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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
BASES
FONDO CONCURSABLE
PROCOMPITE 2015
APOYO A LA
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GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
BASES DE CONCURSO1.1 ENTIDAD CONVOCANTE
Gobierno Regional de Lima
1.2 DOMICILIO LEGAL Av. Circunvalación S/N°.- Urbanización Agua DulceHuacho
1.3 BASE LEGAL Ley Nº 29337.- Ley que establece disposiciones para apoyar la Competitividad
Productiva.
D.S. Nº 103-2012-EF.- Reglamento de la Ley Nº 29337.
D.S. Nº 057-2005-PCM.- Plan Nacional de Competitividad (PNC).
Ley N° 28846.- Para el Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados.
Ley Nº 27867.- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
Acuerdo de Consejo Regional N° 208-2013-CR/GRL
1.4 ANTECEDENTES
Mediante la Ley N º 29337, de fecha 25 de Marzo de 2009, se promulgó la Ley
que Establece Disposiciones para Apoyar la Competitividad Productiva.
Mediante Decreto Supremo N° 103-2012-EF, de fecha 27 de junio de 2012, se publica
la Aprobación del Reglamento de la Ley Nº 29337- Ley que Establece Disposicionespara Apoyar la Competitividad Productiva.
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1.5 OBJETIVO DEL CONCURSO
Mejorar la competitividad de las cadenas productivas priorizadas de la Región Lima,
realizando una selección de las propuestas productivas presentadas por las
asociaciones de productores y que muestren potencial de desarrollo en beneficio de la
localidad, otorgando a los ganadores del concurso, me j o r a o
t r a n s f e r e n c i a d e bienes, servicios, infraestructura, maquinarias y equipos
obtenidos con los recursos monetarios no reembolsables contemplados en la Ley Nº
29337.
1.6 CADENAS PRODUCTIVAS FAVORECIDAS
El Gobierno Regional de Lima, en base al estudio previo de priorización de las cadenas
productivas de la Región de Lima, ha visto por conveniente brindar apoyo a todas
las cadenas productivas para la CATEGORÍA “ A” , y para la CATEGORIA “B”
a los productores relacionados directamente a las Cadenas Productivas de:
Nº CADENA PRODUCTIVA
1 Vacuno
2 Manzana
3 Melocotón
4 Palta
5 Cuy
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Cuadro 02: Asignación Presupuestal a las Cadenas Productivas
Nº CADENA PRODUCTIVADESTINO DE INVERSION EN CADENAS PRODUCTIVAS
SEGÚN CATEGORIA
TOTALES
A B S/. %
1 Vacuno X X 738,092.97 13.05
2 Manzana X X 738,092.97 13.05
3 Melocotón X X 676,585.23 11.96
4 Palta X X 676,585.23 11.96
5 Cuy X X 615,077.48 10.87
6 Chirimoya X X 553,569.73 9.79
7 Uva X X 615,077.48 10.87
8 Trucha X X 553,569.73 9.79
De los recursos aprobados por Procompite, se destinara el 50 % par a la categoría A (S./ 2’ 583,325.41),
nuevos soles en cumplimiento de lo establecido en el numeral 7.3 del Artículo 7° del D.S N° 103-2012-EF y el comunicado N° 003-2014-PROCOMPITE
5,166,650.82 91.35
Aplicación Presupuestal al D S Nº 103 2012 EF 27 06 2012 Artículo 5° 5 2 De los recursos antes
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PROCOMPITE LOCAL O REGIONAL en un mismo periodo de tiempo, no pudiendo ser
beneficiado en ambos a la vez.
1.9 MONTOS DE COFINANCIAMIENTO DE LAS INICIATIVAS DE APOYO A LACOMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
De acuerdo D.S. Nº 103-2012-EF.- Artículo 5°.- Recursos de las Iniciativas de
Apoyo a la Competitividad Productiva (PROCOMPITE)
“5.1 Previamente a la autorización de las PROCOMPITE, mediante Acuerdo del ConsejoRegional o del Concejo Municipal, el Gobierno Regional o Gobierno Local, según sea el
caso, determina el importe que será destinado al cofinanciamiento de las propuestas
productivas que, a su amparo, se presenten. Dicho importe no podrá exceder del 10% de
los recursos presupuestados para los gastos destinados a proyectos, con excepción de los
recursos provenientes de las fuentes de financiamiento de operaciones oficiales de crédito y
donaciones y transferencias”.
“5.2 De los recursos antes señalados, podrá utilizarse hasta el 10% del monto total
asignado a cada PROCOMPITE para la asistencia técnica en la elaboración de las
propuestas productivas, la implementación de la PROCOMPITE, incluyendo las acciones
vinculadas a la convocatoria y la selección y seguimiento de las propuestas productivas”.
Las Propuestas Productivas (Planes de Negocio) conforme a su clasificación su
cofinanciamiento; es como sigue:
Para la Categoría “ A” será co-financiada hasta en 20% por los beneficiarios
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En la Categoría A: Cómo mínimo 25 integrantes por AEO.
En la Categoría B: Cómo máximo S/. 15,000.00 por hogar.
Las Propuestas Productivas (Planes de Negocios) que se presenten deberán
encontrarse dentro de estos montos, y para el co-financiamiento se tomará en cuenta
el monto de inversión total de la propuesta productiva.
El cronograma de ejecución de la inversión de la Propuesta Productiva (Plan de
Negocio) deberá ser máximo de 24 meses.
El horizonte de evaluación de las Propuestas Productivas deberá considerar un periodoo
mínimo de 5 años y máximo de 10 años.
Nota: El monto de contrapartida de la asociación (AE O) , que va desde 20% y
50% (de acuerdo a la categoría A y B respectivamente) será de acuerdo a la
Propuesta Productiva presentada y se tendrá los siguientes parámetros.
Equipos, maquinarias e insumos : Aporte 100% monetario o valorizado
Infraestructura : Aporte 100% monetario o valorizado
Mano de obra : Aporte 100% monetario o valorizado
El monto de la contrapartida y/o cofinanciamiento, no puede considerar la entrega
directa en dinero ni gastos de operación y mantenimiento de ninguna clase.
1.10 CARACTERÍSTICAS DEL FINANCIAMIENTO
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1.11 ETAPAS DEL CONCURSO
El tiempo programado para el desarrollo del proceso desde la Convocatoria hasta la
Publicación de la Lista de Propuestas Productivas Ganadoras, es de Noventa y Dos días
Calendario (92) el mismo que contempla las siguientes etapas:
- Convocatoria.
- Publicación, difusión y entrega de bases.
- Presentación de las propuestas productivas de los AEO.
- Rol de exposiciones.
- Evaluación Final y publicación de resultados finales.
Luego de la publicación del aviso de la convocatoria, el proceso del concurso se regirá
por el siguiente calendario:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO CONCURSABLE PROCOMPITE REGION LIMA 2015
N° ETAPAFECHA
LUGAR O DEPENDENCIADesde Hasta
Presentación de Propuestas Productivas
1 Convocatoria 25-may-15GOBIERNO REGIONAL DE LIMA: Av.Circunvalación S/N°.- Urbanización
Agua Dulce.- Huacho
2 Registro de Participantes y Entrega de Bases 26-may-15 26-jun-15
GOBIERNO REGIONAL DE LIMA: Av.Circunvalación S/N°.- Urbanización
Agua Dulce.- Huacho, Secretaría dela Gerencia Regional de DesarrolloEconómico. Calle Colón N° 555.-
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7Presentación Pública de Propuestas Productivas (Planes deNegocios), sólo las que cumplen los requisitos técnicos.
29-jul-15 31-jul-15Auditorium de la Dirección Regionalde Agricultura.- Av. Augusto B.Leguía 3ra. Cuadra S/N°. Huacho
8 Visita in situ para verificar compromiso de los AEO 03-ago-15 13-ago-15Zonas de intervención de los Planesde Negocios.
9
Publicación de lista de Propuestas Productivas (Planes de
Negocio) Ganadores. 17-ago-15
Página Web del GOBIERNOREGIONAL DE LIMA: Av.
Circunvalación S/N°.- Urbanización Agua Dulce.- [email protected]
Conformidad y Gestión Institucional
10 Suscripción de Convenios entrela Entidad y los AgentesEconómicos Organizados (AEO) ganadores
20-ago-15 21-ago-15 Gobierno Regional de Lima.-Gerencia Regional de DesarrolloEconómico. Calle Colón N° 555.-Huacho. Teléfonos: 239 5645 -2391030 Anexo 21
11Inicio de ejecución de las Propuestas Productivas (Planes deNegocios) ganadoras.
24-ago-15
1.12 REGISTRO DE PARTICIPANTES Y ENTREGA DE BASES
Las AEO interesadas deberán recabar las bases y registrar su participación, de acuerdo
al Cronograma, en la Secretaría de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico sito en
la Calle Colón Nº 555.- Huacho y excepcionalmente en las Agencias Agrarias, en el
horario de 08:30 a 13:00 horas y de 14:30 a 18:00 horas.La Solicitud de Registro, bases del concurso y formatos podrán ser descargados de la
página web del Gobierno regional de Lima (www.regionlima.gob.pe), o solicitados en
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Documentario del GOBIERNO REGIONAL DE LIMA: Av. Circunvalación S/N°.-
Urbanización Agua Dulce.- Huacho y Agencias Agrarias de Barranca, Huacho, Canta,
Cañete, Mala, Santa Eulalia y Huaral.
