Personal og organisasjon · Personal og organisasjon Nøkkeltall 2017 2018 2019 Resultat (mill....

Årsmelding 2019 - virksomhetene

Personal og organisasjon

Nøkkeltall 2017 2018 2019 Resultat (mill. kroner) 8 740 9 875 10 582 Revidert budsjett (mill. kroner)

12 665 12 424 10 853

Avvik 3 925 2 549 271 Avvik i prosent 30,99 % 21 % 2,5 % Antall ansatte 9 9 9 Antall årsverk 8,5 8,5 8,5 Sykefravær i prosent 10,4 % 4,7 % 10,52 %

Tjenestebeskrivelse Personal og organisasjon er en støttefunksjon overfor virksomhetene. Personal og organisasjon dekker personal/HR/organisasjonsutvikling, sentralarkiv, servicesenter, informasjon, politisk sekretariat, beredskap, personvern, m.m.

Økonomi Virksomheten hadde for 2019 et mindreforbruk på ca. 0,271 mill. kroner. Det var et stort fokus på å redusere kostnader gjennom hele året pga. en del uforutsette kostnader, og enkelte planlagte aktiviteter ble derfor ikke gjennomført (kurs, kompetansehevende tiltak). Det var mindreforbruk på enkelte poster, bl.a. seniortiltak og lærlingeordningen.

Målekartet 2019 Politisk vedtak

Overordnet mål/strategi

Status for 2019

M8 Gjerdrum har bærekraftig kommuneøkonomi S8.1 Gjøre klare prioriteringer S8.3 Arbeide med effektivisering 8.4 Faktabasert ledelse og styring

o Fokus på å øke effektiviteten når det gjelder arbeidsprosesser, verdier, holdninger og atferd (både være effektiv og velge løsninger som har størst effekt/ytelse), slik at kommunen løser samfunnsoppdraget med hensiktsmessig bruk av ressurser.

o Bistått med kompetanseheving innen ulike systemer, HR-/ledelsesprosesser (lederutvikling), tidsstyring osv.

o Prioritert digitalisering som et verktøy for effektivisering og forenkling, særlig innen arkivtjenesten og HR/personal. Arkiv har vært involvert i flere digitaliseringsprosjekter og -forbedringer, bl.a. et forberedende prosjekt sammen med Nes kommune om automatisering og robotisering av tjenester, bistått Plan, oppmåling og bygg (POB) i å opprette egen arkivbase for å digitalisere sine byggesaksarkiver.

o Innføre hensiktsmessige, strategiske HR-/ledelsesprosesser for Gjerdrum kommune, som er forskningsbaserte. o HR har tatt i bruk enkle HR-analyser som verktøy for å redusere

sykefraværet (kobling av sykefraværsdata mot medarbeider-undersøkelsen for å se sammenhenger og velge riktige tiltak).

o I prosjektet «Heltidsvalget» er verktøyet KF Heltidsmodellen tatt i bruk for å arbeide faktabasert i forhold til heltidskultur.


M9 Gjerdrum er en god og attraktiv arbeidsplass S9.1 Rekruttere og stimulere til gode fagmiljø S9.2 Vektlegge godt og inkluderende arbeidsmiljø S9.4 Drive systematisk kompetanseutvikling

o Bistå lederne med å tiltrekke og rekruttere de riktige menneskene gjennom utvikling av en profesjonell rekrutteringsprosess med gode maler for lederne og få rekrutteringsprosesser etter beste praksis. o Bedre utnyttelse av rekrutteringsverktøyet Webcruiter

(effektivisering, omdømmebygging). Noen maler gjenstår. o HR har bistått ledere ved en del utlysninger og rekrutteringer, og

utført testing (personlighetsspørreskjema) ved nøkkelroller. o HR har bistått Helse, rehabilitering og omsorg (HRO) i

heltidsprosjektet, som fortsetter i 2020. o Hovedfokus på bruk av god ledelse som den viktigste driveren for

best mulig ytelse og engasjement i hele organisasjonen. God ledelse gir godt medarbeiderskap, høyt engasjement og bygger god organisasjonskultur. o Prioritere lederutvikling i hele organisasjonen. Det er inngått

avtale om et lederutviklingsprogram med fokus på digitalisering og innovasjon for alle ledere med personalansvar for 2020.

o Det er gjennomført jevnlige kontaktmøter med tillitsvalgte, for å sikre god involvering og medbestemmelse fra tillitsvalgte.

o Prioritere å arbeide med nærværsfaktorer. o HR har bistått virksomhetsledere med oppfølging av 10-faktor

(medarbeiderundersøkelsen), tiltak og workshops og gitt lederstøtte ved personalsaker, lederrollen og utviklingsmuligheter.

o Bistå med å bygge en god organisasjonskultur, bl.a. gjennom: o god ledelse, implementere lederverdiene, visjon o sikre gode prosesser for onboarding av nye medarbeidere

o HMS-dag med fokus på god ledelse/sykefravær, endrings- og omstillingskapasitet og HMS-opplæring.

o Det er avholdt halvårlige introduksjonsdager for nyansatte. M10 Gjerdrum er en digital kommune S10.1 Ruste kommunen til å utnytte ny teknologi innenfor alle tjenesteområder S10.2 Delta aktivt i digitaliserings- og teknologiprosjekter S10.3 Realisere fordeler med ny teknologi

Prioritert digitalisering som et av de fremste verktøyene for å levere og utvikle gode, fremtidsrettede tjenester både internt og ut mot innbyggerne. Tatt i bruk nye digitale verktøy for effektivisering av arbeidsprosesser (bl.a. lønnsforhandlingsmodul, Onenote, Skype, digital besøksregistrering, KF Personal). Det er også inngått avtale med Simployer om digitale håndbøker (personalhåndbok, lederhåndbok, HMS-håndbok) med implementering i 2020. o Deltatt i Office 365-prosjektet (pilot, ROS, kommunikasjon) o Det ble innført digital besøksregistrering i resepsjonen.

