Szervezet- és humánfejlesztési projekt a Magyar Vasúti Hivatalnál

Szervezet - és humánfejlesztési projekt a Magyar Vasúti Hivatalnál

I. fázisJavaslati dokumentum

2008. március 17.

Vezetői összefoglaló – projekt lépései

2

Projektjelentésünk a projekt jelen fázisa során a tanácsadó által elvégzett főbb tevékenységek eredményeit foglalja össze az alábbi témakörök szerint csoportosítva:

Helyzetfelmérés (erősségek, gyengeségek, javaslatok): a Hivatal vezetője által kijelölt 6 vezető munkatárssal folytatott interjúkon, valamint a rendelkezésünkre bocsájtott dokumentumok elemzése során gyűjtött információkra épülő megállapításokat és javaslatokat tartalmazza.

Kulcsfolyamatok leírása: a Hivatal dolgozóival készített interjúk, az ennek során definiált feladatok és eljárások alapján azonosítottuk a szervezet által ellátott kulcsfolyamatokat, melyek a részletes tevékenységelemzés alapjául szolgálnak.

Benchmark elemzések: A szervezetfejlesztési projekt egyik fontos elemeként az erőforrás tervezéshez szükséges összehasonlítás, illetve a létszámigény alátámasztása érdekében sor került hazai, illetve nemzetközi benchmark elemzések, összehasonlítások elvégzésére.

Tevékenységelemzés és szervezet: A tevékenységelemzés és munkaerő-ráfordítás tervezés alapján levezetjük a Vasúti Hivatal jövőbeli javasolt szervezeti felépítését, egyúttal meghatározzuk a tervezett munkaköri struktúrát és létszámot.

Projektjavaslatok: Projektjelentésünk számos rövidtávú intézkedési javaslat mellett 6 jövőbeni projektre tesz ajánlást.

Vezetői összefoglaló – javasolt létszám

3

A létszámtervezés elsődleges kiindulópontja részletes tevékenységelemzés volt, de a tevékenységelemzés során figyelembe vettük a nemzetközi társhatóságok, illetve a Magyarországon működő, hasonló funkciót betöltő felügyeleti, ellenőrzési hatóságok létszámadatait és létszámeloszlását. A tevékenységelemzés eredményeképpen egy, a jogszabályokban előírt feladatokat optimális létszámmal, a külsős szakértői tevékenységeket minimalizáló szervezet kialakításához és működtetéséhez 61 fős munkavállalói állományt tartunk kívánatosnak.

A létszám tartalmazza a következő tevékenységek ellátásához szükséges létszámigényeket is:

Vasútpolitikai szervezeti egység Utasjogvédelmi terület Az esetleges kormányhivatali státuszhoz kapcsolódó többletfeladatok ellátása

A kalkulált létszám esetén az alábbi tevékenységek kiszervezésével számoltunk:

Munka/tűzvédelem Vagyonvédelem koordinálása, felügyelete Alkalmazások üzemeltetése Hálózatüzemeltetés Help Desk funkció ellátása IT oktatás IT fejlesztések kivitelezése Kafetéria adminisztráció

Vezetői összefoglaló – javasolt létszám

Amennyiben egyes tevékenységcsoportok ellátását a Hivatal szervezetén kívül tervezik végezni, akkor az alábbiak szerint csökkenthető a tervezett létszám:

Vasútstratégia, vasútpolitika: 3 főUtasjogvédelem: 8 főEgyéb, esetlegesen kiszervezhető támogató feladatok: 7 fő

Összességében az alaptevékenység szervezeten belüli ellátását még nem veszélyeztető módon 18 fővel csökkenthető a tervezett 61 fős létszám.

4

Tartalom

5

1. Bevezetés

2. Erősségek, gyengeségek, javaslatok

3. Benchmarking – hazai és nemzetközi összehasonlítások

4. Kulcsfolyamatok

5. Tevékenységelemzés és létszámtervezés

6. Javasolt szervezeti felépítés

7. Javasolt projektek

Bevezetés

A Magyar Vasúti Hivatal megbízta a Telkes Tanácsadó ZRt.-t a jelenlegi szervezeti működés átvilágítására, valamint a jogszabályokban meghatározott, a Hivatal által ellátandó tevékenységek magas színvonalú végrehajtásához szükséges létszám-struktúra és szervezeti modell megtervezésére . A munka elvégzésére egy hónap állt a tanácsadó rendelkezésére.

Jelen anyagunk a projekt során összegyűjtött információk és adatok feldolgozásával megfogalmazott helyzetelemzési megállapításainkat, és az ezekre épülő szervezeti, munkaköri és létszám tervezeteinket, valamint a működés további fejlesztését célzó projektjavaslatainkat tartalmazza.

6

Tartalom

7

1. Bevezetés



4. Kulcsfolyamatok




Erősségek, gyengeségek, javaslatok - Bevezetés

A Magyar Vasúti Hivatal jelenlegi működésére vonatkozó helyzetfelmérésünk során az alábbi témák szerint csoportosítottuk észrevételeinket és megállapításainkat:

Munkaerő állomány Munkaszervezés, szervezeti felépítés Vezetési kultúra Ösztönzés HR fejlesztés Infrastruktúra Külső kapcsolatok

Helyzetfelmérésünk a Hivatal vezetője által kijelölt 6 vezető munkatárssal folytatott interjúkon, valamint a rendelkezésünkre bocsátott dokumentumok elemzése során gyűjtött információkra épülő megállapításokat és javaslatokat tartalmazza.

A megfogalmazott javaslatok témához illeszkedő részét felhasználtuk a szervezeti felépítésre és létszámösszetételre vonatkozó javaslatunk kialakításánál.

8

Tartalom

9

1. Bevezetés



4. Kulcsfolyamatok




Benchmarking - Bevezetés

A szervezetfejlesztési projekt egyik fontos elemeként az erőforrás tervezéshez szükséges összehasonlítás, illetve a létszámigény alátámasztása érdekében sor került hazai, illetve nemzetközi benchmark elemzésekre. Az elemzések és összehasonlítások legtöbb esetben az MVH jelenlegi szervezetére és létszámára vonatkoznak.

A nemzetközi összehasonlítás egy, a Vasúti Hivatal által már korábban elkészített benchmark elemzésen, illetve a brit, cseh, lengyel és szlovák társhatóságoktól a projekt során bekért adatokon alapszik.

A hazai hasonló tevékenységet végző, hasonló feladat és hatáskörrel rendelkező szervezetek közül a Nemzetközi Hírközlési Hatóság és a Magyar Energia Hivatal létszám adataira, azok eloszlására fókuszálva végeztünk összehasonlító elemzést. Ezen belül is az Energia Hivatallal való összevetést hangsúlyoztuk, hiszen mind szervezeti létszámában, mind pedig tevékenységében közelebb áll a Vasúti Hivatalhoz.

A jelentés végén található 2. számú melléklet a Hivatal által végzett főbb tevékenységcsoportok szerinti bontásban további részletes benchmark összehasonlításokat tartalmaz a javasolt létszám nagyságrendjének validálása céljából.

10

Nemzetközi benchmark adatok 1.

A nemzetközi színtéren a V4 országokban működő szervezetek adatai szolgálnak a legmegfelelőbb információkkal, hiszen a Vasúti Hivatal tevékenysége ezen szervezetek tevékenységéhez hasonlít leginkább, hasonló késéssel kezdték meg a szabályozó szervi és engedélyező hatósági feladatok végrehajtását. Így, amint ez az alább látható táblázatokból is kiderül, ezek a szervek a Magyar Vasúti Hivatal jelenlegi szerkezetére legjobban hasonlító nemzetközi hatóságok.A feladatkörök az említett négy országban majdnem ugyanazok. A legújabb végrehajtási rendeletek alapján pedig a Vasúti Hivatal tevékenységi köre bővülni fog, ehhez társul az elmaradt feladatok pótlólagos elvégezésének, illetve az EU által megkívánt minőségi megfelelőség követelménye.

A V4-ek közül is leginkább Szlovákiát érdemes kiemelni a maga 67 fős létszámával, hiszen a Hálózat hossza kb. fele a magyarországinak, az áruforgalom pedig csak kevéssel több (953 m tkm), mint Magyarországon, feladatköreiben szerepel a díjszabás, a kapacitáselosztás, illetve a versenypolitika is, melyeket a jövőben Magyarországnak is el kell látnia.A Visegrádi Csoport szerveinek adatai alapján a Magyar Vasúti Hivatal jelenlegi feladataihoz igazodó indokolt létszám kb. 65-70 fő.

Ország Létszám

Döntéshozó funkció Ellenőrző funkció Ex post Ex ante Engedélyezés Díjszabás Kapacitás - elosztásPályahál.

működtetők ellenőrzése

Hasonló versenypolitika

Csehország x x x x x x x x 133Lengyelország x x x x x x x 135

Szlovákia x x x x x x x x x 67112

Magyarország x x x x x x 20

Feladatkörök

Átlagosan:


Nemzetközi színtéren, az élen járók között már nagyobb szórás jellemző a feladatkörök tekintetében. Ami mégis látszik, hogy a Vasúti Hivatal által végzett feladatkörök ellátására a jelenleginél mindenhol nagyobb létszámot foglalkoztatnak. A norvég hatóság jelentősen szűkebb feladatkört lát el.

Ország Létszám

Döntéshozó funkció Ellenőrző funkció Ex post Ex ante Engedélyezés DíjszabásKapacitásel

osztásPályahál. működtetők

ellenőrzéseHasonló versenypolitika

Dánia x 150Nagy-Britannia x x x x x x x x 120

Norvégia x x x 22Svédország x x x x x x x x x 40

97Magyarország x x x x x x 20

Feladatkörök

Átlagosan:


A feladatkörről a számadatokra áttérve a következőket állapíthatjuk meg. Ha a V4 országokban az átlagosan egy főre jutó áruforgalom alapján (Magyarországi áruforgalom/átlagosan egy főre jutó áruforgalom) kívánjuk megadni a Vasúti Hivatal szükséges létszámát, akkor 38 főre van szükség. Ha az átlagosan egy főre jutó hálózathossz alapján (hálózathossz/átlagosan egy főre jutó hálózathossz), akkor 80 főre.

