7/22/2019 Paparan Pengawasan Pbj_by Ferdy
1/28
DESK AUDIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
DALAM RANGKA MENINGKATKAN MUTU HASIL PENGAWASAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGANKEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7/22/2019 Paparan Pengawasan Pbj_by Ferdy
2/28
DESK AUDIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
MAKSUD PENGAWASAN
PENGADAAN B/J
MENINGKATKAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH,MEWUJUDKAN APARATUR YANG PROFESIONAL,
BERSIH, DAN BERTANGGUNG JAWAB
MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN WEWENANGDAN PRAKTEK KKN
MENEGAKKAN PERATURAN YANG BERLAKU DANMENGAMANKAN KEUANGAN NEGARA
7/22/2019 Paparan Pengawasan Pbj_by Ferdy
3/28
DESK AUDIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
TUJUAN PENGAWASAN PENGADAAN
MEYAKINKAN PBJ DILAKUKAN SECARA EFISIEN,EFEKTIF, TERBUKA DAN BERSAING, TRANSPARAN,ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF, DAN AKUNTABEL
UMUM
PBJ SESUAI KEBUTUHAN DARI SEGI JUMLAH,KUALITAS, DAN WAKTU
PBJ SESUAI PROSEDUR
KUANTITAS, KUALITAS, DAN HARGA SESUAIKETENTUAN DALAM KONTRAK
BARANG DITEMPATKAN DI LOKASI YANGTEPAT, DAN DIPERTANGGUNGJAWABKANDENGAN BENAR
DIMANFAATKAN SESUAI TUJUAN
MENGIDENTIFIKASI PENYIMPANGAN
MENGIDENTIFIKASI KELEMAHAN SISTEMPENGENDALIAN INTERNAL
KHUSUS
7/22/2019 Paparan Pengawasan Pbj_by Ferdy
4/28
DESK AUDIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
PENGADAANBARANG/JASAPEMERINTAH
Pengadaan barang/jasa yang pembiayaannyasebagian atau seluruhnya dibebankan padaAPBN/APBD;
Pengadaan dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN)yang sesuai atau tidak bertentangan denganpedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasadari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan;
Pengadaan barang/jasa untuk investasi dilingkungan BI/BHMN/BUMNB/BUMD yangpembiayaan sebagian atau seluruhnya dibebankanpada APBN/APBD.
RUANG LINGKUP PENGAWASAN
7/22/2019 Paparan Pengawasan Pbj_by Ferdy
5/28
DESK AUDIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
SASARAN PENGAWASAN
ANGGARAN BELANJA
MODAL SATUAN KERJA
INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGANKEMDIKBUD
7/22/2019 Paparan Pengawasan Pbj_by Ferdy
6/28
DESK AUDIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
OUTPUT DAN OUTCOME YANG
DIHARAPKAN
OUTPUT
OUTCOME
INFORMASI HASIL PENILAIANKONDISI PBJ DITINJAU DARIPRINSIP-PRINSIP EFISIEN,EFEKTIF, TERBUKA DANBERSAING, TRANSPARAN,ADIL/TIDAK DISKRIMINATIF,DAN AKUNTABEL
UNTUK PENGAMBILANKEPUTUSAN OLEHPEMERINTAH PUSAT DAN
DAERAH DALAM RANGKAPERBAIKAN PERENCANAAN,PELAKSANAAN, DANPENGENDALIAN PBJ.
