PKPT TAHUN 2018 INSPEKTORAT WILAYAH...

PKPT TAHUN 2018INSPEKTORAT WILAYAH II

Dadit Herdikiagung

Inspektorat JenderalKementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi

Rakorwas Inspektorat Jenderal Tahun 2018Bangka Belitung, 24 Januari 2018

KEMRISTEKDIKTIPERPRES NOMOR 13 TAHUN 2015

KEMRISTEKDIKTI:

Menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang riset,

teknologi, dan pendidikan tinggi

untuk membantu Presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan

negara

PERPRES No. 13 TAHUN 2015

Mengendalikan

UUD 45 : sebagian fungsi

pendidikan dengan - /+ 20% dari

APBN dan mencerdaskan

kehidupan bangsa.

120.000 orang pegawai

150 satker

Rp 39,73 T APBNP

Rp 92,478 T Aset Penerimaan dan

Penggabungan P3D Ristek dan

Dikti

Alokasi Anggaran 2018 Kemenristekdikti

Pengemb Perusahaan Pemula

Berbasis Teknologi 105 unit (Rp62.8

M)

Penguatan Inovasi Litbang Industri 40

inovasi (Rp50 M)

Beasiswa Bidikmisi 368.961 mhs (Rp3,76 T )

Beasiswa SM3T/PPG dan PPGT 25.000 mhs (Rp352,28 M)

Politeknik dan Prodi Khusus unt Kebutuhan

Industri 12 PTN (Rp320 M)

Pengelolaan/Pengembangan PTN Baru dan AKOM 72 PTN (Rp176 M)

Pembukaan Prodi Khusus Blok Masela di 2 PTN (Rp15 M )

Revitalisasi LPTK di 75 LPTK (Rp31 M )

Beasiswa Adik Papua dan Papua Barat 4.243 mhs (Rp62 M)

Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) 1.500 mhs (Rp36 M)

Pengemb Calon Perusahaan Pemula

Berbasis Teknolog dan Perg Tinggi 50 unit(Rp40 M)

Pengembangan Teaching Industry 11 Unit

(Rp99 M)

PENDIDIKAN 890,28RISTEK

41,28

PAGU

ANGGARAN

Rp

Triliun

Milyar

40,39Rp

TriliunRp

BASIS RISIKO PENGAWASAN

1.Alokasi Anggaran 20% dari APBN

2.Jumlah Pegawai dan Customers

3.Nilai Aset

4.Revolusi Industri 4.0

5.Hasil Pemeriksaan BPK

LINGKUP AUDIT

TAHUN 2018

SATKER4 INSP I INSP II INSP III

UNIT UTAMA 4 4 4

SATKER PTN-BH 4 4 3

SATKER PTN-BLU 9 9 10

SATKER INSTITUT 3 3 3

SATKER PTN 9 9 10

SATKER POLITEKNIK 14 14 14

SATKER KOPERTIS 5 5 4

AKOM 24 31 35

TOTAL 72 79 83

PRIORITAS PENGAWASAN TAHUN 2018

KEGIATAN INSP I INSP II INSP III

PENGAWASAN MANDATORY

1. Reviu RKA2. Reviu LK3. Evaluasi PMP RB4. Evaluasi Belanja

Terhutang

1. Pemantauan Tindak Lanjut HasilPengawasan

2. Pemantauan SPIP

1. Evaluasi SAKIP2. Pelaporan LAKIP

PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL

1. Revitalisasi Politeknik2. Pembukaan Prodi Khusus Blok

Masela3. Revitalisasi Lembaga Pendidikan

dan Tenaga Kependididkan (LPTK)4. Pengembangan Prog Pemula

Berbasis Teknologi dan Perg Tinggi5. Pengembangan Teaching Industry6. Pengelolaan/Pengembangan PTN

Baru dan Akademi Komunitas7. Science Techno Park (STP)

1. Beasiswa Afirmasi PendidikanTinggi (Adik) 3T, Papua, danPapua Barat

2. Beasiswa Bidik Misi3. Beasiswa SM3T/PPG/PPGT bagi

Guru

PENGAWASAN PRIORITAS K/L

BOPTN dan BPPTNBH 1. Kegiatan BAN-PT2. Program PP PPTS3. Pembukaan Prodi Baru (termasuk