Andre forhold I 2019 sluttet halvparten av de ansatte i Personal og organisasjon, noe som har ført til tidvis redusert bemanning før nye personer tiltrådte. Virksomheten har derfor prioritert å opprettholde ordinær drift og gjennomføre et godt kommunevalg. Det har allikevel skjedd utvikling i organisasjonen, men det gjenstår en del arbeid for å få bygget en strategisk HR-funksjon. Dette arbeidet vil fortsette i 2020.

Sykefraværsstatistikken for Personal og organisasjon inkluderer alle lærlingene i Gjerdrum kommune. I 2020 endres dette, og lærlingene vil telle med på den enkelte virksomhets sykefraværsstatistikk.


Økonomi


5 851 5 543 6 861

Avvik 546 323 766 Avvik i prosent 9,3 % 5,8 % 11 % Antall ansatte 9 7 7 Antall årsverk 8,5 6,5 6,5 Sykefravær i prosent 0,22 % 0,29 % 0,54%

Tjenestebeskrivelse Virksomhet for økonomi er en stab- og støtteenhet til de andre virksomhetene. Vi har ansvaret for regnskap, budsjett- og økonomistyring, lønn, skatteoppkreverfunksjonen, samt det overordnede innkjøpsansvaret. Ullensaker kommune innehar skatteoppkreverfunksjonen gjennom vertskommuneløsning. Innkjøpsrådgiver deles med Nannestad, hvor Gjerdrum har 30 % andel.

Økonomi Regnskapstallene for 2019 viser et mindreforbruk på 0,7 mill. kroner. Hovedårsaken til mindreforbruket er vakanse ved virksomheten i løpet av 2019. I tillegg har virksomheten mottatt større inntekter enn budsjettert på forsinkelsesrenter, samt at vi har hatt mindre utgifter til kjøp fra andre kommuner enn budsjettert.

Målekartet 2019

Politisk vedtak

Virksomhetens ansvar

Overordnet mål og strategier

Overordnet mål eller tiltak

M6 En god start på livet S6.1 Prioritere tidlig innsats og forebygging

Bistå virksomhetene med å kunne gi rom for å prioritere/omprioritere tidlig innsats og forebygging innenfor de økonomiske rammene

Gjennomført/oppnådd 2019: Økonomi har bistått virksomhetene med å prioritere tidlig innsats og forebygging. Her har vi gitt prognoser og vist økonomiske konsekvenser mellom ulike løsninger

M7 Gode tjenester for de som trenger det S7.4 Sikre fremtidsrettet og bærekraftige tjenester

Bistå virksomhetene til å gi bærekraftige tjenester gjennom rammen og prioritere slik at de kan bli mer fremtidsrettet

Gjennomført/oppnådd 2019: Økonomi har bistått virksomheter med økonomistyring og vært med på å finne rom innenfor deres ramme til fremtidsretta tiltak

M8: Gjerdrum har en bærekraftig kommuneøkonomi

Årsmelding 2019 - virksomhetene S8.1 Gjøre klare prioriteringer S8.2 Sikre bærekraftig investeringsnivå S8.3 Arbeide med effektivisering

Bistå politikere og kommunedirektør til å gi korrekt økonomisk informasjon for å kunne treffe de rette økonomiske valgene.

Informere om sentrale prioriteringer fra myndighetene og sørge for at disse blir fulgt av kommunen.

Bistå kommunedirektør og politikerne til å gjennomføre de politiske vedtak som ligger til grunn for den økonomiske rammen.

Bistå og hjelpe virksomhetene med å holde seg innenfor de økonomiske rammer som foreligger fra politiske vedtak.

Jobbe kontinuerlig med å effektivisere arbeidsprosesser innenfor administrasjon, slik at virksomhetene frigir tid til sine kjerneoppgaver.

Rapportere økonomisk status til politisk styringsorgan gjennom året. Gjennomført/oppnådd 2019: Økonomi har bistått økonomi og

kommunedirektør med korrekt økonomisk informasjon. I tillegg har vi gjennom året hatt stort fokus på at virksomhetene har fått tett oppfølging av den økonomiske rammen. Virksomheten har også avgitt lovpålagte rapporteringer innenfor gitte frister. Økonomi jobber kontinuerlig med å effektivisere arbeidsprosesser og forsøker å finne rom der det er mulig.

