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EHP5 for SAP ERP6.0

Junho 2011

Português

Fornecimento gratuito(110)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 Walldorf

Alemanha

Documentação do processo empresarial



SAP Best Practices Fornecimento gratuito (110): BPD

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© SAP AGPág. 2 de 28




Ícones

Ícone Significado

Cuidado

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

Processo Externo

Processos Empresariais Alternativos / Decisão e Escolha

Convenções tipográficas

Estilo de letra Descrição

Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes decampo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções.

Referências a outra documentação.

Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos etabelas.

TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios,nomes de programas, códigos de transações, nomes de tabelas epalavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quandorodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de arquivos e diretórios,mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assim comonomes de ferramentas de instalação, atualização e banco de dados.

TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a teclaENTER.

Texto de exemplo Entrada exata do usuário. Estas são palavras ou caracteres que vocêentra no sistema exatamente como aparecem na documentação.

<Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estas palavrase caracteres devem ser substituídos pelas entradas adequadas.

Índice





Objetivo ..................................................................................................................................................5

Pré-requisitos .........................................................................................................................................5

Dados mestre e organizacionais ........................................................................................................ .5

Condições empresariais .....................................................................................................................7

Funções ................................................................................................................................. ............8

Etapas preliminares ............................................................................................................................8

Tabela Síntese do processo ............................................................................................................ ..... 10

Etapas do processo .............................................................................................................................. 11

Entrada de ordens do cliente ..................................................................................................... ....... 11

Processamento da remessa ................................................................................................... ..... ..... 13

Picking ............................................................................................................................................. 15

Verificar lotes .................................................................................................................................... 16 Atribuir números de série .................................................................................................................. 17

Registrar saída de mercadorias .................................................................................................... .... 18

Faturamento ........................................................................................................................ ............. 21

Nota Fiscal...................................................................................................................................... . 22

Processos subseqüentes .............................................................................................. .............. ..... .... 24

Anexo ................................................................................................................................................... 24

Estorno das etapas do processo ....................................................................................................... 24

Relatórios SAP ERP ....................................................................................................................... .. 27

Formulários utilizados ....................................................................................................................... 28





Fornecimento gratuito

ObjetivoEste cenário descreve o processo de fornecimento de mercadorias a um cliente sem nenhum custo.Um único tipo de ordem de vendas é criado e não é relevante para o contas a receber. A ordem éconfirmada com base na disponibilidade da mercadoria. A entrega é então criada, as mercadorias sãoposteriormente separadas, confirmada, e finalmente entregue ao cliente.

Pré-requisitos

Dados mestre e organizacionaisValores standard do SAP Best Practices

Os dados mestre e organizacionais essenciais foram criados no sistema ERP na fase deimplementação, como os dados que refletem a estrutura organizacional de sua empresa e os dadosmestre que atendem ao foco operacional, por exemplo, dados mestre de materiais, fornecedores eclientes.

Geralmente, esses dados mestre consistem em valores propostos padronizados do SAP BestPractices e permitem que você percorra as etapas do processo deste cenário.

Dados mestre adicionais (Valores propostos)

Você pode testar o cenário com outros valores propostos do SAP Best Practices quetenham as mesmas características.

Consulte o aplicativo SAP ECC para descobrir os outros dados mestre de materiaisexistentes.

Utilizando seus próprios dados mestre

Você também pode usar valores personalizados para quaisquer dados organizacionais oude material para os quais tenha criado dados mestre. Para mais informações sobre comocriar dados mestre, consulte a documentação Procedimentos de dados mestre.

Use os seguintes dados mestre nas etapas do processo descritas neste documento:

Dados mestre /organizacionais

Valor Detalhes de dados mestre /organizacionais

Comentários

Material H11 Produto comercializável paranegociação normal(planejamento MRP)

sem n° de série; sem lote

Consulte as seçõesCondições empresariais eEtapas preliminares.







Comentários

Material H12 Produto comercializável paranegociação normal (MRP de

ponto de reabastecimento)sem n° de série; sem lote

Consulte as seçõesCondições empresariais e

Etapas preliminares.

Material H20 Produto comercializável paranegociação normal (MRP deponto de reabastecimento)

com nº de série, sem lote

Use somente se você tiver ativado o building block

Administração de números desérie (126).


Material H21 Produto comercializável paranegociação normal (MRP de

ponto de reabastecimento)sem nº de série;administrado em lotes(data de vencimento)


Administração de lotes (117).Consulte as seçõesCondições empresariais eEtapas preliminares.

