Pwsd02 Cguide Venda Normal

SAP ECC 6.00

Janeiro 2007

Português

PWSD02 Venda Normal

GRUPO PROCWORKRua Dom Aguirre, 576São PauloBrasil

Guia de Configurações

© ASPEN INFORMÀTICA of 64

SAP Best Practices Venda Normal – Guia de Configurações

Ícones

Ícone Significado

Cuidado

Exemplo

Nota

Recomendação

Sintaxe

Convenções tipográficas

Estilo de letra Descrição

Texto de exemplo Palavras ou caracteres que aparecem na tela. Estes incluem nomes de campo, títulos de telas, botões e nomes de menus, caminhos e opções.

Referências a outra documentação.

Texto de exemplo Palavras ou frases em destaque no corpo do texto, títulos ou gráficos e tabelas.

TEXTO DE EXEMPLO Nomes de elementos no sistema. Estes incluem nomes de relatórios, nomes de programas, códigos de transações, nomes de tabelas e palavras-chave individuais de uma linguagem de programação, quando rodeadas por corpo de texto, por exemplo, SELECT e INCLUDE.

Texto de exemplo Saída na tela. Isto inclui nomes e caminhos de files e diretórios, mensagens, código fonte, nomes de variáveis e parâmetros, assim como nomes de ferramentas de instalação, atualização e banco de dados..

TEXTO DE EXEMPLO Teclas do teclado, por exemplo, teclas de função (como F2) ou a tecla ENTER.

Texto de exemplo Entrada exata do usuário. Estas são palavras ou caracteres que você entra no sistema exatamente como aparecem na documentação.

<Texto de exemplo> Entrada variável do usuário. Estes colchetes indicam que estas palavras e caracteres devem ser substituídos pelas entradas adequadas.



Índice

Guia de Configuração..................................................................................................................4

Proposta.................................................................................................................................... 4

Venda Normal........................................................................................................................... 4

Ordem de Venda ZORB................................................................................................................. 5

Categoria de Item do Documento de Vendas ZTBN......................................................................7

Categoria de Item do Documento de Vendas ZG05 (partição de lote)...........................................9

Tipo de Remessa ZLF....................................................................................................................11

Categoria de Item de Remessa ZTBN...........................................................................................12

Categoria de Item de Remessa ZG05............................................................................................15

Documento de Faturamento ZF2B.................................................................................................18

Determinação de Preço.................................................................................................................. 21

Impostos contidos em condições para determinação de preços....................................................25

Esquema de Cálculo para CBT......................................................................................................26

Mapeamento de campos para Nota Fiscal.....................................................................................27

Determinação de Contas – Contabilização....................................................................................28

Configurações Específicas de Localização Brasil..........................................................................29

Atribuição de Nota Fiscal ao Documento de Vendas................................................................29

Atribuição de Categoria de Item e Código de Imposto ao Documento de Vendas....................29

Determinação de Relevância para Nota Fiscal.........................................................................30

Atualização de Relevância para NFe atribuição de parceiro ao docto. Faturamento................30

Determinação de Valores para Nota Fiscal...............................................................................31

Configurações Especiais – Exceção Dinâmica (suspensão IPI) para montadoras.........................32

Configurações Especiais – Zona Franca........................................................................................37

Configurações Especiais – Exportação..........................................................................................53

Adequações.................................................................................................................................... 64



Guia de Configuração

Proposta

Este Guia de Configuração fornecerá informações sobre as características dos documentos configurados para compor o cenário localizado de “Venda Normal”, com o objetivo de, assim, facilitar os ajustes manuais que venham a ser necessários, no intuito de atender as particularidades de cada cliente.

Venda Normal

Neste cenário de venda normal, o cliente adquire da empresa materiais de produção própria ou de revenda, com a finalidade de industrializar ou comercializar.

Vendas para a Zona Franca de Manaus e exportação também serão atendidas por este cenário.

Será desenvolvido um documento de vendas específico para este cenário, ligado a documentos de remessa e faturamento, garantindo um preciso controle de estoques, uma correta contabilização de vendas, assim como a emissão de nota fiscal.