M9 Gjerdrum er en god og attraktiv arbeidsplass S9.1 Rekruttere og stimulere til gode fagmiljø S9.2 Vektlegge godt og inkluderende arbeidsmiljø

Sette fokus på å ha de rette menneskene for å sikre godt fagmiljø på tvers. Verdsette ulik økonomisk kompetanse og ha god balansegang på dette for

å utvikle kompetanse bedre. Ha fokus på kontinuerlig kompetanseheving av ansatte, samt fagmiljø. Ha fokus på et godt arbeidsmiljø – hvordan skal jeg selv bidra til at alle har

det bra på jobb. Ha fokus på at alle skal bli sett og at de har en verdi for arbeidet som skal

utføres. Gjennomført/oppnådd 2019: Medarbeiderundersøkelsen viser at vi har et

godt arbeidsmiljø og at alle trives. Vi har også fokus på kontinuerlig kompetanseheving gjennom læring fra andre kommuner og kurs hvor det er mulig.

M10 Gjerdrum er en digital kommune S10.1 Ruste kommunen til å utnytte ny teknologi S10.2 Delta aktivt i digitaliserings- og teknologiprosjekter

Bistå, samt være behjelpelig med å innføre ny teknologi gjennom prioriteringer innenfor den økonomiske rammen.

Være pådriver for å utvikle ERP-systemer til å bli mer «strømlinjeformet» og digitale i de ulike interkommunale fora og spesielt mot DGI.

Gjennomført/oppnådd 2019: Økonomi har vært en pådriver i ulike foraer for utvikle ERP-systemet. Dette er en tidkrevende prosess, og resultater kommer gjerne en god stund etter at man starter på et arbeid.

Gjerdrum barneskole


23 839 24 180 25 515

Avvik 88 -193 -1 478 Avvik i prosent 0,4 % -0,8 % -5,8 % Antall ansatte 49 53 53 Antall årsverk 25,6* 25,7* 47,88 (29,8) Sykefravær i prosent 8,37 % 8,44 % 10,94 % *Er lærerårsverk

Årsmelding 2019 - virksomhetene Tjenestebeskrivelse Grunnskolevirksomheten drives i henhold til Opplæringsloven og har følgende funksjoner i sitt område: ordinær grunnskole med opplæring fra 1. til 7. trinn, base for multifunksjonshemmede elever med opplæringsbehov fra 1. til 10. trinn og spesielle tiltak som omfatter opplæring for elever med § 5 vedtak etter Opplæringsloven. §5 i Hele grunnskolevirksomheten har til sammen 335 elever.

Skolen drifter ordinær SFO ordning for elever fra 1. til 4. trinn, SFO ordning for elever med multifunksjonshemming 1. til 10. trinn, og SFO ordning for elever med spesielle tilsynsbehov ut over ordinær bemanningsnorm og opphold ut over 4. klassetrinn. SFO ordningen ved skolen har til sammen 116 barn.

Virksomheten er også ansvarlig for skoleskyssordningen til og fra skolen. Denne ordningen gjelder alle elever som har trafikkfarlig skoleveg, behov for transport av førstetrinns elever med trafikkfarlig veg, og alle elever som bor utenfor skyssgrensen på enten 2 eller 4 km fra skolen, samt elever som transporteres til innføringsklassen på Preståsen skole. I august 2019 ble antall lærerårsverk oppdatert i henhold til lærernormen, og det ble ansatt en felles SFO leder for hele kommunen, samt baseleder til SFO i 100 % stilling

Økonomi Skolen har et merforbruk på 1,48 mill. kroner. Avviket skyldes i hovedsak at skolen har hatt et stort behov for vikarer i løpet av 2019. Ansatte som er satt inn i korttidsvikariat på bakgrunn av endrede elevbehov, der disse ikke har latt seg løse med eksisterende bemanning, er også lønnet via vikarbudsjettet. Vi har også et negativt avvik på 0,2 millioner på skoleskyss.

Målekartet 2019 Politisk vedtak –

overordnet mål og strategier

Virksomhetens ansvar, overordnede mål og tiltak

Resultater 2019

M1: Gjerdrum har plass til alle – ingen skal havne utenfor S1.1 Gi alle muligheter for mestring

Elevene i Gjerdrum skal ha grunnleggende lese-, skrive-, regneferdigheter og digitale ferdigheter tidlig i skoleløpet Gjennom systematisk arbeid på tvers av fag med «Overordnet del» av læreplanen, skal elevenes ferdigheter og dybdekompetanse utvikles gjennom hele skoleløpet

Skolen har jobbet aktivt med overordnet del av læreplanen i pedagogenes utviklingstid. Det er satt av mye tid til å fortsette dette arbeidet i 2020.

M6: En god start i livet 6.1 Prioritere tidlig innstas og forebygging 6.2 Gi gode forutsetninger og læring gjennom lek og trivsel 6.3 Utnytte

Elevene i Gjerdrum skal ha et læringsmiljø som er trygt og godt, og som inkluderer alle Elevene i Gjerdrum skal oppleve en skole med høye ambisjoner for den enkelte elevs læringsutbytte Skoleledelsen i Gjerdrum skal drive

Elevene rapporterer om god fremgang på Elevundersøkelsen under kategoriene; Læringsmiljø - 3,9 (3,6 2018) Elevdemokrati og medvirkning -

Årsmelding 2019 - virksomhetene teknologiske løsninger for velferd, læring og kommunikasjon 6.4 Styrke barns medvirkning og deltakelse

forskningsbasert skoleutvikling, med fokus på kvalitetsforbedring og for å sikre effektiv ressursutnyttelse SFO skal bidra til elevenes sosiale og fysiske utvikling, og i samarbeid med skolen støtte opp under arbeid med fag og grunnleggende ferdigheter

3,9 (3,4 2018) Faglig utfordringer - 4,0 (2,8 2018) Trivsel - 4,4 (4,0 2018) Mestring - 4,2 (4,0 2018) Motivasjon - 4,0 (3,5 2018) Ledelsen ved Gjerdrum barneskole har kontinuerlig fokus på kvalitetsforbedring, og jobber aktivt med skoleutvikling ut i fra forskningsbasert informasjon om hva som er effektiv ledelse i forhold til elevenes læring. På bakgrunn av fjorårets økonomiske resultat vil det legges nye timeplaner der fokuset er en mer effektiv ressursutnyttelse og økt læringsutbytte for elevene.

Andre forhold Rammen fra 2019 er i hovedsak videreført, med justeringer på lønn i henhold til resultater fra lønnsoppgjøret. Skolen fikk tilført midler på bakgrunn av den nye lærernormen, og bør ha rom for å håndtere kommende utfordringer dersom denne rammen opprettholdes. Skolen har utfordringer med kostnaden til skoleskyss, da denne posten ikke er justert på flere år. Vi har 93 elever som tar buss, og 16 stykker som har rett til drosje til og fra skolen.

Gjerdrum ungdomsskole


25 492 25 736 26 857

Avvik 1 245 498 -828 Avvik i prosent 5 % 1,9 % -3,1 % Antall ansatte 37 37 37 Antall årsverk 25,8 %* 26,4 %* 34,76 % Sykefravær i prosent 5,62 % 5,44 % 5,07 % *Er lærerårsverk

Tjenestebeskrivelse Virksomheten drives i henhold til opplæringsloven. Skolen har 290 elever som er fordelt på 8., 9. og 10.trinn. Det er fire klasser på hvert trinn, og hver klasse ledes av hver sin kontaktlærer. Hvert trinn

Årsmelding 2019 - virksomhetene ledes av avdelingsleder. Skolen har i dag 26 lærere, 5 assistenter, 3 avdelingsledere, miljøkontakt/IKT-ansvarlig, sekretær og rektor.

Økonomi Avviket i budsjett kan forklares med økte lønnsutgifter på grunn av et elevgrunnlag med økt ressursbehov knyttet til store vedtak om spesialundervisning og behov for tilpasninger i skolehverdagen.

Målekartet 2019

Politisk vedtak Overordnet mål

Overordnet strategi

Virksomhetens

ansvar

Overordnet mål eller tiltak

Resultat 2019

M1 Gjerdrum har plass til alle S 1.1 Gi alle muligheter for mestring – ingen skal havne utenfor

Alle elever skal oppleve mestring, både sosialt og faglig. Tiltak: -tilpasset opplæring -systematisk oppfølging av resultater -kvalitet i undervisningen

Elevundersøkelsen viser fremgang i trivsel og nedgang i mobbetall.

M6 En god start i livet S 6.2 Gi gode forutsetninger for læring gjennom lek og trivsel

Skolen skal legge til rette for variert undervisning som gir rike muligheter for utforskende aktiviteter i samspill med andre ungdommer og voksne. Aktivt og systematisk arbeid med skolemiljøet gjennom elevsamtaler og basistimer Skolen skal legge til rette for et aktivt elevråd der elevene opplever å ha reell innflytelse på sin egen skolehverdag. MOT skal bidra til et inkluderende skolemiljø MOT skal bidra til at ungdommene tror på seg selv og sine verdier

Skolen har jobbet aktivt med overordnet del av læreplanen i pedagogenes utviklingstid, med fokus på å utvikle skolens praksis når det gjelder praktisk, variert og relevant opplæring. Dette blir et viktig arbeid i hele 2020. Har vært satset ekstra på elevrådet fra høsten 2019. Elevundersøkelsen viser fremgang på spørsmål om elevmedvirkning. MOT jobber aktivt for å bidra til en inkluderende kultur. Trivsel på GUS har økt i følge elevundersøkelsen, og mobbetallene er kraftig redusert.

S 6.3 Utnytte teknologiske løsninger for velferd, læring og kommunikasjon

Skolen skal bidra aktivt til at elevene når kompetansemålene innen digitale ferdigheter. Skolens ansatte skal ta i bruk nye

Alle elever fikk utdelt hver sin PC høsten 2019. Dette bidrar til å styrke skolens profesjonsfaglige digitale kompetanse, slik at det legges til rette for å utvikle

Årsmelding 2019 - virksomhetene digitale løsninger som kommunen anskaffer, for å effektivisere arbeidet og bidra til bedre kommunikasjon internt og ut til elever og foresatte, økt økt læringsutbytte for elevene.

elevenes digitale ferdigheter i tråd med ny læreplan.

Veståsen skole


20 321 21 706 24 731

Avvik -447 -2 448 98 Avvik i prosent -2,19 % -11,3 % 0,03 % Antall ansatte 44 42 42 Antall årsverk 22,03 %* 25,99 %* 29,69 Sykefravær i prosent 5,62% 9,52% 8,40% ‘* Kun lærerårsverk

Tjenestebeskrivelse Veståsen hadde i 2019 290 elever, fordelt fra 1.-7.trinn. 110 elever har SFO-plass. Skolen hadde inntil 4 ledige lærerstillinger. Virksomheten tilsatte en lærer ved skolestart 2019, de andre stillingene sto vakante, da det ikke var kompetente søkere. For å dekke opp har virksomheten benyttet ufaglært arbeidskraft.

Økonomi Ved årsslutt hadde virksomheten et mindreforbruk, etter å ha fått tilført midler, kommunale og statlige. Skolen handler bevisst ut ifra kommunens rammeavtaler og har en høy lojalitet på dette. Det aller meste av skolens budsjett går til lønn.

Målekartet 2019

Politisk vedtak – overordnet mål og

strategier



Elevene i Gjerdrum skal ha grunnleggende lese-, skrive-, regneferdigheter og digitale ferdigheter tidlig i skoleløpet Gjennom systematisk arbeid på tvers av fag med «Overordnet del» av læreplanen, skal elevenes ferdigheter og dybdekompetanse utvikles gjennom hele skoleløpet

Svar: Skolen har modellen «Robuste klasserom» som grunnmuren i skolehverdagen. Personalet har benyttet pedagogisk fellestid til å diskutere varierte undervisningsmetoder, og hvordan vi handler, snakker og agerer

Årsmelding 2019 - virksomhetene når vi har modellen som bakteppe. Elevene trives på Veståsen og de stoler på de voksne, det viser elevundersøkelsen. Virksomheten har imidlertid en utfordring med mye fravær og manglende stabilitet for enkelte årstrinn – dette blir utfordrende i arbeidet for byggingen av et trygt og godt læringsmiljø. Skolen har også startet en kollektiv kompetanseheving av lærerne opp mot COS P; hvordan møte ALLE elever på en inkluderende og trygg måte. Ved å sette dette i lys av all faglig og sosial læring, aktualiseres «Robuste klasserom» som det viktige bakteppet. Dette fortsetter i 2020.

M6: En god start i livet 6.1 Prioritere tidlig innstas og forebygging 6.2 Gi gode forutsetninger og læring gjennom lek og trivsel 6.3 Utnytte teknologiske løsninger for velferd, læring og kommunikasjon 6.4 Styrke barns medvirkning og deltakelse

Elevene i Gjerdrum skal ha et læringsmiljø som er trygt og godt, og som inkluderer alle Status 2019: Skolen har prioritert 1.trinn med hensyn til fordeling av lærerressurser. Godt utdannet personal har hatt mindre elevgrupper, der lekende læring og tett oppfølging gir gode handlingsrom for lærerne og elevenes læringsutbytte. Skolens kartlegginger, faglig og sosialt, viser at dette virker til det beste for elevene Elevene i Gjerdrum skal oppleve en skole med høye ambisjoner for den enkelte elevs læringsutbytte Status 2019: Elevene svarer i elevundersøkelsen at undervisningen kan oppfattes som lite relevant og underveisvurdering og elevmedvirkning benyttes i liten grad. Disse resultatene har vært stabile over flere år. Med ny lærerplan, Fagfornyelsen 2020 på vei, har vi hatt ekstern foredragsholder i temaet: digitalisering i skolen – hvordan bygge elevens digitale kompetanse. Dette er også i sammenheng med en til en, pc og nettbrett til alle skoleelever i kommunen. Vi har et klart fokus på dette; med bruk av digitale læringsverktøy, til det beste for elevenes læringsutbytte. Dette er påbegynt, og fortsetter og drives kontinuerlig. Skoleledelsen i Gjerdrum skal drive forskningsbasert skoleutvikling, med fokus på kvalitetsforbedring og for å sikre effektiv ressursutnyttelse Status 2019: Ved å delta i skoleledermøter på tvers, har vi et godt forum der skoleutvikling kan diskuteres. Nyttige møter, der vi løfter blikket mot forskning og hva det betyr, og hvordan det ser ut i praktisk hverdag. Ved å se til forskningen, får man et systematisk perspektiv, som er helt avgjørende for å utvikle en god, pedagogisk ledergruppe, med en godt innrammet rolle- og systemforståelse. Dette danner igjen bakteppe for hvordan ledelsen skal lede lærernes læring og prioritere riktig og viktig. Det er også meget nyttige ledergruppesamtaler med kommunalsjef, der vi i ledelsen på egen skole, diskuterer og analyserer resultater og oppfølging videre. SFO skal bidra til elevenes sosiale og fysiske utvikling, og i samarbeid med skolen støtte opp under arbeid med fag og grunnleggende ferdigheter

Årsmelding 2019 - virksomhetene Status 2019: Det ble tilsatt ny SFO-leder for Gjerdrum-SFO, med klare forventninger og et rammeverk som beskrevet i Strategiplanen for Gjerdrum skole og SFO. Vi har økt med nesten 70 elever som i 2019 har SFO-plass, matservering benyttes av 99% av barna og et planverk for SFO, som støtter oppunder lekende læring og læringsstøttende aktiviteter. Skole og SFO samarbeider tett, både opp mot elevene og ansatte.

PP-tjenesten


4 093 4 306 4 992

Avvik 361 253 245 Avvik i prosent 8,9 % 5,9 % 4,9 % Antall ansatte 8 8 8 Antall årsverk 6,2 6,7 7,5 Sykefravær i prosent 1,32 % 7,55 % 14,27 %

Tjenestebeskrivelse Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er en lovpålagt tjeneste som er hjemlet i opplæringslovens § 5-6 og barnehageloven § 19 c. PP-tjenesten er kommunens sakkyndige, rådgivende og veiledende instans i arbeid med tilpasset opplæring og i forhold til barn og unge med særskilte behov i barnehage og skole.

PP-tjenesten utvidet i 2019 rådgiverstillinger med 0,3 årsverk og spesialpedagogressursen med 0,5 årsverk.

Som en følge av utvidelsen og endrede rutiner, har PP-tjenesten redusert ventetid for sakkyndig vurdering til ca. tre mnd. Vi tilbyr fortsatt veiledning til skolene. Utvidelsen av spesialpedagogressursen har gitt oss muligheten til å tilby veiledning til barnehagene knyttet til læringsmiljøet, barn med særlige behov og til barn med flerspråklig bakgrunn.

Økonomi PP-tjenesten hadde i 2019 et mindreforbruk på 0,245 mill. kroner. Mindreforbruket skyldes vakanser i stillinger og langtidssykemelding, som bare delvis er kompensert. Vi har også fått refusjon fra kommuner med fosterhjemsplasserte barn, statlige overføringer for barn med minoritetsspråklig bakgrunn og støtte til barn med flyktningstatus.

Målekartet 2019 Resultatmål 2019 Status 2019

Det utarbeides en kompetanseplan for PP-tjenesten og spesial-

Kompetanseplan for PP-tjenesten er fulgt. Vi har; Styrket kompetanse og etablering av nettverk for å styrke

hjelp til barn med flerspråklig bakgrunn og barn med

Årsmelding 2019 - virksomhetene pedagogene. Gi god veiledning til skoler og barnehager. Kommunen har utviklet gode rutiner for samarbeid og samhandling

svake språklige ferdigheter. Vi har innledet et samarbeid med Oslo kommune, PP-tjenesten for å prøve ut et språkarbeidsprogram spesielt for barn med flerspråklig bakgrunn

Utarbeidet kriterier for god relasjonskompetanse i skole og barnehage

PP-tjenesten tilbyr veiledning til barnehager og skoler. Vi bruker systemteoretisk tilnærming og tilbyr pedagogisk analyse i arbeidet med å utvikle robuste læringsmiljøer. PP-tjenesten har hatt en stor økning av henvendelser med ønske om veiledning. I 2018 hadde vi sju henvendelser, tre fra skolene og fire fra barnehagene. I 2019 hadde vi en henvendelse fra skolene og 13 fra barnehagene. Det vil si at 35% av henvisningene i 2019 gjaldt ønske om veiledning og hjelp til å analysere læringsmiljøene. Skoler og barnehager og PPT har samarbeidet for å se på og vurdere resultater fra kartlegging i språk-, lese- og skriveferdigheter i 1.klasse. Resultatet viser at spesifikke grupper barn har utfordringer. Det gjelder barn med flerspråklig bakgrunn og barn med andre språklige utfordringer. For å styrke språkarbeidet og sikre en god lese- og skriveutvikling i barnehage og skole ble det i 2019 etablert en ordning der spesialpedagogene i PPT skulle følge opp kartleggingsresultatene og bidra til systematisk å styrke og videreutvikle kompetansen i barnehagene. Det ble opprettet språknettverk i alle barnehager med en språkansvarlig.

Andre forhold Antallet barn og elever som henvises til PP-tjenesten for utredning og ny sakkyndig vurdering, er redusert med 20 % sammenliknet med 2018.

Andel elever med vedtak om spesialundervisning i skolen er 6,2 %, en økning 1,1 % sammenlignet med tallene fra 2018. Andel barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp er 2,6 %, som er en liten økning 0,3 %, sammenliknet med 2018.

Gjerdrum barnehage


13 483 14 612 13 512

Avvik 836 758 300 Avvik i prosent 6,2 % 5,2 % 2,2 % Antall ansatte 30 28 29

Årsmelding 2019 - virksomhetene Antall årsverk 25 25 25 Sykefravær i prosent 9,78 % 9,88 % 9,96%

Tjenestebeskrivelse Gjerdrum barnehage er en seksavdelings kommunal barnehage. Barnehagen tar imot barn i alderen 0-6 år. Barnehagens samfunnsmandat er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling i samarbeid og forståelse med hjemmet.

Økonomi Barnehagen har et mindreforbruk på tilsammen kr 300 000,-. Barnehagen har gjennom året hatt fokus på budsjettstyring.

Målekartet 2019 Politiske vedtak (Overordnet mål og strategier)

Virksomhetens ansvar (Mål/tiltak)

Status 2019


Barn i barnehage skal oppleve lek, læring og trivsel i et inkluderende felleskap

Bruke progresjonsplanen aktivt Ha en tydelig struktur i

barnehagene som gir forutsigbarhet og gode rammer for utvikling og læring

Rask og god tilgjengelighet for innhenting av ekstern kompetanse ved behov

Vi opplever at vi er gode på å skape inkluderende fellesskap i barnehagen, der alle opplever tilhørighet uansett preferanser og forutsetninger. Dette er spesielt viktig for barn med enkeltvedtak.

Progresjonsplanen brukes i aldersgrupper og på avdeling.

Avdelingene har god struktur og er godt organisert.

Barnehagen bruker tverrfaglige møter aktivt og har tett og god dialog med eksterne samarbeidspartnere.

Det har i 2019 blitt etablert et strukturert veiledningssamarbeid mellom PPT og barnehagene. Her kan barnehagene veiledes både i forhold til system- og individsaker. Dette samarbeidet oppleves som meget nyttig og positivt.

