PROYECTO Huevos de Codorniz Pre cocidos, Pelados y Sellados al Vaco

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INTRODUCCINEl Ecuador posee condiciones climticas adecuadas para la agricultura, avicultura, pesca y otros, por lo que se considera un pas netamente productivo, sin embargo no es explotado en su totalidad, siendo la COTORNICULTURA una de ellas, actualmente la cotornicultura se encuentra en desarrollo a nivel regional, teniendo como pionero a Colombia, con experiencia y desarrollo en la crianza y produccin de Codorniz y sus derivados. ! QUE ES LA COTORNICULTURA ! Es la explotacin industrial de la cra de CODORNIZ !CUALES SON LAS CONDICIONES AMBIENTALES RECOMENDABLES PARA LA REPRODUCCION DE LAS AVES ! Las condiciones ambientales en la que se reproducen y se obtiene mejores resultados son las zonas cuyo clima est enmarcado entre los 18 y los 30c con ambiente seco, lo cual podemos encontrar a lo largo de la costa ecuatoriana. ! COMO SE DISTRIBUYEN ACTUALMENTE EN NUESTRO PAIS LOS HUEVOS DE CODORNIZ! Los huevos de codorniz se venden en Guayaquil en su forma natural, siendo de manera formal en los supermercados con una presentacin crudos en cajas de 12, 24 y 36 unidades, y de manera informal en las calles de la ciudad en su presentacin crudos y cocidos de acuerdo al requerimiento del cliente. ! COMO PROPONEMOS COMERCIALIZAR LOS HUEVOS EN ESTE PROYECTO! Pre cocidos y sellados al vaco (Los huevos de codorniz pre cocidos, pelados y sellados al vaco es el resultado de un proceso de la coccin, pelado y sellado al vaco en una mquina selladora). Este producto es considerado como un producto innovador, porque no existe en el mercado, por lo que se puede aprovechar la falta de este producto. !POR QUE LOS HUEVOS DE CODORNIZ SON CONSIDERADOS ALTAMENTE NUTRITIVOS! Porque es un producto bajo en colesterol y con alto valor nutricional en comparacin con los huevos de gallina. De acuerdo a estudios realizados por la CIEM (Centro de Incubacin y Especies Menores de Colombia), y la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad San Marcos de Per, muestran que el huevo de codorniz difiere al de la gallina en cuanto a una composicin mayor de protenas, vitaminas y minerales.

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RESEA HISTRICA La codorniz llamada coturnos es conocida por el ser humano desde tiempos bblicos, hay escritos romanos y jeroglficos egipcios que indican el valor que le daban a esta ave por su importante fuente de alimento. Los primeros conocimientos escritos de la codorniz domesticada surgen del Japn en el siglo XII, estas aves fueron criadas o llevadas all a lo largo del puente de Corea desde China. Es muy popular en China y Japn, donde por siglos han explotado la codorniz para la produccin de huevos destinados al consumo humano en razn de las cualidades alimenticias. La codorniz Europea coturnos emigro al sur en el otoo a travs del mediterrneo, La coturnos Japnica fue introducida a nuestro continente alrededor de 1870 por un aficionado de aves. La codorniz es la especie avcola de mayor distribucin geogrfica. En estado silvestre, es habitante natural de las tierras bajas de todos los continentes principalmente de las zonas semiridas de climas secos. Las codornices fueron introducidas en nuestro pas hace algunos aos, al principio se les di la categora de aves exticas, pero con el transcurrir del tiempo se ha despertado el inters por realizar investigaciones sobre aspectos relacionados a su explotacin intensiva para obtener principalmente huevos debido a su alto contenido protenico para la alimentacin humana. Actualmente, la crianza se ha desarrollado en pequea escala, con tendencia a convertirse en una actividad de mayor inters, sin embargo, cada vez hay ms personas indagando en el tema pudiendo pronosticarse que la cotornicultura se volver una actividad avcola importante del sector en muy poco tiempo.

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PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES PROBLEMAS Los requerimientos o normas sanitarias y de calidad que deben cumplir los productos preservados No se cuenta con canales de distribucin por ser un producto nuevo . No contar con suficiente asesora profesional especializada en esta rea en nuestro pas. La falta de conocimiento por parte del consumidor acerca de todos los nutrientes y beneficios del producto podra ocasionar un rechazo del mismo en el mercado. Falta de Tecnologa de punta en el proceso de la produccin a nivel nacional. OPORTUNIDADES Debido a que es un producto poco explotado en Guayaquil, tenemos suficiente campo para su respectiva produccin y distribucin. Esta especie coturnix coturnos japnica rene las propiedades ms aptas para la explotacin de huevo y carne, teniendo una capacidad gentica hasta de 3 huevos cada dos da en promedio, lo que la hace ms productivas que las dems. Existe una buena ubicacin geogrfica para la crianza de codornices en nuestro pas. La tasa de mortandad en estas aves oscila entre el 2 y 3% y no debido a enfermedades, esto reduce el riesgo de tener mayor prdida a mayor inversin. Dado que su presentacin es innovadora tendremos las facilidades para organizar ferias en Supermercados y degustaciones a nivel local.

