RANCANGAN PAGU INDIKATIF 2010 - · PDF fileyDana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yJadwal...

Click here to load reader

  • date post

    15-May-2019
  • Category

    Documents

  • view

    215
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of RANCANGAN PAGU INDIKATIF 2010 - · PDF fileyDana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yJadwal...

RANCANGANPAGUINDIKATIFTA2010

DEPUTIBIDANGPENDANAANPEMBANGUNANBAPPENAS

OUTLINE PAPARANTema dan Prioritas RKP2010Strategi Pemulihan Ekonomi dan PemeliharaanKesejahteraanMetode Alokasi PendanaanKetersediaan Dana

Perkembangan 2008 2010Optimalisasi Belanja Tidak Mengikat

Strategi Pendanaan PrioritasAlokasi Pada PrioritasStimulusFiskal (K/L)

Optimalisasi BelanjaTrilateralMeetingsPenyusunan Renja Kementrian/Lembaga

DanaDekonsentrasi dan Tugas PembantuanJadwal Penyusunan RKP2010

2

3

TEMA DAN PRIORITAS RKP 2010

Prioritas 1 Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta PenataanKelembagaan dan Pelaksanaan Sistem PerlindunganSosial

Prioritas 2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia IndonesiaPrioritas 3 Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta

Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional

Prioritas 4 Pemulihan ekonomi yang didukung oleh PembangunanPertanian, Infrastruktur, dan Energi

Prioritas 5 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam danKapasitas Penanganan Perubahan Iklim

T E M APEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

STRATEGIPEMULIHANEKONOMIDANPEMELIHARAANKESEJAHTERAAN *)

SASARAN:PERTUMBUHANEKONOMI5%DANANGKAPENGANGGURAN8,0%TAHUN2010

SEKTOREKONOMIDANFORMAL

Penyempurnaanregulasipeningkataniklimusaha

Programpembangunaninfrastruktur

Pelatihanberbasiskompetensi

Percepatanprosespengadaan

PemberianInsentifdanKemudahanbagiPerusahaantermasukmenjagahargaBBM

Perkuatanpasardomestikdomestikmelaluiperketatanimporilegal

Mendorongpenyalurankreditperbankan

SEKTORINFORMALDANPENDUDUKMISKIN

PNPM,KUR,InfrastrukturPerdesaan

Jamkesmas,Raskin,Beasiswamasyarakat miskin,PKH

STRATEGIDANKELOMPOKSASARAN

4

KERANGKA REGULASI

KERANGKA PENDANAAN

*) Tahun 2009 dan 2010 merupakan kesatuan kebijakan

ALOKASIK/L

OPTIMALISASIBELANJAK/L

KEGIATANPRIORITASNASIONAL

KETERSEDIAANPENDANAANTA2010KETERSEDIAANPENDANAANTA2010

PRIORITASNASIONALTA2010

METODEALOKASI PENDANAAN

TRILATRALMEETINGS

TAMBAHANSUMBERPENDANAAN(NEW

RESOURCES)

5

RESOURCE ENVELOPE AWAL (SEBELUM OPTIMALISASI)

PAGU INDIKATIF 2010 BELANJA K/L (Rp. Miliar)

NO. U R A I A N APBN 2008 (Realisasi)APBN 2009

(Pagu Definitif)

I. BELANJA MENGIKAT : 106,254.5 129,475.7 134,917.6 5,441.9 1)

1. Belanja Pegawai (Rp. Murni) 69,260.2 82,978.0 84,591.6 1,613.62. Belanja Barang (Rp. Murni) 25,873.3 29,914.3 31,604.6 1,690.33. PNBP dan BLU 11,121.0 16,583.3 18,721.4 2,138.1 a. Non-BLU 8,891.6 10,637.3 12,291.4 1,654.1 b. BLU 2,229.4 5,946.0 6,429.9 483.9

III. BELANJA TIDAK MENGIKAT : 140,425.2 193,031.7 195,052.4 2,020.71. Rupiah Murni 123,267.7 168,008.2 169,537.3 2) 1,529.12. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 0.0 0.0 1,000.0 3) 1,000.03. PHLN 17,157.5 25,023.5 24,515.1 -508.4 a. Pinjaman LN 14,833.8 23,064.8 23,093.6 28.8 b. Hibah LN 2,323.7 1,958.7 1,421.5 -537.2

T O T A L BELANJA K/L 246,679.7 322,507.4 329,970.0 7,462.6

Keterangan :1) Tambahan Belanja Mengikat, a.l. untuk :

(i) Kejaksaan Agung terkait dengan biaya operasional dan biaya penanganan perkara;(ii) BPK terkait dengan tambahan entitas pemeriksaan yang bersifat mandatory dan penambahan jumlah Satker di BPK;(iii) Depdagri terkait dengan pembukaan IPDN di 4 wilayah sesuai dengan Perpres No. 1 Tahun 2009 tentang Penggabungan STPDN.

2) Termasuk alokasi Rp. Murni Refinancing Modality untuk PNPM sebesar Rp. 7,44T.3) Alokasi PDN sebesar Rp. 1T yaitu untuk Dep. Pertahanan (Rp. 800M) dan Polri (Rp. 200M).

KENAIKAN / PENURUNAN

2010

PAGU INDIKATIF

2010

PERKEMBANGANPAGUINDIKATIFBELANJAK/L2008 2010

Pagu Indikatif Belanja K/Lsedikit meningkat

Belanja mengikat naik alamiah

Belanja Rp. Murni relatiftidak naik, PHLN menurun

7

Optimalisasi Belanja K/Luntuk Menambah Amplop DanayangdapatDialokasikan untuk Prioritas Nasional 2010

Tambahan baru 2010:Rp.2.020,7miliar(Rp murni,PDN)

Belanja K/LTidak mengikat

2009:Rp.193.031,7miliar

Optimalisasi atauRealokasi Blj.K/L:Rp.20.394,4miliar

Tambahan baru 2010:Rp.2.020,7miliar(Rp murni,PDN)

Optimalisasi atauRealokasi Blj.K/L:Rp.20.394,4miliar

Belanja K/LKelanjutan 2009:Rp.172.637,3miliar

Komposisi awalBlj. Tidak mengikat K/L(Rp. 194.212,2 miliar)

Komposisi akhirBlj. Tidak mengikat K/L(Rp. 195.052,4 miliar)

Optimalisasi (Rp. 20,4 T) :- Penurunan bel pend. Rp. 13,2 T- 12 K/L pen. insentif

angg. pendidikan Rp. 1,9 T- Optimalisasi belanja k/L :

- Pengamanan pemilu Rp. 1,8 T- Kegiatan yang sdh selesai

lainnya Rp. 3,4 T

Amplop danaAWALyg dapatdialokasikan u/

prioritasnasional Rp.2T

Amplop danaAKHIRyg dapatdialokasikan u/prioritas nasional

Rp.22,4T

1.529

20.395

2009 2010

21.923,6 Ruang Gerak Alokasi

BELANJA TIDAK MENGIKAT RUPIAH MURNI

169.537,3168.008,2

OPTIMALISASI BELANJA TIDAK MENGIKAT

Belanja tahun 2009Optimalisasi dana 2009 Tambahan dana 2010

Tahun

Rp Milyar

9

PRIORITAS 1 : PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

PRIORITAS 2 : PENINGKATAN KUALITAS SDM

PRIORITAS 3 : PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI

PRIORITAS 4 : PEMULIHAN EKONOMI

PRIORITAS 5 :PENGELOLAAN SDA

Prioritas 1 Memelihara akses pendapatan (PNPM) dan daya beli masyarakat melalui penyediaan pelayanan dasar yang gratis/terjangkau seperti Pendidikan (beasiswa),kesehatan (Jamkesmas), Pangan (raskin) Menimbulkan dampak perputaran perekonomian

yang tinggi (karena spending kepada masyarakatberpendapatan rendah (memiliki marginal propensity to consume yang tinggi)

Prioritas 4Diarahkan untuk menjaga daya dukung sektor-sektor ekonomi dalam rangka memulihkan kegiatan ekonomi sekaligus penciptaan lapangan kerja

PRIORITAS RKP PENEKANAN PENDANAAN PRIORITAS

10

ALOKASIPADAPRIORITAS

11

ALOKASI PRIORITAS NASIONAL PAGU INDIKATIF 2010

K/L(Rp 183,9 T) Sudsidi/PSO

(Rp. 32,4 T) Total(Rp. 216,3 T)

14,6 %

42,0 %

8,4%

31,3 %

3,6 %

27,5 %

0,0 %0,0 %

72,5 %

0,0 %

16,6 %

35,7 %

7,2 %

37,5 %

3,0 % prioritas 5prioritas 4prioritas 3prioritas 2prioritas 1

12

STIMULUSFISKALK/L

TA 2009 TA 2010

DEFISIT 2,6% PDB DEFISIT 1,3% PDB

Stimulus Fiskal KLRp 12,2 T

Stimulus Fiskal KL Dicadangkan Optimalisasi *)

13*) Diupayakan dalam Trilateral Meetings

Tahun 2009 dan 2010 merupakan kesatuan kebijakanpemulihan ekonomi dan pemeliharaan kesejahteraanrakyat : Stimulus Fiskal

OPTIMALISASI BELANJABerdasarkan arahan Sidkab telah dilakukan penyisiran kegiatan yangdindikasikan untukpenghematan :

KEGIATAN

Peningkatan/Pengkajian Kapasitas Kelembagaan

Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dan Strategi

Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana

Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pemerintahan

Pembangunan Gedung

Pengadaan Tanah

Pengadaan Kendaraan

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung

Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/Workshop/Publikasi

Kajian Kepemerintahan Yang Baik

Darihasil penyisiran diperoleh indikasi awal penghematan sebesar Rp.10,1T(termasuk Dep.Keuangan Rp.1,1T,BPKRp.550M)

Diusulkan halinididalami dalam TrilateralMeetings untuk klarifikasi :1. Apakah merupakan kegiatan yangberkelanjutan (misal :pembangunangedung

diBMG)2. Apakah kegiatan tersebut mendukung prioritas nasional sesuai dengan tupoksi

KL 14

TRILATERALMEETINGSMencapai Kesepakatan Fokus Prioritas serta KegiatanPrioritas (berikut ouput dan alokasi pendanaannya).Mendapatkan konfirmasi penghematan untukmasingmasing KLdari pagu indikatif yangtelahdialokasikan.Mendapatkan masukan untuk memanfaatkanstimulusfiskal guna pemulihan ekonomi danpemeliharaan kesejahteraan.Mengkonfirmasikan Renja KLmasuk tepat waktusebagai bahan Musrenbangnas.Mengkonfirmasikan kehadiran pejabat yangberwenang dalam Musrenbangnas.

PENYUSUNANRENJAKLDidalampenyusunanRENJAK/Ldiharapkan:

Mengakomodasi kesepakatan TrilateralMeetings(kegiatan prioritas berikut outputdan alokasipendanaannya)Mengacukepadakepadapembagianurusandankewenangan pusatdandaerah(PPNo.38/2007tentangPembagianUrusanPemerintahan);

DanaDekonsentrasidanTugasPembantuan hanyadibenarkanuntukmendanaikegiatanyangmerupakanurusanpusat(PPNo.7/2008tentangDekonsentrasidanTugasPembantuan)

Rumusanurusanpemerintahanyangakandilimpahkan(dekonsentrasi)danditugaskan(tugaspemantuan)dituangkandalamRancanganRENJAK/L(PPNo.7/2008pasal16dan39)

Kegiatanyangtelahmenjadiurusandaerah diharapkandapatdialihkankepadaDanaAlokasiKhusussecarabertahap(UUNo.33/2004pasal108)

Sinergidengankegiatankegiatandaerah yangdibiayaidariDanaPerimbangandanDanaOtonomiKhusus

NO. KEGIATAN TANGGAL

1. SEB Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Menkeu

16 April 2009

2. Rakorbangpus 22 April 2009

3. Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) dan Penyusunan Renja KL

23 April 4 Mei 2009

4. Penyampaian Renja KL ke Bappenas danDepkeu

25 April - 4 Mei 2009

5. Musrenbangnas 12 Mei 15 Mei 2009

6. Sidang Kabinet 21 Mei 2009

7. Penetapan Perpres tentang RKP 2010 23 Mei 2009

JADWAL PENYUSUNAN RKP 2010

18

RANCANGAN PAGU INDIKATIF TA 2010 OUTLINE PAPARANTEMA DAN PRIORITAS RKP 2010STR