 47 GASOLINA. 15,705,479

204 27 212 47 DIESEL 1,365,298


212 27 212 47 MEDICINAS 282,713




234 27 212 47 IMPRESOS Y OTROS 3,500,000




270 27 212 47 REPUESTOS 14,313,549




290 27 212 47 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 368,000





390 27 221 47 EQUIPOS VARIOS 18,000,000


504 27 212 47 OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES

(INCLUYE RECURSOS PARA LOS PROYECTOS:

MANTENIMIENTO ROMPEOLAS PUERTO CALDERA,

TERMINALES DE TRANSBORDADORES PUNTARENAS,

ESPIGONES DE LA PUNTA PUNTARENAS Y

MANTENIMIENTO DE OBRAS DE PROTECCIÓN MARINA

QUEPOS). 50,000,000

510 27 211 47 EDIFICIOS

(INCLUYE RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA

CAPITANÍA DE PUERTO). 15,000,000








Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,739,714

300




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 36,493,127

301

PP- 112-046






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 986,301

302




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 986,301

303





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,917,804

304


PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY


FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,835,609

305




COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,972,601

204

PROGRAMA 329

PP- 112-047


EDIFICACIONES NACIONALES

EDIFICACIONES NACIONALESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Es el Órgano Rector y Fiscalizador en Infraestructura Educativa, yen otras Edificaciones Públicas no sujetas a leyes especiales,mediante la dotación de recursos; para la construcción,mejoramiento, mantenimiento y fiscalización de las edificaciones ydemás obras públicas; en concordancia con el marco legal vigente yen coordinación con otras instituciones a las cuales les competesu funcionamiento, operación y administración.

Las actuaciones de este programa están encomendadas en la Leynúmero 4786, del 5 de julio de 1971 y sus reformas, así como, enel Decreto Ejecutivo número 27917-MOPT, del 10 de junio de 1999.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Asistencia técnica, administrativa y fiscalización

profesional como apoyo para la construcción de

edificaciones públicas.

Solicitudes atendidas 45.00 180.00

2. Infraestructura educativa y otras edificaciones

públicas construidas y mejoradas.

Obras construidas o

mejoradas. 15.00 70.00

3. Aportes de material y fiscalización para obras

comunales.

Solicitudes atendidas 4.00 15.00


ED AT P AE OA

PP- 112-048

2.

1.1. Mejorar los mecanismos de control y ejecución así como los

de tipo contractual, mediante la suscripción de un

convenio por cada proyecto para estar de acuerdo al manual

de procedimientos internos. 4. 1. 1. 1.

2.

2.1. Refrendar un convenio de cooperación entre la DESAF y la

Ejecutora MOPT-DESAF para ampliar la cobertura en zonas

prioritarias a nivel nacional, obteniendo mayor

financiamiento para compra de materiales. 4. 14. 1. 1.

2.

3.1. Disminuir la cantidad de solicitudes pendientes con

respecto a períodos anteriores dando prioridad con orden

cronológico para mejorar la atención a las comunidades. 4. 14. 1. 1.


AT


1.1.1. A partir del primer trimestre suscribir un convenio porcada proyecto a ejecutar en 40 comedores propuestos.(A).2.1.1. En el primer semestre refrendar un convenio de cooperaciónentre la DESAF y la Ejecutora MOPT-DESAF para construir 40comedores adicionales.(A).3.1.1. Reducir en cada semestre en un 10% las solicitudespendientes.(A).



1.1.1.1. Eficacia

Número de convenios /

Número proyectos de

comedores

estudiantiles*100 0.00 0.00 100.00

2.1.1.1. Eficacia

Convenio refrendado 0.00 0.00 1.00

3.1.1.1. Eficacia

Solicitudes pendientes /

Solicitudes atendidas 187.00 500.00 20.00



693,752,461 EDIFICACIONES NACIONALES 1 Obras por Adminstración211,531,000 EDIFICACIONES NACIONALES 2 Obras por Contrato258,634,667 EDIFICACIONES NACIONALES 3 Comedores Estudiantiles124,461,984 EDIFICACIONES NACIONALES 4 Ayuda Comunal


PP- 112-049

PP- 112-050



TOTAL 3,133,368,144





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 218 0 218

1 0 12 EJECUTIVO



131 0 1315 TECNICO



TOTAL

PROY.

3,133,368,144





031 27 211 20 SALARIO ESCOLAR 43,500,000

060 27 211 20 SOBRESUELDOS 10,841,761





122 27 211 20 TELECOMUNICACIONES 973,411








199 27 211 20 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 400,000

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,061,734,905

202 27 211 20 GASOLINA. 4,489,722

204 27 211 20 DIESEL 22,830,916

PP- 112-051







234 27 211 20 IMPRESOS Y OTROS 985,643


252 01 211 20 CEMENTO 33,000,000

252 27 211 20 CEMENTO 577,000,000



258 27 211 20 MADERA 20,000,000




270 27 211 20 REPUESTOS 11,184,000

282 27 211 20 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 650,000

284 27 211 20 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 490,000


299 27 211 20 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 600,000



340 27 221 20 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 660,769

360 27 221 20 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 2,250,000

370 27 221 20 MAQUIN. Y EQUIPO DE CONSTRUCC. 1,200,000

390 27 221 20 EQUIPOS VARIOS 1,588,008


510 27 211 20 EDIFICIOS

(INCLUYE RECURSOS PARA LAS OBRAS: SEDE MOPT-SAN

CARLOS, SEDE MOPT-LIBERIA, SEDE MOPT-SANDOVAL Y

SEDE MOPT-RÍO CLARO). 49,000,000



604 01 131 20 BECAS 478,200






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 28,643,258

300




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 55,778,976

301




302

PP- 112-052



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,507,539




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,507,539

303





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,045,239

304




FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,090,479

305




COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,015,080

204



(POR CONCEPTO DE REAJUSTE DE PRECIOS, SEGÚN

SENTENCIA #06432-98 DE LA SALA CONSTITUCIONAL). 15,000,000

PROGRAMA 330

PP- 112-053


INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Órgano Técnico especializado del Estado que coordina, regula yejecuta la representación espacial de territorio nacional,mediante la producción de la Cartografía Oficial, y lasinvestigaciones, estudios o labores de carácter geográfico,geodésico, topográfico y geofísico, que le ofrece a la sociedadcostarricense e internacional que requieran para los fines deldesarrollo y seguridad nacional.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Rectoría en materia cartográfica y geográfica

Mapas, mojón, actas,

registros, estudios

geográficos 25,645.00 51,290.00

2. Asesoría Cartográfica

Mojón fronterizo 15.00 30.00


ED AT P AE OA

4.

1.1. Actualizar los mapas cartográficos a escala 1:10000

correspondientes a la G. A. M.,utilizando las fotografías

aéreas del Proyecto Carta 2003, para el Programa de la

Secretaría Técnica del PNUD que tiene como fin el

ordenamiento urbanístico de la GAM. 1. 12. 1. 1.

4.

1.2. Determinar la distribución de las propiedades en la Zona

Marítimo Terrestre en la Región Pacífico

Central,utilizando los amojonamientos oficiales, para

disminuir los tiempos de visado de planos a los usuarios

externos. 1. 12. 2. 1.

PP- 112-054

4.

1.3. Actualizar e innovar la Geografía de Costa Rica, mediante

técnicas modernas, para la publicación de un documento

oficial de consulta para la sociedad, ya que la de uso

actual es de edición de 1954. 1. 12. 4. 1.

5.

2.1. Elaboración en diversos formatos del Mapa de la Zona

Económica Exclusiva, en atención a los acuerdos

bilaterales, con el fin de corresponder con la comunidad

internacional en atención de la Convención de Derecho del

Mar (ONU). 2. 1. 1. 1.


AT


1.1.1. Contar a Diciembre del 2005 con 80 mapas actualizados.(A).1.2.1. Elaboración de la II Etapa (Pacífico Central) del MapaCatastral de la Zona Marítimo Terrestre a Diciembre del 2005.(A).1.3.1.Elaborar y publicar a Diciembre del 2005 la geografía deCosta Rica(A).2.1.1. Contar a Diciembre con un Mapa de la Zona EconómicaExclusiva(A).



1.1.1.1. Eficacia

Número de mapas

actualizados 2.00 8.00 80.00

1.2.1.1. Eficacia

Mapa Catastral Pacífico

Central 1.00 1.00 1.00

1.3.1.1. Eficacia

Documento publicado 0.00 1.00 1.00

2.1.1.1. Eficacia

Mapa de la Zona

Económica Exclusiva 0.00 0.00 1.00



409,327,312 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 1 Desarrollo Cartográfico

69,352,906 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 2 Delimitación Territorial

151,762,925 INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 3 Departamento topográfico

630,443,143Total del Programa 330

PP- 112-055

PP- 112-056



TOTAL 632,072,259





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 85 0 85

1 0 12 EJECUTIVO



35 0 355 TECNICO



TOTAL

PROY.

