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広報 常陸大宮 平成28年12月号2
予算額
収入済額
74億8,000万円74億8,000万円74億8,000万円56億6,662万6千円56億6,662万6千円56億6,662万6千円
41億3,779万2千円15億5,938万9千円
28億5,651万3千円5億9,633万1千円
26億7,760万円12億9,075万円
26億7,160万2千円9億5,476万1千円
19億585万9千円8億3,739万円
13億9,702万4千円4億7,547万8千円
10億8,581万1千円4億2,789万1千円
14億9,144万9千円3億8,736万8千円
46億3,396万8千円46億3,396万8千円46億3,396万8千円29億3,117万7千円29億3,117万7千円29億3,117万7千円
34億3,413万6千円34億3,413万6千円34億3,413万6千円7億6,114万円7億6,114万円7億6,114万円
28億5,950万円28億5,950万円28億5,950万円0円0円0円
18億5,376万3千円18億5,376万3千円18億5,376万3千円18億5,376万3千円18億5,376万3千円18億5,376万3千円
14億2,026万8千円14億2,026万8千円14億2,026万8千円1億1,214万3千円1億1,214万3千円1億1,214万3千円
11億5,262万3千円 11億5,262万3千円 11億5,262万3千円 0円0円0円
7億2,690万円7億2,690万円7億2,690万円3億8,586万3千円3億8,586万3千円3億8,586万3千円
15億1,170万7千円15億1,170万7千円15億1,170万7千円5億2,897万8千円5億2,897万8千円5億2,897万8千円
68億4,921万5千円28億5,223万2千円地方交付税
市税
国庫支出金
市債
繰越金
県支出金
繰入金
その他
地方消費税交 付 金
概 要 平成28年度の当初予算は、一般
会計が229億2,000万円、特別会計
が127億9,050万円、企業会計(上
水道事業)の収益的収支の収入で
13億8,491万8千円、支出で13億
1,838万1千円、資本的収支の収入
で1億7,589万7千円、支出で5
億5,443万4千円でした。それに、
前年度からの繰り越し及び政策的
経費などの補正を加えた予算額は、
平成28年9月30日現在で、それぞ
れ一般会計が250億7,286万5千円、
特別会計が134億1,542万6千円、
企業会計の収益的収支の収入で13
億8,491万8千円、支出 で13億
2,588万1千円、資本的収支の収入
で1億9,589万7千円、支出で5
億9,374万6千円になっています。
特別会計の収支状況支出済額収入済額予 算 額区 分
24億5,894万6千円25億6,447万円58億6,824万円事 業 勘 定国民健康保険特 別 会 計 7,128万5千円7,603万2千円1億9,600万円診療施設勘定
3億2,197万2千円2億3,303万円8億9,045万4千円公共下水道事業特別会計
343万8千円7,647万5千円950万円公 営 墓 地 特 別 会 計
2億2,005万5千円2億1,690万円5億3,779万1千円農業集落排水事業特別会計
19億5,362万3千円23億7,995万3千円50億4,640万4千円介 護 保 険 特 別 会 計
742万円29万2千円2,240万円宅 地 造 成 事 業 特 別 会 計
2,132万9千円1,917万6千円4,560万円戸別浄化槽整備事業特別会計
2,976万2千円8,743万4千円3億4,726万4千円温 泉 事 業 特 別 会 計
1億426万6千円1億4,067万9千円4億5,100万円後期高齢者医療特別会計
0円0円77万3千円那珂地方公平委員会特別会計
歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳入入入入入入入入入入入 予 算 額 250億7,286万5千円収入済額 122億3,969万円(収入率48.8%)
※上記の予算額、収入済額及び支出済額は、平成28年9月30日現在のもので、平成平成28年度上半期の
財政状況をお知らせします
予算の収支状況
収支率収支額予算額区 分
42.3%5億8,554万6千円13億8,491万8千円収 入収益
18.7%2億4,740万3千円13億2,588万1千円支 出
0.0%0円1億9,589万7千円収 入資本
24.4%1億4,465万3千円5億9,374万6千円支 出