Ország Hálózat (km)Áruforgalom

(m tkm)Létszám (fő)

2006-ban kiadott

engedélyek (db)

Km/főÁruforgalom

/ főEngedély / fő

Csehország 9 612 14 866 133 1 72 112 0,01Lengyelország 20 250 52 332 135 5 150 388 0,04Szlovákia 3 660 9 702 67 16 55 145 0,18

Összesen: 33 522 76 900 335 22 100 230 0,06

Magyarország 7 950 8 749 20 2 398 437 -80 - 100 - -38 - - 230 -

33 - - - 0,06Az átlagosan egy főre jutó engedély alapján:

Az átlagosan egy főre jutó hálózathossz alapján:Az átlagosan egy főre jutó áruforgalom alapján:


Ország Hálózat (km)Személyszállítás

(m ukm)Áruforgalom

(m tkm)Létszám (fő) Km/fő

Áruforgalom/fő

Összetett (50:50)/fő

Dánia 2 785 5 848 1 976 150 19 13 26Nagy-Britannia 16 514 45 064 22 552 120 138 188 282Norvégia 4 077 2 492 2 845 22 185 129 121Svédország 11 050 5 680 20 856 40 276 521 332Összesen: 34 426 59 084 48 229 332 104 145 162

Magyarország 7 950 9 584 8 749 20 - - -76 104 - -60 - 14557 - - 162

Az átlagosan egy főre jutó hálózathossz alapján:Az átlagosan egy főre jutó áruforgalom alapján:Az átlagosan egy főre jutó áru- és személyforgalom alapján:

Az élen járó országokkal az előző oldalon részletezett összevetést elvégezve a szükséges létszám 57, illetve 76 fő.

Hazai benchmark adatok 1.

15

Az itt feltüntetett táblázat a Magyar Energia Hivatal, illetve a Nemzetközi Hírközlési Hatóság létszámadatait hasonlítja a Magyar Vasúti Hivataléhoz, az adott területen dolgozó munkatársak számának szervezeten belüli eloszlásával együtt.

Az általános vezetés területén tapasztalható nagy eltérés a MVH és a másik két szervezet között nyilvánvalóan a Vasúti Hivatal kis létszámából adódik, egy létszámbővítés alkalmával természetesen az általános vezetők aránya is csökkenne amellett, hogy további szakterületi vezetők kerülnének a szervezetbe.

A piacelemzési és árszabályozási tevékenységet ellátók megoszlása a Vasúti Hivatal jelenlegi létszámát alapul véve a három szervezet közül középértéken van. A jelenlegi kis létszám miatt azonban az előírt tevékenységek ellátatlanok.

A tevékenységelemzés alapján tervezett létszámbővítéssel (61 fő), a benchmark adatokat figyelembe véve és az aránytalanságokat korrigálva, a szakmai területek közül az elemzés és árszabályozás kb. 10 főt, a piacfelügyelet kb. 15 főt igényelne.

LétszámSzázalékos megoszlás



Általános vezetés 2 10% 2 2% 10 2%

Stratégia, politika 0 0% 0 0% 4 1%

Piacelemzés, árszabályozás 2 10% 12 13% 29 7%

Piacfelügyelet, engedélyezés 6 30% 31 33% 160 39%

Fogyasztóvédelem 0 0% 8 9% 7 2%

Titkárság, kabinet 2 10% 17 18% 11 3%

Nemzetközi kapcsolatok 1 5% 2 2% 6 1%

Gazdálkodás 3 15% 8 9% 49 12%

Humán 1 5% 2 2% 5 1%

IT 0 0% 4 4% 18 4%

Nyilvántartás, egyéb igazgatás 2 10% 1 1% 39 9%

Jogi 1 5% 7 7% 13 3%

Műszaki technológiai 0 0% 0 0% 27 7%

Egyéb 0 0% 0 0% 34 8%

Össz létszám: 20 100% 94 100% 412 100%

Magyar Vasúti Hivatal Magyar Energia Hivatal Nemzeti Hírközlési HatóságSzakterületen

dolgozók száma (2008 január)


16

Az utasjogvédelmi terület idén kerül kialakításra a Vasúti Hivatalban, szükséges létszáma a benchmark adatok alapján 8 fő.

A kabinet, titkárság (8), nemzetközi kapcsolatok (2) együttesen körülbelül 10 főt igényel.A gazdálkodási és a humán terület a létszámnövekedéssel együtt járó feladatkör bővülés miatt dupla ennyi erőforrással látható el (6, ill. 2 fő)

Ennél a létszámnál már szükségessé válik egy IT csapat folyamatos jelenléte a Hivatalnál, így a jelenleg kiszervezett tevékenység egy, inkább koordinációs tevékenységeket végző része bekerülne a Hivatalhoz.

Az összehasonlító adatok alapján a szakmai tevékenység jogi támogatására, illetve a jogszabály-előkészítési tevékenység ellátására minimálisan 7-8 fő erőforrásigény mutatkozik.




Általános vezetés 2 10% 2 2% 10 2%

Stratégia, politika 0 0% 0 0% 4 1%

Piacelemzés, árszabályozás 2 10% 12 13% 29 7%

Piacfelügyelet, engedélyezés 6 30% 31 33% 160 39%

Fogyasztóvédelem 0 0% 8 9% 7 2%

Titkárság, kabinet 2 10% 17 18% 11 3%

Nemzetközi kapcsolatok 1 5% 2 2% 6 1%

Gazdálkodás 3 15% 8 9% 49 12%

Humán 1 5% 2 2% 5 1%

IT 0 0% 4 4% 18 4%

Nyilvántartás, egyéb igazgatás 2 10% 1 1% 39 9%

Jogi 1 5% 7 7% 13 3%

Műszaki technológiai 0 0% 0 0% 27 7%

Egyéb 0 0% 0 0% 34 8%

Össz létszám: 20 100% 94 100% 412 100%

Magyar Vasúti Hivatal Magyar Energia Hivatal Nemzeti Hírközlési HatóságSzakterületen

dolgozók száma (2008 január)


17

Az egyes funkciók létszámarányait tekintve a tervezett szervezet számos tekintetben közelít a MEH arányaihoz:

Vezetők aránya Ügyintézők aránya Gazdálkodási terület

A legnagyobb különbség az alap és támogató tevékenységet végzők arányában van, a Vasúti Hivatal javára, mely a 25%-körüli értékével közelebb van a nemzetközileg is elfogadott best practice arányokhoz.

