ACTIVIDAD II : EVALUACIÓN FINALDISEÑO DE PROYECTOS

• ENERIS HERRERA BROCHERO

CODIGO: 39090227 • GLORIA ESTELLA TOBON

CODIGO: 39211931• SANDRA PATRICIA VIVERO

CODIGO: 39314298 • LUZ ANGELA DIAZ RAMOS

CODIGO: 39097837

GRUPO: 102058_106

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA “UNAD”

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES,ECONOMICAS Y DE NEGOCIOS.

PROGAMA ADMINISTRACION DE EMPRESAS

DICIEMBRE 2012

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Teniendo en cuenta la carencia de Industrias orientadas a suplir este objetivo en esta

subregión, la falta de apoyo gubernamental y la falta de visión empresarial debido a

comportamiento político generado por una falta de planeación sin tener en cuenta el

horizonte económico del municipio a conllevado a que se presente la situación antes

descrita.

Se plantea crear una planta procesadora de leche en el municipio de Plato,

Magdalena, que permita a los productores dela subregión aumentar su

competitividad ingresando a la cadena de abastecimiento de las principales

procesadoras lácteas del municipio.

Formulación del problema

¿Es factible la creación de una planta procesadora de leche en el municipio de Plato, Magdalena, a través de la asociación de los pequeños productores mediante una empresa solidaria?

La finalidad de conocer cuáles son los factores que influyen tanto en el consumo como

en la visualización y apoyo para la conformación de empresas solidarias en el

municipio de Plato. La información le servirá a las instituciones tanto públicas como

privadas, así como a los inversionistas que deseen investigar sobre el consumo de

leche en las familias del municipio de Plato y de esta manera ayude a la toma de

decisiones teniendo como base a esta investigación.

Con el desarrollo de esta investigación se dará base a los objetivos de la creación de la

planta procesadora de leche, la que creará acciones de emprendimiento y

competitividad, buscando que la industria de los lácteos procesados llegue a los

consumidores y que los comerciantes o procesadores informales sin control puedan

garantizan precio al ganadero y la calidad mínima del producto para el consumo

humano.

OBJETIVOS GENERALES

Determinar la factibilidad de la creación de una planta procesadora de leche en el municipio de Plato, Magdalena, asociando a los pequeños productores a través de una empresa que se fundamente competitivamente en el marco solidario.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Determinar mediante la forma de investigación escogida, la viabilidad del proyecto.

Analizar mediante instrumentos de encuesta, entrevistas y observación directa, el tamaño del negocio teniendo en cuenta las variables: mercado y recursos financieros disponibles.

Elegir mediante estudios de macro y Microlocalización, la ubicación del proyecto e igualmente los socios estratégicos para el funcionamiento del proyecto.

Identificar segmentos especiales con miras a una mayor amplitud de los servicios.

MARCO DE REFERENCIA

Esta investigación busca facilitarla toma de decisiones de planeación para la creación de la planta procesadora de leche, y al mismo tiempo ayuda a crear estrategias para integrarse a la cadena de abastecimiento del sector lácteo. Estudios realizados por Fedegan

(http://foros.elpasi.com/)ratifican la idea de negocio.

Con las observaciones que particularmente se realizaron en el pequeño centro de acopio que tiene una de las empresas grandes en la Región Caribe, se descubrieron características que brindan una ventaja competitiva al negocio de la comercialización de leche procesada, convirtiendo a la naciente empresa en foco de calidad siendo sostenible y rentable a largo plazo.

REFERENTES CONCEPTUALES

Este proyecto puede ser utilizado como referencia para otros estudios o para buscar alternativas de expansiones futuras con el propósito de asegurar su sostenibilidad, pues la creación de un área de productos lácteos le da la oportunidad de competir con otras procesadoras del sector lechero donde la base que las sustentan esta en esta en los lácteos El otro concepto a considerar es la calidad de los productos, pues es el requisito mas importante para poder ser aceptado en el mercado tanto nacional como internacional.

Para fundamentar la creación de la planta procesadora de leche, se diseñarán los instrumentos necesarios para desarrollar la investigación que vislumbre la factibilidad de los objetivos propuesto.