Quando uma ordem de vendas normal for processada, as seguintes atividades serão realizadas automaticamente:

Determinação de parceiros de negócio (p.ex. pagador e representante de vendas); Verificação do limite de crédito; Verificação de disponibilidade de estoque e reserva; Determinação do local de expedição; Determinação da condição de pagamento; Determinação do Incoterm (p.ex. CIF); Determinação de preço, acréscimos e descontos, se existirem em tabelas; Determinação de CFOP, impostos e direitos fiscais.

Como grande parte dos dados nos documentos de venda é obtida dos dados mestres, a integridade das informações fica garantida.

Neste cenário, a saída de mercadoria movimenta o estoque.



Ordem de Venda ZORB

Procedimento1. Acesse esta atividade utilizando uma das opções de navegação pelo sistema:

Transaction Code VOV8

Menu SAP SPRO Vendas e Distribuição Venda Documento de Vendas Cabeçalho de Documento de Vendas Definir tipos de doc. vendas

2. Documento Standard utilizado como modelo para criação da ZORB: ORB

3. Configuração da Ordem de Venda ZORB



Categoria de Item do Documento de Vendas ZTBN



Menu SAP SPRO Vendas e Distribuição Venda Documento de Vendas Item do Documento de Vendas Definir categorias de item

2. Categoria de Item Standard utilizada como modelo para criação da ZTBN: TBN

3. Configuração da Categoria de Item ZTBN



4. Atribuição da Categoria de Item ZTBN ao tipo de Documento de venda ZORB.


Menu SAP SPRO Vendas e Distribuição Venda Documento de Vendas Item do Documento de Vendas Atribuir categorias de item

5. Atribuição de categorias de divisão de remessa à categoria de item ZTBN.

Transaction Code SPRO

Menu SAP SPRO Vendas e Distribuição Venda Documento de Vendas Divisões da remessa Atribuir categorias de divisões de remessa



Categoria de Item do Documento de Vendas ZG05 (partição de lote)



Menu SAP SPRO Vendas e Distribuição Venda Documento de Vendas Item do Documento de Vendas Definir categorias de item

2. Categoria de Item Standard utilizada como modelo para criação da ZG05: YG05

3. Configuração da Categoria de Item ZG05



4. Atribuição da Categoria de Item ZG05 ao tipo de Documento de venda ZORB.


Menu SAP SPRO Vendas e Distribuição Venda Documento de Vendas Item do Documento de Vendas Atribuir categorias de item



Tipo de Remessa ZLF


Transaction Code OVLK

Menu SAP SPRO Logistics Execution Expedição Fornecimentos Definir tipos de remessa

2. Tipo de Remessa Standard utilizada como modelo para criação da ZLF: LF

3. Configuração do Tipo de Remessa ZLF



Categoria de Item da Remessa ZTBN


Transaction Code 0VLP

Menu SAP SPRO Logistics Execution Expedição Fornecimentos Definir tipos de item para fornecimentos

2. Categoria de Item Standard utilizada como modelo para criação da ZTBN: TBN

3. Configuração da Categoria de Item ZTBN

4. Atribuição da Categoria de Item ZTBN ao tipo de Remessa ZLF.

Transaction Code 0184

Menu SAP SPRO Logistics Execution Expedição Fornecimentos Definir determinação de tipos de item em fornecimentos



5. Atualizar Controle de Cópia para fornecimento.

Transaction Code VTLA

Menu SAP SPRO Logistics Execution Expedição Fornecimentos Controle de Cópia Determinar Controle de Cópia para fornecimentos



6. Definir relevância para picking.


Menu SAP SPRO Logistics Execution Expedição Picking Determinar tipos de item relevantes



Categoria de Item da Remessa ZG05


Transaction Code 0VLP

Menu SAP SPRO Logistics Execution Expedição Fornecimentos Definir tipos de item para fornecimentos

2. Categoria de Item Standard utilizada como modelo para criação da ZG05: YG05

3. Configuração da Categoria de Item ZG05

4. Atribuição da Categoria de Item ZG05 ao tipo de Remessa ZLF.

Transaction Code 0184

Menu SAP SPRO Logistics Execution Expedição Fornecimentos Definir determinação de tipos de item em fornecimentos



5. Atualizar Controle de Cópia para fornecimento.

Transaction Code VTLA

Menu SAP SPRO Logistics Execution Expedição Fornecimentos Controle de Cópia Determinar Controle de Cópia para fornecimentos



6. Definir relevância para picking.


Menu SAP SPRO Logistics Execution Expedição Picking Determinar tipos de item relevantes



Documento de Faturamento ZF2B


Transaction Code VOFA

Menu SAP SPRO Vendas e Distribuição Venda Faturamento Documentos de Faturamento Definir tipo de Documento de Faturamento

2. Tipo de Documento de Faturamento Standard utilizado como modelo para criação da ZF2B: F2B

3. Configuração do Documento de Faturamento ZF2B



4. Atualizar Controle de Cópia para Documento de Faturamento.

Transaction Code VTFL

Menu SAP

SPRO Vendas e Distribuição Faturamento Documentos de Faturamento Atualizar Controle de Cópia para Documentos de Faturamento Controle de cópia: nota de remessa p/ doc. faturamento



Determinação de preço



Menu SAP SPRO Vendas e distribuição Funções básicas Determinação do preço Controle da determinação de preço Definir e atribuir esquemas de cálculo

2. Esquema de Cálculo Standard utilizado como modelo para criação da ZRVABR: RVABRA

3. Configuração da Ordem de Venda ZRVABR



Para o cenário de Zona Franca, foi configurado um esquema de cálculo específico. Detalhes sobre este esquema de cálculo podem ser obtidos neste Guia de Configurações, na seção “Configurações Especiais – Zona Franca”.



4. Ao tipo de ordem ZORB, atribuir o esquema de documentos A (Standard), conforme figura abaixo:

5. Ao tipo de faturamento ZF2B, atribuir o esquema de documentos A (Standard), conforme figura abaixo:

6. Atribuir a área de Vendas (no exemplo, BP01/01/01) ao esquema de documentos, esquema de clientes e esquema de cálculo de preços.

Para o cenário de Zona Franca, foi determinada uma outra atribuição, envolvendo um esquema de clientes configurado especificamente para esta finalidade. Detalhes desta atribuição podem ser obtidos neste Guia de Configurações, na seção “Configurações Especiais – Zona Franca”.



Impostos contidos em condições para determinação de preços



Menu SAP

SPRO Contabilidade financeira (nv.) Configurações globais contabilidade financeira (novo) IVA Configs.globais Brasil Define quais impostos estão contidos em condições p/determinação preços SD

2. Selecione o esquema de cálculo de preços ZRVABR e atualize as seguintes entradas:

Esta configuração é diferente para o cenário de Zona Franca, em função da existência de um outro esquema de cálculo de preços específico para este cenário. Detalhes podem ser obtidos neste Guia de Configurações, na seção “Configurações Especiais – Zona Franca”.



Esquema de Cálculo para CBT

Procedimento

1. Acesse esta atividade utilizando uma das opções de navegação pelo sistema:


Menu SAP

SPRO Contabilidade financeira (nv.) Configurações globais contabilidade financeira (novo) IVA Configs.globais Brasil Cálculo de imposto baseado em condições Indicar esquemas de cálculo p/cálculo de imposto baseado em condições

2. Selecione as opções: “Utilização: A (Determinação de Preço) ” e “Aplicação: V (Vendas)” e inclua o esquema de cálculo de preços ZRVABR, “flegando” o campo “Calc.Im.BdC. atv“, conforme figura abaixo:




Mapeamento de campos para Nota Fiscal

Procedimento

1. Acesse esta atividade utilizando uma das opções de navegação pelo sistema:


Menu SAP SPRO Contabilidade financeira (nv.) Configurações globais contabilidade financeira (novo) IVA Configs.globais Brasil Atribuir valores fiscais SD a campos da Nota Fiscal

2. Selecione o esquema de cálculo ZRVABR e providencie as seguintes entradas:




Determinação de Contas – Contabilização


Transaction Code VKOA

Menu SAP SPRO Vendas e distribuição Funções básicas Class.contábil/cálculo de custos Determinação da conta de receita Atribuir contas do Razão

2. Contas determinadas com base na combinação:

3. Contas determinadas com base:



Configurações específicas de Localização Brasil

Atribuição de Nota Fiscal ao Documento de Vendas



Menu SAP SPRO Vendas e Distribuição Faturamento Documentos de Faturamento Caracteristicas especiais do Pais Propriedades especificas de Pais – Brasil Determinar tipo de Nota Fiscal

2. Selecionar o tipo de documento de venda ZORB e atribui-lo ao tipo de Nota Fiscal N1 (Nota Fiscal de Saída), conforme figura abaixo.

Atribuição de Categoria de Item e Código de Imposto ao Documento de Vendas



Menu SAP SPRO Vendas e Distribuição Faturamento Documentos de Faturamento Caracteristicas especiais do Pais Propriedades especificas de Pais – Brasil Atualizar ctg.item doc.vendas

2. Selecionar o tipo de documento de venda ZORB e atribui-lo aos tipos de categoria de item ZG05 e ZTBN e ao Código de Imposto I3, conforme figura abaixo:



Determinação de Relevância para Nota Fiscal

Procedimento1. Acesse esta atividade utilizando uma das opções de navegação pelo sistemas:


Menu SAP SPRO Vendas e Distribuição Faturamento Documentos de Faturamento Caracteristicas especiais do Pais Propriedades especificas de Pais – Brasil Atualizar ctg.item de Faturamento

2. Selecionar o tipo de documento de Faturamento ZF2B e “flegar” a categoria de item ZTBN como “Relevante p/NF”, conforme figura abaixo:

3. Para permitir o estorno, atribuir o Tipo de Documento de Faturamento Standard S1 (estorno fatura S1) à categoria de item ZTBN, “flegando-a” como “Relevante p/NF”, conforme figura abaixo:

Atualização de Relevância para Nota Fiscal e atribuição de Parceiro ao Documento de Faturamento



Menu SAP

SPRO Vendas e Distribuição Faturamento Documentos de Faturamento Caracteristicas especiais do Pais Propriedades especificas de Pais – Brasil Atualizar tipos de Documento de Faturamento

2. Selecionar o tipo de documento de faturamento ZF2B e atualizar configurações, conforme figura abaixo:



Determinação de Valores para Nota Fiscal



Menu SAP

SPRO Vendas e Distribuição Faturamento Documentos de Faturamento Caracteristicas especiais do Pais Propriedades especificas de Pais – Brasil Condições especiais de determinação de preço

2. Selecionar o esquema de cálculo de preços ZRVABR e atualizar configurações, conforme figura abaixo:




Configurações Especiais – Exceção Dinâmica (suspensão IPI) para Montadoras

1. Definição do grupo de imposto de exceção dinâmica

Acesse esta atividade utilizando uma das opções de navegação pelo sistemas:


Menu SAP

SPRO Contabilidade financeira (nv.) Configurações globais contabilidade financeira (novo) IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Definir exceções dinâmicas: grupo de impostos

2. Atualização manual das seqüências de acesso IPVA e IPOB



Menu SAP SPRO Vendas e distribuição Funções básicas Determinação do preço Controle da determinação de preço Definir seqüências de acesso Atualizar seqüências de acesso



3. Atribuição de tabelas de taxa de imposto para tabelas de condições


Transaction Code J1BTAX

Menu SAP SPRO Contabilidade financeira (nv.) Configurações globais contabilidade financeira (novo) IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Chamar Tax Administration Tool

Menu: Preparação da Condição Atribuição de Condições Atribuir tabs.taxa imp./tabs.condição

4. Definição do novo Setor Industrial



Menu SAP SPRO Vendas e distribuição Dados mestre Parceiro negócios Clientes Marketing Definir setor industrial do cliente

Exemplo do Cadastro de Clientes – Exceção para Montadoras – pasta “Dados de Controle”, em “Dados Gerais”, campo “Setor Industrial” :



5. Definição de Taxa de imposto para o novo grupo de exceção dinâmica



Menu SAP

SPRO Contabilidade financeira (nv.) Configurações globais contabilidade financeira (novo) IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Taxas de imposto Atualizar exceções dinâmicas IPI

6. Manutenção de dados mestre – registro de condição


Transaction Code VK11

Menu SAP Logística Vendas e Distribuição Dados mestre Condições Seleção via tipo de condição Criar



Condição: IPOB



Configurações Especiais – Zona Franca

1. Definição de Região Fiscal



Menu SAP SPRO Contabilidade financeira (nv.) Configurações globais contabilidade financeira (novo) IVA Configs.globais Brasil Definir regiões fiscais do Brasil e atribuir regiões geográficas

2. Atualização do código de domicílio fiscal



Menu SAP SPRO Contabilidade financeira (nv.) Configurações globais contabilidade financeira (novo) IVA Configs.globais Brasil Atualizar códigos de domicílio fiscal



3. Atribuição de códigos postais ao código de domicílio fiscal



Menu SAP SPRO Contabilidade financeira (nv.) Configurações globais contabilidade financeira (novo) IVA Configs.globais Brasil Atribuir códigos postais aos códigos de domicílio fiscal

OBS.: no cadastro de clientes da Zona Franca, o domicílio fiscal a ser informado na seção Dados Gerais – pasta Endereço é ZF 9999999.

4. Determinação de CFOP (conforme SAP Note 571.848)



Menu SAP

SPRO Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Códigos CFOP Definir determinação CFOP p/saídas de mercadoria e devoluções (versionada)



5. Criação de novas condições de COFINS e PIS para o Esquema de Cálculo de Preços


Transaction Code V/06

Menu SAP SPRO Vendas e distribuição Funções básicas Determinação do preço Controle da determinação de preço Definir tipos de condição Atualizar tipos de condição



6. Modificação da condição Standard BXZF, conforme instrução da SAP Note 875.092






7. Modificação da condição Standard IPOB, conforme instrução da SAP Note 774.389






8. Criação da condição Standard BXZF para a visão de MM/FI, por cópia da condição Standard BX13, conforme instrução da SAP Note 875.092



Menu SAP SPRO Contabilidade financeira (nv.) Configurações globais contabilidade financeira (novo) IVA Configs.globais Verificar esquemas de cálculo Definir tipos de condição



9. Correção do Esquema de Cálculo de Imposto TAXBRA, conforme instrução da SAP Note 875.092



Menu SAP SPRO Contabilidade financeira (nv.) Configurações globais contabilidade financeira (novo) IVA Configs.globais Verificar esquemas de cálculo Definir esquemas

OBS.: Copiar o nível de Montante do ICMS (linha que tem o tipo de condição BX13) para o próximo nível e atribuir o tipo de condição BXZF, conforme abaixo:

10. Esquema de Cálculo de Preços



Menu SAP SPRO Vendas e distribuição Funções básicas Determinação do preço Controle da determinação de preço Definir e atribuir esquemas de cálculo Atualizar esquema de cálculo de custos



11. Definir Esquema de Clientes



Menu SAP SPRO Vendas e distribuição Funções básicas Determinação do preço Controle da determinação de preço Definir e atribuir esquemas de cálculo Definir esquema de clientes

OBS.: no cadastro de clientes da Zona Franca, na seção Dados da Área de Vendas – pasta Venda, o campo Esquema Cliente deverá ser preenchido com a opção 3 – Clientes Zona Franca.

12. Definir relevância para impostos dos registros mestre de clientes, conforme instrução da SAP Note 774.389


Transaction Code OVK3

Menu SAP SPRO Vendas e distribuição Funções básicas Impostos Definir relevância para impostos dos registros mestre Impostos: clientes



13. Definir relevância para impostos dos registros mestre de materiais, conforme instrução da SAP Note 774.389


Transaction Code OVK4

Menu SAP SPRO Vendas e distribuição Funções básicas Impostos Definir relevância para impostos dos registros mestre Impostos: materiais

14. Definir quais impostos estão contidos em condições p/ determinação de preços SD



Menu SAP

SPRO Contabilidade financeira (nv.) Configurações globais contabilidade financeira (novo) IVA Configs.globais Brasil Define quais impostos estão contidos em condições p/determinação preços SD



15. Indicar esquemas de cálculo p/cálculo de imposto baseado em condições



Menu SAP

SPRO Contabilidade financeira (nv.) Configurações globais contabilidade financeira (novo) IVA Configs.globais Brasil Cálculo de imposto baseado em condições Indicar esquemas de cálculo p/cálculo de imposto baseado em condições

16. Mapeamento de campos para Nota Fiscal



Menu SAP SPRO Contabilidade financeira (nv.) Configurações globais contabilidade financeira (novo) IVA Configs.globais Brasil Atribuir valores fiscais SD a campos da Nota Fiscal



17. Determinação de valores para Nota Fiscal



Menu SAP

SPRO Vendas e distribuição Faturamento Documentos de faturamento Características especiais do país Propriedades específicas de país – Brasil Condições especiais de determinação de preço

18. Transferir entradas de ordens do cliente para CO-PA


Transaction Code KE4I

Menu SAP

SPRO Controlling Demonstração de resultados Fluxos de valores no real Transferir entradas de ordens do cliente Atribuir campos de valor Atualização atribuição de condições SD -> cpos.de valor COPA



19. Atribuição de Esquema de determinação de preços


Transaction Code


Note que o Esquema de Clientes utilizado é o 3 – Cliente Zona Franca.

Esta atribuição deverá sofrer adequação quanto à Área de Vendas do cliente.

20. Manutenção de dados mestre – registros de condições


Transaction Code VK11




Configurações Especiais – Exportação

1. Código de imposto para operações não relevantes para cálculo de impostos


Transaction Code OBCL

Menu SAP SPRO Contabilidade financeira (nv.) Configurações globais contabilidade financeira (novo) IVA Lançamento Atribuir código de imposto p/operações não relevantes p/imp.

OBS.: adequar esta atribuição à empresa cliente.

2. Grupo de Contas específico para clientes do cenário de Exportação


Transaction Code OBCL

Menu SAP

SPRO Contabilidade financeira (nv.) Contabilidade de clientes e fornecedores Contas de clientes Dados mestre Preparativos para criação de dados mestre de clientes Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)



Exemplo do Cadastro de Clientes – Grupo de Contas Exportação – pasta “Endereço” :

Note que, para este cadastro, os campos “Região” e “Domicílio Fiscal” estão ocultos

3. Atribuição do Grupo de Contas ZPB1



Menu SAP SPRO Vendas e distribuição Funções básicas Determinação de parceiro Definir determinação do parceiro Definir determinação do parceiro para o mestre de clientes (...)



4. Código de Imposto SD específico para o cenário de Exportação



Menu SAP SPRO Contabilidade financeira (nv.) Configurações globais contabilidade financeira (novo) IVA Cálculo Opções para cálculo de impostos no Brasil Definir código de imposto SD

OBS.: O código de imposto de SD “Z0” está sendo informado manualmente na ordem de venda (em Dados do item – pasta País – campo Código Imposto). Caso seja uma exigência do cliente, é possível executar esta determinação de imposto de SD automaticamente, através de uma entrada na tabela J_1BSDICA. Para tanto, será necessário criar um novo documento de vendas (que poderá ser uma cópia do ZORB).



5. Determinação de CFOP



Menu SAP




Adequações

As configurações citadas abaixo deverão ser adequadas aos dados da empresa em que será implantado o baseline.

1. Atribuição de esquema de cálculo de preços à Área de Vendas da empresa:


Menu SAP

SPRO Vendas e distribuição Funções básicas Determinação do preço Controle da determinação de preço Definir e atribuir esquemas de cálculo Definir a determinação do esquema de cálculo de custos

2. Determinação de Contas – Contabilização:

Transaction Code VKOA

Menu SAP SPRO Vendas e distribuição Funções básicas Class.contábil/cálculo de custos Determinação da conta de receita Atribuir contas do Razão

3. Tipo de item de Nota Fiscal para eventuais particularidades:


Menu SAP SPRO Componentes válidos para várias aplicações Funções gerais de aplicação Nota fiscal Definir tipos de item da nota fiscal

4. Textos de Direitos Fiscais:


Menu SAP

SPRO Contabilidade financeira (nv.) Configurações globais contabilidade financeira (novo) IVA Configs.globais Brasil ...

Definir lei fiscal IPI OU Definir lei fiscal ICMS

5. Tabela CFOP - entradas eventualmente necessárias:


Menu SAP


6. Inclusão de tipos de condições referentes à Política Comercial da empresa nos Esquemas de Cálculo de Preços:


Menu SAP

SPRO Vendas e distribuição Funções básicas Determinação do preço Controle da determinação de preço Definir e atribuir esquemas de cálculo Atualizar esquema de cálculo de custos


Pwsd02 Cguide Venda Normal

Documents

Transcript of Pwsd02 Cguide Venda Normal