2008tény

% eloszlás az összlétszámon

belül

2008tény


belül

2009terv


belül

A szervezetnél dolgozók összlétszáma 94 100% 20 100% 64 100%

Alaptevékenységet végzők száma 56 60% 12 60% 47 73%

Támogató területen dolgozók száma 38 40% 8 40% 17 27%

Titkársági területen dolgozók létszáma 17 18% 2 10% 2 3%

Gazdálkodási terület létszáma 9 10% 3 15% 6 9%

Humán terület létszáma 0 0% 1 5% 2 3%

Igazgatási terület létszáma 7 7% 2 10% 1 2%

Egyéb támogató 5 5% 0 0% 6 9%

Az összlétszámon belül a vezetők aránya 15 16% 6 30% 11 17%

Az összlétszámon belül az ügyintézők aránya 85 84% 14 70% 53 83%

Létszám

Magyar Energia Hivatal Magyar Vasúti Hivatal

Tartalom

18

1. Bevezetés



4. Kulcsfolyamatok




Kulcsfolyamatok - Bevezetés

Az elmúlt hónap során, a Hivatal dolgozóival készült részletes interjúk, az ennek során definiált feladatok és eljárások alapján azonosítottuk a szervezet által ellátott főbb tevékenység-láncokat, folyamatokat. Részletes folyamatábrát az alábbi - az alaptevékenységi körbe tartozó, összetettebb - folyamatokra készítettünk: A Hivatal működési engedélyek elbírálásával kapcsolatos eljárásrendje Monitoring tevékenység Piacfelügyeleti eljárások Határforgalmi ellenőrzések

Az alábbiakban az ezekre a tevékenységekre készült folyamatábrákat kívánjuk szemléltetni, melyek a részletes elemzéshez, a feladat és hatáskörök beazonosításához is segítséget nyújtanak. A folyamatok alapján készítettük el a létszámtervezés alapjául szolgáló tevékenységelemzésünket.

19

Engedélyezési eljárás

20

Engedélyköteles tevékenységet végző társaság

Működési engedéllyel kapcsolatos adatlap kitöltése.

A kérelem Hivatalhoz érkeztetése.

Engedély elbírálásához

szükséges információk

megvannak?

nem igen

Hiánypótlást kér(8 napon belül)

Megkezdi az engedélyhez szükséges

feltételek vizsgálatát.

Üzleti jóhírnévnek való megfelelés

Szakmai alkalmasságPénzügyi teljesítőképesség

Baleseti károk megtérítésére való

alkalmasság

Szakmai testületnek véleményre

megküldi

Megfelel az engedély

kiadásához a feltételeknek?

igennem

Engedélyre határozat tervezetet kiad, elnök aláírja.

Engedélyt elutasít, szükséges pótló intézkedéseket, eljárást írhat elő.

Hiánypótlást nem tudja

véghezvinni.

Hiánypótlásra határidő

hosszabbítást kér.

Hiánypótlást maradéktala-nul teljesíti.

A Hivatal az engedélykérelmet

elutasítja.

Monitoring tevékenység

21

A társaság, cég engedélyköteles tevékenységvégzésre engedélyt kapott, ez alapján működik

A Hivatal engedélyezési

eljárása

Monitoring rendszer működtetése, monitoring tevékenység, engedélyhez szükséges feltételek fennálltának vizsgálata

Eseti jelleggel kapcsolatteremtés rendszerekkel

Állandó jelentésrendszer kidolgozása

Szerződéses kapcsolatok figyelemmel kísérése

Az arra kötelezett társaság formalizált jelentéseket ad

Eseti, alapinformációkhoz való hozzáférés

Engedély kiadása során minden

megfelelő volt?

igen nem

Engedély mellé kötelezés előírása

Az előírt pótlások teljesülésének vizsgálata

Feltételek fennállnak, jogszabályi

megfelelés, stb. van?

igen nem

Egyéb intézkedés nem szükséges

Szankció, büntetés, stb. alkalmazása

Piacfelügyeleti tevékenység I.

22

Piacfelügyeleti tevékenység

Jóváhagyási tevékenység a jogszabályi megfelelés vizsgálatán keresztül

Társaságok üzletszabályzatai

Belső megállapodások

Hálózati üzletszabályzatok

Jogszabálynak, követelménynek

megfelel?

igennem

A Hivatal jóváhagyja

Felülvizsgálatra az illetékesnek visszaküld

Piaci magatartással kapcsolatos jogszabályi megfelelőség vizsgálata

Kapacitás elosztás Díjmeghatározás

Jogsértés gyanúja felmerül, bejelentés, hír, kérelem érkezik

Mit vizsgál?

Hogyan vizsgál?

Adatokat, nyilatkozatokat kér be

Helyszíni ellenőrzést végez, dokumentumokat ellenőriz

Piacfelügyeleti tevékenység II.

23

Jogsértés történt-e?

nem igen

Nincs külön eljárás, intézkedés

A Hivatal a jogsértést megállapítja

Szankciót alkalmaz

Eljárási bírság, kötelezést megállapító határozat

Betartását nyomon követi

Adatokat, nyilatkozatokat kér be

Helyszíni ellenőrzést végez, dokumentumokat ellenőriz

Határforgalom ellenőrzése

24

Nemzetközi vasúti határforgalommal kapcsolatos ellenőrzési feladatok

Rendszeres ellenőrzésMeghatározott időközönként a határforgalom jogi és

üzemszerű megfelelésének felülvizsgálata

Eseti ellenőrzésBejelentés alapján meghatározott határforgalom jogi és

üzemszerű megfelelésének felülvizsgálata

Hol történik?

Európai Uniós határon(közös megállapodások vannak)

Nem Uniós, Szerb és Horvát határon (különböző szabályozások, azonos nyomtáv)

Nem Uniós, Ukrán határon(különböző szabályozások, eltérő nyomtáv)

Hogyan történik?

Belső, főleg jogi ellenőrzés Helyszíni ellenőrzés

Jelenséget megfigyel

Adatot, dokumentumot gyűjt, elemez

Jogszabállyal, megállapodással

ellentétes tevékenység,

egyéb sérelem történt?

igen nem

Intézkedés nem szükséges

Jogi beavatkozás szükséges?

Sérelmet, jelenséget, egyezményt jogilag vizsgál

igen nem

Piacfelügyeleti intézkedéseket hoz

Értékelést, elemzést készít, jogsértést megállapít

Megfelelő intézkedést, jogszabályi végrehajtást

előirányoz

Tartalom

25

1. Bevezetés



4. Kulcsfolyamatok




Tevékenységelemzés és létszámtervezés - Bevezetés

A létszámtervezés elsődleges kiindulópontja a részletes tevékenységelemzés volt, de a tevékenységelemzés során figyelembe vettük a nemzetközi társhatóságok, illetve a Magyarországon működő, hasonló funkciót betöltő felügyeleti, ellenőrzési hatóságok létszámadatait és létszámeloszlását (lásd részletesen a Benchmarking fejezetben). A nemzetközi és hazai benchmarkok alapján egy hasonló feladatokat ellátó központi hatóság létszámkerete átlagosan 60 és 80 fő között található, a Hivatal esetében is indokolt ezt a tartományt kívánatosnak tekinteni.

A részletes tevékenységelemzés alapján 2009 végéig (a személyszállítási piac újraszabályozásának szabályozási koncepciója még nem készült el, ezért a 2009. márciustól, illetve 2009. decembertől emiatt várható többletlétszám nem becsülhető) a jogszabályokban előírt feladatokat optimális létszámmal, a külsős szakértői tevékenységeket minimalizáló szervezet kialakításához és működtetéséhez 61 fős létszámot tartunk indokoltnak.

Létszámtervezésünk során az alábbi tervezési szempontokat vettük figyelembe:

Az Elnöktől kapott információk alapján szó lehet arról, hogy Hivatal 2009-től kormányzati szervként működik, létszám-kalkulációnk számol az ezzel kapcsolatos többletfeladatok elvégzésével is (pl. a fejezeti költségvetés készítése és ellenőrzése).

Az utasjogvédelmi területtel kapcsolatos feladatok Hivatalon belüli ellátása (e nélkül az indokolt létszám 8 fővel 53 főre csökkenne).

A létszámterv nem tartalmazza a 2010-től ellátandó, a személyszállítási árszabályozással és az univerzális szolgáltatási kassza működtetésével kapcsolatos feladatok munkaerő-igényét.

26


A létszám tartalmazza a következő, a Hivatal által eddig részben vagy egészében el nem látott tevékenységek végzéséhez szükséges létszámigényeket is:

Vasútpolitikai szervezeti egység Utasjogvédelmi terület Teljesítményösztönző rendszerek értékelése, módosítása Kiegyenlítő rendszerek jóváhagyása Nemzetközi vasúti határforgalommal kapcsolatos ellenőrzési feladatok Különleges vasutak engedélyezése Kapacitásbővítési tervvel kapcsolatos piacfelügyeleti feladatok Szakosított infrastruktúra kijelölése Keretmegállapodások jóváhagyása Túlterhelt infrastruktúra kijelölésével kapcsolatos feladatok A vasúti menetrendek szabályozása Állami támogatások felhasználásának ellenőrzése A vasúti közszolgáltatások költségeinek ellenőrzése Felárak jóváhagyása Díjmegállapító tárgyalás felügyelete A díjszabási rendszer kötelező felülvizsgálata Hálózati üzletszabályzatok nyilvántartása Monitoring jelentések nyilvántartása Összehangolási eljárás Kapacitáselemezés A kormányhivatali státuszhoz kapcsolódó többletfeladatok ellátása.

27


A létszámterv a szakmai feladatok ellátásához szükséges optimális munkaerő-igényen alapszik, a külsősök által végzett feladatok döntő részének szervezeten belüli végrehajtását feltételezve. A kalkulált létszám esetén az alábbi tevékenységek kiszervezésével számoltunk:

Munka/tűzvédelem Vagyonvédelem koordinálása, felügyelete Alkalmazások üzemeltetése Hálózatüzemeltetés Help Desk funkció ellátása IT oktatás IT fejlesztések kivitelezése Kafetéria adminisztráció

A támogató területek esetén - költséghatékonysági elemzéseket követően - lehetőség nyílhat egyes tevékenységek kiszervezésére és ezzel párhuzamosan a belső létszámigény csökkentésére.

Pénzügy Számvitel Eszközgazdálkodás Bérszámfejtés Humán adminisztráció Dokumentumkezelés Gépjárművezető

Ezek révén a szervezet létszáma maximálisan 7 fővel csökkenthet.

28

Tevékenységelemzés összefoglaló táblázat 1.

A részletes tevékenységelemzést, az egyes tevékenységek ellátásához szükséges munkaidő-szükséglet számításokat és a tevékenységek munkakörökhöz, szervezeti egységekhez rendelését tartalmazó táblázatokat az 1. számú mellékelt tartalmazza.

29

Elnöki titkárság és törzskar Vasútpolitika Stratégia 4704 2,2

Jogszabályelőkészítés 872 0,4

Vasútpolitika Összesen 5576 2,6 3 0

Szakmai koordináció Koordináció 2112 1,0

Nemzetközi kapcsolattartás 2112 1,0

Szakmai koordináció Összesen 4224 2,0 2 1

Adminisztráció Titkárság 4224 2,0

Gépjárművezető 2112 1,0

Adminisztráció Összesen 6336 3,0 3 2

Belső ellenőrzés Ellenőrzések 2080 1,0

Belső ellenőrzés Összesen 2080 1,0 1 0

Kommunikáció Kommunikáció 1686 0,8

Kommunikáció Összesen 1686 0,8 1 0

Humán menedzsment Humán fejlesztés 2520 1,2

Humán menedzsment Összesen 2520 1,2 1 0

Elnöki titkárság és törzskar Összesen 22422 10,6 11 4 Elnök nélkül

Monitoring Főosztály Engedélyezés Új engedélyek kiadása 6720 3,2

Engedélyezés Összesen 6720 3,2 3 0

Monitoring Vasútmonitoring adatbázis 528 0,3

Monitoring módszertan 264 0,1

Engedélyek ellenőrzése 4976 2,4

Piacfelügyelet 5064 2,4

Üzletszabályzatok jóváhagyása 400 0,2

Belső és keretmegállapodások jóváhagyása 160 0,1

Vasúti határforgalom 6336 3,0

Kapacitás/infrastruktúra 2080 1,0

Menetrend 4224 2,0

Monitoring menedzsment 2112 1,0

Monitoring Összesen 26144 12,4 13 4

Monitoring Főosztály Összesen 32864 15,6 16 4

Létszám-terv

FőtevékenységSzervezeti egység MegjegyzésJelenlegi létszám

Tevékenység

Tevékenység csoportMunkaóra ráfordítás

Létszám-terv

(kalkulált)

Tevékenységelemzés összefoglaló táblázat 2.

30

Jogi és Hatósági Főosztály Engedélyezés Új engedélyek kiadása 4214 2,0

Engedélyezés Összesen 4214 2,0 2 2

Monitoring Piacfelügyelet 8200 3,9

Jogvitás eljárások 2400 1,1

Monitoring Összesen 10600 5,0 4 2

Jog Jog menedzsment 2112 1,0

Jogszabályelőkészítés 1280 0,6

Jog Összesen 3392 1,6 2 1

Jogi és Hatósági Főosztály Összesen 18206 8,6 8 5

Piacelemzési Főosztály Piacelemzés Vasútmonitoring adatbázis 2640 1,3

Piacfelügyeleti elemzés 2000 0,9

Árszabályozás 7180 3,4

Teljesítményösztönző 1254 0,6

Kiegyenlítő rendszerek 672 0,3

Kapacitásbővítés 1152 0,5

Állami támogatások 704 0,3

Díjszabási rendszer 2200 1,0

Statisztikai együttműködés 320 0,2

Piacelemzés menedzsment 2112 1,0

Piacelemzés Összesen 20234 9,6 10 0

Piacelemzési Főosztály Összesen 20234 9,6 10 0

Utasjogvédelmi Főosztály Utasjogvédelem Ügyfélszolgálat 4224 2,0

Back office 9944 4,7

Utasjog menedzsment 2112 1,0

Utasjogvédelem Összesen 16280 7,7 8 0

Utasjogvédelmi Főosztály Összesen 16280 7,7 8 0

Gazdasági Főosztály Gazdálkodás Pénzügy 2878 1,4

Számvitel 2288 1,1

Eszközgazdálkodás 2520 1,2

Bérszámfejtés 1680 0,8

Humán adminisztráció 1680 0,8

Gazdálkodás menedzsment 2112 1,0

Gazdálkodás Összesen 13158 6,2 5 5

Informatika IT fejlesztés 2160 1,0

IT üzemeltetés 624 0,3

Informatika Összesen 2784 1,3 1 1

Üzemeltetés Dokumentumkezelés 1654 0,8

Üzemeltetés Összesen 1654 0,8 1

Gazdasági Főosztály Összesen 17596 8,3 7 6

61 20 Elnökkel együtt

Létszám-terv


Tevékenység

Tevékenység csoportMunkaóra ráfordítás

Létszám-terv

(kalkulált)

Tartalom

31

1. Bevezetés



4. Kulcsfolyamatok




Javasolt szervezeti felépítés - Bevezetés

A szervezeti felépítés kialakításánál a már meglévő szervezeti struktúrából indultunk ki, a korábbi szervezet az újonnan ellátandó feladatokat végző szervezeti egységekkel egészülne ki.

Újonnan létrehozott szervezeti egységek:

Vasútpolitika Elnöki kabinet Utasjogvédelmi terület

A javasolt szervezetben a Vasúti Közlekedési Monitoring főosztályvezető munkakörben dolgozó vezető tölti be az elnökhelyettesi pozíciót. A kormányhivatali státusz esetleges elnyerését követően egy általános elnökhelyettesi pozíció kialakítása kívánatos.