632,072,259





031 01 111 15 SALARIO ESCOLAR 21,614,250

050 01 111 15 JORNALES 750,000

060 01 111 15 SOBRESUELDOS 7,498,575




122 01 112 15 TELECOMUNICACIONES 500,000

126 01 112 15 ENERGIA ELECTRICA 175,100




144 01 112 15 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 200,000

150 01 112 15 SEGUROS 5,500,000






PP- 112-057



202 01 112 15 GASOLINA. 967,340

204 01 112 15 DIESEL 4,964,963


212 01 112 15 MEDICINAS 300,000


220 01 112 15 TEXTILES Y VESTUARIOS 300,000


234 01 112 15 IMPRESOS Y OTROS 600,000

252 01 112 15 CEMENTO 300,000

254 01 112 15 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 250,000

258 01 112 15 MADERA 250,000



270 01 112 15 REPUESTOS 5,000,000








330 27 221 15 EQUIPO DE TRANSPORTE. 32,000,000

390 27 221 15 EQUIPOS VARIOS 8,000,000


603 01 131 15 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 500,000





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 16,982,510

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 33,071,203

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 893,816

200

661 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

SOCIAL(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE


Ced. Jur.: 4-000-0421-47 893,816

202






200

PP- 112-058



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,362,898



PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY

DE PROTECCION AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,725,795

200





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,787,633

204

PROGRAMA 331

PP- 112-059


TRANSPORTE TERRESTRE

AREA DE TRANSPORTESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Es el órgano responsable de garantizar la seguridad vial, mediantela supervisión, regulación y el control del transporte terrestre,coadyuvando así a un mayor grado de desarrollo en la sociedadcostarricense, en términos económicos, sociales y ambientales.El quehacer de las unidades involucradas en este Programa, estáen la Gaceta Nº112, y reformas a la Ley 7969 del 28 de enero del2000, publicado en la Gaceta Nº20.

SUBPROGRAMA 1

PP- 112-060


TRANSPORTE TERRESTRE

AREA DE TRANSPORTESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Es el órgano responsable de garantizar la seguridad vial, mediantela supervisión, regulación y el control del transporte terrestre,coadyuvando así a un mayor grado de desarrollo en la sociedadcostarricense, en términos económicos, sociales y ambientales.

El quehacer de las unidades involucradas en este Programa, estáen la Gaceta Nº112, y reformas a la Ley 7969 del 28 de enero del2000, publicado en la Gaceta Nº20.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Políticas sectoriales y planes

Número de políticas

sectoriales y planes 7.00 15.00

2. Semáforos operando adecuadamente conforme a

criterios técnicos

Número de reparaciones

efectuadas 1,000.00 2,000.00

3. Emisión de permisos conforme a la normativa

vigente

Número de permisos

otorgados 600.00 1,200.00

4. Vías más fluidas y seguras

0.00 0.00

5. Operativos de vigilancia, control y atención de

accidentes

Número de operativos de

control 672.00 1,344.00

PP- 112-061

6. Accidentes atendidos

Número de accidentes

atendidos 2,740.00 5,480.00

7. Acreditación de licencias de conducir

Número de licencias

emitidas 139,380.00 278,760.00

8. Capacitar a personas en materia de seguridad vial

Número de personas

capacitadas 12,751.00 25,502.00


ED AT P AE OA

2.

1.1. Ejecutar programas de supervisión y control de las

distintas Direcciones de la División, realizar estudios

técnico legales para revisar la organización, competencia

y funciones de la División. 4. 12. 1. 1.

2.

2.1. Mejorar el tiempo de respuesta en la atención de averías

del sistema de semáforos reportados en el Área

Metropolitana, para coadyuvar a la seguridad vial en el

país, implementando una cuadrilla más y estableciendo

diferentes jornadas laborales. 4. 10. 1. 2.

2.

3.1. Facilitar la gestión del usuario, mediante el uso de

internet, para la obtención de los diversos permisos. 10. 1. 1. 13.

2.

4.1. Estudios de tránsito aplicando las técnicas de ingeniería

de transporte para agilizar el tránsito vehicular y

peatonal en las zonas sujeto de estudio. 4. 10. 1. 1.

4.

5.1. Mejorar la seguridad vial en las carreteras del país, de

acuerdo con el Plan Nacional de Seguridad Vial,

implementando horarios de trabajo segmentados y

operativos de control dirigidos, para prevenir la

ocurrencia de accidentes en carreteras. 1. 13. 3. 1.

4.

6.1. Disminuir el tiempo de respuesta en la atención de

accidentes de tránsito, utilizando a los oficiales más

cercanos al suceso, para restablecer el libre tránsito lo

más rápido posible. 1. 13. 3. 2.

4.

7.1. Brindar una mejor atención al usuario mediante la

remodelación de oficinas centrales de licencias y

regionales. 1. 13. 4. 1.

PP- 112-062

4.

8.1. Contar con mejor capacitación de la ciudadanía mediante la

implementación de sistemas pedagógicos modernos de

capacitación para brindar una mejor atención. 1. 13. 5. 1.


AT


1.1.1. Generación de políticas y planes para el mejoramiento delcontrol del tránsito y seguridad vial.2.1.1. Reducir el tiempo de respuesta en la atención de averías delos sitemas de semáforos en el área metropolitana a un máximo de12 horas laborales efectivas.3.1.1. Inicio de la inclusión del módulo de Ingeniería de Tránsitoen la página WEB del Ministerio.4.1.1. Ejecutar 6 estudios de reordenamiento vial en el año.5.1.1. Realizar 672 operativos de control en cada semestre sobreel promedio simple.6.1.1. A finales del primer semestre se espera estar atendiendo el75% de los accidentes en 40 minutos o menos.7.1.1. Remodelar las oficinas en un plazo de 6 meses contados apartir de enero del 2005, para brindarle una mejor atención alcliente.8.1.1. Capacitar al instructor en sistemas modernos decapacitación en el año 2005.



Planes ejecutados 0.00 0.00 15.00

Eficacia1.1.1.1.

Reportes atendidos en

menos de 12 horas

efectivas 0.00 0.00 2,000.00

Eficacia2.1.1.1.

Total de estudios

efectuados 0.00 0.00 6.00

Eficacia4.1.1.1.

Controles efectuados 0.00 0.00 1,344.00

Eficacia5.1.1.1.

Accidentes atendidos en

40 minutos o menos 0.00 0.00 5,480.00

Eficacia6.1.1.1.

PP- 112-063

Licencias emitidas 0.00 0.00 278,760.00

Eficacia7.1.1.1.

Personas capacitadas 0.00 0.00 25,502.00

Eficacia8.1.1.1.



823,830,121 UNID. TRANSPORTE TERRESTRE 1 Dirección y Supervisión de Transportes

829,763,860 INGENIERÍA DE TRÁNSITO 2 Ordenamiento y Señalización Vial

2,493,682,854 DIREC. POLICÍA DE TRÁNSITO 3 Control y Regulación Vial

606,682,844 DIREC. EDUCACIÓN VIAL 4 Prevención, Acreditación y Educación Vial

4,753,959,679Total del Subprograma 01

PP- 112-064

PP- 112-065



TOTAL 4,753,959,679





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 845 0 845

2 0 22 EJECUTIVO



569 0 5695 TECNICO



TOTAL

PROY.

4,753,959,679





031 01 111 47 SALARIO ESCOLAR 192,000,000

060 01 111 47 SOBRESUELDOS 14,000,000









172 01 112 47 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 500,000




202 01 112 47 GASOLINA. 372,418,978

204 01 112 47 DIESEL 31,182,043



PP- 112-066




234 01 112 47 IMPRESOS Y OTROS 1,000,000

270 01 112 47 REPUESTOS 88,500,000





604 01 131 47 BECAS 781,000


660 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA

PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y

MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 137,902,053

200

660 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CUOTA

PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 268,546,103

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,258,003

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,258,003

202






Ced. Jur.: 4-000- 0421-47 43,548,017

200




DE PROTECCION AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 87,096,033

200





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 14,516,006

204


PP- 112-067




(PARA ATENDER EL PAGO DEL PRINCIPAL DE LOS

CRÉDITOS RP-01/96G DEL FONDO DE PREINVERSIÓN DE

MIDEPLAN). 18,178,329

829 01 121 80 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC.

(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS INTERESES

CORRESPONDIENTES A LA OPERACIÓN N° PR-01/96G). 26,880,221

SUBPROGRAMA 2

PP- 112-068


TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTEUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Garantizar a los permisionarios, concesionarios y usuarios deltransporte público, la certeza jurídica en dicha materia.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual1. Justicia administrativa en materia de transporte

público

Cantidad de expedientes

resueltos 50.00 100.00


ED AT P AE OA

4.

1.1. Visitar el lugar de los hechos mediante giras, para

valorar, observar, aclarar y/o obtener pruebas y así

obtener un mejor criterio en la resolución de los casos. 2. 11. 2. 1.


AT


1.1.1. Tramitar en el año 2005, 100 expedientes.(A).



PP- 112-069

Expedientes tramitados 120.00 150.00 100.00

Eficacia1.1.1.1.



277,018,211 TRIB. ADMVO. TRANSPORTE 1 Estudio de Casos

277,018,211Total del Subprograma 02

PP- 112-070

PP- 112-071



TOTAL 314,850,903





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 13 0 13

1 0 11 SUPERIOR



1 0 15 TECNICO

2 0 29 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

314,850,903





031 01 111 47 SALARIO ESCOLAR 7,900,000

040 01 111 47 DIETAS 1,071,225








134 01 112 47 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 700,000

142 01 112 47 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 2,000,000

144 01 112 47 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 100,000

150 01 112 47 SEGUROS 1,500,000

162 01 112 47 CONSULTORIAS

(PARA LA CONTRATACIÓN DE PERITOS O

ESPECIALISTAS QUE REQUIERA LA RESOLUCIÓN DE

ALGÚN CASO EN ESTUDIO DEL TRIBUNAL) 6,000,000



PP- 112-072



199 01 112 47 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

(PARA EL PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y

VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES). 18,000,000


202 01 112 47 GASOLINA. 4,000,000


212 01 112 47 MEDICINAS 100,000




234 01 112 47 IMPRESOS Y OTROS 2,000,000

259 01 112 47 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 300,000

260 01 112 47 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 100,000

270 01 112 47 REPUESTOS 1,300,000



286 01 112 47 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 800,000





340 01 221 47 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 200,000

390 01 221 47 EQUIPOS VARIOS 200,000


603 01 131 47 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 500,000

604 01 131 47 BECAS 3,000,000





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,420,878

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,451,178

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 781,154




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 390,577

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 390,577

202


PP- 112-073






TRABAJADOR Nº 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,343,434

200




DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,686,867

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 801,292

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 801,292



COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 801,292

204



(PARA EL PAGO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS QUE

PRESENTEN FUNCIONARIOS O EXFUNCIONARIOS DEL

TRIBUNAL POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS

SALARIALES) 28,971,870


(PARA EL PAGO DE RECLAMOS ADMINISTRATIVOS QUE

PRESENTEN FUNCIONARIOS O EXFUNCIONARIOS DEL

TRIBUNAL POR CONCEPTO DE DIFERENCIAS

SALARIALES) 5,058,982

PROGRAMA 332

PP- 112-074


PROYECTOS Y TRANSFERENCIAS SECTORIALES

OFICINA MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Este programa nace como una necesidad de apoyar y orientar losrecursos presupuestarios que requieren las instituciones yproyectos prioritarios dentro del Sector Transporte, incluyéndoseaquí aquellas transferencias necesarias, con la finalidad decontribuir a la formación de capital del país y mejorar la calidaddel servicio del transporte.



62,041,401,600 OFICINA MINISTRO 1 Proyectos y Transferencias Sectoriales.


PP- 112-075

PP- 112-076



TOTAL 75,041,901,600




TOTAL

PROY.

75,041,901,600


6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,532,901,600

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 4,517,200,000

664 01 132 47 CONSEJO DE TRANSPORTE PUBLICO. (PARA ATENDER LO

DISPUESTO EN LA LEY No. 7969)

Ced. Jur.: 3-007-270500 517,200,000

210

664 01 132 47 CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES. (PARA CUBRIR

GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS).

Ced. Jur.: 3-007-228766 500,000,000

213

664 01 132 47 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD-CONAVI-(PARA

GASTOS VARIOS, RECURSOS LEY N°8114 Y N°7798)

Ced. Jur.: 3-007-231686 3,500,000,000

215

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 3,826,600

680 01 133 47 ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL. (OMI)

(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LEY No. 6478 DE

25/9/80)

Ced. Jur.: 3-003-045466 3,000,000

202

680 01 133 47 ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS-PIARC-(PAGO

CUOTAS ANUALES ATRASADAS).

Ced. Jur.: 2-1000-42008 826,600

203

682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 11,875,000

682 01 133 47 SECRETARÍA PERMANENTE DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

CENTROAMERICANA (SIECA). (PAGO CUOTA ANUAL

ORDINARIA POR REPRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES)

Ced. Jur.: 3-003-045703 11,875,000

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70,509,000,000

730 APORTES A GOBIERNOS LOCALES 13,000,500,000

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE (PARA ATENDER LO

DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.

5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042058-09 175,220,935

400

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ESCAZU (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042050-25 87,996,218

401

PP- 112-077



730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (PARA ATENDER

LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001,

ART. 5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042048-12 194,601,386

402

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE PURISCAL (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042057-11 164,575,496

403

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE TARRAZU (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042060-22 138,890,978

404

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ASERRI (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042045-18 110,360,112

405

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE MORA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042054-17 111,538,560

406

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042051 83,763,405

407

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042059-07 87,790,096

408

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042044 88,988,212

409

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE VASQUEZ DE CORONADO (PARA

ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE

4/7/2001, ART. 5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-045149-28 70,195,280

410

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ACOSTA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042043 154,919,514

411

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE TIBAS (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042061-20 72,665,068

412

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE MORAVIA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042055-15 70,306,911

413

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA (PARA ATENDER


ART. 5, INCISO B).

414

PP- 112-078



Ced. Jur.: 3-014-042053 53,685,220

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042062 110,636,759

415

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE DOTA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042049-10 121,940,055

416

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042047-14 69,120,819

417

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON (PARA ATENDER


ART. 5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042056 563,743,663

418

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042052-21 175,199,111

419

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042063-16 177,200,478

420

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042076-07 282,025,670

421

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE GRECIA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042066-10 181,883,235

422

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042075-09 86,310,924

423

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ATENAS (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042065-12 82,991,788

424

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE NARANJO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042069 126,783,389

425

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE PALMARES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042071-17 67,244,241

426

PP- 112-079



730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE POAS (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042073-13 83,591,447

427

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE OROTINA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042070-19 99,103,319

428

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042074 724,624,945

429

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ALFARO RUIZ (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042064-14 101,908,644

430

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA (PARA ATENDER


ART. 5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042078 67,877,296

431

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE UPALA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042077-05 226,958,100

432

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042068 336,906,682

433

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE GUATUSO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042067-08 225,996,172

434

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE CARTAGO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042080-16 106,311,994

435

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE PARAISO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042086-04 105,850,934

436

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE LA UNION (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042083 71,208,335

437

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042084 89,393,802

438

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

439

PP- 112-080



Ced. Jur.: 3-014-042088-37 233,082,005

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ALVARADO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042079 53,111,153

440

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042085-06 74,292,621

441

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042082-12 81,034,825

442

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE HEREDIA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042092 89,626,489

443

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE BARVA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042089-35 70,456,103

444

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO (PARA ATENDER


ART. 5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042097-36 60,418,932

445

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA (PARA ATENDER


ART. 5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042096-01 74,667,397

446

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042095 75,242,183

447

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042093-07 48,994,160

448

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE BELEN (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042090-13 24,745,464

449

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE FLORES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042091-11 11,896,624

450

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042094 46,534,220

451

PP- 112-081



730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042098 355,071,859

452

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE LIBERIA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042106-24 225,216,671

453

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE NICOYA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042108 308,413,632

454

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042109-18 278,061,968

455

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE BAGACES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042100-36 153,743,296

456

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE CARRILLO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042104-28 160,916,332

457

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE CAÑAS (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042101-34 134,648,534

458

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ABANGARES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042099-32 195,362,683

459

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE TILARAN (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042110-33 99,775,966

460

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042107 143,769,224

461

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042105-26 251,796,662

462

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042102-32 102,707,353

463

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

464

PP- 112-082



Ced. Jur.: 3-014-042120-30 230,269,198

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ESPARZA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042115-23 76,038,444

465

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (PARA ATENDER


ART. 5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042112-29 285,656,717

466

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO (PARA ATENDER


ART. 5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042118 90,179,958

467

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE OSA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042119-15 261,638,272

468

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042111-31 146,540,857

469

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042116-21 179,292,635

470

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042113 227,967,529

471

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE PARRITA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042121-28 137,740,678

472

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042114-25 169,798,277

473

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE GARABITO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-056076-18 111,671,576

474

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE LIMON (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042123 235,859,426

475

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE POCOCI (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042125-20 364,551,813

476

PP- 112-083



730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042126-18 279,958,904

477

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042127 275,284,091

478

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE MATINA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042124-22 219,506,702

479

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE GUACIMO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042122 164,649,374

480

730 01 242 47 CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CERVANTES,

PARA COMPRA DE MATERIALES, AGREGADOS Y ALQUILER

DE EQUIPO Y MAQUINARIA, PARA REPARACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL DISTRITO

DE CERVANTES)

Ced. Jur.: 3-014-078499 30,000,000

481

730 01 242 47 CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE TUCURRIQUE,




TUCURRIQUE)

Ced. Jur.: 3-014-042087 30,000,000

482

730 01 242 47 CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE COLORADO DE

ABANGARES, PARA COMPRA DE MATERIALES, AGREGADOS

Y ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA, PARA

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES

DEL DISTRITO DE COLORADO)

Ced. Jur.: 3-007-066304 30,000,000

483

730 01 242 47 CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE SAN ISIDRO DE

PEÑAS BLANCAS, PARA COMPRA DE MATERIALES,

AGREGADOS Y ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA,

PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS

VECINALES DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO DE PEÑAS

BLANCAS)

Ced. Jur.: 3-007-075155-37 30,000,000

484

730 01 242 47 CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE PAQUERA, PARA

COMPRA DE MATERIALES, AGREGADOS Y ALQUILER DE

EQUIPO Y MAQUINARIA, PARA REPARACIÓN Y


DE PAQUERA)

Ced. Jur.: 3-014-339600 30,000,000

485

730 01 242 47 CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE CÓBANO, PARA




486

PP- 112-084



DE CÓBANO)

Ced. Jur.: 3-007-078297-02 30,000,000

730 01 242 47 CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE LEPANTO, PARA




DE LEPANTO)

Ced. Jur.: 3-007-103771 30,000,000

487

730 01 242 47 CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO DE MONTEVERDE,




DE MONTEVERDE)

Ced. Jur.: 3-014-327490 30,000,000

488

731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 57,508,500,000

731 27 242 47 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD -CONAVI- (PARA

ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7798 DE

29/5/98, ART. 20, INCISO B)

Ced. Jur.: 3-007-231686 12,000,000,000

201

731 27 242 47 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD - CONAVI- (PARA

ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No 8114 DE

4/7/2001, ART. 5, INCISO A), INCLUYE LOS

RECURSOS DEL 3% ASIGNADOS AL LABORATORIO DE

MATERIALES Y MODELOS ESTRUCTURALES DE LA

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA (LANAMME). LOS

RECURSOS CORRESPONDIENTES A LANAMME SERÁN

UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LA FISCALIZACIÓN

DE LOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN O EN PROCESO DE

CONTRATACIÓN)

Ced. Jur.: 3-007-231686 30,000,000,000

203

731 27 242 47 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD - CONAVI- (PARA

ATENDER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 4° DECRETO

EJECUTIVO N° 31688-MOPT-H, PARA EL PAGO DE

EXPROPIACIONES DEL TRAMO SAN JOSÉ-MANOLOS)

Ced. Jur.: 3-007-231686 8,407,500,000

204

731 27 242 47 CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC).

(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LOS INCISOS B) Y

C) DEL ARTÍCULO 2° DE LA LEY N°8316. LOS

RECURSOS SE DEBEN DISTRIBUIR DE LA SIGUIENTE

MANERA: PARA EL INCISO B) EL 92,77% Y PARA EL

INCISO C) EL 7,23%).

Ced. Jur.: 3-007-045551 7,001,000,000

210

731 27 242 47 CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (GASTOS DE INVERSIÓN

APOYO PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN DE SEMÁFOROS)

Ced. Jur.: 3-007061394-08 100,000,000

214

PROGRAMA 333

PP- 112-085


PROYECTO MOPT-KFW

PROYECTO MOPT-KFWUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Rehabilitar los caminos vecinales principales de los distritos demayor pobreza de los cantones seleccionados con base en criteriosobjetivos, se incorporará el trabajo participativo mediante lapromoción y la búsqueda del compromiso de los usuarios de loscaminos, para garantizar la sostenibilidad del mantenimiento enforma conjunta con el Gobierno y los Ayuntamientos; se enfatizaráen la construcción cualitativa de sistemas de drenaje y superficiede ruedo y se capacitará al personal de las instituciones yorganizaciones involucradas.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Rehabilitar en conjunto con las municipalidades,

otras organizaciones locales y entes.Kilómetros 0.00 400.00


ED AT P AE OA

2.