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS

• Nutrición para tu vida “LECHE PASTEURIZADA LA PLATEÑA”

• Viene envasada en Tetra pack, el cual aumenta su tiempo  de duración hasta en 4 meses y conserva su delicioso sabor y mantiene sus nutrientes, la podemos encontrar en presentaciones de 1 y 1/2 litro

DESCRIPCION DE LOS CONSUMIDORES O BENEFICIARIOS DEL PRODUCTO

Todas las personas que quieran mejorar o cambiar su estilo de vida.

Personas que les guste la leche.

Lograr que los habitantes de esta región tengan un buen producto que no les afecte en su salud.

Estos precios se tomaron haciendo comparativas en los diferentes supermercados de la ciudad.

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO (ANALISIS DE LA DEMANDA)

De acuerdo con el análisis de la demanda, llegamos a la conclusión que el precio que ofrecemos es el mas económico del mercado.

Dado que la competencia tiene los precios por encima de $ 1.500 y nosotros ofrecemos un precio de $1.300 en el empaque de 1 y ½ litro.

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO (ANALISIS DE LA OFERTA)

Mostramos los resultados más relevantes de la oferta analizando los resultados de las encuestas

realizadas a los establecimientos comerciales y las proyecciones de la oferta real en base a la cantidad ofrecida por cada establecimiento comercial.

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO (ANALISIS DE PRECIO)

Los pequeños agricultores también se enteran de los precios de la leche antes de su venta, siendo sus fuentes de información más importantes los vecinos y lo que pueden averiguar en los lugares de venta de la zona.

RESULTADOS DEL ESTUDIO TECNICO LOCALIZACION DEL PROYECTO

En el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Plato Magdalena, dice “El proyecto de manda estar ubicado en una zona específica, pues la actividad a desarrollar por la comercializadora es catalogada como industrial”, según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (P.B.O.T), se considera pequeña industria cuando las instalaciones no superan los120 metros2, esta condición requiere de un área mixta tipo uno; mediana industria, cuando las instalaciones no superan los 240 metros cuadrados, la cual requiere de un área mixta tipo dos.

RESULTADOS DEL ESTUDIO TECNICO (NECESIDADES DE RECURSO HUMANO)

Talento humano: “LECHE LA PLATEÑA” para su operación técnica demandará la siguiente mano de obra de producción:

Mano de obra directa: Cinco operarios para el área de producción. Cuatro operarios (selección y empaque de las bolsas de leche). Un operario (recepción, almacenamiento y despacho).

Mano de obra indirecta: Un auxiliar de servicios generales (aseo instalaciones para producción).

NECESIDADES DE MAQUINARIA Y EQUIPONECESIDADES DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ZVALOR TOTAL  

DETALLE CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Cuarto frío 1 12.130.918 12.130.918

Gramera Industrial 2 300.000 600.000

Mesas acero inoxidable 2 1.508.000 3.016.000

Calibradora y destrío 3 1.250.000 3.750.000

Pre-enfriadora 150 650.000 650.000

Canastillas plásticas 2 14.200 2.130.000

Extintores 1 48.000 96.000

Estabilizador GL 240.000 240.000

Herramientas 250.000 250.000

TOTAL 22.862.918

RESULTADOS DEL ESTUDIO TÉCNICO (NECESIDADES DE MAQUINARIA Y EQUIPO) 

Equipo de oficina

• DETALLE CANTIDAD V.UNITARIO V. TOTAL• COMPUTADOR 3 1.200.000 3.600.000 • IMPRESORA 1 250.000 250.000• UPS REGULADOR 1 100.000 100.000• CALCULADORA 1 90.000 90.000• TELEFONO 2 50.000 100.000

• TOTAL $ 4.140.000

RESULTADOS DEL ESTUDIO TÉCNICO (NECESIDADES DE ADECUACIONES Y OBRAS FÍSICAS) 

• El Proyecto Demanda Construcciones Y Adecuaciones En El Área De Producción, Donde Se Instalarán Pisos Y Paredes, enchapadas En Baldosa .20x.20, De Color Blanco De Cerámica Italia Y Tres Lavamanos; con El Fin De Garantizar Y Cumplir Con Las Especificaciones De Higiene Y Sanidad De Las instalaciones, (Decreto 3075 De 1979), Y La Obra Civil Para La Ubicación Del Cuarto Frío.

RESULTADOS DEL ESTUDIO FINANCIERO (INVERSIONES NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO) 

Fuente interna. Parte de los recursos generados de los aportes hechos por cada socio. En este caso se toma la cifra base de $20.000.000 como el aporte total de base para poder cofinanciar la propuesta, son suficientes para conseguir crédito en una entidad bancaria. Para programas dirigidos a proyectos productivos el Fondo Ganadero de Garantías en su objetivo está orientado a fortalecer las empresas comunitarias

Fuentes externas. Para esta propuesta el “Programa de apoyo a la creación y fortalecimiento a las Microempresas” de la Gobernación del Magdalena y el

Municipio de Plato, actúan como fondo de financiamiento y entidad de fomento

para programas orientados a la generación de empleo, familia y microempresas. El programa aporta el local por cinco años, y los cinco años posteriores ajusta un pago pactado con los microempresarios que se incrementará hasta llegar al valor real del arriendo de la época.

. ESQUEMA DE FINANCIACIÓN

Total de Inversiones

Activos Fijos = $ 333.494.916

Costos de Producción y Operación = $ 2.051.118.324

Total = $ 2.386.613.240

Aporte del Inversionista = $ 600.000.000

Financiación con Entidad Crediticia = $1.736.613.240

Resultados del estudio financiero (Estimación de costos, gastos e ingresos para el primer año)

• CONCEPTO % COSTOS FIJOS % COSTOS VARIABLES % COSTO TOTAL

• Construcciones y adecuaciones 100 46.000.000 0 0 100 46.000.000

• Mano de obra directa 91 98.978.880 60 9.897.888 9 108.876.768

• Materia prima directa 0 100 1.730´788.800 100 1.730´788.800

• Mano de obra indirecta 0 0 100 9.897.888 100 9.897.888

• Materia prima indirecta 0 0 100 176.616.096 100 176.616.096

• Depreciación Máq., Constr. y Adecuaciones 50 2.338.146 50 2.338.146 100 4.676.291

• Servicios públicos 50 4.088.000 50 4.088.000 100 8.176.000

• Sueldos directivos y empleados 100 63.417.584 0 0 100 63.417.584

• Papelería y fotocopias 50 298.800 50 298.800 100 597.600

• Servicios públicos 50 1.819.400 50 1.819.400 100 3.638.800

• Impuestos 100 90.000 0 0 100 90.000

• Costos de constitución 100 3.090.800 - 0 100 3.090.800

• Depreciación Muebles y Equipos de Oficina 50 2.580.000 50 2.580.000 100 5.160.000

• Sueldos Asesores de Ventas y Distribuidores 50 89.943.306 50 89.943.306 100 179.886.612

• Embalaje y transporte 50 11.600.000 50 11.600.000 100 23.200.000

• Publicidad y promoción 50 11.250.000 50 11.250.000 100 22.500.000

• TOTAL 86 335.494.916 14 2.051.118.324 100 2.386.613.240

Cuadro con respuesta a las 9 preguntas básicas delproyecto

Nº PREGUNTA RESPUESTA1 ¿Qué problema resuelve el proyecto? La baja competitividad que tienen los productores de leche de nuestro país en especial los del

municipio de plato magdalena.

2 ¿A quién se dirige la solución? A los productores de leche que son los encargados de hacer las transformaciones para ofrecer un mejor servicio y a la comunidad de plato Magdalena y sitios aledaños los cuales son los primeros afectados por la falta de higiene en el producto.

3 ¿Cuánto se producirá? 1331.376 anual

4 ¿Donde se localizara la solución? en el Municipio de Plato Magdalena, departamento del Magdalena, la cual integra a través de la “Transversal de los Contenedores” alos demás municipios de Tenerife, Chibolo, Nueva Granada, Ariguaní y San Ángel en el departamento del Magdalena, San Juan Nepomuceno, San Jacinto y El Carmen de Bolívar en el departamento de Bolívar y Astrea, Bosconia, El Paso y El Copey en el departamento del Cesar.

5 ¿Cómo se solucionara el problema? Mediante la Instalación de una planta procesadora de leche, que manejé correctamente los estándares de calidad.

6 ¿Cuál es la mejor alternativa de solución al problema?

Manejar correctamente los estándares de calidad al momento de procesamiento y empaque del producto.

7 ¿Con que recursos se hará el proyecto? Recursos financieros, recursos materiales y talento humano.

8 ¿Quién realizara el proyecto? Mediante financiación del municipio de plato Magdalena y la gobernación del departo.

9 ¿Cuándo se realizará el proyecto? Cuando los entes encargados de financiar el proyecto Adjudiquen los recursos.

PRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES

ASPECTOS A MEDIR INDICADORES DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (EXPLICACIÓN O SIGNIFICADO DEL INDICADOR)

¿Qué se lograra? Planta procesadora de leche instalada Manejo de los estándares de calidad en el proceso del producto.

¿Cuánto se lograra? Una planta por número de productores de leche vinculados/ 1331.376 de bolsa empacadas por año.

Brindar fuentes de empleo a la comunidad y aumentar la producción y favorecimiento de los consumidores de esta región

¿De qué calidad se lograra? Optima según los estándares de calidad que se exigen para este tipo de productos.

Lograr que los habitantes de esta región tengan un buen producto que no les afecte en su salud

¿Cuándo se lograra? Realización de todos los pasos necesarios y pertinentes del proyecto Y los entes encargados de la financiación adjuntes los recurso

Cuando se hayan obtenido todos los recursos necesarios para ejecutar.

CONCLUSIÓN CONCLUSIÓN

Como estudiantes que visionamos un mejor futuro tanto propio como a nivel de comunidad es de suma importancia aprender a diseñar proyectos; ya que todo empieza en nuestra vida

cotidiana, en los objetivos y metas que queremos lograr a lo largo de nuestro desempeño como profesional como personal.

Cabe destacar que dentro de este se dan unos pasos fundamentales como lo son: el planteamiento del problema con el fin de mirar que éxito se puede tener con el proyecto, el

estudio de mercado que nos permite el análisis de la demanda y la oferta con el fin de saber si el proyecto es viable o no, el estudio previo que tiene como finalidad la recolección de información real y pertinente en las que se basan las decisiones del negocio, el estudio de mercado que es una de las herramientas básicas del marketing el cual consiste en la

búsqueda y análisis de información relevante sobre los elementos esenciales que caracterizan el mercado, el estudio técnico que para un proyecto de inversión debe considerar aspectos fundamentales como la materia prima, la localización general y

especifica del proyecto, dimensión y tamaño de la planta entre otros y el estudio técnico que aporta información cualitativa y cuantitativa.

BIBLIOGRAFÍA BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

Cañón, Henry (2011) Módulo de Diseño de Proyectos. Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).

Aguádelo, Fabio (2001) La Elaboración de Proyectos de Inversión. Cali: Fundación Carvajal-Programa de Microempresas.

Arboleda, G. (1998) Proyectos, Formulación, evaluación y control. Bogotá: AC Editores.

Fedegan (http://foros.elpais.com/

Plan de Desarrollo del Municipio de Plato, 2012-2015.

Producción de leche en Colombia. Fedegán. FEP. Fondo de Estabilización de precios. 2011.

Balance de la leche en Colombia, Año 2011. Ruth Suárez, Yury Marentes y Paola Torres. Consultora de ANALAC, Enero 2012.

Comercialización de leche cruda, Olivero, Rafael .M. Sc. Aguas, Yelitza .M.Sc., Cury, Katia, Ing. Agroindustrial Universidad de Sucre, Facultad de Ingeniería. Investigación Gestión Integral de Procesos, Medio Ambiente y Calidad-GIMAC.

ALAIS, Ch. 1985. Ciencias de la Leche; Principios de la Técnica Lechera 2ª Edición en Español; Editorial. Reverte. S.A. Bogotá. D.C.

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS