ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA EL

DISEÑO Y COMERCIALIZACIÓN DE

LECHE Y ALGUNOS DE SUS DERIVADOS

ELABORADO POR: Mora Cerda Alexander JoseMuñoz Izaguirre Michael AlbertoPérez Arias Maykoll Rony

Tutor: Ing. Norma Flores

Índice:•Introducción •Objetivo•Estudio de mercado•Estudio Técnico•Organización •Estudio Económico•Estudio ambiental

Se desea realizar un proyecto productivo que ayude a desarrollar el sector Lácteos en el municipio de Boaco, basándose en Las Buenas Practicas de Manufactura y Comercialización del Producto.

Actualmente el sector lácteos a Nivel Nacional se considera que tiene un bajo nivel industrial lo que genera un producto de mala calidad para el consumidor Final.

Por ende el departamento no aprovecha este recurso.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

FORMULACION DEL PROBLEMA

¿por qué generar una planta industrial y comercialización de lácteos. Mejora la calidad de vida de los habitantes del municipio de Boaco ?

Contribuir al incremento de la competitividad del sector lácteo de Boaco mediante la implementación de una moderna planta procesadora de leche y algunos de sus derivados, y a la vez ofreciendo a los consumidores un producto económico y con calidad.

OBJETIVO DEL PROYECTO

• Determinar la demanda potencial insatisfecha (DPI), que este en correspondencia con las condiciones de mercado y financiamiento del proyecto.

• Segmentar nuevos nichos de mercado que favorezcan el crecimiento de producción en correspondencia al apalancamiento de la inversión.

• Analizar las condiciones técnicas en cuanto tamaño, localización e ingeniería que se ajuste a las normas técnicas y legales de nuestro país.

• Diseñar la estructura organizativa-administrativa que se ajuste al marco jurídico y legal de nuestro país.

• Evaluar la rentabilidad mediante un análisis financiero económico.

• Diagnosticar los impactos positivos y negativos que se pueden generar con o sin proyecto

OBJETIVO ESPECIFICO

ESTUDIO DE MERCADO

•Análisis de la demanda•Análisis de la oferta•Balance Oferta-Demanda•Mix DE Marketing

Análisis de la demandaEl análisis de la demanda se realizo por medio de información secundaria, donde se consultaron a instituciones como el MAGFOR, MIFIC para obtener los datos de producción nacional, exportación e importaciones

Datos históricos

AÑO Producción Nacional Importaciones(KG)

Exportaciones(KG) CNA(KG)

2005 611562,42 0,04521455 0 611562,47

2006 663469,13 1,87399 40,9955 663430,00

2007 690007,89 11,43264 568,74636 689450,58

2008 717717,48 11,70093 5795,22305 711933,96

2009 746597,90 543,69972 10112,5335 737029,07

2010 752061,77 676,97844 18869,6501 733869,10

2011 653039,00 371,53886 19025,0949 634385,45

2012 760000,00 2,28827 36538,2182 723464,072005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

0.00

100000.00

200000.00

300000.00

400000.00

500000.00

600000.00

700000.00

800000.00

Chart Title

Demanda Historica

AÑOS CNA(Miles) KG CNA(Miles) LT PIB PRECIO2013 717199,35 694960,61 1800,32 0,91272014 730787,43 708127,35 1872,33 0,95622015 743880,50 720814,44 1947,226 0,99972016 756461,06 733004,91 2025,11 1,04322017 768507,17 744677,49 2106,11 1,08672018 779995,83 755809,91 2190,36 1,13022019 790907,43 766383,17 2277,97 1,17372020 801217,92 776373,95 2369,09 1,21722021 810903,25 785758,97 2463,86 1,26072022 819938,43 794513,98 2562,41 1,30422023 828297,44 802613,80 2664,91 1,34772024 835953,25 810032,21 2771,50 1,39122025 842877,71 816741,96 2882,36 1,4347

Demanda=466805.8524-16622025PIB+577815.7586precio

Análisis de la demanda

Años OFERTA (litros. Miles)

Precio PIB OFERTA(KG. Miles)

2013 186735,33 0,9127 1800,32 192710,86 2014 194230,49 0,9562 1872,33 200445,86 2015 201778,03 0,9997 1947,226 208234,92 2016 209379,79 1,0432 2025,11 216079,95 2017 217038,11 1,0867 2106,11 223983,33 2018 224755,42 1,1302 2190,36 231947,59 2019 232533,78 1,1737 2277,97 239974,86 2020 240375,75 1,2172 2369,09 248067,78 2021 248283,87 1,2607 2463,86 256228,96 2022 256260,79 1,3042 2562,41 264461,13 2023 264309,25 1,3477 2664,91 272767,15 2024 272432,12 1,3912 2771,50 281149,95 2025 280632,38 1,4347 2882,36 289612,62

factor de correlación ajustado es de 88,07%

Oferta=24221.8464+142258.2867precio +18.149118781PIB

Análisis de la Oferta

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 20250.00

100000.00

200000.00

300000.00

400000.00

500000.00

600000.00

700000.00

800000.00

DPI NACIONAL PROBABLE DPI PESIMISTA DPI OPTIMO NACIONAL

Balance de la Demanda-Oferta

DEMANDA POTENCIAL INSASTIFECHA

En la siguiente grafica se puede observar la proyección realizadas hasta el año 2025 a nivel nacional tomando en cuenta factores macroeconómico como el producto interno bruto datos que se obtuvo en la pagina web del banco central de Nicaragua y la demanda pesimista y optimista fue calculado con un intervalo del 95%

MARCA: LECHENICSLOGAN: “EXTREMADAMENTE DELICIOSA”“LECHE PARA TODA LA FAMILIA”COLOR:

LECHE PASTEURIZADA: BLANCA

SABORIZADA: CAFÉ Y ROSAMANTEQUILLA: AMARILLOCREMA: BLANCOQUESO: TRANSPARENTE

CALIDAD: 3% DE GRASA PARA LECHE PASTEURIZDA3 – 9 % SABORIZDA35% MANTEQUILLA

EMPAQUE: TRICAPA (LECHE)

TETRABINKENVOLTURA

ANTIDERRAMENTE (MANTEQUILLA)

PRODUCTOLBNIC OFRECE LECHE PASTEURIZADA – HOMOGENIZADA QUE POR SU PROCESO DE OTENCION AUMENTA LA VIDA SIN REFRIGERACION Y SU EMPAQUE TRICAPA Y TETRABICK ASEGURAMOS UNA TRANSPORTACION SEGURA.

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Leche para toda la familia

LBNIC, SA

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PRODUCTO PRECIO OFERTA DONDE

LECHE PASTEURIZADA HOMOGENIZADA

C$ 8,5 ½ LITROC$17,4 LITRO

MAYORISTA EMPRESA

LECHE SABORIZADA CHOCOLATE- FRESA

C$ 2,3 115 mlC$ 10 250 mlC$ 20 LITRO

EMPRESAPULPERIAS

CANATA BASICA

QUESO –CREMA - MANTEQUILLA

PRODUCTO PRECIO

QUESO SecoQueso Seco

C$ 33,73 2,2 KGC$ 29,5 2,2KG

CREMA C$ 5,00

PLAZA

COMERCIALIZAREMOS EN TODOS LOS PUNTOS DE VENTA DE MANAGUAPULPERIASLínea Directa Supermercado-Pali

PROMOCION • ANUNCIAREMOS EN LA Radio Y ANUNCIOS POR MEDIO DE MANTAS

SE TENDRA LINEAS TELEFONICAS PARA ATENCION AL CLIENTE MAYORISTA Y MINORISTAPARA TODO TIPO DE PEDIDO SIN IMPORTAR EL DIA.

ESTUDIO TÉCNICO

•Capacidad de La Planta•Localización•Flujogramas de Procesos•Distribución

CAPACIDAD DE LA PLANTA CAPACIDAD DE LA PLANTA Y DEMANDA POTENCIAL INSASTIFECHA

Como se pudo observar en la proyección de la demanda y oferta la demanda potencial insatisfecha no es muy pronunciada y debido a las diferentes empresas que brinda nuestro producto se ha decidido tomar un 10% del DPI meta para comercializar en los primeros 10 años.

AñoDPI META(KG)

(MILRDcapacidad de la planta

KG DIARIO CP(lt) CPA(horas) kg

2013 25952,8 11743,35 11379,22 1467,922014 26398,01 11944,8 11574,42 1493,102015 26820,1 12135,79 11759,49 1516,972016 27217,63 12315,67 11933,79 1539,462017 27588,89 12483,66 12096,57 1560,462018 27932,09 12638,95 12247,04 1579,872019 28245,57 12780,8 12384,50 1597,602020 28527,4 12908,33 12508,07 1613,542021 28775,61 13020,64 12616,90 1627,582022 28988,12 13116,8 12710,08 1639,602023 29162,77 13195,82 12786,65 1649,482024 29297,28 13256,69 12845,63 1657,092025 29389,27 13298,31 12885,96 1662,29

𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎=𝐷𝑃𝐼 (25 )∗ 0.1221

Como se puede observar la demanda seleccionada es la de la ultima proyección, además se iniciara operaciones con el 70% de la capacidad incrementándose anual un 4%v

MACRO LOCALIZACIÓN

Diagrama de Procesos

Distribución

Determinación De La Áreas DESCRIPCION

DIMENSION ALTURA (m)

Oficinas 72 mt2 2.5 mPuertas y Salidas ANCHO: 1.5 mt 2 mServicios Higiénicos (oficinas) V: 9 mt2 M: 13

mt22.1 m

Servicios Higiénicos (producción) V: 9 mt2 M: 9 mt2

2.1 m

Comedor 22.5 mt2 2.1 mServicio Higiénico (comedor) 4.5 mt2 2.1 mPasillos principales 1.5 mt Pasillos secundarios 1 mt Recepción de MP 60 mt2 Higienización (filtrado y Clarificación)

55.87mt2

Envasado 132.66 mt2 Elaboración de Queso 56 mt2 Elaboración de Mantequilla y Crema

44.52 mt2

Elaboración de Leche y Leche saborizada

182.3 m2

Calidad 20 mt2 Cuarto Frio 30 mt2 Almacén de ingrediente 16 mt 2 Repuestos y Herramientas 20 mt 2 Almacén de embalaje 4 mt 2 Puesto de mando 6 m 2

AREA TOTAL (CONSTRUCCION) 744.35 mt 2

Plano General

ESTUDIO ORGANIZACIONAL

RESIDENTE DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION

DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y

VENTAS

AREA DE OPERARIOS

DEPPARTAMENTOADMON

FINANCIERO

AREA DE PROMOTORES Y

VENDEDORES

AREA DE CALIDAD

AREA DE CONTABILIDAD

AREA DE SERVICIOS GENERALES

CADENA DE SUMINISTROS Y

LOGISTICA

TECNICOS

CAJA

AUXILIAR

LIMPIEZA

ACESOR LEGAL

SEGURIDAD

Organigrama Del Proyecto

ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO

ANÁLISIS IMPACTO AMBIENTAL

ALTERACIONES AMBIENTALES

FACTORES

AMBIENTALES CAUSAS EFECTOS VALORACION DE

LA CALIDAD AMBIENTAL

SUELO Deforestación Quemas

Aumento en la cantidad de la erosión. Cambios en las propiedades físicas y químicas de los suelos

AGUA Topografía dl lugar. Vertido de las aguas domesticas a los causes sin tratamiento previo.

Cambios desfavorables en la velocidad del escurrimiento por las cunetas de los camino y su superficie. Contaminación de aguas superficiales

AIRE Transporte auto motor Altos niveles de ruido y de vibraciones

GEOLOGIA Modificación de la topografía sin drenaje

FAUNA Fuerte presión atropica Necesidad de producir bienes de consumo alimentarios.

Perdida de espacios Deforestación Fragmentación del hábitat.

SUBTERRANEAS Vertido de desechos líquidos

Contaminación de aguas

CALIDAD DE VIDA Déficit de infra estructura escolar. Mobiliario escolar Bajos salario al magisterio.

Problemas de acceso a la educación

El objetivo de la evaluación es determinar el alcance de los impactos potenciales generados por el proyecto y así adoptar las medidas de mitigación pertinentes, que eviten, reduzcan y controlen o compensen los impactos

Identificación del impacto ambiental

Estadio del proyecto

Acciones impactantes

efectos Factor ambiental afectado

Construcción Remoción de tierra

Contaminación hídrica, disminución de la

producción de agua debido a la explotación

del recurso.

Compactación del suelo

Emisión de ruidos

Agua

Aire

suelo

Operación y mantenimiento

Lavado de maquinaria

Utilización del agua para todas las operaciones relacionada.

Vibración de las maquinas.

Construcción preparación del

terreno

Movimiento de tierra.

Excavación

Generación de residuos producto de

la contaminación

suelo

Operación y mantenimiento

Producción de aguas residuales.

Generación de CO2

Generación de ruidos, Emisiones de gases

clima

Operación y construcción

Generación de aguas residuales.

Emigración de aves e insecto en busca de

alimentos

biodiversidad

Identificación del impacto ambiental

CONCLUSIÓN Muchas gracias por su atención.