PLANI I PERFORMANCËS AFATMESME BUXHETORE · 3.2 Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi....

BASHKIA LEZHË

PLANI I PERFORMANCËS AFATMESME BUXHETORE2020 - 2022

Ky raport është përgatitur nga Bashkia Lezhë me asistencën e Projektit “Bashki të Forta” dheShapo Consulting.Për më shumë informacion kontaktoni Zj.Arlinda Marku në adresë[email protected]

Dokumenti i parë:30 Qershor 2019

Bashkia siguron rreth 45% të të ardhurave buxhetore prej burimeve të veta: taksa; tarifa; dhe tëardhura të tjera prej menaxhimit të aseteve apo donacionev e dhe rreth 55% prej transfertave tëqeverisë qofshin ato të pakushtëzuara apo kushtëzuara. Bashkia parashikon një rritje modesteprej 1-2% të burimeve të veta të financimit dhe 2% rritje të transfertave të qeverisë, përveç vitit2020 i cili sjell një parashikim më realist krahasuar me planin e vitit 2019 i cili konsiderohet sishumë ambicjoz.

BURIMET E FINANCIMIT

.

2017 2019 2020

355,972

242638

121753

27174

1063086

301030

2018Në Mijë Lekë

Burimet e Veta

Taksat Lokale

Të ardhura të tjera

Tarifat vendore

Të ardhura nga buxheti qëndror

Transferta pakushtëzuar

764004

579379

143154

8802

1105713

315802

730531

544668

143972

8802

1089406

336651

749126

562319

143972

8802

1140104

387349

1,581,212

Transferta kushtëzuar

Trashëguara nga viti kaluar

Total burime financimi / të ardhura

2021 2022

215531

85754

23755

154723

622825

281181

1070517

430869

573676

126883

1,526,071

594445

126883

557289

-

143972

557265

743594

-

557289

364173

1116928

8802

557289

-

1,996,600 1,860,522 1,819,937 1,889,230

Të Ardhura Buxhetore prej

burimeve të veta

Transferta të kushtëzuara dhe të

pakushtëzuara

Rritje modeste të burimeve të veta të financimit

55%

45%

Rritje e transfertave të qeverisë

2

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE

Pesha e Programeve në Buxhet

Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve

Bashkia Lezhë mbështet financiarisht të gjitha shërbimet publike ligjore që i mandaton ligjiduke filluar nga shërbimet e përgjithshme publike si: menaxhimi i hapësirave publike;mirëmbajtja e varrezave; ndriçimi i hapësirave publike; mirëmbajtja dhe investime nëinfrastrukturën rrugore dhe atë të lagjeve; shërbimet e çerdheve dhe kopshteve; planifikiminurban; zhvillimin e ekonomisë vendore dhe turizmit; shërbimet sociale për shtresat nënevojë; sigurimin e infrastrukturës së institucioneve arsimore parashkollore dhe bazë;parauniversitare; qendrat e shëndetit parësor; aktivitetet kulturore artistike; menaxhimin embetjeve bashkiake; ofrimin e ujit të pijshëm dhe menaxhmin e kanalizimeve sanitare dhetrajtimin e ujërave të ndotura; mbrotjen e mjedisit; pyjeve kullotave; emergjencat civile;menaxhimin e sistemit të kanaleve kulluese dhe vaditëse etj.Në serinë e këtyre shërbimeve bashkia fokusohet më shumë në shërbimet sociale;infrastrukturën rrugore; arsimin bazë dhe atë parashkollor; menaxhimin e ujërave të zezadhe kanalizimeve etj.

Planifikimi Menaxhimi dhe

Administrimi, 10%

Rrjeti rrugor rural, 15%

Arsimi bazë përfshirë arsimin

parashkollor., 14%

Kujdesi social për personat e sëmurë

dhe me aftësi të kufizuara, 22%

61%

15%Rrjeti Rrugor

14%Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

1%

Shërbimet sociale

22%

Programe në fokus të bashkisë

3

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

Bashkia ka një listë të gjerë investimesh për tre vitet e ardhshme, një rritje prej 16% einvestimeve është parashikuar për vitin 2020 dhe përkatësisht një rritje edhe më e lartëprej 18 dhe 22% në dy vitet e ardhshme. Lista e investimeve të parashikuara mundohet tëjetësojë planin e përgjitshëm vendore të bashkisë. Programet më të mbështetura meinvestime janë:

Ndriçimi i Rrugëve

Menaxhimi i Ujërave të zeza dhe kanalizimeve

Shërbimet Publike

Infrastruktura Rrugore

Arsimi Parashkollor, Bazë dhe Paraunivesitar

Menaxhimi i Infrastrukturës së vaditjes dhe kullimit

1,326,036 1,376,637 1,542,237 1,517,808 1,520,674 1,485,216

255,176 149,434

454,363 290,765 328,119 392,026

1,581,212 1,526,071 1,996,600 1,808,573 1,848,793 1,877,242

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Shpenzime Korente Shpenzime kapitale Total Shpenzime

4

INVESTIMET 2020 – 2022 (Pesha në portofolin e investimeve në %)

Rrrjeti Rrugor Menaxhimi I infrastrukturës së vaditjes dhe kullimit Arsimi Parauniversitar

Ndriçim RrugëshShërbime Publike Vendore Programi i rrjetit rrugor

Planifikim urban vendor

Planifikim, menaxhim administrim

Arsimi Parashkollor dhe bazë

Furnizimi me ujë

Emergjencat Civile

Kujdesi për Familjet dhe Femijët

Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimet

Lista emërore e projketeve

Ngurtesim fondesh (investime prapambetura)

Sistemim, asfaltim i rrugës Tale 1 - Tale 2, Nj.Ad.Shënkoll

Sistemim Bulevardit "Gjergj Fishta" Lezhë

Plan 2020 Plan 2021 Plan2022

46,268,000.0

- -

66,128,000.0 -

25,000,000.0 -

Ndriçim, trotuare dhe sistemim kanali të rrugës Xhenjos, fshati Ishull Shëngjin -

Bashkefinancime per projekte ne arsim 17,352,000.0 - 40,000,000.0

-

Investime të tjera

60,000,000.0

25,000,000.0

38,000,000.0 Rikonstruksion i rrugëve të brendshme

në fshatin Lalm i Ri4,000,000.0 9,522,000.0 15,000,000.0

198,145,000.0 227,469,000.0 239,026,000.0

5

Arsimi parauniversitar,

16%

Menaxhimi infrastruktures vaditjes

dhe kullimit, 4%Ndricim rrugësh,

3%

Programi i rrjetit rrugor, 66%

Shërbime publike vendore, 4%

Trashegimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Zhvillimi turizmit

Vlera totale e kontratave të investimeve të parashikuara për tre vite është rreth 2 miliardë lekë.

TREGUESIT FINANCIAR

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%

Fakt 2016 Fakt 2017 Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave

18.98% 19.05%23.88%

36.19% 37.84% 37.69% 37.39%

0.00%5.00%

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%


Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave

22.55% 22.51%

28.23%

38.27% 40.14% 39.97% 39.65%

0.00%5.00%

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%


Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave

6

16.08%17.75%

20.88%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve

83.92%

82.25%

79.12%

76.00%

77.00%

78.00%

79.00%

80.00%

81.00%

82.00%

83.00%

84.00%

85.00%

Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022

Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale

30.00%

29.34%

28.90%

28.00%28.50%29.00%29.50%30.00%30.50%

Plan 2020

Plan 2021

Plan 2022

Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve

20.36%

12.89%

9.17%

3.41%

0.00% 5.00% 10.00%15.00%20.00%25.00%

Fakt 2016

Plan 2019

Plan 2020

Plan 2021

Norma e detyrimeve të vonuara ndaj totalit të të ardhurave

35.00% 32.77% 34.80%

26.61%32.57% 31.86% 31.38%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%


Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve

7

Bashkia ofron 36 shërbime publike, nga të cilat ka buxhetuar për të financuar nëpërmjet programeve buxhetorepërkatëse 29 prej tyre të ndara në 9 funksione të saj ligjore.