På bakgrunn av behov som kom frem på nasjonale prøver på småskoletrinnet, er det i 2019 satt spesialt fokus på språksatsing i forhold til minoritetsspråklige barn. Dette arbeidet er godt i gang. Barnehagene har egne språkteam, som har et spesielt ansvar for språkarbeidet på egen avdeling i egen barnehage i samarbeid med PPT.

M6:En god start i livet S6.1 Prioritere tidlig Sørge for gode tilvenningsrutiner Barnehagen har gode

Årsmelding 2019 - virksomhetene innsats og forebygging i barnehagene.

Tilpasse tilvenning til den enkelte familie.

Tett samarbeid mellom helsestasjon og barnehage. (Kommunikasjon FØR barnehagestart der det er nødvendig).

Avdekke behov hos enkeltbarn og iverksettetiltak hurtig


tilvenningsrutiner. Vi tilpasser tilvenning til det

enkelte barn. Ikke kommet i gang med å

«utvide» det eksisterende samarbeidet med helsestasjonen.

Barnehagen jobber aktivt med å avdekke behov og iverksette tiltak, men ønsker spesial pedagog som er ansatt i barnehagen.

PPT har fått flere ressurser. Disse ressursene (spesialpedagoger) er aktive ute i barnehagene. Dette er et viktig ledd for arbeidet med forebygging og tidlig innsats i kommunen.

S6.2 Gi gode forutsetninger for læring gjennom lek og trivsel

Årsplan/ Periodeplaner: Disse planene forteller om barnehagenes pedagogiske innhold som igjen skal sikre gode forutsetninger for barnas læring og utvikling.

Språk- Følge «Språkfokus i Gjerdrum»

Språk, matematikk og sosial kompetanse: Gjennom disse særlige satsningsområdene, skal barnehagene gi barna grunnleggende ferdigheter for å lykkes videre i utdanningsløpet og livet.

Alle ansatte skal bruke Rammeplanen i det daglige arbeidet i barnehagen

Innføring og nyttegjøring av ny regional kompetanseordning

Årsplan/ Periodeplaner revideres årlig og godkjennes i SU.

Barnehagen følger språkplanen. PPT har fått ressurser til å følge opp språkplanen og språkarbeidet i barnehagene, dette er viktig.

Barnehagen jobber aktivt med satsningsområdene.

Rammeplanen er godt innført i blant barnehagens personale.

I 2019 fikk Gjerdrum og Grønlund barnehage som eget nettverk innvilget sin behovsmelding i forhold til regional kompetanseordning. Dette innebærer at barnehagene skal samarbeide tett med utnevnt veileder fra Universitetet i Sør-øst Norge. Bakgrunnen for behovsmeldingen er barnehagenes ønske om å jobbe med fokusområder i modellen «Robuste avdelinger i barnehagen». Arbeidet skulle vært igangsatt i 2019, men universitetet utsatte det til 2020. Barnehagene ser frem til dette samarbeidet.


Grønlund barnehage


8 934 8 879 8 478

Avvik 661 866 146 Avvik i prosent 7,3 % 9,8 % 1,7 % Antall ansatte 18 17 18 Antall årsverk 16,85 15,85 15,85 Sykefravær i prosent 9,8 % 8,1 % 6,86

Tjenestebeskrivelse Grønlund barnehage er en fireavdeling kommunal barnehage. Barnehagen tar imot barn i alderen 0-6 år. Barnehagens samfunnsmandat er å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling i samarbeid og forståelse med hjemmet.

Økonomi Barnehagen har et mindreforbruk på til sammen kr 146 000,-. Barnehagen har gjennom året hatt stort fokus på budsjettstyring.

Målekartet 2019 Politiske vedtak (Overordnet mål og strategier)

Virksomhetens ansvar (Mål/tiltak)

Status 2019

M1: Gjerdrum har plass til alle S1.1 Gi alle muligheter for mestring

Barn i barnehage skal oppleve lek, læring og trivsel i et inkluderende felleskap

Bruke progresjonsplanen aktivt Ha en tydelig struktur i

barnehagene som gir forutsigbarhet og gode rammer for utvikling og læring


Vi opplever at vi er gode på å skape inkluderende fellesskap i barnehagen, der alle opplever tilhørighet uansett preferanser og forutsetninger. Dette er spesielt viktig for barn med enkeltvedtak.

Progresjonsplanen brukes i aldersgrupper og på avdeling.

Avdelingene har god struktur og er godt organisert.

Barnehagen bruker tverrfaglige møter aktivt og har tett og god dialog med eksterne samarbeidspartnere.

I 2019 ble det etablert et strukturert samarbeid mellom barnehagene og PPT. Her kan barnehagene veiledes både i forhold til system og individsaker. Dette samarbeidet oppleves som nyttig og positivt.

På bakgrunn av behov som kom fram på nasjonale prøver på småtrinnet er det i 2019 satt

Årsmelding 2019 - virksomhetene spesielt fokus på språksatsning i forhold til minoritetsspråklige barn. Dette arbeidet er godt i gang, barnehagene har egne språkteam. Dette språkteamet har et spesielt ansvar for språkarbeidet på egen avdeling i samarbeid med PPT.

M6 En god start i livet S6.1 Prioritere tidlig innsats og forebygging

Sørge for gode tilvenningsrutiner i barnehagene.

Tilpasse tilvenning til den enkelte familie.