Material H22 Produto comercializável paranegociação normal (MRP deponto de reabastecimento)

sem nº de série;administrado em lotes(estratégia FIFO)


Administração de lotes (117).


Material F29 Produção para estoque de

produto acabado paraindústria de processo(planejamento PD)

sem nº de série; com lote(data de vencimento)

Use somente se você tiver

ativado o building block Administração de lotes (117).


Material F126 Produção para estoque deproduto acabado paramanufatura discreta(planejamento PD)

com nº de série; com/semlote (estratégia FIFO)

Use somente se você tiver ativado o Building Block

Administração de números desérie (126).


Emissor da ordem 100000 Cliente nacional 00 Você pode testar o cenárioutilizando outro clientenacional.

Recebedor damercadoria

100000 Cliente nacional 00

Pagador 100000 Cliente nacional 00

Centro 1000 (1100)







Comentários

Depósito 1030 / 1040

(1130 /1140)

WM enxuto/sem WM enxuto

Local de expedição 1000 (1100)

Organização devendas

1000

Canal de distribuição 10

Setor de atividade 10

Condições empresariaisO processo empresarial descrito nesta Documentação do processo empresarial faz parte de uma

cadeia maior de processos ou cenários empresariais integrados. Conseqüentemente, é necessário quevocê tenha concluído esses processos e atendido às seguintes condições empresariais antes depercorrer este cenário:

Condição empresarial Cenário

Você concluiu todas as etapas relevantes descritas emEtapas do processo de pré-requisitos (154)daDocumentação do processo empresarial.

Etapas do processo de pré-requisitos(154)

Para percorrer este cenário, os materiais devem estar disponíveis no estoque. Se estiver usando produtoscomercializáveis (HAWA), você poderá:

• Percorrer o processo Suprimento sem QM(130) ou

• Criar estoque usando a transação MIGO (paraobter detalhes consulte o capítulo Etapaspreliminares).

Suprimento sem QM (130)

Para percorrer este cenário, os materiais devem estar disponíveis no estoque. Se você usar produtosacabados (FERT), será possível:

• Percorrer o processo Produção para estoque -Manufatura discreta (145) (para materialF126)/Produção para estoque - Indústria deprocesso (146) (para material F29) ou

• Criar estoque usando a transação MIGO (paraobter detalhes consulte o capítulo Etapaspreliminares).

Produção para estoque - Manufaturadiscreta (145) (material F126 )Produção para estoque - Indústria de

processo (146) (material F29 )





Funções

Utilização As funções a seguir já devem estar instaladas para que esse cenário seja testado em SAP Netweaver Business Client (SAP NWBC). As funções nesta Documentação do processo empresarial devem estar atribuídas ao usuário ou aos usuários que estejam testando este cenário. Você só precisará dessasfunções se estiver usando a interface NWBC. Elas não serão necessárias se você estiver usando oSAP GUI standard.

Pré-requisitos As funções empresariais foram atribuídas ao usuário que está testando este cenário.

Função empresarial Nome técnico Etapa do processo

Empregado

(especialista)

SAP_NBPR_EMPLOYEE_S A atribuição desta função é

necessária para afuncionalidade básica

Serviço ao cliente SAP_NBPR_SALESPERSON_S Entrada de ordens do cliente

Encarregado dodepósito

SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S Inicializar o estoque, Criaçãoda remessa, Verificar lotes,

Atribuir números de série,Picking, Registrar saída demercadorias

Encarregado defaturamento

SAP_NBPR_BILLING_S Faturamento

Empregado

(Localização Brasil)

SAP_NBPR_BR_LOCBR_S Nota Fiscal

Etapas preliminaresPara percorrer este cenário, os materiais devem estar disponíveis no estoque.

Procedimento

1. Acesse a transação, selecionando uma das seguintes opções de navegação:

Opção 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menu SAP Logística → Administração de materiais → Administração de

estoques → Movimento de mercadorias → Movimento demercadorias (MIGO)

Código de transação MIGO

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial





Função empresarial Encarregado do depósito

(SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S)

Menu NWBC Administração de depósitos → Consumo e transferências →

Movimento de mercadorias

2. Efetue as seguintes entradas na tela de síntese MIGO:

Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário

Opções para operações A01 – Entrada de mercadorias Selecione A01 – Entrada demercadorias na lista de pesquisa

Documentos dereferencia

R10 – Outros/as Selecione R10 – Outros/as na listade pesquisa

Tipo de movimento 561 561 – Reg.inic.estq.sist.

3. Selecione Enter .

4. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, pasta de registro Material , efetue a seguinte entrada eselecione Enter :


Material <Número do material>

5. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, selecione a pasta Qtd., efetue a seguinte entrada eselecione Enter .

Nome do campo Ação do usuário e valores

Qtd. em UM registro 100

6. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, pasta de registro Od , efetue as seguintes entradas eselecione Enter :


Centro <centro>

Deposito <depósito> WM enxuto/sem WM enxuto

7. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, pasta de lote, efetue a seguinte entrada e selecioneEnter :


Data de produção Entrar a data atual ou anterior Relevante apenas para materialH22 e F29

8. Na tela Entrada de mercadorias Outros/as, pasta de registro N° de série, efetue a seguinte entrada

e selecione Enter :Nome do campo Ação do usuário e valores Comentário

Criar n°s sérieautomaticamente

Relevante apenas para materialH20 e F126

9. Selecione Enter .

10. Grave suas entradas.





Resultado A quantidade 10000 foi lançada.

Lançamentos financeiros:

Material Contas de débito Contas de crédito Classe de custo / Objeto COProdutocomercializável(HAWA)

11501008ProdutosComercializáveis

91101001 CargaInicial - Ativo

Nenhum

Produtoacabado(FERT)

11501001 Produto- Acabado

91101001 CargaInicial - Ativo

Nenhum

Tabela Síntese do processo

Etapa doprocesso

Referênciaexterna aoprocesso

Condiçãoempresarial

Funçãoempresarial

Código detransação

Resultadosprevistos

Entrada deordens docliente

Solicitação dematerial feitapor cliente

Administração de vendas

VA01

Criação daremessa

Encarregadodo depósito

VL10C A remessa écriada. A ordemde transporte dodepósito é criada.

Picking Encarregadodo depósito

VL06O O material éseparado

Verificar lotes Encarregadodo depósito

VL02N

Atribuir números desérie


VL02N O número desérie é atribuído

Registrar saída demercadorias


VL06O A saída demercadorias éregistrada.

Faturamento Faturaobrigatória dematerialenviado

Encarregadodefaturamento

VF04 O faturamento écriado

Nota Fiscal J1BNFE A nota fiscal éenviada





Etapas do processo

Entrada de ordens do cliente

UtilizaçãoNesta atividade, você entra uma ordem do cliente.

Pré-requisitosNenhum

Procedimento



Menu SAP Logística→ Vendas e distribuição→ Venda→ Ordem→ Criar

Código de transação VA01


Função empresarial Serviço ao cliente

(SAP_NBPR_SALESPERSON_S)

Menu NWBC Serviço ao cliente→ Ordens do cliente→ Processamento da Ordem

de venda→ Criar ordem do cliente

Se você tiver instalado o cenário Processamento do bônus: bonificação em mercadoriaem seu sistema e você usa o material H11, o seguinte aviso pode aparecer: A quantidademínima de 1.000 PC da bonificação em espécie não foi atingida. Para ignorar este aviso,pressione Enter .

Se você não quiser usar Warehouse Management (WM) enxuto, selecione um depósito“Expedição sem WM" (por exemplo, 1040) usando o seguinte caminho: Ir para → Item →

Expedição. Entre o depósito selecionado (por exemplo, 1040) no campo Depósito.

2. Em Criar Ordem de Cliente: 1ª tela, efetue as seguintes entradas:


Tipo de Ordem YGRA (Fornec. gratuito BR)

Organização vendas <Organização de vendas>

Canal distribuição <Canal de distribuição>

Setor de atividade <Setor de atividade>





3. Selecione Continuar.

4. Efetue as seguintes entradas:


Emissor da ordem 100000

Receb.mercad. 100000

Nº do pedido <numero do pedido decompras do Cliente>

Motivo da ordem 105 Amostra Gratuita

Centro de custo Entre com o numero docentro de custo, por exemplo1602 (Vendas)

(NWBC: Outro…→ ) Ir para →

Cabeçalho→ Classificação contábil

Material <Número do material>

Quantidade da ordem 2

5. Selecione Gravar .

ResultadoO documento foi gravado.

A impressão da confirmação da ordem é executada de forma automática e imediata(consulte as configurações na transação VV13 do SAP GUI para o tipo de mensagemBA00 e as predefinições nas configurações do usuário na transação SU3.