1 – ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ÇËSHTJE FINANCIARE E FISKALE, DHE ÇËSHTJET E BRENDSHME1.1 Planifikim, menaxhim dhe administrim1.2 Gjendja civile

2 - RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE2.1 Shërbimet e policisë vendore2.2 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

3 – ÇËSHTJE EKONOMIKE3.1 Mbështetja për zhvillim ekonomik3.2 Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi3.3 Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve3.4 Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit3.5 Administrimi i pyjeve dhe kullotave3.6 Rrjeti rrugor rural + urban3.7 Transporti publik3.8 Projekte zhvillimi3.9 Zhvillimi i turizmit

4 – MBROJTJA E MJEDISIT4.1 Menaxhimi i mbetjeve4.2 Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve

5 –STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT5.1 Planifikimi Urban Vendor5.2 Shërbimet publike vendore5.3 Furnizimi me ujë5.4 Ndriçim rrugësh

6 – SHËNDETËSIA6.1 Shërbimet e kujdesit parësor

7 –ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA7.1 Sport dhe argëtim7.2 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

8 – ARSIMI8.1 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor8.2 Arsimi i mesëm i përgjithshëm8.3 Arsimi profesional

9 – MBROJTJA SOCIALE9.1 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara9.2 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët9.3 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët9.4 Strehimi social

Performanca e programeve buxhetore të bashkisëParashikimi afatmesëm

8

ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ÇËSHTJE FINANCIARE E FISKALE, DHE

ÇËSHTJET E BRENDSHME

PLANIFIKIMI, MENAXHIMI DHE ADMINISTRIMI

GJËNDJA CIVILE

Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022Qeverisja vendore e përgjegjëse,

transparente dhe efiçienteRritja e kapaciteteve të bashkisë për t’i shërbyer

komunitetit

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve tëperformancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.

Zë mbi 10% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon tapërmirësojë punën e saj.

Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi

Fakt 2017

278,982

Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale

Fakt 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan2022

289,763 201,424 175,689 169,793 148,366

1,774 1,537 3,334 - - -

280,756 291,300 204,758 175,689 169,793 148,366

10%

Matja e Treguesve të Performancës Buxhetore

Fakt Synimet2018 2019 2020 2021 2022

Numri i punonjësve që kanëlëvizur brenda vitit kundrejtnumrit total të punonjësve(raporti në %)

29% 24% 24% 24% 24%

Numri total ditëve të trajnimeve për person në vit 1.00 1.33 1.25 1.50

Masa disiplinore (ndryshimi vjetor në %) -20% -25% -33% -50%

Nr. i punonjësve me status kundrejt nr. total të punonjësve të bashkisë (në %)

35% 65% 85% 90%

10

Treguesit e Performancës Buxhetore

Bashkia ka gjithsej 862 punonjës me kohë të plotë pune, nga të cilët punonjës tëadministratës së bashkisë janë 167.

862 punonjësnë total

167 punonjëstë administratës

Shërbimet e prokurimit

Mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj.

Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e bashkisë, këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit

Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore

Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit.

Tregues Performance

TP 1. Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile

TP 2. Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë

TP 3. Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë

Trendi në parashikim

=

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës sëbashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si:

E njëjta situatë

Përmirësim Përkeqësim

Nuk ka informacion= NI

Rezultatet e synuara të treguesve të performancës gjatë tre viteve të ardhshme 2020-2022tregojnë:

11

30

25

0

0

0

5

4

3

2

1

80

100

90

120

120

0 20 40 60 80 100 120 140

2018

2019

2020

2021

2022

Performanca e administratës së bashkisë 2018 - 2020

Numri total i personave të trajnuar Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë

Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit

Gjendja Civile

Fakt 2017

7,928

Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


8,759 8,760 8,760 8,760 8,760

- - ----

Ky program financohet nga buxheti qendror i shtetit për funksionin e deleguar të gjendjes civilenë njësitë e vetëqeverisjes vendore. Për bashkinë Mat ky program zë më pak se 0.5% tëbuxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme Zyra e Gjendjes Civile në bashkinë Mat synonqë:

Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022

Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve publikekomunitetit vendor

Shkurtimi i kohës në ofrimin e shërbimevepublike:

koha në minuta për ofrimin e shërbimit

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve tëperformancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme duke mos shtuar burimefinancimi dhe as personel tjetër. Në total gjatë tre viteve 2020-2022 do të ruhet i njëjti numërpersoneli për këtë shërbim prej 11 personash me një fond për paga dhe shpenzimembështetëse prej 8.76 Milionë Lekë.

0.5%

7,928 8,759 8,760 8,760 8,760 8,760

Me një fond për paga dhe shpenzime prej 8.76 Milionë lekëPunonjës 11

2020 -2022

12

110,000 110,166

112,730

114,540

116,455

106,000

108,000

110,000

112,000

114,000

116,000

118,000

2018 2019 2020 2021 2022

Numri i përfituesve të shërbimeve 2018- 2022

Tregues Performance

TP 1. Ulja e kohës për marrjen e një shërbimi (në ditë)

TP 2. Rritja e personave që marrin shërbim (përfitues shërbimi)

TP 3.


Ulja e kohës për marrjen e një shërbimi (në ditë) =

Matja e Treguesve tëPerformancës Buxhetore

Fakt Synimet

2018 2019 2020 2021 2022Ulja e kohës mesatare për pajisjeme certifikatë / dokument (nëminuta)

Na 1 min 1 min 0 min 0 min

Numri i përfituesve të shërbimeve(ndryshimi vjetor në %) 0% 2% 2% 2%

Koha e përgjigjes ndaj kërkesavetë qytetarëve (ndryshimi vjetor nëminuta)

0 minuta / dite

0 minuta / dite

0 minuta / dite

0 minuta / dite


13

RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

SHËRBIME POLICORE

SHËRBIMET E MBROJTJES NGA ZJARRI.

Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022Sigurimi i bashkëpunimit e jetesës në komunitetin vendor

Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesvetë performancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.


SHËRBIME POLICORE

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


14,380 11,557 17,030 17,139 17,139 17,139

Zë mbi 1% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

1%

Matja e Treguesve të PerformancësBuxhetore

Fakt FaktSynimet

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Raporti i punonjësve me status kundrejt totalit të punonjësve (në %) na na na na na na

Numër punonjësish të trajnuar (ndryshimi vjetor në %)

-10% 0% 0% 0% 0%

Numri i rasteve të menaxhuara (ndryshimi vjetor në %) 0% 0% 0%

Numri i gjobave të vendosura(ndryshimi vjetor në %) 1% 3% 6%

1,400

14,380 11,557 18,430 17,139 17,139 17,139

15

Policia bashkiake ka 27 punonjës me kohë të plotë pune, numër i cili parashikohet të mbetet ipandryshuar në tre vitet e ardhshme.


27 Punonjësme kohë të plotë pune2019 - 2022

Policia Bashkiake

Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjessë jetës dhe punëve publike brenda territorit tëbashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore;

Ekzekutimi e zbatimi i akteve të nxjerra ngakryetari i bashkisë dhe i vendimevetë këshillit.

Tregues Performance

TP 1. Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit

TP 2. Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar

TP 3. Rritja e rasteve të menaxhuara nga ana e policisë bashkiake


NI=

35

35

35

35

296

300

310

330

0 50 100 150 200 250 300 350

2019

2020

2021

2022

Shërbimet e policisë vendore 2018 - 2022

Numri i gjobave Numri i rasteve me probleme në komunitet

16

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet vjetor prej 17.14 Milionë Lekë për pagadhe shpenzime mbështetëse për këtë strukturë.

Zë rreth 3.5% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon tapërmirësojë punën e saj.

Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022Përmirësimi i rendit e sigurisë së

mbrotjes nga zjarri dhe përmbytjetRritja e shërbimeve të ofruara ndaj

qytetarëve



Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Mbrojtjes Civile e cila menaxhon këtë program ka 53punonjës me kohë të plotë pune, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitete ardhshme.


SHËRBIMET E MBROJTJES NGA ZJARRI

Fakt 2017

8,156

Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


19,241 15,452 18,210 19,445 20,967

- - -- - -

8,156 19,241 15,452 18,210 19,445 20,967

3.5%

Treguesit e performancës sëprogramit

Fakt Synimet2018 2019 2020 2021 2022

Ulja e kohës mesatare te reagimitpas raportimeve të zjarrit (në minuta) 1 min 0 min 0 min 1 min 0 min

Numri i rasteve të identifikuara nga rreziqet e zjarrit (ndryshimi vjetor në %)

0% 4% 0% 0%

Nr.zjarrfikësve kundrejt nr. total të punonjësve (raporti sipas standardid ligjor)

24/30 24/30 24/30 24/30

Kosto mesatare e një rasti të menaxhuar nga SHMZ (Në Lekë) 157,432 275,800 250,596 246,692

17

Tregues Performance

TP 1. Reagim më i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarre

TP 2. Rritja e ndërhyrjes për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimi

TP 3.


Rritja e efiçiencës buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ

Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;

Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;

Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundërzjarrit;

Mbrojtja civile dhe administrim i strukturave përkatëse;

Shërbimet e mbrojtejs civile, si shpëtimet malore, evakuimi i zonave të përmbytura etj.

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet vjetor prej 64.14 Milionë Lekë për paga dheshpenzime mbështetëse për këtë strukturë si edhe investime në pajisje teknike përemergjencat civile në shumën 1.5 Milionë lekë (me rreth 500 mijë Lekë çdo vit).

