RENCANA AKSI TAHUN 2017 RUMAH SAKIT UMUM HAJI …rsuhaji.jatimprov.go.id/images/download/RENCANA...
Transcript of RENCANA AKSI TAHUN 2017 RUMAH SAKIT UMUM HAJI …rsuhaji.jatimprov.go.id/images/download/RENCANA...
TW I TW II TW III TW IV
I 1 Pelaksanaan administrasi perkantoran X X X X Terbayarnya honor pengelola keuangan Pelaksanaan Administrasi
Perkantoran
Pelaksanaan administrasi
perkantoran
1 Peningkatan pelayanan rumah sakit X X X X Terbayarnya tagihan listrik dan telpon Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Penyediaan peralatan dan
kelengkapan sarana dan
prasarana
1 Penyediaan jasa cleaning service X X X X Jumlah tempat yang dibersihkan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Peralatan dan
Kelengkapan Sarana dan
Prasarana
III 1 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai X X X X Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dan kursus Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pemerintah
Daerah
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1 Penyusunan RKA DPPA 2017 dan RKA 2018 X X X X Dokumen RKA DPPA 2016 dan RKA 2017 Penyusunan dokumen
perencanaan
2 Laporan pelaksanaan evaluasi anggaran X X X X Jumlah dokumen evalausi Penyusunan laporan hasil
pelaksanaan rencana program
dan anggaran
3 Pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan sistem informasi X X X Penyediaan Software sistem informasi RS Penyusunan, pengembangan,
pemeliharaan dan pelaksanaan
sistem informasi data
1 Pengadaan alat kedokteran X X X X Alat kedokteran dan alat berat Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan (DAK)
2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga RS X X Meubeler , Perlrngkapan Rumah Tangga, Pakai Habis,
Perlengkapan Oprasioanal Pakai Habus Rumah Sakit
Pengadaan Perlengkapan
Rumah Tangga (Dapur, Ruang
Pasien, Laundry, Ryang Tunggu
dll)
RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas
3 Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Kantor X Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Pengadaan Alat Kesehatan/Lab
RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas
4 Pengadaan alat kedokteran ( Dana Cukai ) X Alat kedokteran penyediaan/pemeliharaan
sarana pelayanan kesehatan
bagi masyarakat yang terkena
penyakit akibat dampak
konsumsi rokok dan penyakit
lainnya
1 Penyediaan Honor Kegiatan PNS x x x x Jumlah Rapat yang dilaksanakan
2 Penyediaan Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan
Sistem Informasi PNS
x x x x Jumlah honor pelayanan administrasi keuangan yang
terbayar3 Penyediaan Honorarium Dewan Pengawas BLUD PNS x x x x Jumlah honor dewan pengawas yang tersedia
4 Penyediaan Honorarium Kegiatan Non PNS x x x x Jumlah Rapat yang dilaksanakan
RENCANA AKSI TAHUN 2017
RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA
No Aksi/ KegiatanJadwal Pelaksanaan
Output/Keluaran Program Kegiatan
Peningkatan pelayanan RS/RS
Khusus/BP4
II
IV Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintah
V
VI Peningkatan Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD)
TW I TW II TW III TW IVNo Aksi/ Kegiatan
Jadwal PelaksanaanOutput/Keluaran Program Kegiatan
5 Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang
Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS
x x x x Jumlah honor pelayanan administrasi keuangan yang
terbayar
6 Honorarium Pegawai Tidak Tetap BLUD x x x x Jumlah Tenaga BLUD yang yang terbayar
7 Honorarium Dewan Pengawas BLUD Non PNS x x x x Jumlah honor dewan pengawas yang tersedia
8 Uang Lembur x x x x Jumlah karyawan yang melaksanakan lembur
9 Belanja Alat Tulis Kantor x x x Jumlah ATK yang tersedia
10 Belanja Alat Listrik dan Elektronik x x Jumlah alat listri dan elektronik yang tersedia
11 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional x x x x Jumlah bahan bakar minyak yang tersedia
12 Belanja Pengisian Tabung Gas/Tabung Pemadam Kebakaran x x x x Jumlah Tabung gas yang terisi
13 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis x x Jumlah peralatan dan perlengkapan habis yang tersedia
14 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis x x x x Jumlah alat kesehatan pakai habis yang tersedia
15 Belanja Cenderamata/ Souvenir x jumlah souvenir pameran yang tersedia
16 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis x x x x Jumlah peralatan dan perlengkapan Operasional pakai
habis yang tersedia
17 Belanja Benda Pos x jumlah materai yang tersedia
18 Belanja Bahan Baku Bangunan x x x jumlah bahan baku bangunan yang tersedia
19 Belanja Bahan/Bibit Ternak/Ternak x jumlah makanan ternak yang tersedia
20 Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan x x x x jumlah obat - obatan yang tersedia
21 Belanja Bahan Kimia x x x x jumlah bahan kimia yang tersedia
22 Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional x x x x jumlah alat yang terpelihara
23 Belanja Air x x x x jumlah tagihan air yang terbayar
24 Belanja Surat Kabar/Majalah x x x x jumlah surat kabar yang tersedia
25 Belanja Jasa Paket dan Pengiriman x x x x jumlah paket yang terkirim
26 Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi x x x x jumlah alat kedokteran yang terkalibrasi
27 Biaya Jasa Pengelolaan Darah x x x x jumlah darah yang tersedia
28 Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi x x x x jumlah lift dan kendaraan yang memperoleh izin
29 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium x x x x jumlah jasa pengujian laboraturium yang tersedia
30 Belanja Jasa Pemeriksaaan Pasien Pada Rumah Sakit
Rujukan/Dokter Eksternal
x x x x jumlah pasien yang mendapatkan pemeriksaan
31 Belanja Jasa Outsourcing x x x x jumlah jasa outsourcing yang tersedia
32 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi x x Jumlah jasa dokumentasi dan publikasi yang tersedia
33 Belanja Jasa Dekorasi x x x x jumlah kegiatan yang di dekorasi
34 Belanja Jasa Cleaning Service x x x x jumlah ruangan yang terpelihara
35 Belanja Jasa Laundry x x x x jumlah loundry yang dilakukan oleh pihak ketiga
36 Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah x x x x Jumlah pegawai yang menerima jasa pelayanan
(remunerasi)
37 Belanja Jasa Event Organizer x jumlah pameran yang terlaksana
38 Biaya Pengelolaan Sampah x x x x jumlah limbah yang dimusnahkan
39 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli x x x x Jumlah narasumber yang memberikan pelatihan
40 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan x x x x jumlah iuran kesehatan tenaga BLUD yang terbayar
41 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah x x x x jumlah kendaraan dinas yang terasuransi
42 Belanja Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan x x x x jumlah karyawan resiko tinggi yang mendapatkan
pemeriksaan
43 Belanja Service Kendaraan Bermotor x x x x jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
Peningkatan pelayanan RS/RS
Khusus/BP4
VI Peningkatan Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD)
TW I TW II TW III TW IVNo Aksi/ Kegiatan
Jadwal PelaksanaanOutput/Keluaran Program Kegiatan
44 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan x x x x jumlah dokumen dan nota dinas yang tercetak
45 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat x jumlah peserta yang mengikuti test penerimaan tenaga
BLUD
46 Belanja sewa meja kursi x jumlah peserta yang mengikuti test penerimaan tenaga
BLUD
47 Belanja Sewa Barang Keolahragaan x Jumlah jamaah haji yang melakukan treadmill
48 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan x x x x Jumlah Rapat yang dilaksanakan
49 Belanja makanan dan minuman tamu x x x x Jumlah Rapat yang dilaksanakan dengan pihak luar
50 Belanja makanan dan minuman pasien/penghuni panti/penghuni
asrama
x x x x jumlah pasien yang mendapatkan makan
51 Belanja bahan makanan/sembako x x x x Jumlah karyawan resti yang mendapatkan sembako
52 Belanja Pakaian Dinas Harian x Jumlah karyawan yang mendapatkan seragam
53 Belanja Pakaian Kerja Lapangan x Jumlah karyawan yang mendapatkan seragam
54 Belanja Pakaian khusus x Jumlah karyawan yang mendapatkan seragam
55 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah x x x x Jumlah karyawan yang melukukan perjalanan dinas
56 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah x x x x Jumlah karyawan yang melukukan perjalanan dinas
57 Belanja Beasiswa Tugas Belajar D1/D2/D3/D4 x x jumlah karyawan yang mendapatkan bantuan SPP
58 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 x x jumlah karyawan yang mendapatkan bantuan SPP
59 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 x x jumlah karyawan yang mendapatkan bantuan SPP
60 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 x x jumlah karyawan yang mendapatkan bantuan SPP
61 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis x x x x
jumlah karyawan yang mengikuti kursus dan pelatihan62 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin x x x x jumlah alat kedoktean dan peralatan kantor yang
terpelihara63 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan x x x x Jumlah gedung yang terpelihara64 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan x x x x jumlah jaringan yang terpelihara65 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud x jumlah aplikasi yang terpelihara66 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian x x jumlah penelitian yang terlaksana67 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning) x jumlah dokumen perencanaan yang tersusun68 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi x x Jumlah penataan Sim RS yang terlaksana
69 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya
Manusia
xJumlah Dokumen keuangan yang tersusun
70 Belanja Jasa Konsultansi Penilaian/Appraisal x Jumlah audit keungan yang terlaksana71 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat x Jumlah alat berat yang tersedia72 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor x
jumlah alat-alat angkutan darat bermotor yang tersedia73 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor x jumlah alat-alat angkutan darat tidak bermotor yang
tersedia74 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel x jumlah alat alat bengkel yang tersedia75 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor x x
jumlah peralatan dan/perlengkapan kantor yang tersedia76 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio x x jumlah alat alat studio yang tersedia77 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi x jumlah alat alat komunikasi yang tersedia78 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur x jumlah alat alat ukur yang tersedia
Peningkatan pelayanan RS/RS
Khusus/BP4
VI Peningkatan Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD)
TW I TW II TW III TW IVNo Aksi/ Kegiatan
Jadwal PelaksanaanOutput/Keluaran Program Kegiatan
79 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran x x x jumlah alat kedokteran yang tersedia80 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan, Instalasi dan
Jaringan Limbah jumlah blower sentrifugal yang tersedia81 Belanja Modal Software x jumlah aplikasi pelayanan yang tersedia82 Belanja Telepon/Faksimili x jumlah tagihan tlelpon yang trebayar83 Belanja Listrik x jumlah tagihan listrik yang terbayar84 Belanja Modal Hak Lisensi/Franchise x jumlah Infrastruktur Server SIMRS yang tersedia
Peningkatan pelayanan RS/RS
Khusus/BP4
Peningkatan Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD)
914,880,000
5,011,962,840
3,700,000,000
448,530,000
251,714,060
160,299,100
151,010,000
21,445,568,550
2,255,835,000
212,067,951
2,509,409,946
543,180,000
42,000,000
97,167,600
53,000,000
RENCANA AKSI TAHUN 2017
RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA
Alokasi
Alokasi
32,400,000
11,154,944,000
134,416,800
441,838,000
625,727,900
160,422,840
300,390,000
75,448,100
548,450,850
20,000,000,000
55,700,000
954,352,750
3,200,000
132,592,700
3,600,000
35,000,000,000
5,801,253,000
305,572,726
525,636,000
18,660,000
7,875,000
165,250,000
2,500,000,000
139,770,000
514,296,100
100,000,000
426,100,000
172,577,500
201,200,000
153,000,000
829,600,000
68,300,942,428.57
195,000,000
855,624,375
474,600,000
502,524,000
24,985,000
299,625,000
140,000,000
Alokasi
959,267,750
7,700,000
1,560,000
50,000,000
685,160,000
132,900,000
4,587,158,500
591,840,000
51,120,000
28,986,000
88,378,000
415,046,000
799,944,000
92,000,000
60,500,000
52,750,000
-
487,505,000
4,278,787,477
5,798,909,143
821,585,000
48,000,000
147,460,000
49,800,000
47,500,000
113,300,000
49,950,000
7,688,420,000
74,155,000
13,850,000
336,083,250
1,045,983,700
132,213,400
83,360,625
9,750,000
TW I TW II TW III TW IV
I 1 Pelaksanaan administrasi perkantoran X X X X Terbayarnya honor pengelola keuangan Pelaksanaan Administrasi
Perkantoran
Pelaksanaan administrasi
perkantoran
1 Peningkatan pelayanan rumah sakit X X X X Terbayarnya tagihan listrik dan telpon Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Penyediaan peralatan dan
kelengkapan sarana dan
prasarana
1 Penyediaan jasa cleaning service X X X X Jumlah tempat yang dibersihkan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Peralatan dan
Kelengkapan Sarana dan
Prasarana
III 1 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai X X X X Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dan kursus Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pemerintah
Daerah
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1 Penyusunan RKA DPPA 2017 dan RKA 2018 X X X X Dokumen RKA DPPA 2016 dan RKA 2017 Penyusunan dokumen
perencanaan
2 Laporan pelaksanaan evaluasi anggaran X X X X Jumlah dokumen evalausi Penyusunan laporan hasil
pelaksanaan rencana program
dan anggaran
3 Pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan sistem informasi X X X Penyediaan Software sistem informasi RS Penyusunan, pengembangan,
pemeliharaan dan pelaksanaan
sistem informasi data
1 Pengadaan alat kedokteran X X X X Alat kedokteran dan alat berat Penyelenggaraan Pelayanan
Kesehatan (DAK)
2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga RS X X Meubeler , Perlrngkapan Rumah Tangga, Pakai Habis,
Perlengkapan Oprasioanal Pakai Habus Rumah Sakit
Pengadaan Perlengkapan
Rumah Tangga (Dapur, Ruang
Pasien, Laundry, Ryang Tunggu
dll)
RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas
3 Pengadaan alat kedokteran ( Dana Cukai ) X Alat kedokteran penyediaan/pemeliharaan
sarana pelayanan kesehatan
bagi masyarakat yang terkena
penyakit akibat dampak
konsumsi rokok dan penyakit
lainnya
1 Penyediaan Honor Kegiatan PNS x x x x Jumlah Rapat yang dilaksanakan
2 Penyediaan Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan
Sistem Informasi PNS
x x x x Jumlah honor pelayanan administrasi keuangan yang
terbayar3 Penyediaan Honorarium Dewan Pengawas BLUD PNS x x x x Jumlah honor dewan pengawas yang tersedia
4 Penyediaan Honorarium Kegiatan Non PNS x x x x Jumlah Rapat yang dilaksanakan
5 Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang
Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS
x x x x Jumlah honor pelayanan administrasi keuangan yang
terbayar
6 Honorarium Pegawai Tidak Tetap BLUD x x x x Jumlah Tenaga BLUD yang yang terbayar
7 Honorarium Dewan Pengawas BLUD Non PNS x x x x Jumlah honor dewan pengawas yang tersedia
8 Uang Lembur x x x x Jumlah karyawan yang melaksanakan lembur
9 Belanja Alat Tulis Kantor x x x Jumlah ATK yang tersedia
Peningkatan Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD)
Peningkatan pelayanan RS/RS
Khusus/BP4
II
IV Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintah
V Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD)
VI
RENCANA AKSI TAHUN 2017
RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA
No Aksi/ KegiatanJadwal Pelaksanaan
Output/Keluaran Program Kegiatan
TW I TW II TW III TW IVNo Aksi/ Kegiatan
Jadwal PelaksanaanOutput/Keluaran Program Kegiatan
10 Belanja Alat Listrik dan Elektronik x x Jumlah alat listri dan elektronik yang tersedia
11 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional x x x x Jumlah bahan bakar minyak yang tersedia
12 Belanja Pengisian Tabung Gas/Tabung Pemadam Kebakaran x x x x Jumlah Tabung gas yang terisi
13 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis x x Jumlah peralatan dan perlengkapan habis yang tersedia
14 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis x x x x Jumlah alat kesehatan pakai habis yang tersedia
15 Belanja Cenderamata/ Souvenir x jumlah souvenir pameran yang tersedia
16 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis x x x x Jumlah peralatan dan perlengkapan Operasional pakai
habis yang tersedia
17 Belanja Benda Pos x jumlah materai yang tersedia
18 Belanja Bahan Baku Bangunan x x x jumlah bahan baku bangunan yang tersedia
19 Belanja Bahan/Bibit Ternak/Ternak x jumlah makanan ternak yang tersedia
20 Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan x x x x jumlah obat - obatan yang tersedia
21 Belanja Bahan Kimia x x x x jumlah bahan kimia yang tersedia
22 Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional x x x x jumlah alat yang terpelihara
23 Belanja Air x x x x jumlah tagihan air yang terbayar
24 Belanja Surat Kabar/Majalah x x x x jumlah surat kabar yang tersedia
25 Belanja Jasa Paket dan Pengiriman x x x x jumlah paket yang terkirim
26 Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi x x x x jumlah alat kedokteran yang terkalibrasi
27 Biaya Jasa Pengelolaan Darah x x x x jumlah darah yang tersedia
28 Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi x x x x jumlah lift dan kendaraan yang memperoleh izin
29 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium x x x x jumlah jasa pengujian laboraturium yang tersedia
30 Belanja Jasa Pemeriksaaan Pasien Pada Rumah Sakit
Rujukan/Dokter Eksternal
x x x x jumlah pasien yang mendapatkan pemeriksaan
31 Belanja Jasa Outsourcing x x x x jumlah jasa outsourcing yang tersedia
32 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi x x Jumlah jasa dokumentasi dan publikasi yang tersedia
33 Belanja Jasa Dekorasi x x x x jumlah kegiatan yang di dekorasi
34 Belanja Jasa Cleaning Service x x x x jumlah ruangan yang terpelihara
35 Belanja Jasa Laundry x x x x jumlah loundry yang dilakukan oleh pihak ketiga
36 Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah x x x x Jumlah pegawai yang menerima jasa pelayanan
(remunerasi)
37 Belanja Jasa Event Organizer x jumlah pameran yang terlaksana
38 Biaya Pengelolaan Sampah x x x x jumlah limbah yang dimusnahkan
39 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli x x x x Jumlah narasumber yang memberikan pelatihan
40 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan x x x x jumlah iuran kesehatan tenaga BLUD yang terbayar
41 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah x x x x jumlah kendaraan dinas yang terasuransi
42 Belanja Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan x x x x jumlah karyawan resiko tinggi yang mendapatkan
pemeriksaan
43 Belanja Service Kendaraan Bermotor x x x x jumlah kendaraan dinas yang terpelihara
44 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan x x x x jumlah dokumen dan nota dinas yang tercetak
45 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat x jumlah
46 Belanja sewa meja kursi
47 Belanja Sewa Barang Keolahragaan
48 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
49 Belanja makanan dan minuman tamu
Peningkatan Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD)
Peningkatan pelayanan RS/RS
Khusus/BP4
VI
TW I TW II TW III TW IVNo Aksi/ Kegiatan
Jadwal PelaksanaanOutput/Keluaran Program Kegiatan
50 Belanja makanan dan minuman pasien/penghuni panti/penghuni
asrama
51 Belanja bahan makanan/sembako
52 Belanja Pakaian Dinas Harian
53 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
54 Belanja Pakaian khusus
55 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
56 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
57 Belanja Beasiswa Tugas Belajar D1/D2/D3/D4
58 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
59 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2
60 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3
61 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis
62 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
63 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
64 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan
65 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud
66 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
67 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning)
68 Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi
69 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya
Manusia
70 Belanja Jasa Konsultansi Penilaian/Appraisal
71 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
72 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
73 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor
74 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel
75 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
76 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
77 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
78 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
79 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
80 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan, Instalasi dan
Jaringan Limbah
81 Belanja Modal Software
82 Belanja Modal Hak Lisensi/Franchise
Peningkatan Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD)
Peningkatan pelayanan RS/RS
Khusus/BP4
VI
1,043,880,000
4,793,168,400
3,700,000,000
454,000,000
258,368,500
196,579,100
192,400,000
20,982,304,000
2,255,835,000
2,500,000,000
563,825,000
112,000,000
177,584,400
37,940,000
32,400,000
11,872,709,688
54,000,000
307,404,000
526,040,000
RENCANA AKSI TAHUN 2017
RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA
Alokasi
Alokasi
117,304,500
300,390,000
46,353,000
154,447,600
20,000,000,000
55,700,000
1,071,722,350
3,200,000
72,042,500
3,600,000
35,000,000,000
5,778,626,500
300,572,726
730,000,000
23,040,000
7,875,000
165,250,000
2,500,000,000
139,770,000
514,296,100
100,000,000
466,573,200
212,577,500
206,200,000
153,000,000
829,600,000
65,461,459,936
215,000,000
750,000,000
408,600,000
523,908,000
24,985,000
299,625,000
140,000,000 299,625,000 908,220,000
15,000,000
12,000,000
50,000,000
653,960,000
132,900,000
Alokasi
4,587,158,500
591,840,000
48,000,000
4,758,000
271,514,500
273,046,000
682,408,000
88,000,000
97,800,000
80,000,000
40,000,000
487,505,000
4,364,072,477
4,744,803,823
646,585,000
68,000,000
150,000,000
49,800,000
94,800,000
64,300,000
49,950,000
110,000,000
325,000,000
13,850,000
6,000,000
773,651,300
64,918,400
47,250,000
7,250,000
1,000,000,000
14,200,000
49,000,000
200,000,000
TW I TW II TW III TW IV
I 1 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan X X X X Terbayarnya honor pengelola keuangan Pelaksanaan Administrasi
Perkantoran
Pelaksanaan administrasi
perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor X X X X Jumlah ATK yang tersedia
Pengadaan Cetak dan Penggandaan Kantor X X X X Jumlah Cetakan yang tersedia
Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi X X X Ijin Operasional Kendaraan, Lift dan Genset
Pemetaan Kebutuhan Pegawai / ABK X Teredianya jumlah kebutuhan pegawai / analisa beban kerja
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor X X X X Tesedianya alat angkutan darat bermotor
Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor X X X X Tersedianya Meubeler Kantor dan bahan baku bangunan
Pengadaan Alat-alat Studio X X X X Tersedianya alat alat studio kantor dan elektronik kantor
Belanja Listrik, Air dan Telpon X X X X Terbayarnya tagihan Air, Telepon dan Lisrik RS
pengadaan instalasi gas X X X X Tersedianya Instalasi Gas Medis
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin X X X Tepeliharanya AC Rumah Sakit
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan X X Terpeliharanya Gedung dan Kelengkapan Prasarana RS
Belanja Jasa Cleaning Service X X X X Luas tempat yeng dibersihkan
1 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai X X X X Terlatihnya Tenaga Profesi baik medis, paramedis maupun non
medis di dalam dan Luar RS
Penyediaan Jasa Narasumber X X Jumlah Narsumber yang memberikan Pelatihan
Penyediaan makanan dan minuman rapat / kegiatan X jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan yang tersedia
Pengadaan Cetak dan Penggandaan Kantor X Tersedianya materi untuk pelatihan
Penyediaan Alat Tulis Kantor X Tersedianya ATK untuk pelatihan
2 Bimbingan Akreditasi RS X Tersedianya Honor Tim Akreditasi RS
Belanja sertifikasi dan kalibrasi X
Terbayarnya pendaftaran bimbingan akreditasi RS
Penyediaan makanan dan minuman rapat / kegiatan X jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan yang tersedia
3 Survey Akreditasi RS Versi 2012 X Tersedianya Honor Tim Akreditasi RS
Belanja sertifikasi dan kalibrasi X Terbayarnya Pendaftaran survey akreditasi dan Verifikasi
Akreditasi RS
Penyediaan Alat Tulis Kantor X Tersedianya ATK dan cetak untuk akreditasi RS
Penyediaan peralatan dan
kelengkapan sarana dan
prasarana
Pemeliharaan Peralatan dan
Kelengkapan Sarana dan
Prasarana
Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pemerintah
Daerah
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
RENCANA AKSI TAHUN 2015
RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA
No Aksi/ KegiatanJadwal Pelaksanaan
Output/Keluaran Program Kegiatan
II
III
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
TW I TW II TW III TW IVNo Aksi/ Kegiatan
Jadwal PelaksanaanOutput/Keluaran Program Kegiatan
Penyediaan makanan dan minuman rapat / kegiatan X jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan yang tersedia
4 KBK dan PMKP X Tersedianya honor Tim PMKP
Belanja sertifikasi dan kalibrasi X Terbayarnya biaya pendaftaran KBK Nasional
Pengadaan Cetak dan Penggandaan Kantor X Tersedianya Dokumen KBK
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis X Terlaksananya pelatihan KBK/QCC
Penyediaan Jasa Narasumber X Tersedianya honor narasumber pelatihan dan penyusunan PMKP
Penyediaan makanan dan minuman rapat / kegiatan jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan yang tersedia
Peningkatan Mutu dan Pelayanan RS X X X X Honorarium kegiatan pencegahan dan Pengendalian Infeski
IV 1 Rapat Penyusunan Anggaran PAPBD X Tersedianya honor tim penyusunan anggaran
Pengadaan cetak dan Penggandaan X Tersedianya Dokumen Perencanaan
Penyediaan makanan dan minuman rapat / kegiatan X jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan yang tersedia
2 Rapat Evaluasi Kinerja BLUD X Tersedianya honor untuk kegiatan Rapat Evaluasi Kinerja BLUD
Pengadaan cetak dan penggandaan kantor X Tersedianya Dokumen Pelaporan
Penyediaan makanan dan minuman rapat / kegiatan X jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan yang tersedia
Jasa Narasumber untuk kegiatan penyusunan SAKIP X Tersedianya honor narasumber Penyusunan SAKIP
3 Penyediaan Software Sistem Infromasi RS X Tersedianya software Penyusunan, Pengembangan,
Pemeliharaan dan Pelaksanaan
Sistem Informasi Data
V 1 Pengadaan Alat Kedokteran X Tersedianya alat kedokteran RS Peningkatan Pelayanan
Kesehatan (DAK)
2 Pengadaan Alat Kedokteran X Tersedianya alat kedokteran RS Pendampingan pelayanan
kesehatan rujukan (DAK)
3 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan RS X Terpeliharanya Selasar Tower Arofah Rehabilitasi Bangunan
RS/RSK/Balai/Akper/Latkes mas
4 Pengadaan Peratalan Dapur RS X X X X Tersedianya peralatan dapur RS Pengadaan Perlengkapan
Rumah Tangga (Dapur, Ruang
Pasien, Laundry, Ruang Tunggu
dll )
RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas
5 Pengadaan Alat Kedokteran X Tersedianya alat kedokteran RS
6 Pembangunan Gedung Rawat Inap dan jantung X X X X Terbangunnya gedung Rawat Inap dan Jantung
VI 1 Honorarium Kegiatan PNS X X X X Tersedianya honor untuk kegiatan penelitian dan rapat
2 Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem
Informasi PNS
X X X X Tersedianya honor pembantu pengurus barang
3 Honorarium Dewan Pengawas BLUD PNS X X X X Tersedianya honor untuk dewan pengawas
4 Honorarium Kegiatan Non PNS X X X X Tersedianya honor untuk kegiatan penelitian dan rapat
5 Honorarium Pegawai Tidak Tetap BLUD X X X X Tersedianya gaji Tenaga BLUD
6 Uang Lembur PNS X X X X Tersedianya lembur untuk karywan
7 Uang Lembur Non PNS X X X X Tersedianya lembur untuk karywan
8 Belanja Alat Tulis Kantor X X X Tersedianya Alat Tulis Kantor
9 Belanja Alat Listrik dan Elektronik X X X X Tersedianya alat listrik dan elektronik
Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pemerintah
Daerah
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen Penyelenggaraan
Pemerintahan
Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD)
Penyusunan Laporan Hasil
Pelaksanaan Rencana Program
dan Anggaran
Program Peningkatan
Pelayanan Badan Layanan
Umum Daerah
Peningkatan Pelayanan RS/RS
Khusus/BP4
Peningkatan Derajat Kesehatan
Masyarakat dengan Penyediaan
TW I TW II TW III TW IVNo Aksi/ Kegiatan
Jadwal PelaksanaanOutput/Keluaran Program Kegiatan
10 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional X X X X Tersedianya bahan bakar untuk alat operasional
11 Belanja Pengisian Tabung Gas/Tabung Pemadam Kebakaran X X X X Tersedianya tabung gas pemadam kebakaran
12 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis X X X X Tersedianya perlatan dan perlengkapan Rumah Tangga Pakai
Habis
13 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis X X X X Tersedianya alat kesehatan pakai habis RS
14 Belanja Cenderamata/ Souvenir X X Tersedianya souvenir untuk kegiatan pameran
15 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis X X X X Tersedianya peralatan dan perlengkapan operasional Pakai Habis
RS ( papan nama, sprei, Duk pasien, dll )
16 Belanja Bahan Baku Bangunan X Tersedianya bahan baku bangunan RS
17 Belanja Bahan/Bibit Ternak/Ternak X Tersedianya makan ternak
18 Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan X X X X Tersedianya obat untuk pasien RS
19 Belanja Bahan Kimia X X X X Tersedianya bahan kimia reagen untuk pelayanan pasien
20 Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional X Terpeliharanya alat - alat operasional RS (Bedah Sentral , ICU dan
IGD)
21 Belanja Telepon/Faksimili X Terbayarnya tagihan telepon RS
22 Belanja Listrik X Terbayarnya tagihan telepon RS
23 Belanja Surat Kabar/Majalah X X X X Tersedianya surat kabar / Majalah untuk RS
24 Belanja Langganan Multimedia X X X X Terbayarnya tagihan Internet RS
25 Belanja Paket/Pengiriman/Benda Pos X Tersedianya Pranko untuk pengiriman surat
26 Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi X Jumlah alat kedokteran yang terkalibrasi
27 Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi X Terbitnya izin HO dan IMB RS
28 Belanja Akomodasi dan Konsumsi X tersusunnya laporan kinerja evaluasi BLUD
29 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium X X jumlah pasien yang melakukan pemeriksaan Lab Luar
30 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi X X X X Jumlah leaflet dan papan pengumuman yang tersedia
31 Belanja Jasa Dekorasi X X X X Jumlah kegiatan yang di dekorasi32 Belanja Jasa Cleaning Service X Luas taman yang terpelihara33 Belanja Jasa Laundry X X X X jumlah loundry yang dilakukan oleh pihak ketiga34 Jasa Pelayanan Rumah Sakit X X X X
Jumlah pegawai yang menerima jasa pelayanan (remunerasi)35 Belanja Jasa Event Organizer X X Jumlah pameran yang dilaksanakan36 Biaya Pengelolaan Sampah X X X X jumlah limbah yang dibuang37 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli X X X X Tersedianya honor nara sumber untuk kegiatan pelatihan dan
penyusunan Dokumen RS
38 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah X Jumlah kendaraan yang diasuransikan39 Belanja Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan X X X X
Jumlah pegawai yang mendapatlan pemeriksaan kesehatan40 Belanja Service Kendaraan Bermotor X X X X Jumlah kendaraan yang terpelihara41 Belanja Cetak dan Penggandaan X X X X Jumlah Blanko dan Dokumen yang tersedia42 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin X Jumlah pasien treadmil43 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan X X X X
Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk rapat/kegiatan44 Belanja makanan dan minuman tamu X X X X Jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk tamu
Program Peningkatan
Pelayanan Badan Layanan
Umum Daerah
Peningkatan Pelayanan RS/RS
Khusus/BP4
TW I TW II TW III TW IVNo Aksi/ Kegiatan
Jadwal PelaksanaanOutput/Keluaran Program Kegiatan
45 Belanja makanan dan minuman pasien/penghuni panti/penghuni
asrama
X X X XJumlah pasien yang mendapatkan makanan / minuman
46 Belanja bahan makanan/sembako X X X X Jumlah petugas resiko tinggi yang mendapatkan makanan
tambahan47 Belanja Pakaian Dinas Harian X X jumlah pegawai yang mandapatkan pakain dinas48 Belanja Pakaian khusus X X X X jumlah pegawai yang mandapatkan pakain khusus49 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah X X X X Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas50 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah X X X X Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas51 Belanja Beasiswa Tugas Belajar X X X X Jumlah karyawan yang mendapatkan beasiswa52 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis X Jumlah karyawan yang mengikuti kursus / pelatihan53 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin X X X X Jumlah Lift dan alat kedokteran yang terpelihara54 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan X X X X Terpeliharanga gedung mikrobiologi, rehab medik, gedung tower
arofah, selasar gizi, dll55 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan X X X Tersedianya instalasi jaringan telepon, gas medis, air bersih, air
kotor dan limbah56 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud X Terpeliharanya web site RS57 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian X Terlaksananya penelitian IKM 58 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya
Manusia
X XTersedianya dokumen perhitungan remunerasi
59 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat X X X Jumlah lift yang tersedia60 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor X Tersedianya ambulance RS61 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor
X Tersedianya trolley barang62 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor Tersedianya meja administrasi, kursi tunggu pasien, Mesin cetak
gelang pasien, Airborne Desinfectant 250 , dll63 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga X Tersedianya karpet ruang direksi64 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
Tersedianya alat alat studio ( Handy came dan kamera digital, dll )65 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi X X Tersedianya Nurse Call untuk Ruang Rawat Inap Pavlyun66 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur X Tersedianya PH dan DO Meter67 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran X X X X Jumlah alat kedokteran yang terpenuhi68 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium X Jumlah alat kedokteran yang terpenuhi69 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan, Instalasi dan
Jaringan Air
X X tersedianya jaringan air bersih ke gedung IGD dan instalasi
jaringan air hydran70 Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan
KotaX Jumlah lampu PJU sisi Barat yang terpasang
71 Belanja modal pengadaan instalasi gasX
Tersedianya Instalasi gas di ruang al aqso, ICU, IBS, dan NICU72 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan X Tersedianya Modul "Hallo Amerika" dan CD73 Belanja Modal Software X X X X jumlah aplikasi yang terpenuhi
Total Anggaran
Program Peningkatan
Pelayanan Badan Layanan
Umum Daerah
Peningkatan Pelayanan RS/RS
Khusus/BP4
Mengetahui
Direktur RSU Haji Surabaya
dr. Restu Kurnia Tjahjani, M.Kes
NIP. 19590829 198703 2 002
Pembina Utama Muda
1,075,556,000
696,581,901
594,007,570
172,650,000
21,160,000
250,000,000
500,850,000
1,150,000
4,504,908,000
400,000,000
429,000,000
429,754,213
2,611,000,000
806,844,598
260,750,000
126,000,000
16,700,000
31,200,000
210,875,000
50,000,000
51,750,000
174,545,000
62,500,000
56,337,500
RENCANA AKSI TAHUN 2015
RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA
Alokasi
Alokasi
49,320,000
30,045,000
48,000,000
11,550,000
26,500,000
72,600,000
24,000,000
71,420,000
42,390,000
7,564,548
6,300,000
17,430,000
23,420,000
3,150,000
6,000,000
50,000,000
1,235,000,000
125,000,000
100,000,000
125,000,000
2,925,750,000
22,074,250,000
1,174,605,000
2,000,000
231,584,400
115,060,000
9,031,132,850
539,980,000
178,370,000
449,361,470
158,250,700
Alokasi
601,647,500
82,032,942
943,292,800
14,500,000,000
41,200,000
2,038,820,900
3,832,000
2,400,000
34,300,000,000
5,017,118,000
366,444,000
60,000,000
360,000,000
17,520,000
436,800,000
10,850,000
58,000,000
55,410,000
50,000,000
483,210,000
365,610,000
426,050,000
15,000,000
285,000,000
56,265,668,056
107,000,000
264,000,000
1,083,500,000
19,782,000
262,822,000
141,000,000
865,981,615
25,000,000
568,860,000
94,175,000
Alokasi
3,551,997,050
594,557,500
753,170,000
681,780,350
907,600,000
1,643,074,000
386,500,000
84,000,000
2,998,755,640
3,246,138,600
235,850,000
20,000,000
100,000,000
215,000,000
4,901,486,000
800,000,000
73,208,500
2,481,037,765
70,604,000
109,188,000
143,775,000
25,243,000
12,711,723,000
41,000,000
427,964,000
61,740,000
388,045,180
13,000,000
197,000,000
210,570,618,148
Mengetahui
Direktur RSU Haji Surabaya
dr. Restu Kurnia Tjahjani, M.Kes
NIP. 19590829 198703 2 002
Pembina Utama Muda
TW I TW II TW III TW IV
I 1 Pelaksanaan administrasi perkantoran X X X X Terbayarnya honor pengelola keuangan Pelaksanaan Administrasi
Perkantoran
Pelaksanaan administrasi
perkantoran
1 Peningkatan pelayanan rumah sakit X X X X Terbayarnya tagihan air dan telpon Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Penyediaan peralatan dan
kelengkapan sarana dan
prasarana
1 Penyediaan jasa cleaning service X X X X Jumlah tempat yang dibersihkan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Peralatan dan
Kelengkapan Sarana dan
Prasarana
III 1 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai X X X X Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan dan kursus Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pemerintah
Daerah
Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
1 Penyusunan RKA DPPA 2016 dan RKA 2017 X X X X Dokumen RKA DPPA 2016 dan RKA 2017 Penyusunan dokumen
perencanaan
2 Laporan pelaksanaan evaluasi anggaran X X X X Jumlah dokumen evalausi Penyusunan laporan hasil
pelaksanaan rencana program
dan anggaran
3 Pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan sistem informasi X X X X Penyediaan Software sistem informasi RS Penyusunan, pengembangan,
pemeliharaan dan pelaksanaan
sistem informasi data
1 Pengadaan alat kedokteran X Alat kedokteran Peningkatan pelayanan
kesehatan (DAK)
2 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga RS X X Peralatan Dapur Pengadaan Perlengkapan
Rumah Tangga (Dapur, Ruang
Pasien, Laundry, Ryang Tunggu
dll)
RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas
3 Pengadaan alat kedokteran X X X X Alat kedokteran Pengadaan alat kesehatan/Lab
RS/RSK/Balai/Akper/ Latkesmas
3 Pengadaan alat kedokteran ( Dana Cukai ) X X X X
Alat kedokteran
Peningkatan derajad kesehatan
masyarakat dengan penyediaan
fasilitas perawatan kesehatan
bagi penderita akibat dampak
asap rokok (DBHCT)
1 Penyediaan ATK dan bahan cetakan X X X X Jumlah ATK dan bahan cetakan yang tersedia
2 Penyediaan Alat listrik dan elektronik X X X X Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia
3 Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional X X X X Jumlah Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat
Operasional yang tersedia4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai
Habis
X X X X Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai
Habis yang tersedia
II
VI
RENCANA AKSI TAHUN 2016
RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA
No Aksi/ KegiatanJadwal Pelaksanaan
Output/Keluaran Program Kegiatan
Peningkatan Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD)
Peningkatan pelayanan RS/RS
Khusus/BP4
IV Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintah
V Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD)
TW I TW II TW III TW IVNo Aksi/ Kegiatan
Jadwal PelaksanaanOutput/Keluaran Program Kegiatan
5 penyediaan Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis X X X X Jumlah Alat Kesehatan Pakai Habis yang tersedia
6 Penyediaan Cenderamata/ Souvenir X X X X Jumlah Cenderamata/ Souvenir yang tersdia
7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai Habis X X X X Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Operasional Pakai
Habis yang tersedia
8 Penyediaan Benda Pos X X X X Jumlah surat yang dikirim
9 Penyediaan Bahan Baku Bangunan X X X X Jumlah bahan baku bangunan yang tersedia
10 Penyediaan Bahan/Bibit Ternak/Ternak X X X X Jumlah Bahan/Bibit Ternak/Ternak yang tersedia
11 Penyediaan Bahan Obat-obatan/Obat-obatan X X X X Jumlah Bahan Obat-obatan/Obat-obatan yang terpenuhi
12 Penyediaan Bahan Kimia X X X X Jumlah Bahan Kimia yang tersedia
13 Pemeliharaan suku cadang alat alat peorasional X X X X jumlah alat alat operasional yang diperbaiki
14 Peningkatan pelayanan rumah sakit X X X X terbayarnya tagihan listrik
15 Penyediaan Surat Kabar/ Majalah X X X X jumlah surat kabar/majalah yang tersedia
16 Pemeliharaan alat kedokteran dan kalibrasi X X X X jumlah alat kedokteran yang terkalibrasi
17 pengurusan perijinan dan administrasi X X X X Jumlah kendaraan dan lift yang terbayar administrasi
perijinannay
18 Penyediaan jasa pengujian Laboratorium X X X X Jumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak ke tiga
19 Pembayaran Jasa Outsorcing X X X X Jumlah tenaga outsorcing yang terbayar
20 Penyediaan sarana promosi RS X X X X Jumlah leaflet yang tersesia
21 Penyediaan Dekorasi X X X X jumlah kegiatan yang di dekorasi
22 Penyediaan Jasa Loundry X X X X jumlah loundry yang dilakukan oleh pihak ketiga
23 Pembayaran jasa pelayanan (remunerasi) X X X X Jumlah pegawai yang menerima jasa pelayanan
(remunerasi)
24 Penyediaan Jasa Event Orgsnizer X X X X jumlah pameran yang dilaksanakan
25 Biaya pengelolaan sampah X X X X jumlah limbah yang dibuang
26 Jasa Narasumber X X X X Jumlah narasumber yang memberikan pelatihan
27 Penyediaan Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan X X X X Jumlah pegawai yang mendapatlan pemeriksaan
kesehatan
28 Pemeliharaan kendaran bermotor X X X X jumlah kendaraan yang terpelihara
29 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan X X X X jumlah Makanan dan Minuman Rapat/Kegiatan yang
tersedia
30 Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu X X X X jumlah Makanan dan Minuman tamuyang tersedia
31 Penyediaan makanan dan minuman pasien/penghuni
panti/penghuni asrama
X X X X Jumlah pasien yang mendapatkan makanan / minuman
32 Penyediaan bahan makakan / sembako X X X X Jumlah petugas resiko tinggi yang mendapatkan makanan
tambahan
33 Penyediaan pakain khusus X X X X Jumlah pakaian khusus yang tersedia
34 Perjalanan dinas Dalam X X X X Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas
35 Perjalanan dinas Luar X X X X Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas
36 Pemeliharaan peralatan kantor X X X X Jumlah peralatan kantor yang telah dipelihara
37 Pemeliharaan sarana dan prasarana (gedung) X X X X Jumlah gedung yang terpelihara
38 Jasa konsultasi penelitian dan manajemen X X X X Jumlah konsultasi
39 Jasa konsultasi penelitian dan manajemen X X X X Jumlah konsultasi
40 Pengadaan alat berat dan alat angkut X X X X Jumlah alat berat dan alat angkut yang tersedia
43 Pengadaan sarana dan prasarana kantor X X X X Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia
45 Pengadaan alat ukur X X X X Jumlah alat ukur yang tersedia
VI Peningkatan Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD)
Peningkatan pelayanan RS/RS
Khusus/BP4
TW I TW II TW III TW IVNo Aksi/ Kegiatan
Jadwal PelaksanaanOutput/Keluaran Program Kegiatan
46 Pengadaan sarana dan prasarana kantor X X X X Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia
47 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai X X X X Jumlah pegawai yang sekolah
48 Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan X X X X Jumlah jaringan dan instalasi yang terpelihara
49 Pemeliharaan Aset tidak berwujud X X X X Jumlah aplikasi RS yang terlelihara
50 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor X X X X Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia
51 Penyediaan Konstruksi Bangunan, Instalasi dan Jaringan Air X X X X Jumlah Instalasi pengolahan air untuk sterilisasi
52 Penyediaan Instalasi listik dan gas X X X X jumlah penambahan instalasi listrik dan centra gas
53 Pengadaan Konstruksi / gedung X X X X jumlah penambahan dan Renovasi ruang pelayanan
54 Lembur Pelayanan X X X X jumlah pegawai yang lembur
55 Pembayaran gaji pegawai BLUD X X X X Jumlah pegawai BLUD yang menerima gaji
56 Pelayanan Penelitian X X X X jumlah data yang diperoleh
57 Pembayaran honor Dewas X X X X jumlah dewas yang menerima honor
VI
dr. Sasongko, Sp.A
Pembina Utama Madya
NIP. 19580908 198603 1 011
Peningkatan Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD)
Peningkatan pelayanan RS/RS
Khusus/BP4
Surabaya, 29 Januari 2016
Direktur RSU Haji Surabaya
2,177,685,000
3,784,454,455
3,643,075,000
1,369,755,000
287,741,875
213,190,000
1,186,000,000
6,800,000,000
250,000,000
10,300,000,000
32,000,000,000
1,100,718,000
173,594,670
326,750,000
660,217,500
RENCANA AKSI TAHUN 2016
RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA
Alokasi
Alokasi
12,000,000,000
49,750,000
2,285,077,935
10,400,000
64,575,900
3,000,000
35,000,000,000
4,526,690,000
320,121,435
3,600,000,000
19,860,000
147,886,000
203,537,500
1,018,453,700
268,800,000
309,927,500
279,050,000
848,000,000
65,990,142,345
250,000,000
235,700,000
408,900,000
295,450,000
56,500,000
589,758,000
86,787,500
4,427,989,000
711,568,000
649,909,720
63,750,000
702,664,000
4,173,496,000
2,493,173,700
205,000,000
368,600,000
2,292,266,250
84,985,100
46,794,000 84,985,100
Alokasi
700,000,000
329,400,000
1,013,940,000
83,000,000
1,644,096,845
223,580,000
115,000,000
3,621,745,000
435,220,000
9,833,240,000
669,350,000
231,584,400
166,250,000,000
228,261,901,330
3
TW I TW II TW III TW IV
I 1 Pelaksanaan administrasi perkantoran X X X X Terbayarnya honor pengelola keuangan Pelaksanaan Administrasi
Perkantoran
Pelaksanaan administrasi
perkantoran
2,164,720,000
II 1 Peningkatan pelayanan rumah sakit X X X X Terbayarnya tagihan listrik dan air Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Penyediaan peralatan dan
kelengkapan sarana dan
prasarana
14,038,507,000
III 1 Koordinasi dan konsultasi kelembagaan X X X X Dokumen yang tertersedia Peningkatan Kapsitas
Kelembagaan Pemerintah
Daerah
Koordinasi dan konsultasi
kelembagaan pemerintah
daerah
248,418,000
1 Penyusunan RKA DPPA 2016 dan RKA 2017 X X X X Dokumen RKA DPPA 2016 dan RKA 2017 Penyusunan dokumen
perencanaan
50,000,000
2 Laporan pelaksanaan evaluasi anggaran X X X X Jumlah dokumen evalausi Penyusunan laporan hasil
pelaksanaan rencana program
dan anggaran
30,000,000
3 Pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan sistem informasiX X X X Pemeliharaan software Penyusunan, pengembangan,
pemeliharaan dan
pelaksanaan sistem informasi
data
230,000,000
1 Pengadaan alat kedokteran X X X Alat kedokteran Peningkatan pelayanan
kesehatan (DAK)
4,201,030,000
2 Pengadaan alat kedokteran X X X Alat kedokteran Pengadaan alat kesehatan/Lab
RS/RSK/Balai/Akper/
Latkesmas
60,000,000,000
3 Pengadaan alat kedokteran ( Dana Cukai ) X X X XAlat kedokteran
11,465,500,000
4 Penyelesaian gedung PPJT Tahap IV X X X X Gedung PPJT 96,583,500,000
VI 1 Kegiatan Penyusunan Skala Prioritas X X X X Dokumen perencanaan 500,350,000
2 Penyusunan Laporan Tahunan X Dokumen laporan tahunan 8,500,000
3 Penyusunan Review Renstra dan Review RSB X X Dokumen Review Renstra dan Review RSB 307,950,000
4 Penyusunan Laporan Kinerja (SAKIP) dan RBA X X Dokumen SAKIP dan RBA 57,437,500
5 Peningkatan Kinerja Rumah Sakit X X X X Jumlah kegiatan 6,496,160,000
6 Kegiatan Peningkatan kinerja perencanaan program dan
Evaluasi unit kerja
X X X X Dokumen perencanaan program dan evalusi unit kerja 507,462,500
7 Evaluasi dan penyusunan LHP X X X X Dokumen 22,215,000
8 Peningkatan kinerja komite-komite X X X X Jumlah kegiatan 541,967,500
9 Pemeliharaan sarana dan prasarana (gedung) X X X X Jumlah gedung yang terpelihara 15,334,979,600
10 Pembangunan gedung pelayanan X X X Jumlah gedung yang terselesaikan 132,588,393,800
V
IV
RENCANA AKSI TAHUN 2016
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO SURABAYA
AlokasiProgramOutput/KeluaranAksi/ KegiatanNo
Peningkatan derajad
kesehatan masyarakat dengan
penyediaan fasilitas perawatan
kesehatan bagi penderita
akibat dampak asap rokok
(DBHCT)
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD)
Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintah
Jadwal PelaksanaanKegiatan
Peningkatan Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD)
Peningkatan pelayanan RS/RS
Khusus/BP4
TW I TW II TW III TW IVAlokasiProgramOutput/KeluaranAksi/ KegiatanNo
Jadwal PelaksanaanKegiatan
11 Pengadaan sarana dan prasarana kantor X X X Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia 9,493,150,000
12 Pemeliharaan peralatan kantor X X X X Jumlah peralatan kantor yang telah dipelihara 2,463,460,000
13 Pemeliharaan kendaraan bermotor X X X X Jumlah kendaraan yang terpelihara 2,179,851,000
14 Pengadaan pakaian khusus X Jumlah pakaian khusus yang tersedia 1,185,185,000
15 Pengadaan Lift untuk gedung Geriatri X X Jumlah lift yang tersedia di gedung geriatri 1,200,000,000
16 Penyediaan ATK dan bahan cetakan X X X X Jumlah ATK dan bahan cetakan yang tersedia 9,668,860,505
17 Rapat peningkatan mutu pelayanan X X X X Jumlah rapat yang dilaksanakan 2,005,995,000
18 Pemberian makanan pasien X X X X Jumlah pasien yang diberi makan 24,714,341,000
19 Pemeliharaan alat kedokteran dan kalibrasi X X X X Jumlah alat kedokteran yang dipelihara 9,054,880,400
20 Penyediaan atau Pengadaan sukucadang operasional X X X X Jumlah sukucadang operasional yang tersedia 1,107,872,477
21 Pembayaran Jasa Outsorcing X X X X Jumlah tenaga outsorcing yang terbayar 2,149,620,000
22 Perjalanan dinas X X X X Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas 1,998,050,000
23 Peralatan rumah tangga habis pakai X X X X Jumlah peralatan rumah tangga habis pakai yang tersedia 8,145,131,655
24 Penyediaan jasa cleaning service X X X Jumlah tempat yang dibersihkan 10,561,063,000
25 Penyediaan Peralatan dan perlengkapan operasional
habis pakai
X X X X Jumlah peralatan dan perlengkapan operasional habis
pakai yang tersedia
2,503,471,200
26 Peningkatan kinerja bidang bagian X X X X Jumlah kegiatan 16,826,251,360
27 Pemeriksaan pelayanan laboraturium (KSO) X X X X Jumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak ke tiga 39,130,400,000
28 Pengadaan PMI X X X X Jumlah kantong daran yang tersedia 20,000,000,000
29 Peningkatan kinerja DEWAS X X X X Jumlah kegiatan 196,150,000
30 Penyediaan Gas Medis X X X X Jumlah volume gas medis yang dipakai 6,749,785,000
31 Penyediaan alat kesehatan pakai habis X X X X Jumlah alat kesehatan pakai habis yang tersedia 79,525,923,890
32 Penyediaan obat-obatan dan bahan kimia X X X X Jenis obat-obatan dan bahan kimia yang dipakai 158,606,583,080
33 Pengisian tabung kebakaran X X Jumlah tabung kebakaran yang terisi 472,307,200
34 Perusahaan Gas Negara (PGN) X X X X Jumlah gas negara yang tersedia 1,852,500,000
35 Penyediaan alat listrik dan elektronik X X X X Jumlah alat listrik dan elektronik yang tersedia 749,303,800
36 Pemeliharaan alat-alat rumah tangga rumah sakit X X X X Jumlah alat-alat rumah tangga rumah sakit yang dipelihara 12,206,950,000
37 Pemeliharaan jaringan telpon dan listrik X X X X Jumlah jaringan telpon dan listrik yang dipelihara 1,121,000,000
38 Peningkatan kinerja sanitasi X X X X Jumlah kebocoran saluran yang diperbaiki 7,267,062,800
39 Penyediaan atau pengadaan Alat kedokteran X X X Jumlah alat kedokteran yang tersedia 28,538,776,003
40 Pengadaan alat ukur X X X Jumlah alat ukur yang tersedia 67,450,000
41 Lembur pelayanan X X X X Jumlah pegawai yang lembur 380,880,000
42 Pengadaan alat berat dan alat angkut X X X X Jumlah alat berat dan alat angkut yang tersedia 243,750,000
43 Peningkatan instalasi pelayanan X X X X Jumlah kegiatan 1,862,022,500
44 Sewa langganan multimedia X X X X Jumlah pembayaran sewa multimedia 1,113,321,500
45 Pemeliharaan peralatan pnematik Tube, Licenci Vitual
Mechine
X X X X Jumlah pnematic tube, licensi vitual mechine yang
dipelihara
781,962,500
46 Jasa pelayanan SIRS X X X X Jumlah pembayaran sewa benefit kepada pihak ke tiga 12,000,000,000
47 Pembelian hardware X X X Jumlah hardware yang terbeli 8,136,538,700
48 Pengembangan Pnematik tube X X X Jumlah pnematic tube yang terpasang 900,000,000
49 Belanja software X X X Jumlah software yang terbeli 188,155,000
50 Pelaksanaan Innitial Assessment JCI X X X Jumlah rekomendasi yang telah ditindak lanjuti 9,689,125,000
Peningkatan Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD)
Peningkatan pelayanan RS/RS
Khusus/BP4
TW I TW II TW III TW IVAlokasiProgramOutput/KeluaranAksi/ KegiatanNo
Jadwal PelaksanaanKegiatan
51 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai X X X X Jumlah pegawai yang dilatih 4,477,789,000
52 Jasa Narasumber X X X X Jumlah narasumber yang memberikan pelatihan 644,000,000
53 Jasa konsultasi penelitian dan manajemen X X X X Jumlah konsultasi 651,937,500
54 Pembayaran gaji pegawai BLUD X X X X Jumlah pegawai BLUD yang menerima gaji 64,625,782,240
55 Pembayaran jasa pelayanan (remunerasi) X X X X Jumlah pegawai yang menerima jasa pelayanan
(remunerasi)
321,315,057,456
56 Penyelesaian klaim tagian (CRR) X X X X Jumlah klaim yang terselesaikan 609,680,000
57 Kegiatan Tim Remunerasi X X X X Jumlah kegiatan 39,875,000
Surabaya, 29 Januari 2016
Plt. Direktur RSUD Dr. Soetomo
dr. H A R S O N O
Pembina Utama Madya
NIP. 19560703 198312 1 001
Peningkatan Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD)
Peningkatan pelayanan RS/RS
Khusus/BP4