Llenar la Solicitud de Participación (FORMATO 2) que presenta la AEO indicando que
desea participar de la propuesta (Original y Cargo).
Llenar el Formato 3 o 4 (Fichas de Presentación A o B) que contiene toda la
información que luego será evaluada, para determinar a los beneficiarios de esta
iniciativa.
Acompañar los formatos con la Propuesta Productiva respectiva a los anexos y
documentación correspondiente.
Los formatos y las Propuestas Productivas se entregarán en sobre sellado, dentro de
las fechas indicadas en el Cronograma, poniendo en la parte externa con letrasgrandes y de imprenta, lo siguiente:
Denominación/Razón Social de la AEO:
………………………………………………………….RUC: ……………………………… Provincia: …………………...… Distrito: …………………………...Dirección:
……………………………..………………………………………………………………….
Título de la Propuesta Productiva (Plan de Negocios): ………………………………………Cadena Productiva: …………………………………………………………………………...
Monto de la Propuesta: ……………………………………………………………………….Persona de Contacto: ………………………………….……………. DNI N°: ……….…….
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Propuesta Productiva (Plan de Negocios) según el Formato de Contenido Mínimo A
o B; especificado en las presentes bases, según corresponda.
Formato 3: Ficha de presentación de Propuestas Productivas de Categoría A
Formato 4: Ficha de presentación de Propuestas Productivas de Categoría B
Plan de Negocios: Contenido Mínimo de una Propuesta Productiva de Categoría A y
B.- FORMATO 5 o 6.
Documentación sustentatoria para uso correspondiente en las labores de contrastación.
Adicionalmente, un CD con los archivos en Word y Excel del Plan de Negocios.
Toda la documentación presentada deberá estar debidamente foliada y el número de
folios especificado en la carta de presentación de la propuesta productiva
1.16 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS
Comité Evaluador estará conformado:
- El Gerente de Desarrollo Económico o quien haga sus veces, quien lo preside.
- El Gerente de Desarrollo Social o quien haga sus veces, quien actuará como
Secretario Técnico.
- Un representante de los productores organizados de la zona.
- Para las PROCOMPITE de la Categoría B, se incluirá a un profesional con
experiencia en proyectos de inversión. En el presente caso, el Presidente del
Comité Evaluador tendrá voto dirimente.
El Comité será designado mediante Resolución Ejecutiva Regional, en concordancia con
lo dispuesto en la Ley Nº 29337 y Reglamento Aprobado por el D. S. Nº 103-2012-EF.
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La última etapa final de evaluación consiste en una exposición que deberá
presentar:
El Comité Evaluador, tomará en cuenta seis (06) factores para la calificación según Modelo
de Evaluación para cada Plan de Negocios; ( Ver Cuadro Anexo) teniendo en cuenta la
importancia de cada factor; así:
a) Claridad, orden y coherencia: 2 Puntos
b) Conocimiento del giro del negocio: 2 Puntos
c) Importancia de la propuesta productiva: 4 Puntos
d) Documentos sustentatorios: 4 Puntos
e) Evaluación Económica VAN, TIR y Beneficio-Costo: 4 Puntos
f) Impacto Social y Ambiental del Proyecto: 4 Puntos
El puntaje mínimo en esta etapa será de 14 puntos, entre los 6 factores.Luego de terminada toda la etapa de evaluación, el Comité Evaluador, publicará el
orden de mérito de las propuestas que hayan cumplido con el puntaje mínimo total
correspondiente a 14 puntos, de mayor a menor.
El Comité Evaluador elaborará un Acta donde constarán los resultados de su evaluación,
mostrando la lista en orden de mérito según la calificación obtenida por cada una de las
Propuestas Productivas (Planes de Negocio) evaluados. Asimismo, se presentará ellistado de aquellas Propuestas Productivas que continúan en el concurso y aquellas que
por incumplimiento de requisitos técnicos hayan sido descalificadas para continuar
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lugar donde se realizará la ejecución de la Propuesta Productiva (Plan de Negocio), con
el fin de verificar la sostenibilidad del cumplimiento de los acuerdos y compromisos que
han estipulado los AEO en sus Propuestas Productivas (Plan de Negocios).
1.20 PUBLICACIÓN DE PROPUESTAS PRODUCTIVAS GANADORAS
El Comité elaborará un Acta Final con la lista de Propuestas Productivas (Planes de
Negocio) ganadores, las cuales serán presentadas en estricto orden de mérito.
Con dicha lista, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico y la Oficina de
Programación e Inversiones realizará la distribución del presupuesto asignado para
cada cadena productiva priorizada a cada uno de las Propuestas Productivas (Planes
de Negocio) ganadores.
La asignación del presupuesto se realiza a los planes de negocio ganadores por
cadena productiva, hasta el techo presupuestal asignado.
Las Propuestas Productivas (Planes de Negocios) que conformarán la lista ganadora se
publicará mediante Resolución Ejecutiva Regional, debiendo contar con el monto de
cofinanciamiento asignado
De no cubrir el monto con las Propuestas Productivas (Planes de Negocios) en una
determinada cadena, será potestad del Gobierno Regional de Lima realizar el
cofinanciamiento de Planes de Negocio en otras cadenas y hayan sido aprobados por elComité Evaluador como ganadoras.
1 21 INICIO DE EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS (PLANES DE
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Para personas naturales: Adjuntar Padrón de Participantes (fotocopia de DNI
Vigente).
Para personas jurídicas: Adjuntar Padrón de Socios o Asociados (Adjuntar
fotocopia DNI Vigente)
Adjuntar fotocopia del Acta de Asamblea mediante el cual los AEO priorizan la
propuesta productiva.
Adjuntar fotocopia del documento que acredite la propiedad del terreno; a
nombre de la AEO en caso que se requiera infraestructura.
Adjuntar Acta de Asamblea mediante el cual la AEO asume el Compromiso de
brindar Mano de Obra no Calificada.
Adjuntar valorizaciones de los bienes como parte de su financiamiento de la
AEO identificadas por socio. Las valorizaciones de mano de obra,
infraestructura, equipos, bienes, servicios deberán ser identificados a nivel de
cada socio del AEO, debiendo ser realizado por un perito profesional,
acreditado. Adjuntar informe técnico de valorización refrendado con firma del
perito especialista.
CATEGORIA B
Adjuntar copia legalizada de la personería jurídica
Adjuntar Registro Único de Contribuyentes RUC, vigente.
Adjuntar Padrón de Socios con fotocopia de DNI Vigente
Adjuntar Acreditación del representante
Adj t P d ó d A i d
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Infraestructura, deberán sustentarse con la elaboración de un
Expediente Técnico, en Un (01) Original y Una (01) Copia firmado por un
Ingeniero Civil Titulado; Colegiado y Habilitado o Carrera Afín. Dicho
Expediente Técnico comprenderá lo siguiente:
-Memoria Descriptiva.
-Planos (Infraestructura, Electricidad, Agua y Desagüe).
-Estudio de Suelo.
-Especificaciones Técnicas.
-Metrados.
-Valor Referencial o Presupuesto Base de Costos de materiales (Programa S-
10).
-Análisis de Precios y Costos.
-Formula Polinómica.
-Calendario de Ejecución (Dos Meses).- Etc.
1.23 CAUSALES DE ELIMINACIÓN
Las posibles causales de eliminación son:
En el PROCOMPITE, no podrán participar aquellos AEO que hayan sido
resultado beneficiados por algún concurso PROCOMPITE anteriormentelanzado.
Productores que están actualmente recibiendo apoyo a través de
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Haber identificado cuellos de botella que constituyan una falla en
cualquier eslabón de la cadena productiva, por la cual solicitan el co-
financiamiento de su Propuesta Productiva (Plan de Negocio). Esto se
verificará en la fase de evaluación.
1.24.2 Impedimentos.
No podrán participar las AEO que cuenten con un miembro que:
Sea beneficiario de algún programa y/o proyecto de parte de
alguna entidad estatal o privada, que esté actualmente recibiendo
apoyo similar y que constituya un componente de inversión de la
Propuesta Productiva presentada.
Cuente con un activo que formará parte del co-financiamiento
que no sea propiedad o esté en calidad de cesión en uso por
parte de alguna entidad.
1.24.3 Restricciones de Co-financiamiento.
Se cofinanciará las propuestas productivas hasta los montos estipulados
en la Propuesta Productiva (Plan de Negocios). Si se produjera un
incremento en el precio, este deberá ser cubierto por la AEO, con cargo a
sus propios recursos. Por ello, se solicita que los precios estén
adecuadamente cotizados. La Entidad cubrirá únicamente los gastos reconocidos en la Propuesta
Productiva (Plan de Negocio), cualquier gasto adicional no contemplado o
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ANEXOS
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FORMATO 1: SOLICITUD DE REGISTRO EN EL CONCURSO PROCOMPITE N° 001-2015
Propuesta Productiva de Categoría (*) A
BSeñores:Gobierno Regional de Lima.Atención: Dr. Luis Castillo Polo
Gerente Regional de Desarrollo Económico
De nuestra especial consideración:
Mediante la presente la…………………………………………………………… (Denominación/Razón Social de los AEO)
ubicado en el Departamento de Lima, Provincia de……………………………………………………………………………..
………………………………………, Distrito de……………………………………………………………………………………
Solicitamos el registro de nuestra AEO en la cadena productiva de……………………….…………….. para participar en la
convocatoria del Fondo Concursable PROCOMPITE 2015, aprobado mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 208-
2013-CR/GRL, del Gobierno Regional de Lima, en el marco de la Ley N° 29337, Ley que establece Disposiciones para
Apoyar la competitividad productiva y reglamento.
Asimismo, declaramos que nuestra Propuesta productiva a desarrollar no recibe financiamiento o cofinanciamiento de otra
entidad pública local, Regional o Nacional.
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FORMATO 2: SOLICITUD DE PARTICIPACION EN EL CONCURSOPROCOMPITE N° 001-2015
Propuesta Productiva de Categoría (*) A
BSeñores:
Gobierno Regional de Lima.Atención: Dr. Luis Castillo Polo
Gerente Regional de Desarrollo Económico
De nuestra especial consideración:
Mediante el presente la ................... (Denominación/Razón Social de los AEO) ubicado en el Departamento de Lima,Provincia de ………………………………………………….., Distrito de ………………………………………………..
presentamos la propuesta productiva denominada“Mejoramiento………………………………………………………………………….”, con la finalidad de participar en laConvocatoria de la PROCOMPITE 2014-I, aprobada mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 208-2013-CR/GRL delGobierno Regional de Lima; en el marco de la Ley N° 29337, Ley que establece Disposiciones para Apoyar laCompetitividad Productiva y su Reglamento.
Asimismo, declaramos que nuestra Propuesta Productiva no recibe financiamiento o cofinanciamiento de otra entidadpública local, regional o nacional.
El monto total de la Propuesta Productiva asciende a S/. ……………………........................................................................(Especificar monto en números y letras) y solicitamos el cofinanciamiento por un monto de S/.………………………………………………………………………………………………(Especificar monto en números yletras) del Gobierno Regional de Lima a cargo del programa PROCOMPITE
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(*) Propuesta Productiva de Categoría "A": El porcentaje de cofinanciamiento no puede ser mayor a 80% de la inversióntotal y el número de integrantes de la AEO no debe ser menor a 25.
(*) Propuesta Productiva de Categoría "B". El porcentaje de cofinanciamiento no puede ser mayor a 50% de la inversióntotal mayores a Doscientos Mil Nuevos Soles y el monto de cofinanciamiento por hogar no puede ser mayor a S/.15,000.00.
FORMATO 3FICHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
PRODUCTIVAS DE CATEGORIA A
1 Datos Generales
Nombre de la Propuesta Productiva
Monto Total de Inversión
Cofinanciamiento solicitado
1.1 Denominación o Razón Social del Agente Económico Organizado (AEO)
1.2 Naturaleza del AEO (Marcar con una X)
U j t d t l i d
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¿El centro poblado pertenece a la capital del distrito? Si No
¿El centro poblado es rural o urbano? Rural Urbano
Número de hogares que participan en el AEO
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Nombres y apellidos DNI
Años de experiencia del AEO
1.5 COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA (en el caso de personas naturalesorganizadas)
La Junta Directiva está Compuesto por:
Presidente (a)
Secretario (a)
Tesorero (a)
Fiscal
Vocal
1.6 Representante Legal de la Persona Jurídica
Nombres y apellidos
Cargo
1.7 Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación
N b llid
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(adjuntar padrón deasociados)
2 PROPUESTA PRODUCTIVA
2.1 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA: Nuestra propuesta consiste específicamente en:
2.2 UBICACIÓN EN LA CADENA PRODUTIVA: La propuesta productivainterviene en las siguientes actividades
Ubicación de la cadena productiva Marca Describir brevemente
Producción
Post-producción
Transformación
Comercialización
2.3 PERSPECTIVA DE LA DEMANDA: ¿A quién y donde venderemos nuestroproducto y/o servicio luego del cofinanciamiento solicitado?
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Monto Financiado por los AEO(S/.)
Monto Financiado por el GR o GL(S/.)
Total Inversión (S/.)
COMPONENTES
Componente 1: Denominación x
Componente 2:Componente 3:
Componente n:
Total
4 SOLICITUD DE COFINANCIAMIENTO
Detalle del requerimiento de materiales, equipos, infraestructura, insumos de Propuesta Productiva.
INVERSIÓN
5 COSTOS DE OPERACIÓN
COSTOS DE OPERACIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1. Costos Indirectos
2. Costos Directos
3. Gastos de administración
4. Gastos de ventas
Total Costos de Operación
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Parámetros de evaluación:
El periodo de evaluación podrá ser 5 años, dependiendo de la naturaleza del negocio.
La tasa de descuento privada aplicable al flujo de caja será el 10%.
6.1 Calcular los indicadores financieros (VAN y TIR financiera) del proyecto, nivel de ventas,utilidades y capacidad de generación de fondos para repagar financiamiento.
Valor actual neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Ventas en los próximos 5 años (S/.)
Utilidades en los próximos 5 años (S/.)
6.2 Determinar el nivel de ventas que permite cubrir los costos totales tantos fijos como variables(Punto de Equilibrio)
7 ANEXOS
Incluir como anexos el estudio de propuesta productiva y precisiones de algunos puntos considerados en
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GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
FORMATO 4FICHA DE PRESENTACION DE PROPUESTAS
PRODUCTIVAS DE CATEGORIA B
1 Datos Generales
Nombre de la Propuesta Productiva
Monto Total de Inversión
Cofinanciamiento solicitado
1.1 Denominación o Razón Social del Agente Económico Organizado (AEO)
1.2 Naturaleza del AEO
Persona jurídica
Indicar tipo de persona jurídica
1.3 Datos de la AEO
Si es persona jurídica, indicar número deRUC
1.4 Ubicación de los AEO
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1.6 Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación
Nombres y apellidos
Dirección exacta
Teléfono/Celular
Correo electrónico
1.7 Participantes de los AEO
a). Personas JurídicasNuestra AEO está organizada por-----------socios o asociados…….son hombres y …….son
De los cuales mujeresAdjuntar Padrón de asociados
2 INFORMACION BASICA DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
2.1 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA: Nuestra propuesta consiste específicamente en:
2.2 UBICACIÓN EN LA CADENA PRODUTIVA: La propuesta productiva interviene en lassiguientes actividades
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2.4 EXPERIENCIA: La propuesta productiva contribuye a mejorar nuestro negocio, el cual vienefuncionando desde:
Propuesta de Negocio Nuevo
El negocio tiene menos de 1 año de funcionamiento
El negocio tiene más de 1 año hasta 3 años de funcionamiento
El negocio tiene más de 5 años de funcionamiento
2.5 NUESTRO MERCADO ACTUAL: ¿A quién y donde venderemos? (solo organización conexperiencia previa mayor a 1 año)
2.6 NUESTRO MERCADO POTENCIAL: ¿A quién y donde venderemos nuestro producto y/oservicio luego del cofinanciamiento solicitado?
2.7 JUSTIFICACION DEL COFINANCIAMIENTO: Consideremos que el cofinanciamientosolicitado ayudara a reforzar los siguientes aspectos de nuestra producción y/ocomercialización.
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2.9 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA: Nuestra AEOrequiere asistencia técnica y/o capacitación en:
Para mejorar el proceso de:
1
2
3
4…
2.10 GENERACION DE EMPLEO: ¿Cuántos nuevos empleos por año (temporalesy/o permanentes) se esperarán generar al interior de nuestra propuestaproductiva?
Empleos Descripción de
los empleos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3
Temporales
Permanentes
TotalesTasa de crecimiento acumulada del empleo totales entreel año 2 y el año 0 (en porcentajes)=
2.11 RESOLUCION DE PROBLEMAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION: Dificultadesen la producción y/o comercialización de nuestro productos y como planeamossolucionarlas.
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2
3
4
…
* Anexo documentos sustentatorios si es concreta
3 INGRESOS
3.1 Detalle usted el flujo de ingresos y las razones que justifican el mismo
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
( A ) INGRESOS TOTALESA. 1 Ingresos por venta
A.1.1 Unidades Totales Vendidas
** Numero de clientes meta
** Numero de unidades vendidas por cliente
A.1.2 Precio promedio
A. 2 Otros Ingresos
Referencias:
(*) En el caso de ser varios productos, sumar el total
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Monto Financiado por los AEO(S/.)
Monto Financiado por el GR o GL(S/.)
Total Inversión (S/.)
COMPONENTES
Componente 1: Denominación x
Componente 2:Componente 3:
Componente n:
Total
Detalle del requerimiento de materiales, equipos, infraestructura, insumos de Propuesta Productiva.