Prodi Langka)4. Pelaksanaan Kegiatan Lemb

Layanan Pend Tinggi (L2DIKTI)

1. Beasiswa PPA2. SNMPTN/SBMPTN3. Pelaksanaan Kreatifitas Mhasiswa

dan Kewirausahaan Mahasiswa4. Beasiswa Dosen S2/S35. Pelaksanaan Sertifikasi Dosen6. Kontrak World Class Professor7. Detasering8. Insentif Riset Sistem Inovasi

Nasional (Insinas)9. Program Hibah Luar Negeri

(PHLN)

PRIORITAS PENGAWASAN TAHUN 2018

KEGIATAN INSP I INSP II INSP III

PENGAWASAN PERINTAH MENTERI

1. Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP)

2. Pembentukan PTN BH dan PTN BLU

3. Pelayanan Publik4. Tunjangan Fungsional dan

Kinerja5. Audit Aset6. Realisasi Anggaran7. Kerjasama Internasional

Kemenristekdikti

1. Kehadiran Awal Tahun danLibur Nasional

2. Program Inovasi Nasional

1. Riset Nasional2. Publikasi Lektor Kepala

dan Guru Besar3. Program Pembelajaran

Daring

KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2018KEGIATAN INSPEKTORAT I INSPEKTORAT II INSPEKTORAT III

a. Audit Khusus Audit Khusus di Inspektorat Wilayah I

Audit Khusus di Inspektorat Wilayah II Audit Khusus di Inspektorat Wilayah III

b. Audit Internal/(ATT&AK)

Audit BOPTN dan BPTNBH; Audit PNBP; Audit Pembentukan PTN BH dan PTN BLU; Audit Aset; Audit Tunjangan Fungsional dan Kinerja; Kerjasama InternasionalKemenristekdikti

Audit Revitalisasi Poltek; Audit PembukaanProdi Khusus Blok Masela; Audit PengembProg Pemula Berbasis Teknologi danPerguruan Tinggi; Audit Pengelolaan/ Pengembangan PTN Baru dan AkademiKomunitas; Audit Pelaksanaan STP; Audit Kegiatan BAN-PT; Audit Pelaksanaan PP PTS; Audit Pembukaan Prodi Baru (termasuk Prodi Langka); Audit Program Inovasi Nasional

Audit Beasiswa Afirmasi PendidikanTinggi(Adik) 3T, Papua, dan Papua Barat (Koord); Audit Beasiswa Bidik Misi; Audit Beasiswa SM3T/PPG/PPGT bagi Guru; Audit Beasiswa PPA; Audit Pelaksanaan KreatifitasMahasiswa dan Kewirausahaan Mahasiswa; Audit Beasiswa Dosen S2/S3; Audit Insinas; Audit Program Hibah Luar Negeri (PHLN)

c. Reviu Reviu LK (Koord); Reviu RKA (Koord); Reviu Lainnya

Reviu LK; Reviu RKA; Reviu Belanja Terhutang; Reviu Lainnya

Reviu LK; Reviu RKA; Reviu Lainnya

d. Evaluasi Evaluasi Belanja Terhutang (Koord); Evaluasi PMPRB (Koord); EvaluasiLainnya

Evaluasi Belanja Terhutang (Koord); EvaluasiPMPRB (Koord); Evaluasi Program RevitalisasiLPTK; Evaluasi Prog Teaching Industry; EvaluasiPengelolaan/Pengembangan PTN Baru danAkademi Komunitas; Evaluasi Pengemb ProgPemula Berbasis Teknologi dan PerguruanTinggi; Evaluasi Program L2DIKTI

Evaluasi Belanja Terhutang (Koord); Evaluasi PMPRB (Koord); EvaluasiPelaksanaan Sertifikasi Dosen; EvaluasiKontrak World Class Professor; EvaluasiDetasering; Evaluasi Riset Nasional; EvaluasiPublikasi Lektor Kepala dan Guru Besar; Evaluasi Program Pembelajaran Daring

e. Pemantauan Pemantauan TL Hasil Pengawasan; Pemantauan SPIP; PemantKehadiran Pegawai

