Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014
description
Transcript of Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2014-2017 Budsjettrammer 2014
Rådmannens forslag til
Handlingsprogram og Økonomiplan
2014-2017Budsjettrammer 2014
Flesberg kommune, 7. november 2013
Innhold i plandokumentetRådmannens innledningDet kommunale styringssystemet og plansystemetKommunens rammebetingelser
Demografi Økonomi
Organisasjon og medarbeidereOversikt over kommunens deltakelse i interkommunalt
samarbeidDriftsrammer og tjenesteproduksjon
Arbeidsprogram (Handlingsprogram) InvesteringerVedlegg
Avgifter, gebyr og egenbetaling Økonomiske oversikter Utgiftsutjevning i rammetilskuddet Konsekvensjusteringer
ProsessUtgangspunkt i mål og rammer fra forrige
rulleringKonsekvensjusteringer etatene juni – august
Forslag nye tiltakInvesteringstiltak
Rammer basert på kommuneproposisjon og foreløpige inntektsanslag eiendomsskattUsikkerhet knyttet til det endelige
statsbudsjettetLitt usikkerhet knyttet til inntektsanslag
eiendomsskattFølger opp lokal handlingsregel
eiendomsskatt
Plansystemet
Befolkningsutvikling 2008-2013
Totalt 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år 80 år og eldre
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
20132008/2013
Prognose 203020
0020
0120
0220
0320
0420
0520
0620
0720
0820
0920
1020
1120
1220
1320
1420
1520
1620
1720
1820
1920
2020
2120
2220
2320
2420
2520
2620
2720
2820
2920
30
90
100
110
120
130
140
FlesbergBuskerudHele landet
20002002
20042006
20082010
20122014
20162018
20202022
20242026
20282030
80
90
100
110
120
130
140
150
160
"Barne- og ungdomsgruppene"
0-5 år 6-15 år
20002002
20042006
20082010
20122014
20162018
20202022
20242026
20282030
60
80
100
120
140
160
180
"Eldregruppene"
67-79 år 80-89 år 90 år og eldre
Endret utgiftsbehov
0-5 år
6-15 år
16-18 år
19-66 år
67-79 år
80-89 år
90 år og e
ldreSu
m
Sum ek
skl 16-18 år
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
2,716
-1,969
5,382
644
3,512
-1,682-2,019
6,583
1,202
Organisasjon og medarbeidere
Styring og ledelse - lederutviklingFaktaark: Årsverk, sykefravær,
sammensetningLikestilling og mangfold – mål og tiltakHelse, miljø og sikkerhet – mål og tiltak
Bl.a. mål sykefravær (IA-bedrift)Samfunnssikkerhet og beredskapOversikt over interkommunalt samarbeid
Drift Årsbudsjett Rammer Rammer Rammer Rammer
2013 2014 2015 2016 2017
Inntektsramme -153 512 -171 532 -171 532 -171 532 -171 532
Etatenes driftsrammer 2013 150 917 150 917 150 917 150 917 150 917
Netto renter og avdrag 6 000 6 400 6 100 5 700 5 700
Korrigerte budsjettrammer (konsekvensjusteringer) 4 167 4 040 4 305 4 770
Motpost avskrivninger -5 653 -4 890 -4 890 -4 890 -4 890
Resultat før nye tiltak -2 248 -14 938 -15 365 -15 500 -15 035
Nye driftstiltak 4 533 4 218 4 558 2 988
Finansieringskostnader investeringer i økonomiplan 181 622 752 752
Netto driftsresultat inkl nye tiltak -2 248 -10 224 -10 524 -10 190 -11 295
Netto driftsresultat i % av sum inntekter 1,46 % 4,71 % 4,85 % 4,70 % 5,21 %
Driftsresultat Rammer Rammer Rammer Rammer
2014 2015 2016 2017
Netto driftsresultat inkl. nye tiltak -10 224 -10 524 -10 190 -11 295
Netto driftsresultat i % av sum inntekter 4,71 % 4,85 % 4,70 % 5,21 %
Disponering av netto driftsresultat:
Avsatt til bundne driftsfond næringsfond 400 400 400 400
Avsatt til disposisjonsfond 2 824 3 124 2 790 3 895Overføres til investeringsregnskapet - handlingsregel (70 % av eiendomsskatt annen eiendom) 7 000 7 000 7 000 7 000
Eiendomsskatt: Anslag 10 millioner kroner
3 promille TakstEiendoms-
skatt
Lampeland Eks.1 Enebolig 125 m2 med garasje, uthus 987 480 2 962
Lampeland Eks.2 Enebolig 160 m2 med garasje, uthus 1 374 000 4 122
Lampeland Eks.3 Enebolig 168 m2 med garasje, uthus 937 600 2 813
Flesberg Eks.4 Enebolig 80 m2 573 840 1 722
Blefjell Eks.5 Hytte 99 m2 1 029 600 3 089
Blefjell Eks.6 Hytte 69 m2 528 000 1 584
Blefjell Eks.7 Hytte 53 m2 275 800 827
Eksempel på nivå
Endringer i driftsrammeLesebrett, videokameraDatakommunikasjonTverretatlig forebyggende tiltak