1.1. Implementar el modelo de Conservac. Vial particip. paralograr una mayor integrac. de los usuarios en la atenc. dela Red Vial Cantonal en lastre, para un 28% de lacobertura del Prog. de rehab. y manteni., propic. elmanten. sostenible de la red. 4. 6. 1. 1.


AT

PP- 112-086


1.1.1. Rehabilitar el sistema de drenajes, en conjunto con lasmunicipalidades, otras organizaciones locales y entes, 400kilómetros en el segundo semestre de la red vial cantonal enlastre, bajo la modalidad de conservación vial participativa,propiciando el mantenimiento sostenible.(A).1.1.2. Construir 20 metros lineales de alcantarillas mayores en elsegundo semestre en los caminos validados.(A).1.1.3. Construir 3.000 metros lineales de alcantarillas menores enel primer semestre y 5.000 metros lineales de alcantarillasmenores en el segundo semestre en los caminos validados.(A).1.1.4. Realizar 50 eventos de capacitación y divulgación en elprimer y segundo semestre, en los cantones seleccionados.(A).



1.1.1.1. EficaciaCantidad kilómetrosrehabilitados con lamodalidad participativa 0.00 100.00 400.00

1.1.2.1. EficaciaCantidad de metroslineales dealcantarillas mayoresconstruidas 0.00 100.00 20.00

1.1.3.1. EficaciaCantidad de metroslineales dealcantarillas menoresconstruidas 0.00 100.00 8,000.00

1.1.4.1. EficaciaEventos realizados 0.00 100.00 50.00



514,118,907 PROYECTO MOPT-KFW 1 PROYECTO MOPT-KFW


PP- 112-087

PP- 112-088



TOTAL 511,118,907



TOTAL

PROY.

511,118,907











172 27 212 47 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 900,000




202 27 212 47 GASOLINA. 16,000,000

204 27 212 47 DIESEL 14,000,000





234 27 212 47 IMPRESOS Y OTROS 1,019,800

252 27 212 47 CEMENTO 100,000,000


258 27 212 47 MADERA 7,250,000


260 27 212 47 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 240,000

270 27 212 47 REPUESTOS 13,583,907








360 27 221 47 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 270,000

PP- 112-089



370 27 221 47 MAQUIN. Y EQUIPO DE CONSTRUCC. 3,000,000

390 27 221 47 EQUIPOS VARIOS 1,464,878

PROGRAMA 334

PP- 112-090


COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR CRED. BCIE-1605

COMPLEJO VIAL COSTANERA SURUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Dotar al tráfico nacional e internacional de una vía alterna a lacarretera interamericana, que le permita ahorrar distancias,logrando los niveles de servicio esperados, conforme a loestablecido en el Plan Puebla-Panamá.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1. Rehabilitar el Corredor del Pacífico

0.00 0.00


ED AT P AE OA

2.

1.1. Proporcionarle al usuario una vía en condicionesadecuadas, que le permitan un ahorro en costos deoperación, vehicular y de tiempo. 4. 2. 5. 5.


AT


1.1.1. Supervisar en un 100% los proyectos establecidos en elcronograma del 2005.(A).

PP- 112-091



1.1.1.1. EficaciaInformes realizados /Informes planeados 0.00 0.00 100.00



85,579,267 COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR 1 COMPLEJO VIAL COSTANERA SUR


PP- 112-092

PP- 112-093



TOTAL 85,579,267




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 0 4 4



TOTAL

PROY.

85,579,267




080 27 212 47 SERVICIOS ESPECIALES 35,531,000



106 27 212 47 OTROS ALQUILERES 500,000







202 27 212 47 GASOLINA. 2,072,067

204 27 212 47 DIESEL 1,046,249


232 27 212 47 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 300,000

234 27 212 47 IMPRESOS Y OTROS 300,000

270 27 212 47 REPUESTOS 2,000,000








PP- 112-094






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,640,013

300




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,193,709

301




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 86,316

302




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 86,316

303


PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES


TRABAJADOR N° 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 517,899

304



DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,035,798

305

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 172,633

733 27 242 47 (BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (PAGO


COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 172,633

204

112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP · Caldera mediante la reparación y mantenimiento del...

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