資本的支出額5億9,374万6千円に対して資本的収入額の不足額3億9,784万9千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金で補てんする予定です。
業務状況
41,420人給 水 人 口
17,620件給 水 件 数
2,323.490弱/9月末有 収 水 量
20,341弱一日最大配水量
17,669弱一日平均配水量
71.86%有 収 率
(地方公営企業法第40条の2第1項の規定に基づく公表)上水道事業会計の状況
広報 常陸大宮 平成28年12月号3
予算額
支出済額
74億8,000万円56億6,662万6千円
41億3,779万2千円41億3,779万2千円41億3,779万2千円15億5,938万9千円15億5,938万9千円15億5,938万9千円
28億5,651万3千円28億5,651万3千円28億5,651万3千円5億9,633万1千円5億9,633万1千円5億9,633万1千円
26億7,760万円26億7,760万円26億7,760万円12億9,075万円12億9,075万円12億9,075万円
26億7,160万2千円26億7,160万2千円26億7,160万2千円9億5,476万1千円9億5,476万1千円9億5,476万1千円
19億585万9千円19億585万9千円19億585万9千円8億3,739万円8億3,739万円8億3,739万円
13億9,702万4千円13億9,702万4千円13億9,702万4千円4億7,547万8千円4億7,547万8千円4億7,547万8千円
10億8,581万1千円10億8,581万1千円10億8,581万1千円4億2,789万1千円4億2,789万1千円4億2,789万1千円
14億9,144万9千円14億9,144万9千円14億9,144万9千円3億8,736万8千円3億8,736万8千円3億8,736万8千円
46億3,396万8千円29億3,117万7千円
34億3,413万6千円7億6,114万円
28億5,950万円0円
18億5,376万3千円18億5,376万3千円
14億2,026万8千円1億1,214万3千円
11億5,262万3千円 0円
7億2,690万円3億8,586万3千円
15億1,170万7千円5億2,897万8千円
68億4,921万5千円68億4,921万5千円68億4,921万5千円28億5,223万2千円28億5,223万2千円28億5,223万2千円 民生費
教育費
土木費
公債費
総務費
衛生費
消防費
その他
農林水産業費
主な財産の現在高
公共施設敷地4,915,786.55㎡
宅地4,595.29㎡
山林、原野等6,304,802.26㎡
建物280,257.38㎡
基金及び出資金131億7,167万5千円
車203台
市債の状況
※現在高の上段( )内の金額は、市債のうち合併特例事業債や過疎対策事業債など、毎年度の元利償還額の一部を地方交付税で補てんされる市債があり、それらの市債の残高から補てんされる金額を除いて実際に市が負担する見込み額です。
民生費156,930円
公債費61,350円
教育費94,806円
総務費61,212円
土木費65,449円
消防費24,878円
衛生費43,667円
農林水産業費32,009円
その他34,172円
○一般会計予算における 一人当たりの額 574,473円
○市税総額における 一人当たりの額 106,174円*上記の金額は、平成28年9月30日現在の住民基本台帳人口43,645人で算出しています。
歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳歳出出出出出出出出出出出 予 算 額 250億7,286万5千円支出済額 93億8,159万円(執行率37.4%)
27年度から繰り越されたものを含めています。
■問い合わせ■財政課 財政グループ緯52‐1111(内線375)
実負担割合現 在 高会計区分
23.3%(58億57万円)248億9,516万円一 般 会 計
30.0%(3,497万円)1億1,657万円国保診療施設勘定
57.8%(17億3,943万円)30億940万円公 共 下 水 道 事 業
100.0%(2億3,070万円)2億3,070万円公 営 墓 地
49.8%(16億4,721万円)33億765万円農業集落排水事業
30.0%(451万円)1,502万円宅 地 造 成 事 業
50.7%(7,250万円)1億4,300万円戸別浄化槽整備事業
30.0%(4,269万円)1億4,230万円温 泉 事 業
100.0%(39億8,829万円)39億8,829万円上 水 道 事 業
37.8%(135億6,087万円)358億4,809万円合 計