250 250 250

260 260 260

244

246

248

250

252

254

256

258

260

262

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Numri i rasteve të identifikuara nga rreziqet e zjarrit 2017 -2022

18

ÇËSHTJET EKONOMIKE

SHËRBIMET BUJQËSORE, INSPEKTIMI, SIGURIA

USHQIMORE DHE MBROJTJA E KONSUMATORËVE

MENAXHIMI I INFRASTRUKTUËS SË UJITJES

DHE KULLIMIT

MBËSHTETJA PËR ZHVILLIMIN EKONOMIK

ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE

RRJETI RRUGOR RURAL

ZHVILLIMI I TURIZMIT



Lehtësimi i biznesit Përmirësimi i proçesit të shërbimit ndajbiznesit e popullatës


MBËSHTETJA PËR ZHVILLIM EKONOMIK

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


1,608 1,718 1,723 1,723 1,723 1,723

0.1%

Tregues Performance

TP 1. Shërbim më i shpejtë ndaj biznesit

TP 2. Akses më i mirë në tregje


=

20

1,608 1,718 1,723 1,723 1,723 1,723

Treguesit e rezultatitFakt Synimet

2018 2019 2020 2021 2022Ulja e kohës së marrjes së shërbimitnë min. 0 0 0 0 0

Numri tregjeve të rregulluara (tregje në numër) 0 0 0 1 0


Drejtoria e Programim, Zhvillimit dhe Integrimit Evropian e cila menaxhon këtë program ka 2punonjës me kohë të plotë pune, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në trevitet e ardhshme.


Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare të bashkisë;

Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të regjistrimit dhe liçensimit të bizneseve (QKB);

Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore dhe me biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik;

Funksionimi ose mbështetja me politika vendore të zhvillimit ekonomik dhe tregtar brenda njësisë;

Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik brenda territorit të njësisë vendore;

Organizim i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor, si informacion mbi bizneset, aktivitetet promovuese etj.

Publikimi i broshurave informative, krijimi i portaleve me profil ekonomik etj.

21

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet vjetor prej 1.72 Milionë Lekë për paga dheshpenzime mbështetëse për këtë strukturë.

1.72Milionë

lekë

Buxhet vjetor për paga dheshpenzime2019 - 2022



Rritja e produkteve bujqësore, pyjore, peshkimit dhe gjuetisë

Mbështetja e prodhimit bujqësor dheblektoral nëpërmjet forcimit të inspektimitdhe sigurisë ushqimore


SHËRBIMET BUJQËSORE, INSPEKTIMI, SIGURIA USHQIMORE

DHE MBROJTJA E KONSUMATORËVE

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


10,950 7,786 22,051 21,505 21,505 21,505

1.1%

22

10,950 7,786 22,051 21,505 21,505 21,505

Matja e Treguesve të PerformancësBuxhetore

Fakt Synimet

2018 2019 2020 2021 2022

Numri i çertifikatave të pronësisë të rregjistruara (ndryshimi vjetor në %) 20% 33% 38% 18%

Tregues Performance

TP 1. Sistem i ngritur dhe i përditësuar i fondit të tokës bujqësore



Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 39 punonjës me kohë të plotë pune, sipjesë e Drejtorisë së Bujqësisë, Ujitjes dhe Administrimit të Pyjeve, numër i cili parashikohettë mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.


Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi injë sistemi informacioni mbi bazë parcele përtokën bujqësore, që të përmbajë informacionpër vendndodhjen e saktë, përmasat dhepronësinë e parcelave.

Informacion i përgjithshëm, dokumentacionteknik dhe statistika për çështjet dheshërbimet bujqësore;

Administrim dhe mbrojtje e tokavebujqësore dhe të kategorive të tjera tëresurseve;

Organizim ose mbështetje e shërbimeve përblegtorinë

Administrim i shërbimeve të peshkimit dhegjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim ra-cional të peshkut dhe kafshëve të egra;mbikëqyrje dhe disiplinim i peshkimit nëujëra të ëmbla, peshkimit bregdetar,kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëvetë egra dhe liçensave të gjuetisë

Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural

Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit.Fondet e pushtetit qendror për funksionin edeleguar të administrimit dhe mbrojtjes sëtokës.

23

250300

400

550

650

0

100

200

300

400

500

600

700

2018 2019 2020 2021 2022

Nr.çertifikatave të lëshuara për pronësi 2018 - 2022

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet vjetor prej 21.5 Milionë Lekë për paga dheshpenzime mbështetëse për këtë strukturë.


Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022Rritja e prodhimeve bujqësore dhembrotjes nga përmbytjet

Përmirësimi i infrastrukturës së sistemit tëvaditjes dhe kullimit



MENAXHIMI I INFRASTRUKTUËS SË UJITJES DHE KULLIMIT

Fakt 2017

23,960

Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


23,408 31,386 26,577 26,577 26,577

- - -29,589 7,065 -

53,549 30,473

1.1%

24


Fakt Synimet

2018 2019 2020 2021 2022Përqindja e sipërfaqes bujqësore të mbuluar me ujitje (në %) 17% 17% 20% 22% 25%

Sipërfaqe e mbuluar me kullim (ndryshimi vjetor në %) 34% 34% 47% 56% 66%

Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)

8% 12% 13% 13% 13%

Km kanal ujitës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)

11% 11% 11% 11% 11%

Rritja e Numrit të familjeve përfituese (rritjanë %) Ni Ni Ni Ni Ni

Sipërfaqja e tokës së kultivuar në raport me totalin e sipërfaqes së tokës bujqësore (në %)

Ni Ni Ni Ni Ni

Buxheti i shpenzuar për vaditje dhe kullim për një km kanal vaditës dhe kullues të pastruar (Lekë/për km linear)

33,892 19,287 19,865 16,821 16,821

31,386 26,577 26,577 26,577

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 28 punonjës me kohë të plotë pune, sipjesë e Drejtorisë së Bujqësisë, Ujitjes dhe Administrimit të Pyjeve, numër i cili parashikohettë mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.


Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla;

Tregues Performance

TP 1.

TP 2.

TP 3.


TP 4.

Përmirësimi i shërbimit të vaditjes dhe kullimit

Përmirësimi i sistemit vaditës dhe kullues

Rritja e ekonomisë bujqësore (përfituesve)Rritja e efiçiencës buxhetore në menaxhimin e kanaleve ujitëse dhe kulluese

25

Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrast-rukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësive të vetëqeverisjes vendore.

NI

3,150

3,150

3,150

3,600

3,950

4,450

6,100

6,100

6,100

8,500

10,100

12,000

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Performanca e shërbimit të menaxhimit të sistemit vaditës dhe kullues 2017-2022

Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (në ha) Sipërfaqe e mbuluar me ujitje në ha

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet vjetor prej 26.58 Milionë Lekë për pagadhe shpenzime mbështetëse për këtë strukturë si edhe dy investime: (i) Sistemim përroj nëfshatin Manati dhe (ii) Ndërtim prita malore po në fshatin Manati.

ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


13,382 17,894 20,103 17,482 19,482 22,482


Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022Bashkia siguron përdorim tëqëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave Rritja e produkteve nga pyjet dhe kullotat



1.1%

26


Fakt Synimet

2018 2019 2020 2021 2022Numri i pemëve të shtuara çdo vit sipas nevojave (ndryshimi vjetor në %) 0% 0% 0% 0%

Sipërfaqe totale e fondit (rritja vjetore në %) 0% 0% 0% 0%

Sipërfaqja e pyjeve e përmirësuar në vit (rritja vjetore në ha) - - 3 5 7 Numri i kontrollesh dhe inspektimesh kundrejt sipërfaqes totale të pyjeve dhe kullotave (inpektime për 1000ha) 3.06 3.15 3.28 3.50 3.72

Numri i punonjësve kundrejt fondit pyjore dhe kullosor (punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota) 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06

Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit kundrejt sipërfaqes totale të fondit (Lekë për 1 ha pyje dhe kullota) 783.31 989.45 765.28 852.83 984.15

2,500

13,382 17,894 22,603 17,482 19,482 22,482

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 47 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Bujqësisë, Ujitjes dhe Administrimit të Pyjeve, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si:

Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;

Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuari rezervave pyjore;

Administrim i fondit pyjor dhe kullosor publik;

Prodhim dhe përhapje e informacionit tëpërgjith-shëm, dokumentacionit teknik dhestatistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore;

Grante, hua ose financime për të mbështeturveprimtaritë tregtare pyjore;

Shpërndarja e kullotave, duke përfishë përshirëmenaxhimin e kullotjes;

Organizim ose mbështetje për veprimtarinëripyllë-zuese, kontrollin e dëmtuesve dhesëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundërzjarrit dhe për para-ndalimin e zjarrit si dheofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë;

Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjoredhe dhënie e liçencave për prerje pemësh;

27

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet vjetor prej përkatësisht 17.5 Milionë Lekë në vitin 2020, 19.5 Milionë Lekë në vitin 2021 dhe 22.5 Milionë në vitin 2022 për paga dhe shpen-zime mbështetëse për këtë strukturë si edhe një investim– pyllëzim me shegë në vlerën 7 milionë Lekë.

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

70

72

75

80

85

100

100

100

103

108

115

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Performanca e Menaxhimit të pyjeve dhe kullotave 2018-2022

Sipërfaqja e pyjeve të përmirësuara në ha Kontrolle dhe inspektime të ushtruara në pyje e kullota

Numri i pemëve të reja të shtuara në vit

Tregues Performance

TP 1.

TP 2. Përmirësimi i monitorimit dhe inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor

TP 3.


Përmirësimi i fondit pyjor dhe kullosor

Eficienca e përdorimit të buxhetit të alokuar për menaxhimin e fondit pyjor dhe kullosor

Zë rreth 15% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon tapërmirësojë punën e saj.


Përmirësimi i komunikimit ndërlokal Shkurtimi i kohës së komunikimit / transportit brenda Njësive Administrative



RRJETI RRUGOR RURAL

Fakt 2017

19,727

Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


20,012 69,470 108,347 118,503 103,509

220,938 -

317,175 342,382 -

32,318 300,948 329,285 435,678 445,891

144,715 12,306 231,478

15%

28

Treguesit e performancës sëprogramit

Fakt Synimet

2018 2019 2020 2021 2022

Sipërfaqja e trotuare të mirëmbajtura në raport me sipërfaqen gjithsej në % 20% 25% 30% 30% 30%

Gjatësia e rrugëve në km gjithsej (ndryshimi vjetor në %) 0% 0% 0% 0% 0%

Përmirësimi efiçiencës përmirëmbajtjen e rrugëve dhetrotuareve të bashkisë (Lekë për km rrugë)

21,157 21,270 74,507 116,202 127,095

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 71 punonjës me kohë të plotë pune, sipjesë e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Infrastrukturës dhe Transportit, numër i ciliparashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

164,442

Tregues Performance

TP 1. Përmirësimi i mirëmbatjes së troturareve

TP 2. Zgjerimi i rrjetit rrugor

TP 3. Eficienca e përdorimit të buxhetit të alokuar për mirëmbjatjen e rrjetit rrugor dhe trotuareve të bashkisë



Studime për rehabilitimin, përmirësimin,ndërti-me të reja në sistemet e transportit përrrjetin rrugor nën administrimtin e njësisëvendore;Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhekontrollin e sistemit rrugor rural të njësisëvendore

Kontraktimi i shoqërive private të transportitpër sigurimin e shërbimeve të transportit publiklokal;

Mbikëqyrje dhe rregullim i shërbimeve tëtransportit publik lokal të shoqërive private (mi-ratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dheshpeshtësisë së shërbimeve etj.);

Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgji-thshëm, orareve etj. të operacioneve të sistemitpublik lokal të transportit;

Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeverrugore dhe strukturave të transportit (rrugë,ura, tunele, parkime, terminale autobusësh,rrugë këmbëso-re dhe korsi biçikletash) dhesin-jalizimi rrugor i trotuareve dhe sheshevepublike vendore nën administrimin dhepërgjegjësi e njësisë së vetë-qeverisjesvendore;

Grante, hua ose financime për të mbështeturfun-ksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen osepërmirë-simin e sistemeve dhe strukturave tëtransportit publik lokal.

29

0%

10%

20%

30%

2018 2019 2020 2021 2022

20%25%

30% 30% 30%

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet vjetor që luhatet në rritje nga njëri vit në tjetrin nga 330 Milionë në 445 milionë Lekë në vit për paga, shpenzime mirëmbajtjeje dhe operative si edhe investime të konsiderueshme.

Shuma totale e investimeve është në vlerën mbi 880 Milionë Lekë ku tre nga projektet më të rëndësishme për tu realizuar përgjatë tre viteve të ardhshme janë: (i) Sistemim sheshi, rrugë dhe trotuare lagjja Besëlidhja –ish/grumbullimi; (ii) Sistemim, asfaltim rruga Piraj-Superstradë;(iii) Sistemim, asfaltim rrugë të brendshme në 8 fshatra. Investimet në infrastrukturën rrugore zënë rreth 60% të portofolit të investimeve të bashkisë përgjatë tre viteve të ardhshme.

Sipërfaqja e trotuare ve të mirëmbajtura në raport me sipërfaqen gjithsej (në %)

=


Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022Përmirësimi i klimës vendore përturizëm

Rritja e të ardhurave të bizneseve ngaturizmi


ZHVILLIMI I TURIZMIT

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


4,200 8,366 10,866 10,866 10,866

0.5%

30

10,433

10,433 2,500 2,500 2,500 2,500

4,200 10,866 13,366 13,366 13,366

Treguesit e performancës së programitFakt Synimet

2018 2019 2020202

1202

2Numri i shtretërve në hotele turistike (rritja vjetore në %) Ni 2% 1% 1% 1%

Shtrimi i aktiviteteve promovuese të turizmit (ndryshimi vjetor në numër) Ni 1 2 3 2

Shtimi i numrit të.vizitorëve dhe turistëve gjatë vitit (ndryshimi vjetor në %) Ni 25% 50% 7% 13%

Tregues Performance

TP 1. Përmirësimi i infrastrukturës akomoduese të turistëve

TP 2. Promovimi i turizmit në bashki


Rritja e turizmitTP 3.


Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 5 punonjës me kohë të plotë pune, sipjesë e Drejtorisë së Arsimit, Kulturës, Turizmit dhe Sporteve, ku 4 nga të cilët i dedikohenplotësisht këtij programi, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet eardhshme.


Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve tëturizmit vendor; promovim dhe zhvillim i tur-izmit vendor.

Funksionimi i zyrave turistike vendore,organizim i fushatave publicitare, dukepërfshirë prodhimin dhe shpërndarjen eliteraturës promovuese e të një natyre tëngjashme;

Përmirësim i hapësirave pamore urbane tënjësisë, përmes mirëmbajtjes së objektevekul-turore dhe turistike që nxisin rritjen evizitorëve duke e kthyer në atraksionturistik ven-dor.

31

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet vjetor prej 13.4 Milionë Lekë për paga dheshpenzime mbështetëse për këtë strukturë si edhe një investim në vlerën 2.5 Milionë Lekë nëcdo vit i cili synon të mbështësë ngritjen e zyrave të informacionit për turizmin. Projekt kypjesë e Planit Vendor të Përgjithshëm të bashkisë Lezhë.

3300

3365

3400

3450

3500

4

5

7

10

12

80,000

100,000

150,000

160,000

180,000

0 50000 100000 150000 200000

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Performanca e turizmit 2018-2022

Numri i turistëve (i personave) të akomoduar në hotele

Aktivitete në funksion të turizmit

Numri i shtretërve në hotele turistike

MBROJTJA E MJEDISIT

MENAXHIMI I MBETJEVE

MENAXHIMI I UJËRAVE TË ZEZA



Përmirësimi i cilësisë së mjedisit Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane



5.4%

MENAXHIMI I MBETJEVE

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


95,452 86,992 108,168 80,791 80,791 80,791

33

95,452 86,992 108,168 80,791 80,791 80,791

Treguesit e performancës së programitFakt Synimet2018 2019 2020 2021 2022

Popullata e mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullsisë në % 80% 80% 89% 92% 95%

Sipërfaqja e bashkisë e mbuluar me shërbimin në % 90% 90% 90% 90% 90%

Rritja e frekuencës së pastrimit / grumbullimit dhe largimit të mbetjeve bashkiake (ndryshimi i frekuencës në herë)

0 0 0 0 0

-në qytet Çdo ditë

Çdo ditë

Çdo ditë

Çdoditë

Çdo ditë

-në fshat2-3

herë/javë

2-3 herë/j

avë

2-3 herë/j

avë

2-3 herë/j

avë

2-3 herë/j

avëRritja e sasisë së mbetjeve të menaxhuara (ndryshimi vjetor në %) Ni 0% 0% 0% 0%

Ndarja e mbetjeve në burim sipas rrymave në % kundrejt sasisë totale të mbetjeve 30% 33% 36% 40% 40%

Mbulimi kostos nga të ardhurat prej tarifës së shërbimit në % 42% 61% 75% 100% 100%

Norma e mbledhjes së tarifave në % 85% 90% 95% 97% 99%Kosto e një ton mbetjeje të menaxhuar në Lekë 5,488 5,002 6,219 4,645 4,645

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 24 punonjës me kohë të plotë pune, sipjesë e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Infrastrukturës dhe Transportit, numër i ciliparashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.


Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve tëngurta dhe shtëpiake.

Grante, hua ose financime për të mbështeturndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin ekëtyre sistemeve;

Pastrimi i rrugëve, parqeve etj.Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizimose mbështetje e sistemeve të grumbullimit,trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve;

Tregues Performance

TP 1.

TP 2.

TP 3.


Përmirësimi i mbulimit me shërbim

Rritja e cilësisë së shërbimit

Efiçienca ekonomike e menaxhimit të mbetjeve

34

=

86,542

86,542

96,278

99,524

102,769

457

457

457

457

457

- 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

2018

2019

2020

2021

2022

Performanca e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve bashkiake 2018 - 2022

Sipërfaqe e bashkisë e mbuluar me shërbim në km katror Popullsia e mbuluar me shërbim

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet vjetor prej 80.8 Milionë Lekë për paga dheshpenzime për operimin e këtij shërbimi publik.



Përmirësimi i cilësisë së mjedisit Përmirësimi i menaxhimit të ujërave tëpërdorura


MENAXHIMI I UJËRAVE TË ZEZA

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


23,720

23,720 26,926 23,718 14,308 12,508 12,508

1.4%

35

- - 4,620 450 400 400

26,926 12,908 12,908 14,758 28,338


Popullata e mbuluar me shërbim (kundrejt totalit të popullatës në %) 63% 64% 65% 67% 70%

Kanale e KUB ml që mirëmbahen (ndryshimi vjetor në %) 0% 0% 0% 0%

Kanale e KUB ml që riparohen (ndryshimi vjetor në %) 0% -67% -20% 0%

Numri i kapakeve që zëvendësohen (ndryshimivjetor në %) 0% 0% -25% 0%

Buxheti për 1 Metër Linear Kanal sanitar të mirëmbajtur në Lekë 3,146 3,311 1,724 1,508 1,508


Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 13 punonjës me kohë të plotë pune, sipjesë e Ndërmarrjes SHA U.K Lezhë i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet eardhshme.


Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen ose përmirësi min e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza.

Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në funksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza;

Tregues Performance

TP 1.

TP 2.

TP 3.




Efiçienca ekonomike e menaxhimit të mbetjeve =

36

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet vjetor prej 14.8 Milionë Lekë në vitin 2020 dhe 12.91 Milionë Lekë për secilin nga vitet 2021 dhe 2022 për paga dhe shpenzime për operimin e këtij shërbimi publik përfshirë këtu edhe investime vjetore në vleftën prej rreth 400 Mijë Lekë në vit për kapakë pusetash për kanalet e ujërave të bardha apo të zeza.

68,152

69,234

70,316

72,479

75,725

3,000

3,000

1,000

800

800

80

80

80

60

60

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

2018

2019

2020

2021

2022

Performanca e menaxhimit të kanaleve sanitare 2018 - 2020

Numri i kapakeve që zëvendësohen Kanale e KUB ml që riparohen gjithsejPopullata e mbuluar me shërbim

STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

NDRIÇIMI I RRUGËVE

SHËRBIMET PUBLIKE VENDORE

FURNIZIMI ME UJË

PLANIFIKIMI URBAN VENDOR



Bashkia harton plane strehimiZhvillimi i komunitetit bazohet nëinstrumentat e ligjit për planifikimin e zhvillimin e territorit



PLANIFIKIMI URBAN VENDOR

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


- - 29,174 29,174 29,174 29,174

- - 1,400

- - 30,574

6,500 2,000 -

1,5%

38

29,174 29,174 29,174

Treguesit e performancës së programit Fakt Synimet

2018 2019 2020 2021 2022

Lejet e zhvillimit në përputhje me planet e detajuara vendore (në %) Ni 100% 100

% 100% 100%

Tregues Performance

TP 1. Përputhshmëria e lejeve të zhvillimit kundrejt planeve


=

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 36 punonjës me kohë të plotë pune, sipjesë e Drejtorisë së Planifikimit Territorit dhe Zhvillimit Urban i cili parashikohet të mbetet ipandryshuar në tre vitet e ardhshme.


39

Administrim, bashkërendim dhe monitorim iplaneve të përgjithshme, planeve, program-evedhe buxheteve të lidhura me strehimin

Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi itokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë nëurbanistikën e bashkisë

Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtimebanesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim injësive banuese për publikun në përgjithësi osepër njerëz me nevoja të posaçme; eliminim indërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimine strehimit

Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik

Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit

Zgjerim, përmirësim ose mirëmbajtje e stokut të banesave

Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore / Planeve të Zhvillimit Strategjik Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të

ndërtimit

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet vjetor prej 29.17 Milionë Lekë për pagadhe shpenzime për operimin e këtij shërbimi publik.

74

76

78

80

82

84

86

88

90

2019 2020 2021 2022

80

83

85

90

Numri lejeve të miratuara të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit 2019 - 2022

Zë rreth 2,5% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon tapërmirësojë punën e saj.


Përmirësimi i cilësisë së jetës sëkomunitetit

Përmirësimi i ofrimit të shërbimit tëshërbimeve të gjelbërimit, dekorit dhe tëfuneraleve



SHËRBIMET PUBLIKE VENDORE

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


25,820 20,409 31,604 25,959 25,959 26,915

- - 18,013

25,820 20,409 49,617 26,915

14,900 4,300 -

2,5%

40


2018 2019 2020 2021 2022

Numri i drurëve dekorativ që shtohen Ni 0% 0% 0% 0%

Sipërfaqe e gjelbëruar (ndryshimi vjetor në %) Ni 0% 0% 0% 0%Bordure të gjelbëruar (ndrsyhimi vjetor në %) Ni 0% 0% 0% 0%Sipërfaqe me lule (ndryshimi vjetor në %) Ni 0% 0% 5% 0%

Numri i pikave që bëhet dekorim me ndriçim (ndryshimi vjetor në %)

Ni0% 0% 0% 0%

Sipërfaqja e tokës ofruar për sherbime funerale (ndryshimi vjetor në %)

Ni0% 64% 39% 0%

% e ofrimit të shërbimit funerale në territor Ni 75% 80% 80% 90%

Koha e ofrimit të shërbimit funeral që nga marrja e njoftimit (ndryshimi në orë)

Ni-1 0 -2 -1

40,859 30,259


Tregues Performance

TP 1.

TP 2.


Përmirësimi I hapësirave të gjelbërta

Përmirësimi I shërbimeve funerale

Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore; .

Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike.

Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve.

Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin;

41

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet vjetor prej 40.9 Milionë Lekë për paga dheshpenzime për operimin e këtij shërbimi publik në vitin 2020 dhe përkatësisht 30.3 dhe 27Mil-ionë në dy vitet pasardhëse. Investimi i cili do të realizohet përgjatë periudhës 2020-2021në vleftën totale prej 19.2 Milonë Lekë do të sistemojë dhe rrethojë varrezat qendrore nëfshatin Gocaj.

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2017 2018 2019 2020 2021 2022Sipërfaqja e tokës ofruar përsherbime funerale (në metra

katror)47,024 47,024 77,024 107,024 107,024

Numri i pikave që bëhetdekorim me ndriçim 248 248 248 248 248

Sipërfaqe me lule (në Km2) 2,200 2,200 2,200 2,300 2,300

Bordure të gjelbëruar (në Km2 2,841 2,841 2,841 2,841 2,841

Rrënjë drurë dekorativë tëmbjella në vit 26 26 26 26 26

Performanca e shërbimevepublike vendore 2018-2022


Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022Përmirësimi i cilësisë së jetës sëkomunitetit

Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit tëpijshëm



FURNIZIMI ME UJË

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


33,121 25,311 30,372

- - -

2,500

1.5%

42


2018 2019 2020 2021 2022

Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm (në %) 75% 75% 75% 78% 80%

Orë furnizimi me ujë (ndryshimi orë në ditë) 0 0 0 0 0

Në qytet 0 0 0 0 0

Në fshat 0 0 0 0 0

Mbulimi i kostos përgjithshme (%) 70% 70% 75% 84% 90%

Norma e arkëtimit të tarifave (në %) 80% 83% 85% 87% 90%

- - -

33,121 25,311 30,372 2,500

- -

- -


Ky shërbim menaxhohet nga Ndërmarrja e bashkisë Sh.A UK Lezhë. Kostoja e këtij shërbimitmbulohet nga tarifat, bashkia subvencionon diferencën e pambuluar nga tarifat e ujit të pijshëm.Përgjatë tre viteve bashkia parashikon investim nga buxheti i bashkisë / subvencion pëë UKLezhë i cili do të realizohet përgjatë periudhës 2020-2021 në vleftën totale prej 2.5 Milonë Lekëpër Ndërtimin e ujësjellësit në fshatrat Kallmet i Madh – Kallmet i Vogël dhe atij në fshatrat Gocajdhe Kakarriq.

Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjithaproblemve të furnizimit me ujë, dukepërfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhekontrollet e sasisë

Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik,dokumentacionit teknik dhe statistikave përçështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë

Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve tëzgjeruara në shërbimin lokal të furnimizmit meujë

Administrim i problemeve të furnizimit meujë

Ndërtimi, mirëmbajtja ose përmirësimi isistemeve të furnizimit me ujë.

Tregues Performance

TP 1.

TP 2.

TP 3.




Efiçienca ekonomike e shërbimit të ujit të pijshëm=

43

81,134

81,134

81,134

84,379

86,542

24

24

24

24

24

24

12

12

12

12

12

12

- 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000

2018

2019

2020

2021

2022

Performanca e ofrimit të ujit të pijshëm 2018-2022

Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm në fshat (orë në ditë)Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm në qytet (orë në ditë)Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm (banorë)



Përmirësimi i cilësisë së jetës sëkomunitetit

Përmirësimi i cilësisë së jetës sëkomunitetit. Shtimi i hapësirave të mbuluarme ndriçim


NDRIÇIMI I RRUGËVE

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


10,000 25,402 26,788 20,438 20,438 20,438

1.6%

44

6,020 2,000

10,000 25,402 32,808 22,438 20,438 20,438

Treguesit e performancës së programitFakt

Synimet

2018 2019 2020 2021 2022

Sipërfaqja publike e bashkisë e mbuluar me ndriçim (në % kundrejt sipërfaqes totale)

65% 65% 65% 67% 67%

Sipërfaqja e lulishteve e mbuluar me ndriçim (në % kundrejt sipërfaqes totale) 100% 100% 100% 100% 100%

Kosto e ndircimit për 1M2 sipërfaqe e mbuluar me ndriçim në Lekë 82 106 70 64 64


Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 5 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesëe Drejtorisë e Shërbimeve Publike, Infrastrukturës dhe Trasnportit i cili parashikohet të mbetet ipandryshuar në tre vitet e ardhshme.


Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor.

Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike

45

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet vjetor prej 20.4 Milionë Lekë për paga dheshpenzime për operimin e këtij shërbimi publik, ndërkohë që në vitin 2020 përpos këtij fondi dotë investohet në vlerën 2 Milionë Lekë për: (i) Ndërtimin e sistemit të ndriçimit në aksin rrugorShëngjin – Kune dhe në (ii) lagjen Xhenjo fshati Ishull Shëngjin.

Tregues Performance

TP 1.

TP 2.



Efiçienca ekonomike e ndriçimit të hapësirave publike

20.4Milionë

lekë

Buxhet vjetor per paga dhe shpenzime

2019 - 2022

SHËNDETËSIA

SHËRBIMET E KUJDESIT PARËSOR

Shërbimi parësor është tërësisht i financuar nga Qeveria Qendrore. Bashkia siguron ngafondet e saj mirëmbajtjen e qendrave të shërbimit parësor.

Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022Bashkia kontribuon në garantimin e shërbimit bazë mjekësor / (parësormjekësor)

Përmirësimi i shërbimit mjekësor parësor


SHËRBIMET E KUJDESIT PARËSOR

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


4,280

47

4,280


2018 2019 2020 2021 2022Rritja e mbulimit me shërbimin e kontrollit mjekësor bazë pa pagesë(shërbimi i qendrave të kujdesitparësor)

Ni Ni Ni Ni Ni

Rritja e efiçiencës së mbështetjes buxhetore të shërbimit mjeksor bazë në bashki

Ni Ni Ni Ni Ni



Administrimin e qendrave të shërbimeve tëtjera në fushën e shëndetit publik, sipasmënyrës së përcaktuar me ligj;

Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje endërtesave të shërbimit parësor shëndetësordhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese epromovuese në nivel vendor, të cilat lidhen membro-jtjen e shëndetit

48

Bashkia nuk parashikon asnjë fond buxhetor në programin afatmesëm të saj. Ky shërbim mbulo-het dhe financohet tërësisht nga Qeveria Qendrore.

Tregues Performance

TP 1.

TP 2.



Efiçienca ekonomike e shërbimit mjeksor parësor

NINI

TRASHËGIMIA KULTURORE, EVENTET ARTISTIKE DHE

KULTURORE

ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA

SPORT DHE ARGËTIM


Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022Përmirësimi i shërbimeve të sportit për komunitetin Përmirësimi i hapësirave sportive



SPORT DHE ARGËTIM

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


12,262 9,123 24,855 6,835 6,835 6,835

1.2%

50

12,262 9,123 24,855 6,835 6,835 6,835


2018 2019 2020 2021 2022Sipërfaqe ambjente sportive e argëtuese m2 / për frymë 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Shtimi i sipërfaqeve dhe ambjenteve sportive dhe argëtim në % 0 0 0 0

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 15 punonjës me kohë të plotë pune, sipjesë e Drejtorisë e Arsimit, Kulturës, Turizmit dhe Sporteve i cili parashikohet të mbetet ipandryshuar në tre vitet e ardhshme.


Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet vjetor prej 6.84 Milionë Lekë për paga dheshpenzime për operimin e këtij shërbimi publik.

Mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore nëveprimtaritë sportive; Mbështetje e strukturavepër veprimtari ose ngjarje sportive (strukturapër qën-drimin e spektatorëve sidomos vendetë pajisura për lojëra me letra, lojëra me tabelëetj.) ;

Vënie në funksionim ose mbështetje për ambienteqë përdoren për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhekampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofrua-ra në bazë jotregtare.

Grante, hua ose financime për të mbështeturekipe apo lojtarë individualë

Vënie në funksionim ose mbështetje estrukturave për veprimtari ose ngjarje sportive(fu-sha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsivrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestraetj.)

15 Punonjës me kohë të plotë pune2019 - 2022

Tregues Performance

TP 1.


Përmirësimi i mbulimit me shërbim =

51


Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022Përmirësimi i jetës kulturore në komunitet Përmirësimi i shërbimeve kulturore

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve tëperformancës të cilët synojnë përmirësim në tre vitet e ardhshme.


TRASHËGIMIA KULTURORE, EVENTET ARTISTIKE

DHE KULTURORE

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


18,139 18,925 22,661 20,948 20,948 20,948

1.3%

Tregues Performance

TP 1. Rritja e jetës kulturore dhe artistike të komunitetit

TP 2. Rritja e të ardhuave nga objektet kulturore dhe historike


=

52

1,311 3,500

19,450 18,925 26,161 20,948 20,948 20,948

Treguesit e performancës së programit Fakt Synimet2018 2019 2020 2021 2022

Nr.aktiviteteve promovuese të vlerave kulturore e artistike (ndryshimi vjetor në numër aktivitetesh)

Ni 0 0 0 0

Nr. i aktiviteteve kulturore gjatë vitit Ni 0 0 0 0Numri i përfituesve të shërbimeve kulturore pranë memorialit (ndryshimi vjetor në %)

Ni 2% 2% 2% 2%

Të ardhurat nga muzetë, teatrot, eventet kulturore etj (ndryshimi vjetor në %)

Ni -34% 40% 0% 0%

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 30 punonjës me kohë të plotë pune, sipjesë e Drejtorisë e Arsimit, Kulturës, Turizmit dhe Sporteve i cili parashikohet të mbetet ipandryshuar në tre vitet e ardhshme.


Mbështetja e vendeve historike

Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave,e i ambienteve për lexim me qëllim edukimin epërgjithshëm qytetar

Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore(koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqjeartistike etj.)

Sigurim i shërbimeve kulturore; administrimi çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullimi strukturave kulturore

Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve,teatrot, sallat e ekspozitave

Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave tëtrashëgimisë kulturore me interes vendor, sidhe administrim i objekteve që lidhen meushtrimin e këtyre funksioneve

Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovimi identitetit kombëtar e lokal.

53

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet vjetor prej 20.5 Milionë Lekë për paga dheshpenzime për operimin e këtij shërbimi publik. Pritet një investim si bashkëfinancim i qeverisjesqendrore për realizimin e bustit të Skenderbeut.

55,000

55,000

65,000

75,000

85,000

4,600

4,700

4,800

4,900

5,000

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000

2018

2019

2020

2021

2022

Performanca e shërbimeve kulturore dhe artistike 2018-2022

Nr.i përfituesve nga bibiloteka e lëvizshme

Numri i përfituesve të shërbimeve kulturore pranë memorialit

ARSIMI

ARSIMI PROFESIONAL

ARSIMI PARASHKOLLOR PËRFSHIRË ARSIMIN BAZË

.

ARSIMI I MESËM I PËRGJITHSHËM



Popullatë e arsimuar Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9 vjeçar) dhe parashkollor



ARSIMI PARASHKOLLOR PËRFSHIRË ARSIMIN BAZË

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


156,899 159,855 190,017 187,582 187,582 187,582

29,954 25,642 81,266

186,853 185,497 271,283

13.6%

55

22,723 821 40,821

210,305 188,603 228,603


Numri i nxënësve në klasë (mesatarevjetore) 20.53 20.53 20.60 20.96 21.08 Numri i godinave në gjendje të mirë dheshumë të mirë (ndryshimi në numër) 0 0 0 3 2

Numri i klasave për parashkollorët(kopështe) -ndryshimi në numër 0 0 2 0 0

Numri. i klasave të sistemit bazë(ndryshimi vjetor në numër) 0 0 1 0 0

Numri i nxënësve në arsimin parashkollordhe bazë (ndryshimi vjetor në %) Ni 0% 2% 1% 0%

Shpenzime buxhetore për një nxënës tëarsimit bazë dhe parashkollor në Lekë 94,459 158,105 43,531 1,564 76,876

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 226 punonjës me kohë të plotë pune icili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.


Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve

Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore.

Furnzimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve

Shpenzime për paga për mësuesit e kopshtevetë fëmijëve dhe stafit mbështetës

56

Tregues Performance

TP 1. Përmirësimi i standardit të shërbimit

TP 2. Rritja e frekuentimit arsimor parashkollor dhe bazë

TP 3. Efiçienca e shërbimit arsimor bazë dhe parashkollor


0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000

2017

2019

2021

2017 2018 2019 2020 2021 2022-Nr.godinave në gjendje shumë të

mire 15 15 16 19 22

-Nr.godinave në gjendje të mire 32 32 31 31 30

-Nr.godinave në gjendje jo të mire 15 15 15 12 10

Numri i shkollave të arsimit bazëdhe parashkollor 62 62 62 62 62

Numri i nxënësve në sisteminarsimor bazë (arsimi 9 vjeçar) 352 352 353 353 353

Numri i klasave për parashkollorët(kopështe) 81 81 83 83 83

Nr i fëmijëve të regjistruar qëndjekin kopështin (grup-mosha 3-6

vjeç)1,663 1,663 1,710 1,740 1,750

Performanca e arsimit parashkollor dhe bazë

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet vjetor prej 210.3 Milionë Lekë për paga dheshpenzime për operimin e këtij shërbimi publik në vitin 2020 dhe përkatësisht 188.6 dhe228.6 Milionë Lekë në vitet 2021 dhe 2022. Investime me bashkëfinancime për rehabilitimin e3 shkollave në vlerën mbi 64 Milionë Lekë në total për tre vite.

ARSIMI I MESËM I PËRGJITHSHËM & ARSIMI PROFESIONAL

(ARSIMI PARAUNIVERSITAR)

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


20,775 10,695 35,826 18,146 18,146 18,146

24,024 193 193 1,796 71,569 -

65,789

22,571 82,264 101,615 42,170 18,539 18,539


Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022Rritja e viteve të shkollimit për qytetarët shqiptarë

Rritja e tërheqjes së nxënësve që mbarojnëarsimin bazë në arsimin e mesëm



6%

57

Treguesit e performancës së programit

Fakt Synimet2018 2019 2020 2021 2022

Frekuentimi i arsimit të mesëm (% e nxënësve që përfundojnë arsiminbazë dhe regjistrohen në arsimin e mesëm)

73% 73% 75% 84% 86%

Numri mesatar i nxënësve në klasë 6.83 6.91 6.83 6.84 6.84 Numri i shkollave mesme gjithsej(ndryshimi vjetor në numër) Ni 0 1 0 0

Shpenzime buxhetore për një nxënës në Lekë 190,084 227,929 113,181 67,519 67,519

Numri i godinave të shkollave tëarsimit të mesëm në gjendje të mirëdhë shumë të mirë (ndryshimi vjetornë numër)

0 0 0 0 0

Treguesit e performancës së programit FaktSynimet

2018 2019 2020 2021 2022Numri i nxënësve të akomoduar nëkonvikte (ndryshimi vjetor në %) Ni 0% 17% 9% 8%

Numri mesatar i nxënësve në dhomën e konviktit 2.24 2.24 1.96 2.14 2.32

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 40 punonjës me kohë të plotë pune i ciliparashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.


Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale

Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave

Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve

Shpenzimet për paga për stafin mbështetës

Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore

Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve të arsimit profesional (vetëm konviktet).

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet vjetor prej 58.7 Milionë Lekë për paga dheshpenzime për operimin e këtij shërbimi publik në vitin 2020 dhe përkatësisht 35.1 në secilinnga vitet 2021 dhe 2022. Investime për rikonstruksionin e Shkollës Mesme Bashkuar IshullLezhë me vlerë totale prej 32 Milionë Lekë.

58

47

47

55

60

65

21

21

28

28

28

0 10 20 30 40 50 60 70

2018

2019

2020

2021

2022

Performanca e konvikteve 2018-2022

Numri i dhomave të konvikteve Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte

59

512

518

519

520

520

75

75

76

76

76

12

12

12

12

12

- 100 200 300 400 500 600

2018

2019

2020

2021

2022

Performanca e arsimit të mesëm 2018 - 2020

Numri i shkollave mesme gjithsej

Numri i klasave të sistemit arsimit mesëm

Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e mesëm (viti 10-12)

Tregues Performance

TP 1. Frekuentimi i konvikteve

TP 2. Përmirësimi kushteve në konvikte


Tregues Performance

TP 1. Rritja e frekuentimit të arsimit të mesëm

TP 2. Përmirësim standardit të shërbimit


Efiçienca e shërbimit arsimor të përgjithshëmTP 3.

MBROJTJA SOCIALE

KUJDESI SOCIAL PËR PERSONAT E SËMURË DHE ME AFTËSI TË KUFIZUARA

SIGURIMI SHOQËROR/TË MOSHUARIT

KUJDESI SOCIAL PËR FAMILJET DHE FËMIJËT

STREHIMI SOCIAL

KUJDESI SOCIAL PËR PERSONAT E SËMURË DHE ME AFTËSI TË KUFIZUARA

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale



403,713 454,855 439,468 485,128 485,128 485,128

Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022Përmirësimi i kushteve të jetesës sëPAK

Mbështetje e personave me aftësi të kufizuar



22%

61

Treguesit e performancës së programit

Fakt Synimet

2018 2019 2020 2021 2022

Numri i individëve me paaftësi që përfitojnë pag.paaftësie (ndryshimi vjetor nw %)

Ni 0% 2% 2% 2%

Numri i njerëzve të paaftë që u është ofruar punë në sektorin publik vendor

0 0 0 0

Numri i individëve që përfitojnë në raport më kërkesat në %

99.80% 99.80% 99.90% 99.90% 99.90%

Shpenzime buxhetore pwr njw person PAK tw shwrbyer nw Lekw

101,985 98,513 106,201 104,149 102,024,816

403,713 454,855 439,468 485,128 485,128 485,128

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 14 punonjës me kohë të plotë pune, sipjesë e Drejtorisë së Shërbimit dhe Kujdesit Social, i cili parashikohet të mbetet i pandryshuarnë tre vitet e ardhshme.


Përfitime monetare ose në natyrë përpersonat që janë plotësisht ose pjesërisht tëpaaftë të merren me veprimtari ekonomikeose të bëjnë një jetë normale për shkak të njëgjymtimi fizik ose mendor

Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që ujepen personave të paaftë në ambjente tëpërshtatshme, ndihmë që u jepet personavetë paaftë për t’i ndihmuar në detyrat epërditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësitransporti etj), pagesë ditore për personin qëkujde-set për personin e paaftë, trajnim profe-sional e trajnim tjetër i dhënë për të nxiturrehabi-litimin në punë dhe atë shoqëror tëpersonave të paaftë, shërbime e përfitime tëndryshme dhënë personave të paaftë, për tëmarrë pjesë në veprimtari kulturore dhezbavitëse ose për të udhëtuar apo për tëmarrë pjesë në jetën e komunitetit

Përfitime monetare ose në natyrë, siasistencë për detyrat e përditshme përpersonat përkohësisht të paaftë për punë përshkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmështëpiake, lehtësi transporti etj.)

Administrim, vënie në funksionim osembështetje për skema të mbrojtjes shoqërore

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet vjetor prej 485,13 Milionë Lekë për pagadhe shpenzime për operimin e këtij shërbimi publik.

62

Tregues Performance

TP 1. Rritja e përfituesve të shërbimit

TP 2. Përmirësimi i shërbimit


Efiçienca ekonomike e shërbimit TP 3.