7/22/2019 Paparan Pengawasan Pbj_by Ferdy
7/28
DESK AUDIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH
INSTANSI PEMERINTAH
SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS SECARA INTENSIF
OPTIMALISASI PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
MELAPORKAN REALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASASETIAP TRIWULAN
MENGUMUMKAN RENCANA PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARATERBUKA SETIAP AWAL TAHUN ANGGARAN
MEMBEBASKAN SEGALA BENTUK PUNGUTAN BIAYA KEPADAUSAHA KECIL KECUALI PAJAK
MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENGGUNA BARANG/JASA (PEJABATPEMBUAT KOMITMEN) DAN PANITIA/PEJABAT DI LINGKUNGAN INSTANSI
MASING-MASING
7/22/2019 Paparan Pengawasan Pbj_by Ferdy
8/28
DESK AUDIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
PERSYARATAN BAGI PELAKSANA PBJ
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN(PPK)/PANITIA/PEJABAT PENGADAAN
BERSERTIFIKATPENGADAANBARANG/JASA
MENANDATANGANI
PAKTAINTEGRITAS
INDEPENDEN
7/22/2019 Paparan Pengawasan Pbj_by Ferdy
9/28
DESK AUDIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
PENGUJIAN ASPEK PELAKSANAAN PBJ
PERENCANAAN PENGGELEMBUNGAN ANGGARAN
RENCANA PENGADAAN DIARAHKAN PADA SPESIFIKASI DANPENGUSAHA TERTENTU
TIDAK DIUMUMKAN SECARA TERBUKA
PAKET PEKERJAAN DIREKAYASA
PBJ DIPECAH MENJADI BEBERAPA PAKET
MENYATUKAN/MENGGABUNGKAN BEBERAPA PAKET PEKERJAAN
JADWAL TIDAK REALISTIS
PEMILIHAN METODE PENUNJUKKAN LANGSUNG UNTUK PBJ YANG
SEHARUSNYA LELANG PEMILIHAN METODE EVALUASI DENGAN SISTEM NILAI UNTUK PBJ
YANG SEHARUSNYA SISTEM GUGUR
WAKTU PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN DALAMKURUN WAKTU YANG BERBEDA
0
1
7/22/2019 Paparan Pengawasan Pbj_by Ferdy
10/28
DESK AUDIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
PENGUJIAN ASPEK PELAKSANAAN PBJ
KEPANITIAAN
PANITIA/PEJABAT PENGADAAN TIDAK BERSERTIFIKAT DAN ATAU TIDAKADA BUKTI KEIKUTSERTAAN PELATIHAN PBJ
PANITIA/PEJABAT PENGADAAN TERTUTUP DAN TIDAK TRANSPARAN PANITIA/PEJABAT PENGADAAN MEMIHAK
PANITIA/PEJABAT PENGADAAN TIDAK INDEPENDEN/DIKENDALIKANPIHAK TERTENTU
PBJ DIPECAH MENJADI BEBERAPA PAKET
PANITIA/PEJABAT PENGADAAN DIRANGKAP OLEH PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN, DAN ATAU BENDAHARA, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN,APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL KECUALI UNTUK PBJ DILINGKUNGAN INSTANSINYA SENDIRI, DAN PANITIAPEMERIKSA/PENERIMA PBJ
02
7/22/2019 Paparan Pengawasan Pbj_by Ferdy
11/28
7/22/2019 Paparan Pengawasan Pbj_by Ferdy
12/28
DESK AUDIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
PENGUJIAN ASPEK PELAKSANAAN PBJ
PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN
DOKUMEN PBJ
DOKUMEN PENGADAAN TIDAK DISAHKAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN PERSYARATAN TEKNIS MENGADA-ADA ATAU BERLEBIHAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TIDAK MENETAPKAN HPS
KRITERIA KELULUSAN EVALUASI TIDAK ADA ATAU TIDAK JELAS
SPESIFIKASI TEKNIS MENGARAH PADA PRODUK ATAU KELOMPOKTERTENTU
HARGA DASAR TIDAK STANDAR PENAMBAHAN KRITERIA YANG TIDAK PERLU
DOKUMEN PENGADAAN TIDAK STANDAR ATAU TIDAK LENGKAP
0
4
7/22/2019 Paparan Pengawasan Pbj_by Ferdy
13/28
DESK AUDIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
PENGUJIAN ASPEK PELAKSANAAN PBJ
PENGUMUMAN
PBJ TIDAK DIUMUMKAN
TIDAK DIUMUMKAN PADA MEDIA SESUAI CAKUPAN PENGADAAN PERSYARATAN PADA PENGUMUMAN MENGHARUSKAN
MEMBAWA DOKUMEN ASLI SEHINGGA AKANMENGHAMBAT/MEMBATASI PESERTA
MENGUMUMKAN DI HARI LIBUR
JANGKA WAKTU PENGUMUMAN SINGKAT MATERI PENGUMUMAN MEMBINGUNGKAN DAN TIDAK LENGKAP
05
7/22/2019 Paparan Pengawasan Pbj_by Ferdy
14/28
DESK AUDIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
PENGUJIAN ASPEK PELAKSANAAN PBJ
PRAKUALIFIKASI/PASCAKUALIFIKASI
DOKUMEN PESERTA TIDAK MEMENUHI SYARAT NAMUN
DILULUSKAN PANITIA DOKUMEN PESERTA BERSIFAT ASPAL/DIPALSUKAN AGAR LULUS
DOKUMEN TIDAK DIDUKUNG DATA YANG OTENTIK
EVALUASI YANG DILAKUKAN TIDAK SESUAI KRITERIA
MENGGUNAKAN METODE PRAKUALIFIKASI YANG SEHARUSNYAPASCA KUALIFIKASI
KRITERIA DALAM EVALUASI TIDAK ADA ATAU TIDAK JELAS
PRAKUALIFIKASI MASSAL DALAM KURUN WAKTU TERTENTU
06
7/22/2019 Paparan Pengawasan Pbj_by Ferdy
15/28
DESK AUDIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
PENGUJIAN ASPEK PELAKSANAAN PBJ
PENDAFTARAN DAN
PENGAMBILAN DOKUMEN
DOKUMEN YANG DIBAGIKAN KE PESERTA TIDAK SAMA WAKTU PENGAMBILAN DOKUMEN TERBATAS
DOKUMEN CACAT
LOKASI PENGAMBILAN DOKUMEN SULIT DICARI
ADA PERNYATAAN BAHWA PENDAFTARAN DAN
PENGAMBILAN DOKUMEN TIDAK BOLEH DIWAKILKAN ADA PERNYATAAN BAHWA PENDAFTARAN DAN
PENGAMBILAN DOKUMEN HARUS MEMBAWA DOKUMEN ASLI
0
7
7/22/2019 Paparan Pengawasan Pbj_by Ferdy
16/28
DESK AUDIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
PENGUJIAN ASPEK PELAKSANAAN PBJ
PENJELASAN (AANWIJZING)
PENJELASAN TERBATAS PADA KELOMPOK TERTENTU
INFORMASI DAN DESKRIPSI SANGAT TERBATAS
PENJELASAN KONTROVERSIAL
TIDAK ADA DOKUMENTASI RAPAT PENJELASAN
BERITA ACARA TIDAK DIBAGIKAN KEPADA PESERTA
PERUBAHAN PENTING TIDAK DITUANGKAN DALAMADDENDUM DOKUMEN PENGADAAN
08
7/22/2019 Paparan Pengawasan Pbj_by Ferdy
17/28
DESK AUDIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
PENGUJIAN ASPEK PELAKSANAAN PBJ
PEMASUKAN DAN PEMBUKAAN DOKUMENPENAWARAN
RELOKASI TEMPAT PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN
BATAS AKHIR PEMASUKAN DIUNDURKAN ATAU DIMAJUKAN TANPAADANYA ADDENDUM DOKUMEN PENGADAAN
PENYIMPANAN TIDAK DILAKUKAN PADA TEMPAT ATAU KOTAKYANG AMAN/TERKUNCI
ADANYA PENERIMAAN DOKUMEN YANG TERLAMBAT
ADANYA PENYERAHAN DOKUMEN FIKTIF
PEMBUKAAN PENAWARAN DI HARI LIBUR PEBUKAAN DOKUMEN DITUNDA TANPA ALASAN YANG JELAS
0
9
7/22/2019 Paparan Pengawasan Pbj_by Ferdy
18/28
DESK AUDIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
PENGUJIAN ASPEK PELAKSANAAN PBJ
EVALUASI PENAWARAN
KRITERIA EVALUASI CACAT/TIDAK JELAS PEMILIHAN TEMPAT EVALUASI TERSEMBUNYI
PESERTA LELANG TERPOLA
ADANYA PENGGANTIAN DOKUMEN PENAWARAN
SURAT PENAWARAN PALSU/FIKTIF
1
0
7/22/2019 Paparan Pengawasan Pbj_by Ferdy
19/28
DESK AUDIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
PENGUJIAN ASPEK PELAKSANAAN PBJ
PENGUMUMAN PEMENANG
TIDAK ADA PENGUMUMAN PEMENANG
PENGUMUMAN PEMENANG TIDAKDIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH PESERTA
PENGUMUMAN DILAKUKAN TERSEMBUNYI
PENAYANGAN PENGUMUMAN DITUNDA-
TUNDA PENGUMUMAN TIDAK SESUAI KAIDAH
11
7/22/2019 Paparan Pengawasan Pbj_by Ferdy
20/28
DESK AUDIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
PENGUJIAN ASPEK PELAKSANAAN PBJ
SANGGAHAN
SURAT SANGGAHAN TIDAK DITANGGAPI
JAWABAN SANGGAHAN DITUNDA-TUNDA TIDAK SEMUA SURAT SANGGAHAN DITANGGAPI
SUBSTANSI SANGGAHAN TIDAK DITANGGAPI
SURAT SANGGAHAN SENGAJA DIBUAT UNTUKMENGHINDARI TUDUHAN LELANG DIATUR
12
7/22/2019 Paparan Pengawasan Pbj_by Ferdy