INVERSIÓN
5 COSTOS DE OPERACIÓN
COSTOS DE OPERACIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1. Costos Indirectos
2. Costos Directos
3. Gastos de administración
4. Gastos de ventas
Total Costos de Operación
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Parámetros de evaluación:
El periodo de evaluación podrá ser 5 años , dependiendo de la naturaleza del negocioLa tasa de descuento privada aplicable al flujo de caja será el 10%.
6.1 Calcular Costo Unitario y Costo Total
CONCEPTO AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
Costo Total Unitario
Referencias:
Costo total Unitario= Egreso total año "t"/Unidades totales vendidas año "t".
6.2 Calcular los indicadores financieros (VAN y TIR financiera) del proyecto,nivel de ventas, utilidades y capacidad de generación de fondos para repagarfinanciamiento.
Valor actual neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Ventas en los próximos 5 años (S/.)
Utilidades en los próximos 5 años (S/.)
6.3 Determinar el nivel de ventas que permite cubrir los costos totales tantos
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FORMATO 5CONTENIDO MÍNIMO DE UNA PROPUESTA PRODUCTIVA DE CATEGORIA A
INDICE
1. NEGOCIO ........................................................................................................................... 3
1.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO ................................................................................... 3
1.2 DEFINICIÓN DEL NOMBRE .................................................................................... 3
2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO..................................................................................... 4
2.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA.................. 4
2.2. ANÁLISIS DE DEMANDA ......................................................................................... 5
2.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA ....................................................................................... 5
2.4. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA ............................... 6
3. ANÁLISIS DEL ENTORNO .............................................................................................. 6
4. ORGANIZACIÓN ............................................................................................................... 6
4.1. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO....................................... 7
4.2. PARTICIPANTES DE LOS AEO .............................................................................. 7
4.3. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES ........................................ 8
4.4. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO....... 8
4.5. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO ........................................................... 8
4 6 ORGANIGRAMA DEL AEO 9
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8.2. INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES ....................................... 12
8.3. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL......................................................................... 12
9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO .......................................................... 12
9.1. JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO..................................................... 20
9.2. MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO Y SERVICIO……………………………..20
9.3. ASISTENCIA TECNICA O CAPACITACION REQUERIDA……………………..20
9.4. PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y M ANTENIMIENTO…21
9.5. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA ..................................................... 23
9.6. DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS ............................................................. 23
9.7. ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ............................................................. 24
9.8. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD ................................................................. 24
9.9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ................................................................................ 26
10. INDICADORES DE LINEA DE BASE E IMPACTOS DE LA PROPUESTA
PRODUCTIVA .......................................................................................................................... 18
11. CONCLUSIONES......................................................................................................... 19
12. ANEXOS ........................................................................................................................ 19
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PROPUESTA PRODUCTIVA
1. NEGOCIO
1.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO La puesta en marcha de un negocio debe responder a la existencia denecesidades insatisfechas en el mercado, para esto las organizaciones debentener en cuenta lo siguiente:
- Tener claramente definido el “Producto o Servicio” y qué clase de necesidadesse satisfacen consumiéndolo.
- Es imprescindible definir el negocio en función de las necesidades de losposibles clientes y definir el segmento de mercado.
- Además el mercado a donde se va a dirigir el producto debe estar bien enmarcado y definir los atributos asociados a las necesidades de losconsumidores.
a) Ubicación de la propuesta en la cadena productiva
Describir el negocio de acuerdo al eslabón ó eslabones seleccionados para lapropuesta productiva en la cadena productiva.
Ubicación de la Cadena Productiva Marcar
Producción
Post-producción
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‐ Cuál es la localización del mismo.
Para nombrar correctamente la propuesta productiva debemos tomar en cuentatres preguntas clave:
- ¿Qué se va a hacer? - ¿Cuál es el bien o servicio (o conjunto de servicios) que se va a generar
o proveer con la propuesta productiva? - ¿Dónde se va a localizar?
Observa los siguientes ejemplos:
MEJORAMIENTO, INCREMENTO, ETC + EL BIEN O SERVICIO QUE SE VAINTERVENIR + COMUNIDAD + DISTRITO + PROVINCIA + REGION
EJEMPLO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFÉ ORGANICO,COMUNIDAD DE EL PORVENIR, DISTRITO CONDEBAMBA, CAJABAMBA,
CAJAMARCA
2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO
Con la ayuda de una cuidadosa y objetiva labor de recopilación, anotación yanálisis de datos de mercado, se analizará las características de la oferta ydemanda en los mercados en donde se llevará a cabo la propuesta productiva yse encontrará la demanda que no es cubierta por la oferta de mercado.
Antes de iniciar con el proceso de investigación, debemos tener en claro lassiguientes definiciones:
D d D t i l tid d d di h bi l d d
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puede ser seleccionada de fuentes oficiales comprobables.- Información Primaria: Este tipo de información puede conseguirse mediante
Grupos Focales (técnica de entrevista, dirigida a grupos pequeños concaracterísticas similares) , entrevista a profundidad (es una entrevistaindividual cara a cara), la observación (consiste en recopilar datos a partir de laobservación del comportamiento de la gente en determinadas situaciones y delaccionar de la competencia), la encuesta (es el método más conocido yadecuado para obtener información descriptiva; preguntando directamente a los
consumidores se pueden hallar datos relativos a sus preferencias, opiniones,satisfacción, comportamientos, etc.).
Dependiendo de la complejidad de la propuesta productiva, se requerirá unanálisis de información primaria para la determinación de demanda y de oferta.
2.2. ANÁLISIS DE DEMANDA
En función del tamaño y complejidad de la propuesta productiva, corresponde unaprospección estadística y/o econométrica para determinar la proyección de lademanda. La elaboración del cuestionario para la encuesta ayuda a determinar lademanda potencial de mercado.
Con los resultados de la encuesta se puede llegar a determinar el perfil delconsumidor y para aquellos productos particulares en donde se pueda hacerdistinciones entre tipos de consumidores, será necesario llevar a cabo una
segmentación del mercado para aprovechar los beneficios.
Por ejemplo, en base a los resultados obtenidos de la estadística, se puede
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sector. El análisis de oferta se deberá realizar en cada uno de los mercados identificadospara el producto o servicio de la propuesta productiva. Para ello, se debe tenerclaro los siguientes puntos:
El producto o servicio de la propuesta productiva
Definir la unidad de medida,
Definir los ofertantes
Modelo de estimación de oferta Tasa de crecimiento para la proyección de la oferta
2.4. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA En base a la inferencia estadística de los resultados obtenidos de la muestraseleccionada al azar, se determina la demanda existente. De manera análoga, enbase a la información que el mercado ofrece respecto a los competidores de la
industria, se podrá determinar la brecha oferta- demanda, en el siguiente balance:
Brecha de mercado.Demanda calculada ‐ Unidades de productos o servicios por unidad de en base a laofrecidos por las empresas existentes.TiempoInvestigación.
Al existir demanda insatisfecha, se puede determinar qué proporción de esademanda puede ser satisfecha por la actividad productiva que proponen lasasociaciones.
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Nombres y apellidos DNI
Centro Poblado¿El centro poblado pertenece a la capitalde distrito?
¿El centro poblado es rural o urbano?
4.1. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO
Además de mostrar la composición de la Junta Directiva, se debe establecer lapersona que representará legalmente al AEO y la persona con la que deberátener comunicación para las coordinaciones del caso.
Presidente (a)
Secretario (a)
Tesorero (a)
Fiscal
Vocal
- Representante Legal de la Persona Jurídica:
Nombres y apellidos
Cargo
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Personas Naturales
Hombres que integran
Mujeres que integran
4.3. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
Se debe definir claramente la forma de distribución de utilidades (monto dedinero fijo o un porcentaje) y cada cuánto tiempo se llevará a cabo larepartición.
Periodo de Distribución deUtilidades
Socios o Personas Naturales Monto o porcentaje de
utilidades
1
2
3
…
4.4. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO Para promover la transparencia en la administración de los AEO, se planteanciertas medidas que ayuden este fin.
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23
…
Además se debe señalar los nombres de las personas externas que trabajanen la AEO:
Persona Puesto en la AEO
1
2
3
…
4.6. ORGANIGRAMA DEL AEO Se debe realizar el organigrama de la estructura organizativa del AEO quemuestre cómo están distribuidos los puestos de trabajo, ya sea los socios opersonas naturales y las personas externas a la asociación.
5. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO La elaboración de un plan de negocios consiste en la combinación de diversostipos de planes dentro de un esquema organizado y coherente. El planeamientodel negocio define la estrategia principal del negocio, la línea por seguir en cada
uno de los planes operativos.
5.1. OBJETIVOS DEL NEGOCIO
Es necesario fijar objetivos de corto mediano y largo plazo De esta manera con los
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6. PLAN OPERACIONAL El plan operacional se refiere a las especificaciones y a los requerimientos necesariospara llevar a cabo el proceso operativo, además para realizar los procesos productivoses necesario que la organización se adapte a entornos muy dinámicos y mercados dealta rivalidad.
6.1. REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO En esta sección es necesario explicar los requerimientos de capacitación o
asistencia técnica, mejoramiento del producto o servicio y resolución de problemas de producción y comercialización.