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CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO

El huevo de codorniz difiere al de la gallina en muchos aspectos: Mayor contenido de protena, vitaminas y minerales Bajo en nivel de colesterol 5 Huevos Tiene el mismo grado de Caloras, protenas y vitaminas que 100 gramos de leche Mayor contenido de Hierro Fcil digestin Mayor concentracin de Vitaminas B1 y B2 Vitaminas A, D y C Acido Glutatnico que influye en el cerebro como factor de mayor inteligencia Se consume para evitar enfermedades como el raquitismo y avitaminosis Ayuda a estimular el crecimiento de los nios

Nota: En los ltimos aos el huevo se ha menospreciado frecuentemente por la creencia de que favoreca la aparicin de trastornos de los lpidos sanguneos y de alteraciones cardiovasculares, lo cual es inexacto. Los esquimales consumen ms colesterol que el consumidor europeo o americano promedio, pero la incidencia de lesiones cardiacas entre los primeros es mucho menor.

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ALCANCE Rentabilidad del proyecto, es decir que, la rentabilidad ofrecida por este proyecto (TIR) sea mayor o igual a la rentabilidad exigida por los inversores (TMAR). Conocimiento del producto el mismo que es nuevo en el mercado. Adecuada comercializacin de la produccin y comercializacin de huevos de Codorniz Pre cocidos y Sellados al Vaco Que el producto est disponible en tiendas y supermercados, dando todas las facilidades al consumidor para poder adquirirlo en cualquier momento. OBJETIVO GENERAL Determinar la factibilidad econmica de producir y comercializar Huevos de Codorniz Pre cocido y Sellado al Vaco en la ciudad de Guayaquil.

OBJETIVOS ESPECFICOS Determinar las caractersticas deseadas del producto, mediante la realizacin del estudio de mercado. Establecer una estrategia adecuada de distribucin y comercializacin de huevos de codorniz pre cocidos y sellados al vaco mediante un Plan de Marketing. Determinar el monto de la inversin necesaria, as como los costes de produccin, distribucin y comercializacin del producto. Obtener la rentabilidad ofrecida por el proyecto (TIR), para su posterior comparacin con la rentabilidad exigida por el inversor (TMAR) Analizar la factibilidad financiera de llevar a cabo el proyecto.09/03/2010 LAT EDCOM ESPOL 6

ESTUDIO ORGANIZACIONAL

CUL ES NUESTRA MISION? Ser una empresa dedicada a la produccin y comercializacin de Huevos de Codorniz Pre cocidos Pelados y Sellados al Vaco listos para llevar por 1 min. al microonda y servirse, contando siempre con las normas de calidad que permitan mantener las propiedades nutritivas originales del producto.

CUL ES NUESTRA VISIN? Introducir este producto innovador en el mercado Guayaquileo, con procesos de produccin y tecnologa avanzada, bajo normas de calidad que contribuyan a obtener un producto apto para el consumo humano.

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ORGANIGRAMA DE LA EMPRESAGERENTE GENERAL

ADMINISTRACIN Y RRHH.

PRODUCCION

MARKETING Y VENTAS.

GERENTE GENERAL: Dirige la empresa para transformarla en una empresa grande y reconocida, busca los clientes para obtener una cartera de clientes significativa para el crecimiento de la empresa, con experiencia y afinidad en el campo.ADMINISTRACIN Y RRHH: Encargado del control tanto administrativo como del personal, incluyendo los pagos de beneficios y seguros de acuerdo a las leyes del cdigo de trabajo. PRODUCCIN: Encargado de todo el proceso de produccin. MARKETING Y VENTAS: Este departamento se encargar de hacer conocer al mercado el nuevo producto as como el plan de comercializacin y distribucin del producto, y tambin de las cobranzas de las ventas.09/03/2010 LAT EDCOM ESPOL 8

FODAFortalezasProducto de calidad que cumple los requerimientos sanitarios y sellados al vaco pero sin perder su valor nutricional. Una sola persona puede fcilmente encargarse del cuidado de 500 codornices; en lo referente a gallinas, hacen falta al menos dos. La tasa de mortandad oscila entre el 2 y 3% y no debido a enfermedades, por este motivo se reduce el riesgo de tener mayor prdida a mayor inversin. Producto altamente nutritivo y bajo en colesterol. El huevo de codorniz tiene 0.7% de colesterol, el de gallina 7%. EL huevo de codorniz es recomendado por Pediatras y Geriatras para la alimentacin de nios y ancianos por sus bajos niveles de colesterol y alto nivel proteico.

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Oportunidades Debido a que es un producto NO explotado en Guayaquil, tenemos suficiente campo para su respectiva produccin, distribucin y comercializacin. Producto innovador ya que la gente siempre quiere probar algo nuevo. Dado que su presentacin es innovadora y muy llamativa al contrario que el producto en su estado natural, tendremos las facilidades para organizar ferias en Supermercados y degustaciones a nivel local.

Debilidades El producto de Codorniz Pre cocidos Pelados y Sellados al Vaco no es conocido en nuestro mercado. No se cuenta con canales de distribucin por ser un producto innovador en el mercado de Guayaquil (Ecuador). La falta de conocimiento por parte del consumidor meta con respecto a todos los nutrientes y beneficios que el producto ofrece puede ocasionar un rechazo.09/03/2010 LAT EDCOM ESPOL 10

Amenazas Conocimiento general de la gente con respecto al huevo de gallina. Canales de distribucin ya establecidos del huevo de gallina. Comercializacin de huevos de gallina ya posicionado en la mente de las personas (Invades). Venta de huevos de codorniz crudos y cocidos distribuidos de manera formal (supermercados) e informal (en las calles) como bocadito con sal y pimienta. Gran desarrollo de la produccin de Huevos de Codorniz Pre cocidos, Pelados y Sellados al Vaco, que presenta Colombia; posible lnea de comercializacin en caso de competencia.

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A QUIN VA DIRIGIDA LA INVESTIGACIN DE MERCADO Y SU ANLISIS?Dirigida a la poblacin de Guayaquil que gusta de consumir alimentos nutritivos y de bajo contenido de colesterol. Luego de definir las caractersticas de consumo y de aceptacin del producto, se podr contar con una base del mercado en cuanto a: la demanda estimada del producto, la proyeccin de la produccin inicial, flujos de caja, factibilidad del proyecto

El problema de decisin es: Sera factible la produccin y comercializacin del producto Huevos de Codorniz Pre cocido, Pelados y Sellado al Vaco, en la ciudad de Guayaquil?

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DEFINICIN DE LA POBLACIN OBJETIVOLa definicin de la poblacin objetivo es el subconjunto de unidades del total de la poblacin (universo de unidades). El estudio de mercado, se concentra en la ciudad de Guayaquil, la misma que cuenta con la mayor concentracin de habitantes. Segn informacin proporcionada por el Instituto Nacional de Estadsticas y Censos (I.N.E.C.), correspondiente al censo realizado en el ao 2001 la cual determin una tasa de crecimiento anual de 2.4% tomando en cuenta la proyeccin del aumento poblacin de la ciudad de Guayaquil en: 2278.738 habitantes para el ao 2.009. Por lo que se estima que 592.508 habitantes pertenecen al estrato social alto y medio alto de la poblacin total de la ciudad de Guayaquil.

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DEFINICIN DE LA POBLACIN OBJETIVOTAMAO DE LA MUESTRA Utilizamos la tcnica de muestreo irrestricto aleatorio. Para determinar el nmero de encuestas a realizar, se establece un grado de confianza y un margen de error.NIVEL DE CONFIANZA (Z) El % establecido de 95%. y grado de confianza correspondiente a un valor de z de 1.96 obtenido de una tabla de distribucin normal. MXIMO ERROR PERMISIBLE (e) Este error ha sido definido con un margen del 5%.

n

z 2 ( p q) e2

n : Tamao de la muestra z : 1,96 p : 0,5 q : (1-p) (1-0,5) = 0,5

1,96 2 (0,5 0,5) n 0,0025

384,16

n

400

PORCIN ESTIMADA (P) Ya que no se tiene ninguna informacin previa, se toma el promedio con el que se trabaja en estos casos, que es del 50% de que acepten el producto. Para hallar el nmero de personas a encuestar, aplicamos la frmula de una poblacin infinita (mayor a 100,000 unidades).

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EN DNDE SE REALIZ LAS ENCUESTAS? Supermercados: Megamaxi (Mall de Sol), Megamaxi (Los Ceibos), Supermaxi (Policentro), Mi Comisariato (Rocentro Entre Ros), Supermaxi (Albn Borja), Mi Comisariato (Hiper Market Francisco de Orellana). Otros: Escuela Superior Politcnica del Litoral, Iglesia de los Santos de los ltimos Das, Empresa Pesquera Ecuatoriana (solo gerentes) y Colegio Militar Tnte. Hugo Ortiz (COMIL 2).

Presentacin de Resultados de la ENCUESTAPregunta 1GNERO

Pregunta 2EDAD

11%MASCULINO

10-20 a os

36% 30%

49% 51%

FEMENINO

21-30 a os 31-40 a os 41 a os o m s

23%

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Pregunta 3 Ud. consume alimentos altamente nutritivos, bajos en colesterol?.CONSUMO DE ALIMENTOS ALTAMENTE NUTRITIVOS

Pregunta 4 Ud. ha consumido huevos de codorniz?CONSUMO

22%SI NO

33%

SI NO

78%

67%

Pregunta 5 En general, con qu frecuencia, consume huevos de codorniz?.FRECUENCIA DE CONSUMO1 por s ema na 2 por s ema na

Pregunta 6 Considera usted que el sabor de huevos de codorniz son:SABOR DEL PRODUCTO

17% 43% 25% 1% 1% 13%

19%

1% 27%

Excel ente Muy Bueno Bueno Regul a r Ma l o

3 por s ema na 4 por s ema na Todos l os da s Otros (es peci fi que)

19% 34%

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Pregunta 7 Ha escuchado hablar de este producto Huevos de Codorniz Pre cocidos, Pelados y Sellados al Vaco?.CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO

Pregunta 8 Qu percepcin, tiene usted del producto huevos Huevos de Codorniz Pre cocidos, Pelados y Sellados al Vaco?.PERCEPCIN DEL PRODUCTO8% 8%

28%SI NO

Excel ente Muy Buena Buena Ma l o Indi ferente

36%

72%

4%

44%

Pregunta 9 De consumir huevos de codorniz, Usted estara dispuesto a consumir Huevos de Codorniz Pre cocidos, Pelados y Sellados al Vaco en vez de adquirir uno en forma natural?.PREFERENCIAS DE CONSUMO

Pregunta 10 En lugar de consumir bocaditos tpicos (dulces galletas roscas etc.), estara dispuesto a consumir huevos de codorniz pre cocidos, pelados y sellados al vaco (Bocadito Saludable y Altamente Nutritivo)?.CONSUMO COMO BOCADITO SALUDABLE

27%SI NO

35%SI NO

73%

65%

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Pregunta 11 De las siguientes caractersticas asociadas a un Bocadito Saludable Huevos de Codorniz Pre cocidos, Pelados y Sellados al Vaco. Cul considera usted, es la de mayor importancia?.CARACTERSTICAS DEL PRODUCTOQue s ea Ba jo en Col es terol Que No tenga Pres erva ntes Que s ea Ba ra to

Pregunta 12 Qu precio estara dispuesto a pagar por un empaque de Huevos de Codorniz Pre cocidos, Pelados y Sellados al Vaco, de 250 gramos aproximadamente (esto es 24 huevos)?.PREDISPOSICIN PARA EL PAGO7% 1%$2.00 - $2.50 $2.51 - $3.00

27% 42%

39%Que Ma ntenga s us Nutri entes

53%

$3.01 - $3.50 $3.51 ma s

7%

24%

Pregunta 13 En general, cuntas veces por semana comprara usted los Huevos de Codorniz Pre cocidos, Pelados y Sellados al Vaco?.FRECUENCIA DE COMPRA12% 48%Una vez por semana Dos veces por semana Tres veces por semana Cuatro veces por semana Otros (especifique)

Pregunta 14 En cul de los siguientes puntos de venta, usted estara dispuesto a comprar los Huevos de Codorniz Pre cocidos, Pelados y Sellados al Vaco con mayor frecuencia?.LUGAR DE COMPRA

3% 5%

6% 25%Supermercados Despensas Otros (especifique)

32%

69%

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CUL ES EL PLAN DE MARKETING A ANALIZAR?El crecimiento sustancial en el mercado de Guayaquil, con respecto a los huevos de codorniz pero en su forma natural, da la pauta para establecer estrategias que facilitan la introduccin y comercializacin del producto, tomando como base las preferencias del consumidor objetivo.

CICLO DE VIDAEl producto que se pretende introducir en el mercado de Guayaquil, presenta un nivel muy alto de incertidumbre, por falta de conocimiento, solo se lo conoce en su forma natural (crudos) habra que esperar que durante los primeros (meses) los flujos de ingresos no sean significativos (dar a conocer) Con el pasar del tiempo, y con una adecuada estrategia de comercializacin y marketing (promocionando sus propiedades), se espera que la demandada aumente, para cumplir la meta de crecimiento promedio anual del 5% establecida en el presente estudio.

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OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETINGOBJETIVOS FINANCIEROS Recuperar el monto de inversin inicial en el menor tiempo posible. Obtener ingresos que sean mayores a los costos y gastos generados durante la produccin y su comercializacin. Obtener flujos de caja positivos.

DE MERCADOTECNIA Lograr introducir el producto Huevos de Codorniz Pre cocidos y Sellados al Vaco en el mercado guayaquileo, con el fin de posicionar el producto en la mente del consumidor objetivo. Obtener una creciente una significativa participacin de mercado, que haga que a mediano largo plazo el producto sea ms conocido. Alcanzar un incremento en las ventas del producto en un 5% anual.

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En que seccin de la matriz BCG se encuentra nuestro producto?INTERROGACIONES: Este producto es de baja participacin y elevado crecimiento en el mercado, demanda una cantidad considerable de efectivo para incrementar y mantener su participacin de mercado. Es vital considerar que se pueden transformar en estrellas en perros.

MERCADO METANECESIDAD TECNOLOGA Produccin de: Huevos de codorniz pre cocidos, pelados y sellados al vaco Ofrecer un producto altamente nutritivo bajo en colesterol de alta calidad a un precio accesible.

COMPRADORES Individuos de estrato social medio alto y alto que se preocupen por consumir

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MARKETING MIX (5 P)PRODUCTO Resultado del proceso total y luego el sellado al vaco en una mquina selladora Modelo: FVB-U611-500, N Serie: 0422105, Marca: Old River (sella 12 fundas por serie) temperatura de 80C por 17., vaco de 0.6 y enfriamiento de 3 Sellando al vaco se saca todo el oxgeno de la funda para logra impedir la actividad microbiana. PRECIO Margen de utilidad con respecto a los costes de produccin. Disponibilidad a pagar del consumidor (excedente del consumidor). Precio de la competencia en otros pases PLAZA OFF SALE (venta externa): este producto se compra para consumirse en otro lugar. La plaza para este producto incluye todos aquellos lugares donde se compra.

PROMOCIN Promocionar los atributos del producto y buscar al consumidor meta para que adquieran el producto y sea ms conocido.PUBLICIDAD Dado que, es un producto desconocido, se realizar una campaa publicitaria en los principales supermercados (ms frecuencia de personas, estrato social medio alto y alto).09/03/2010 LAT EDCOM ESPOL 22

CADENA DE DISTRIBUCIN DEL PRODUCTOPRODUCTOR

CODORNIZ S.A.DISTRIBUCIN GUAYAQUIL

Mi Comisariato

Megamaxi

Supermaxi

CONSUMIDOR FINAL

MERCHANDISING Incluye todas las tcnicas y estudios comerciales que buscan presentar el producto tales como: La presentacin Colocacin Exhibicin09/03/2010 LAT EDCOM ESPOL 23

ESTUDIO TCNICOSELECCIN Y ADQUISICIN DE LAS AVESPonedora de 40 das de nacidas listas para la postura adquiridas a un costo de $3.50 c/u, previamente revisadas por el mdico veterinario de Codorniz S. A. y que cumplen con las siguientes condiciones: Tener el peso promedio adecuado para su raza. No estar muda No tener heridas fsicas No tener enfermedades infecciosas ni parasitarias

Codorniz Coturnix Japnica

Condiciones para su llegada: Tener listos y desinfectados el galpn, las jaulas, los comederos y los bebederos, con 14 das de anticipacin. Dos das antes del arribo de las codornices, se debe comprobar el funcionamiento correcto de los equipos y la iluminacin, entre otros. Al momento de recibirlas, se suministra agua con azcar al 3% durante las tres primeras horas; al cambiar esta agua, se suministra agua con vitaminas y electrolitos durante los primeros tres das de llegada para evitar su estrs.09/03/2010 LAT EDCOM ESPOL 24

JaulasDe acero inoxidable para permitir una limpieza perfecta, las rejillas del piso de las jaulas con una abertura no menor de 10 mm. ni muy ancha, emplear siempre el sistema de piso inclinado Roll Way para facilitar la recoleccin de los huevos. Las bandejas estercoleras, as como los comederos y bebederos automticos son muy importantes. La capacidad de la jaula es de 120 codornices

IluminacinRequiere de 4 horas extras de luz en pases tropicales equivalente a 14 horas de iluminacin diaria (esto incentiva al ovario a producir foliculos).

AlimentacinCada codorniz consume 23 gramos de concentrado de alimento con alto valor nutritivo especialmente en protenas del 22 al 24% como mnimo. Una vez por semana se agrega azcar morena al agua (1 g/litro) como laxante, para eliminar el estrs se agrega un suplemento vitamnico al agua durante tres a cinco das seguidos, una vez por mes.09/03/2010 LAT EDCOM ESPOL 25

Recoleccin de huevosLa recoleccin de los huevo se realizar 2 veces por da en la maana de 06h00-07h00 y en la tarde de 18h00-19h00 de manera rpida y se los colocar en bandejas para conservacin, utilizando ropa (mandiles) del mismo color todos los das para evitar que se alboroten y as evitar el estrs de las aves ya que estos son muy susceptibles a las corrientes de aire, movimientos bruscos y bulla los que puede disminuir la postura y hasta puede causar la muerte.

Almacenamiento y conservacinLos huevos se almacenarn en sitios frescos entre 10 y 15 con una buena ventilacin y humedad entre los 75% y 80% y se colocar con el polo ms aguda hacia abajo siendo volteados regularmente. La bodega de almacenamiento estar ventilada libre de olores. Los huevos crudos se los puede almacenar sin peligro hasta un mximo de 10 das al ambiente y en refrigeracin hasta 30 das.

Recoleccin de codornazaSe retira la bandeja que se encuentra colocada en la parte inferior de cada piso de jaula y se lo realizar una vez por semana y con cuidado de interrumpir a las aves.09/03/2010 LAT EDCOM ESPOL 26

QU ES LA ELABORACION DEL PRODUCTO? Es el proceso que mediante una determinada tecnologa (combinacin de mano de obra, maquinaria, mtodos y procedimientos de operacin directos e indirectos), intervienen en el proceso de elaboracin del producto terminado.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PRODUCCININICIO LAVAR PRE COCINAR ESCURRIR PELAR LLENAR SELLAR EMPACAR SI ENTREGAR AL CLIENTE 09/03/2010 LAT EDCOM ESPOL ALMACENAR EN REFRIGERACION NO SE VENDE

FIN27

ELABORACION DEL PRODUCTOLavado de Huevos Coccin

Cernido y Enfriamiento

Pelado

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Empacado y sellado al vaco

Comercializacin y Distribucin Producto en etapa de Introduccin

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Etiqueta del Producto en su Diseo InicialAnverso Reverso

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INVERSIONES EN EQUIPAMIENTOBALANCE DE MAQUINARIA Y EQUIPOSDETALLE Cantidad Jaulas Completas 20 Mesas-Acero Inoxidable 1 Bebederos con mangueras 20 Niplos - Chupos 200 Sunchadora 1 Porta Cinta 2 Selladora al Vaco 1 Termmetro Digital 1 Carretillas 2 Carretilla Coche 1 Lmparas Infrarrojas 1 Canastillas 20 Camioneta 2 Eq. de Computacin 2 Bomba Fumigadora 2 Generador Elctrico 1 Mezcladora de Alimento 1 Cocina Industrial 1 Refrigerador 1 Overol/Mandil 10 Tamiz 2 Olla de acero inoxidable 1 Botas de caucho 10 Palas 4 Lona (rollo de 200m) 4 Bandeja Plstica 20 Gaveta 20 TOTAL Inversin Inicial (Maquinaria y Equipos) 09/03/2010 LAT EDCOM Costo Unitario 350.00 2,500.00 35.00 15.00 150.00 15.00 1,800.00 85.00 59.00 53.00 60.00 10.00 15,000.00 1,200.00 18.00 1,529.00 500.00 1,800.00 3,500.00 25.00 132.38 313.60 25.00 4.35 200.00 13.00 20.00 Costo Vida til Total (Aos) 7,000.00 10.00 2,500.00 10.00 700.00 5.00 3,000.00 5.00 150.00 5.00 30.00 3.00 1,800.00 10.00 85.00 5.00 118.00 5.00 53.00 5.00 60.00 5.00 200.00 2.00 30,000.00 5.00 2,400.00 3.00 36.00 5.00 1,529.00 10.00 500.00 10.00 1,800.00 10.00 3,500.00 5.00 250.00 2.00 264.76 10.00 313.60 10.00 250.00 2.00 17.40 3.00 800.00 3.00 260.00 3.00 400.00 3.00 Depreciacin Anual 700.00 250.00 140.00 600.00 30.00 10.00 180.00 17.00 23.60 10.60 12.00 100.00 6,000.00 800.00 7.20 152.90 50.00 180.00 700.00 125.00 26.48 31.36 125.00 5.80 266.67 86.67 133.33

58,016.76ESPOL

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10,763.6031

ESTUDIO TCNICO DEL PROCESO DE PRODUCCINUna vez realizado la inversin en obra fsica, en equipos y maquinaria, as como el calendario de reemplazo de los activos fijos; es el momento de demostrar si el proyecto actual, es ECONOMICAMENTE FACTIBLE.

Como podemos demostrar que el Proyecto es ECONOMICAMENTE FACTIBLE ? Para ello mostraremos el comportamiento PROYECTADO de variables como: El volumen de ventas El coste de produccin Los gastos administrativos Los gastos de publicidad Los gastos de ventas Con esta informacin se descontarn los flujos de cada perodo usando una tasa de descuento (TMAR), para obtener la tasa de retorno del proyecto (TIR) y el valor actual neto (VAN) y de esa forma determinar la factibilidad econmica del mismo.09/03/2010 LAT EDCOM ESPOL 32

INVERSION INICIAL El gasto de inversin inicial, incluye todo el flujo de recursos orientados a la compra de equipos, maquinarias, herramientas, vehculos y dems activos que permiten la puesta en marcha del proyecto.BALANCE DE MAQUINARIA Y EQUIPOSDETALLE Jaulas Completas Mesas-Acero Inoxidable Bebederos con mangueras Niplos - Chupos Sunchadora Porta Cinta Selladora al Vaco Termmetro Digital Carretillas Carretilla Coche Lmparas Infrarrojas Canastillas Camioneta Eq. de Computacin Bomba Fumigadora Generador Elctrico Mezcladora de Alimento Cocina Industrial Refrigerador Overol/Mandil Tamiz Olla de acero inoxidable Botas de caucho Palas Lona (rollo de 200m) Bandeja Plstica Gaveta TOTAL Inversin Inicial (Maquinaria y Equipos) Cantidad 20 1 20 200 1 2 1 1 2 1 1 20 2 2 2 1 1 1 1 10 2 1 10 4 4 20 20 Costo Unitario 350.00 2,500.00 35.00 15.00 150.00 15.00 1,800.00 85.00 59.00 53.00 60.00 10.00 15,000.00 1,200.00 18.00 1,529.00 500.00 1,800.00 3,500.00 25.00 132.38 313.60 25.00 4.35 200.00 13.00 20.00 Costo Total 7,000.00 2,500.00 700.00 3,000.00 150.00 30.00 1,800.00 85.00 118.00 53.00 60.00 200.00 30,000.00 2,400.00 36.00 1,529.00 500.00 1,800.00 3,500.00 250.00 264.76 313.60 250.00 17.40 800.00 260.00 400.00 58,016.76 Vida til (Aos) 10.00 10.00 5.00 5.00 5.00 3.00 10.00 5.00 5.00 5.00 5.00 2.00 5.00 3.00 5.00 10.00 10.00 10.00 5.00 2.00 10.00 10.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Depreciacin Anual 700.00 250.00 140.00 600.00 30.00 10.00 180.00 17.00 23.60 10.60 12.00 100.00 6,000.00 800.00 7.20 152.90 50.00 180.00 700.00 125.00 26.48 31.36 125.00 5.80 266.67 86.67 133.33 10,763.60 Valor de Desecho 800.00 300.00 200.00 250.00 30.00 5.00 200.00 20.00 30.00 15.00 15.00 20.00 8,000.00 600.00 10.00 350.00 80.00 300.00 800.00 30.00 50.00 50.00 20.00 5.00 80.00 5.00 5.00 12,270.00