21/28
DESK AUDIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
PENGUJIAN ASPEK PELAKSANAAN PBJ
PENUNJUKKAN PEMENANG
SURAT PENUNJUKKAN TIDAK LENGKAP
SURAT PENUNJUKKAN DITUNDA DIKELUARKAN SURAT PENUNJUKKAN DIKELUARKAN TERBURU-
BURU
SURAT PENUNJUKKAN TIDAK SAH
TANGGAL SURAT PENUNJUKKAN DIBUAT SETELAHTANGGAL KONTRAK
1
3
7/22/2019 Paparan Pengawasan Pbj_by Ferdy
22/28
DESK AUDIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
PENGUJIAN ASPEK PELAKSANAAN PBJ
PENANDATANGANAN KONTRAK
TERDAPAT KEJANGGALAN PADA KONTRAK
PENUNDAAN PENANDATANGAN KONTRAK
PENANDATANGANAN KONTRAK SECARA TERTUTUP PENANDATANGANAN KONTRAK TIDAK SAH
UNTUK PENGADAAN DIATAS 50 JUTA TIDAK DILENGKAPIDENGAN JAMINAN PELAKSANAAN
TANGGAL SURAT JAMINAN PELAKSANAAN SETELAHTANGGAL KONTRAK
14
7/22/2019 Paparan Pengawasan Pbj_by Ferdy
23/28
DESK AUDIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
PENGUJIAN ASPEK PELAKSANAAN PBJ
PELAKSANAAN KONTRAK
KUANTITAS/VOLUME PEKERJAAN/BARANG TIDAKSESUAI KONTRAK
KUALITAS PEKERJAAN TIDAK SAMA ATAU LEBIHRENDAH DARI KONTRAK
PENYERAHAN BARANG/JASA TERLAMBAT
PERUBAHAN VOLUME ATAU MUTU BARANG
JAMINAN PASCA JUAL DIRAGUKAN ATAU PALSU DATA PENYERAHAN BARANG PALSU
15
7/22/2019 Paparan Pengawasan Pbj_by Ferdy
24/28
DESK AUDIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
PENGUJIAN ASPEK PELAKSANAAN PBJ
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN
PEMBAYARAN TIDAK SESUAI KEMAJUAN FISIK
PEMBAYARAN FIKTIF
KEKURANGAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORANPAJAK/PNBP
PELAPORAN TIDAK DILAKSANAKAN ATAU TIDAKSESUAI DENGAN YANG SEBENARNYA ATAU TIDAK
LENGKAP ATAU TIDAK SESUAI ATURAN YANG BERLAKU TIDAK DIBUAT BERITA ACARA PEMBAYARAN
16
7/22/2019 Paparan Pengawasan Pbj_by Ferdy
25/28
DESK AUDIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
PENGUJIAN ASPEK PELAKSANAAN PBJ
POTENSI PENYIMPANGAN DALAMPEMANFAATAN
KUANTITAS BARANG/JASA YANG DITERIMA TIDAK SESUAIKEBUTUHAN/KONTRAK
KUALITAS BARANG/JASA YANG DITERIMA TIDAK SESUAIKEBUTUHAN/KONTRAK
PENYERAHAN BARANG DI LOKASI YANG TIDAK JELAS
BARANG/JASA YANG BELUM ATAU TIDAK DAPATDIMANFAATKAN KARENA ALASAN TEKNIS YANG TIDAK JELAS
1
7
7/22/2019 Paparan Pengawasan Pbj_by Ferdy
26/28
DESK AUDIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN DAN PROSEDUR
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH
BAGI APARAT PEMERINTAH DIKENAKAN
SANKSI SESUAI PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 53 TAHUN 2010
BAGI PENYEDIA BARANG/JASA MELIPUTI :
PEMBATALAN SEBAGAI PEMENANG,PEMBATALAN KONTRAK, PENCAIRAN
JAMINAN, PELUNASAN SISA UANG MUKA,
DAN DIMASUKKAN DALAM DAFTAR
HITAM
SANKSI ADMINISTRATIF
GANTI RUGI/DIGUGATSECARA PERDATA
DIPROSES SECARAPIDANA
7/22/2019 Paparan Pengawasan Pbj_by Ferdy
27/28
DESK AUDIT PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
PENGAWASAN MASYARAKAT (WASMAS)
SEBAGAI BAROMETER UNTUK MENGUKUR DANMENGETAHUI KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP KINERJAAPARATUR PEMERINTAH
MEMBERIKAN KOREKSI SECARA MENDASAR TERHADAPSIKAP, CARA BERFIKIR, DAN BERPRILAKU PEJABATBIROKRASI YANG MENYIMPANG DALAM PBJ
MEMBERIKAN MASUKAN SEKALIGUS MENDINAMISASIFUNGSI PERUMUSAN KEBIJAKAN PERENCANAAN,
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, LAPORANPERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN INTERNALSERTA FUNGSIONAL DALAM PBJ
FUNGSI
7/22/2019 Paparan Pengawasan Pbj_by Ferdy
28/28
Top Related