Você também tem a possibilidade de iniciar a impressão:


Menu SAP Logística→ Vendas e distribuição→ Venda→ Ordem→ Exibir

Código de transação VA03

1. Entre o número da ordem na tela Exibir ordem de cliente:1ª tela. No menu, selecione Documentos

de venda→Editar.

2. Marque a linha com o tipo de mensagem BA00.

3. Selecione Imprimir .

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarialFunção empresarial Serviço ao cliente


Menu NWBC Serviço ao cliente→Ordens do cliente→Processamento da

Ordem de venda→Lista de trabalho para documentos de vendas edistribuição





1. Nas Consultas ativas da categoria Ordens do cliente selecione a consulta Procurar (atualize aconsulta atual, se necessário).

2. Marque sua ordem do cliente e selecione Documento de vendas em formato PDF .

3. Na tela Visão de impressão, selecione Imprimir .

Processamento da remessa

UtilizaçãoNesta atividade, você processa a lista de remessas para criar o documento de remessa.

Pré-requisitos

Nenhum.

Procedimento


Menu SAP Logística → Logistics Execution → Processo de saída de

mercadorias → Saída de mercadorias para entrega → Entrega →

Criar → Processamento coletivo de documentos prontos para

expedição→ Itens da ordem do cliente

Código de transação VL10C



Local expedição /recebimento

<local expedição>

Data criação remessa(inicio)

<data de criação daremessa>

A data de remessa do item daordem do cliente deve ser igual ouposterior à data de criação daremessa (inicio)

Data criação remessa(fim)

<data de criação daremessa>

A data de remessa do item daordem do cliente deve ser igual ouanterior à data de criação daremessa (fim)

3. Selecione Executar .

4. Selecione sua ordem de venda e escolha Background .

5. Selecione a entrada com o status luz verde e selecione Selecionar detalhes. Na caixa de diálogo éexibido o número da remessa criada (Documento SD).






1. Acesse a transação como segue:


( SAP_NBPR_WAREHOUSECLERK_S )

Menu NWBC Administração de depósitos

→

Expedição→

Entregas

2. Na ficha Ordens a serem fornecidas, efetue as seguintes entradas:


Local expedição / recebimento

<Local de Expedição>

3. Selecione Transferir (atualize a consulta atual, se necessário).

4. Selecione a ordem que você criou nas etapas anteriores do processo.

5. Selecione Criar em Background.

6. É exibida a mensagem: Entrega <número da entrega> gravado(s).

ResultadoUma remessa foi criada.

Os lotes serão determinados automaticamente se a administração de lotes estiver ativada.

No caso do warehouse management enxuto, a ordem de transporte é criada, impressa e confirmadaautomaticamente.

A impressão da ordem de transporte é executada de forma automática e imediatamente.Você também tem a possibilidade de iniciar a impressão manualmente:



mercadorias → Saída de mercadorias para entrega →

Comunicação / impressão → Impressão individual documentação picking

Código de transação LT31

1. Entre o número do depósito e o número da ordem de transporte (que pode ser localizado por meioda transação VL02N e pela verificação do fluxo do documento) e selecione Continuar.

2. Para iniciar o processo de impressão, selecione Ordem de transporte→ Imprimir.








Menu NWBC Administração de depósitos → Expedição → Ordem de

Transferência→ Impressão manual de OT

1. Entre o número do depósito e o número da ordem de transporte. Você pode encontrar o númeroda OT usando o menu da função empresarial Administração de depósitos→ Expedição→

Entregas→ Exibir entrega (VL03N) e verificando no fluxo de documentos da sua entregaescolhendo Outros...→ Ambiente→ Fluxo de documentos (F7).

2. Para iniciar o processo de impressão, selecione o menu Outros,,,→ Ordem de transporte

→ Imprimir.

Picking

Utilização

O processo de picking envolve a retirada de mercadorias de um depósito e a disposição da quantidadecorreta em uma área de picking, onde as mercadorias serão preparadas para expedição.

Pré-requisitosEsta etapa deve ser usada se o WM enxuto não estiver ativado.

Procedimento


Menu SAP Logística → Vendas e distribuição → Expedição e transporte →

Entrega→ Listas e logs→ Monitor de entregasCódigo de transação VL06O

1. Na tela Monitor de entregas, selecione Para Picking .

2. Na tela Entregas para o picking , efetue as seguintes entradas:



<local de expedição>

3. Selecione Apena picking sem WM .

4. Selecione Executar .

5. Selecione sua nota de remessa e selecione Funções Subseqüentes →Mensagem de Picking.

6. Na tela Mensagens provenientes de pickings, selecione sua nota de remessa e escolha Processar.








Menu NWBC Administração de depósitos→ Expedição→ Entrega

1. Na ficha Lista de picking (sem WM), efetue as seguintes entradas:

Nome do campo Ação do usuário e valoresLocal expedição / recebimento


2. Selecione Transferir (atualize a consulta atual, se necessário).

3. Selecione sua nota de remessa e selecione Exibir.

4. No menu escolha Outros…→ Funções Subseqüentes→Mensagens provenientes de pickings.

5. Na caixa de diálogo selecione Enter .

6. Na tela Mensagens provenientes de pickings, selecione Executar.

7. Na tela Mensagens provenientes de pickings, selecione sua nota de remessa e escolha Processar.

Resultado A lista de picking EK00 foi impressa e a quantidade de picking no nível do item de remessa foiatualizada com a quantidade da remessa solicitada.

Verificar lotes

UtilizaçãoNesta atividade, você verifica a atribuição dos números dos lotes aos materiais.

Pré-requisitosEsta etapa deverá ser utilizada somente se a administração de lotes estiver ativada e houver materialclassificado.

Procedimento



Entrega→ Modificar → Documento individual

Código de transação VL02N

1. Na tela Modificar entrega, entre o número da entrega e selecione Continuar .

2. Na coluna Código partição de lote, escolha Existe Partição de lote.

3. No campo lote, verifique a atribuição do número do lote.









1. Selecione a ficha Tds.fornmtos.c/saídas mercadorias a serem lançadas.

2. Entre o Local expedição / recebimento e selecione Transferir (atualize a consulta atual, senecessário).

3. Selecione a sua Remessa.

4. Escolha Modificar .

5. Na coluna Código partição de lote, escolha Existe Partição de lote.

6. No campo lote, verifique a atribuição do número do lote.

ResultadoOs números de lote são atribuídos aos materiais.

Atribuir números de série

UtilizaçãoNesta atividade, você atribui números de série aos materiais.

Pré-requisitosEsta etapa deverá ser utilizada somente se a administração de números de série estiver ativada.

Procedimento



Entrega→ Modificar → Documento individual


1. Na tela Modificar entrega, entre o número da entrega e selecione Enter .

2. Marque o material ao qual um número de série deve ser atribuído e selecionePartição de lote (por exemplo, Material F126 ). Se o material não for administrado em lotes (H20), selecione Detalhe deitem, em vez de Partição de lote.

3. Na tela Entrega XXX Modificar: detalhe de item, selecione o lote ao qual você precisa atribuir umnúmero de série e selecione Suplementos→Nºs de série. Se o material não for administrado emlotes (H20), selecione Suplementos→Nºs de série.

4. Na tela Exibir nº serie material , selecione um número de série da lista de seleção. Para o testeproposto, escolha um número de série da lista de seleção que tenha um centro e um depósitoatribuido. Certifique-se que o número de série vem do lote determinado na etapa Verificar lotes(acima) no caso dos materiais controlados por lote (por exemplo, F126). Se aparecer umamensagem, que você deva digitar os números de série adicionais, repita os passos e escolha outronúmero de série.





5. Grave a entrega.




Menu NWBC Administração de depósitos→ Expedição→ Entregas

1. Selecione a ficha Pronto para lançar a saída de mercadorias.



4. Escolha Modificar .

5. Marque o material ao qual um número de série deve ser atribuído e selecionePartição de lote (por

exemplo, Material F126 ). Se o material não for administrado em lotes (H20), selecione Detalhe deitem, em vez de Partição de lote.

6. Na tela Entrega XXX Modificar: detalhe de item, selecione o lote ao qual você precisa atribuir umnúmero de série e selecione Suplementos→Nºs de série. Se o material não for administrado emlotes (H20), selecione Suplementos→Nºs de série.

7. Na tela Exibir nº serie material , selecione um número de série da lista de seleção. Para o testeproposto, escolha um número de série da lista de seleção que tenha um centro e um depósitoatribuido. Certifique-se que o número de série vem do lote determinado na etapa Verificar lotes(acima) no caso dos materiais controlados por lote (por exemplo, F126). Se aparecer umamensagem, que você deva digitar os números de série adicionais, repita os passos e escolha outronúmero de série.

8. Grave a entrega.

ResultadoOs números de série são atribuídos aos materiais.

Registrar saída de mercadorias

UtilizaçãoNesta atividade, você registra a saída de mercadorias.

Pré-requisitosNenhum.

Procedimento







mercadorias → Saída de mercadorias para entrega → Entrega →

Listas e logs→ Monitor de entregas

Código de transação VL06O

1. Selecione p/saída de mercadorias.





3. Selecione F8 .

4. Marque a remessa relevante.

5. Selecione Registrar saída de mercadorias.Selecione a data de hoje na caixa de diálogo.

Opção 2: SAP NetWeav er Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial




1. Selecione a ficha Pronto para lançar a saída de mercadoria.



4. Escolha Saída de mercadorias.

5. É exibida a mensagem: Fornmto.<XXXXXXXX> registrado na saída de mercadoria.

Resultado A saída de mercadorias é registrada.

Material Contas de débito Contas de crédito Classe de custo / Objeto CO

Produtocomercializável(HAWA)

11501008ProdutosComercializáveis

32220015Despesas c/

Amostra Grátis eBrindes

1602

Produtoacabado

(FERT)

11501001 Produto- Acabado

32220015Despesas c/

Amostra Grátis eBrindes

1602

Nota de remessa





A impressão da remessa é executada automática e imediatamente (consulte as configuraçõesna transação VV23 do SAP GUI para o tipo de mensagem LD00 e a predefinição nasconfigurações do usuário na transação SU3).

Você também pode iniciar a impressão manualmente:


Menu SAP Logística→ Logistics Execution→ Processo de saída de mercadorias

→ Saída de mercadorias para entrega→ Entrega→ Exibir





Menu NWBC Administração de depósitos→ Expedição→ Entregas→ Exibir entrega

1. Entre a entrega na tela Exibir entrega e selecione no menu (NWBC: Outros…→ ) Entrega →Sair mensagens remessa.

2. Marque a linha com o tipo de mensagem LD00 – Delivery Note.


Conhecimento de transporte

A impressão do conhecimento de embarque é executada automática e imediatamente(consulte as configurações na transação VV23 do SAP GUI para o tipo de mensagem YBL1 ea predefinição nas configurações do usuário na transação SU3).

Você também tem a possibilidade de iniciar a impressão manualmente:


Menu SAP Logística → Logistics Execution → Processo de entrada de

mercadorias → Entrada de mercadorias para o recebimento →

Recebimento→ Exibir → Devolução de cliente





Menu NWBC Administração de depósitos→ Expedição→ Entregas→ Exibir entrega





1. Entre a entrega na tela Exibir entrega e selecione no menu (NWBC: Outros…→) Entrega →Sair mensagens remessa.

2. Marque a linha com o tipo de mensagem YBL1 – Bill of Lading.


Faturamento

UtilizaçãoUma vez que a saída de mercadoria foi executada, a entrega pode ser faturada.

Procedimento



Menu SAP Logística → Vendas e distribuição → Faturamento → Documento de

faturamento→ Criar

Código de transação VF04

2. Entre os critérios de pesquisa relevantes, selecione o código Relativo à remessa e selecioneExibir lis.docs.faturamento a fazer (F8).

3. Selecione uma linha e, em seguida, Fatura individual .

4. Selecione Gravar .

Opção 2: SAP NetWeaver Business Client (S AP NWBC) pela função empresarial

1. Acesse a transação como segue:

Função empresarial Encarregado de faturamento

(SAP_NBPR_BILLING_S)

Menu NWBC Serviço ao cliente→ Faturamento

2. Selecione a ficha Lista de documentos de faturamento(atualize a consulta se necessário).

3. Entre os critérios de pesquisa relevantes, selecione o código Relativo à remessa e selecioneTransferir .

4. Selecione a linha com o documento de venda que você deseja faturar e, em seguida, Faturar embackground .

5. O sistema irá fornecer uma lista com os documentos de faturamento criados.

ResultadoUm documento de faturamento foi gerado e o status de entrega está agora concluído.





Os documentos correspondentes foram gerados para a contabilidade financeira e análise derentabilidade.

Neste cenário, a conta do cliente não é faturada.

Material Contas de débito Contas de crédito Classe de custo / Objeto CO

Produtocomercializável(HAWA)

21620901Transitória

Amostras Grátis


Amostras Grátis

Nenhum

Produtoacabado(FERT)


Amostras Grátis


Amostras Grátis

Nenhum

A impressão da fatura é executada de forma automática e imediata (consulte asconfigurações na transação VV33 do SAP GUI para o tipo de mensagem RD00 e as

predefinições nas configurações do usuário na transação SU3).

Você também pode iniciar a impressão manualmente:


Menu SAP Logística → Vendas e distribuição → Faturamento → Documento de

faturamento→ Exibir

Código de transação VF03

1. Vá para a transação VF03 na tela Documento de faturamento exibir . No menu, selecioneDocumento de faturamento → Editar.

2. Marque a linha com o tipo de mensagem RD00.3. Selecione Imprimir .


Função empresarial Encarregado de faturamento

(SAP_NBPR_BILLING_S)

Menu NWBC Serviço ao cliente → Faturamento→ Modificar documento defaturamento

1. Entre com o numero do documento de faturamento.

2. Selecione Outros... → Documento de faturamento → Editar .

3. Selecione o relevante tipo de mensagem e Imprimir .

Nota Fiscal

Utilização





Nesta atividade, a Nota Fiscal (NF-e) é enviada.

Procedimento

1. Acesse a transação usando uma das seguintes opcões abaixo:

Option 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

SAP ECC Menu Localization Brazil →NFE →NFE →Monitor for Electronic Nota Fiscal

Código de transação J1BNFE

Option 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) pela função empresarial

Função empresarial Employee (Brazil Localization)

(SAP_NBPR_BR_LOCBR_S)

Menu NWBC Localization Brazil →NFE →NFE →Monitor for Electronic Nota Fiscal

2. Preencha os critérios de pesquisa relevantes, por exemplo Empresa, e selecione Executar (F8).

3. Na tela Monitor NF-e, marque o documento criado anteriormente e selecione Definie no NF-e.

4. O sistema gera um número para a NF-e e envia a SEFAZ. Com a resposta de confirmação dorecebimento (Autorização) a Nota Fiscal será enviada automaticamente para a impressora padrãoe marcada como impressa. As colunas de status relevantes são atualizadas.

Se a customização do sistema estiver definida para criação automática da numeração daNF-e, utilize a transação J1BNFE para ver o numero criado e a resposta da SEFAZ.

5. Para visualizar o documento Nota Fiscal clique no numero da NF-e.

6. Selecione Voltar .

7. Se a NF-e é marcada como Rejeitada pela SEFAZ, você deverá verificar o motivo através docódigo de status.

8. Nesse caso, antes de efetuar qualquer alteração, você deve reinicializar o status atual da NF-eselecionando Anular NF-e rejeitada.

9. Se o motivo da rejeição é causado por algum erro contido na NF-e, utilize a transação J1B2N paracorrigi-lo (por exemplo, CFOP inválido, corrija o código do CFOP usando a transação J1B2N paraalterar a Nota Fiscal ). Outros erros como Dados Mestres, você poderá utilizar as transações paraClientes ou Fornecedores ( XK02 or XD02).

10. Volte para a tela Monitor NF-e, marque a NF-e corrigida e selecione o menu NFe→ Enviar . A NF-eé enviada a SEFAZ, então aguarde pela resposta.

Resultado A nota fiscal foi visualizada, impressa automaticamente e corrigida se necessário.

Se for necessário Cancelar, Comutar para Contingência, Inutilizar a Nfe ou Inutilizar algumGAP de numeração da NF-e, você poderá utilizar um dos seguintes BPD’s que mais seadeque ao procedimento desejado.

Opção 1 – Inutilização NF-e (503 – Item 03)





Opção 2 – NF-e: Contingência Manual ou Lançada em Contingência (503 – Item 02)

Opção 3 – Cancelamento NF-e (503 – Item 01)

Opção 4 – Inutilização de GAPs NF-e (503 – Item 04)

Processos subseqüentesVocê concluiu todas as atividades que fazem parte do processo empresarial descrito neste documento.

Para concluir as atividades subseqüentes desse processo empresarial, utilize os dados mestre destedocumento, execute as etapas do processo descritas em um ou mais dos seguintes cenários.

Preparativos para o encerramento SD (203) (opcional)

Utilização

Este cenário descreve a coleção de tarefas periódicas, como do final do dia ou requisitos legais.

ProcedimentoComplete todas as atividades descritas na Documentação do processo empresarial do cenário:Preparativos para o encerramento SD (203) (capítulos “Revisar documentos SD incompletos(remessas)”, “Revisar documentos de vendas bloqueados para documento de faturamento’’ e “Revisar log de criação de fatura coletiva”) usando os dados mestre deste documento.

Anexo

Estorno das etapas do processoNa seção a seguir, é possível encontrar as etapas de estorno mais comuns, que podem ser adotadaspara estornar algumas das atividades descritas neste documento.





Entrada de ordens do cliente

Código de transação (SAPGUI) VA01

Estorno: Eliminar documento de vendasCódigo de transação (SAPGUI)

VA02

Função empresarial Administração de vendas


Menu da função empresarial Serviço ao cliente → Ordens do cliente → Modificar ordem docliente

Comentário Selecione o menu Documentos de Vendas→ Eliminar

Processamento da remessaCódigo de transação (SAPGUI) VL10C

Estorno: Eliminar remessa

Código de transação (SAPGUI)

VL02N



Menu da função empresarial Administração de depósitos→ Expedição → Entrega → Modificar Entrega

Comentário Selecione o menu Entrega→ Eliminar

Verificar lotes

Código de transação (SAPGUI) VL02N

Estorno: Editar número do lote


VL02N




Comentário





Atribuir número de série


Estorno: Editar número de sérieCódigo de transação (SAPGUI)

VL02N




Comentário

PickingCódigo de transação (SAPGUI) VL06O

Estorno: Remover a quantidade de picking do item de remessa


VL02N




Comentário

Registrar saída de mercadorias


Estorno: Estornar saída de mercadorias.


VL09



Menu da função empresarial Administração de depósitos→ Expedição → Estorno de SM paranota de remessa

Comentário





Faturamento

Código de transação (SAPGUI) VF04

Estorno: Cancelar documento de faturamentoCódigo de transação (SAPGUI)

J1BNFE

Função empresarial Empregado (Localização Brasil)

(SAP_NBPR_BR_LOCBR_S)

Menu da função empresarial Localização Brasil → NFE → NFE → Monitor para Nota fiscal eletrônica

Comentário Consulte a documentação de processo empresarial CancelamentoNF-e (503 – Item 01)

Relatórios SAP ERP

Utilização A tabela a seguir relaciona os relatórios que podem ser usados na obtenção de outras informaçõessobre este processo empresarial.

Você pode encontrar descrições detalhadas de relatórios individuais nos documentos BPDa seguir, que fornecem uma compilação completa de todos os relatórios importantes:

• Contabilidade financeira: Relatórios SAP ERP para contabilidade (221)

• Processos logísticos: Relatórios do SAP ERP para logística (222)

Observe que as descrições de alguns relatórios, que são parte indispensável do fluxo do processo,podem estar localizadas diretamente na seção a que pertencem.

Relatórios

Título dorelatório

Código detransação(SAP GUI)

Função empresarial Menu NWBC Comentário

Lista de

ordens docliente

VA05 Sales Manager

(SAP_NBPR_SALESPERSON_M)

Sales→Sales

Orders →Reports→List of SalesOrders

Uma lista de todas as

ordens do clienteselecionadas é exibida.

Monitor deentregas

VL06O Warehouse Manager (SAP_NBPR_WAREHOUSEMANAGER_ M)

WarehouseManagement →WarehouseMonitoring →Monitor OutboundDelivery Process→

Monitorar oprocessamentocoletivo de remessas ea obtenção deinformações sobre oprocessamento geral





Outbound DeliveryMonitor

da expedição.

Visão geral deestoques

MMBE Warehouse Manager (SAP_NBPR_WARE

HOUSEMANAGER_ M)

WarehouseManagement →

WarehouseMonitoring →Monitor OutboundDelivery Process→Outbound DeliveryMonitor

Visão detalhada de ummaterial

Formulários utilizados

Nome comum doformulário Tipo deformulário Usado na etapa doprocesso Tipo demensagem Nome técnico

Confirmação daordem

SmartForm Entrada de ordens docliente

BA00 YBAA_SDORC

Nota de remessa SmartForm Registrar saída demercadorias

LD00 YBAA_SDDLN

Ordem de transporte SAP Script Lista de remessas YB_LVSTAEINZEL

Lista de picking SD SAP Script Picking EK00 YB_SD_PICK_SINGL

Conhecimento detransporte

SmartForm Registrar saída demercadorias

YBL1 YBAA_SDBLD

Fatura do cliente SmartForm Faturamento RD00 YBAA_SDINV


110_BPP_PT_BR

Documents

Transcript of 110_BPP_PT_BR