ENTIDAD

EJECUTORA DE

CONVERSIÓN A GNV

AUDIENCIA PÚBLICA FINAL 2013 E INICIAL 2014

CUMPLIMIENTO DEL POA AL 31

DE DICIEMBRE GESTION 2013

Objetivos de Gestión 2013

•Ejecutar la Conversión de 34.080 Vehículos de Gasolina

a GNV del Parque Automotor Nacional

•Ejecutar 4.640 Recalificaciones y Reposición de cilindros

a GNV del Parque Automotor Nacional

•Ejecutar 260 Transformaciones de Vehículos de Diesel

Oíl a GNV

Objetivos de Gestión POA 2013Presupuesto

2013 (Bs.)MASIFICACIÓN DEL USO DEL GNV EN LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE

AUTOMOTOR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO A

NIVEL NACIONAL (INCLUYE IMPLEMENTACIÓN DEL SUIC PARA EL

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN DE VEHICULOS DE

DIESEL OIL A GNV) 144.557.293

EJECUTAR LOS PROGRAMAS DE RECALIFICACIÓN Y/O REPOSICIÓN

DE CILINDROS PARA GNV 11.934.232EJECUTAR LOS PROGRAMAS DE CONVERSIÓN A GNV DE LOS

VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR ESTATAL NACIONAL 14.779.375

IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL EN

LA CIUDAD DE LA PAZ Y DE LAS OFICINAS REGIONALES A NIVEL

NACIONAL (GASTO CORRIENTE) 7.927.986IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFORMACIÓN

DE VEHICULOS DE DIESEL OIL A GNV 20.926.229

Total 200.125.115

POA PRESUPUESTO 2013

CONVERSIONES

VEHICULARES A GNV

CONVERSIONES VEHICULARES A GNV POR

GESTION

GestiónConversiones

Realizadas2010 3.450

2011 13.3902012 30.477

Al 31 de Diciembre de 2013 34.359Total 81.676

CONVERSIONES A GAS NATURAL VEHICULAR DEL PARQUE

AUTOMOTOR NACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE GESTIÓN 2013

Estado Parque Automotor

Programado 34.080

Ejecutado 34.359% de Ejecución 100,8%

100,8% EJECUCION FISICA

RegionalCONVERSIONES REALIZADAS EN LA GESTION 2013 Acumulado

a la FechaEnero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos Sept Oct Nov Dic

La Paz 550 194 298 752 1.171 1.175 1.079 1.471 1.158 1.987 1.187 447 11.469

Santa Cruz 1.079 799 677 640 870 623 503 1.366 1.023 1.844 1.074 0 10.498

Cochabamba 421 387 427 231 556 519 466 1.010 614 874 579 174 6.258

Oruro 295 160 153 239 301 34 128 286 144 251 119 51 2.161

Chuquisaca 378 242 324 123 368 114 54 437 198 299 141 98 2.776

Potosí 214 35 102 84 106 97 57 123 95 144 97 43 1.197

Totales 2.937 1.817 1.981 2.069 3.372 2.562 2.287 4.693 3.232 5.399 3.197 813 34.359

CONVERSIONES REALIZADAS POR MES Y POR

DEPARTAMENTO AL AL 31 DE DICIEMBRE GESTION 2013

En la gestión 2013:

Se apertura el Programa de Conversión en Puerto Quijarro y Puerto Suarez.Se realiza un convenio para acelerar la Conversión en Vehículos de lasEmpresas Privadas.

Ejecución Financiera Programa de

Conversión a Gas Natural Vehicular Al 31 de

Diciembre Gestión 2013

PROGRAMAPPTO.

VIGENTEEJECUCIÓN

SALDO POR EJECUTAR

% EJECUCIÓN

PUBLICO 144.557.293 141.060.715 3.496.578 97,6%ESTATAL 14.779.375 14.778.274 1.101 99,9%

TOTAL Bs. 159.336.668 155.838.989 3.497.679 97,8%

97,8% EJECUCION

FINANCIERA

COMPARACION DE CONVERSIONES VEHICULARES AL 31 DE DICIEMBRE GESTIONES 2012 - 2013

30.477

34.359

28.000

29.000

30.000

31.000

32.000

33.000

34.000

35.000

2012 2013

Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energía

IMPACTOS ECONOMICOS

AHORRO EL BENEFICIARIO

DETALLE

Precio

Equivalent

e

Gastos en

Combustible

Día

Gastos en

Combustible

Mes

Gastos en

Combustible

Anuales

Vehículo a

Gasolina3,74 75 1.646 19.747

Vehículo a GNV 1,826 37 803 9.641

Diferencia de

Precio51,18% 38 842 10.106

% AHORRO 51,18%

IMPACTOS ECONOMICOS BENEFICIOS PARA EL

ESTADO CONVERSIONES EEC-GNV

Cantidad de Vehículos Convertidos

Ahorro en Dólares

288.519 250.036.354

IMPACTOS ECONOMICOS BENEFICIOS PARA EL

ESTADO CONVERSIONES TOTALES

Gestión

Cantidad de

Vehículos

Convertidos

Litros por

vehículo por

día

Litros por

vehículo por

año

Consumo promedio en litros por vehiculo por año de los vehiculos

convertidos

Ahorro en Dólares

Al 2010 3.450 20 5.280 18.216.000 3.096.720

Al 2011 16.840 20 5.280 88.915.200 15.115.584

Al 2012 47.317 20 5.280 249.833.760 42.471.739

Al 201381.676 20 5.280 430.356.960 73.160.683

RECALIFICACIONES Y

REPOSICIONES DE

CILINDROS

RECALIFICACIONES Y REPOSICIONES DE

CILINDROS POR GESTION

Gestión

Recalificaciones y Reposiciones de

Cilindros Realizadas

2010 02011 404

2012 600

Al 31 de Diciembre de 2013 4.923

Total 5.927

RECALIFICACIONES Y REPOSICIONES DE

CILINDROS DEL PARQUE AUTOMOTOR NACIONAL

AL 31 DE DICIEMBRE GESTIÓN 2013

EstadoRecalificaciones de

Cilindros

Programado 4.460

Ejecutado 4.923

% de Ejecución 110,4%

110,4% EJECUCION FISICA

PROGRAMA DE RECALIFICACION Y REPOSICION DE

CILINDROS DE GNV DEL PARQUE AUTOMOTOR

NACIONAL AL 31 DE DICIEMBRE GESTION 2013

RegionalRECALIFICACIONES Y REPOSICIONES REALIZADAS EN LA GESTION 2013 Acumulado

a la FechaEnero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos Sept Oct Nov Dic

La Paz 58 73 94 184 115 30 39 160 239 344 477 231 2.044Cochabamba 83 121 145 345 345 22 152 224 85 324 297 122 2.265Tarija 31 28 71 76 134 340Sucre 137 137 274

Totales 141 194 239 529 460 52 191 415 352 739 987 624 4.923

Ejecución Financiera Programa de Recalificación

y Reposición de Cilindros Al 31 de Diciembre

Gestión 2013

PROGRAMAPPTO.

VIGENTEEJECUCIÓN

SALDO POR EJECUTAR

% EJECUCIÓN

RECALIFICACIÓN 11.934.232,00 10.927.430,00 1.006.802,00 91,60%TOTAL Bs. 11.934.232,00 10.927.430,00 1.006.802,00 91,60%

91,6% EJECUCION

FINANCIERA

COMPARACION DE RECALIFICACIONES Y REPOSICIONES DE CILINDROS AL GESTIONES 2012 - 2013

600

4.923

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2012 2013

Fuente: Ministerio de Hidrocarburos y Energía

PROGRAMA NACIONAL DE

TRANSFORMACION DE

VEHICULOS DE DIESEL OIL A GNV

“PROGRAMA NACIONAL DE TRANSFORMACION DE

VEHICULOS DE DIESEL OIL A GAS NATURAL VEHICULAR-GNV”

Avances Efectuados dentro del programa:

•Adjudicación y actualmente en etapa de

implementación del Sistema Único de Información

Conjunta (SUIC) por parte de una empresa.

•Firma de contrato con empresa que realizará la

Transformación de 200 Vehículos de Diesel Oíl a

GNV a través de Cambio de Motor.

“PLAN DE TRANSFORMACION DE VEHICULOS DE DIESEL OIL A

GAS NATURAL VEHICULAR-GNV A TRAVES DE CAMBIO DE

MOTOR

Actividades

Enero Febero Marzo Abril

1 Quincena 2 Quincena 1 Quincena 2 Quincena 1 Quincena 2 Quincena 1 Quincena 2 Quincena

Recepción e instalación de 10 motores de a GNV 10

Recepción e instalación de 10 motores de a GNV 20

Recepción e instalación de 30 motores de a GNV 50

Recepción e instalación de 150 motores de a GNV 200

Programa Nacional de Transformación de Vehículos de

Diesel Oil a GNV Al 31 de Diciembre Gestión 2013

PROGRAMA PPTO. VIGENTE EJECUCIÓNSALDO POR EJECUTAR

% EJECUCIÓN

TRANSFORMACIÓN DIESEL A GNV 20.926.229 17.605.228 3.321.001 84,1%

TOTAL Bs. 20.926.229 17.605.228 3.321.001 84,1%

Beneficios Económicos Totales para el Estado por la Transformación de Vehículos de Diesel Oíl a GNV

ESTADO DIA MES AÑOAHORRO EN SUBVENCION POR VEHICULO 43 1.114 13.371AHORRO EN SUBVENCION POR 400 VEHICULOS 17.143 445.714 5.348.571AHORRO EN SUBVENCION POR 7000 VEHICULOS 300.000 7.800.000 93.600.000AHORRO EN SUBVENCION POR 35615 VEHICULOS 1.526.357 39.685.286 476.223.429

$us

GASTO CORRIENTE

Gasto Corriente Al 31 de

Diciembre Gestión 2013

PROGRAMA PPTO. VIGENTE EJECUCIÓNSALDO POR EJECUTAR

% EJECUCIÓN

GASTO CORRIENTE 7.927.986,00 7.765.857,00 162.128,64 97,95%TOTAL Bs. 7.927.986,00 7.765.857,00 162.128,64 97,95%

97,95% EJECUCION

FINANCIERA

Objetivos de Gestión POA 2014 MetaPresupuesto

2014 (Bs.)MASIFICACIÓN DEL USO DEL USO DEL GNV MEDIANTE LACONVERSION DE VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTORDEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y PRIVADO ANIVEL NACIONAL. 33.880 101.111.813EJECUTAR LOS PROGRAMAS DE CONVERSIÓN A GNV DELOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR ESTATALNACIONAL 200 219.000EJECUTAR EL PROGRAMA DE RECALIFICACION Y/OREPOSICION DE CILINDROS PARA GNV DEL PARQUEAUTOMOTOR NACIONAL. 8.000 10.309.221EJECUTAR EL PROGRAMA NACIONAL DETRANSFORMACION DE VEHICULOS DE DIESEL OIL A GNV. 200 16.414.029IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINACENTRAL EN LA CIUDAD DE LA PAZ Y DE LAS OFICINASREGIONALES A NIVEL NACIONAL (GASTO CORRIENTE) ------ 7.927.986

Total 135.982.049

POA PRESUPUESTO 2014

GRACIAS POR SU

ATENCION