Mejoramiento del producto o servicio: Aclarar los aspectos en los cuales elcofinanciamiento solicitado mejorará el producto o servicio.
1
2
3
…
Asistencia técnica y/o capacitación requerida: El AEO requiere asistenciatécnica y/o capacitación específica en:
Para mejorar el proceso de:
1
2
3
…
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los clientes, en algunos casos se inicia con el ingreso de la materia prima ycontinúa con un proceso de transformaciones para convertir la materia prima ylos insumos requeridos en un producto final determinado. De manera ilustrativa, se muestra un Diagrama de Flujo simple del proceso de
elaboración de mermelada:
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La organización del personal se realiza en función del diagrama de flujo deoperaciones de proceso y de la producción regular de la organización.
Se debe contar con personal suficiente para su producción regular; asimismo,es conveniente precisar el régimen laboral y, por ende, los beneficios socialesa que tienen derecho los trabajadores de la organización.
Además es importante tener en cuenta la estacionalidad de las ventas, es
decir, hay que percatarnos del requerimiento de personal en épocas en dondelas ventas aumentan; las ventas de algunos productos aumentan en verano,invierno, etc. También las ventas aumentan en épocas festivas tales comofiestas patrias, navidad, día de la madre, etc.
7. PLAN DE MERCADOTECNIA
El plan de mercadotecnia analiza el comportamiento del mercado para luego
generar estrategias que ayuden a la sostenibilidad del negocio.
En el plan de negocio se debe considerar las estrategias del producto o servicios,estrategias de precios, promociones, distribución del producto.
8. ASPECTOS GENERALES
8.1. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL
Es necesario elaborar un plan de manejo ambiental para estar preparadosante posibles siniestros que sean ocasionados por la propuesta productiva,
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cofinanciamiento, ya sea por razones de compra de maquinaria o equipo,capacitación o asistencia técnica, resolver algún tipo de inconveniente en laproducción o distribución o en alguna etapa de éstas, etc.
Justificación del cofinanciamiento: Se considera que elcofinanciamiento solicitado ayudará a reforzar los siguientes
aspectos
1
2
3
4
El cofinanciamiento solicitado por parte de la AEO debe estar orientadoa resolver alguno de los cuellos de botella identificados en los eslabonesde la cadena productiva.
9.2. MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO
Indicar los aspectos en los que se va mejorar al producto o servicio elcofinanciamiento de la propuesta productiva.
Dificultades Solución encontrada
12
3
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MANTENIMIENTO La inversión deberá ser hallada en función alrequerimiento de equipos, herramientas, insumos, materiales, permisos,licencias, mano de obra, etc.
A continuación se presenta una estructura posible de la inversión:
INVERSIÓNEspecificar
tipoCantidad
PrecioReferencial
S/.
MontoFinanciadopor los AEO
S/.
MontoFinanciadopor el GR o
GL (S/.)
InversionS/:
1. Componente de Activo fijo
Terreno.
Infraestructura (instalacioneseléctricas, sanitarias,construcciones).
Maquinarias.
Equipos.
Herramientas.
Muebles y enseres.
Total Activo fijo
2. Componente Gastos pre-operativos
Estudios iníciales
Asistencia técnica
Licencia de funcionamiento.
Carné sanitario.
Licencia de a isos (paneles
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costos presentes en el proceso de elaboración de los productos o debrindar el servicio. A continuación se muestra los costos y gastos que deben
tomarse en cuenta:
COSTOS DE OPERACIÓN UNIDAD
DE MEDIDA
CANT. COSTO
UNITARIO (S/.)
COSTOTOTAL
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1. Costos Indirectos
Supervisión.
Mantenimiento.
Servicios.
Suministros.
Seguros.
Otros
2. Costos Directos
Materia prima.
Mano de obra directa.Envases
Otros
3. Gastos de administración
4. Gastos de ventas
Total Costos de Operación
Por otra parte, el costo unitario es el costo de cada unidad delproducto elaborado o de cada servicio brindado. El procedimiento aseguir se muestra a continuación:
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d. Aplica la siguiente fórmula para hallar el costo fijo unitario:
COSTO FIJO UNITARIO (CFU) = COSTOS FIJOS TOTALESNUMERO TOTAL DE UNIDADES PRODUCIDASDURANTE EL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
e. Calculamos el Costo Variable Unitario Aplica la siguiente fórmula:
COSTO VARIABLE UNITARIO (CVU) = COSTOS VARIABLES TOTALESNUMERO TOTAL DE UNIDADES PRODUCIDAS EN
UN PERIODO DE TIEMPO(días, semanas, meses, etc.)
9.5. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA Recuerda que para determinar el precio de venta debes tener en cuentados elementos:
- Los costos de producción. - El precio de venta de la competencia pero “sólo como referencia”.
El precio se puede determinar como un porcentaje que se quiereganar respecto al costo de producción, en este punto hay que tener encuenta que estrategia de precios se está llevando a cabo.
- Precio de venta de productos sustitutos.
9.6. DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS
En función a lo que se estima producir por unidad de tiempo (investigaciónde mercados) y con la determinado el precio del producto o servicio se
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Contribución Marginal = Precio venta ‐ Costo VariableUnitario
Se le llama "contribución marginal” o “margen de contribución” porquemuestra cómo contribuyen los precios de los productos o servicios a cubrirlos costos fijos y a generar utilidad, que es la finalidad que persigue todonegocio.
La fórmula para el cálculo del punto de equilibrio, es lasiguiente:
Punto de Equilibrio = Costo Fijo Total = CantidadesMargen de Contribución
PUNTO DE EQUILIBRIO EN SOLES = Cantidades x Precio de venta
9.8. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD
Para la evaluación de la rentabilidad, se utilizan los criterios siguientes: - El valor actual neto (VAN): Es procedimiento que permite calcular
el valor presente de un determinado número de flujos de caja futurosque va a generar el proyecto, descontados a una tasa de descuentoy deduciendo el importe inicial de la inversión.
La tasa de descuento se puede obtener del rendimiento que selogrará en una segunda mejor alternativa de inversión con que secuente, debiendo considerarse para tal efecto alternativas
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Estado de Resultados (S/.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Administrativo y Ventas
Depreciación
Utilidad Operativa
Gasto Financiero
Utilidad Neta Antes de Impuestos
Impuesto a la Renta
Utilidad Neta
Flujo de Caja Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos por ventas
Costos de venta y Gastos Administrativos y Ventas
Impuestos
Flujo de Caja Operativo
Inversión en Activos
Capital de Trabajo y Gastos Pre operativos
Flujo de Inversión
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proceder a realizar el análisis de sensibilidad que muestra los límites devariables como precio, costos, etc., que harían que la actividadproductiva no sea rentable. Este análisis se realiza debido a laexistencia de los diferentes tipos riesgos que afectan a la actividad.
10. INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTAPRODUCTIVA
10.1 INDICADORES DE LINEA DE B ASE
En la Línea de Base se definen un conjunto de indicadores seleccionadospara el seguimiento y evaluación sistémica de la propuesta productiva. Seutiliza a inicio de la ejecución de la propuesta productiva.
• Niveles de Producción • Costos
• Nivel de productividad • Niveles de ventas • N° de empleos en la localidad • Niveles de ingreso de los productores • Grado de satisfacción del cliente • Participación de la mujer • Entre otros indicadores
11. CONCLUSIONES
12 ANEXOS
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FORMATO 6CONTENIDO MÍNIMO DE UNA PROPUESTA PRODUCTIVA DE CATEGORIA B
INDICE
1. IDEA DE NEGOCIO............................................................................................................ 3
1.1. GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE NEGOCIO .............................................. 3
1.2. EVALUACIÓN DE LAS IDEAS PLANTEADAS..................................................... 3
1.3. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO ................................................................................... 4
1.4 DEFINICIÓN DEL NOMBRE ............................................................................... 5
2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO..................................................................................... 5
2.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA.................. 5
2.2. ANÁLISIS DE DEMANDA ......................................................................................... 6
2.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA ....................................................................................... 7
2.4. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA ............................... 7
3. ANALISIS DEL ENTORNO
3.1. MACRO AMBIENTE .................................................................................................. 7
3.2. MICRO AMBIENTE .................................................................................................... 8
4. ORGANIZACIÓN ............................................................................................................... 9
4.1. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO....................................... 9
4 2 PARTICIPANTES DE LOS AEO 10
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6.6. LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO........................................................................... 16
6.7. PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO.................. 16
6.8. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA ............................................................ 17
7. PLAN DE MERCADOTECNIA ........................................................................................ 17
7.1. ESTRATEGIA DEL PRODUCTO ........................................................................... 18
7.2. ESTRATEGIA DE PRECIOS .................................................................................. 18
7.3. ESTRATEGIA DE PROMOCIONES ..................................................................... 18 7.4. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN ....................................................................... 19
8. ASPECTOS GENERALES .............................................................................................. 19
8.1. LICENCIAS Y DERECHOS .................................................................................... 19
8.2. INCENTIVOS, EXONERACIONES Y LIMITACIONES ...................................... 19
8.3. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL......................................................................... 20
9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO .......................................................... 20
9.1. JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO..................................................... 20
9.2. MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO Y SERVICIO……………………………..20
9.3. ASISTENCIA TECNICA O CAPACITACION REQUERIDA……………………..20
9.4. PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y M ANTENIMIENTO…21
9.5. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA ..................................................... 23 9.6. DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS ............................................................. 23
9.7. ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ............................................................. 24
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PROPUESTA PRODUCTIVA En esta guía hacemos distinción en dos grupos de propuestas productivas: - Para los productores que realizan una actividad productiva. - El otro grupo es para aquellos productores organizados o no, pero que quieren ingresar a
alguna actividad productiva diferente a la que realizan.
A continuación veamos los lineamientos básicos que se deberían tomar en cuentapara la elaboración de la propuesta productiva.
1. IDEA DE NEGOCIO Es necesario generar e identificar ideas nuevas que puedan dar pie a una oportunidad denegocio, esto se realiza para descubrir y aprovechar posibilidades de negocio. 1.1. GENERACIÓN DE PROPUESTAS DE NEGOCIO
Estas son algunas reglas que te pueden ayudar en la identificación de iniciativasproductivas:
a. Este método debe realizarse en forma grupal pues funciona mejor.
b. Conocer las bases del concurso del Gobierno Regional y/o Local que está implementando
PROCOMPITE. c. Elegir la cadena productiva priorizada en el cual van a participar con su propuesta
productiva.
d. Identificar propuestas de negocio en la ferias de exposición y venta de productos. Estoseventos proporcionan una oportunidad para percibir qué productos y servicios seestán ofreciendo y cuál es su demanda en el mercado.
1.2. EVALUACIÓN DE LAS IDEAS PLANTEADAS
Para seleccionar aquellas ideas que responden a las necesidades de los posibles clientes sedebe usar los métodos denominados: Filtros que permitirán seleccionar la mejor idea.
Macro Filtro: El ejercicio consiste en trabajar en el cuadro siguiente, respondiendo con
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tienen algunas debilidades o que existen algunas amenazas que no te permitirían obtenertanto éxito como la primera propuesta de negocio.
1.3. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO La puesta en marcha de un negocio debe responder a la existencia de necesidadesinsatisfechas en el mercado, para esto las organizaciones deben tener en cuenta losiguiente:
- Tener claramente definido el “Producto o Servicio” y qué clase de necesidades sesatisfacen consumiéndolo.
- Es imprescindible definir el negocio en función de las necesidades de los posiblesclientes y definir el segmento de mercado.
- Además el mercado a donde se va a dirigir el producto debe estar bienenmarcado y definir los atributos asociados a las necesidades de los consumidores.
a) Ubicación de la propuesta en la cadena productiva
Describir el negocio de acuerdo al eslabón ó eslabones seleccionados para la propuestaproductiva en la cadena productiva.
Ubicación de la Cadena Productiva
Marcar
Producción
Post-producción
Transformación
Comercialización
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Para nombrar correctamente la propuesta productiva debemos tomar en cuenta trespreguntas clave:
- ¿Qué se va a hacer? - ¿Cuál es el bien o servicio (o conjunto de servicios) que se va a generar o proveer
con la propuesta productiva? - ¿Dónde se va a localizar? Observa
los siguientes ejemplos:
MEJORAMIENTO, INCREMENTO, ETC + EL BIEN O SERVICIO QUE SE VAINTERVENIR + COMUNIDAD + DISTRITO + PROVINCIA + REGION
EJEMPLO: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CAFÉ ORGANICO,COMUNIDAD DE EL PORVENIR, DISTRITO CONDEBAMBA, CAJABAMBA,CAJAMARCA
2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO Con la ayuda de una cuidadosa y objetiva labor de recopilación, anotación y análisisde datos de mercado, se analizará las características de la oferta y demanda en losmercados en donde se llevará a cabo la propuesta productiva y se encontrará la demandaque no es cubierta por la oferta de mercado.
Antes de iniciar con el proceso de investigación, debemos tener en claro las siguientesdefiniciones:
- Demanda: Determina la cantidad de dicho bien que los compradores desean comprar para cada nivel de precio. La demanda muestra las preferencias de losclientes y su capacidad de compra, influyen los siguientes factores: precio del producto o
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observación (consiste en recopilar datos a partir de la observación del comportamiento de lagente en determinadas situaciones y del accionar de la competencia), la encuesta (esel método más conocido y adecuado para obtener información descriptiva; preguntandodirectamente a los consumidores se pueden hallar datos relativos a sus preferencias,opiniones, satisfacción, comportamientos, etc.).
Dependiendo de la complejidad de la propuesta productiva, se requerirá un análisis deinformación primaria para la determinación de demanda y de oferta.
2.2. ANÁLISIS DE DEMANDA
En función del tamaño y complejidad de la propuesta productiva, corresponde unaprospección estadística y/o econométrica para determinar la proyección demanda. Laelaboración del cuestionario para la encuesta ayuda a determinar la demanda potencial demercado.
Con los resultados de la encuesta se puede llegar a determinar el perfil del consumidor y paraaquellos productos particulares en donde se pueda hacer distinciones entre tipos deconsumidores, será necesario llevar a cabo una segmentación del mercado para aprovecharlos beneficios.
Por ejemplo, en base a los resultados obtenidos de la estadística, se puede estimar lademanda potencial en base a la tasa de crecimiento de la industria a la que se enfocará lapropuesta productiva, veamos:
1 En donde:
Dt : Demanda en el periodo “t”
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Definir la unidad de medida,
Definir los ofertantes
Modelo de estimación de oferta
Tasa de crecimiento para la proyección de la oferta
2.4. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA - OFERTA En base a la inferencia estadística de los resultados obtenidos de la muestra seleccionada al
azar, se determina la demanda existente. De manera análoga, en base a la información queel mercado ofrece respecto a los competidores de la industria, se podrá determinar la brechaoferta- demanda, en el siguiente balance:
Brecha de mercado Demanda calculada ‐ Unidades de productos o serviciospor unidad de en base a la ofrecidos por las empresas existentesTiempo investigación
Al existir demanda insatisfecha, se puede determinar qué proporción de esa demandapuede ser satisfecha por la actividad productiva que proponen las asociaciones.
3. ANALISIS DEL ENTORNO
Las asociaciones que inician o continúan con un negocio necesitan seleccionar del entornoaquellos factores (internos y externos) que les afectará en el corto, mediano o largo plazo. Deesta manera, podrán adecuar el diseño y gestión del negocio de acuerdo con lo que ocurra
con dichas variables. Es el análisis de estos factores que pueden ejercer una influencia sobre la organización. Para realizar un buen análisis del entorno, se debería tener en cuenta lo siguiente:
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- Avances en el campo de los productos o procesos, así como avances en el campo de la ciencia, que pueden afectar las actividades de la organización.
- Los relacionados con las máquinas, procesos, herramientas, materiales, etc. - Considerar los adelantos científicos. - Verificar el grado de tecnología existente
3.2. MICRO AMBIENTE
a. Proveedores
- ¿Existen empresas proveedoras de maquinaria y equipo, insumos, recursos financieros ycapacitación en la localidad que apoyen la iniciativa?
- ¿Cuál es la tecnología que se usa en el giro de negocio en que se piensa incursionar? (esdecir, el tipo de máquinas y equipos que se empleará en el negocio). - ¿Con qué empresas se cree que se podrá establecer alianzas que permitan reducir costos oque puedan ayudar al desarrollo del negocio? - ¿Qué empresas se cree que pueden ayudar a distribuir el producto o el servicio?
- ¿Qué empresas pueden vender los insumos (materia prima) que necesitas a precios másbajos? b. Competidores actuales
- ¿Cuántos competidores ofrecen el mismo producto o servicio que se piensa brindar? - ¿Cuáles son las características de las empresas del sector? - ¿Cuánto tiempo tienen esas empresas en el mercado? - ¿Qué prestigio tienen?
c. Clientes
- ¿Cuál es el mercado potencial? - ¿Quiénes son los clientes potenciales? - ¿Cuál es el nivel de exigencia de los clientes potenciales (posibles compradores)?
- ¿Qué necesidades nuevas tienen los clientes potenciales?
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4. ORGANIZACIÓN En esta sección se requiere información acerca de la estructura organizativa del
AEO y la distribución de utilidades.
4.1 Ubicación de la AEO
Departamento
Provincia
DistritoDirección
Centro Poblado¿El centro poblado pertenece a la capitalde distrito?
¿El centro poblado es rural o urbano?
4.1. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO Además de mostrar la composición de la Junta Directiva, se debe establecer la personaque representará legalmente al AEO y la persona con la que deberá tener comunicaciónpara las coordinaciones del caso.
- Representante Legal de la Persona Jurídica:
Nombres y apellidos
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Hombres que integranMujeres que integran
4.3. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Se debe definir claramente la forma de distribución de utilidades (monto de dinero fijoo un porcentaje) y cada cuánto tiempo se llevará a cabo la repartición de acuerdoa la personería jurídica de la AEO.
Periodo de Distribución deUtilidades
Junta de socios o accionistas Monto o porcentaje de
utilidades
1
2
3
…
4.4. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO Para promover la transparencia en la administración de los AEO, se plantean ciertasmedidas que ayuden este fin.
Situación Se cumple (Si o No)
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Además se debe señalar los nombres de las personas externas que trabajan en la AEO:
Persona Puesto en la AEO
1
2
3
…
4.6. ORGANIGRAMA DEL AEO Se debe realizar el organigrama de la estructura organizativa del AEO que muestre cómoestán distribuidos los puestos de trabajo, ya sea los socios y las personas externas a laasociación.
5. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO La elaboración de un plan de negocios consiste en la combinación de diversos tipos deplanes dentro de un esquema organizado y coherente. El planeamiento del negocio definela estrategia principal del negocio, la línea por seguir en cada uno de los planes operativos.
5.1. OBJETIVOS DEL NEGOCIO
Es necesario fijar objetivos de corto, mediano y largo plazo. De esta manera con los objetivospropuestos, se puede verificar si el negocio se está desarrollando en orden. Para definir losobjetivos del negocio, se debe considerar lo siguiente:
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Otro factor importante son las OPORTUNIDADES, que son aspectos positivos o favorablesque se encuentran en el entorno y de los que se podrá hacer uso para implementar la ideade negocio. Ejemplos:
- Demanda en aumento del producto o servicios. - Pocos Competidores. - Fácil acceso a materias primas, etc.
Las DEBILIDADES, son las carencias del negocio y que están dentro de control, queocurren actualmente y deberán superarse. Ejemplos:
- Tecnología obsoleta. - Poco conocimiento técnico. - Inadecuado diseño del producto. - Poca capacidad de gestión, etc.
Las AMENAZAS, son los factores externos negativos y desfavorables en el entorno; generalmente están fuera del control. Ejemplos:
- Muchos competidores. - Disminución de la capacidad adquisitiva de los clientes. - Cambios en la situación económica del país. - Desabastecimiento de materia prima. - Desastres naturales. - Insuficiente energía, etc.
5.3. ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO En este punto se debe determinar el número de Alianzas Estratégicas que posee la
propuesta productiva y el detalle de con qué empresas y cómo se llevará a cabo.
Descripción de la alianzaestratégica u oportunidad de Finalidad
Empresa uCaracterísticas de
la empresa u
La alianza uoportunidad ¿Es
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Mejoramiento del producto o servicio: Aclarar los aspectos en los cuales elcofinanciamiento solicitado mejorará el producto o servicio.
1
2
3
Asistencia técnica y/o capacitación requerida: El AEO requiere asistencia técnica y/ocapacitación específica en:
Para mejorar el proceso de:
1
2
3
…
Resolución de problemas de producción y comercialización: Dificultades en la produccióny/o comercialización del producto o servicio y cómo se planea solucionarlo.
Dificultades Solución encontrada 1
2
3
…
É Ñ
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De manera ilustrativa, se muestra un Diagrama de Flujo simple del proceso deelaboración de mermelada:
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N° de unidades a producir Cantidad Costounitario Total Cantidad Total Costo
Materia Prima necesario porunidad 0 0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
… 0 0
Insumos necesario por unidad 0 0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
… 0 0
6.5. DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS Este cálculo se debe hacer en función del diagrama de operaciones de procesoque has diseñado y la cantidad de producción regular de la organización,tomando en cuenta los siguientes criterios: Para las máquinas:
a. Definir aquellas operaciones que se harán manualmente y aquellas en las que seusarán máquinas, esto depende del nivel de tecnificación de la organización. .
b. Definir las operaciones que se harán directamente y aquellas para las que secontratará servicios de terceros.
c. Definir la cantidad de máquinas que se requerirá en función de la producción
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años de vida útil de la misma.
Por cada una de las actividades del proceso productivo se debe definir los equipos yherramientas auxiliares con las que debemos contar para una producción o servicioeficiente (rápido y de calidad). Es necesario conocer el número de personal yherramientas involucrado en cada una de las actividades además de contar conreserva ante una emergencia.
6.6. LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO Es necesario realizar un análisis para ubicar la unidad productiva. En función a la dimensión y características de la propuesta de negocio se debeutilizar una metodología de localización, en localizaciones de planta de producción escomún el uso de los métodos Clasificación de factores, carga- distancia, centro degravedad, punto de equilibrio, método de transporte, modelo analítico Delphi,modelos de computación que también se utiliza para los negocios de servicios así comolos modelos de regresión, Heurística de Ardalan. Cabe mencionar que existen otros métodos que pueden ser utilizados para la
localización de la actividad productiva.
6.7. PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO La organización debe tomar en cuenta las características del área de trabajo y todosaquellos factores que inciden en su funcionamiento, como el flujo de materiales y todos losrequerimientos de espacios. Para una adecuada distribución debes seguir algunoscriterios como:
- Que las cosas queden donde se puedan trabajar efectivamente.
- Ahorro en distancias recorridas y utilización plena del espacio. - Permitir que los procesos se den continuamente y sin tropiezos.
- Crear espacios suficientes para el bienestar de los trabajadores y el traslado
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7. PLAN DE MERCADOTECNIA
El plan de mercadotecnia analiza el comportamiento del mercado para luego generarestrategias que ayuden a la sostenibilidad del negocio. Se presenta a continuación undiagrama que sintetiza los diferentes puntos que se deben tener en cuenta en la elaboracióndel plan de mercadotecnia:
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7.3. ESTRATEGIA DE PROMOCIONES
Se debe dar a conocer los beneficios de los productos o servicios e informar a losclientes cómo y dónde pueden adquirirlos. Las estrategias de promoción deben serdirigidas tanto a los clientes como a los distribuidores.
Cuando se elaboren las estrategias de promoción tienes que considerar: a. Definición de objetivos: A quién se va a dirigir, qué producto se
promocionará, qué impacto se desea lograr. b. Destinar un presupuesto: costos relacionados a la promoción del producto.
Para ello se debe emplear diversos medios como: - Publicidad: en radio, televisión, revistas, correo electrónico, internet, etc.
- Promoción de ventas: demostraciones de producto, descuentos, muestrasgratis, concursos o sorteos, etc.
- Publicidad a través de llamadas telefónicas.
- Participación en ferias comerciales.
7.4. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN
Para definir la estrategia de distribución, se debe responder las siguientes preguntas: - ¿Cómo se distribuirá los productos y/o servicios a los mercados?
- ¿Dónde están ubicados los clientes?
- ¿Cómo se llegará a ellos, tanto para la venta como en la post-venta? Algunoscanales que puedes emplear para hacer llegar el producto a los clientes son:
- Mayorista: por ejemplo, los supermercados
- Minorista: por ejemplo, tiendas pequeñas o especializadas
- Establecimiento propio El esquema de distribución en el mercado interno es como sigue:
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b) Tasas arancelarias a las importaciones de bienes de capital con fines de uso
productivo. c) Impuesto general a las ventas a las importaciones de bienes de capital con fines
de uso productivo.
8.3. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL Es necesario elaborar un plan de manejo ambiental para estar preparados anteposibles siniestros que sean ocasionados por la propuesta productiva, este plandebe efectuarse para evitar futuros daños al ambiente y para preparar medidasde mitigación ante los posibles desastres.
9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
Dentro del proceso del desarrollo del plan del negocio que incluye, entre otros, el mercadoobjetivo, se procede a organizar la información obtenida para diseñar el plan financiero de laasociación. El punto de partida para este proceso es la estimación de la inversión inicial, de lasventas, de los costos en que se incurrirá para desarrollar la producción y del financiamiento que
se requerirá para estos fines. Producto del cálculo de estas estimaciones y de los supuestos quese establezcan para cada escenario, se podrá elaborar los Estados Financieros proyectados apartir de los cuales será posible calcular el valor actual neto del plan de negocio, la tasa internade retorno y el análisis de sensibilidad.
9.1. JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO En esta sección se debe mencionar las razones por las cuales se pide elcofinanciamiento, ya sea por razones de compra de maquinaria o equipo, capacitación o
asistencia técnica, resolver algún tipo de inconveniente en la producción o distribución,etc.
Justificación del cofinanciamiento: Se considera que el cofinanciamiento solicitadod á f l i i t t
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Especificartipo
Cantidad Precio
Referencial
MontoFinanciadopor los AEO
(S/.)
MontoFinanciadopor el GR o
GL(S/.)
Inversión
1. Componente de Activofijo
….
9.3. ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA
La AEO debe indicar en los temas que requieren asistencia técnica y/ocapacitación y especificar qué tipo de procesos de producción, transformación y/o comercialización se mejorarán.
Para mejorar el proceso de:1
2
3
4
…
9.4. PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Lainversión deberá ser hallada en función al requerimiento de equipos,herramientas, insumos, materiales, permisos, licencias, mano de obra, etc. Acontinuación se presenta una estructura posible de la inversión:
INVERSIÓN
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Estatutos.Gastos de constitución legal.
Capacitación del personal.
Capacitación del empresario
Otros serviciosTotal Gastos pre-operativos
3. Componente de Capitalde trabajo
Materia prima e insumos.
Mano de obra
Total Capital de trabajo
Total Inversión
Para la determinación de los Costos de Operación y Mantenimiento, esnecesario conocer el diagrama de flujo del negocio para incluir todos los costospresentes en el proceso de elaboración de los productos o de brindar el servicio.
A continuación se muestra los costos y gastos que deben tomarse en cuenta:
COSTOS DE OPERACIÓN UNIDAD
DE
MEDIDA
CANT. COSTO
UNITARIO
(S/.)
COSTO
TOTAL
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1. Costos Indirectos
Supervisión.
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Por otra parte, el costo unitario es el costo de cada unidad del productoelaborado o de cada servicio brindado. El procedimiento a seguir se muestra acontinuación:
a. Determine el número de unidades a producir en un período de tiempo, quepuede estar determinado en días, semanas, meses, bimestres, trimestres,semestres, años, etc. es recomendable usar las mismas unidades de tiempoque has usado al momento de construir la proyección de ventas en unidades,a fin de evitar las conversiones de unidades temporales. Por ejemplo: 30
faldas semanales, 1000 docenas de libros mensuales, 100 casas anuales,etc.
b. Determina el tiempo de vida del proyecto, esto puede depender de variosfactores como por ejemplo el tiempo de vida útil de las máquinas yequipos (cuánto duran los equipos antes de tener que renovarlos o repararlos),a la duración de las licencias de funcionamiento, a la duración delalquiler. Por ejemplo: 1 año, 2 años, 10 años, etc.
c. Tercer Paso: Determina el número de unidades a producir en el tiempo
que has asignado de duración del proyecto; usamos la fórmula:
Unidades Unidades Número Años dea producir producidas en X de períodos X vida delen el proyecto una semana al año proyecto
d. Aplica la siguiente fórmula para hallar el costo fijo unitario:
COSTO FIJO UNITARIO (CFU) = COSTOS FIJOS TOTALESNUMERO TOTAL DE UNIDADES PRODUCIDAS
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mercados) y con la determinado el precio del producto o servicio, se multiplica
este precio por el número de unidades que hemos calculado vender en elperíodo (se obtiene el plan de ventas en unidades). A continuación sepresenta el cálculo a lo largo de los periodos proyectados porque permiteconocer los ingresos de las empresas correspondientes al giro del negocio.
CONCEPTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
( A ) INGRESOS TOTALES
A. 1 Ingresos por ventaA.1.1 Unidades Totales Vendidas
** Numero de clientes meta
** Numero de unidades vendidas por cliente
A.1.2 Precio promedio
A. 2 Otros IngresosReferencias:
(*) En el caso de ser varios productos, sumar el total*Unidades totales vendidas= Numero de clientes meta*Promedio unidades por cliente*Ingresos por venta = *A.1.1 * A.1.2
9.7. ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO El punto de equilibrio es la cantidad de productos o servicios que se necesitavender para sostener el negocio, es decir, cubrir los costos. Dicho en otras palabras,el punto de equilibrio te proporciona la cantidad mínima que se tiene que producir y
vender para no ganar ni perder.
Contribución Marginal Precio venta ‐ Costo Variable Unitario
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ingresos del período.
d. Se calcula el saldo acumulado, sumando el saldo económico delperíodo más el saldo económico del período anterior.
Para la evaluación de la rentabilidad, se utilizan los criterios siguientes:
- El valor actual neto (VAN): Es procedimiento que permite calcular elvalor presente de un determinado número de flujos de caja futuros que
va a generar el proyecto, descontados a una tasa de descuento ydeduciendo el importe inicial de la inversión. La tasa de descuento se puede obtener del rendimiento que se lograráen una segunda mejor alternativa de inversión con que se cuente,debiendo considerarse para tal efecto alternativas estrictamentecomparables en cuanto al grado de riesgo. El negocio es rentablecuando VAN es mayor a cero, en el siguiente cuadro se detallan los criterios de evaluación:
VAN < 0 El proyecto se rechaza VAN = 0 Se rechaza VAN > 0 El proyecto se acepta
- Tasa interna de retorno (TIR): Es la tasa de interés mínima por la cualse recupera la inversión. La TIR es el tipo de descuento que hace igual acero el VAN. Para tomar la decisión es necesario relacionar la TIR con
la tasa de descuento Así tenemos:
TIR < 1 El proyecto se rechaza
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Costos de venta y Gastos Administrativos y Ventas
Impuestos
Flujo de Caja Operativo
Inversión en Activos
Capital de Trabajo y Gastos Pre operativos
Flujo de Inversión
Flujo de Caja Económico
FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO
CONCEPTO AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
(A) INGRESOS TOTALES
(B) EGRESOS TOTALES
(C ) FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS
Valor actual neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno(TIR)
Ventas en los próximos 5 años(S/.)Utilidades en los próximos 5 años (S/.)
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• Grado de satisfacción del cliente • Participación de la mujer • Entre otros indicadores
10.2 INDICADORES DE IMPACTO En esta sección se analizará el impacto positivo o negativo del plan de negocio en lasprincipales variables tales como la producción, costos, ventas, empleo, productividad, etc.Para ello se utilizarán indicadores que muestren los resultados del impacto.
- Variación de la producción (% de las Unidades): Para el caso de
propuestas de negocio que se encuentren operando, este indicadormuestra el porcentaje de mejora o empeoramiento de la producciónmedido en porcentaje respecto a las unidades vendidas anteriormente.
- Variación de costos (%): Para las propuestas que realizan una actividadproductiva, según la adquisición de los insumos, materiales, equipos, etc.lacomposición de los costos variará y se determinará como porcentaje en relación alos costos incurridos anteriormente.
- Variación de la productividad (%): Para el caso de propuestas de negocio que
se encuentren operando, se mide como la variación de laproductividad final respecto a la inicial.
- Variación de las ventas (%): Para el caso de propuestas de negocio que seencuentren operando, mide como la variación de las ventas en unidades.
- Variación del empleo en la localidad (%): Para ambos casos, se compara elempleo que había inicialmente con el empleo (directo e indirectogenerado con la propuesta).
- Variación de los ingresos de los productores (% por unidad de tiempo): Paraambos casos, se compara los ingresos generados con la propuesta de negociocon los ingresos que se obtenían inicialmente antes de la propuesta.
- Grado de satisfacción del cliente: (%): Para las propuestas que realizan una
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CONCURSO PROCOMPITE N° 001-2015-GRL Página 77
MODELO: EVALUACION DE PLANES DE NOGOCIO PRESENTADOS PARA FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE 2014-I
NºAGENTE ECONOMICO
ORGANIZADOPLAN DE NEGOCIO
PUNTAJE DE CALIFICACION SEGÚN FACTORES (BASES CONCURSO)
PUNTAJETOTAL
CLARIDAD,ORDEN Y
COHERENCIA(2)
CONOCIMIENTODEL GIRO DELNEGOCIO (2)
IMPORTANCIADE LA
PROPUESTAPRODUCTIVA
(4)
DOCUMENTOSSUSTENTATORIOS
(4)
TASAINTERNA
DERETORNO
(4)
IMPACTOSOCIAL Y
AMBIENTALDEL
PROYECTO(4)
1Asociación de Productores deLeche Dos Santos, Distrito SupePueblo.
Mejoramiento de la Producción y Productividad dela Leche en la Asociación de Productores de LecheDos Santos, Distrito de Supe, Provincia deBarranca, Región Lima.
2 2 4 4 4 4 20
EL COMITÉ EVALUADOR
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PROFESIONALES ENCARGADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PARA IMPLEMENTAR EL PROCOMPITE DE LA REGION LIMA
LUGAR NOMBRE Y APELLIDOS DIRECCION CORREO TELEFONO HUACHO EFRAIN WALTER LA SERNA ALFARO Calle Colón N° 555 - Huacho [email protected] RPM # 466768
HUACHO FLORO INGA RAMOS Calle Colón N° 555 - Huacho [email protected]
990520348 Movistar HUACHO PERCY JOEL TORRES TORRES Calle Colón N° 555 - Huacho [email protected] RPC 997732069
HUACHO FREDY JULIAN GAMARRA CONCEPCION Calle Colón Nº 555 - Huacho [email protected] 945103884 Movistar
PROFESIONALES RESPONABLES AGENCIAS AGRARIAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA
LUGAR NOMBRE Y APELLIDOS DIRECCION CORREO TELEFONO CAÑETE MIGUEL MELGAREJO ESCUDERO Km. 144 Panamericana Sur S/Nº acañ[email protected] 5811215 - *724510
BARRANCA GEDEON VICENCIO TAYPE Av. Lino S/Nº [email protected] 235 2177 - 951632032
MALA ANGEL TINTAYA CHAMBI Av. Túpac Amaru Mz. D. Lt. 1 Urb. Villa Condestable [email protected] 971362562 - 5309513SANTA EULALIA WALTER MALLMA TOMAILLA Av. San Martín Nº 504 [email protected] 361 0374
HUACHO WILMER CARRASCO SANCHEZ Av. Augusto B. Leguía Nº 152 [email protected] 232 4280 - 987774606
HUARAL VICTOR HUERTAS ASMAT Fundo DONOSO Victorhuert-333@hotmail. 246 1080 - 951631015
CANTA JOSE AMADOR PEREZ ORDOÑEZ Calle Nueva S/Nº [email protected] 244 7075 - 951632238