(barnevern/skole)Vernepleier (skole)Drift nye avdelinger barnehageTiltak samhandlingsreformen, legeressursHelsesøsterstilling utvidesKveldsvakt hjemmetjenestenGenerelt vedlikehold kommunale byggKirkelig Fellesråd
SelvkostområdeneFølgende endringer er lagt til grunn i nytt gebyrregulativet:
Selvkostområde Selvkostfond 31.12.2012
Prognose selvkostfond 31.12.2013
Gebyrendring 2014
Dekningsgrad 2014
Prognose fond 31.12.2014
Vann 256 684 -271 375 15 % 96 % -374 317
Avløp 678 304 155 289 15 % 94 % 16 600
Renovasjon 695 365 646 245 0 % 96 % 390 518
Slam 307 754 179 336 8 % 87 % 52 200
Feiing -385 781 -601 789 25 % 85 % -803 355
Plansaker -1 380 333 -2 124 437 3 % 0 % -2 124 437
Byggesaker 65 127 -180 229 3 % 88 % -456 232
Oppmåling -274 594 -681 888 10 % 75 % -1 062 760
Netto driftsresultat
MÅL 2 013 2 014 2 015 2 016 2 0170.0 %
1.0 %
2.0 %
3.0 %
4.0 %
5.0 %
6.0 %Netto driftsresultat i % av totale inntekter
Etatenes driftsrammer 2014
Budsjett 2013
Konsekvens-justeringer
etateneNye
driftstiltakRammer
2014 *)
Driftsområder: 0. Politiske styring og kontrollorgan 2 170 8 150 2 328
1. Fellestjenesten 14 037 714 348 15 099
2. Oppvekst- og kulturetaten 55 471 -255 1 445 56 661
3. Sosial- og barneverntjenesten 7 761 410 0 8 171
4. Helse- og omsorgstjenesten 53 322 2 479 1 870 57 671
6. Teknikk, plan og ressurs 13 822 414 520 14 756
7. Flesberg kirkelig Fellesråd 2 642 148 200 2 990
149 225 3 918 4 533 157 676
Driftsrammer etatenePolitisk styring; 1.5 %
Fellestjenesten; 9.4 %
Oppvekst og kultur; 35.4 %
NAV-Numedal, sosial, barn-evern; 5.1 %
Helse og omsorg; 36.0 %
Teknikk, plan og ressurs; 9.2 %
Flesberg kirkelig fellesråd; 1.9 %
Investeringsrammer2014 2015 2016 2017
VAR område 1 350 2 200 1 000 1 000
Andre investeringer: 14 650 8 990 1 390 7 290
Finansiering
Bruk av nytt låneopptak 9 000 2 000 0
Bruk av disposisjonsfond 0 2 190 90 90Overført fra drift. Bruk av eiendomsskatt, handlingsregel 70 % 7 000 7 000 7 000 7 000Avsetning til ubundne investeringsfond (handlingsregelen) 0 0 -4 700 0
Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0 1 200
Sum finansiering 16 000 11 190 2 390 8 290
Finansiering
2014 2015 2016 2017
-10,000
-5,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
Bruk av ubundne invester-ingsfondAvsetning til ubundne investeringsfondBruk av disposisjonsfondBruk av disposisjonsfondBruk av nytt låneopptak
Investeringer Kongsbergregionen: Felles IKT-plattform, forprosjekt felles sak/arkiv,
mobilløsninger hjemmetjenesten Oppgradering saksbehandlersystem og innkjøp av moduler i personalsystem Elev-PC’er Nye avdelinger Svene barnehage – øker fra 30 til 72 plasser Ny barneskole/flerbrukshall, kartlegging – egen rapport/sak til
kommunestyret 2014 Kjøleaggregat kjøkken Flesbergtunet (2014) Carport til 9 tjenestebiler/buss på Flesbergtunet EPC-prosjekt – egen sak kommunestyret 2014 Ny tankbil (2015) Utvidelse av brannstasjon (2017?) Haugsjøbrua (2015) Adressering/skilting – fortsette arbeidet i perioden Servicebygg/universell utforming inngang Lyngdal kirke (2015) Oppgradering flere vann og avløpsanlegg Asfaltering
Nye avdelinger Svene barnehage
Nye avdelinger Svene barnehage
Langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld 2013 2014 2015 2016 2017
Låneopptak pr. 1.1. 77 807 81 018 85 018 81 896 77 129
Budsjett / Økonomiplan 8 000 9 000 2 000 0 0
Betalt avdrag -4 789 -5 000 -5 122 -4 767 -4 767
Saldo 31.12. 81 018 85 018 81 896 77 129 72 362
ÅR 2014 2015 2016 2017Rentenivå 3 % 3,5 % 4 % 4 %
Kommunens fondsmidler
Budsjett Økonomiplan
2013 2014 2015 2016 2017
Disposisjonsfond 1 190 4 014 4 948 7 648 11 453
Ubundne Investeringsfond 59 59 59 4 759 3 559
Sum fond 1 249 4 073 5 007 12 407 15 012
Statsbudsjettet 2014 – videre prosess
Ny regjering legger fram forslag til endringer i Prop. 1 (trolig 8. november)
Stortingets finanskomitè avgir innstilling om budsjettrammene seinest 20. november
Innstillingen behandles 26. november Flesberg: Formannskapets innstilling 28. november Flesberg: Kommunestyre vedtar sitt budsjett 12.
desemberFagkomiteenes budsjettinnstillinger i
Stortingen behandles seinest 15. desember