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COSTOS DE PRODUCCIONEn esta seccin se especifican los costes de materiales directos e indirectos, coste de mano de obra directa e indirecta y los costes fijos de produccin.

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GASTOS Dentro de este componente del flujo de caja se encuentran: Los gastos de distribucin y comercializacin, ventas y publicidad.

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DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACIONDETALLE AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

CombustibleGastos de Distribucin Gastos Varios

6,000.00

6,144.00

6,291.46

6,442.45

6,597.07

6,755.40

6,917.53

7,083.55

7,253.55

7,427.64

7,605.90

3,000.00 1,500.00

3,072.00 1,536.00

3,145.73 1,572.86

3,221.23 1,610.61

3,298.53 1,649.27

3,377.70 1,688.85

3,458.76 1,729.38

3,541.77 1,770.89

3,626.78 1,813.39

3,713.82 1,856.91

3,802.95 1,901.48

TOTAL

10,500.00

10,752.00

11,010.05

11,274.29

11,544.87

11,821.95

12,105.68

12,396.21

12,693.72

12,998.37

13,310.33

PUBLICIDAD Y PROPAGANDADETALLE AO 0 AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

Letreros

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

Hojas Volantes

2,880.00

2,880.00

2,880.00

2,880.00

2,880.00

2,880.00

2,880.00

2,880.00

2,880.00

2,880.00

2,880.00

Degustaciones

3,643.20

3,643.20

3,643.20

3,643.20

3,643.20

3,643.20

3,643.20

3,643.20

3,643.20

3,643.20

3,643.20

Anuncio en El Universo

1,008.00

1,008.00

1,008.00

1,008.00

1,008.00

1,008.00

1,008.00

1,008.00

1,008.00

1,008.00

1,008.00

TOTAL

7,831.20

7,831.20

7,831.20

7,831.20

7,831.20

7,831.20

7,831.20

7,831.20

7,831.20

7,831.20

7,831.20

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DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS! QUE REFLEJA LA DEPRECIACIN DE ACTIVOS FIJOS !La depreciacin de activos fijos refleja la prdida de valor de las maquinarias, equipos, herramientas y vehculos como consecuencia de la utilizacin de los mismos.

! QUE METODO SE UTILIZA PARA DEPRECIAR LOS ACTIVOS FIJOS !En el Ecuador se utiliza el mtodo de depreciacin en lnea recta

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En la prctica existen activos fijos, que pese a estar depreciados, pueden venderse en el mercado de bienes usados, obteniendo una fuente adicional de ingresos para el proyecto.

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CAPITAL DE TRABAJOPara calcular el monto de dinero con el cual se debe de contar para afrontar los costos y gastos relacionados con la operatividad del proyecto, capital de trabajo, se contacto al Seor Uzctegui y comenta que la cantidad de dinero recomendada con la que se inicia este negocio es de $10.000,00 y el que utiliz en la ciudad de Santo Domingo. Tambin se tomo en cuenta los costos de alquiler de maquinaria, gastos de constitucin, gasto de evaluacin del proyecto con el que se inicio el presente proyecto.

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ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTOEn este caso, del capital requerido para implementar el proyecto, los accionistas aportarn con el 100% del mismo, debido a que se cuenta con el efectivo necesario para emprender con el proyecto.

Monto Monto Requerido 76,316.76

Porcentaje 100%

Capital propio

76,316.76

100%

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76,316.76 Distribuidos de la siguiente Manera

Maquinarias y Equipos Gastos de Constitucin Gastos de Evaluacin del Proyecto Capital de Trabajo Total General

58,016.76 3,500.00 4,800.00 10,000.00 76,316.76

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PROYECCION DE INGRESOSComo se sabe, para estimar los ingresos anuales, se parti del supuesto que el Consumo promedio anual de huevos de codorniz, por individuo, es de 9,6 unidades por ao, determinando as, la demanda por huevos de codorniz. Por otro lado, usando el criterio de Porter, se estableci que la participacin de mercado para el primer ao de operaciones fuera del 5%, con un incremento del 5% anual. Es as que, multiplicando el precio de venta de funda de huevos de codorniz de 24 unds. Da un valor ($2,53) a los primeros intermediarios (supermercados, comisariatos y despensas) se obtienen los ingresos por ventas