SIGURIMI SHOQËROR / TË MOSHUARIT

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


Një program fare modest per buxhetin e bashkisë i cili nuk zë më shumë sesa 0.05% të buxhetit të tij. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

906

Qëllimi i programit buxhetor Objektivi 2020-2022Përmirësimi i jetës, kushteve të jetesëstë moshave të treta

Mbështetje e moshave të treta në qendrat rezidenciale publike



0.05%

63


Nr. i personave të moshuar që marrimshërbim në qendrat e shërbimit ditor(ndryshimi vjetor në persona)

Ni 0 0 0 0

Lekë në vit të harxhuar nga bashkia për 1 person 1,400 1,440 1,440 1,440

Ky program menaxhohet nga 1 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë sëShërbimit dhe Kujdesit Social.


Përfitime në para dhe në shërbime kundrejt rreziqeve të lidhura me moshën e tretë (hum-bje e të ardhurave, mungesë pavarësie në kryerjen e detyrave të për-ditshme, pjesëmarrje e ulur në jetën shoqërore dhe komunitare etj.);

Administimi dhe mirëmbajtja e qendrave reziden-ciale për të moshuarit;

Administrim dhe organizim ose mbështetje të ske-mave të tilla të mbrojtjes shoqërore.

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet vjetor prej 900 Mijë Lekë për paga dheshpenzime për operimin e këtij shërbimi publik.

64

Tregues Performance

TP 1. Rritja e shërbimeve të ofruara

TP 2. Efiçienca e shërbimit


100

100

100

100

100

8

8

8

8

8

0 20 40 60 80 100 120

2018

2019

2020

2021

2022

Shërbimet për moshat e treta 2018 - 2022

Nga të cilët femra Nr. i personave të moshuar që marrim shërbim në qendrat e shërbimit ditor

==

KUJDESI SOCIAL PËR FAMILJET DHE FËMIJËT

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


114,113 69,144 84,948 31,798 31,798 31,798



Ulja e varfërisë ekstreme Sistem kujdesi social efikas



0.3%

65


2018 2019 2020 2021 2022Numri i familjeve që përfitojnë nga ndihmamonetare (ndryshimi vjetor në %) Ni 0% -8% -1% -5%

% e numrit të familjeve që u ofrohet NE kundrejt aplikantëve për NE (në %) 76% 76% 76% 80% 79%

Numri i familjeve që përfitojnë nga ndihmaekonomike me krye/ familjare femra(ndryshimi vjetor në %)

Ni 0% -4% -5% -3%

Raste të dhunës që kanë marrë urdhër mbrotje (ndrsyhimi vjetor në %) Ni 0% 9% 8% 8%

Raste të fëmijëve që janë trajtuar nga Njmf(ndryshimi vjetor në %) Ni 0% 7% 17% 14%

Fëmijë trajtuar nga të cilat vajza në % kundrejt numrit total të fëmijëve të trajtuar 46% 46% 60% 57% 63%

Numri i fëmijëve që trajtohen në çerdhe(ndryshimi vjetor në %) Ni 1% 5% 7% 7%

114,113 31,798 31,798 31,798

1,724 71

85,019 70,868



Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhefamiljeve në mënyrë të përhershme(jetimore, familje kujdestare etj.)

Përfitime në para, si pagesa për nëna mefëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdespër prindërit, pagesa për fëmijët osefamiljare, pagesa të tjera periodike apo tëmenjëhershme për të mbështetur familjetose për t’i ndihmuar ato të përballojnë kos-tot e nevojave specifike (për shembull,familjet me një prind të vetëm ose familjetme fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjesshmepër faturën e energjisë elek-trike dhekonsumin e ujit dhe shërbimet sanitare

Ndihmë financiare, asistencë për pagesën enjë kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatëditës

Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëveose atyre që kujdesen për ta

Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënëfamiljeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimiose zbavitjeje)

Administrim, organizim ose mbështetje tëskemave të mbrojtjes shoqërore.• Shpenzimet për mbulimin e shërbimit tëçerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore;• Përfitime në para dhe në natyrë për personatqë janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezikpër përjashtim shoqëror (si personat në skamje,me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë,refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga,viktima të dhunës kriminale etj.)

Përfitime në para, si kompensim page dhepagesa të tjera për personat e varfër ose tëdobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisëose në situata të vështira

Përfitime në para dhe në natyrë për familjetqë kanë fëmijë në kujdestari

Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtërdhe afat-gjatë dhe vakte ushqimi dhënëpersonave të varfër dhe të dobët, shërbimedhe mallra për të ndihmuar personat, sikëshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryerpunët e përditshme, ushqim, veshje, lëndëdjegëse etj

Fondet e pushtetit qendror për funksionin edeleguar të ndihmës ekonomike.

66

Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet vjetor rreth 101 Milionë Lekë për paga dheshpenzime për operimin e këtij shërbimi publik.

Tregues Performance

TP 1.

TP 2.

TP 3.


TP 4.

Përmirësimi i shërbimit të ofruar

Rritja e përfituesve fëmijë të shërbimeve sociale

Rritja e përfituesve gra të dhunuara

Rritja e numrit të fëmijëve të shërbyer në çerdhe

TP 5.

TP 6.

Kujdes në politika gjinore në ofrimin e kujdesit social ndaj fëmijëveEficienca e shërbimit

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

Numri i familjeve që përfitojnë nga ndihmamonetare

Nr.familjeve që bëjnë kërkesë për NE

Numri i familjeve që përfitojnë nga ndihmaekonomike me krye/ familjare femra

Raste të dhunës që kanë marrë Ur.mbrotje

Raste të fëmijëve që janë trajtuar nga Njmf

Fëmijë trajtuar sipas gjinisë vajza/djem

Numri i fëmijëve që trajtohen në çerdhe

Numri ifamiljeve qëpërfitojnë

nga ndihmamonetare

Nr.familjeveqë bëjnë

kërkesë përNE

Numri ifamiljeve qëpërfitojnë

nga ndihmaekonomikeme krye/familjare

femra

Raste tëdhunës qëkanë marrëUr.mbrotje

Raste tëfëmijëve qëjanë trajtuar

nga Njmf

Fëmijëtrajtuar

sipas gjinisëvajza/djem

Numri ifëmijëve qëtrajtohen në

çerdhe

2022 750 954 90 140 40 0 155

2021 790 992 93 130 35 0 145

2020 802 1,059 98 120 30 0 135

2019 875 1,148 102 110 28 0 128

2018 875 1,148 102 110 28 0 127

Kujdesi ndaj fëmijëve dhe familjes 2018 - 2022

67

STREHIMI SOCIAL

Fakt 2017Shpenzime

Shpenzime Korente

Total Shpenzime

Shpenzime Kapitale


Zë rreth 4.3% të buxhetit të bashkisë. Gjatë tre viteve të ardhshme bashkia synon ta përmirësojë punën e saj.

300 5,404 5,804 5,804 5,804 5,804


Ulja e varfërisë ekstreme Sistem kujdesi social efikas



4.3%

68

300 5,404 5,804 5,804 5,804 5,804


Numri i përfituesve të programeve tëstrehimit social (Nr. Familje) - rritjavjetore në %

Ni 11% 10% 0% 0%

Numri familjeve rome/ndaj totali (Në %) Ni 63% 65% 65% 65%Numri kërkesave të plotësuara kundrejtkërkesave për strehim (në %) Ni 24% 27% 30% 30%

Kosto e bashkisë për një përfitues të programit të strehimit social (në Mijë lekë)

Ni 96 96 96 96



Përgjatë tre viteve bashkia parashikon një buxhet vjetor rreth 5.8 Milionë Lekë për paga dheshpenzime për operimin e këtij shërbimi publik.

69

Tregues Performance

TP 1. Rritja e përfituesve të banesave sociale

TP 2. Përmirësimi i shërbimit


Ndërtim dhe administrim i banesave përstrehimin social, sipas mënyrës së përcaktuarme ligj

Të ardhura në para për grupe të ndryshmefamilja-rësh dhe individësh në nevojë

Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjettë për-ballojnë koston e strehimit

Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshmeose afat-gjatë për të ndihmuar qiramarrësitpër koston e qirasë

Përfitimet në para, si mbështetje për tëardhurat dhe pagesa të tjera në para përpersonat e varfër dhe vunerabël me qëllimuljen e varfërisë ose për të asis-tuar në situatatë vështira.

0

10

20

30

40

50

60

2018 2019 2020 2021 2022

4550

55 55 55

Numri i përfituesve të programeve të strehimit social (Nr. Familje)

PLANI I PERFORMANCËS AFATMESME BUXHETORE · 3.2 Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi....

Documents

Transcript of PLANI I PERFORMANCËS AFATMESME BUXHETORE · 3.2 Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi....