1.1.1.1.219.000-MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA

1.1.1.1.219.000-MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA

PP- 219-001

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las y loshabitantes del país mediante la promoción del manejo, conservacióny desarrollo sostenible de los elementos, bienes, servicios yrecursos ambientales y naturales del país, cuya gestióncorresponda al MINAE por disposición legal o conveniointernacional, garantizando la necesaria y plena armonía entre lasactividades de desarrollo nacional y el respeto por la naturalezay la consolidación jurídica de los derechos ciudadanos en estamateria.

Para estos efectos el MINAE ejerce la rectoría -a través delMinistro- en materia del ambiente, energía y telecomunicaciones,coordina la participación de las demás entidades públicas yprivadas en la generación e implementación de políticas,estrategias y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivosnacionales e internacionales, y propicia la participación amplia yresponsable de los diferentes sectores de la sociedad civil.

MISION INSTITUCIONAL:

Un Sistema de Gestión Ambiental operando en Costa Rica que lepermita posicionarse positivamente en materia de competitividadinternacional (política ambiental y comercial), y que a la vezresponda a los requerimientos del manejo, conservación y usosostenible de los recursos ambientales y naturales, bajo elliderazgo del Ministro Rector del Sector Ambiente, Energía yTelecomunicaciones, y con un Ministerio de Ambiente y Energíafortalecido en su capacidad de gestión pública.

VISION INSTITUCIONAL:

1. Ejecución del Plan Nacional de la Gestión Integrada del RecursoHídrico.2. Ejecución de las acciones prioritarias de la Estrategia deConservación, Uso y Manejo de la Biodiversidad.3. Impulso de una Agenda Ambiental Integral que permita elposicionamiento internacional de Costa Rica como país líder enConservación de la Naturaleza.4. Colaborar con el programa de Paz con la Naturaleza, en larealización de una serie de eventos periódicos en la queparticiparán diferentes entidades públicas y privadas.5. Promoción e incorporación de prácticas productivas, quepermitan el uso racional y la conservación de los Recursos

PRIORIDADES INSTITUCIONALES:

PP-0001

PP- 219-002

Naturales.6. Ejecución del Programa de Calidad Ambiental, dirigido alestablecimiento de normas para la recuperación de la calidad delambiente.7. Implementación del Plan Nacional de Cambio Climático quepermita mitigar los Gases de Efecto Invernadero.8. Ejecución del Programa de Modernización del MINAE y las demásinstituciones del Sector.9. Ejecución del Programa de Ordenamiento Territorial.10. Realización de un programa de Mejora Tecnológica.11. Desarrollo de un Programa de Eficiencia Energética, el cual seva a medir a través de informes periódicos de seguimiento porparte de los técnicos de la Dirección Sectorial de Energía delMINAE.12. Desarrollo de la Industria de Biocombustibles.13. Implementación del Plan Nacional de Gestión Integrada delSubsector Geológico Minero.14. Desarrollo y mejoramiento de la prestación de los servicios detelecomunicaciones.

17,933,700,000ACTIVIDADES CENTRALES 57.58%PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONTO %

198,190,000TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 0.64%1,114,200,000HIDROMETEOROLOGIA APLICADA 3.58%1,104,200,000EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL 3.54%

10,419,015,000HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DECOMBUSTIBLES

33.45%

30,870,000CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LAENERGIA

0.10%

348,025,000GEOLOGIA Y MINAS 1.12%

31,148,200,000 100.00%Totales

1. Hacer posible la gestión integrada y sostenible del RecursoHídrico, dentro de un marco legal e institucional renovado.2. Fomentar la conservación de la diversidad biológica, lautilización sostenible de sus componentes y la participación justay equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización delos recursos genéticos, mediante un adecuado acceso a esosrecursos y una transferencia apropiada de las tecnologíaspertinentes.3. Fortalecer el uso sostenible de los Recursos Forestales enterrenos privados, superar las limitaciones actuales en lapolítica de pago de servicios ambientales y reducir gradualmentelos incendios forestales causados por el ser humano.4. Detener el proceso de deterioro de los recursos costeros ymarinos y poner en marcha un modelo sostenible para suutilización.5. Incrementar la efectividad de la política de protección de

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:

PP-0002

PP- 219-003

Áreas Silvestres Protegidas.6. Coadyuvar con el fortalecimiento de la educación para eldesarrollo sostenible y una vida saludable, y contribuir a que losestudiantes adquieran el conocimiento, la sensibilidad, losvalores y las competencias necesarias para defender y garantizaruna convivencia armoniosa y responsable con los otros y con lanaturaleza.7. Garantizar el cumplimiento de estrategias, planes y programasinstitucionales.8. Situar a Costa Rica como potencia moral en materia ambiental ypromover iniciativas de paz con la naturaleza y los bienesglobales atendiendo varios frentes: Cambio Climático,Biodiversidad, Conservación y Protección del Bosque, RecursosHídricos y Recursos Marinos.9. Lograr un equilibrio entre la producción competitiva, laproducción familiar y el ambiente.10. Establecer normas para la recuperación de la calidad delambiente.11. Mejorar la calidad del aire, particularmente en la Gran ÁreaMetropolitana, a efectos de que cumpla con los estándaresinternacionales y la protección de la salud de los habitantes.12. Aprovechar las nuevas oportunidades de los mercadosvoluntarios para los servicios que ofrecen las Áreas Protegidas,tanto públicas como privadas.13. Reformar la institucionalidad del Sector Ambiente, Energía yTelecomunicaciones, de manera que se evite la desarticulación, lostraslapes y los vacíos de competencias y que éstos seansustituidos por una efectiva rectoría sectorial que comprenda atodos los Entes Públicos del Sector, incluyendo a institucionesemblemáticas como el ICE, AyA y RECOPE.14. Lograr mejorar en áreas críticas de servicio a la ciudadanía ya la actividad económica del país a cargo de dependencias delPoder Ejecutivo para agilizar, simplificar y elevar la calidad dedichos servicios.15. Reforzar la acción institucional del Poder Ejecutivo medianteel fortalecimiento de las rectorías en el Poder Ejecutivo y deMIDEPLAN.16. Ordenar y regular el uso del territorio de manera que sedetenga el proceso de degradación de los suelos.17. Ampliar la capacidad de generación de energía en operación, apartir de fuentes renovables, así como la capacidad dealmacenamiento de combustibles, y ampliar las líneas detransmisión y distribución de energía.18. Reducir la dependencia de los combustibles importados,aprovechar mejor las fuentes de energía renovable en el país yllegar a producir el 100% de la electricidad del país a partir delas fuentes de energía renovables.19. Implementación del Programa Nacional de Biocombustibles.20. Aprovechar el Recurso Minero para cubrir las necesidadeshumanas sustentables.21. Desarrollar un Sistema Nacional de Telecomunicaciones

PP-0003

PP- 219-004

internacionalmente competitivo en términos de la calidad, variedady precio de los servicios ofrecidos, que opere bajo un marco deregulación moderno y siente las bases para potenciar un nuevomodelo de desarrollo de la sociedad de información y conocimientocon una visión inclusiva, universal, solidaria y competitivainternacionalmente.

PP-0004

PP- 219-005

31,148,200,000.00 16,897,498,378.08T O T A L

CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.2007A AGOSTO

PROYECTO LEY2008PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

GENERALES

170,274,384.33 198,190,000.001

13 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 198,190,000.00 170,274,384.33

1320 JUSTICIA 170,274,384.33 198,190,000.00

FUNCIONES DE SERVICIOS ECONÓMICOS 16,726,223,348.75 30,949,010,000.002

21 ASUNTOS ECONÓMICOS 18,441,710,000.00 7,525,826,647.00

211 ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y

LABORALES EN GEN 824,336,593.00 1,114,200,000.00

2111 ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN

GENERAL

824,336,593.00 1,114,200,000.00

212 AGRICULTURA, GANADERÍA,

SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 6,210,300,000.00 6,529,600,000.00

2122 SILVICULTURA 6,210,300,000.00 6,529,600,000.00

213 COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 141,339,800.00 10,419,015,000.00

2132 PETRÓLEO Y GAS NATURAL 141,339,800.00 10,419,015,000.00

2133 ENERGÍA PARA OTROS USOS 0.00 0.00

214 MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 324,268,254.00 348,025,000.00

2141 EXTRAC. DE RECURSOS MINERALES

EXC.COMBUTIBLES MIN.

324,268,254.00 348,025,000.00

218 INV. Y DES. RELACIONADOS CON

ASUNTOS ECONÓMICOS 25,582,000.00 30,870,000.00

2183 INV. Y DES. RELAC. CON

COMBUSTIBLES Y ENERGÍA

25,582,000.00 30,870,000.00

22 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 12,507,300,000.00 9,200,396,701.75

2240 PROTECCIÓN DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Y DEL PAISAJE

7,567,601,819.00 9,456,837,219.00

2260 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE NO

ESPECIFICADOS

1,632,794,882.75 3,050,462,781.00

FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 1,000,645.00 1,000,000.003

35 PROTECCIÓN SOCIAL 1,000,000.00 1,000,645.00

3570 PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA 1,000,645.00 1,000,000.00

PP-0005

PP- 219-006

31,148,200,000.00 16,897,498,378.08T O T A L



RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 9,614,604,489.08 23,399,559,224.00

11 GASTOS DE CONSUMO 4,502,419,329.00 9,184,027,028.08

111 REMUNERACIONES 8,214,663,107.33 3,296,393,257.00

1111 SUELDOS Y SALARIOS 6,965,979,105.33 2,773,984,088.00

1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1,248,684,002.00 522,409,169.00

1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 969,363,920.75 1,206,026,072.00

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,897,139,895.00 430,577,461.00

1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO

111,417,644.00 18,550,276,044.00


PRIVADO

270,470,062.00 138,379,150.00


EXTERNO

48,689,755.00 208,484,701.00

2 GASTOS DE CAPITAL 7,282,893,889.00 7,748,640,776.00

21 FORMACIÓN DE CAPITAL 0.00 3,690,000.00

2150 OTRAS OBRAS 3,690,000.00 0.00

22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 219,040,776.00 1,119,203,889.00

2210 MAQUINARIA Y EQUIPO 119,203,889.00 219,040,776.00

2220 TERRENOS 1,000,000,000.00 0.00

23 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,529,600,000.00 6,160,000,000.00

2310 TRANSFERENC. DE CAPITAL AL SECTOR

PÚBLICO

6,160,000,000.00 7,529,600,000.00

31,148,200,000.00 16,897,498,378.08T O T A L



RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 REMUNERACIONES 8,214,663,107.33 3,296,393,257.00

001 INGRESOS CORRIENTES 8,214,663,107.33 3,296,393,257.00

1 SERVICIOS 855,163,122.75 1,047,612,239.00

001 INGRESOS CORRIENTES 855,163,122.75 1,047,612,239.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 116,300,798.00 160,163,833.00

001 INGRESOS CORRIENTES 116,300,798.00 160,163,833.00

5 BIENES DURADEROS 1,122,893,889.00 219,040,776.00

PP-0006

PP- 219-007

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.CODIGO CONCEPTO PPTO AUTORIZ.

2007A AGOSTOPROYECTO LEY

2008PPTO DE

001 INGRESOS CORRIENTES 68,098,189.00 4,000,000.00

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 1,054,795,700.00 215,040,776.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 428,477,461.00 18,895,389,895.00

001 INGRESOS CORRIENTES 428,477,461.00 18,895,389,895.00


280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 6,160,000,000.00 7,529,600,000.00

31,148,200,000.00 16,897,498,378.08T O T A L



RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

879 ACTIVIDADES CENTRALES 1,112,544,795.00 17,933,700,000.00

883 TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO 170,274,384.33 198,190,000.00

887 CONSERVACION Y MANEJO DE LA

BIODIVERSIDAD 7,437,087,064.00 0.00

888 HIDROMETEOROLOGIA APLICADA 824,336,593.00 1,114,200,000.00

889 EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL 492,145,487.75 1,104,200,000.00

890 HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE

COMBUSTIBLES 115,671,475.00 10,419,015,000.00

897 CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LA

ENERGIA 25,582,000.00 30,870,000.00

898 GEOLOGIA Y MINAS 324,268,254.00 348,025,000.00

936 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ENERGIA

Y MINAS 6,395,588,325.00 0.00

PP-0007

PP- 219-008

31,148,200,000.00 16,897,498,378.08T O T A L



RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 16,897,498,378.08 31,148,200,000.00

INGRESOS CORRIENTES 9,682,702,678.08 23,403,559,224.00

001 INGRESOS CORRIENTES 9,682,702,678.08 23,403,559,224.00

FINANCIAMIENTO 7,214,795,700.00 7,744,640,776.00

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 7,214,795,700.00 7,744,640,776.00

31,148,200,000.00

RESUMEN POR SUBPARTIDA

16,897,498,378.08T O T A L



0 REMUNERACIONES 8,214,663,107.33 3,296,393,257.00

001 REMUNERACIONES BASICAS 2,812,078,659.00 1,028,700,215.00

00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,812,078,659.00 1,028,700,215.00

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 37,397,092.00 36,404,500.00

00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 37,397,092.00 36,404,500.00

003 INCENTIVOS SALARIALES 4,116,503,354.33 1,708,879,373.00

00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 1,077,260,631.00 342,015,851.00

00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL

DE LA PROFESION

920,783,718.00 406,524,538.00

00303 DECIMOTERCER MES 578,257,665.33 248,530,749.00

00304 SALARIO ESCOLAR 419,237,236.00 452,798,839.00

00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 1,120,964,104.00 259,009,396.00

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y

LA SEG. SOCIAL 630,630,608.00 246,231,835.00

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE

SALUD DE LA C.C.S.S

598,287,471.00 233,604,292.00

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y

DE DES. COMUNAL

32,343,137.00 12,627,543.00

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS

FOND. CAPITAL. 618,053,394.00 276,177,334.00

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE

PENSIONES DE C.C.S.S.

307,143,650.00 119,959,408.00

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE

PENSIONES COMPLEM.

96,994,065.00 37,882,129.00

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACION LABORAL

193,986,079.00 75,763,757.00

PP-0008

PP- 219-009



00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN.

POR ENTES PRIV.

19,929,600.00 42,572,040.00

099 REMUNERACIONES DIVERSAS 0.00 0.00

09901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 0.00 0.00

1 SERVICIOS 855,163,122.75 1,047,612,239.00

101 ALQUILERES 341,484,644.00 254,635,319.00

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS

340,668,270.00 248,769,961.00

10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 816,374.00 5,865,358.00

102 SERVICIOS BASICOS 144,669,438.00 172,011,332.00

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 42,963,803.00 48,027,201.00

10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 41,499,635.00 63,946,723.00

10203 SERVICIO DE CORREO 85,000.00 166,000.00

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 57,381,000.00 56,871,408.00

10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 2,740,000.00 3,000,000.00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 28,159,200.00 34,198,603.00

10301 INFORMACION 15,787,200.00 25,780,200.00

10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,357,186.00 300,000.00

10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 10,994,814.00 4,118,403.00

10304 TRANSPORTE DE BIENES 20,000.00 0.00

10307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRONICA DE INFORMA

0.00 4,000,000.00

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 100,998,987.75 369,531,720.00

10402 SERVICIOS JURIDICOS 16,000,000.00 9,000,000.00

10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 4,000,000.00 29,300,000.00

10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y

SOCIALES

4,000,000.00 245,343,020.00

10405 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMATICOS

8,245,000.00 14,000,000.00

10406 SERVICIOS GENERALES 46,523,766.00 66,634,000.00

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 22,230,221.75 5,254,700.00

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 49,974,552.00 78,168,456.00

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 1,867,000.00 5,839,100.00

10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 39,513,552.00 42,018,265.00

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,650,000.00 12,800,000.00

10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 4,944,000.00 17,511,091.00

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES 103,552,052.00 58,607,262.00

10601 SEGUROS 103,552,052.00 58,607,262.00

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 9,571,895.00 17,471,169.00

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 7,087,895.00 14,819,169.00

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES

900,000.00 1,068,000.00

PP-0009

PP- 219-010



10703 GASTOS DE REPRESENTACION

INSTITUCIONAL

1,584,000.00 1,584,000.00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 66,272,742.00 53,225,378.00

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y

LOCALES

28,501,500.00 19,515,009.00

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE TRANSPORTE

19,526,732.00 16,124,440.00

10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

EQUIPO DE COMUNICAC.

2,218,810.00 2,871,000.00

10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y

MOBILIARIO DE OFIC.

8,904,500.00 6,488,191.00

10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO

Y SIST. DE INF.

7,121,200.00 8,226,738.00

109 IMPUESTOS 2,100,000.00 1,750,000.00

10999 OTROS IMPUESTOS 2,100,000.00 1,750,000.00

199 SERVICIOS DIVERSOS 8,379,612.00 8,013,000.00

19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 4,499,612.00 4,905,000.00

19905 DEDUCIBLES 3,630,000.00 3,108,000.00

19999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS 250,000.00 0.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 116,300,798.00 160,163,833.00

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 63,169,651.00 68,780,875.00

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 43,097,004.00 45,956,512.00

20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

MEDICINALES

136,800.00 50,000.00

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 19,856,597.00 21,910,763.00

20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 79,250.00 863,600.00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,469,000.00 3,572,900.00

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,469,000.00 3,572,900.00

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA

CONSTRUCCION Y MANTENIM. 7,387,680.00 10,238,265.00

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,555,000.00 1,908,425.00

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y

ASFALTICOS

1,179,000.00 1,590,000.00

20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,265,000.00 1,000,000.00

20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS,

TELEFONICOS Y DE COMPUTO

2,307,000.00 2,939,840.00

20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 287,000.00 800,000.00

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 494,680.00 1,000,000.00

20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRU.

300,000.00 1,000,000.00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 9,303,500.00 31,041,000.00

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 638,400.00 6,681,000.00

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 8,665,100.00 24,360,000.00

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS 33,970,967.00 46,530,793.00

PP-0010

PP- 219-011



29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

COMPUTO

8,693,924.00 15,082,366.00

29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO,

HOSPITALARIO Y DE INV.

300,000.00 294,200.00

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E

IMPRESOS

17,954,012.00 21,027,952.00

29904 TEXTILES Y VESTUARIO 2,482,575.00 2,676,500.00

29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 2,475,456.00 3,693,374.00

29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD

338,000.00 400,340.00

29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR

415,000.00 529,200.00

29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS

1,312,000.00 2,826,861.00

5 BIENES DURADEROS 1,122,893,889.00 219,040,776.00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 119,203,889.00 219,040,776.00

50101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCION

359,890.00 1,825,000.00

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 17,202,110.00 56,200,000.00

50103 EQUIPO DE COMUNICACION 5,681,250.00 22,383,000.00

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 19,604,339.00 27,368,336.00

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 73,076,300.00 87,929,776.00

50106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO

E INVESTIGACION

360,000.00 6,062,000.00

50107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEP. Y RECREATIVO

530,000.00 240,000.00

50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 2,390,000.00 17,032,664.00

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 3,690,000.00 0.00

50299 OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS

3,690,000.00 0.00

503 BIENES PREEXISTENTES 1,000,000,000.00 0.00

50301 TERRENOS 1,000,000,000.00 0.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 428,477,461.00 18,895,389,895.00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PÚBLICO 109,317,644.00 18,548,526,044.00

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ORGANOS

DESCONCENTRADOS

51,300,645.00 8,295,900,000.00

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS.

DESCENTRALIZADAS NO EMP.

32,348,674.00 12,626,044.00

60105 TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS

PUBLICAS NO FINA.

25,668,325.00 10,240,000,000.00

603 PRESTACIONES 174,860,998.00 67,038,911.00

60301 PRESTACIONES LEGALES 136,860,079.00 40,000,000.00

60399 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS

PERSONAS

38,000,919.00 27,038,911.00

PP-0011

PP- 219-012



604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN

FINES DE LUCRO 90,000,000.00 65,490,239.00

60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

FUNDACIONES

90,000,000.00 65,490,239.00

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO 5,609,064.00 5,850,000.00

60601 INDEMNIZACIONES 5,609,064.00 5,850,000.00

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

EXTERNO 48,689,755.00 208,484,701.00

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS

INTERNACIONALES

48,689,755.00 208,484,701.00


701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR

PUBLICO 6,160,000,000.00 7,529,600,000.00

70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS

DESCONCENTRADOS

6,160,000,000.00 7,529,600,000.00

PP-0012

PROGRAMA 879

PP- 219-013

1.1.1.1.219.000 - MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA

ACTIVIDADES CENTRALES

DESPACHO DEL OFICIAL MAYORUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Le corresponde la planificación, programación, formulación,control, seguimiento y evaluación de políticas y estrategias quepermitan el desarrollo sostenible de los recursos ambientales ynaturales del país, en procura del mejoramiento continuo de lacalidad de vida de los habitantes, con una perspectiva de equidadde género, participación de la sociedad civil y cumpliendo con lalegislación ambiental vigente. Además, es responsable de dirigir,planificar, formular, ejecutar, controlar y evaluar las accionespertinentes en materia de administración financiera,presupuestaria, contratación administrativa y control de activos,asesoría jurídica, servicios generales, recursos humanos ytecnológicos, así como, implementar mecanismos de control internoque le permitan al ministerio alcanzar sus objetivos y metas, conaltos niveles de eficiencia, transparencia y ética.

PRODUCTOS:# Producto Usuario Beneficiario

Diputados AsambleaLegislativa.

Habitantes de laRepública y TurismoInternacional.

01. Gestión del Proyecto de Ley delRecurso Hídrico.

Organismos noGubernamentales eInternacionales.

Habitantes de laRepública.

03. Programa de Paz con laNaturaleza.



04. Plan Nacional de CambioClimático.

Entidades delSector Ambiente,Energía yTelecomunicaciones.


05. Modernización del Ministeriodel Ambiente y Energía (MINAE).

Instituciones delSector Energía,Sector deHabitantes conmedios delocomociónalimentados con


06. Programa Nacional deBiocombustibles.

PP-0013

PP- 219-014

Hidrocarburos.

Dependencias delMINAE y entidadesdel Sector.


07. Gestión de servicios técnicos,administrativos y jurídicos.

Dependencias delSector Ambiente,Energía yTelecomunicaciones.


08. Gestión Gerencial de Asesoría yApoyo Técnico al DespachoMinisterial.

Dependencias delMINAE y Agenciasde CooperaciónInternacional.


09. Gestión de CooperaciónInternacional, Técnica yFinanciera.

Organismos noGubernamentales,entidades públicasy privadas.Municipalidades.

Habitantes de laRepública,Municipalidades yPoblación cantones:Osa, Corredores yGolfito. Catorceentidades públicas yprivadas.

10. Gestión de la Participación dela Sociedad Civil.

Pequeños yMedianosReforestadotes,propietarios (as)de bosque,empresariosforestales,comunidadesindígenas.

Pequeños y medianosreforestadotes,Propietarios (as) debosque, empresariosforestales,comunidadesindígenas yHabitantes de la Rep

11. Gestión de Pago de ServiciosAmbientales (PSA).

EntidadesGubernamentales,Organismos noGubernamentales,Municipalidades yOrganismosInternacionales.


12. Sistema Nacional de Áreas deConservación (SINAC).

Poseedores ygeneradores deContaminantesOrgánicosPersistentes(COPs). SectoresProductivos.Importadores yusuarios deSustancias

Sector Productivo,Exportadores,Importadores yHabitantes de laRepública.

13. Gestión de Calidad Ambiental.

PP-0014

PP- 219-015

Agotadoras de laCapa de Ozono(SAOs). EntidadesPúblicas,Importadores deplaguicidas.

Sistema Nacionalde Áreas deConservación(SINAC), sectorpúblico y Privado.Desarrolladores deProyectos.

La población engeneral y elAmbiente.

14. Gestión de reducción deemisiones de Gases de EfectoInvernadero (GEI).

Dependencias delMinisterio delAmbiente y Energía(MINAE),Ministerio dePlanificación(MIDEPLAN),Ministerio deHacienda yContraloríaGeneral de laRepública.

Población en generaly el Ambiente.

15. Gestión de PlanificaciónInstitucional.

Funcionarios delMINAE yEmpresarios de laConstrucción.

Funcionarios delMINAE y Habitantesde la República.

16. Programa de InfraestructuraFísica.

Dependencias delMINAE, Medios deComunicaciónColectiva Nacionale Internacional,Habitantes de laRepública.

Habitantes de laRepública. PoblaciónMundial.

17. Gestión de Prensa y RelacionesPúblicas.

Dependencias delMINAE yContraloríaGeneral de laRepública.

Dependencias delMINAE, InstitucionesPúblicas y Privadas,Habitantes de laRepública.

18. Plan de Auditoría Interna.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:01. Asesorar y brindar Apoyo Técnico a la Comisión de Ambiente de la

Asamblea Legislativa

PP-0015

PP- 219-016

02. Brindar apoyo y asesoría al Programa de Paz con la Naturaleza

03. Generar un proceso de coordinación que permita la implementacióndel Plan Nacional de Cambio Climático, a través del eje de métrica(etapas de mitigación, vulnerabilidad, adaptación, desarrollo decapacidades, sensibilización pública y educación) del programa

04. Fortalecer al Ministerio y adecuarlo a las nuevas perspectivaseconómicas, sociales y ambientales

05. Fortalecer los procesos de coordinación y planificación sectorialde las instituciones que conforman el Sector de Ambiente, Energía yTelecomunicaciones

06. Dar seguimiento a la implementación del Programa Nacional deBiocombustibles

07. Participar activamente en la redacción del Proyecto de Ley sobreBiocombustibles y Energías Renovables, que se presentará en laAsamblea Legislativa

08. Implementar un Plan de Capacitación acorde a los cambiosorganizacionales

09. Disminuir los tiempos de respuesta en la gestión del Departamentode Recursos Humanos para un servicio eficiente y eficaz

10. Adecuar procedimientos que respondan a la modernizaciónorganizacional del Departamento de Recursos Humanos

11. Fortalecer y Modernizar el Departamento Legal para transformarlo enDirección de Asesoría Jurídica, que vele por la aplicación correctade la legislación ambiental y conexa

12. Verificar la utilización apropiada de los recursos transferidos,mediante visitas, arqueos y remisión de informes, efectuados por losfuncionarios del Departamento Financiero- Contable

13. Mejorar la gestión del Departamento Financiero- Contable, parareducir el período de pago a proveedores y funcionarios

14. Adquirir Bienes y Servicios en forma oportuna y ejecutar latotalidad del presupuesto asignado

15. Establecer mecanismos de control interno, para dar seguimiento alos registros de bienes patrimoniales, existentes incluyendodonaciones

16. Asegurar una mejor comunicación vía correo electrónico y bases dedatos, contribuyendo así con la prestación de servicios informáticosmás eficientes

17. Mejorar el control sobre uso del combustible del Ministerio delAmbiente y Energía (MINAE), a través del uso de tarjetaselectrónicas

18. Cumplir con la Ley Nº 8023 de Ordenamiento y Manejo de la Cuencadel Río Reventazón

PP-0016

PP- 219-017

19. Atender y tramitar las denuncias ambientales interpuestas por loshabitantes

20. Fortalecer la accion de fiscalización técnica para el manejo ytratamiento de los desechos sólidos, en los vertederos y rellenossanitarios municipales

21. Identificar medios y canales apropiados para la Consecución deRecursos Técnicos y Financieros, que permitan el desarrollo deiniciativas de proyectos en el Ministerio del Ambiente y Energía(MINAE)

22. Contar con mayor acceso a las mesas de negociación internacionalesy a recursos de cooperación técnica y financiera, mejorando elposicionamiento del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) eneste ámbito

23. Asegurar el cumplimiento de estrategias y programasinstitucionales, sobre la base de prioridades y compromisosestablecidos, a través del fortalecimiento de la Dirección deCooperación Internacional

24. Contar con un acervo sistemático de información que permita elcontrol y seguimiento de la cooperación internacional, otorgada alMinisterio del Ambiente y Energía (MINAE)

25. Incidir en la Agenda Pública Ambiental, fortaleciendo los serviciosde voluntariado local y organizado que brinda el movimiento nacionalde los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales

26. Consolidar el proceso de planificación participativa e integralimplementando con el Programa Agenda Local Siglo XXI, orientado a lasostenibilidad de los cantones de Osa, Corredores y Golfito

27. Contribuir con la eficiencia ambiental del Sector Productivocostarricense atendiendo las demandas de empresas interesadas enparticipar en el proceso de evaluación hacia la certificación deBandera Ecológica

28. Aumentar el esfuerzo del Estado Costarricense para mantener el Áreaboscosa bajo esquemas de conservación

29. Administrar los recursos ambientales y naturales, existentes en lasÁreas de Conservación, en función de su desarrollo sostenible

30. Diseñar un Programa de Calidad Ambiental con el fin de poner enfuncionamiento el Plan Integrado de Prevención, Reducción y Controlde la Contaminación

31. Contar con instrumentos técnicos y legales que sirvan de insumopara la conformación del Programa de Calidad Ambiental

32. Consolidar el Sistema Integrado de Protección Ambiental (SIPA)

33. Elaborar un plan de acción para operativizar el Convenio deEstocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs)

PP-0017

PP- 219-018

34. Disminuir la importación y consumo de sustancias agotadoras de laCapa de Ozono (SAO) según los compromisos establecidos en elProtocolo de Montreal

35. Elaborar un programa de seguimiento que defina las acciones aseguir para la minimización de impacto de los plaguicidas en elambiente

36. Desarrollar la política de producción y consumo sustentablemediante la aplicación de incentivos y/o acuerdos voluntarios parala producción más limpia en el sector productivo

37. Contar con la herramienta de autorizaciones ambientales que reguleaquellos entes que iniciaron operaciones antes de la Ley Orgánicadel Ambiente o no se les exige Estudios de Impacto Ambiental y queprovocan alteraciones al ambiente

38. Estructurar un plan dirigido a los funcionarios del MINAE, quecuente con los pasos para la atención de emergencias tecnológicas yla minimización de impactos al ambiente

39. Contar con un grupo de funcionarios del MINAE capacitados, para laatención de emergencias tecnológicas a nivel de: prevención,respuesta y rehabilitación

40. Proyecto de Áreas Protegidas (PAP) ajustado a los nuevosplanteamientos, en torno a la conservación en el marco de laConvención Marco de Naciones Unidas, sobre el cambio climático y losmercados voluntarios para las reducciones de emisiones provenientesde estos proyectos

41. Mejorar los mecanismos de acceso a la información para laformulación de proyectos de reducción de emisiones de Gases deEfecto Invernadero (GEI), utilizando los medios cibernéticos

42. Incrementar la participación de las Pequeñas y Medianas Industrias(PYMES), dentro del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), coninformación traducida al español

43. Mantener a los diversos sectores del país debidamente informados enrelación con el accionar del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)

44. Fortalecer los procesos de planeamiento, programación, seguimientoy evaluación participativos, para orientar e integrar la gestiónministerial, según la misión de la misma

45. Ejecutar el Programa de Infraestructura Física del Ministerio delAmbiente y Energía (MINAE)

46. Mantener informada a la sociedad civil sobre el quehacerministerial a través de los medios de comunicación colectiva y elacercamiento a las distintas comunidades del país, por parte de lasautoridades superiores del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE)

47. Colaborar con la Administración Activa en materia de fiscalizaciónsuperior y de Control Interno

PP-0018

PP- 219-019

# Indicadores

INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN:Metas

2008 2009 2010 2011 2012Tipo

01.1 Número de Informes de Seguimiento a Proyecto de Ley de Recursos Hídricos.

0.00 0.006.00 0.000.00

Gestión

Archivos del Despacho del Ministro.Fuentes de Datos:

02.1 Número de eventos promovidos.

7.00 7.005.00 0.007.00

Gestión

Archivo Despacho Viceministro de Ambiente.Fuentes de Datos:

03.1. Porcentaje de avance en la implementación del Cambio Climático.

0.00 20.0010.00 20.0020.00

Gestión


04.1. Porcentaje de avance en la elaboración del Programa de Modernización.

0.00 50.0050.00 0.000.00

Gestión


05.1. Porcentaje de avance en el fortalecimiento del Sistema de Planificación.

10.00 50.0040.00 0.00100.00

Gestión

Archivos Despacho del Ministro.Fuentes de Datos:

06.1. Número de informes de seguimiento del Programa de Biocombustibles.

0.00 0.001.00 0.000.00

Gestión

Archivo Despacho Viceministro de Energía.Fuentes de Datos:

07.1. Número de informes de avance en la elaboración del Proyecto.

0.00 0.006.00 0.000.00

Gestión

Archivos Dirección General de Planificación del MINAE.Fuentes de Datos:

08.1. Porcentaje de funcionarios capacitados.

30.00 30.0020.00 30.0030.00

Gestión


09.1. Porcentaje de informes de evaluación del Programa de Recursos Humanos

evaluados.

4.00 4.004.00 4.004.00

Gestión


10.1. Porcentaje de avance en la Modernización del Departamento de Recursos

Humanos.

40.00 20.0040.00 0.000.00

Gestión

Registro de Capacitación de Recursos Humanos.Fuentes de Datos:

11.1. Número de documentos de gestión Jurídica y Administrativa.

885.00 0.00580.00 0.000.00

Gestión

Archivo Departamento de recursos Humanos.Fuentes de Datos:

12.1. Número de informes de fiscalización y ejecución.

62.00 62.0062.00 62.0062.00

Gestión

Archivo Departamento de Recursos Humanos.Fuentes de Datos:

13.1. Número de días de disminución del plazo para realizar pagos.

8.00 4.006.00 4.004.00

Gestión

Archivo Departamento Legal.Fuentes de Datos:

PP-0019

PP- 219-020

14.1. Porcentaje de contrataciones atendidas.

100.00 100.00100.00 100.00100.00

Gestión

Archivos del Departamento Financiero.Fuentes de Datos:

15.1. Porcentaje de programas presupuestarios auditados.

100.00 100.00100.00 100.00100.00

Gestión

Archivos del Departamento Financiero.Fuentes de Datos:

16.1. Porcentaje de avance en la implementación de plataforma informática.

100.00 0.000.00 0.000.00

Gestión

Archivos y Estadísticas de la Proveduría.Fuentes de Datos:

17.1. Porcentaje del sistema de control de combustible implementado.

0.00 0.00100.00 0.000.00

Gestión

Archivos y Estadísticas de la Proveduría.Fuentes de Datos:

18.1. Número de manuales de procedimientos actualizados.

0.00 1.000.00 1.001.00

Gestión

Departamento de Informática. Archivos Digitales.Fuentes de Datos:

19.1. Porcentaje del Área de la Cuenca del Río Reventazón bajo manejo.

2.00 6.004.00 10.008.00

Gestión

Archivos Departamento Servicios Generales.Fuentes de Datos:

20.1. Número de denuncias ambientales atendidas.

135.00 0.00250.00 0.000.00

Gestión

Archivos Departamento Servicios Generales.Fuentes de Datos:

21.1. Número de vertederos y rellenos sanitarios fiscalizados.

35.00 0.0030.00 0.000.00

Gestión

Actas e Informes de la Comisión para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca

Alta del Río Reventazón (COMCURE).

Fuentes de Datos:

22.1. Número de programas de Cooperación Internacional elaborados.

0.00 0.001.00 0.000.00

Gestión

Archivos de Oficina del Contralor Ambiental.Fuentes de Datos:

23.1. Número de informes de seguimiento a las mesas de negociación.

0.00 2.002.00 2.002.00

Gestión

Archivo de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad

(CONAGEBIO).

Fuentes de Datos:

24.1. Número de informes de seguimiento a compromisos internacionales.

0.00 3.002.00 3.003.00

Gestión


(CONAGEBIO).

Fuentes de Datos:

25.1. Número de bases de datos de Cooperación.

0.00 0.001.00 0.000.00

Gestión


(CONAGEBIO)

Fuentes de Datos:

26.1. Número de acciones realizadas por el Movimiento Nacional COVIRENA que

atienden temas relevantes en la agenda pública ambiental.

5.00 9.007.00 15.0012.00

Gestión


(CONAGEBIO).

Fuentes de Datos:

PP-0020

PP- 219-021

27.1. Número de informes de Agenda Local XX1.

8.00 10.008.00 12.0012.00

Gestión


(CONAGEBIO).

Fuentes de Datos:

28.1. Número de procesos de evaluación completos aplicados a empresas para

certificarlas con Bandera Ecológica.

38.00 41.0038.00 47.0044.00

Gestión


(CONAGEBIO).

Fuentes de Datos:

29.1. Número de hectáreas de bosque protegidas.

62,855.00 55,848.0055,849.00 55,848.0055,848.00

Resultado


29.2. Número de hectáreas reforestadas.

7,500.00 3,916.004,667.00 3,916.003,916.00

Resultado


29.3. Número de operaciones de crédito forestal aprobadas.

15.00 20.0015.00 22.0021.00

Resultado


30.1. Número de informes de logro del Sistema Nacional de Áreas de Conservación

(SINAC).

2.00 2.002.00 2.002.00

Gestión

Archivos de Dirección de Cooperación Internacional.Fuentes de Datos:

31.1. Porcentaje de avance en la elaboración del programa de Calidad Ambiental.

0.00 0.00100.00 0.000.00

Gestión


32.1. Número de instrumentos mejorados y/o elaborados.

0.00 1.002.00 1.001.00

Gestión


33.1. Porcentaje de avance en la elaboración del Decreto Ejecutivo del Sistema

Integrado de Protección Ambiental (SIPA).

0.00 0.00100.00 0.000.00

Gestión


34.1. Porcentaje de elaboración del plan de acción para implementación Convenio

Estocolmo.

0.00 0.00100.00 0.000.00

Gestión

Expedientes de Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales. Informes

anuales. Bases de datos.

Fuentes de Datos:

35.1. Número de toneladas de refrigerantes clorofluorocarbonos (CFC) importadas.

30.00 7.5015.00 0.000.00

Gestión

Informes y Memorias de las actividades realizadas.Fuentes de Datos:

35.2. Número de toneladas de de bromuro metilo importadas.

350.00 190.00290.00 0.000.00

Gestión

Informes y Memorias de las actividades realizadas.Fuentes de Datos:

36.1. Porcentaje de avance en la elaboración del programa sobre Plaguicidas.

0.00 0.00100.00 0.000.00

Gestión

Expedientes en Dirección de Sociedad Civil. (DSC)Fuentes de Datos:

PP-0021

PP- 219-022

37.1. Número de acuerdos voluntarios y/o incentivos en producción limpia aplicados

en empresas.

4.00 1.003.00 1.001.00

Gestión

Base de Datos del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO).

Sistema Integrado de Administración de Proyectos (SIAP)

Fuentes de Datos:

38.1. Porcentaje en la elaboración del reglamento para autorizaciones ambientales.

0.00 0.00100.00 0.000.00

Gestión

Archivos del Sistema Nacional de Areas de Conservación (SINAC).Fuentes de Datos:

39.1. Porcentaje de avance en la elaboración del plan de capacitación.

0.00 0.00100.00 0.000.00

Gestión

Archivos de Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA)Fuentes de Datos:

40.1. Número de talleres de capacitación realizados.

0.00 1.003.00 1.001.00

Gestión

Archivo de Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA)Fuentes de Datos:

41.1. Número de página WEB rediseñada con información de gases de efecto

invernadero (GEI).

0.00 1.001.00 1.001.00

Gestión

Archivo de Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA).Fuentes de Datos:

42.1. Número de documentos técnicos traducidos.

0.00 2.002.00 2.002.00

Gestión

Archivo Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA).Fuentes de Datos:

43.1. Número de informes de seguimiento del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).

2.00 2.002.00 2.002.00

Gestión

Archivo de Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA).Fuentes de Datos:

44.1. Porcentaje de avance en el fortalecimiento del sistema de planificación.

70.00 90.0080.00 0.00100.00

Gestión


45.1. Porcentaje de pliegos técnicos elaborados sobre licitaciones y

contrataciones.

100.00 100.00100.00 100.00100.00

Gestión


45.2. Porcentaje de informes de fiscalización de contratos.

100.00 100.00100.00 100.00100.00

Gestión


45.3. Porcentaje de inspecciones realizadas a inmuebles.

100.00 100.00100.00 100.00100.00

Gestión


45.4. Porcentaje de propuestas de remodelación.

100.00 100.00100.00 100.00100.00

Gestión


45.5. Número de inspecciones para acreditación del inventario de edificaciones.

6.00 6.006.00 6.006.00

Gestión


PP-0022

PP- 219-023

46.6. Porcentaje de sesiones de coordinación interinstitucional.

100.00 100.00100.00 100.00100.00

Gestión


47.1. Número de informes de implementación de la estrategia

824.00 0.00926.00 0.000.00

Gestión

Archivo de la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental.Fuentes de Datos:

48.1. Porcentaje de documentos de gestión elaborados.

40.00 40.0040.00 40.0040.00

Gestión

Archivo de la Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA).Fuentes de Datos:

PP-0023

PP- 219-024

Registro Contable: 1.1.1.1.219.000-879-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 17,933,700,000.00

001 INGRESOS CORRIENTES 10,350,433,855.00

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 7,583,266,145.00

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P

TOTAL

PROY.

17,933,700,000.00

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 REMUNERACIONES 1,401,405,438.00

001 REMUNERACIONES BASICAS 347,922,075.00

00101 001 1111 2260 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 347,922,075.00

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 10,500,000.00

00201 001 1111 2260 TIEMPO EXTRAORDINARIO 10,500,000.00

003 INCENTIVOS SALARIALES 803,334,803.00

00301 001 1111 2260 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 106,039,683.00

00302 001 1111 2260 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA

PROFESION 128,794,853.00

00303 001 1111 2260 DECIMOTERCER MES

(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE AGUINALDO

PROPORCIONAL DE LOS FUNCIONARIOS QUE LABORABAN

EN EL AÑO 2007 EN EL PROGRAMA 887- CONSERVACIÓN

Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD) 124,512,039.00

00304 001 1111 2260 SALARIO ESCOLAR

(INCLUYE RECURSOS PARA EL PAGO DE SALARIO

ESCOLAR DEL PERÍODO 2007, DE LOS FUNCIONARIOS

QUE LABORABAN EN EL PROGRAMA 887- CONSERVACIÓN

Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD) 383,279,839.00

00399 001 1111 2260 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 60,708,389.00

004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 101,131,372.00

00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 95,945,148.00

00401 001 1112 2260 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY

CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N°

7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 95,945,148.00

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 5,186,224.00

00405 001 1112 2260 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN

LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 5,186,224.00

200

005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 138,517,188.00

00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 49,269,130.00


N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y

SUS REFORMAS).

200

PP-0024

PP- 219-025

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2008I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


Ced. Jur.: 4-000-0421-47 49,269,130.00

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 15,558,673.00


DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE

FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 15,558,673.00

200

00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 31,117,345.00



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 31,117,345.00

200

00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 42,572,040.00

00505 001 1112 2260 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINAE

(APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY No.6970)

Ced. Jur.: 3-002-104408 42,572,040.00

202

1 SERVICIOS 293,265,599.00

101 ALQUILERES 10,400,000.00

10101 001 1120 2260 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 10,400,000.00

102 SERVICIOS BASICOS 131,509,000.00

10201 001 1120 2260 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 41,000,000.00

10202 001 1120 2260 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 46,500,000.00

10203 001 1120 2260 SERVICIO DE CORREO 116,000.00

10204 001 1120 2260 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 40,893,000.00

10299 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS BASICOS

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES EN

RECOLECCIÓN DE BASURA Y LIMPIEZA DE CAÑOS) 3,000,000.00

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 13,691,400.00

10301 001 1120 2260 INFORMACION 10,177,000.00

10302 001 1120 2260 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 300,000.00

10303 001 1120 2260 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 3,214,400.00

104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 42,327,200.00

10403 001 1120 2260 SERVICIOS DE INGENIERIA

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ESTUDIOS EN

INGENIERÍAS ESPECIALIZADAS EN REMODELACIONES E

INSTALACIONES Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS DE

LABORATORIOS QUÍMICOS PARA EL PROGRAMA) 20,300,000.00

10405 001 1120 2260 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

(PARA DESARROLLAR UN SISTEMA DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA PARA EL DEPARTAMENTO

FINANCIERO-CONTABLE Y DISEÑAR UN SISTEMA PARA

LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL

-DIGECA-) 600,000.00

10406 001 1120 2260 SERVICIOS GENERALES

(PARA EL PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE

VIGILANCIA, LIMPIEZA, FUMIGACIÓN, DESTAQUEO DE

CAÑERÍAS, CERRAJERÍAS Y OTROS SERVICIOS) 20,394,000.00

10499 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

(PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO DE LA

PP-0025

PP- 219-026



GESTIÓN OPERATIVA DE LAS OFICINAS CENTRALES) 1,033,200.00

105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 25,196,705.00

10501 001 1120 2260 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 2,668,000.00

10502 001 1120 2260 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 8,217,614.00

10503 001 1120 2260 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 6,100,000.00

10504 001 1120 2260 VIATICOS EN EL EXTERIOR 8,211,091.00

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 26,428,071.00

10601 001 1120 2260 SEGUROS 26,428,071.00

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 8,834,000.00

10701 001 1120 2260 ACTIVIDADES DE CAPACITACION

(PARA CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DE ESTA

DEPENDENCIA EN CURSOS DE INFORMÁTICA, CONTROL

INTERNO, IDIOMAS, CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA,

ÁREA FINANCIERA, GESTIÓN DE CALIDAD, ANÁLISIS

DE RIESGO Y OTROS) 6,500,000.00

10702 001 1120 2260 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA ATENDER NECESIDADES POR REUNIONES

OFICIALES, CHARLAS Y TALLERES REALIZADOS, EN

LOS QUE SE REQUIERE LA ASISTENCIA DE

FUNCIONARIOS EXTERNOS A LA INSTITUCIÓN) 750,000.00

10703 001 1120 2260 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 1,584,000.00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 29,541,223.00

10801 001 1120 2260 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 9,700,000.00

10805 001 1120 2260 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 9,324,440.00


COMUNICAC. 2,462,000.00

10807 001 1120 2260 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE

OFIC. 4,283,200.00

10808 001 1120 2260 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE

INF. 3,771,583.00

109 IMPUESTOS 1,138,000.00

10999 001 1310 2260 OTROS IMPUESTOS

(PARA EL PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LOS

VEHÍCULOS DE ESTA DEPENDENCIA, PENDIENTES DE

PERIODOS ANTERIORES) 1,138,000.00

199 SERVICIOS DIVERSOS 4,200,000.00

19902 001 1120 2260 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PARA CUBRIR EL PAGO DE INTERESES Y MULTAS POR

ATRASO EN EL PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS POR

CAUSAS AJENAS A ESTE PROGRAMA Y PAGO DE

IMPUESTOS DE BIENES INMUEBLES) 3,300,000.00

19905 001 1120 2260 DEDUCIBLES 900,000.00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 96,545,305.00

201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 41,194,924.00

20101 001 1120 2260 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 26,990,001.00

PP-0026

PP- 219-027



20102 001 1120 2260 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 50,000.00

20104 001 1120 2260 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 13,454,923.00

20199 001 1120 2260 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 700,000.00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2,992,000.00

20203 001 1120 2260 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2,992,000.00

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 9,865,177.00

20301 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 1,908,425.00

20302 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 1,590,000.00

20303 001 1120 2260 MADERA Y SUS DERIVADOS 1,000,000.00

20304 001 1120 2260 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE

COMPUTO 2,566,752.00

20305 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 800,000.00

20306 001 1120 2260 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 1,000,000.00

20399 001 1120 2260 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRU. 1,000,000.00

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,261,000.00

20401 001 1120 2260 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,061,000.00

20402 001 1120 2260 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,200,000.00

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 35,232,204.00

29901 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 11,837,966.00

29902 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE

INV. 294,200.00

29903 001 1120 2260 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 16,022,952.00

29904 001 1120 2260 TEXTILES Y VESTUARIO 768,500.00

29905 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 3,049,325.00

29906 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 359,000.00

29907 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 455,000.00

29999 001 1120 2260 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,445,261.00

5 BIENES DURADEROS 57,666,145.00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 57,666,145.00

50101 280 2210 2260 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 1,700,000.00

50102 280 2210 2260 EQUIPO DE TRANSPORTE 14,200,000.00

50103 280 2210 2260 EQUIPO DE COMUNICACION 3,823,000.00

50104 280 2210 2260 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 13,905,000.00

50105 001 2210 2260 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 4,000,000.00


50106 280 2210 2260 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACION 850,000.00

50107 280 2210 2260 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEP. Y

RECREATIVO 240,000.00

50199 280 2210 2260 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 800,000.00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8,555,217,513.00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 8,301,086,224.00

60102 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ORGANOS DESCONCENTRADOS 8,295,900,000.00

60102 001 1310 2240 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE

CONSERVACIÓN-SINAC- (PARA PAGO DE

210

PP-0027

PP- 219-028



REMUNERACIONES Y OTROS GASTOS OPERATIVOS DEL

SINAC. INCLUYE ¢336.220.000,00 PARA GASTOS DE

OPERACIÓN DEL FONDO FORESTAL, SEGÚN LEY No.

7575, ARTÍCULOS No. 42 Y No. 43 Y

¢17.100.000,00 PARA GASTOS DE OPERACIÓN DEL

FONDO DE VIDA SILVESTRE SEGÚN LEY No. 7317)

Ced. Jur.: 3-007-317912 8,294,900,000.00

60102 001 1310 3570 COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (PARA CUBRIR

EMERGENCIAS NACIONALES EN TODO EL PAÍS, SEGÚN

LEY No.7914)

Ced. Jur.: 3-007-1111-11 1,000,000.00

260

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 5,186,224.00




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,593,112.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,593,112.00

202

603 PRESTACIONES 11,365,349.00

60301 001 1320 2260 PRESTACIONES LEGALES

(PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LEGALES DE LOS

FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA) 7,000,000.00

60399 001 1320 2260 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS

(PARA EL PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDADES A

LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA) 4,365,349.00

604 TRANSF. CORR. A ENTIDADES PRIV. SIN FINES DE LUCRO 65,490,239.00

60402 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES 65,490,239.00

60402 001 1320 2240 FUNDACIÓN PARQUE MARINO DEL PACÍFICO (PARA

GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y DE

INVESTIGACIÓN DEL PARQUE MARINO DEL PACÍFICO,

LEY No.8065)

Ced. Jur.: 3-006-293428 65,490,239.00

200

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 3,000,000.00

60601 001 1320 2260 INDEMNIZACIONES

(PARA PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES

ADMINISTRATIVAS A LOS FUNCIONARIOS DE ESTE

PROGRAMA) 3,000,000.00

607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 174,275,701.00

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 174,275,701.00

60701 001 1330 2260 RED DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA AMERICA

LATINA Y EL CARIBE. (PAGO DE CUOTA ANUAL

ORDINARIA, DECRETO No.189-16 MIRENEM)

Ced. Jur.: 2-100-042014 2,700,000.00

200

PP-0028

PP- 219-029



60701 001 1330 2240 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA

NATURALEZA Y LOS RECURSOS NATURALES (UICN).

(PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANUAL, LEY No.7350)

Ced. Jur.: 2-100-042014 8,100,000.00

205

60701 001 1330 2260 COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y

DESARROLLO (CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY No.7226

Y LEY No.7498)

Ced. Jur.: 2-100-042014 10,800,000.00

210

60701 001 1330 2240 UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA

NATURALEZA (UICN) . (CONVENCIÓN SOBRE HUMEDALES

- RAMSAR, CONVENIO SINAC-MINAE, PARA PAGO DE

CONTRIBUCIÓN ANUAL)

Ced. Jur.: 2-100-042014 405,000.00

215

60701 001 1330 2260 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO

AMBIENTE- PNUMA- (FONDO FIDUCIARIO REGIONAL

PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL

PROGRAMA AMBIENTAL DEL CARIBE, PAGO DE DEUDA DE

AÑOS ANTERIORES, LEY No.7227)

Ced. Jur.: 2-100-042014 37,758,960.00

230

60701 001 1330 2260 PROGRAMA PARA LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO

AMBIENTE- PNUMA- (CONVENCIÓN DE LAS NACIONES

UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y LA

SEQUÍA, PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY

No.7699)

Ced. Jur.: 2-100-042014 1,350,000.00

240


AMBIENTE- PNUMA- (FONDO FIDUCIARIO REGIONAL

PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL

PROGRAMA AMBIENTAL DEL CARIBE, PAGO DE CUOTA

ANUAL ORDINARIA, SEGÚN LEY No.7227)

Ced. Jur.: 2-100-042014 6,210,000.00

255

60701 001 1330 2240 FUNDACIÓN 5080 COS (CONTRIBUCIÓN AL FONDO

FIDUCIARIO PARA EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD

BIOLÓGICA, PAGO DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, LEY

No.7416)

Ced. Jur.: 2-100-042014 1,836,000.00

330

60701 001 1330 2240 COMISIÓN INTERNACIONAL DE LA BALLENA. (PAGO DE

DEUDA DE AÑOS ANTERIORES, LEY No.6591)

Ced. Jur.: 2-100-042014 80,200,000.00

340


AMBIENTE- PNUMA- (CONVENIO SOBRE COMERCIO

INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FLORA Y

FAUNA SILVESTRES (CITES), PAGO DE CUOTA ANUAL

ORDINARIA, LEY No.5606)

Ced. Jur.: 2-100-042014 505,980.00

350


AMBIENTE- PNUMA- (PAGO DE CUOTA ANUAL

ORDINARIA)

Ced. Jur.: 2-100-042014 5,400,000.00

355


AMBIENTE- PNUMA- (PARA EL PAGO DE DEUDAS DE

390

PP-0029

PP- 219-030



AÑOS ANTERIORES)

Ced. Jur.: 2-100-042014 19,009,761.00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7,529,600,000.00

701 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO 7,529,600,000.00

70102 TRANSF. DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS 7,529,600,000.00

70102 280 2310 2122 FONDO NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO FORESTAL-

FONAFIFO- (PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY

No.8114 DEL 4/7/2001, ARTÍCULO No.5)

Ced. Jur.: 3-007-204724 6,529,600,000.00

215

70102 280 2310 2240 SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN

-SINAC- (PARA PAGO DE TIERRAS EN ÁREAS DE

CONSERVACIÓN, LEY No. 7788)

Ced. Jur.: 3-007-317912 1,000,000,000.00

220

PP-0030

PROGRAMA 883

PP- 219-031


TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVOUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Velar por el cumplimiento de la Legislación Tutelar del Ambiente ylos Recursos Naturales por medio de resoluciones y conciliacionesambientales, los cuales son de acatamiento obligatorio eirrecurribles y dan por agotada la vía administrativa, paraprevenir daños de difícil o de imposible reparación y determinarlos montos de indemnización que por daños ambientales y perjuiciosdeban pagar aquellos que transgredan las normas ambientales, parabeneficio de las Instituciones Públicas, Privadas y la SociedadCivil.


InstitucionesPúblicas-Privadasy Sociedad Civil

Habitantes de laRepública

1. Resoluciones administrativasemitidas por el TribunalAmbiental Administrativo.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Aplicar y hacer respetar la legislación tutelar del ambiente,

instruyendo de oficio o a instancia de parte procedimientosordinarios administrativos para la protección de los recursosnaturales y el medio ambiente.

# Indicadores


2008 2009 2010 2011 2012Tipo

1. Número de resoluciones emitidas.

1,500.00 1,700.001,600.00 1,900.001,800.00

Gestión

Registro del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA)Fuentes de Datos:

2. Número de inspecciones realizadas

130.00 150.00140.00 170.00160.00

Gestión

Informes de Giras.Fuentes de Datos:

3. Número de pasantías realizadas.

0.00 9.008.00 11.0010.00

Gestión

Informe de pasantías realizadas.Fuentes de Datos:

PP-0031

PP- 219-032

4. Porcentaje de avance en Sistema de Información.

0.00 40.0060.00 0.000.00

Gestión

Sistema de Información del Tribunal Ambiental Administrativo.Fuentes de Datos:

5. Porcentaje de avance en elaboración del diagnóstico.

0.00 0.00100.00 0.000.00

Gestión

Diagnóstico disponible en el Tribunal Ambiental Administrativo.Fuentes de Datos:

6. Porcentaje de avance en elaboración de procedimientos.

0.00 0.00100.00 0.000.00

Gestión

Procedimientos disponibles en el Tribunal Ambiental Administrativo.Fuentes de Datos:

7. Número de funcionarios capacitados.

0.00 20.0020.00 20.0020.00

Gestión

Certificados de aprovechamiento y/0 participación de eventos de

capacitación.

Fuentes de Datos:

8. Número de conferencias realizadas.

0.00 8.006.00 12.0010.00

Gestión

Informes de conferencias realizadas.Fuentes de Datos:

PP-0032

PP- 219-033



TOTAL 198,190,000.00

001 INGRESOS CORRIENTES 192,630,000.00

280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 5,560,000.00


TOTAL

PROY.

198,190,000.00


0 REMUNERACIONES 142,094,480.00






PROFESION 23,324,511.00

00303 001 1111 1320 DECIMOTERCER MES 9,300,000.00

00304 001 1111 1320 SALARIO ESCOLAR 7,000,000.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,322,260.00

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 557,960.00



B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 557,960.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,300,620.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,673,880.00

200




FEBRERO DEL 2000).

200

PP-0033

PP- 219-034



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,347,760.00

1 SERVICIOS 36,531,479.00

101 ALQUILERES 11,400,000.00



10201 001 1120 1320 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 346,109.00

10202 001 1120 1320 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 276,723.00

10204 001 1120 1320 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 545,000.00


10301 001 1120 1320 INFORMACION 106,000.00

10307 001 1120 1320 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE

INFORMA 4,000,000.00


10501 001 1120 1320 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 100,000.00





10601 001 1120 1320 SEGUROS 2,158,383.00





299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 531,449.00

29901 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 286,400.00

29903 001 1120 1320 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 175,000.00

29905 001 1120 1320 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 70,049.00





6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,893,121.00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 557,960.00

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 557,960.00




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 278,980.00

200




SUS REFORMAS).

202

PP-0034

PP- 219-035



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 278,980.00


60301 001 1320 1320 PRESTACIONES LEGALES 5,000,000.00


(PARA CUBRIR EL PAGO DE SUBSIDIOS POR

INCAPACIDADES DE FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA) 2,085,161.00

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 250,000.00

60601 001 1320 1320 INDEMNIZACIONES 250,000.00

PP-0035

PP- 219-036


PP-0036

PROGRAMA 888

PP- 219-037


HIDROMETEOROLOGIA APLICADA

DIRECCION GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) como entidadcientífico-técnica especializada en tiempo, clima y agua, mantienela vigilancia continua del tiempo y del clima en el país,proporciona pronósticos, avisos e información meteorológica,orientada a apoyar diferentes sectores socioeconómicos, laprevención y mitigación de los desastres de origenhidrometeorológicos, la protección de la atmósfera y del ambiente,la mitigación y adaptación al cambio climático y la administracióny aprovechamiento racional del recurso hídrico, todo en un marcode eficiencia y eficacia en concordancia con los principios deldesarrollo humano sostenible.


Sector Hídrico Población General01. Plan Nacional de GestiónIntegrada del RecursoHídrico(PNGIRH).

Sector Hídrico Concesionarios02. Registro Nacional deaprovechamiento de concesionesde agua y cauces operando.

Sectoragroindustrial delValle La Estrellade Limón.

Sector agrícola ypúblico de la zona

03. Estudio sobre la recargaacuífera del Río Estrella.

Sector Hídrico,Comisión Nacionalde Emergencias.

Población del Vallede Cachi y Orosi

04. Estudio de recarga de acuíferosdel Río Orosi y Cachi.

Sectores: Hídrico,público y privado.

Población de Poás05. Estudios técnicos yadministrativos de las aguassubterráneas de la cuenca delPoás.

Sector Público yPrivado.

Población General06. Proyectos y actividadesfinanciadas con base en lodispuesto en decreto ejecutivoNº 32868- MINAE.

PP-0037

PP- 219-038

Concesionarios. Población en Generaly sectores:agrícola, industrialy agroindustrial

07. Solicitudes de concesiones deaprovechamiento de aguasresueltas.

Concesionarios ypoblación engeneral.

Sectores: agrícola,industrial yagroindustrial

08. Permisos de perforación depozos otorgados.

Sector Hídrico. Sectores: agrícola,industrial yagroindustrial

09. Programa Piloto de Monitoreo deaprovechamiento de agua enconcesión en el Río Tempisque.

Sector Hídrico. Población General10. Adaptación de la gestión delRecurso Hídrico al CambioClimático

Comisión de laCuenca del RíoReventazón(COMCURE).

Zona del RíoReventazón

11. Programa en la Cuenca media delRío Reventazón financiado.

Población engeneral.

Sectores: público yprivado

12. Inventario nacional de Gases deEfecto Invernadero (GEI).


Sectores: público yprivado

13. Segunda Comunicación Nacionalsobre Cambio Climático.


Comisión Nacional deEmergencias y PrensaNacional.

14. Boletines de alertashidrometeorológicas.


Sector Productivo.15. Pronósticos meteorológicos.

Aerolíneasnacionales einternacionales yCentrosEspecializados.

Pasajeros deAerolineas.

16. Información de meteorologíaaeronaútica.



17. Datos meteorológicos generados.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:01. Implementar el Plan Nacional de Gestión Integrada del Recurso

Hídrico (PNGIRH) para una adecuada administración del Recurso enaras de asegurar el mejor uso del Agua

02. Fortalecer el Sistema de Información sobre el uso y aprovechamientodel agua concesionado con el objetivo de optimizar el ingreso derecursos económicos provenientes del canon

03. Dotar a la Comunidad del Valle de la Estrella de un instrumentotécnico para la toma de decisiones en cuanto a la distribución delrecurso agua

PP-0038

PP- 219-039

04. Dotar a la comunidad de Orosi de un instrumento técnico yadministrativo para regular la oferta y demanda del recurso agua eneste sector

05. Elaborar una Estrategia de Aguas Subterráneas en la zona de Poás conel fin de establecer acciones a seguir a corto y mediano plazo parael control y distribución y protección del agua

06. Financiar proyectos de inversión, manejo, conservación y proteccióndel recurso hídrico, planteados ante y aprobados por el ÓrganoAsesor del Agua

07. Atender en forma eficiente y eficaz la demanda de solicitudes deconcesión de agua.

08. Atender en forma eficiente y eficaz la demanda de solicitudes depermisos de perforación de pozos.

09. Mejorar los usos y la disponibilidad del recurso hídrico del RíoTempisque en concesión, mediante su monitoreo en tiempo real

10. Determinar las consecuencias e impacto del Cambio Climático acorto, mediano y largo plazo que incide en la disponibilidad delrecurso hídrico

11. Financiar proyectos de manejo, conservación y protección delrecurso hídrico, planteados por la Comisión para el Manejo de laCuenca Alta del Río Reventazón (COMCURE)

12. Contar con información exacta y precisa de las emisiones oabsorción de Gases de Efecto Invernadero (GEI), incorporándolo en laimplementación del Programa Nacional de Cambio Climático como partede la elaboración de políticas, medidas y programas de reducción deestos gases

13. Contar con información actualizada sobre cambio climático, paraestablecer directrices que contribuyan a disminuIr sus efectos.

14. Reducir los impactos de los fenómenos hidrometeorológicos.

15. Brindar pronósticos del tiempo, del clima, de la variabilidad y elcambio climático utilizando respectivamente modelos dinámicos yestadísticos actualizados de corto, mediano y largo plazo

16. Brindar información meteorológica, confiable y de alta calidad parala seguridad y las operaciones aéreas.

17. Mejorar la calidad del banco de datos de la Red Nacional deObservación para un conocimiento más seguro del clima en lasdiversas regiones del país, rehabilitándo y expandiendo la red.

# Indicadores


2008 2009 2010 2011 2012Tipo

01. Porcentaje de avance en implementación anual del Plan Nacional de Gestión

Integrada del Recurso Hídrico (PNGIRH).

Gestión

PP-0039

PP- 219-040

0.00 0.0020.00 0.000.00

Registro en el Departamento de Aguas sobre proyectos del plan ejecutados.Fuentes de Datos:

02. Porcentaje de avance en implementación del registro de aguas.

0.00 50.0030.00 100.0080.00

Gestión

Registro Nacional de Aprochamiento de Aguas y Cáuces.Fuentes de Datos:

03. Porcentaje de avance en estudio técnico de recarga acuífera a través de

estudios hidrológicos.

0.00 0.00100.00 0.000.00

Gestión

Términos referencia del estudio.Fuentes de Datos:

04. Porcentaje de avance en estudio técnico y administrativo sobre el manejo del

recurso hídrico.

0.00 100.0050.00 0.000.00

Gestión

Términos de referencia del estudio.Fuentes de Datos:

05. Porcentaje de avance en estudio técnico y administrativo de recarga

acuífera.

0.00 100.0050.00 0.000.00

Gestión

Términos de Referencia del Estudio.Fuentes de Datos:

06. Porcentaje de proyectos financiados con respecto a los proyectos aprobados.

0.00 85.0080.00 95.0090.00

Gestión

Base de datos del canon.Fuentes de Datos:

07. Porcentaje de concesiones de aprovechamiento de aguas atendidas.

0.00 70.0070.00 90.0080.00

Gestión

Base de datos de solicitudes recibidas.Fuentes de Datos:

08. Porcentaje de permisos de perforación de pozos atendidos.

0.00 55.0040.00 90.0075.00

Gestión

Base de Datos de solicitudes recibidas.Fuentes de Datos:

09. Porcentaje de avance en elaboración del Programa de Monitoreo de Agua.

0.00 100.0075.00 0.000.00

Gestión.

Archivo Departamento de Aguas.Fuentes de Datos:

10. Porcentaje de avance en elaboración del proyecto.

0.00 40.0030.00 0.0030.00

Gestión

Archivos del Proyecto.Fuentes de Datos:

11. Porcentaje de programas financiados respecto a los programas aprobados.

0.00 15.0015.00 15.0015.00

Gestión

Archivos del Departamento de Aguas y de la Comisión Cuenca Alta del Río

Reventazón (COMCURE)

Fuentes de Datos:

12. Número de bases de datos utilizados en el año en la medición.

0.00 7.006.00 9.008.00

Gestión

Gestión de Desarrollo, Informe de Inventario de Gases de Efecto

Invernadero (GEI)

Fuentes de Datos:

13. Número de informes de avance en la comunicación sobre cambio climático.

2.00 0.004.00 0.000.00

Gestión

Gestión de Desarrollo Informe Segunda Comunicación sobre Cambio Climático.Fuentes de Datos:

PP-0040

PP- 219-041

14. Número de boletines hidrometeorológicos emitidos.

100.00 100.00100.00 100.00100.00

Gestión

Reportes Digitales en la Gestión de Análisis y Predicción.Fuentes de Datos:

15. Número de pronósticos meteorológicos emitidos.

4,850.00 4,900.004,850.00 5,000.004,950.00

Gestión

Reportes digitales en la Gestión de Análisis y Predicción.Fuentes de Datos:

16. Porcentaje de carpeta aeronaúticas emitidas

0.00 100.00100.00 100.00100.00

Gestión

Control llevado por la Gestión de Análisis y PredicciónFuentes de Datos:

17 Número de datos generados

6,000,000.00 4,000,000.003,000,000.00 7,000,000.006,000,000.00

Gestión

Informes de la gestión del datoFuentes de Datos:

17.1 Número de estaciones meteorológicas rehabilitadas

12.00 20.0025.00 20.0020.00

Gestión

Informes de la GEstión del DatoFuentes de Datos:

PP-0041

PP- 219-042



TOTAL 1,114,200,000.00




TOTAL

PROY.

1,114,200,000.00










PROFESION 108,883,156.00


00304 001 1111 2111 SALARIO ESCOLAR 36,000,000.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 65,996,946.00

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,567,403.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 33,890,324.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,702,208.00

200


PP-0042

PP- 219-043





FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,404,415.00

200

1 SERVICIOS 91,758,575.00

101 ALQUILERES 84,453,125.00



10601 001 1120 2111 SEGUROS 7,305,450.00








INVESTIGACION 5,000,000.00

50199 280 2210 2111 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 15,000,000.00


601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 3,567,402.00





SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,783,701.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,783,701.00

202




(PARA CUBRIR EL PAGO DE INCAPACIDADES DE


607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 34,209,000.00

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 34,209,000.00

60701 001 1330 2111 CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL

CAMBIO CLIMÁTICO (CUOTA ANUAL ORDINARIA,

REPRESENTACIÓN EN FORO CAMBIO CLIMÁTICO, LEY

No.7414)

Ced. Jur.: 2-100-042014 2,637,900.00

220

PP-0043

PP- 219-044



60701 001 1330 2111 ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL -OMM- (PAGO

DE CUOTA ANUAL ORDINARIA, DECRETO No.3345)

Ced. Jur.: 2-100-042014 4,590,000.00

310

60701 001 1330 2111 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS (PROTOCOLO DE

KIOTO DE LA CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES

UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, PAGO DE CUOTA

ANUAL ORDINARIA, LEY No.8219)

Ced. Jur.: 2-100-042014 2,006,100.00

320

60701 001 1330 2111 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA INVESTIGACIÓN

DEL CAMBIO GLOBAL (PAGO DE CUOTA ANUAL

ORDINARIA, LEY No.7402)

Ced. Jur.: 2-100-042014 2,700,000.00

360

60701 001 1330 2111 COMITÉ REGIONAL DE RECURSOS HIDRÁULICOS (CUOTA

ANUAL ORDINARIA, DECRETO No.3492-A Y LEY

No.7227)

Ced. Jur.: 3-007-117138 22,275,000.00

370

PP-0044

PROGRAMA 889

PP- 219-045


EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL

SECRETARIA TECNICA NACIONAL AMBIENTALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Administrar el proceso de evaluación de impacto ambiental y velarpor el cumplimiento de la legislación ambiental y conexa, con elfin de lograr un equilibrio entre las actividades productivas y lapreservación del ambiente al servicio de las institucionespúblicas, organismos no gubernamentales, empresa privada ysociedad civil en general.


InstitucionesPúblicas, EmpresasPrivadas,Organismos NoGubernamentales(ONGs) y poblaciónen general.