DETALLE DE PROYECCION DE INGRESOSDETALLE AO 1 AO 2 AO 3 AO4 AO 5 AO 6 AO 7 AO 8 AO 9 AO 10

Poblacin Objetivo Criterio de PORTER (5% de la Poblacin Objetivo) Demanda Potencial Disponibilidad de Consumo Demanda Efectiva Frecuencia de Consumo (unidades)PROYECCIN DE VENTA (unidades)

592508

606728

621290

636201

651469

667105

683115

699510

716298

733489

5% 29625 73% 21627

5% 30336 73% 22146

5% 31064 73% 22677

5% 31810 73% 23221

5% 32573 73% 23779

5% 33355 73% 24349

5% 34156 73% 24934

5% 34975 73% 25532

5% 35815 73% 26145

5% 36674 73% 26772

9.6207615

9.6212598

9.6217700

9.6222925

9.6228275

9.6233753

9.6239364

9.6245108

9.6250991

9.6257015

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FLUJO DE CAJAEl principal objetivo de la elaboracin del estado de flujo de efectivo es el de identificar las causa de los incrementos y disminuciones de dinero durante el horizonte de planeacin del proyecto.FLUJO DE EFECTIVODETALLECantidad (unidades) Precio INGRESOS VTA. (+) Costo de Produccin (-) MARGEN BRUTO Gastos Operativos (-) Alquiler de Maquinaria y Edificio (-) Sueldos y Salarios Gastos de Distribucin Gastos de Promocin y Publicidad Gastos de Depreciacin UTILIDAD OPERATIVA Participacin de los Trabajadores (15%) (-) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO Impuesto a la Renta (25%) (-) UTILIDAD NETA Iv.Inicial en Maquinarias y Equipos (ao 0) (-) Gastos de Constitucin (ao 0) (-) Gastos de Evaluacin del Proyecto Capital de Trabajo (ao 0) () Valor de Desecho del Proyecto (ao 10) (+) Gasto de Depreciacin (+) FLUJO NETO DE EFECTIVO TMAR VAN (VALOR ACTUAL NETO) AO 0 AO 1 207615 2.53 525,265.45 258,749.01 266,516.44 110,214.80 AO 2 212598 2.53 537,871.82 263,027.87 274,843.95 110,214.80 AO 3 217700 2.53 550,780.75 267,409.42 283,371.33 110,214.80 AO 4 222925 2.53 563,999.48 271,896.13 292,103.36 110,214.80 AO 5 228275 2.53 577,535.47 276,490.52 301,044.96 110,214.80 AO 6 233753 2.53 591,396.32 281,195.17 310,201.15 110,214.80 AO 7 239364 2.53 605,589.84 286,012.73 319,577.10 110,214.80 AO 8 245108 2.53 620,123.99 290,945.92 329,178.07 110,214.80 AO 9 250991 2.53 635,006.97 295,997.50 339,009.46 110,214.80 AO 10 257015 2.53 650,247.13 301,170.32 349,076.81 110,214.80

4,800.00 76,320.00 10,500.00

4,800.00 76,320.00 10,500.00

4,800.00 76,320.00 10,500.00

4,800.00 76,320.00 10,500.00

4,800.00 76,320.00 10,500.00

4,800.00 76,320.00 10,500.00

4,800.00 76,320.00 10,500.00

4,800.00 76,320.00 10,500.00

4,800.00 76,320.00 10,500.00

4,800.00 76,320.00 10,500.00

7,831.20 10,763.60 156,301.64

7,831.20 10,763.60 164,629.15

7,831.20 10,763.60 173,156.52

7,831.20 10,763.60 181,888.55

7,831.20 10,763.60 190,830.15

7,831.20 10,763.60 199,986.35

7,831.20 10,763.60 209,362.30

7,831.20 10,763.60 218,963.27

7,831.20 10,763.60 228,794.66

7,831.20 10,763.60 238,862.01

23,445.25

24,007.93

25,973.48

26,596.84

27,235.17

27,888.81

28,558.14

29,243.54

29,945.38

30,664.07

132,856.39 33,214.10 99,642.29

140,621.22 34,011.24 106,609.98

147,183.04 34,827.51 112,355.54

155,291.71 35,663.37 119,628.35

163,594.99 36,519.29 127,075.70

172,097.54 37,395.75 134,701.79

180,804.16 38,293.25 142,510.91

189,719.73 39,212.29 150,507.45

198,849.28 40,153.38 158,695.90

208,197.94 41,117.06 167,080.88

58,016.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00 10,000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 10,763.60 -76,316.76 20% 397,739.55 151% 110,405.90

0.00 10,763.60 117,373.58

0.00 10,763.60 123,119.14

0.00 10,763.60 130,391.95

0.00 10,763.60 137,839.30

0.00 10,763.60 145,465.40

0.00 10,763.60 153,274.51

0.00 10,763.60 161,271.05

0.00 10,763.60 169,459.50

559,876.54 10,763.60 177,844.48

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