A következő oldalakon a tervezett létszámokat is tartalmazó javasolt szervezeti felépítés két változatát mutatjuk be, az első az Utasjogvédelmi területet is tartalmazza, míg a második az Utasjogvédelmi terület nélküli szervezetet vázolja fel.

32

Javasolt szervezeti felépítés - Bevezetés

A bemutatott teljes szervezet 61 fős állománylétszámot irányoz elő. A létszámterv a szakmai feladatok ellátásához szükséges optimális munkaerő-igényen alapszik, a külsősök által végzett feladatok döntő részének szervezeten belüli végrehajtását feltételezve.

Amennyiben egyes tevékenységcsoportok ellátását a Hivatal szervezetén kívül tervezik végezni, akkor az alábbiak szerint csökkenthető a tervezett létszám:

Vasútstratégia, vasútpolitika: 3 főUtasjogvédelem: 8 főEgyéb, esetleg kiszervezhető támogató feladatok (lásd 39. oldal): 7 fő

Összességében az alaptevékenység szervezeten belüli ellátását még nem veszélyeztető módon 18 fővel csökkenthető a tervezett 61 fős létszám.

33

Javasolt szervezeti felépítés – teljes szervezet

34

Elnök(61)

Vasúti Közlekedési Monitoring főov.

(16)

Vasúti Közlekedési Monitoring főovh.

(1)

Monitoringreferens

(14)

Jogi és Hatóságifőov.(8)

Engedélyezési referens

(2)

Vasútjogi referens(5)

Piacelemzési főov.(10)

Piacelemzési referens (9)

Utasjogvédelmi főov.(8)

Ügyfélszolgálati referens

(2)

Back-Office referens

(5)

Gazdasági vezető(7)

Pénzügyi referens(1)

Számviteli referens(1)

Bér/TB referens(1)

Eszköz-gazdálkodási

referens(1)

Dokumentum-kezelési referens

(1)

IT referens(1)

Elnöki Kabinet-vezető

(7)

Elnöki Titkárságvezető

(3)

Titkár/titkárnő(1)

Gépjárművezető(1)

Nemzetközi referens

(1)

Kommunikációs referens

(1)

Humán fejlesztési referens

(1)

Stratégiai ov.(3)

Stratégiai referens(2)

Belső Ellenőr(1)

Javasolt szervezeti felépítés – utasjogvédelmi terület nélküli szervezet

35

Elnök(53)

Vasúti Közlekedési Monitoring főov.

(16)

Vasúti Közlekedési Monitoring főovh.

(1)

Monitoringreferens

(14)

Jogi és Hatóságifőov.(8)

Engedélyezési referens

(2)

Vasútjogi referens(5)

Piacelemzési főov.(10)

Piacelemzési referens (9)

Gazdasági vezető(7)

Pénzügyi referens(1)

Számviteli referens(1)

Bér/TB referens(1)

Eszköz-gazdálkodási

referens(1)

Dokumentum-kezelési referens

(1)

IT referens(1)

Elnöki Kabinet-vezető

(7)

Elnöki Titkárságvezető

(3)

Titkár/titkárnő(1)

Gépjárművezető(1)

Nemzetközi referens

(1)

Kommunikációs referens

(1)

Humán fejlesztési referens

(1)

Stratégiai ov.(3)

Stratégiai referens(2)

Belső Ellenőr(1)

Tartalom

36

1. Bevezetés



4. Kulcsfolyamatok




Javasolt projektek - Bevezetés

A következő oldal a projekt során összegyűjtött információk és adatok feldolgozásával megfogalmazott, a működés további fejlesztését célzó projektjavaslatainkat tartalmazza.

A helyzetelemzési részben megfogalmazott javaslatok közül az alábbi témakörök tekintetében javasoljuk már a közeljövőben - a létszámbővítéssel párhuzamosan, vagy annak lezárultát követően - további szervezet és személyzetfejlesztési projektek megvalósítását:

Csapatépítő tréningek Teljesítményértékelési rendszer kidolgozása és bevezetése Vezetőfejlesztési tréning Kommunikációs tréning Karrier- és utánpótlástervezési rendszer kiépítése Értékelő és fejlesztőközpont kiépítése

37

Javasolt projektek

38

NehézKönnyű

Alacsony

Magas

Megvalósítás nehézségi fokaMegvalósítás nehézségi foka

Pro

jekt

str

atég

iai f

onto

sság

aP

roje

kt s

trat

égia

i fon

toss

ága

Javasolt projektek:1. Csapatépítő tréning2. Teljesítményértékelési rendszer3. Vezetőfejlesztési tréning4. Kommunikációs tréning5. Karriertervezés6. Értékelő és fejlesztőközpont

1

2

3

4

5 6

Melléklet

39

1. számú melléklet: Az MVH által ellátandó tevékenységek részletes elemzése, a tevékenységek

elvégzéséhez szükséges munkaidő-szükséglet tervezése és a tevékenységek szervezeti egységekhez, munkakörökhöz rendelése

Microsoft Excel munkalap

Melléklet

40

2. számú melléklet: Az MVH tevékenységcsoportjai alapján elvégzett benchmark összehasonlítások

összefoglaló táblázatai

Létszám Megjegyzés Létszám Megjegyzés Létszám Megjegyzés Létszám Megjegyzés

Elnöki titkárság és törzskar Vasútpolitika Stratégia 2,2Jogszabályelőkészítés 0,4

Vasútpolitika Összesen 2,6 3 0 4 hírközlési 0 18Policy team-ből, stratégiai tevékenységet végzők

Szakmai koordináció Koordináció 1,0Nemzetközi kapcsolattartás 1,0

Szakmai koordináció Összesen 2,0 2 1 4általános vezető(2) és nemzetközi kapcsolattartó (2)

23elnök, elnöki kabinet(7), főigazgató, főigazgató-helyettes(8) nki kapcsolatok ig.(6)

Adminisztráció Titkárság 2,0Gépjárművezető 1,0

Adminisztráció Összesen 3,0 3 2 17 4Belső ellenőrzés Ellenőrzések 1,0Belső ellenőrzés Összesen 1,0 1 0 1 2Kommunikáció Kommunikáció 0,8Kommunikáció Összesen 0,8 1 0 6Humán menedzsment Humán fejlesztés 1,2Humán menedzsment Összesen 1,2 1 0 2 1 gazdasági és humánpolitikai főov 5

Elnöki titkárság és törzskar Összesen 10,6 11 4 Elnök nélkül 24 44 13teljes létszám a támogató területről, gazdasági főosztálynál is ez szerepel

65teljes létszám a támogató területről, gazdasági főosztálynál is szerepel

Monitoring Főosztály Engedélyezés Új engedélyek kiadása 3,2

Engedélyezés Összesen 3,2 3 0 20 5 engedély kiadást és módosítást végzők

Monitoring Vasútmonitoring adatbázis 0,3Monitoring módszertan 0,1Engedélyek ellenőrzése 2,4 4 Engedélyek ellenőrzésePiacfelügyelet 2,4 0Üzletszabályzatok jóváhagyása 0,2 4Belső és keretmegállapodások jóváhagyása 0,1Vasúti határforgalom 3,0 2 határforgalmi ellenőrzésKapacitás/infrastruktúra 1,0Menetrend 2,0Monitoring menedzsment 1,0

Monitoring Összesen 12,4 13 4 31engedélyezés és piacfelügyelet együtt, 3 ov., 1 főov-vel

140 8Vasútmonitoring adatbázist üzemeltetők, statisztikai elemzést végeznek

Monitoring Főosztály Összesen 15,6 16 4 31 160 15Jogi és Hatósági Főosztály Engedélyezés Új engedélyek kiadása 2,0

Engedélyezés Összesen 2,0 2 2Monitoring Piacfelügyelet 3,9

Jogvitás eljárások 1,1Monitoring Összesen 5,0 4 2Jog Jog menedzsment 1,0

Jogszabályelőkészítés 0,6Jog Összesen 1,6 2 1 7 jog és igazgatási, 1 főov, 1 ov 13 8

Jogi és Hatósági Főosztály Összesen 8,6 8 5 7 13Piacelemzési Főosztály Piacelemzés Vasútmonitoring adatbázis 1,3

Piacfelügyeleti elemzés 0,9Árszabályozás 3,4 4 díj és - árszabályozással foglalkozókTeljesítményösztönző 0,6Kiegyenlítő rendszerek 0,3Kapacitásbővítés 0,5Állami támogatások 0,3Díjszabási rendszer 1,0Statisztikai együttműködés 0,2Piacelemzés menedzsment 1,0

Piacelemzés Összesen 9,6 10 0 12 1 főov, 1 főovh, 2 ov. 29 13 díjszabási rendszerrel foglalkozók száma

Piacelemzési Főosztály Összesen 9,6 10 0 12 29Utasjogvédelmi Főosztály Utasjogvédelem Ügyfélszolgálat 2,0

Back office 4,7Utasjog menedzsment 1,0

Utasjogvédelem Összesen 7,7 8 0 8 Fogyasztóvédelem, 1 ov 7 FogyasztóvédelemUtasjogvédelmi Főosztály Összesen 7,7 8 0 8 7Gazdasági Főosztály Gazdálkodás Pénzügy 1,4

Számvitel 1,1Eszközgazdálkodás 1,2Bérszámfejtés 0,8Humán adminisztráció 0,8Gazdálkodás menedzsment 1,0

Gazdálkodás Összesen 6,2 5 5 8Gazdasági és humánpolitikai főosztály (- főov. és 1 hr)

47Gazdasági igazgatóság (41) +igazgatási oszt. (6) (jogi főig. alatt)

Informatika IT fejlesztés 1,0IT üzemeltetés 0,3

Informatika Összesen 1,3 1 1 4 18Üzemeltetés Dokumentumkezelés 0,8Üzemeltetés Összesen 0,8 1 6 biztonsági ig. (6)

Gazdasági Főosztály Összesen 8,3 7 6 12 65 13A teljes támogató területen dolgozók összlétszáma,elnöki titkárságnál már szerepelt.

65A teljes támogató területen dolgozók száma,elnöki titkárságnál már szerepelt.

61 20 Elnökkel együtt 94 318végső létsz: 412 (+27 műszaki technológia, 33 nyilvántartás, 28 egyéb)

67 362 ebből 180 fő vasútbiztonsággal foglalkozik

Létszám-terv

Nemzeti Hírközlési Hatóság Szlovák Vasúti Hivatal

üzletszabályzat, megállapodások jóváhagyása, ellenőrzése


Brit Vasúti HivatalTevékenysé

gTevékenység csoport

Magyar Energia HivatalLétszám-terv

(kalkulált)

Szervezet- és humánfejlesztési projekt a Magyar Vasúti Hivatalnál

Technology

Transcript of Szervezet- és humánfejlesztési projekt a Magyar Vasúti Hivatalnál