InstitucionesPúblicas, EmpresasPrivadas, OrganismosNo Gubernamentales(ONGs) y poblaciónen general.

1. Gestión de Evaluación deImpacto Ambiental.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Definir y normar el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.

# Indicadores


2008 2009 2010 2011 2012Tipo

1.1. Número de días para la tramitación de resolución de Evaluaciones Ambientales

Preliminares.

30.00 26.0028.00 22.0024.00

Gestión

Registros de la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA)Fuentes de Datos:

1.2. Número de Días para el trámite para la resolución de Evaluaciones de

Estudios de Impacto Ambiental

190.00 50.0090.00 40.0045.00

Gestión

Registros de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)Fuentes de Datos:

1.3. Número de proyectos auditados por SETENA.

310.00 350.00320.00 390.00370.00

Gestión


1.4. Porcentaje de avance en la instalación del sistema informático de la SETENA.

40.00 0.00100.00 0.000.00

Gestión


PP-0045

PP- 219-046

1.5. Porcentaje de avance en la instalación de la plataforma de servicios.

0.00 0.00100.00 0.000.00

Gestión


PP-0046

PP- 219-047



TOTAL 1,104,200,000.00




TOTAL

PROY.

1,104,200,000.00








PROFESION 87,684,747.00


00304 001 1111 2260 SALARIO ESCOLAR 10,000,000.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 34,955,400.00

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,889,481.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 17,950,071.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,668,443.00

200




FEBRERO DEL 2000).

200

PP-0047

PP- 219-048



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,336,887.00

1 SERVICIOS 487,450,332.00

101 ALQUILERES 124,365,358.00


10103 001 1120 2260 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 5,865,358.00


10201 001 1120 2260 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 5,300,000.00




10301 001 1120 2260 INFORMACION 10,360,000.00


10404 001 1120 2260 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

(PARA REALIZAR ESTUDIOS TÉCNICOS SOBRE ÍNDICES

DE FRAGILIDAD AMBIENTAL DE DIFERENTES ZONAS DEL

PAÍS E INCLUYE EL MAPEO DE APROXIMADAMENTE LA

MITAD DEL TERRITORIO NACIONAL, ORIENTADO A LAS

ÁREAS DE MAYOR DESARROLLO) 235,072,000.00


(PARA CUBRIR LOS GASTOS POR CONCEPTO DE

VIGILANCIA, MENSAJERÍA Y OTROS, EN QUE INCURRE

ESTE PROGRAMA, LOS CUALES SE ENCUENTRAN

AMPARADOS A CONTRATOS) 26,840,000.00

10499 001 1120 2260 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,948,000.00


10501 001 1120 2260 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 3,000,000.00



10601 001 1120 2260 SEGUROS 14,636,819.00



(PARA DESARROLLAR CURSOS PARA FUNCIONARIOS Y

CIUDADANOS EN MATERIA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

PRELIMINAR, ASESORÍA, AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO,

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y OTROS DE

INTERÉS) 4,650,000.00

10702 001 1120 2260 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA LA RECEPCIÓN OFICIAL A PERSONEROS

INTERNOS Y EXTERNOS QUE PARTICIPEN EN LOS

PLANES DE TRABAJO DE LA SETENA EN MATERIA DE SU

COMPETENCIA, ACORDE CON EL PLAN NACIONAL DE

DESARROLLO) 318,000.00





COMUNICAC. 159,000.00

PP-0048

PP- 219-049




OFIC. 1,120,000.00


INF. 1,455,155.00

109 IMPUESTOS 206,000.00



VEHÍCULOS DEL PROGRAMA) 206,000.00

199 SERVICIOS DIVERSOS 3,180,000.00


(PARA CUBRIR GASTOS DEBIDO A ATRASOS EN EL PAGO

DE FACTURACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS POR CAUSAS

AJENAS A ESTE PROGRAMA) 1,590,000.00

19905 001 1120 2260 DEDUCIBLES 1,590,000.00





20199 001 1120 2260 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 163,600.00

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 580,900.00

20203 001 1120 2260 ALIMENTOS Y BEBIDAS 580,900.00

203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 323,088.00


COMPUTO 323,088.00




29901 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 2,120,000.00

29903 001 1120 2260 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 3,680,000.00

29904 001 1120 2260 TEXTILES Y VESTUARIO 1,908,000.00


29906 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 41,340.00

29907 001 1120 2260 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 74,200.00

29999 001 1120 2260 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 381,600.00



50102 280 2210 2260 EQUIPO DE TRANSPORTE 42,000,000.00





INVESTIGACION 212,000.00



PP-0049

PP- 219-050








SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 944,741.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 944,741.00

202




(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDADES A

LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA) 6,130,759.00

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,200,000.00


(PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES GENERADAS EN

SENTENCIAS Y/O RESOLUCIONES A FUNCIONARIOS DE

ESTE PROGRAMA) 2,200,000.00

PP-0050

PROGRAMA 890

PP- 219-051


HIDROCARB. TRANSP. Y COMERC. DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Regular y fiscalizar las áreas de exploración y explotación dehidrocarburos mediante la atención de trámites, emisión eimplementación de normativa y difusión de información sobre estasáreas, de tal forma que se atiendan las necesidades de la sociedaden cuanto al servicio público de suministro de combustibles, enestricto apego a las normas de protección ambiental, salud y deinfraestructura.


Sociedad engeneral y SectorGobierno

Sociedad en generaly Sector Gobierno.

01. Información disponible deprincipales capas temáticas,ambientales y datosfundamentales en formatodigital.

Sociedad engeneral y SectorGobierno.


02. Propuesta y puesta en operacióndel Sistema Nacional deInformación Ambiental.



03. Portal de Internet enfuncionamiento con informaciónambiental.

Sector Gobierno Sector Gobierno.04. Indicadores de gestiónambiental con datosdisponibles.

Sociedad engeneral y SectorGobierno


05. Principales indicadoresambientales con datosdisponibles.



06. Base de datos sobre documentosde hidrocarburos levantada,actualizada y disponible.



07. Colecciones de informacióndocumental y de muestrasfísicas de rocas, debidamenteordenadas y disponibles.

PP-0051

PP- 219-052

Sector Gobierno. Sector Gobierno.08. Diagnóstico de exploración yexplotación petrolera del país.

Sector Gobierno. Sector Gobierno.09. Diagnóstico sobre lalegislación petrolera vigenteen el país.

Sociedad engeneral.

Sociedad en general.10. Documentos publicados ydisponibles sobre la situaciónde la exploración y explotaciónpetrolera del país.

Empresarios ySociedad engeneral.

Empresarios ySociedad en general.

11. Transportes de combustiblefiscalizados.



12. Estaciones de expendio decombustibles fiscalizadas.



13. Plantas de almacenamiento yenvasado de Gas Licuado dePetróleo (LPG) fiscalizadas.



14. Tanques privados dealmacenamiento de combustiblesfiscalizados.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Implementar un Sistema de Información Ambiental eficiente para

mejorar la toma de decisiones, una rendición adecuada de cuentas ala sociedad y mejoria sustancial en el conocimiento de los recursosnaturales del país.

2. Fomentar la conservación y el uso sostenible de los recursosgeológicos y mineros del país y la participación justa y equitativaen los beneficios que se deriven de su utilización.

3. Asegurar las condiciones de funcionamiento y seguridad en elalmacenamiento y comercialización de hidrocarburos para laprotección de los ciudadanos y el ambiente.

# Indicadores


2008 2009 2010 2011 2012Tipo

01.1. Porcentaje de avance en el Atlas de Capas Temáticas, Ambientales y datos

fundamentales.

50.00 25.0025.00 0.000.00

Gestión

Sistema de Información del Centro Nacional de Información Geoambiental

(CENIGA)

Fuentes de Datos:

02.1. Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Nacional de

Información Ambiental (SINIA)

Gestión

PP-0052

PP- 219-053

30.00 10.0050.00 0.0010.00

Documentos elaborados oficiales.Fuentes de Datos:

03.1. Porcentaje de avance en el Portal de Internet del Sistema Nacional de

Información Ambiental (SINIA)

50.00 0.0050.00 0.000.00

Gestión


(CENIGA)

Fuentes de Datos:

04.1. Porcentaje de avance en la base de datos de indicadores de gestión

ambiental.

30.00 15.0015.00 15.0015.00

Gestión


(CENIGA)

Fuentes de Datos:

05.1. Porcentaje de avance en la base de datos de indicadores ambientales.

50.00 0.0050.00 0.000.00

Gestión


(CENIGA)

Fuentes de Datos:

06.1. Porcentaje de avance en la base de datos de hidrocarburos

50.00 0.0050.00 0.000.00

Gestión


(CENIGA)

Fuentes de Datos:

07.1. Porcentaje de avance en el ordenamiento y disposición de la información

documental y de muestras de rocas relacionadas con hidrocarburos.

50.00 0.0050.00 0.000.00

Gestión


(CENIGA)

Fuentes de Datos:

08.1. Porcentaje de avance en el diagnóstico de la exploración y explotación

petrolera.

0.00 50.0050.00 0.000.00

Gestión


09.1. Porcentaje de avance en el diagnóstico de la legislación petrolera.

0.00 50.0025.00 0.0025.00

Gestión


10.1. Porcentaje de avance en la publicación de documentos sobre la situación

petrolera del país.

0.00 25.0050.00 0.0025.00

Gestión


(CENIGA).

Fuentes de Datos:

11.1. Número de unidades de transporte de combustible fiscalizadas.

250.00 275.00250.00 325.00300.00

Gestión

Sistema de Información del Centro Nacional de Información Geoambiental.Fuentes de Datos:

12.1. Número de estaciones de servicio fiscalizadas

150.00 175.00150.00 225.00200.00

Gestión


(CENIGA)

Fuentes de Datos:

PP-0053

PP- 219-054

13.1. Número de plantas de almacenamiento y envasado de Gas Licuado de Petróleo

(LPG) fiscalizadas.

5.00 9.005.00 13.0011.00

Gestión


(CENIGA)

Fuentes de Datos:

14.1. Número de tanques de almacenamiento de combustible fiscalizados.

180.00 200.00180.00 240.00220.00

Gestión


(CENIGA)

Fuentes de Datos:

PP-0054

PP- 219-055



TOTAL 10,419,015,000.00




TOTAL

PROY.

10,419,015,000.00








PROFESION 10,415,777.00


00304 001 1111 2132 SALARIO ESCOLAR 2,500,000.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,698,260.00

200

00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 253,960.00



B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 253,960.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,412,620.00

200

00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 761,880.00



FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 761,880.00

200




FEBRERO DEL 2000).

200

PP-0055

PP- 219-056



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,523,760.00

1 SERVICIOS 77,996,918.00






10301 001 1120 2132 INFORMACION 3,465,000.00

10303 001 1120 2132 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 104,003.00


10404 001 1120 2132 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

(PARA CONTRATAR ESTUDIOS PARA LA EVALUACIÓN DE

LA SENSIBILIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL

DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN

PETROLERA Y PARA LA EVALUACIÓN DE LA

LEGISLACIÓN PETROLERA VIGENTE Y DEL ESTADO DE

LA SITUACIÓN DE LAS CONCESIONES DE EXPLORACIÓN

OTORGADAS) 10,271,020.00

10405 001 1120 2132 SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

(PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PÁGINA

WEB DE ESTE PROGRAMA Y PAGO DE SERVICIOS

PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS PARA LA ORGANIZACIÓN

Y DIGITALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE

ESTUDIOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PETROLERA

Y LAS INSPECCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE

TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES) 13,400,000.00


(PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRATOS DE

VIGILANCIA, MENSAJERÍA Y LIMPIEZA DE LAS

INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE

HIDROCARBUROS Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE RECOPE

PRESTADO A LA DIRECCIÓN) 19,400,000.00

10499 001 1120 2132 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 273,500.00



10502 001 1120 2132 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 403,587.00




10601 001 1120 2132 SEGUROS 2,737,539.00



(PARA CAPACITACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA

DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS, TRANSPORTE Y

COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLE EN MANEJO DE

WORD, EXCEL, WINDOWS, SERVICIO AL CLIENTE,

CONTROL INTERNO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA

INTEGRAR SOFTWARE CON EL FIN DE DISEÑAR,

PP-0056

PP- 219-057



CAPTURAR, ALMACENAR, ANALIZAR Y DESPLEGAR

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA QUE PERMITA RESOLVER

PROBLEMAS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN) 3,569,169.00


10801 001 1120 2132 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 9,815,009.00




COMUNICAC. 250,000.00


OFIC. 584,991.00


INF. 3,000,000.00

109 IMPUESTOS 206,000.00




199 SERVICIOS DIVERSOS 318,000.00

19905 001 1120 2132 DEDUCIBLES 318,000.00





203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 50,000.00


COMPUTO 50,000.00


20401 001 1120 2132 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 5,620,000.00

20402 001 1120 2132 REPUESTOS Y ACCESORIOS 540,000.00


29901 001 1120 2132 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 838,000.00





50101 280 2210 2132 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION 125,000.00




6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,240,861,424.00

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 10,240,253,960.00

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 253,960.00



200

PP-0057

PP- 219-058




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 126,980.00




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 126,980.00

202

60105 TRANSF. CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINA. 10,240,000,000.00

60105 001 1310 2132 REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S.A.

(RECOPE) (PARA ATENDER SUBSIDIO AL DIESEL

APROBADO POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, CON

LA FINALIDAD DE PROTEGER A LOS USUARIOS DEL

TRANSPORTE PÚBLICO Y AL SECTOR PRODUCTIVO, ANTE

LOS INCREMENTOS DESMEDIDOS EN EL PRECIO

INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO. ARTÍCULO 50 DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA).

Ced. Jur.: 3-101-007749 10,240,000,000.00

200

603 PRESTACIONES 607,464.00



LOS FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA) 607,464.00

PP-0058

PROGRAMA 897

PP- 219-059


CONSERVACION Y USO RACIONAL DE LA ENERGIA

DIRECCION GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

La Dirección Sectorial de Energía es la responsable de formular ypromover la planificación energética integral , mediante políticasy acciones estratégicas que garanticen el suministro oportuno y decalidad de la energía, contribuyendo al desarrollo sostenible delpaís.


PoblaciónNacional.

Empresas einstituciones delsector eléctrico.

1. Proyecto de Ley deModernización y Fortalecimientodel Sector Electricidad.

PoblaciónNacional.

Empresas einstituciones delsector combustibles.

2. Proyecto de Ley deModernización y Fortalecimientodel Sector Combustibles.

PoblaciónNacional.

Empresas einstituciones delsector energético.

3. Proyecto de Ley deModernización y Fortalecimientode las Instituciones del SectorEnergía.

PoblaciónNacional.

Empresas del sectorenergía.

4. V Plan Nacional de Energía.

PoblaciónNacional.

Instituciones yempresas del sectorpúblico.

5. Programa de Uso Eficiente deEnergía en el Sector Público.

PoblaciónNacional.

Instituciones delsectorinfraestructura ytransporte.

6. Programa de eficienciaenergética en el sectorinfraestructura y transporte.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Dar seguimiento al proceso de aprobación del Proyecto de Ley de

Modernización y Fortalecimiento del Sector Electricidad en laAsamblea Legislativa.

2. Conocer el grado de cumplimiento del V Plan Nacional de Energía paraestablecer las medidas correctivas y garantizar el suministroenergético del país.

PP-0059

PP- 219-060

3. Impulsar el uso eficiente y racional de los recursos energéticos enlas instituciones y empresas del sector público, mediante elcumplimiento de programas de conservación de energíainstitucionales.

4. Aumentar la eficiencia energética en el sector infraestructura ytransportes.

# Indicadores


2008 2009 2010 2011 2012Tipo

1.1. Número de informes de seguimiento.

1.00 0.001.00 0.000.00

Gestión

Dirección Sectorial de Energía, Directora, documentos elaborados.Fuentes de Datos:

2.1. Número de informes de seguimiento

1.00 0.001.00 0.000.00

Gestión

Dirección Sectorial de Energía, la Directora, Documentos Elaborados.Fuentes de Datos:

3.1. Número de informes de seguimiento

1.00 0.001.00 0.000.00

Gestión

Directorial Sectorial de Energía, Directora, Documentos Elaborados.Fuentes de Datos:

4.1. Número de informes de cumplimiento.

1.00 1.001.00 1.001.00

Gestión

Dirección Sectorial de Energía, Área de Planificación.Fuentes de Datos:

5. Número de informes de cumplimiento

4.00 4.006.00 4.004.00

Gestión

Dirección Sectorial de Energía, Área de Desarrollo, Documento del

Programa.

Fuentes de Datos:

6.1. Número de Informes de Seguimiento

1.00 1.001.00 1.001.00

Gestión

Dirección Sectorial de Energía, Área de Desarrollo, Documento del

Programa.

Fuentes de Datos:

PP-0060

PP- 219-061



TOTAL 30,870,000.00




TOTAL

PROY.

30,870,000.00


1 SERVICIOS 21,870,000.00


10301 001 1120 2183 INFORMACION 772,200.00

10303 001 1120 2183 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 800,000.00


10402 001 1120 2183 SERVICIOS JURIDICOS

(PARA CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES CON EL

FIN DE DAR SEGUIMIENTO EN MATERIA LEGAL A LOS

PROYECTOS DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y DE

COMBUSTIBLES Y LA MODERNIZACIÓN Y

FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR

ENERGÉTICO) 9,000,000.00

10403 001 1120 2183 SERVICIOS DE INGENIERIA

PARA CONTRATAR SERVICIOS PROFESIONALES DE

INGENIERÍA CON EL FIN DE DAR SEGUIMIENTO A LOS

PROYECTOS DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y DE

COMBUSTIBLES Y LA MODERNIZACIÓN DE LAS

INSTITUCIONES DEL SECTOR ENERGÉTICO) 9,000,000.00



10502 001 1120 2183 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 177,800.00

10503 001 1120 2183 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 700,000.00

10504 001 1120 2183 VIATICOS EN EL EXTERIOR 800,000.00

107 CAPACITACION Y PROTOCOLO 100,000.00


(PARA CUBRIR CURSOS DE CAPACITACIÓN A

FUNCIONARIOS DE ESTE PROGRAMA EN MATERIA DE

ENERGÍA Y AMBIENTE) 100,000.00

108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500,000.00


OFIC. 500,000.00


201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 600,000.00

20104 001 1120 2183 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 600,000.00

299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 500,000.00

PP-0061

PP- 219-062







6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 200,000.00



(PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES EN CASO DE QUE

SE PRESENTE ALGÚN RECLAMO) 200,000.00

PP-0062

PROGRAMA 898

PP- 219-063


GEOLOGIA Y MINAS

DIRECCIÓN GENERALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Contribuir al desarrollo del país, mediante un control eficientede la explotación de los recursos minerales, a traves de lainvestigación geológica y la aplicación de la normativa vigente,que permita el aprovechamiento racional de los recursos mineros yun balance entre las necesidades de la sociedad y el ambiente.


Estadocostarricense ysociedad civil.

Sector público,sector privado ysector académico

1. Plan Nacional del SubsectorGeológico Minero

Estado y sociedadcivil.

Gobiernos locales.2. Gobiernos Locales Asesorados

Estado y sociedadcivil.

Gobiernos locales ysociedad civil.

3. Denuncias atendidas en elsector minero.

Sociedad civil yestado en general.

Concesionarios,sector público ymunicipalidades.

4. Estado Técnico Ambiental de lasConcesiones Mineras.

Estado,municipalidades ysociedad civil.

Comunidadcientífica,inversionistas.

5. Modelo Metalogenético (permiteconocer mineralizaciones yestablecer criterios deexploración) de yacimiento deoro

Concesionarios,municipalidades ysociedad civil.

Concesionarios,inversionistas,sociedad civil.

6. Sistema de InformaciónGeológica- Minero AmbientalDigital actualizado.

Concesionarios,municipalidades ysociedad civil.

Concesionarios,inversionistas,sociedad civil.

7. Padrón Minero Digitalautomatizado.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA:1. Implementar el Plan Nacional del Subsector Geología y Minas que

permita conocer y aprovechar el recurso geológico minero para cubrirlas necesidades humanas sustentablemente.

PP-0063

PP- 219-064

2. Informar a los Gobiernos Locales sobre los alcances del Código deMinería y coordinar sobre la actividad y el uso de los minerales enobras de bien común que redunde en una explotación racional.

3. Reducir la explotación ilegal, para un control eficiente de lasdiferentes fuentes de material y garantizar el uso racional de losrecursos y el cumplimiento de la legislación vigente.

4. Conocer el estado de las concesiones mineras existentes en el país,que sirva de base a los tomadores de decisiones y de consulta a losusuarios en general.

5. Construir un modelo metalogenético en la zona norte del país.

6. Actualizar la información geológica minero ambiental como insumopara la toma de decisiones en la planificación y uso racional de losrecursos mineros.

7. Contar con la información digital de las diferentes áreasconcesionadas para ser consultadas desde diferentes lugares delpaís.

# Indicadores


2008 2009 2010 2011 2012Tipo

1.1. Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Gestión Integrada del

sector geológico minero.

0.00 20.0010.00 40.0030.00

Gestión

Archivos DGM, ayudas de memoria de reuniones del sector.Fuentes de Datos:

2.1. Número de gobiernos locales asesorados, sobre explotación minera racional.

81.00 81.0081.00 81.0081.00

Gestión

Archivos DGM.Fuentes de Datos:

3.1. Porcentaje de denuncias atendidas.

100.00 100.00100.00 100.00100.00

Gestión

Archivos DGMFuentes de Datos:

4.1. Número de diagnósticos de las concesiones mineras.

1.00 1.001.00 1.001.00

Gestión


5.1. Número de modelos metalogenéticos elaborados.

0.00 1.001.00 1.001.00

Gestión


6.1. Número de sistemas de información actualizados.

0.00 1.001.00 1.001.00

Gestión

SIGMAFuentes de Datos:

7.1. Número de padrones mineros automatizados.

0.00 1.001.00 1.001.00

Gestión

Padrón minero de la Dirección de Geología y MinasFuentes de Datos:

PP-0064

PP- 219-065



TOTAL 348,025,000.00


280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 700,000.00


TOTAL

PROY.

348,025,000.00










PROFESION 47,421,494.00


00304 001 1111 2141 SALARIO ESCOLAR 14,019,000.00







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 21,686,278.00

200




B.P.D.C.).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,172,515.00

200






SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,136,643.00

200




FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,517,045.00

200


PP-0065

PP- 219-066





FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,033,590.00

200

1 SERVICIOS 38,739,336.00

101 ALQUILERES 24,016,836.00





10203 001 1120 2141 SERVICIO DE CORREO 50,000.00


103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 900,000.00

10301 001 1120 2141 INFORMACION 900,000.00





10601 001 1120 2141 SEGUROS 5,341,000.00

109 IMPUESTOS 200,000.00




199 SERVICIOS DIVERSOS 315,000.00


(PARA EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

POR CANCELACIÓN TARDÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

POR CAUSAS AJENAS A ESTE PROGRAMA) 15,000.00

19905 001 1120 2141 DEDUCIBLES 300,000.00

5 BIENES DURADEROS 700,000.00

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 700,000.00

50105 280 2210 2141 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 700,000.00







SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 585,508.00

200




SUS REFORMAS).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 585,508.00

202

PP-0066

PP- 219-067









60601 001 1320 2141 INDEMNIZACIONES 200,000.00

PP-0067

1.1.1.1.219.000-MINIST.DE AMBIENTE Y ENERGIA

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