Pemantauan TL Hasil Pengawasan (Koord); Pemantauan SPIP (Koord); Pemant KehadiranPegawai (Koord); Pemantauan PP PTS; Pemantauan Pelaksanaan STP; PemantauanProgram Teaching Industry; Pemantauan ProgInovasi Nasional

Pemantauan TL Hasil Pengawasan; Pemantauan SPIP; Pemant KehadiranPegawai; Pemantauan PelaksanaanSNMPTN/ SBMPTN

f. Pengawasan lain Asistensi; Konsultasi; Sosialisasi; Koordinasi

Asistensi; Konsultasi; Sosialisasi; Koordinasi Asistensi; Konsultasi; Sosialisasi; Koordinasi

PERMASALAHAN SPILK 2015

Masalah Temuan Rek Satker

1. Penyajian LK 8 27

2. Pengelolaan & PJ KN

a. Penatausahaan &

Pengelolaan Pendptan4 12

b. Penatausahaan &

Pengelolaan Belanja10 57 DITJEN SDID, DITJEN BELMAWA, DITJEN

RISBANG, UNY, ITS, UNRI, UB, UNSRAT,

UNHAS, UNRAM, UNIB, UNS, UNSYIAH,

UNNES, UT, UNAND, UNUD, UNJ,

UNSOED

Permasalahan pengelolaan dan PJKN - 19 Satker Permasalahan pengelolaan dan penatausahaan asset - 17 Satker

1

2

3

PERMASALAHAN SPILK 2016


1. Penyajian LK 40 39 UHO, UNSYIAH, UNDIP, UNPAD, UNIMA, DITJEN BELMAWA, UNS, UNSIL,

UNMUL, UNG, UNJA, UNPATTI, DITJEN

KELEMBAGAAN, ITJEN, DITJEN SDID,

UNG, UNPAD, UT, UNP, UNUD, UNSIL,

UPN YGY, UPN SBY, UB, UHO, DITJEN PI,

SETJEN, DITJEN PENGUATAN RISBANG,

PP IPTEK, LBM EIJKMAN,

2. Pengelolaan & PJ KN

a. Penatausahaan &

Pengelolaan Pendptan11 12 UNIMA, UHO, UNDANA, UNSIL,

UNMUL, UNSYIAH, UB, UT, UNPAD

b. Penatausahaan &

Pengelolaan Belanja9 12 UNIMA, UNJA, UPN SBY, UNMUL, UNG,

UNSYIAH, UNPAD, DITJEN BELMAWA,

UT, UNPATTI, DITJEN KELEMBAGAAN

1

2

3

PERMASALAHAN KEPATUHANLK 2015


1. Pendapatan 5 18

2. Belanja

a. Pegawai 4 13

b. Barang 33 123 DITJEN KELEMBAGAAN, DITJEN SDID, DITJEN BELMAWA, DITJEN RISBANG,

DITJEN PI, SETJEN, UNSYIAH, UNRI, UNIB,

UNSRAT, UNY, IKIP BUDI UTOMO, UTP,

UNIPA, ITN BANDUNG, POLITANI KUPANG,

UWMS, UNTAG SBY, UMB YGY, UNHAS,

UNJ, UNNES, UNSOED, UT, UNRAM,

UNESA

c. Modal 8 24

1

2

3

4

PERMASALAHAN KEPATUHANLK 2016


1. Pendapatan 13 17 UHO, UB, UNSYIAH, KOPERTIS VII, UNJA, UNPAD, UNDIP, UNS, UNMUL, UNG, UNP, UNIMA, UNSIL, UPN SBY, UPN

YGY, UNPATTI, UT, UNDANA, UNIV NUSA CENDANA

2. Belanja

a. Pegawai 4 5 UNPAD, UNDANA, UNP, UNG, UNMUL, UNPATTI, UPN YGY, UNJA, UNSYIAH, UPN SBY, UNS, DITJEN SDID

b. Barang 64 77 DITJEN KELEMBAGAAN, DITJEN SDID, DITJEN BELMAWA, DITJEN RISBANG, DITJEN PI, SETJEN,

UNSYIAH, UNRI, UNIB, UNSRAT, UNY, IKIP BUDI UTOMO,

UTP, UNIPA, ITN BANDUNG, POLITANI KUPANG, UWMS,

UNTAG SBY, UMB YGY, UNHAS, UNJ, UNNES, UNSOED,

UT, UNRAM, UNESA

c. Modal 14 13 UT, UNDANA, UNMUL, UNG, DITJEN RISBANG, UPN YGY, UPN SBY, KOPERTIS VII, DITJEN SDID, BAN PT,

DITJEN BELMAWA, DITJEN PI, ITJEN, DITJEN KELEMB,

UNP, UNPATTI, UNPAD, UNS, UNIMA, UNSIL, UHO,

UNDIP, UNIV NUSA CENDANA, UNJA, UB, UNSYIAH,

SETJEN, LBM EIJKMAN, PP IPTEK

d. Bantuan

Sosial

2 5 DITJEN BELMAWA, UNIV NUSA CENDANA, UNJA, UNSIL

3. Penegerian PTS 7 4 UPN YGY, UPN JKT, UPN SBY, UNSIL

1

2

3

4

SAMPLING PENGAWASAN TAHUN 2018

KEGIATAN INSP II TARGET 2018

Keterangan

PENGAWASAN MANDATORY

1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

2. Pemantauan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

100%

100 %

Kegiatan bersama TL Pengawasan BPK dan Itjen

Kegiatan bersama target SPIP Itjen

PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL

1. Revitalisasi Politeknik

2. Pembukaan Prodi Khusus Blok Masela

3. Revitalisasi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependididkan (LPTK)

4. Pengembangan Program Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dan Perguruan Tinggi

5. Pengembangan Teaching Industry

6. Pengelolaan/Pengembangan PTN Baru dan Akademi Komunitas

7. Science Techno Park (STP)

70%

70%

50%

100%

70%

80%

100%

1. Program ( 50% dosen poltek dari Industri, 50% dari PT; Penerapan Dual System 3-2-1; Pembangunan Teaching Factory; Retooling/Retraining Dosen Poltek; Poltek sbg TUK dan LSP) PENS; Polman Bdg; Poltek Maritim; Poltek Ambon; Poltek Banjarmasin; Poltek Batam; Poltek Jember; Poltek Lhokseumawe; Poltek Malang; Poltek Samarinda; Poltek Perkapalan Sby; Poltek Pangkep

2. PTN Pendukung (Poltek Ambon, Unpatti)

3. Hibah Ditjen Belmawa

4. Ditjen Penguatan Inovasi

5. Peserta PTN BH (ITB, Unhas, UGM, UI, Unair, ITS, IPB)

6. Total AKOM 85, target 17 AKOM (keg bersama Insp I dan III)

7. Lokasi di PTN (UBT-Kaltara; IPB-Bogor; ITB- Bandung; UGM-Jogjakarta; Unpad- Bandung; Unipa - Papua Barat; ITS- Surabaya; Undip- Jepara)

KEGIATAN INSP II TARGET 2018

Keterangan

PENGAWASAN PRIORITAS K/L

1. Kegiatan BAN-PT

2. Program PP PPTS

3. Pembukaan Prodi Baru (Termasuk Prodi Langka)

4. Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2DIKTI)

70%

70%

80%

70%

1. Ditjen Kelembagaan Iptek Dikti

2. Ditjen Kelembagaan Iptek Dikti

3. Ditjen Kelembagaan Iptek Dikti (prodi langka Kedokteran, Penerbangan-UI; Astonomi-ITB; Kria/Craft ITB; Kriya Seni ISI Denpasar; Seni Pedalangan-ISI Denpasar; Industri Catering-UPI; Kartografi dan Pengindraan Jauh UGM)

4. Ditjen Kelembagaan Iptek DIkti

PENGAWASAN PERINTAH MENTERI

1. Kehadiran Awal Tahun dan Libur Nasional

2. Program Inovasi Nasional

100%

100%

1. Pemantauan Kehadiran Awal Tahun 1 Januari 2017; Llibur Idul Fitri 20 Juni

2. Evaluasi Program Inovasi Nasional pada Ditjen Penguatan Inovasi (Okt)

SAMPLING PENGAWASAN TAHUN 2018

RENCANA AUDIT INSPEKTORAT II

TAHUN 2018

Satker Pusat

NO SATKERSTATUS

LEMBAGATAHUN

2016 2017 2018

1INSPEKTORAT JENDERAL

UNIT UTAMA AKEVALUASI SAKIP,

PEMANTAUAN ABSENITJEN

AKREVIU LK TA 2016,

PEMANTAUAN ABSEN, EVALUASI SAKIP, ATT

LHP BPK

ITJENAUDIT INTERNAL (ATT)/ EVALUASI

ITJEN

2DITJEN KELEMBAGAAN IPTEK DAN DIKTI

UNIT UTAMA AKREVIU SERAPAN

ANGGARAN, PEMANTAUAN ABSEN,

ITJEN AK

PEMANTAUAN ABSEN, REVIU LK, REVIU

RKA/KL PAGU REALOKASI

REVITALISASI VOKASI, EVALUASI SAKIP, ATT

LHP BPK, BAN-PT, PENDAMPINGAN

PPPTS

ITJENAUDIT KHUSUS

(AK)/

PEMANTAUAN PPPTS, AUDIT BAN-

PT; AUDIT PRODI BARU DAN LANGKA;

EVALUASI L2DIKTI

ITJEN

3DITJEN PENGUATAN INOVASI

UNIT UTAMA

EVALUASI SAKIP,PEMANTAUAN,

REVIU SERAPAN ANGG+PROGRAM INSENTIF YG TDK

TERBAYAR

ITJEN AK

PEMANTAUAN ABSEN, REVIU LK TA 2016, EVALUASI PROG. INOVASI, PROG

INKUBASI, EVALUASI SAKIP, ATT LHP BPK

ITJENAUDIT KHUSUS

(AK)

EVALUASI CPPBT DAN PROG INOVASI

NASIONALITJEN

4 LBM EIJKMAN UNIT UTAMATL BPK, PEMANTAUAN

ABSEN ITJEN AK PEMANTAUAN ABSEN ITJEN INSP III

4A PP IPTEK UNIT UTAMA - - - - - - AUDIT ..


TAHUN 2018

Satker PTN-BH

NO SATKERSTATUS

LEMBAGA

TAHUN

2016 2017 2018

5UNIV GAJAH MADA

PTN BH - - - -BPPTNBH&

BEASEVALUASI

PEMBANGUNAN WBKITJEN, BPKP

PEMANTAUAN PRODI LANGKA ; EVALUSI

TEACHING INDUSTRYITJEN

6 IPB PTN BH

PEMANTAUAN BMN

EKALOKASARI ITJEN -

BPPTNBH&BEAS

EVALUASI PEMBANGUNAN WBK

ITJEN, BPKPPEMANTAUAN; EVALUSI


7 UNIV AIRLANGGA PTN BH - - - - -

7A ITB PTN BH - - -BPPTNBH&

BEAS- BPKP

PEMANTAUAN PRODI LANGKA; EVALUSI


8UNIV HASANUDDIN

PTN BH

AUDIT PENGELOLAAN

KAS DAN SETARA KAS, REVIU SALDO

AWAL KAS BLU

ITJEN -BPPTNBH&

BEAS

ATT KOREKSI PENCATATAN ASET

TANAH, PEMANTAUAN TL BPK

BPKPEVALUSI TEACHING

INDUSTRY


TAHUN 2018

Satker PTN-BLU

NO SATKERSTATUS

LEMBAGATAHUN

2016 2017 2018

9 UNS SURAKARTA PTN BLU

SERAH TERIMA PEKERJAAN RS,

PEMANTAUAN TL BPK, REVIU TAGIHAN

TERHUTANG

ITJENREVIU TUNGGAKAN, ATT

LHP BPK BPKP, ITJEN

AUIDT KHUSUS

ITJEN

9AUNIVERSITAS LAMPUNG

PTN BLU - - - - - -AUDIT

KHUSUSITJEN

10 UNIV SRIWIJAYA PTN BLU ATT PBJ ITJEN AK BOPTN&BEASSOSIALISASI SPI, BIMTEK

BENDAHARAITJEN; BPKP

11 UNIV RIAU PTN BLUATT PENG. KAS,

PEMANTAUAN TL BPKITJEN BOPTN&BEAS

ATT PENGELOLAAN PNBP, PEMANTAU TL BPK DI JKT

BPKP, ITJEN

PEMANTAUAN TL BPK/ITJEN

ITJEN

12 UNIV HALU OLEO PTN BLU

REVIU PENGGUNAAN BELANJA PNBP, AUDIT

SALDO KAS DAN SETARA KAS, ATT DUGAAN PENYIMPANGAN

PEMILIHAN REKTOR

ITJEN AK

PEMANTAUANPEMERIKSAAN DATA

MAHASISWA, ATT DANA PEKSIMINAS XIII,

WORKSHOP MANAJ RISIKO

BPKP, ITJEN

13UNIV NEGERI GORONTALO

PTN BLU

REVIU SISA PEMBAYARAN PEKERJAAN,

PENDMPINGANPEMBANGUNAN

KAMPUS BARU, REVIU SEREPAN + PBJ

ITJEN BOPTN&BEAS

ATT PNBP DAN PENYAJIAN KAS TA 2016, PNBP BLU, PEMANTAUAN TL BPK TA

2016

ITJEN;BPKP

AUDITINTERNAL/ATT

ITJEN

13AUNIVERSITAS LAMPUNG

PTN BLU - - - - - - -AUDIT

INTERNAL/ATTITJEN


TAHUN 2018

Satker PTN-BLU

NO SATKERSTATUS

LEMBAGATAHUN

2016 2017 2018

14UNIV NEGERI MALANG

PTN BLU AK BOPTN&BEASATT PENYAJIAN KAS DAN INV, PRODI, PNBP BLU, JK. PENDEK, ATT PNBP

ITJEN;BPKP

PEMANTAUAN TL ITJEN

ITJEN

15UNIV NEGERI SURABAYA

PTN BLU

ATT PEKERJAAN /REVIUTERHUTANG,

PEMANTAUAN RUAS JALAN UNESA, REVIU TAGIHAN BANTUAN

BPP-PPA, FGD KEBIJAKAN

PENGAWASAN TATA KELOLA KEUANGAN

ITJEN BOPTN&BEAS

ATT PENYAJIAN KAS DAN INV. JK PENDEK, REVIU TUNGGAKAN BELANJA,

TL PERMASALAHAN JALAN UNESA , BIMTEK

SPI

ITJEN; BPKP

AUDITINTERNAL/ATT

ITJEN

16UNIV SAM RATULANGI

SATKER - - - AK BOPTN&BEASATT PENGE. KEUANGAN,

PEMANTAUAN TL BPKITJEN; BPKP

PEMANTAUAN TL

ITJEN

17UNIV NEGERI PADANG

PTN BLU - - - - - -

18UNIV SULTAN AGENG TIRTAYASA

PTN BLU - - - - - - -

NO SATKERSTATUS

LEMBAGA

TAHUN

2016 2017 2018

19

UNIV LAMBUNG MANGKURAT

SATKER - - - AK BOPTN&BEAS ASISTENSI TLITJEN; BPKP

20UNIV MUSAMUS MERAUKE

SATKER - ATT DUMAS ITJEN - ASET&SDM+PNBP - ITJENAUDIT

INTERNAL/ATT

ITJEN

21UNIV KHAIRUN

SATKER - - - - ASET&SDM+PNBPATT ASET TETAP DAN

PNBPITJEN

AUDITINTERNAL/

ATTITJEN

22 UNIV TIDAR SATKER -

REVIU KEMAJUAN PEKERJAAN, REVIU

TERHUTANG, AUDIT PENGAHPUSAN BMN

ITJEN AK BOPTN&BEASKINERJA TA 2016, AUDIT KEKAYAAN AWAL PTNB

ITJEN, BPKP

23UNIV TEUKU UMAR

SATKER - ASET&SDM ITJEN - BOPTN&BEAS+PNBP - BPKPAUDIT

INTERNAL/ATT

ITJEN

23AUNIV JEMBER

SATKER - - - - - -AUDIT

INTERNAL/ ATT

ITJEN

24 UNSULBAR SATKER - ASET&SDM ITJEN AK BOPTN&BEASKINERJA TA 2019,

SOSIALISASIITJEN

25UPN VET JAKARTA

SATKER -KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN

ITJEN -LHKPN&LHKASN, SOS RKA, ASET&SDM TA

2016

ITJEN, BPKP

AUDITKHUSUS

ITJEN

26 UBT SATKER - ASET&SDM ITJEN - PNBP+BOPTN&BEASREVIU REALISASI

KEUANGANBPKP, ITJEN

AUDITINTERNAL/

ATTITJEN

27UNIV BANGKA BELITUNG

SATKER AK ASET&SDM ITJEN AK BOPTN&BEASKINERJA JAN SD JUL TA

2017ITJEN;BPKP


TAHUN 2018Satker PTN

NO SATKERSTATUS

LEMBAGA

TAHUN

2016 2017 201828 UNIV NEGERI

MEDANPTN BLU - FGD, TL BPK ATAS LAP

PNBP, REV TERHUTANG

ITJEN AK BOPTN&BEAS KINERJA TA 2106, REVIU SISA HASIL PEK

ITJEN;BPKP

28A ISBI BANDUNG SATKER AK AK TA 2016, ATT PENGADUAN

ITJEN - TATA KELOLA PNBP ITJENAUDIT INTERNAL/ATT ITJEN

29 ISI DENPASAR SATKER - - - - PNBP&AKREDITASI TATA KELOLA PNBP&AKREDITASI

ITJENAUDIT INTERNAL/ATT; AUDIT PRODI LANGKA

ITJEN

30 ITK SATKER - ASET&SDM ITJEN - - -AUDIT INTERNAL/ATT ITJEN

31 POLMAN BANDUNG

SATKER - - - - PRODI&VOKASI+PNBP

PENGELOLAAN KEUANGAN

ITJENAUDIT INTERNAL/ATT ITJEN

31A POLTEK NEG AMBON

SATKER AK - ITJEN - PRODI&VOKASI+PNBP

REV PAGU REALOKASI REVITALISASI POLTEK,

DUMAS

ITJENAUDIT INTERNAL/ATT;

REV POLTEKITJEN

32 POLBENG SATKER - - - - ASET DAN SDM ITJEN AUDIT INTERNAL/ATT ITJEN

32A PNC SATKER - ASET&SDM, ATT VERIFIKASI

ITJEN - TATA KELOLA PNBP, SOS RKA+PMPRB+

LK+LHKPN/ASN DAN TL

ITJEN

AUDIT INTERNAL/ATT ITJEN

33 POLTEK NEG FAKFAK

SATKER - ATT PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH

ITJEN - ASET&SDM+PNBP - ITJEN AUDIT KHUSUS/AK

ITJEN

34 POLTEK NEG INDRAMAYU

SATKER - ASET&SDM ITJEN - TATA KELOLA PNBP, SOS RKA+PMPRB+

LK+LHKPN/ASN DAN TL

ITJEN


35 POLTEK NEG JEMBER

SATKER AK - ASET&SDM+BOPTN

ASET&SDM+BOPTN ITJENAUDIT INTERNAL/ATT,

REV POLTEKITJEN

36 POLTEK NEG KUPANG

SATKER - ATT PENGAWASAN GEDUNG KULIAH

ITJEN - ASET&SDM+PNBP REVIU TUNGGAKAN ITJEN



TAHUN 2018Satker PTN

NO SATKERSTATUS

LEMBAGATAHUN

2016 2017 201837 POLTEK NEGERI LHOKSEUMAWE SATKER - WORKSHOP ITJEN - PRODI&

VOKASI+PNBP

PEMANTAUN LHKASN/PN,

REVIU TUNGGAKAN

ITJEN AUDIT INTERNAL/AT

T; REV POLTEK

ITJEN

38 POLTEK NEGERI MEDIA KREATIF SATKER AK KINERJA SEM I, ATT KDP

ITJEN - - DUMAS, PEMANTAUAN LHKASN/PN, TL

ITJEN


T

ITJEN

38A POLTEK NEGERI PONTIANAK SATKER AK KINERJA SEM 1 ITJEN - - -

39 POLTEK BALIKPAPAN SATKER

39A POLTEK NEGERI UJUNG PANDANG

SATKER - REVIU SERAPAN ANGGARAN SEM 1

ITJEN - ASET&SDM+PNBP

ATT PENG. ASET TETAP+PNBP


T

ITJEN

40 POLTEK SAMBAS SATKER AUDIT INTERNAL/AT

T

ITJEN

41 POLTEK NEGERI MEDAN SATKER AK KINERJA TA 2015 SD MEI 2016

ITJEN AK BOPTN&BEAS - ITJEN AUDIT INTERNAL/AT

T

ITJEN

42 POLTEK NEGERI MADURA SATKER - ATT REVIU TERHUTANG

ITJEN AK BOPTN&BEAS - ITJEN, BPKP

AUDIT INTERNAL/AT

T

ITJEN

43 POLTEK NEG BATAM SATKER AK KINERJA TA JAN SD NOV 2016

ITJEN - PRODI&VOKASI+

PNBP

REVIU PAGU REALOKASI

REVITALISASI POLTEK


T; REV POLTEK

ITJEN


TAHUN 2018

Satker PTN

NO SATKERSTATUS

LEMBAGA

TAHUN

2016 2017 201844 KOPERTIS WILAYAH II

(PALEMBANG)

SATKER AK KINERJA 2015 SD MEI 2016

ITJEN - AKREDITASI - - AUDIT KHUSUS

ITJEN

44A KOPERTIS WILAYAH IX (SULAWESI)

SATKER AUDIT KHUSUS/A

K

ITJEN

45 KOPERTIS WILAYAH V (JOGJAKARTA)

SATKER AK KINERJA JAN SD OKT 2016

ITJEN - BEAS ATT PENG KEUANGAN

ITJEN, BPKP

AUDIT INTERNAL/A

TT

ITJEN

46 KOPERTIS WILAYAH X (PADANG) SATKER AK KINERJA JAN SD OKT 2016

ITJEN - ASET&SDM ATT PENG KEUANGAN + ASET TETAP

ITJEN AUDIT INTERNAL/A

TT

ITJEN

47 KOPERTIS WILAYAH XI (BANJARMASIN)

SATKER - ATT PBJ TA 2015 SD NOV 2016

ITJEN - ASET&SDM ATT PENGE KEUANGAN DAN ASET

TETAP

ITJEN AUDIT INTERNAL/A

TT

ITJEN

48 KOPERTIS WILAYAH XIII (ACEH) SATKER - ATT PBJ TA 2015 SD NOV 2016

ITJEN - ASET&SDM ATT PENGE KEUANGAN DAN ASET

TETAP

ITJEN

49 31 SATKER AKOM AKOM - - - - - -

NOTE:AUDIT KINERJA DITAMBAHKAN BOPTN, BEASISWA

Satker PTN


TAHUN 2018

KEGIATAN BERSAMA TAHUN 2018

KEGIATANBULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Reviu

a. LK

b. Lap Kinerja

c. RKA

2. Pemantauan

a. Kehadiran

b. SPIP

c. Pemantauan TL

3. Evaluasi

a. Belanja Terhutang

b. PMPRB

c. SAKIP

PKPT TAHUN 2018

KEGIATANBULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PenyelenggaraanPengawasan Intern

a. Audit Khusus/AK

b. Audit Internal/ATT

c. Reviu

d. Evaluasi

e. Pemantauan

e. Pengawasan Lainnya

INSP I INSP II INSP III

Contact:[email protected]; [email protected]
mailto:[email protected]:[email protected]

PKPT TAHUN 2018 INSPEKTORAT WILAYAH...

Documents

Transcript of PKPT TAHUN 2018 INSPEKTORAT WILAYAH...