112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP PP- 112-001 MISION...

112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP

PP- 112-001

MISION INSTITUCIONAL:

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los costarricenses y lacompetitividad del país, facilitando la movilización de personas ymercancías por tierra, aire y mar, en forma segura, rápida,agradable y a un justo costo.

POLITICAS:

2.4.01. Mejorar, consolidar y fortalecer el Sector Obras Públicasy Transportes.2.4.02. Promover la participación privada en Obras y Servicios deconcesión pública viales, ferroviarias y portuarias.2.4.04. Mejorar la eficiencia portuaria.2.4.06. Construcción y conservación de Obras Públicas viales.2.4.07. Construcción y conservación vecinales y rurales, en formadescentralizada con apoyo del MOPT.2.4.08. Contribuir en la mitigación, prevención y atención deeventos ocasionados por fenómenos naturales.2.4.12. Implementación de acciones preventivas que garanticen unaprotección efectiva al usuario de las vías.2.4.13. Mantener eficientemente los sistemas y servicios detransporte por agua.2.4.14. Desarrollo de Edificaciones Nacionales.4.1.09. Contribuir a la disminución del número de muertes productode los accidentes de tránsito.4.1.11. Mantener la cartografía adecuada.4.1.12. Programar y ejecutar los trabajos topográficos quegaranticen la adecuada demarcación territorial.4.1.13. Gestionar y mantener actualizada la nomenclatura y ladivisión territorial del país.4.1.14. Realizar estudios geográficos y de impacto ambiental paracontribuir al desarrollo económico sostenible del país.5.2.01. Programar y ejecutar los trabajos geodésicos ycartográficos con tecnología adecuada.

ACCIONES ESTRATEGICAS:

2.4.01.01. Formular, divulgar y evaluar políticas y el accionardel Sector de Obras Públicas y Transportes.2.4.01.02. Formular y evaluar políticas, planes y proyectosrelativos al tránsito y la seguridad vial así como realizar unacoordinación efectiva de sus diferentes dependencias.2.4.01.03. Diseñar, supervisar y asesorar en materia deseñalamiento vertical y horizontal.2.4.01.04. Brindar la asesoría técnica a las Municipalidades en

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materia de infraestructura vial cantonal.2.4.01.05. Mejorar y ampliar la participación de la dirección deEdificaciones Nacionales, como ente rector.2.4.01.06. Diseñar, fiscalizar y suspervisar obras deinfraestructura portuarias.2.4.01.07. Regulación y fiscalización de servicios concesionados.2.4.02.08. Concesión de la construcción de la Terminal Granelera.2.4.02.09. Concesión de los servicios de la Terminal Caldera(cargageneral, contenedores).2.4.02.10. Concesión de servicios de remolcadores.2.4.04.03. Dragado de Puerto Caldera.2.4.04.09. Construcción Capitanía de Puertos.2.4.06.05. Corredor Pacífico Barranca-Caldera (puente),Pozón-Parrita (recarpeteo y rehabilitación de puente),Parrita-Quepos (asfaltado y puentes) y Quepos-Barú (construcciónde carreteras y puentes).2.4.06.24. Planificar y ejecutar las políticas de embellecimientode las carreteras nacionales del país.2.4.07.01. Programa de rehabilitación y mantenimiento de la redcantonal en lastre por tres años.2.4.07.02. Programa de rehabilitación y mantenimiento de la redvial cantonal.2.4.07.03. Programa de rehabilitación de la red vial cantonal enlastre por cinco años.2.4.08.01. Formulación de planes de mitigación, prevención yatención de emergencias en la red vial del país.2.4.08.02. Programa de gestión de cuencas y ejecución de obrasfluviales.2.4.12.01. Señalamiento horizontal, vertical y semafórico conformea la normativa vigente.2.4.12.02. Automatización del sistema de semáforos.2.4.12.03. Programa para la modernización del sistema delicencias.2.4.12.04. Mejorar el conocimiento sobre seguridad vial de laciudadanía.2.4.13.01. Realizar controles aleatorios a la flota marítima.2.4.13.02. Dotar de señalamiento al transporte por agua.2.4.14.01. Incrementar la participación del MOPT en el proceso deconstrucción, mantenimiento o aporte de materiales para lasedificaciones públicas en estrecha coordinación con los agentesinvolucrados, según la normativa vigente.4.1.09.01. Realizar acciones preventivas y sancionatorias paradisminuir el congestamiento vial y la contaminación vial en laGran Área Metropolitana.4.1.09.02. Mitigar el congestionamiento vial, producto de losaccidentes de tránsito disminuyendo el tiempo de respuesta en laatención de los mismos.4.1.11.01. Conducir eficientemente el proceso cartográfico oficialde Costa Rica.4.1.12.01. Proporcionar el servicio de demarcación, planos e

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inspección técnicos en los litorales.4.1.13.01. Atender la Comisión Nacional de División Territorial einvestigar permanentemente la evolución de la DivisiónTerritorial.4.1.13.02. Investigar permanentemente la evolución de la DivisiónTerritorial según la normativa vigente del país.4.1.14.01. Elaborar estudios e informes técnicos de aspectosgeográficos, ordenamiento territorial y aspectos ambientales.5.2.01.01. Determinación fronteriza mediante la densificación dehitos en las fronteras norte y sur.5.2.01.02. Asesorar y participar en las comisiones que requiera laCancillería.5.2.01.03. Preparación de un mapa de la zona Económica Exclusiva.

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46,203,255,724 69,570,112,800 70,180,730,907T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTADO2002

PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO

PROYECTO LEY2004PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 4,150,507,977 4,910,627,000 416,841,699

10 ADMINISTRACION GENERAL 3,869,799,464 4,545,700,000 0

15 CIENCIA Y TECNOLOGIA 280,708,513 364,927,000 416,841,699

SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 998,059,414 2,898,788,797 1,495,794,638

20 EDUCACION 989,583,807 2,898,788,797 1,407,534,697

27 DESARROLLO COMUNAL 8,475,607 0 88,259,941

SERVICIOS ECONOMICOS 40,205,705,567 60,213,352,668 67,430,069,704

47 TRANSPORTES 40,205,705,567 60,213,352,668 67,430,069,704

SERVICIOS FINANCIEROS 848,982,776 1,547,344,335 838,024,866

80 DEUDA PUBLICA INTERNA 848,982,776 1,547,344,335 838,024,866

46,203,255,724 69,570,112,800 70,180,730,907T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 8,515,495,921 14,226,651,000 11,048,631,086

11 GASTO DE CONSUMO 8,344,637,485 7,809,968,001 6,308,093,757

111 SUELDOS Y SALARIOS 4,372,500,501 5,581,835,000 6,127,774,565

112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 1,935,593,256 2,228,133,001 2,216,862,920

12 INT. COMISIONES DEUDA PUBLIC. 37,330,268 64,541,000 38,660,000

121 DEUDA INTERNA 38,660,000 64,541,000 37,330,268

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,666,663,333 6,352,141,999 2,168,742,164

131 AL SECTOR PRIVADO 196,878,000 128,209,000 220,000,500

132 AL SECTOR PUBLICO 1,957,624,164 6,211,432,999 2,403,466,833

133 AL EXTERIOR 14,240,000 12,500,000 43,196,000

2 GASTOS DE CAPITAL 37,687,759,813 55,343,461,800 59,132,099,821

21 FORMACION DE CAPITAL 11,745,642,265 13,346,174,465 8,509,679,209

211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 924,361,101 2,771,653,797 1,368,226,648

212 OBRAS VIALES Y PORTUARIAS 7,585,318,108 10,574,520,668 10,377,415,617

22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 450,039,027 354,290,000 105,421,210

221 MAQUINARIA Y EQUIPO 105,421,210 354,290,000 450,039,027

23 INVERSION FINANCIERA 0 2,215,000 12,000,000

231 COMPRA DE TERRENOS Y EDIFICIOS 12,000,000 2,215,000 0

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46,135,723,931 40,157,979,000 28,250,336,618

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RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA




241 AL SECTOR PRIVADO 5,000,000 150,000 0

242 AL SECTOR PUBLICO 28,245,336,618 40,157,829,000 46,135,723,931

25 AMORTIZACION DE PASIVOS 800,694,598 1,482,803,335 810,322,776

251 DEUDA INTERNA 810,322,776 1,482,803,335 800,694,598

46,203,255,724 69,570,112,800 70,180,730,907T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 SERVICIOS PERSONALES 9,229,861,912 11,285,528,270 12,027,605,887

01 INGRESOS CORRIENTES 4,374,359,925 5,581,835,000 6,127,774,565

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 4,855,501,987 5,703,693,270 5,899,831,322

1 SERVICIOS NO PERSONALES 3,322,328,646 4,043,319,467 3,728,430,136



2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,755,511,581 5,327,067,932 3,814,643,727

01 INGRESOS CORRIENTES 386,555,421 702,654,259 692,410,332



27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 105,421,210 354,290,000 450,039,027

4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 12,000,000 2,215,000 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 12,000,000 2,215,000 0

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 510,070,827 500,226,797 519,100,000






27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 175,281,909 122,029,000 18,348,123,931

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 848,982,776 1,547,344,335 838,024,866

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RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.




01 INGRESOS CORRIENTES 53,560,000 632,541,000 37,330,268


9 ASIGNACIONES GLOBALES 0 0 500,000

01 INGRESOS CORRIENTES 0 0 500,000

46,203,255,724 69,570,112,800 70,180,730,907T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

326 ADMINISTRACION SUPERIOR 4,393,070,464 5,322,452,000 5,645,477,447

327 MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA

RED VIAL CANTONAL

7,706,305,249 10,647,513,800 10,492,548,848

328 PUERTOS Y REGULACION MARITIMA 989,833,058 1,057,570,000 1,046,385,570

329 EDIFICACIONES NACIONALES 1,038,414,414 2,906,606,000 1,510,916,378

330 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 280,708,513 364,927,000 416,841,699

331 TRANSPORTE TERRESTRE 3,099,360,993 4,321,394,000 4,650,964,965

01 TRANSPORTE TERRESTRE 0 4,146,743,000 4,444,004,181

02 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

TRANSPORTES

0 174,651,000 206,960,784

332 PROYECTOS Y TRANSFERENCIAS

SECTORIALES

28,695,563,043 44,949,650,000 46,417,596,000

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CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 3,842 0 3,842

RESUMEN DE PUESTOS

4 0 41 SUPERIOR

10 0 102 EJECUTIVO

385 0 3853 ADMINISTRATIVO

499 0 4994 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

1,754 0 1,7545 TECNICO

1 0 18 POLICIAL

1,189 0 1,1899 DE SERVICIO

RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

7,602,702,875 4,424,903,012 12,027,605,887T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

T O T A L

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,777,594,988 4,424,903,012 10,202,498,000

030 SUELDO ADICIONAL 925,183,137 0 925,183,137

031 SALARIO ESCOLAR 776,249,000 0 776,249,000

040 DIETAS 1,000,000 0 1,000,000

060 SOBRESUELDOS 120,330,750 0 120,330,750

070 GASTOS DE REPRESENTACION 2,345,000 0 2,345,000

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46,203,255,724 69,570,112,800 70,180,730,907T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 46,203,255,734 69,570,112,800 70,180,730,907

INGRESOS CORRIENTES 36,615,785,661 54,883,968,525 38,836,231,086


TITULOS VALORES 9,587,470,073 14,686,144,275 31,344,499,821


46,203,255,724 69,570,112,800 70,180,730,907T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 SERVICIOS PERSONALES 9,229,861,912 11,285,528,270 12,027,605,887

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 7,857,457,743 9,620,729,000 10,202,498,000

030 SUELDO ADICIONAL 710,104,074 858,180,000 925,183,137

031 SALARIO ESCOLAR 566,500,958 683,429,270 776,249,000

040 DIETAS 0 1,000,000 1,000,000

060 SOBRESUELDOS 91,528,633 119,845,000 120,330,750

070 GASTOS DE REPRESENTACION 4,270,504 2,345,000 2,345,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 3,322,328,646 4,043,319,467 3,728,430,136

102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 67,685,568 65,800,000 61,635,000

104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 287,130,000 347,125,000 333,334,575

106 OTROS ALQUILERES 685,915,424 682,080,000 789,670,988

112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 38,163,002 38,116,204 30,806,039

114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 12,718,242 14,377,000 14,023,523

122 TELECOMUNICACIONES 130,299,738 150,157,000 150,894,086

124 SERVICIO DE CORREOS 3,285,000 4,108,000 2,648,473

126 ENERGIA ELECTRICA 150,691,655 196,700,000 187,817,762

128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 25,316,141 40,211,129 42,799,214

132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 12,000,000 11,250,000 12,792,000

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134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 384,027,075 438,903,000 415,830,478

142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 8,000,000 10,000,000 11,305,000

144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 16,883,083 23,460,898 24,218,144

150 SEGUROS 493,387,415 499,400,000 391,652,617

162 CONSULTORIAS 25,000,000 87,930,000 76,976,000

172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 146,056,300 179,250,000 178,332,980

174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 437,011,787 680,581,509 540,376,988

182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 113,292,822 177,745,281 129,750,000

184 MANTENIM.Y REPARAC. OBRAS 168,460,242 219,500,000 140,000,000

190 SERVICIOS ADUANEROS 550,000 550,000 450,000

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 116,455,152 176,074,446 193,116,269

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,755,511,581 5,327,067,932 3,814,643,727

202 GASOLINA. 230,712,000 365,915,000 369,576,383

204 DIESEL 331,733,999 690,557,000 660,049,133

206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 48,033,379 87,459,000 86,799,374

212 MEDICINAS 4,734,010 4,171,964 262,815

214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 40,375,275 56,995,135 53,570,439

220 TEXTILES Y VESTUARIOS 21,640,784 78,434,000 111,022,238

232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 35,473,817 46,326,388 41,719,006

234 IMPRESOS Y OTROS 24,118,274 20,104,420 22,237,990

240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3,853,180 2,254,270 1,889,169

252 CEMENTO 126,729,495 550,494,000 270,092,541

254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 122,197,966 906,029,311 506,114,626

256 ASFALTO 170,000,000 460,200,000 480,000,000

258 MADERA 16,357,927 219,347,000 62,650,616

259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 109,580,390 1,012,984,000 584,394,478

260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 15,884,575 10,231,712 12,704,316

270 REPUESTOS 399,668,101 695,964,872 407,001,076

282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 19,944,752 19,234,824 22,545,631

284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 6,747,828 6,324,000 8,219,276

286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 17,521,784 80,209,036 70,517,574

290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 2,954,935 4,310,000 3,821,430

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 7,249,110 9,522,000 39,455,616


300 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 2,518,356 535,000 19,575,000

310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 43,063,322 142,558,333 154,659,393

320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 4,879,390 10,035,000 39,371,500

330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 32,946,886 115,000,000 140,062,500

340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 6,562,223 15,044,480 11,389,799

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350 EQUIPO EDUCACIONAL. 5,231,214 7,563,520 6,812,000

360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 3,006,141 1,426,000 5,331,728

370 MAQUIN. Y EQUIPO DE CONSTRUCC. 0 0 13,475,000

390 EQUIPOS VARIOS 7,213,678 62,127,667 59,362,107

4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 12,000,000 2,215,000 0

400 ADQUISICION DE TERRENOS 12,000,000 2,215,000 0

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 510,070,827 500,226,797 519,100,000

504 OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES 392,000,000 413,868,000 450,000,000

510 EDIFICIOS 118,070,827 86,358,797 69,100,000


602 PRESTACIONES LEGALES 150,000,000 113,374,000 175,000,000

603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 14,268,000 9,235,000 12,060,500

604 BECAS 8,610,000 5,600,000 7,940,000

609 INDEMNIZACIONES. 20,000,000 0 25,000,000

636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 4,000,000 0 0

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 1,080,810,191 1,453,945,000 791,786,088

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 43,718,724 52,034,000 28,278,074

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 584,568,334 4,263,200,000 1,328,900,000

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 109,791,655 156,089,000 84,834,224

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 138,735,260 286,164,999 169,668,447

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 5,500,100 2,500,000 8,500,000

682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 8,739,900 10,000,000 34,696,000


702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 5,000,000 150,000 0

730 APORTES A GOBIERNOS LOCALES 3,735,754,709 6,068,800,000 6,554,300,000

731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 24,467,967,647 34,037,000,000 39,525,916,474

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 41,614,262 52,029,000 55,507,457

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 848,982,776 1,547,344,335 838,024,866

814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 694,082,776 1,306,489,335 647,521,740

819 AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES 116,240,000 176,314,000 153,172,858

829 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC. 36,460,000 59,541,000 37,330,268

831 COMIS.,HONORAR.Y OTROS GASTOS 2,200,000 5,000,000 0

9 ASIGNACIONES GLOBALES 0 0 500,000

900 IMPREVISTOS 0 0 500,000

PP- 112-011

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

112 MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP-

PARA EL AÑO 2004

TOTAL SALARIO BASE 5,777,594,988

9544 1MINISTRO (e) ........................... 712,650 8,551,800

16600 2VICEMINISTRO a 684,050 Cls c/u (e) ..... 1,368,100 16,417,200

9459 2MIEMBROS a 488,600 Cls c/u (e) ......... 977,200 11,726,400

11193 1PRESIDENTE (e) ......................... 488,600 5,863,200

7159 1JEFE DEPARTAMENTO 2 (e) ................ 435,000 5,220,000

2210 1AUDITOR NIVEL 3 (e) .................... 378,750 4,545,000

1052 3ASESOR JURIDICO 1 a 367,400 Cls c/u (e) 1,102,200 13,226,400

10428 1OFICIAL MAYOR (e) ...................... 348,950 4,187,400

13629 1SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) ................. 336,850 4,042,200

4896 1DIR.GRAL.DIV.MARIT.PORTUARIA (e) ....... 296,650 3,559,800

4903 3DIRECTOR GENERAL 2 a 296,650 Cls c/u ... 889,950 10,679,400

9204 1MEDICO JEFE G-3 ....................... 290,961 3,491,532

7638 1JEFE DE SERV.DE INFORMATICA 4 .......... 286,650 3,439,800

4898 9DIRECTOR GENERAL 1 a 281,850 Cls c/u ... 2,536,650 30,439,800

9153 2MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 274,260

Cls c/u ................................

548,520 6,582,240

9855 1ODONTOLOGO 2 O-2 ....................... 269,935 3,239,220

7633 1JEFE DE SERV.DE INFORMATICA 3 .......... 269,450 3,233,400

1204 1ASISTENTE ADMINISTRATIVO (e) ........... 256,200 3,074,400

12352 1PSICOLOGO CLINICO 1 .................... 252,933 3,035,196

7621 2JEFE DE SERVICIOS DE INF.2B a 250,350

Cls c/u ................................

500,700 6,008,400

11623 15PROFESIONAL JEFE 3 a 249,150 Cls c/u ... 3,737,250 44,847,000

7620 3JEFE DE SERVICIOS DE INF.2A a 239,350

Cls c/u ................................

718,050 8,616,600

3584 4CONSULTOR a 236,850 Cls c/u (e) ........ 947,400 11,368,800

7611 3JEFE DE SERVICIOS DE INF.1B a 236,350

Cls c/u ................................

709,050 8,508,600



7610 3JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A a 224,850

Cls c/u ................................

674,550 8,094,600

11533 3PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3 a 213,250

Cls c/u ................................

639,750 7,677,000

11464 77PROFESIONAL 4 a 211,950 Cls c/u ........ 16,320,150 195,841,800


755 8ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.3 a 199,950

Cls c/u ................................

1,599,600 19,195,200

9712 1NOTIFICADOR 1 (e) ...................... 199,000 2,388,000

11522 2PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 a 198,750

Cls c/u ................................

397,500 4,770,000

8410 1JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 4-E (e) ..... 192,650 2,311,800

5521 1ENFERMERA 1 ............................ 192,350 2,308,200



Cls c/u ................................

950,750 11,409,000

11511 4PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 186,150 744,600 8,935,200

ClaseCódigo


Cuota

PP- 112-012

Cls c/u ................................

1163 1ASISTENTE 3 (e) ........................ 185,050 2,220,600


Cls c/u ................................

1,086,900 13,042,800

8350 26JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-E a

174,650 Cls c/u (e) ....................

4,540,900 54,490,800

8325 12JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-E a

166,750 Cls c/u (e) ....................

2,001,000 24,012,000


12063 5PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 a 163,550

Cls c/u ................................

817,750 9,813,000

8340 17JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-C a

161,250 Cls c/u (e) ....................

2,741,250 32,895,000

8318 5JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-D a

160,250 Cls c/u (e) ....................

801,250 9,615,000

14810 14TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2E a

158,950 Cls c/u (e) ....................

2,225,300 26,703,600

3690 1CONTADOR 4 ............................. 156,550 1,878,600

15785 73TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 156,550 Cls

c/u ....................................

11,428,150 137,137,800

8335 1JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-B (e) ..... 155,050 1,860,600

8313 16JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-C a

154,750 Cls c/u (e) ....................

2,476,000 29,712,000

14805 4TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2D a

153,350 Cls c/u (e) ....................

613,400 7,360,800

14785 5TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1E a

152,150 Cls c/u (e) ....................

760,750 9,129,000

15324 12TECNICO EN INFORMATICA 4 a 151,750 Cls

c/u ....................................

1,821,000 21,852,000

10744 1OPERADOR DE COMPUTADOR 3 ............... 151,250 1,815,000


Cls c/u ................................

604,600 7,255,200

8330 3JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-A a

149,950 Cls c/u (e) ....................

449,850 5,398,200

8308 3JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-B a

148,650 Cls c/u (e) ....................

445,950 5,351,400

3685 6CONTADOR 3 a 148,450 Cls c/u ........... 890,700 10,688,400


c/u ....................................

4,872,450 58,469,400

14800 1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C ......... 147,550 1,770,600

14800 17TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C a

147,550 Cls c/u (e) ....................

2,508,350 30,100,200

14780 3TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1D a

146,550 Cls c/u (e) ....................

439,650 5,275,800

6657 1INST.FORM.PARA EL TRAB.G-E ............. 145,350 1,744,200

3680 3CONTADOR 2 a 144,650 Cls c/u ........... 433,950 5,207,400


c/u ....................................

2,311,200 27,734,400

1583 1ASISTENTE DE SALUD 2 ................... 143,650 1,723,800

3675 2CONTADOR 1 a 143,650 Cls c/u ........... 287,300 3,447,600


c/u ....................................

10,055,500 120,666,000

6642 2INST.FORM.PARA EL TRAB.G-B a 143,250

Cls c/u ................................

286,500 3,438,000

ClaseCódigo


Cuota

PP- 112-013

6652 1INST.FORM.PARA EL TRAB.G-D ............. 143,250 1,719,000


Cls c/u ................................

1,716,600 20,599,200

8303 1JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-A ......... 142,850 1,714,200

8303 5JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-A a

142,850 Cls c/u (e) ....................

714,250 8,571,000

14795 2TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2B a

141,950 Cls c/u (e) ....................

283,900 3,406,800

6647 1INST.FORM.PARA EL TRAB.G-C ............. 141,550 1,698,600

14775 35TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1C a

141,150 Cls c/u (e) ....................

4,940,250 59,283,000

10739 5OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 139,550 Cls

c/u ....................................

697,750 8,373,000

14790 1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A ......... 136,850 1,642,200

14790 50TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A a

136,850 Cls c/u (e) ....................

6,842,500 82,110,000

14770 1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1B (e) ..... 135,450 1,625,400

1180 4ASISTENTE A a 135,150 Cls c/u (e) ...... 540,600 6,487,200

12842 1SECRETARIA MINISTRO (e) ................ 135,150 1,621,800

14765 124TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A a

130,650 Cls c/u (e) ....................

16,200,600 194,407,200

15640 2TECNICO JEFE 3 a 130,650 Cls c/u ....... 261,300 3,135,600

16082 41TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 3 a

128,550 Cls c/u ........................

5,270,550 63,246,600


c/u ....................................

8,599,450 103,193,400

15415 2TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-A a

128,350 Cls c/u ........................

256,700 3,080,400

7040 1JEFE DE ARTES GRAFICAS 2 ............... 126,250 1,515,000

2377 1AUXILIAR DE ENFERMERIA ................. 125,750 1,509,000

15635 4TECNICO JEFE 2 a 124,550 Cls c/u ....... 498,200 5,978,400


124,550 Cls c/u ........................

3,611,950 43,343,400

3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 124,150 1,489,800

15630 12TECNICO JEFE 1 a 122,050 Cls c/u ....... 1,464,600 17,575,200


121,150 Cls c/u ........................

10,661,200 127,934,400

165 5ADMINISTRADOR 3 a 119,950 Cls c/u ...... 599,750 7,197,000

12961 1SECRETARIO BILINGUE .................... 117,150 1,405,800

16013 4TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5 a

117,150 Cls c/u ........................

468,600 5,623,200

14714 57TECNICO 4 a 116,750 Cls c/u ............ 6,654,750 79,857,000


13267 3SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 116,050 Cls c/u 348,150 4,177,800


c/u ....................................

2,311,000 27,732,000

2331 11AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 a 114,450

Cls c/u ................................

1,258,950 15,107,400


12876 32SECRETARIO a 111,650 Cls c/u ........... 3,572,800 42,873,600

14703 71TECNICO 3 a 111,650 Cls c/u ............ 7,927,150 95,125,800

16155 101TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 111,650

Cls c/u ................................

11,276,650 135,319,800

1208 1ASIST.ADMINISTRATIVO 1 ................. 110,350 1,324,200

ClaseCódigo


Cuota

PP- 112-014

16008 1TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 4 ......... 109,750 1,317,000

10613 30OFICINISTA 4 a 109,350 Cls c/u ......... 3,280,500 39,366,000

2326 7AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 a 107,350

Cls c/u ................................

751,450 9,017,400

14692 36TECNICO 2 a 107,350 Cls c/u ............ 3,864,600 46,375,200

8267 1JEFE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1 .......... 106,950 1,283,400

10829 273OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 106,850

Cls c/u ................................

29,170,050 350,040,600


Cls c/u ................................

8,720,700 104,648,400

6320 1INSPECTOR 3 ............................ 105,650 1,267,800


365 4AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 3 a

104,350 Cls c/u ........................

417,400 5,008,800

14681 39TECNICO 1 a 103,450 Cls c/u ............ 4,034,550 48,414,600

10824 193OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 103,050

Cls c/u ................................

19,888,650 238,663,800

360 3AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 a

101,850 Cls c/u ........................

305,550 3,666,600

2569 36AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a

101,850 Cls c/u ........................

3,666,600 43,999,200



Cls c/u ................................

13,944,900 167,338,800

16378 6TRABAJADOR MISCELANEO JEFE a 99,850 Cls

c/u ....................................

599,100 7,189,200

10819 145OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 99,350 Cls

c/u ....................................

14,405,750 172,869,000

354 171AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a 98,550

Cls c/u ................................

16,852,050 202,224,600

2564 21AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 a 98,550

Cls c/u ................................

2,069,550 24,834,600

10598 57OFICINISTA 1 a 98,550 Cls c/u .......... 5,617,350 67,408,200

16140 337TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 97,550 Cls

c/u ....................................

32,874,350 394,492,200

16355 38TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 97,550 Cls c/u 3,706,900 44,482,800



9DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A

PUESTOS SOBREPAGADOS

2,210,278

50SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS

PROFESIONALES EN DERECHO

1,501,509

64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO

BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON

ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,

RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.

63,304,800

65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO

DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085

DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y

DG-019-91)

500,000

66INCENTIVO DIDACTICO (ESTE SOBRESUELDO

SERA REGLAMENTADO VIA DECRETO EJECUTIVO Y

RES.DG-52-97 DEL 01-07-97 DE LA D.G.S.C.)

5,250,000

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 311,150,625

ClaseCódigo


Cuota

PP- 112-015

COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA.

89RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY

7040 DEL 25-04-1986, LEY Nº 7331 DEL

22-04-1993 Y DG-172-92.

118,000,000

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

247,800,000

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

356,500,000

104SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR

CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A

LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG.

DEC-23693-M DEL 20-10-97 Y LA RES.

DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS

RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA

174,500,000

105RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO

EJECUTIVO Nº 19568-MOPT, PUBLICADO EN LA

GACETA No. 78 DE 25-04-90.

27,000,000

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

29,000,000

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

494,400,000

124RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5%

HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE

CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA

LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.

50,000,000

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

2,426,000,000

158SOBRESUELDO PARA RECONOCER

RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION

JUDICIAL SEGUN OFICIO Nº1106-DL-99 DEL

25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO

RESOL.CLAS-1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.

10,700,000

180PARA DAR FINANCIAMIENTO A LAS

RESOLUCIONES DE REASIGNACION, ASIGNACION

Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA

D.G.S.C. A LA AUTORIDAD PRESUP. COMO

PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE

PUESTOS ASI COMO

REESTRUCT.INSTIT.(DISTRIB.POR DECRETO

EJECUT.)

85,785,800

185INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL

SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE

CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN

CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA

AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA

15,500,000

ClaseCódigo


Cuota

PP- 112-016

210SOBRESUELDO PARA RECONOCER DERECHOS

LABORALES A LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD

EJECUTORA MOPT-FERRY TEMPISQUE SEGUN

DECRETO Nº29347-MOPT

1,400,000

220RECONOCIMIENTO DEL 20% PARA LOS

INSTRUCTORES SEGUN LEY DE FORTALECIMIENTO

DE LA POLICIA CIVILISTA Nº 8096 GACETA 59

DEL 23-03-2001.

4,400,000

10,202,498,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 326

PP- 112-017


ADMINISTRACION SUPERIOR

OFICINA DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Brindar la dirección política, planificación, control yfiscalización en materia de infraestructura y servicios asociadosal Sector Transporte, por medio del apoyo jurídico, tecnológico ylogístico requerido para el cumplimiento de las diferentesactividades, con el fin de contribuir al desarrollo de laDivisión.

EJES DE DESARROLLO:

2. Estímulo y Crecimiento Económico para la Generación de Empleo.

ÁREAS TEMÁTICAS:

2.4 Infraestructura y Transportes.

POLÍTICAS:

2.4.1. Formular, divulgar y evaluar políticas y el accionar delSector de Obras Públicas y Transportes.2.4.6. Construcción y Conservación de Obras Públicas Viales.

ACCIONES ESTRATÉGICAS:

2.4.1.1. Formular, divulgar y evaluar políticas y el accionar delSector de Obras Públicas y Transportes.

OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS:

2.4.1.1.1. Coordinar e implementar eficientemente las políticasestablecidas por las autoridades del país.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual

PP- 112-018

0.0.0.0.0.01. Asuntos Jurídicos

Informes técnicos y

legales 1,820.00 3,640.00

0.0.0.0.0.02. Auditoría

Informes 33.00 65.00

2.4.1.1.1.03. Documentos de políticas sectoriales

Documentos 25.00 50.00

2.4.1.1.1.04. Planes

Informes 4.00 7.00

2.4.1.1.1.05. Recomendaciones técnicas

Informes 7.00 15.00

2.4.1.1.1.06. Informes finales de evaluación

Informes 3,273.00 6,546.00

2.4.1.1.1.07. Documentos

Memorias, revistas,

reportes, afiches 4.00 9.00

2.4.6.2.4.08. Metros atendidos

Metros cuadrados 25,000.00 53,108.00

2.4.6.2.4.09. Árboles y plantas sembrados

Unidades 12,000.00 20,000.00

0.0.0.0.0.10. Servicios administrativos y financieros

Documentos e informes 26,722.00 61,832.00

0.0.0.0.0.11. Sistemas, instalación de redes,

aplicación de plan informático, apoyo

logístico institucional

Servicios 4,500.00 8,408.00

OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):

0.0.0.0.0.01.1. Asesoría Jurídica Institucional, Refrendo decontratos y avalúos de conformidad con el ordenamiento.0.0.0.0.0.02.1. Fortalecer la gestión contralora de la Unidad,representada con el compromiso de emitir informes que evalúen lasuficiencia y validez del control interno y que sirvan de soportepara la toma de decisiones por parte de la Administración,contando para ello con personal idóneo y capacitado en el uso detécnicas, métodos y herramientas existentes, considerando dentrode éstas, como elemento fundamental la evaluación del riesgo, demanera que garantice el mejoramiento de la Institución ( usoeficiente, económico y eficaz de los recursos ) y una coberturaeficiente y oportuna en términos de control de las áreas críticasinstitucionales de conformidad con los lineamientos y estrategiasestablecidads por la Administración y la normativa generaldefinida sobre la actividad.2.4.1.1.1.03.1. Seguimiento de políticas a nivel nacional,atención de gestiones tanto internas como externas a nivel deobras públicas y transportes que permitan el desarrollo armónicodel sector.2.4.1.1.1.04.1. Mejorar la coordinación con los entes adscritos e

PP- 112-019

instituciones del sector Obras Públicas y Transporte,como apoyo ala Rectoría, que permita un uso eficiente de los recursos humanosy económicos.2.4.1.1.1.05.1. Formular la emisión de las recomendaciones depriorización de caminos, mediante el uso de metodologíasapropiadas y del recurso humano capacitado, para lograr un mayorimpacto económico nacional con la apertura de caminos y mejoras delos anteriores.2.4.1.1.1.06.1. Elaboración de informes que apoyen la evaluacióninstitucional y la toma de decisiones.2.4.1.1.1.06.2. Seguimiento de políticas a nivel nacional,atención de gestiones tanto internas como externas a nivel deObras Públicas y Transportes.2.4.1.1.1.07.1. Atención de solicitudes de información tanto anivel interno como externo a la institución.2.4.6.2.4.08.1. Mantenimiento y embellecimiento de jardines enderechos de vía en obras del MOPT.2.4.6.2.4.09.1. Siembra de plantas y árboles en los derechos devía de las rutas nacionales.0.0.0.0.0.10.1. Mejorar la comunicación infraextra dependenciasdel MOPT, para fortalecer la coordinación y la consecución de losobjetivos de los otros órganos institucionales.0.0.0.0.0.10.2. Procurar la actualización de los Manuales deOrganización, Funciones y Procedimientos.0.0.0.0.0.10.3. Gestionar el desarrollo de la plataforma de altatecnología que permita la divulgación oportuna de la informacióncontenida en los manuales.0.0.0.0.0.10.4. Garantizar al Ministerio un proyecto dePresupuesto elaborado de conformidad con los lineamientos alrespecto, así como, gestionar el pago eficiente y oportuno de losbienes y servicios adquiridos por la institución, mantenerregistros y controles actualizados de las transacciones que seefectúen y realizar los estudios financieros que se requieren.0.0.0.0.0.10.5. Gestionar la adquisición de bienes y servicios encontrataciones ministeriales según objeto del gasto.0.0.0.0.0.10.6. Desarrollar el potencial del recurso humano dentrode la institución por medio de capacitación y formación conforme ala globalización actual en los campos tecnológicos, gerenciaadministrativa y servicios.0.0.0.0.0.10.7. Mejorar la cobertura de capacitación en lasdiferentes Sedes del MOPT y Municipalidades contempladas dentrodel Convenio MOPT-KFW.0.0.0.0.0.10.8. Procurar la contratación de servicios devigilancia y monitoreo en un 100%.0.0.0.0.0.10.9. Atender en un 100% los servicios de limpieza.0.0.0.0.0.11.1. Desarrollo e implementación de sistemas deinformación que sirvan de apoyo técnico y administrativo para elMinisterio; así como, gestionar el desarrollo y actualización deservicios y medios de comunicación electrónicos para el apoyo delas funciones institucionales y la atención de los usuarios.

PP- 112-020

METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:

0.0.0.0.0.01.1.1. Emitir criterios y resoluciones.0.0.0.0.0.01.1.2. Confección y refrendo de contratos.0.0.0.0.0.01.1.3. Adquisición e inscripción de bienes inmuebles.0.0.0.0.0.02.1.1. Asesorar a la Administración en el contexto desu estructura estratégica y programática y en función delcumplimiento de los objetivos institucionales en el desarrollo delos instrumentos y metodologías para la determinación de las áreascríticas; así como la medición del riesgo aplicables a las mismas.0.0.0.0.0.02.1.2. Efectuar el análisis de la gestión realizada poraquellas áreas prioritarias, en procura de validar los criteriosde valoración del riesgo, introducir mejoras en el sistema decontrol interno y garantizar la sana y eficiente administración delos recursos correspondientes.2.4.1.1.1.03.1.1. Evaluar los avances de las políticas a nivelnacional, así como atender las gestiones propias.2.4.1.1.1.03.1.2. Evaluar avance de política a nivel sectorial delas Obras Públicas.2.4.1.1.1.03.1.3. Evaluar los avances reales establecidos encuanto a transportes.2.4.1.1.1.03.1.4. Establecer políticas de apoyo a la oficina delministro, así como las gestiones administrativas propias.2.4.1.1.1.04.1.1. Elaborar planes que involucren a todos los entesdel sector, con el fin de reforzar la función rectora delMinisterio.2.4.1.1.1.05.1.1. Verificar que cada informe preparado seapuntual, aplicando el recurso humano y tecnológico adecuado.2.4.1.1.1.06.1.1. Evaluar los avances que permitan detectar lasvariaciones en las acciones y la oportuna toma de decisiones.2.4.1.1.1.06.2.1. Evaluar los avances que permitan detectar lasvariaciones en las acciones y la oportuna toma de decisiones.2.4.1.1.1.07.1.1. Elaborar documentos de sencilla comprensión quepermitan de forma rápida entregar la mayor cantidad de informaciónen el menor tiempo posible, de forma impresa y en archivosmagnéticos.2.4.6.2.4.08.1.1. Aplicación de Plan de Mantenimiento Anual dejardines en derechos de vía de las carreteras nacionales.2.4.6.2.4.09.1.1. Aplicación de Plan de Mantenimiento Anual parala siembra de plantas y árboles en los derechos de vía de lascarreteras nacionales.0.0.0.0.0.10.1.1. Efectuar al menos una reunión trimestral(16anual) con los Directores de la División y de órganos asesores,con una minuta que defina todos los compromisos.0.0.0.0.0.10.1.2. Realizar 4 reuniones anuales (DirectoresGenerales de la División) de análisis acerca de los problemasespecíficos generados en las reuniones trimestrales.0.0.0.0.0.10.2.1. Actualizar 20 Manuales de Organización,Funciones y Procedimientos.

PP- 112-021

0.0.0.0.0.10.3.1. Incluir 40 Manuales en el Sistema Informático.0.0.0.0.0.10.4.1. Elaborar 4 Cuadros de Programación de laEjecución Presupuestaria.0.0.0.0.0.10.4.2. Elaborar 4 Cuadros de Gasto Efectivo.0.0.0.0.0.10.5.1. Gestionar 114 Contrataciones Administrativas.0.0.0.0.0.10.6.1. Tramitar 42.000 documentos.0.0.0.0.0.10.7.1. Realizar 230 Acciones de Capacitación.0.0.0.0.0.10.7.2. Atender 21 Sedes Regionales durante el año.0.0.0.0.0.10.8.1. Vigilar 12.3357, 800m2 durante el año.0.0.0.0.0.10.9.1. Atender 6.000 solicitudes de Servicios Generalesdurante el año.0.0.0.0.0.11.1.1. 24 sistemas de información, soporte a usuariosen comunicación y acceso a los servicios.0.0.0.0.0.11.1.2. 125 licencias de windows y 125 licencias deoffice.0.0.0.0.0.11.1.3. Inventariado y evaluación del recurso técnico,definición de normas y gestión de contrataciones en materia deTecnología de Información.0.0.0.0.0.11.1.4. Adquisición de 100 microcomputadoras, 25impresoras, 20 switches, 13 routers.

INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

Nº documentos realizados

/ Nº documentos

programados *100 2,500.00 2,700.00 3,000.00

0.0.0.0.0.01.1.1.1. Eficacia


/ Nº documentos

programados *100 150.00 200.00 240.00

0.0.0.0.0.01.1.2.1 Eficacia


/ Nº documentos

programados *100 300.00 350.00 400.00

0.0.0.0.0.01.1.3.1 Eficacia

Cantidad de informes de

fiscalización y

asesoramiento emitidos /

Nº de solicitudes

programadas *100 0.00 0.00 65.00

0.0.0.0.0.02.1.1.1 Eficacia

Cantidad de informes de

fiscalización y

asesoramiento emitidos /

Nº de estudios incluidos

en el Plan Anual *100 0.00 0.00 0.00

0.0.0.0.0.02.1.2.1 Eficacia

Documentos realizados /

Documentos programados 0.00 0.00 50.00

2.4.1.1.1.03.1.1.1 Eficacia

PP- 112-022



2.4.1.1.1.03.1.2.1 Eficacia



2.4.1.1.1.03.1.3.1 Eficacia



2.4.1.1.1.03.1.4.1 Eficacia

Planes realizados /

Planes programados *100 7.00 7.00 7.00

2.4.1.1.1.04.1.1.1 Eficacia

Informes aprobados /

Informes propuestos *100 15.00 15.00 15.00

2.4.1.1.1.05.1.1.1 Eficacia


/ Nº documentos

programados *100 0.00 0.00 6,546.00

2.4.1.1.1.06.1.1.1 Eficacia


/ Nº documentos

programados *100 0.00 0.00 0.00

2.4.1.1.1.06.2.1.1 Eficacia

Nº documentos elaborados

/ Nº documentos

programados *100 9.00 9.00 9.00

2.4.1.1.1.07.1.1.1 Eficacia

Nº metros cuadrados

atendidas / Nº metros

cuadrados programados

*100 53,108.00 53,108.00 53,108.00

2.4.6.2.4.08.1.1.1 Eficacia

Nº plantas y árboles

sembradas / Nº plantas y

árboles programados *100 17,000.00 20,000.00 20,000.00

2.4.6.2.4.09.1.1.1 Eficacia

Reuniones realizadas /

Reuniones programadas (

16 ) 0.00 16.00 16.00

0.0.0.0.0.10.1.1.1 Eficacia

Reuniones realizadas /

Reuniones programadas (

4 ) 0.00 0.00 4.00

0.0.0.0.0.10.1.2.1 Eficacia

Manuales actualizados /

Total de manuales 0.00 20.00 20.00

0.0.0.0.0.10.2.1.1 Eficacia

Manuales incluidos en el

Sistema Informático /

Total de Manuales 0.00 40.00 54.00

0.0.0.0.0.10.3.1.1 Eficacia

PP- 112-023

Cuadros de la

programación de la

ejecución presupuestaria

elaborados / Cuadros

programados (4) 0.00 4.00 4.00

0.0.0.0.0.10.4.1.1 Eficacia

Cuadros de gasto

efectivo elaborados /

Cuadros programados (12) 0.00 12.00 12.00

0.0.0.0.0.10.4.2.1 Eficacia

Contrataciones

terminadas de la

Proveeduría

Institucional / Cantidad

de Contrataciones del

Plan de Compras 624.00 500.00 114.00

0.0.0.0.0.10.5.1.1 Eficacia

Documentos tramitados /

Documentos recibidos 31,500.00 42,000.00 42,000.00

0.0.0.0.0.10.6.1.1 Eficacia

Acciones de capacitación

planeadas / Acciones de

capacitación ejecutadas 220.00 120.00 138.00

0.0.0.0.0.10.7.1.1 Eficacia

Sedes atendidas /Total

de sedes 0.00 0.00 21.00

0.0.0.0.0.10.7.2.1 Eficacia

Solicitudes atendidas /

Total de solicitudes

(m2) 0.00 0.00 13,357.00

0.0.0.0.0.10.8.1.1 Eficacia


Total de solicitudes 1,650.00 6,000.00 6,000.00

0.0.0.0.0.10.9.1.1 Eficacia


Total de solicitudes

planeadas 8,000.00 8,000.00 8,000.00

0.0.0.0.0.11.1.1.1 Eficacia

Licencias contratadas /

Licencias programadas

(125)*100 50.00 50.00 250.00

0.0.0.0.0.11.1.2.1 Eficacia

N.A. 0.00 0.00 0.00

0.0.0.0.0.11.1.3.1 Eficacia

Equipo comprado / Equipo

planificado (158)*100 50.00 60.00 158.00

0.0.0.0.0.11.1.4.1 Eficacia

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

1,524,278,910 Dir. y Coord. Sectorial 1 Dirección y Coordinación Sectorial338,728,646 Planificación Sectorial 2 Planificación Sectorial112,909,548 Auditoría Interna 3 Auditoría Interna225,819,097 Asesoría Jurídica 4 Asesoría Jurídica

2,484,010,076 Area Adm. Financiera 5 Área Administrativa y Financiera959,731,165 Servicios Informáticos 6 Servicios Informáticos

5,645,477,447Total del Programa 326

PP- 112-024

PP- 112-025

Registro Contable: 112-326-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 5,645,477,447

01 INGRESOS CORRIENTES 4,813,142,328

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 832,335,119


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 746 0 746

3 0 31 SUPERIOR

3 0 32 EJECUTIVO



218 0 2185 TECNICO

172 0 1729 DE SERVICIO

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P

TOTAL

PROY.

5,645,477,447

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 2,813,798,935

000 01 111 47 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,390,703,000

030 01 111 47 SUELDO ADICIONAL 216,307,085

031 01 111 47 SALARIO ESCOLAR 173,149,000

060 01 111 47 SOBRESUELDOS 31,294,850

070 01 111 47 GASTOS DE REPRESENTACION 2,345,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,108,926,101

104 01 112 47 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 333,334,575

106 01 112 47 OTROS ALQUILERES 11,777,282

112 01 112 47 INFORMACION Y PUBLICIDAD 19,342,090

114 01 112 47 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 6,551,169

122 01 112 47 TELECOMUNICACIONES 71,494,114

124 01 112 47 SERVICIO DE CORREOS 1,590,393

126 01 112 47 ENERGIA ELECTRICA 48,472,104

128 01 112 47 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 6,691,800

132 01 112 47 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 11,972,000

134 01 112 47 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 39,675,402

142 01 112 47 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 10,455,000

144 01 112 47 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 3,155,405

150 01 112 47 SEGUROS 232,900,000

162 01 112 47 CONSULTORIAS

(CONTRATACION DE CONSULTORÍAS EN EL DESPACHO

DEL MINISTRO Y EN LA AUDITORÍA.) 6,240,000

PP- 112-026

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


172 01 112 47 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 154,168,001

174 01 112 47 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 26,662,297

182 01 112 47 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 28,500,000

190 01 112 47 SERVICIOS ADUANEROS 50,000

199 01 112 47 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 95,894,469

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 172,046,368

202 01 112 47 GASOLINA. 58,095,136

204 01 112 47 DIESEL 19,828,690

206 01 112 47 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 3,050,458

212 01 112 47 MEDICINAS 72,406

214 01 112 47 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 13,243,995

220 01 112 47 TEXTILES Y VESTUARIOS 2,803,056

232 01 112 47 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 12,730,049

234 01 112 47 IMPRESOS Y OTROS 6,209,125

240 01 112 47 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,630,169

252 01 112 47 CEMENTO 272,600

254 01 112 47 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 3,177,614

258 01 112 47 MADERA 1,023,435

259 01 112 47 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 3,420,453

260 01 112 47 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 1,537,311

270 01 112 47 REPUESTOS 15,968,444

282 01 112 47 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 11,345,851

284 01 112 47 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 2,806,124

286 01 112 47 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 7,101,194

290 01 112 47 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 3,214,192

299 01 112 47 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4,516,066

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 119,355,095

300 27 221 47 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 19,575,000

310 27 221 47 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 48,165,068

320 27 221 47 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 3,321,500

330 27 221 47 EQUIPO DE TRANSPORTE. 34,312,500

340 27 221 47 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 3,583,728

350 27 221 47 EQUIPO EDUCACIONAL. 1,580,000

390 27 221 47 EQUIPOS VARIOS 8,817,299

5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 6,100,000

510 27 211 47 EDIFICIOS

(MEJORAS DE CARACTER URGENTE EN EL EDIFICIO

ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y MEJORAS EN EL

EDIFICIO QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LOS

DESPACHOS SUPERIORES) 6,100,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 699,870,924

602 01 131 47 PRESTACIONES LEGALES 175,000,000

603 01 131 47 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 4,950,000

PP- 112-027



604 01 131 47 BECAS 1,680,000

609 01 131 47 INDEMNIZACIONES. 25,000,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 363,440,681

660 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 123,310,231

200



ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 240,130,450

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 12,980,024


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE


Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,490,012

200


(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE


Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,490,012

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 38,940,073

667 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE

PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 38,940,073

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 77,880,146


PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 77,880,146

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12,980,024

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 12,980,024

733 27 242 47 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO

CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 12,980,024

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 711,900,000

814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 617,400,000

819 27 251 80 AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES

(PAGO DEL PRINCIPAL DE LOS CRÉDITOS # FP-09/93,

PR-08/96 DEL FONDO DE PREINVERSIÓN DE

MIDEPLAN). 76,500,000

829 01 121 80 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC.

(PARA PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTES A LOS

CRÉDITOS # FP-09/93, PR-08/96 Y PR-01/96 DEL

FONDO DE PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN). 18,000,000

PP- 112-028



9 ASIGNACIONES GLOBALES 500,000

900 01 112 47 IMPREVISTOS

(PARA ATENDER IMPREVISTOS POR LA DIRECCIÓN DE

EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS -ASECAN-). 500,000

PROGRAMA 327

PP- 112-029


MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL CANTONAL

AREA DE OBRAS PUBLICASUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ejercer la rectoría en materia de infraestructura vial, a travésde la emisión de normas, procedimientos y recomendaciones técnicasasí como ejecutar proyectos para coadyuvar con lasmunicipalidades, otras organizaciones y entes, en la conservaciónvial de la red a su cargo. Igualmente atender emergencias ydesastres naturales en todo el país y la canalización de cauces yprotección de riberas.

EJES DE DESARROLLO:


ÁREAS TEMÁTICAS:

2.4 Infraestructura y Transporte.

POLÍTICAS:

2.4.1 Mejorar, consolidar y fortalecer el Sector Obras Públicas yTransportes.2.4.7 Construcción y conservación de obras vecinales y rurales, enforma descentralizada con apoyo del MOPT.2.4.8 Contribuir en la mitigación, prevención y atención deeventos ocasionados por fenómenos naturales.


2.4.1.4 Brindar asesoría técnica a las Municipalidades en materiade infraestructura vial cantonal.2.4.7.1 Programa de rehabilitación de la red cantonal en lastrepor tres años.2.4.7.2 Programa de rehabilitación y mantenimiento de la Red VialCantonal.2.4.7.3 Programa de rehabilitación de la Red Cantonal en Lastrepor seis años.2.4.8.1 Formulación de planes de mitigación prevención y atenciónde emergencias en la red vial del país.2.4.8.2 Programa de gestión de cuencas y ejecución de obrafluvial.

PP- 112-030


2.4.1.4.1 Mejorar la gestión municipal para la atención de la RedVial Cantonal.2.4.7.1.1 Contribuir a mejorar las condiciones de vida de lapoblación rural y promover el desarrollo económico y social de laregión del programa.2.4.7.2.1 Contribuir a mejorar las condiciones de vida de lapoblación rural y promover el desarrollo económico y social de lasregiones intervenidas.2.4.7.3.1 Contribuir a mejorar las condiciones de vida de lapoblación rural y la gestión municipal para la atención de la RedVial Cantonal.2.4.8.1.1 Reducir los riesgos ocasionados por daños a lainfraestructura vial.2.4.8.2.1 Reducir los riesgos ocasionados por daños a lainfraestructura y las comunidades.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual2.4.1.4.1.1. Asistencia Técnica en infraestructura

vial

0.00 0.00

2.4.7.1.1.2. Asistencia Técnica y ejecución conjunta

de proyectos de conservación vial

mediante la modalidad participativa

0.00 0.00

2.4.7.2.1.3. Asistencia Técnica y ejecución conjunta

de proyectos de infraestructura

0.00 0.00

2.4.7.3.1.4. Asistencia Tecnica para el

fortalecimiento del modelo de

conservación vial participativa y la

competitividad

0.00 0.00

2.4.8.1.1.5. Atención de emergencias y desastres

naturales

0.00 0.00

2.4.8.2.1.6. Gestión de las obras fluviales

0.00 0.00


2.4.1.4.1.1.1. Mejorar la gestión municipal en la atención de lared vial cantonal a través de la asesoría técnica, latransferencia tecnológica y la gestión de la calidad de las obras

PP- 112-031

de infraestructura vial, para propiciar el desarrollo económico ysocial de las comunidades.2.4.7.1.1.2.1. Mejorar la gestión de la conservación de la redcantonal a través de la implementación del modelo de conservaciónvial participativa, para lograr una mayor integración de losusuarios en la atención de la red.2.4.7.2.1.3.1. Mejorar la ejecución de proyectos viales en la redcantonal, para lograr proyectos de mejor calidad y mayordurabilidad.2.4.7.3.1.4.1. Mejorar la transitabilidad de la red vial cantonalprioritaria en lastre, para brindarle a los usuarios mayor conforty para disminuir los costos de operación en beneficio de lascomunidades.2.4.8.1.1.5.1. Coadyuvar con las municipalidades en elmejoramiento de su gestión en la mitigación, prevención yatención de emergencias y desastres para disminuir los riesgosocasionados por daños a la infraestructura vial mediante laformulación de planes en cada una.2.4.8.2.1.6.1. Mejorar la gestión de cuencas mediante estudios demodelación de ríos y la ejecución de obras de protección ycanalización de riberas, para la mitigación de los dañosocasionados a la infraestructura por los fenómenos atmosféricos ypara la implementación de medidas de prevención.


2.4.1.4.1.1.1.1. Implementar en el primer semestre en 40municipalidades el sistema de Programación y Ejecución delMantenimiento (SPEM) (M).2.4.1.4.1.1.1.2. Impartir siete cursos de capacitación para lagestión de la conservación vial en el primer semestre y cuatro enel segundo semestre a las Municipalidaes. (A).2.4.1.4.1.1.1.3. Formalizar 81 convenios de cooperación en elPrimer Semestre y 162 en el Segundo Semestre.(M).2.4.1.4.1.1.1.4. Conformar en el segundo semestre una estructuraorganizativa de gestión de calidad y de investigación en materiavial.(A).2.4.7.1.1.2.1.1. Conservar en conjunto con las municipalidades,otras organizaciones locales y entes, 500 km en el segundosemestre de la Red Vial Cantonal, bajo la modalidad deconservación vial participativa. (A).2.4.4.7.2.1.3.1. Conservar en conjunto con las municipalidades,otras organizaciones locales y entes. 863.9 km. en el I semestre y863 km. en el II semestre. (A).2.4.7.2.1.3.1.2. Mejorar 210 km. en el primer semestre y 407 km.en el segundo semestre de la Red Vial Cantonal bajo la modalidadde obra por administración en conjunto con las municipalidades,otras organizaciones locales y entes. (A).2.4.7.2.1.3.1.3. Construir 250 m. de puentes en el primer semestrey 250 m. de puentes en el segundo semestre bajo la modalidad de

PP- 112-032

obra por administración en conjunto con las municipalidades, otrasorganizaciones locales y entes. (A).2.4.7.2.1.3.1.4. Reconstruir 75 m de puentes en el primer semestrey 75 m de puentes en el segundo semestre bajo la modalidad de obrapor administración en conjunto con las municipalidades, otrasorganizaciones locales y entes. (A).2.4.7.3.1.4.1.1. Conservar en conjunto con las municipalidades,otras organizaciones locales y entes 100 km de la red cantonal enlastre mediante la modalidad participativa y de obra poradministración.(A).2.4.8.1.1.5.1.1. Impulsar un plan de prevención, mitigación yatención de emergencias en siete municipalidades (Tibás,Curridabat, Santo Domingo, San Isidro, Moravia, San Pablo yLiberia), tres en el primer semestre y cuatro en el segundosemestre, en conjunto con las Juntas Viales y otros entes. (A).2.4.8.2.1.6.1.1. Realizar 4 estudios de modelación de ríos ycontrol de inundaciones en el Segundo Semestre. (A).2.4.8.2.1.6.1.2. Canalizar y proteger 38000 m3 de la ribera en elPrimer Semestre y 38000 m3 de riberas en el Segundo Semestre. (A).



(Seminarios Taller

"Operación del SPEM"

realizados/Seminarios-

Taller " Operación del

SPEM" programados)* 100 0.00 7.00 40.00

2.4.1.4.1.1.1.1.1. Eficacia

(Municipalidades en las

que opera el

SPEM/Municipalidades

programadas para

instalarles el SPEM)*100 0.00 7.00 40.00

2.4.1.4.1.1.1.1.2. Eficacia

(Cursos de capacitación

realizados/Cursos de

capacitación

programados) * 100 0.00 11.00 11.00

2.4.1.4.1.1.1.2.1. Eficacia

(Convenios de

cooperación

formalizados/Convenios

de cooperación

programados) *100 0.00 0.00 243.00

2.4.1.4.1.1.1.3.1. Eficacia

(Estructura conformada /

Estructura

programada)*100 0.00 0.00 1.00

2.4.1.4.1.1.1.4.1. Eficacia

PP- 112-033

(Kilómetros conservados

con modalidad

participativa/

kilómetros programados

con modalidad

participativa)*100 0.00 0.00 500.00

2.4.7.1.1.2.1.1.1. Eficacia


/ Kilómetros de

conservación

programados)*100 0.00 0.00 1,726.90

2.4.7.2.1.3.1.1.1. Eficacia

(Kilómetros

mejorados/Kilómetros de

mejoramiento

programados)*100 0.00 0.00 617.00

2.4.7.2.1.3.1.2.1. Eficacia

(Metros de puentes

construidos/Metros de

construcción de puentes

programados) *100 0.00 0.00 500.00

2.4.7.2.1.3.1.3.1. Eficacia

(Metros de puentes

reconstruidos/metros de

puentes programados)

*100 0.00 0.00 150.00

2.4.7.2.1.3.1.4.1. Eficacia


con modalidad

participativa /

Kilómetros programados

con modalidad

participativa) *100 0.00 0.00 100.00

2.4.7.3.1.4.1.1.1. Eficacia

(Municipalidades con

plan / Municipalidades

programadas)*100 0.00 0.00 7.00

2.4.8.1.1.5.1.1.1. Eficacia

(Estudios de modelación

de ríos y control de

inundaciones

realizados/Estudios de

modelación de ríos y

control de inundaciones

programados)*100 0.00 0.00 4.00

2.4.8.2.1.6.1.1.1. Eficacia

(Metros cúbicos de

canalización y

protección de riberas

removidos/metros cúbicos

de canalización de

riberas programados)*100 0.00 0.00 76,000.00

2.4.8.3.1.6.1.2.1. Eficacia



524,627,442 Unid. Administ. Obras 1 Dirección y Supervisión de Obras Públicas

5,456,125,400 Unid. Administ. Obras 2 Mejoramiento y Conservación de la Red Vial Cantonal

314,776,465 Obras Públicas 3 Construcción y Conservación de Puentes Red Vial Cantonal

524,627,442 Área de Obras Fluviales 4 Diseño y Ejecución de Obras Fluviales

2,518,211,723 Dir. Maquin. y Equipo 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Maquinaria

209,850,976 Unid. Adm. Obras 6 Proyecto MOPT - KFW

944,329,396 Dirección de Ingeniería 7 Asistencia Técnica y Fiscalización para la red vial del

país.

0 8 Proyecto MOPT-BID


PP- 112-034

Concepto

PP- 112-035

LISTA DE OBRAS DEL PROGRAMA 327

Código 2004

80,000,000 1 DIQUE CHIRRIPÓ - ZENT

55,000,000 2 MANTENIMIENTO DIQUE TERRABA

135,000,000Total Obras

Total Gastos Varios de Dirección y Supervisión

Total Lista de Obras del Programa 327 10,492,548,848

10,357,548,848

PP- 112-036



TOTAL 10,492,548,848

01 INGRESOS CORRIENTES 11,830,268

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 10,480,718,580



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,810 0 1,810

3 0 32 EJECUTIVO



754 0 7545 TECNICO

1 0 18 POLICIAL



TOTAL

PROY.

10,492,548,848





031 27 212 47 SALARIO ESCOLAR 311,800,000

060 27 212 47 SOBRESUELDOS 47,000,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,929,179,951

102 27 212 47 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 1,935,000



114 27 212 47 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 5,916,471


124 27 212 47 SERVICIO DE CORREOS 677,875





150 27 212 47 SEGUROS 157,752,617


(PARA ATENDER LA CONTRAPARTIDA NACIONAL AL

PRÉSTAMO KFW, ASI COMO CONTRATACIÓN DE

PROFESIONALES EN GEOLOGÍA, INGENIERÍA Y OTROS,

PARA EL ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES). 11,136,000

PP- 112-037






184 27 212 47 MANTENIM.Y REPARAC. OBRAS 140,000,000



2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,612,945,098

202 27 212 47 GASOLINA. 83,998,842

204 27 212 47 DIESEL 597,729,493


212 27 212 47 MEDICINAS 43,393




234 27 212 47 IMPRESOS Y OTROS 9,913,353

252 27 212 47 CEMENTO 194,160,000


256 27 212 47 ASFALTO 480,000,000

258 27 212 47 MADERA 30,075,000


260 27 212 47 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 8,423,624

270 27 212 47 REPUESTOS 301,200,000







320 27 221 47 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 35,700,000




360 27 221 47 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 412,500

370 27 221 47 MAQUIN. Y EQUIPO DE CONSTRUCC. 13,475,000

390 27 221 47 EQUIPOS VARIOS 2,179,557


504 27 212 47 OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES 135,000,000


603 01 131 47 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 900,000

604 01 131 47 BECAS 600,000


731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 836,227,792

PP- 112-038






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 209,056,948

300




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 407,110,899

301




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,002,997

302




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,002,997

303





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 66,017,984

304




FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 132,035,967

305




COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 22,005,995

204



(PARA ATENDER EL PAGO DEL PRINCIPAL DE LOS

CRÉDITOS # FP-09/93, PR-08/96 Y PR-09/96 DEL



(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS INTERESES

CORRESPONDIENTES A LOS CRÉDITOS # FP-09/93,

PR-08/96, PR-09/96 Y PR-01/96 DEL FONDO DE

PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN). 10,330,268

PROGRAMA 328

PP- 112-039


PUERTOS Y REGULACION MARITIMA

DIRECCION DE PUERTOSUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Ejercer la rectoría especializada para gerenciar, regular,fiscalizar y controlar el desarrollo y optimización del subsectorMarítimo-Portuario, dotando de infraestructura, serviciosportuarios; de cabotaje y navegación eficientes y seguros entérminos económicos, sociales y ambientales.

EJES DE DESARROLLO:


ÁREAS TEMÁTICAS:

2.4. Infraestructura y Transportes.

POLÍTICAS:

2.4.01. Mejorar, consolidar y fortalecer el Sector Obras Públicasy Transportes.2.4.02. Participación privada en obras y servicios de concesiónpúblicas viales, ferroviarias, portuarias.2.4.04. Mejorar la eficiencia portuaria.2.4.13. Mantener eficientemente los sistemas y servicios detransporte por agua.


2.4.01.06. Diseñar, fiscalizar y supervisar obras deinfraestructura portuaria.2.4.01.07. Regulación y fiscalización de servicios concesionados.2.4.02.08. Concesión de la construcción de la Terminal Graneleraen Puerto Caldera.2.4.02.09. Concesión de los Servicios de la Terminal Caldera(carga general, contenedores).2.4.02.10. Concesión de Servicios de Remolcadores .2.4.04.03. Mantenimiento dragado de Puerto Caldera2.4.04.03. Construcción de dos capitanías de puerto.2.4.13.01. Realizar controles aleatorios a la flota marítima.2.4.13.02. Dotar del señalamiento al transporte por agua.

PP- 112-040


2.4.01.06.1. Proporcionar los diseños y realizar la supervisión yfiscalización de obras.2.4.01.07.1. Regular y fiscalizar los servicios concesionados.2.4.02.08.1. Incrementar el rendimiento en el manejo de granelessólidos.2.4.02.09.1. Aumentar la eficiencia de las operaciones, reduciendosus costos.2.4.02.10.1. Mejorar los servicios, convirtiéndolos en servicioseficientes y de calidad.2.4.04.03.8. Propiciar mayor seguridad a Puerto Caldera.2.4.04.03.9. Dotar de instalaciones físicas para atender lademanda de los servicios de regulación y control de lasembarcaciones nacionales.2.4.13.01.1. Proporcionar seguridad marítima portuaria a lasembarcaciones nacionales e internacionales.2.4.13.02.1 Proporcionar seguridad marítima portuaria a lasembarcaciones nacionales e internacionales.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual2.4.01.06.1.01. Proyectos de infraestructura portuaria

diseñados

Documento 3.00 5.00

2.4.01.07.1.02. Gestión y servicios de cabotaje en la

Costa Pacífica brindados de forma

eficiente

Documento 2.00 2.00

2.4.01.07.1.03. Gestión y servicios portuarios en la

Costa Pacífica dados eficientemente

Documento 1.00 1.00

2.4.02.08.1.04. Gestión y servicios portuarios en la

Terminal Granelera de Puerto Caldera

dados eficientemente

Documento 1.00 2.00

2.4.02.09.1.05. Gestión y servicios portuarios en carga y

contenedores en Puerto Caldera dados

eficientemente

Documento 1.00 2.00

2.4.02.10.1.06. Gestión y servicios de remolcaje en la

Costa Pacífica dados eficientemente

Documento 1.00 2.00

2.4.04.03.8.07. Dársena Puerto Caldera en óptimas

condiciones operativas

Metros cúbicos 0.00 400.00

2.4.04.03.9.08. Instalaciones físicas para regulación y

control de embarcaciones nacionales en

condiciones aptas

PP- 112-041

Obras 0.00 2.00

2.4.13.01.1.09. Regulación efectiva de la navegación y

seguridad de las embarcaciones nacionales

e internacionales

Documentos 17,500.00 35,000.00

2.4.13.02.1.10. Señales colocadas

Señales 10.00 24.00


2.4.01.06.1.01.1. Lograr que la administración, supervisión einspección de proyectos de infraestructura en el SubsectorMarítimo Portuario sean eficientes, para garantizar sumantenimiento y operación.2.4.01.07.1.02.1. Lograr que las empresas de cabotaje en la CostaPacífica sean eficientes a fin de que los servicios que ofrezcansean de la más alta calidad, en términos financieros, económicossociales y ambientales.2.4.01.07.1.03.1. Lograr que las empresas portuarias en la CostaPacífica sean eficientes a fin de que los servicios que ofrezcansean de la más alta calidad, en términos financieros, económicos,sociales y ambientales.2.4.02.08.1.04.1. Lograr que la empresa concesionaria de laTerminal de Graneles en Puerto Caldera sea eficiente a fin de quelos servicios que ofrezca sean de la más alta calidad, en términosfinancieros, económicos, sociales y ambientales.2.4.02.09.1.05.1. Lograr que la empresa concesionaria de laTerminal de Carga General y Contenedores, en Puerto Caldera seaeficiente a fin de que los servicios que ofrezca sean de la másalta calidad, en términos financieros, económicos, sociales yambientales.2.4.02.10.1.06.1. Lograr que la empresa concesionaria del serviciode remolcaje en la Costa Pacífica sea eficiente a fin de que losservicios que ofrezca sean de la más alta calidad, en términosfinancieros, económicos, sociales y ambientales.2.4.04.03.8.07.1. Lograr que la administración, supervisión einspección del dragado de la Dársena de Puerto Caldera seaeficiente para mantener una operación óptima del mismo.2.4.04.03.9.08.1. Lograr una infraestructura adecuada para que laadministración de los sistemas y servicios institucionales que sebrindan a la flota nacional e internacional sean eficientes.2.4.13.01.1.09.1. Lograr la modernización de la estructura legal yla supervisión de la navegación y seguridad de la flota nacional einternacional para que los sistemas y servicios de transporte poragua sean eficientes y seguros.2.4.13.02.1.10.1. Lograr que los servicios de transporte por aguasean seguros.


PP- 112-042

2.4.01.06.1.01.1.1 Supervisar e inspeccionar los proyectos yestudios de diversa índole que se van a ejecutar en el SubsectorMarítimo Portuario.(A).2.4.01.07.1.02.1.1 Regular y fiscalizar la gestión y servicios decabotaje concesionados y permisionados en la Costa Pacífica.(A).2.4.01.07.1.03.1.1. Regular y fiscalizar la gestión y serviciosportuarios concesionados en la Costa Pacífica.(A).2.4.02.08.1.04.1.1. Regular y fiscalizar la gestión y serviciosportuarios concesionados en la Terminal Granelera de PuertoCaldera.(A).2.4.02.09.1.05.1.1. Regular y fiscalizar la gestión y serviciosportuarios concesionados en la Terminal de Carga General yContenedores de Puerto Caldera.(A).2.4.02.10.1.06.1.1. Regular y fiscalizar la gestión y el serviciode remolcaje concesionado en los puertos de la Costa Pacífica.(A).2.4.04.03.8.07.1.1 Lograr el dragado oportuno de 400,000 metroscúbicos de la Dársena de Puerto Caldera.(A).2.4.04.03.9.08.1.1 Fiscalizar la ejecución de obras físicasnecesarias para la administración de servicios institucionales quese brindan a la flota nacional e internacional en materia denavegación y seguridad.(M).2.4.13.01.1.09.1.1. Emitir 35,000 documentos en materia denavegación y seguridad de la flota nacional e internacional.(A).2.4.13.02.1.10.1.1. Colocar 24 señales.(M).



Informes

emitidos/Informes

aprobados *100 (8) 0.00 0.00 100.00

2.4.01.06.1.01.1.1.1. Eficacia

Documentos

emitidos/Documentos

programados*100 (5) 0.00 0.00 100.00

2.4.01.07.1.02.1.1.1. Eficacia

Estudios e informes

realizados/Documentos

Programados*100 (1) 0.00 0.00 100.00

2.4.01.07.1.03.1.1.1. Eficacia

Estudios e Informes


programados*100 (2) 0.00 0.00 100.00

2.4.02.08.1.04.1.1.1. Eficacia

Estudios e Informes


Programados*100 (2) 0.00 0.00 100.00

2.4.02.09.1.05.1.1.1 Eficacia

PP- 112-043

Estudios e Informes


Programados*100 (2) 0.00 0.00 100.00

2.4.02.10.1.06.1.1.1. Eficacia

Metros cúbicos

dragados/Metros cúbicos

programados*100

(400.000) 0.00 0.00 100.00

2.4.04.03.8.07.1.1.1 Eficacia

Capitanías

construidas/Capitanías

programadas*100 (2) 0.00 0.00 100.00

2.4.04.03.9.08.1.1.1 Eficacia

Documentos

emitidos/Documentos

programados*100 (35.000) 0.00 0.00 100.00

2.4.13.01.1.09.1.1.1 Eficacia

Señales

colocadas/Señales

Programadas*100 (24) 0.00 0.00 100.00

2.4.13.02.1.10.1.1.1. Eficacia



659,222,909 AREA OBRAS PORTUARIAS 1 Infraestructura Portuaria

282,524,103 TRANSPORTE MARITIMO 2 Navegación y Seguridad

104,638,557 GESTION MARITIMO PORTUARIO 3 Supervisión y regulación de la gestión marítimo portuaria


PP- 112-044

Concepto

PP- 112-045


Código 2004

315,000,000 1 DRAGADO DE PUERTO CALDERA

14,000,000 2 CONSTRUCCIÓN DE CAPITANÍAS DE PUERTO LOS CHILES Y

BARRA DEL COLORADO




717,385,570

PP- 112-046



TOTAL 1,046,385,570





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 143 0 143



51 0 515 TECNICO



TOTAL

PROY.

1,046,385,570


0 SERVICIOS PERSONALES 462,057,578

000 27 212 47 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 389,501,000


031 27 212 47 SALARIO ESCOLAR 29,100,000

060 27 212 47 SOBRESUELDOS 7,915,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 109,469,684

112 27 212 47 INFORMACION Y PUBLICIDAD 409,758

114 27 212 47 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 144,868



128 27 212 47 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 821,752

132 27 212 47 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 820,000


142 27 212 47 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 850,000



(PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS Y FISCALIZACIÓN

DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS

CONCESIONADOS EN PUERTO CALDERA, ESTUDIO DE

IMPACTO AMBIENTAL DEL DRAGADO DE PUERTO

CALDERA, REHABILITACIÓN DEL MUELLE DE QUEPOS Y

REVISIÓN DEL DISEÑO DEL ROMPEOLAS DE CALDERA). 57,600,000


PP- 112-047







202 27 212 47 GASOLINA. 17,677,120

204 27 212 47 DIESEL 1,883,600

206 27 212 47 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 880,880

212 27 212 47 MEDICINAS 17,126




234 27 212 47 IMPRESOS Y OTROS 2,707,791

240 27 212 47 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 132,000


260 27 212 47 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 679,859

270 27 212 47 REPUESTOS 8,000,000


284 27 212 47 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 982,125

286 27 212 47 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 580,182

290 27 212 47 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 219,456

299 27 212 47 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 735,150




390 27 221 47 EQUIPOS VARIOS 7,430,308


504 27 212 47 OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES 315,000,000

510 27 211 47 EDIFICIOS 14,000,000








Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,259,974

300




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 39,453,633

301




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,066,314

302

PP- 112-048






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,066,314

303





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,397,886

304


PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY


FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,795,773

305




COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,132,629

204

PROGRAMA 329

PP- 112-049


EDIFICACIONES NACIONALES

EDIFICACIONES NACIONALESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Es el Órgano Rector y Fiscalizador en Infraestructura Educativa, yen otras Edificaciones Públicas no sujetas a leyes especiales,mediante la dotación de recursos; para la construcción,mejoramiento, mantenimiento y fiscalización de las edificaciones ydemás obras públicas; en concordancia con el marco legal vigente yen coordinación con otras instituciones a las cuales les competesu funcionamiento, operación y administración.

Las actuaciones de este programa están encomendadas en la Leynúmero 4786, del 5 de julio de 1971 y sus reformas, así como, enel Decreto Ejecutivo número 27917-MOPT, del 10 de junio de 1999.

EJES DE DESARROLLO:


ÁREAS TEMÁTICAS:

2.4. Infraestructura y Transporte.

POLÍTICAS:

2.4.01. Mejorar, consolidar y fortalecer el Sector Obras Públicasy Transportes.2.4.14. Desarrollo de Edificaciones Nacionales.


2.4.01.5. Mejorar y ampliar la participación de la Dirección deEdificaciones Nacionales como ente rector.2.4.14.1. Incrementar la participación del MOPT en el proceso deconstrucción, mantenimiento o aporte de materiales para lasedificaciones públicas en estrecha coordinación con los agentesinvolucrados, de acuerdo a la normativa vigente.


2.4.01.5.1. Brindar asesoría técnica y administrativa de losproyectos a ejecutar.

PP- 112-050

2.4.01.5.2. Elaborar los planos constructivos y diseños deedificaciones nacionales.2.4.14.1.1. Reducir el déficit en infraestructura educativa yotras obras públicas, así como el mobiliario de centroseducativos.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual2.4.01.5.1.1. Asesoría Técnica Administrativa

Horas/Hombre 0.00 0.00

2.4.01.5.2.2. Planos constructivos

Planos elaborados 50.00 150.00

2.4.14.1.1.3. Aulas por convenio

Aula 15.00 60.00

2.4.14.1.1.4. Obra nueva por contrato

Obra construida 21.00 21.00

2.4.14.1.1.5. Edificios públicos mejorados y

conservados

Obra conservada 10.00 10.00

2.4.14.1.1.6. Comedores estudiantiles

Comedor construido 39.00 80.00

2.4.14.1.1.7. Suministro de materiales para obras de

desarrollo comunal

Solicitudes atendidas en

materiales de

construcción 220.00 500.00

2.4.14.1.1.8. Mobiliario educativo fabricado y

entregado

Pupitres 10,000.00 25,000.00

2.4.14.1.1.9. Suministro de materiales para obras

viales

Solicitudes atendidas en

materiales de

construccion 40.00 100.00


2.4.01.5.1.1.1. Ampliar la participación de la Dirección deEdificaciones Nacionales como ente rector, en aportetécnico-administrativo y logístico, con el fin de mejorar lacalidad, seguridad y eficiencia en el proceso y aportar laconfección de los planos constructivos de las obras a realizar.2.4.14.1.1.3.1. Incrementar y mejorar el aporte de recurso humanode la Dirección de Edificaciones Nacionales a las obrasprogramadas por convenio, con el objetivo que éstas quedendebidamente concluídas.2.4.14.1.1.3.2. Mejorar los mecanismos de control interno en elproceso de obra nueva por Convenio, con el fin de ajustarlos a los

PP- 112-051

requerimientos establecidos en la Ley 8292, del 31 de julio del2002.2.4.14.1.1.4.1. Mejorar los mecanismos de control interno en elproceso de obra nueva por contrato, con el fin de ajustarlos a losrequerimientos establecidos en la Ley 8292, del 31 de julio del2002.2.4.14.1.1.5.1. Mejorar los mecanismos de control interno en elproceso de mejoramiento y conservación de edificios públicos porcontrato, con el fin de ajustarlos a los requerimientosestablecidos en la Ley 8292, del 31 de julio del 2002.2.4.14.1.1.6.1. Contribuir a la disminución de la demanda actualde edificios para comedores estudiantiles involucrando a lascomunidades en esta actividad y aportando parte de los materialesde construcción para tal fin y mano de obra especializada parafacilitar el proceso de construcción, así como supervisiónprofesional, con el propósito que éstos se ejecuten de acuerdo alas especificaciones técnicas y normativas vigentes.2.4.14.1.1.6.2. Mejorar los mecanismos de control interno en elproceso de comedores estudiantiles, con el fin de ajustarlos a losrequerimientos establecidos en la Ley 8292, del 31 de julio del2002.2.4.14.1.1.7.1. Contribuir al desarrollo comunal a través delaporte de materiales de construcción a las comunidades.2.4.14.1.1.8.1. Brindar apoyo al Sector Educación mediante elaporte de pupitres para Kinder, escuelas y colegios.2.4.14.1.1.9.1. Otorgar aportes a organizaciones comunales ygubernamentales para obras viales (aceras, caños, caminosvecinales).


2.4.01.5.1.1.1.1. Suministrar la asesoría técnica y supervisar atodas las obras que se ejecuten durante el año.(A).2.4.01.5.1.2.1.1. Confeccionar los planos contructivos de lasobras a ejecutar.(A).2.4.14.1.1.3.1.1. Realizar 2 Talleres de capacitación al personaltécnico y especializado de la Dirección de EdificacionesNacionales, uno por semestre.(A).2.4.14.1.1.3.1.2. Incorporar de forma permanente un funcionariocapacitado durante el proceso de la obra por convenio.(A).2.4.14.1.1.3.2.1. Elaborar 1 Manual de Procedimientos de ControlInterno para el proceso de obras por convenio, en el primertrimestre del 2004.(M).2.4.14.1.1.4.1.1. Iniciar el proceso de licitación en el primertrimestre a fin de lograr construir 21 obras nuevas por contratoantes de que termine el período fiscal 2004 para no arrastrarcompromisos al año siguiente.(A).2.4.14.1.1.5.1.1. Supervisar 10 obras de mejoramiento ymantenimiento.(A).2.4.14.1.1.6.1.1. Seguir aportando el 85% del material requerido

PP- 112-052

para concluir los 80 comedores estudiantiles, durante el año.(A).2.4.14.1.1.6.1.2. Dar soporte especializado y profesional a 80comedores estudiantiles, durante el año.(M).2.4.14.1.1.6.2.1. Mejorar un Manual de Control Interno, que seautilizado en el Proceso de Construcción de Comedores Estudiantilesa partir del primer semestre del 2004.(M).2.4.14.1.1.7.1.1. Solicitudes de proyectos recibidos, viables,atendidos e inspeccionados.(A).2.4.14.1.1.8.1.1. Atención de solicitudes de los CentrosEducativos.(A).2.4.14.1.1.9.1.1. Solicitudes de proyectos recibidos, viables,atendidos e inspeccionados.(A).



Horas hombre ejecutadas

/ Horas hombre

programadas 0.00 169,600.00 169,600.00

2.4.01.5.1.1.1.1.1. Eficacia

Planos constructivos

confeccionados / Planos

constructivos

programados 178.00 150.00 150.00

2.4.01.5.1.2.1.1.1. Eficacia

Talleres realizados 0.00 2.00 2.00

2.4.14.1.1.3.1.1.1. Eficacia

Obra ejecutada con

funcionario permanente /

Obra ejecutada * 100 0.00 100.00 100.00

2.4.14.1.1.3.1.2.1. Eficacia

Manual mejorado 0.00 1.00 1.00

2.4.14.1.1.3.2.1.1. Calidad

Obra ejecutada / Obra

programada (199) 13.00 21.00 21.00

2.4.14.1.1.4.1.1.1. Eficacia

Obra ejecutada

supervisada / Obra

supervisada programada

(21) 79.00 10.00 10.00

2.4.14.1.1.5.1.1.1. Eficacia

Costo material entregado

/ Costo total del

material por obra*100 0.00 0.85 0.85

2.4.14.1.1.6.1.1.1. Eficiencia

Cantidad obras atendidas

/ Número solicitudes 32.00 80.00 80.00

2.4.14.1.1.6.1.2.1. Eficacia

Manual mejorado 0.00 1.00 1.00

2.4.14.1.1.6.2.1.1. Calidad

PP- 112-053

Proyectos aprobados /

Proyectos programados

(500) * 100 282.00 600.00 500.00

2.4.14.1.1.7.1.1.1. Eficacia


Solicitudes proyectadas

(320) * 100 0.00 0.00 320.00

2.4.14.1.1.8.1.1.1. Eficacia

Proyectos aprobados /

Proyectos programados

(100) * 100 0.00 0.00 100.00

2.4.14.1.1.9.1.1.1. Eficacia



619,475,714 Edificac. Nacionales Convenio 1 Diseño y Ejecución de Edificaciones Nacionales por

convenio

362,619,930 Edific. por administración 2 Diseño y supervisión de Edificaciones Nacionales por

contrato

90,654,982 UNID.ADMINISTRAT.MOPT-ASIG.FAM 3 Construcción de infraestructura escolar (comedores

estudiantiles)

438,165,749 Cooperación Comunal 4 Cooperación Comunal


PP- 112-054

Concepto

PP- 112-055


Código 2004

15,000,000 1 LICEO DE SANTA BÁRBARA

11,000,000 2 COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE FLORES (ADSCRITO)

4,000,000 3 ESCUELA CORAZÓN DE JESÚS

15,000,000 4 COLEGIO ANTONIO OBANDO CHAN

4,000,000 5 ESCUELA MANUEL MA. GUTIÉRREZ




1,461,916,378

PP- 112-056



TOTAL 1,510,916,378





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 225 0 225

1 0 12 EJECUTIVO



131 0 1315 TECNICO



TOTAL

PROY.

1,510,916,378





031 27 211 20 SALARIO ESCOLAR 44,300,000

060 27 211 20 SOBRESUELDOS 10,120,900



112 27 211 20 INFORMACION Y PUBLICIDAD 500,345


122 27 211 20 TELECOMUNICACIONES 973,411





172 27 211 20 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 916,979



199 27 211 20 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 952,600


202 27 211 20 GASOLINA. 15,338,580

204 27 211 20 DIESEL 11,197,047

PP- 112-057




212 27 211 20 MEDICINAS 14,225




234 27 211 20 IMPRESOS Y OTROS 625,875


252 27 211 27 CEMENTO 73,259,941


258 27 211 20 MADERA 31,019,681



270 27 211 20 REPUESTOS 7,832,632

282 27 211 20 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 683,830






340 27 221 20 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 982,071

360 27 221 20 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 1,169,228

390 27 221 20 EQUIPOS VARIOS 1,499,820


510 27 211 20 EDIFICIOS 49,000,000



604 01 131 20 BECAS 660,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 29,362,197

300




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 57,179,015

301




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,545,379

302




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,545,379

303

PP- 112-058







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,272,273

304




FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,544,545

305




COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,090,758

204


814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER

(PARA ATENDER RECLAMOS ADMINISTRATIVOS DE

PRINCIPALES ADEUDADOS EN INTERESES MORATORIOS

DEL ATRASO OCURRIDO EN SU PAGO, ASÍ COMO EL

RECONOCIMIENTO DE DIFERENCIAS DE REAJUSTES DE

PRECIOS Y SUS ACTUALIZACIONES MONETARIAS, SEGÚN

EL VOTO 6432-98 DE LA SALA CONSTITUCIONAL). 30,121,740

PROGRAMA 330

PP- 112-059


INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Organo Técnico especializado del Estado que coordina, regula yejecuta la Representación Espacial de Territorio Nacional,mediante la producción de la Cartografía Oficial,y lasinvestigaciones, estudios o labores de carácter Geográfico,Geodésico, Topográfico y Geofísico, que le ofrece a la sociedadcostarricense e internacional que requieran para los fines deldesarrollo y seguridad nacional.

EJES DE DESARROLLO:

4. Seguridad ciudadana y administración de la justicia.5. Transparencia en la función pública, participación ciudadana yrelaciones exteriores y cooperación internacional.

ÁREAS TEMÁTICAS:

4.1. Seguridad.5.2. Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.

POLÍTICAS:

4.1.11. Mantener la cartografía adecuada.4.1.12. Programar y ejecutar los trabajos topográficos quegaranticen la adecuada demarcación territorial.4.1.13. Gestionar y mantener actualizada la nomenclatura y ladivisión territorial del país.4.1.14. Realizar estudios geográficos y de impacto ambiental paracontribuir al desarrollo económico sostenible del país.5.2.01. Programa y ejecutar los trabajos geodésicos ycartográficos con tecnología adecuada.


4.1.11.1. Conducir eficientemente el proceso cartográfico oficialde Costa Rica.4.1.12.1. Proporcionar el servicio de demarcación, planos einspección técnicas en los litorales.4.1.13.1. Atender la Comisión Nacional de División Territorial einvestigar permanentemente la evolución de la División

PP- 112-060

Territorial.4.1.13.2. Investigar permanentemente la evolución de la DivisiónTerritorial según la normativa vigente del país.4.1.14.1. Elaborar estudios e informes técnicos de aspectosgeográficos, ordenamiento territorial y aspectos ambientales.5.2.01.1. Determinación fronteriza mediante la densificación dehitos en las fronteras norte y sur.5.2.01.2. Asesorar y participar en las comisiones que requiera laCancillería.5.2.01.3. Preparación de un mapa de la Zona Económica Exclusiva.


4.1.11.1.1. Mantener actualizada la cartografía nacional a travésde la confección de mapas y cartas.4.1.12.1.1. Mantener actualizada la topografía nacional.4.1.13.1.1. Fungir como secretaría técnica de ambas comisiones.4.1.13.2.1. Mantener actualizada la división territorialadministrativa nacional.4.1.14.1.1. Satisfacer las necesidades de información utilizadapor los diversos usuarios de estos servicios.5.2.01.1.1. Mejorar la delimitación fronteriza del país.5.2.01.2.1. Proporcionar el concurso técnico y operativo entrabajos de la línea fronteriza terrestre y marítima, según lostratados internacionales.5.2.01.3.1. Confeccionar en diversos formatos un mapa de la ZonaEconómica Exclusiva.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual4.1.11.1.1.1. Mapa Actualizado

Mapa 6.00 12.00

4.1.12.1.1.2. Mojones

Mojón 475.00 950.00

4.1.13.1.1.3. Apoyo a las Comisiones de División

Territorial y Nomenclatura

Informes 25.00 50.00

4.1.13.2.1.4. Datos Territoriales

Registro 125.00 250.00

4.1.14.1.1.5. Estudios Geográficos

Documento 5.00 10.00

5.2.01.1.1.6. Mojón Fronterizo

Mojones instalados 15.00 30.00

5.2.01.2.1.7. Asesoría Cartográfica

Informes labores 0.00 1.00

5.2.01.3.1.8. Mapa de la Zona Económica Exclusiva

Documento, Gráfico 0.00 1.00

PP- 112-061


4.1.11.1.1.1.1. Actualizar los mapas cartográficos a escala1:10000 correspondiente a: La Lajuela, Río Segundo, Burio, Uriche,Pará, Tacacorí, Setillal, La Hoja, Turales, Caracha, Chagüite yPorrosatí.4.1.12.1.1.2.1. Determinar la distribución de las propiedades enla Zona Marítimo Terrestre en la regíon del Pacífico Central, paracontar con un instrumento que permita brindar información.4.1.13.1.1.3.1. Actuar como miembros activos y a la vez asesorar alas comisiones en materia de la competencia en DivisiónTerritorial y Nomenclatura.4.1.13.2.1.4.1. Ejecutar los acuerdos de las comisiones, quepermitan que Costa Rica tenga un ordenamiento de la toponimia,parajes públicos y accidentes geográficos, a la vez que permitapromover la solución de conflictos cantonales e interdistritales.4.1.14.1.1.5.1. Actualizar e innovar la Geografía de Costa Rica,mediante la publicación de un documento oficial de consulta parala sociedad.5.2.01.1.1.6.1. Ejecutar los acuerdos bilaterales de las fronterasInternacionales y Marítimas(Panamá,Nicaragua, Ecuador y Colombia),para que no haya conflictos limítrofes, y una sana aplicación dela soberanía de la República de Costa Rica.5.2.01.2.1.7.1. Asesorar a los poderes del Estado en materia decompetencia de la Institución.5.2.01.3.1.8.1. Elaboración de las bases cartográficas del mapa enla Zona Económica Exclusiva, con el fin de corresponder con lacomunidad internacional en atención de la Convención de Derecho deMar (ONU).


4.1.11.1.1.1.1.1. Contar a diciembre con 12 mapasactualizados.(A).4.1.12.1.1.2.1.1. Elaborar II Etapa (Pacífico Central)del MapaCatastral de la Zona Marítimo Terrestre a diciembre del 2004.(A).4.1.13.1.1.3.1.1. Realizar 50 sesiones en las ComisionesNacionales de Nomenclatura y División Territorial, según seanconvocadas por las presidencias de las mismas, en cumplimiento alas Leyes 3535 y 4366.(A).4.1.13.2.1.4.1.1. Producir 250 registros en la normalización de laNomenclaura y la División Territorial.(A).4.1.14.1.1.5.1.1.Elaborar y publicar a diciembre del 2004 laGeografía de Costa Rica.(A).5.2.01.1.1.6.1.1. Instalar 30 mojones en las fronteras norte y sur(Costa Rica - Nicaragua y Costa Rica - Panamá).(A).5.2.01.2.1.7.1.1. Contar a diciembre con un informe de labores dela gestión asesora.(A).

PP- 112-062

5.2.01.3.1.8.1.1. Contar a diciembre con un formato digital,vectorial y de imagen de la Zona Económica Exclusiva.(B).



Mapas actualizados/Mapas

programados 79.00 6.00 12.00

4.1.11.1.1.1.1.1.1. Eficacia

Mapa Catastral de la

Zona del Pacífico

Central 0.00 1.00 1.00

4.1.12.1.1.2.1.1.1. Eficacia

Informes 9.00 30.00 50.00

4.1.13.1.1.3.1.1.1. Eficacia

Registros 317.00 300.00 250.00

4.1.13.2.1.4.1.1.1. Eficacia

Estudios

realizados/Estudios

Programados 41.00 8.00 10.00

4.1.14.1.1.5.1.1.1. Eficacia

Mojones fronterizos

instalados/Mojones

fronterizos programados 10.00 40.00 30.00

5.2.01.1.1.6.1.1.1. Eficacia

Informe 1.00 1.00 1.00

5.2.01.2.1.7.1.1.1. Eficacia

Mapa Zona Económica

exclusiva/Mapa

programado 0.00 0.00 1.00

5.2.01.3.1.8.1.1.1. Eficacia



208,420,849 Instituto Geográfico Nacional 1 Desarrollo Cartográfico

208,420,849 Un.Inv.Geog.Cart. 2 Delimitación Territorial

416,841,699Total del Programa 330

PP- 112-063

PP- 112-064



TOTAL 416,841,699





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 83 0 83

1 0 12 EJECUTIVO



36 0 365 TECNICO



TOTAL

PROY.

416,841,699





031 01 111 15 SALARIO ESCOLAR 21,000,000

060 01 111 15 SOBRESUELDOS 7,000,000



126 01 112 15 ENERGIA ELECTRICA 175,100


199 01 112 15 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 880,000


202 01 112 15 GASOLINA. 2,054,425

204 01 112 15 DIESEL 4,137,800

214 01 112 15 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 904,145


270 01 112 15 REPUESTOS 1,200,000





PP- 112-065








Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,600,271

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 28,432,106

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 768,435

200

661 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO

SOCIAL(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE


Ced. Jur.: 4-000-0421-47 768,435

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,610,612

200



PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY

DE PROTECCION AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,221,223

200





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,536,871

204

PROGRAMA 331

PP- 112-066


TRANSPORTE TERRESTRE

AREA DE TRANSPORTESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Es el órgano responsable de garantizar la Seguridad Vial, mediantela supervisión, regulación y el control del transporte terrestre,coadyuvando así a un mayor grado de desarrollo en la sociedadcostarricense, en términos económicos, sociales y ambientales.El que hacer de las unidades involucradas en este Programa, estáen la Gaceta Nº112, y reformas a la Ley 7969 del 28 de enero del2000, publicado en la Gaceta Nº20.

EJES DE DESARROLLO:

2. Estímulo y Crecimiento Económico para la Generación de Empleo.4. Seguridad Ciudadana y Administración de la Justicia.

ÁREAS TEMÁTICAS:

2.4 Infraestructura y transporte.4.1. Seguridad Ciudadana.4.2. Justicia.

POLÍTICAS:

2.4.01. Mejorar, consolidar y fortalecer el Sector de ObrasPúblicas y Transportes.2.4.12.Implementación de acciones preventivas que garanticen unaprotección efectiva al usuario de la vía.4.1.09. Contribuir en la disminución del número de muertesproducto de los accidentes de tránsito.4.2.11. Justicia pronta y cumplida.


2.4.01.2. Formular y evaluar políticas, planes y proyectosrelativos al tránsito y la seguridad vial.2.4.01.3. Diseñar, supervisar y asesorar en materia deseñalamiento vertical y horizontal.2.4.12.1. Señalamiento víal horizontal, vertical y semafórico deacuerdo a la normativa vigente.2.4.12.2. Programa para modernización sistema de licencias.2.4.12.3. Mejorar el conocimiento sobre seguridad vial de la

PP- 112-067

ciudadanía.4.1.09.1. Realizar acciones preventivas y sancionatorias, paradisminuir el congestionamiento vial y la comunicación vial en laGran Área Metropolitana.4.1.09.2. Mitigar el congestionamiento vial, producto de losaccidentes de tránsito disminuyendo el tiempo de respuesta en laatención de los mismos.4.2.11.2. Resolución de conflictos relacionados con el sistema detransporte público, según el ordenamiento jurídico en este campo.

OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICOS:

2.4.01.2.1. Ejercer supervisión y coordinación para proporcionarseguridad al usuario de las vías públicas.2.4.01.3.1. Proporcionar los diseños y realizar la asesoría ysupervisión en el campo del señalamiento vertical y horizontal.2.4.12.1.1. Desarrollar proyectos orientados a la prevención deaccidentes de tránsito.2.4.12.3.1. Automatizar y modernizar la acreditación de licenciade conducir.2.4.12.3.2. Mejorar el proceso de aplicación de pruebas prácticas.2.4.12.4.1. Brindar capacitación a diversos usuarios.4.1.09.1.1. Tener mayor seguridad vial.4.1.09.2.1. Tener mayor seguridad vial.4.2.11.2.1 Atender en el menor tiempo los recursos presentados.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual2.4.01.2.1.01. Informes conteniendo lineamientos

directrices y acuerdos de carácter

técnico-administrativo

Número de informes

técnicos 7.00 15.00

2.4.01.3.1.02. Proyectos ejecutados y supervisados

Proyectos supervisados 4.00 10.00

2.4.12.1.1.03. Vías señaladas más seguras y tránsito más

ordenado

Kilómetros señalados 100.00 250.00

2.4.12.1.1.04. Vías semaforizadas más seguras y tránsito

más ordenado

Semáforos instalados 5.00 10.00

2.4.12.2.1.05. Licencia más confiable y con menor tiempo

de obtención

Licencias emitidas bajo

nuevo sistema 150,000.00 300,000.00

2.4.12.2.2.06. Mejores conductores

Cantidad de personas

certificadas 60,000.00 120,000.00

PP- 112-068

2.4.12.3.1.07 Ciudadanos más capacitados

Cantiad de personas

inscritas en cursos 90,000.00 180,000.00

4.1.09.1.1.08. Vías más seguras

Cantidad de operativos 2,000.00 4,000.00

4.1.09.2.1.09. Vías más descongestionadas y tiempo menor

de atención

Accidentes atendidos en

tiempo menor de 40

minutos 25,000.00 58,500.00

4.2.11.2.1.10. Justicia administrativa

Cantidad de expedientes 75.00 150.00


2.4.01.2.1.01.1. Mejoramiento y control del tránsito y seguridadvial.2.4.01.3.1.02.1. Desarrollar proyectos de señalamiento vial.2.4.12.1.1.03.1. Realizar el señalamiento vial horizontalvertical, adecuado a las condiciones prevalecientes.2.4.12.1.1.04.1. Realizar el señalamiento vial semafórico adecuadoa las condiciones prevalecientes.2.4.12.2.1.05.1. Contar con acreditación de licencias de conducirautomáticas y modernas.2.4.12.2.2.06.1. Contar con mejor proceso de aplicación de pruebasprácticas.2.4.12.3.1.07.1. Contar con mejor proceso de capacitación.4.1.09.1.1.08.1. Realizar controles de conductores y vehículos.4.1.09.2.1.09.1. Disminuir tiempo de atención de accidentes.4.2.11.2.1.10.1. Resolver recursos de apelación para fortalecer lajusticia administrativa.


2.4.01.2.1.01.1.1. Generación de planes y programas para elmejoramiento del control del tránsito y la seguridad vial.(A).2.4.01.3.1.02.1.1. Proporcionar los criterios técnicos en materiade señalamiento semafórico, vertical y horizontal.(A).2.4.12.1.1.03.1.1. Desarrollar proyectos de señalamiento vial.(A).2.4.12.1.1.04.1.1. Desarrollar proyectos de señalamientosemafórico.(A).2.4.12.2.1.05.1.1. Nuevo sistema de acreditación funcionando.(A).2.4.12.2.2.06.1.1. Nuevo proceso de aplicación de pruebasprácticas funcionando.(A).2.4.12.3.1.07.1.1. Nuevo sistema de capacitación funcionando.(A).4.1.09.1.1.08.1.1. Efectuar controles geográficos y por tipo deinfracción.(A).4.1.09.2.1.09.1.1. Atender los accidentes en 40 minutos omenos.(A).4.2.11.1.1.10.1.1. Tramitar 150 expedientes.(A).

PP- 112-069



Plandes

ejecutados/Planes

programados*100 10.00 15.00 15.00

2.4.01.2.1.01.1.1.1. Eficacia

Criterios

emitidos/Criterios

programados (10)* 100 8.00 9.00 10.00

2.4.01.3.1.02.1.1.1. Eficacia

Kilómetros

señalados/Kilómetros

programados(250)*100 200.00 225.00 250.00

2.4.12.1.1.03.1.1.1. Eficacia

Semáforos

instalados/Semáforos

programados(10)*100 5.00 9.00 10.00

2.4.12.1.1.04.1.1.1. Eficacia

Licencia

emitidas/Licencias

programadas (300.000)

*100 200.00 250.00 300.00

2.4.12.2.1.05.1.1.1. Eficacia

Pruebas practicas

efectuadas/Pruebas

practicas

programadas(120.000)*100 120.00 120.00 120.00

2.4.12.2.2.06.1.1.1. Eficacia

Personas

capacitadas/Personas

programadas (180.000)

*100 140.00 160.00 180.00

2.4.12.3.1.07.1.1.1. Eficacia

Controles

efectuados/Controles

programados(4.000)*100 3,000.00 3,500.00 4,000.00

4.1.09.1.1.08.1.1.1. Eficacia


40 minutos o

menos/Accidentes

reportados(58.500) 25,000.00 45,000.00 58,500.00

4.1.09.2.1.09.1.1.1. Eficacia

Expedientes

tramitados/Expedientes

programados*100 120.00 120.00 150.00

4.2.11.2.1.10.1.1.1. Eficacia

SUBPROGRAMA 1

PP- 112-070


TRANSPORTE TERRESTRE

AREA DE TRANSPORTESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Es el órgano responsable de garantizar la Seguridad Vial, mediantela supervisión, regulación y el control del transporte terrestre,coadyuvando así a un mayor grado de desarrollo en la sociedadcostarricense, en términos económicos, sociales y ambientales.El quehacer de las unidades involucradas en este Programa, estáen la Gaceta Nº112, y reformas a la Ley 7969 del 28 de enero del2000, publicado en la Gaceta Nº20.

EJES DE DESARROLLO:

2. Estímulo y Crecimiento Económico para la Generación de Empleo.4. Seguridad Ciudadana y Administración de la Justicia.

ÁREAS TEMÁTICAS:

2.4 Infraestructura y transporte.4.1. Seguridad Ciudadana.

POLÍTICAS:

2.4.01. Mejorar, consolidar y fortalecer el Sector de ObrasPúblicas y Transportes.2.4.12.Implementación de acciones preventivas que garanticen unaprotección efectiva al usuario de la vía.4.1.09. Contribuir en la disminución del número de muertesproducto de los accidentes de tránsito.


2.4.01.2. Formular y evaluar políticas, planes y proyectosrelativos al tránsito y la seguridad vial.2.4.01.3. Diseñar, supervisar y asesorar en materia deseñalamiento vertical y horizontal.2.4.12.1. Señalamiento víal horizontal, vertical y semafórico deacuerdo a la normativa vigente.2.4.12.2. Programa para modernización sistema de licencias.2.4.12.3. Mejorar el conocimiento sobre seguridad vial de laciudadanía.

PP- 112-071

4.1.09.1. Realizar acciones preventivas y sancionatorias, paradisminuir el congestionamiento vial y la comunicación vial en laGran Área Metropolitana.4.1.09.2. Mitigar el congestionamiento vial, producto de losaccidentes de tránsito disminuyendo el tiempo de respuesta en laatención de los mismos.

OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICOS:

2.4.01.2.1. Ejercer supervisión y coordinación para proporcionarseguridad al usuario de las vías públicas.2.4.01.3.1. Proporcionar los diseños y realizar la asesoría ysupervisión en el campo del señalamiento vertical y horizontal.2.4.12.1.1. Desarrollar proyectos orientados a la prevención deaccidentes de tránsito.2.4.12.3.1. Automatizar y modernizar la acreditación de licenciade conducir.2.4.12.3.2. Mejorar el proceso de aplicación de pruebas prácticas.2.4.12.4.1. Brindar capacitación a diversos usuarios.4.1.09.1.1. Tener mayor seguridad vial.4.1.09.2.1. Tener mayor seguridad vial.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual2.4.01.2.1.1. Informes conteniendo lineamientos

directrices y acuerdos de carácter

técnico-administrativo

Número de informes

técnicos 7.00 15.00

2.4.01.3.1.2. Proyectos ejecutados y supervisados

Proyectos supervisados 4.00 10.00

2.4.12.1.1.3. Vías señaladas más seguras y tránsito más

ordenado

Kilómetros señalados 100.00 250.00

2.4.12.1.1.4. Vías semaforizadas más seguras y tránsito

más ordenado

Semáforos instalados 5.00 10.00

2.4.12.2.1.5. Licencia más confiable y con menor tiempo

de obtención

Licencias emitidas bajo

nuevo sistema 150,000.00 300,000.00

2.4.12.2.2.6. Mejores conductores


certificadas 60,000.00 120,000.00

2.4.12.3.1.7. Ciudadanos más capacitados


inscritas en cursos 90,000.00 180,000.00

PP- 112-072

4.1.09.1.1.8. Vías más seguras

Cantidad de operativos 2,000.00 4,000.00

4.1.09.2.1.9. Vías más descongestionadas y tiempo menor

de atención


tiempo menor de 40

minutos 25,000.00 58,500.00


2.4.01.2.1.1.1. Mejoramiento y control del tránsito y seguridadvial.2.4.01.3.1.2.1. Desarrollar proyectos de señalamiento vial.2.4.12.1.1.3.1. Realizar el señalamiento vial horizontal vertical,adecuado a las condiciones prevalecientes.2.4.12.1.1.4.1. Realizar el señalamiento vial semafórico adecuadoa las condiciones prevalecientes.2.4.12.2.1.5.1. Contar con acreditación de licencias de conducirautomáticas y modernas.2.4.12.2.2.6.1. Contar con mejor proceso de aplicación de pruebasprácticas.2.4.12.3.1.7.1. Contar con mejor proceso de capacitación.4.1.09.1.1.8.1. Realizar controles de conductores y vehículos.4.1.09.2.1.9.1. Disminuir tiempo de atención de accidentes.


2.4.01.2.1.1.1.1. Generación de planes y programas para elmejoramiento del control del tránsito y la seguridad vial.(A).2.4.01.3.1.2.1.1. Proporcionar los criterios técnicos en materiade señalamiento semafórico, vertical y horizontal.(A).2.4.12.1.1.3.1.1. Desarrollar proyectos de señalamiento vial.(A).2.4.12.1.1.4.1.1. Desarrollar proyectos de señalamientosemafórico.(A).2.4.12.2.1.5.1.1. Nuevo sistema de acreditación funcionando.(A).2.4.12.2.2.6.1.1. Nuevo proceso de aplicación de pruebas prácticasfuncionando.(A).2.4.12.3.1.7.1.1. Nuevo sistema de capacitación funcionando.(A).4.1.09.1.1.8.1.1. Efectuar controles geográficos y por tipo deinfracción.(A).4.1.09.2.1.9.1.1. Atender los accidentes en 40 minutos omenos.(A).



PP- 112-073

Planes ejecutados/Planes

programados*100 10.00 15.00 15.00

Eficacia2.4.01.2.1.1.1.1.1.

Criterios

emitidos/Criterios

programados(10)*100 8.00 9.00 10.00

Eficacia2.4.01.3.1.2.1.1.1.

Kilómetros

señalados/Kilómetros

programados (250)*100 200.00 225.00 250.00

Eficacia2.4.12.1.1.3.1.1.1.

Semáforos

instalados/Semáforos

programados (10)*100 5.00 9.00 10.00

Eficacia2.4.12.1.1.4.1.1.1.

Licencias

emitidas/Licencias

programadas(300000)*100 200.00 250.00 300.00

Eficacia2.4.12.2.1.5.1.1.1.

Pruebas prácticas

efectuadas/Pruebas

prácticas

programadas(120.000)*100 120.00 120.00 120.00

Eficacia2.4.12.2.2.6.1.1.1.

Personas

capacitas/Personas

programadas(180.000)*100 140.00 160.00 180.00

Eficacia2.4.12.3.1.7.1.1.1.

Controles

efectuados/Controles

programados(4.000)*100 3,000.00 3,500.00 4,000.00

Eficacia4.1.09.1.1.8.1.1.1.


40 minutos o

menos/Accidentes

reportados(58.500) 25,000.00 45,000.00 58,500.00

Eficacia4.1.09.2.1.9.1.1.1.



977,680,919 Uni. Transp. Terrestre 1 Dirección y Supervisión de Transportes

622,160,585 Ingeniería de Tránsito 2 Ordenamiento y Señalización Vial

2,310,882,174 Dir. Polic. Tránsito 3 Control y Regulación Vial

533,280,501 Dir. Educac. Vial 4 Prevención, Acreditación y Educación Vial

4,444,004,181Total del Subprograma 01

PP- 112-074

PP- 112-075



TOTAL 4,444,004,181





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 826 0 826

2 0 22 EJECUTIVO



563 0 5635 TECNICO



TOTAL

PROY.

4,444,004,181





031 01 111 47 SALARIO ESCOLAR 189,400,000

060 01 111 47 SOBRESUELDOS 17,000,000



106 01 112 47 OTROS ALQUILERES 933,584




124 01 112 47 SERVICIO DE CORREOS 380,205











PP- 112-076



202 01 112 47 GASOLINA. 188,412,280

204 01 112 47 DIESEL 25,272,503


212 01 112 47 MEDICINAS 15,665




234 01 112 47 IMPRESOS Y OTROS 2,281,846


252 01 112 47 CEMENTO 2,400,000


258 01 112 47 MADERA 532,500



270 01 112 47 REPUESTOS 72,000,000








320 27 221 47 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 350,000




360 27 221 47 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 3,750,000

390 27 221 47 EQUIPOS VARIOS 39,435,123



604 01 131 47 BECAS 1,000,000


660 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA

PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y

MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 125,314,623

200

660 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA

PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y

MATERNIDAD)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 244,033,739

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,595,508

200

PP- 112-077






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,595,506

202






Ced. Jur.: 4-000- 0421-47 39,573,039

200




DE PROTECCION AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 79,146,078

200





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 13,191,013

204



(PARA ATENDER EL PAGO DEL PRINCIPAL LOS

CRÉDITOS # FP-09/93, PR-08/96, PR-09/96 DEL



(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS INTERESES

CORRESPONDIENTES DE LOS CRÉDITOS # FP-09/93,

PR-08/96 Y PR-01/96 DEL FONDO DE PREINVERSIÓN

DE MIDEPLAN). 9,000,000

SUBPROGRAMA 2

PP- 112-078


TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTEUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Garantizar a los recurrentes en alzada, el respeto a los derechosque en la aplicación de la legislación del Transporte público, lescorresponde.

EJES DE DESARROLLO:

4. Seguridad Ciudadana y Administración de la Justicia.

ÁREAS TEMÁTICAS:

4.2. Justicia.

POLÍTICAS:

4.2.11. Justicia pronta y cumplida.


4.2.11.2. Resolución de conflictos relacionados con el sistema detransporte público, según el ordenamiento jurídico en este campo.


4.2.11.2.1 Atender en el menor tiempo los recursos presentados.


1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual4.2.11.2.1.1. Justicia Administrativa

Cantidad de expedientes 75.00 150.00


PP- 112-079

4.2.11.2.1.1.1. Resolver recursos de apelación para fortalecer lajusticia administrativa.


4.2.11.1.1.1.1.1. Tramitar 150 expedientes.(A).



Expedientes

Tramitados/Expedientes

programados * 100 120.00 120.00 150.00

Eficacia4.2.11.2.1.1.1.1.1.



206,960,784 Trib. Admvo. Transporte 1 Estudio de Casos

206,960,784Total del Subprograma 02

PP- 112-080

PP- 112-081



TOTAL 206,960,784





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 9 0 9

1 0 11 SUPERIOR


1 0 15 TECNICO

1 0 19 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

206,960,784





031 01 111 47 SALARIO ESCOLAR 7,500,000

040 01 111 47 DIETAS 1,000,000








134 01 112 47 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 150,000

144 01 112 47 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 100,000

150 01 112 47 SEGUROS 1,000,000


(PARA LA CONTRATACION DE PROFESIONALES QUE

REALICEN ESTUDIOS ESPECIALES, A INSTANCIA DE

LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, ASI COMO POSIBLES

CONTRATACIONES DE PERITOS). 2,000,000





PP- 112-082



202 01 112 47 GASOLINA. 4,000,000

206 01 112 47 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 300,000

212 01 112 47 MEDICINAS 100,000


220 01 112 47 TEXTILES Y VESTUARIOS 50,000


234 01 112 47 IMPRESOS Y OTROS 500,000

259 01 112 47 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 300,000


270 01 112 47 REPUESTOS 800,000

282 01 112 47 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 800,000


286 01 112 47 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 500,000







604 01 131 47 BECAS 4,000,000





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,416,584

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,548,084

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 570,166




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 285,083

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 285,083

202





TRABAJADOR Nº 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,710,500

200




DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No 7983 DE 16 DE

200

PP- 112-083



FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,421,000

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 570,167

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 570,167



COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 570,167

204

PROGRAMA 332

PP- 112-084


PROYECTOS Y TRANSFERENCIAS SECTORIALES

OFICINA MINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Este programa nace como una necesidad de apoyar y orientar losrecursos presupuestarios que requieren las instituciones yproyectos prioritarios dentro del Sector Transporte, incluyéndoseaquí aquellas transferencias necesarias, con la finalidad decontribuir a la formación de capital del país y mejorar la calidaddel servicio del transporte.



46,417,596,000 Oficina Ministro 1 Proyectos y Transferencias Sectoriales.


PP- 112-085

PP- 112-086



TOTAL 46,417,596,000




TOTAL

PROY.

46,417,596,000


6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,372,096,000

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 1,328,900,000

664 01 132 47 CONSEJO DE TRANSPORTE PUBLICO (PARA ATENDER LO

DISPUESTO EN LA LEY No. 7969)

Ced. Jur.: 3-007-270500 563,900,000

210

664 01 132 47 CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES (PARA CUBRIR

GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS. INCLUYE

¢465.0 MILLONES PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTUDIO

DE FACTIBILIDAD DE AMPLIACION A CUATRO CARRILES

DE LA RUTA 32: SAN JOSE-LIMON).

Ced. Jur.: 3-007-228766 765,000,000

213

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 8,500,000

680 01 133 47 ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL. (OMI)

(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LEY No. 6478 DE

25/9/80)

Ced. Jur.: 3-003-045466 3,000,000

202

680 01 133 47 ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS-PIARC-(PAGO

CUOTAS ANUALES ATRASADAS).

Ced. Jur.: 2-1000-42008 5,500,000

203

682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 34,696,000

682 01 133 47 SECRETARIA PERMANENTE DE INTEGRACION ECONOMICA

CENTROAMERICANA (SIECA). (PAGO CUOTA ANUAL

ORDINARIA POR REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE

OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES)

Ced. Jur.: 3-003-045703 34,696,000

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 45,045,500,000

730 APORTES A GOBIERNOS LOCALES 6,554,300,000

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE (PARA ATENDER LO

DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.

5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042058-09 90,000,437

400

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ESCAZU (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042050-25 45,198,355

401

PP- 112-087



730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (PARA ATENDER

LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001,

ART. 5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042048-12 99,955,007

402

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE PURISCAL (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042057-11 84,532,516

403

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE TARRAZU (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042060-22 71,339,927

404

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ASERRI (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042045-18 56,685,340

405

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE MORA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042054-17 57,290,638

406

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042051 43,024,214

407

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042059-07 45,092,483

408

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042044 45,707,883

409

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE VASQUEZ DE CORONADO (PARA

ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE

4/7/2001, ART. 5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-045149-28 36,055,086

410

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ACOSTA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042043 79,572,820

411

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE TIBAS (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042061-20 37,323,667

412

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE MORAVIA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042055-15 36,112,424

413

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA (PARA ATENDER


ART. 5, INCISO B).

414

PP- 112-088



Ced. Jur.: 3-014-042053 27,574,863

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042062 56,827,437

415

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE DOTA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042049-10 62,633,259

416

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042047-14 35,503,200

417

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON (PARA ATENDER


ART. 5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042056 289,561,153

418

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042052-21 89,989,227

419

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042063-16 91,017,209

420

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042076-07 144,859,594

421

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE GRECIA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042066-10 93,422,459

422

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042075-09 44,332,721

423

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ATENAS (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042065-12 42,627,881

424

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE NARANJO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042069 65,120,988

425

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE PALMARES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042071-17 34,539,315

426

PP- 112-089



730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE POAS (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042073-13 42,935,890

427

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE OROTINA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042070-19 50,903,404

428

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042074 372,196,174

429

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ALFARO RUIZ (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042064-14 52,344,330

430

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA (PARA ATENDER


ART. 5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042078 34,864,477

431

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE UPALA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042077-05 116,574,701

432

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042068 173,048,663

433

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE GUATUSO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042067-08 116,080,617

434

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE CARTAGO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042080-16 54,606,066

435

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE PARAISO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042086-04 54,369,247

436

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE LA UNION (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042083 36,575,431

437

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042084 45,916,210

438

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

439

PP- 112-090



Ced. Jur.: 3-014-042088-37 119,720,182

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ALVARADO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042079 27,279,999

440

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042085-06 38,159,643

441

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042082-12 41,622,707

442

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE HEREDIA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042092 46,035,727

443

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE BARVA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042089-35 36,189,055

444

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO (PARA ATENDER


ART. 5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042097-36 31,033,565

445

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA (PARA ATENDER


ART. 5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042096-01 38,352,143

446

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042095 38,647,376

447

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042093-07 25,165,348

448

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE BELEN (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042090-13 12,710,254

449

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE FLORES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042091-11 6,110,579

450

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042094 23,901,825

451

PP- 112-091



730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042098 182,379,020

452

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE LIBERIA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042106-24 115,680,234

453

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE NICOYA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042108 158,413,500

454

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042109-18 142,823,679

455

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE BAGACES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042100-36 78,968,668

456

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE CARRILLO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042104-28 82,653,024

457

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE CAÑAS (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042101-34 69,160,839

458

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ABANGARES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042099-32 100,346,039

459

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE TILARAN (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042110-33 51,248,902

460

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042107 73,845,588

461

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042105-26 129,332,774

462

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042102-32 52,754,579

463

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

464

PP- 112-092



Ced. Jur.: 3-014-042120-30 118,275,413

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ESPARZA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042115-23 39,056,367

465

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (PARA ATENDER


ART. 5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042112-29 146,724,644

466

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO (PARA ATENDER


ART. 5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042118 46,320,011

467

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE OSA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042119-15 134,387,816

468

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042111-31 75,269,209

469

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042116-21 92,091,824

470

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042113 117,093,184

471

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE PARRITA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042121-28 70,749,087

472

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042114-25 87,215,144

473

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE GARABITO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-056076-18 57,358,960

474

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE LIMON (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042123 121,146,776

475

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE POCOCI (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042125-20 187,248,301

476

PP- 112-093



730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042126-18 143,798,021

477

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042127 141,396,851

478

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE MATINA (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042124-22 112,747,367

479

730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE GUACIMO (PARA ATENDER LO


5, INCISO B).

Ced. Jur.: 3-014-042122 84,570,463

480

731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 38,491,200,000

731 01 242 47 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD - CONAVI- (PARA

ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No 8114 DE

4/7/2001, ART. 5, INCISO A)

Ced. Jur.: 3-007-231686 21,233,300,000

200

731 27 242 47 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD -CONAVI- (PARA

ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7798 DE

29/5/98, ART. 20, INCISO B)

Ced. Jur.: 3-007-231686 13,277,500,000

201

731 27 242 47 CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC).

(PARA ATENDER LOS DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2°

DE LA LEY N°8316. PARA EL FINANCIAMIENTO

EXCLUSIVO DE LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE

LOS AEROPUERTOS Y AERODROMOS DEL PAÍS).

Ced. Jur.: 3-007-045551 3,380,400,000

210

731 27 242 47 CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (GASTOS DE INVERSION

APOYO PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN DE SEMÁFOROS)

Ced. Jur.: 3-007061394-08 600,000,000

214

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