Tett samarbeid mellom helsestasjon og barnehage. (Kommunikasjon FØR barnehagestart der det er nødvendig).

Avdekke behov hos enkeltbarn og iverksettetiltak hurtig


Barnehagen har gode tilvenningsrutiner.

Vi tilpasser tilvenning til det enkelte barn.

Ikke kommet i gang med å «utvide» det eksisterende samarbeidet med helsestasjon.

Barnehagen jobber aktivt med å avdekke behov og iverksette tiltak.

PPT har fått styrket sine ressurser i forhold til bhg. Det er ansatt spesialpedagoger som er ute i alle bhg. Dette er et viktig ledd i forbygging og tidlig innsats i kommunen.

S6.2 Gi gode forutsetninger for læring gjennom lek og trivsel

Årsplan/ Periodeplaner: Disse planene forteller om barnehagenes pedagogiske innhold som igjen skal sikre gode forutsetninger for barnas læring og utvikling.

Språk- Følge «Språkfokus i Gjerdrum», språkplanen

Språk, matematikk og sosial kompetanse: Gjennom disse særlige satsningsområdene, skal barnehagene gi barna grunnleggende ferdigheter for å lykkes videre i utdanningsløpet og livet.

Alle ansatte skal bruke Rammeplanen i det daglige arbeidet i barnehagen

Årsplan/ Periodeplaner revideres årlig og godkjennes i SU.

Barnehagen følger språkplanen, PPT har nå fått ressurser til å følge opp denne språkplanen og språkplanarbeidet i barnehagene. Dette er viktig.

Barnehagen jobber aktivt med satsningsområdene.

Rammeplanen er godt innført i blant barnehagens personale.

I 2019 fikk Gjerdrum og Grønlund barnehager, som eget nettverk, innvilget sin behovsmelding i forhold til regional kompetanseordning. Dette innebærer at barnehagene skal samarbeide tett med utnevnt veileder fra universitetet i sør-øst Norge. Bakgrunnen for behovsmeldingene er barnehagenes ønske om å jobbe med fokusområder i «Robuste avdelinger» i barnehagene.

Årsmelding 2019 - virksomhetene Arbeidet skulle ha vært igangsatt i 2019, men universitetet utsatte det til 2020. Barnehagen ser fram til dette samarbeidet.

Barnehagemyndigheten


30 777 32 081 39 011

Avvik 1 308 -224 2 980 Avvik i prosent 4,2 % -0,7 % 7,6 % Antall ansatte 1 1 1 Antall årsverk 0,6 0,6 0,6 Sykefravær i prosent 0 % 0,44 % 0 %

Tjenestebeskrivelse Barnehagemyndigheten har ansvaret for samordnet opptak til barnehagene, godkjenning etter barnehageloven, føre tilsyn med både de kommunale og ikke-kommunale barnehagene i kommunen, dispensasjoner, rapporteringer samt kompetansehevende tiltak og det kommunale tilskuddet til private barnehager. Barnehagemyndigheten er bindeledd mellom fylkesmannen og barnehagene.

Aktivitetsendringer fra 2018-2019: Barnehage Eier Antall barn

Per. 15.12. 2018

Antall barn Per. 15.12. 2019

Antall dispensasjoner pr. 15.12. 2018

Antall dispensasjoner pr. 15.12. 2019

Grønlund barnehage Kommunal 61 61 2 0

Gjerdrum barnehage Kommunal 96 92 2 5

Espira Brådalsfjellet barnehage Privat 115 120 8 8,8 Læringsverkstedet Bekkeberget Privat

62 65 4 4 Gjerdrum frilufts barnehage Privat 24 30 1 1,5 Askhøgda barnehage, Gjerdrum og Heni menighet Privat 22 16 1 1 Ekornstua familiebarnehage Privat 4 2 0 0 Hoelstoppen familiebarnehage Privat 10 10 0 0 Totalt 394 396 18 20,3

Antall barn i barnehagene i Gjerdrum har vært rimelig stabilt de siste to årene, fra 394 til 396 barn fra 15.12.2018 til 15.12.2019. Antall dispensasjoner har gått opp fra 18 til 20,3. 5 dispensasjoner i de kommunale barnehagene og 15,3 totalt i de private. Dette er høyt og blir fulgt opp tett fra kommunens side. Gjerdrum har i 2019 hatt god barnehagedekning. Det har gjennom året vært noe ledig kapasitet, men ikke alle har fått førstevalget sitt. 97 % av barn 1-5 år går i barnehage og 99,3 % av barn 1-2 år.

Årsmelding 2019 - virksomhetene Økonomi Barnehagemyndighetens kostnader er i stor grad styrt gjennom sentrale føringer. Likeverdig behandling av offentlige og private barnehager, søskenmoderasjon, gratis kjernetid og rett til redusert betaling er ordninger som er ført på dette området. Rett til spesialpedagogisk hjelp og styrking av barnehagen for barn med funksjonsnedsettelser er også kostnader som dekkes over barnehagemyndigheten. Dette er kostnader som er vanskelig å budsjettere da de kan variere veldig fra år til år.

Resultatet for 2019 viser et mindreforbruk. Hovedgrunnen til mindreforbruket er færre barn i private barnehager enn budsjettert og flere gjestebarn fra andre kommuner som går i private barnehager i Gjerdrum. Gjestebarn som går i private barnehager gir rett til refusjon fra bostedskommune. Det var i tillegg ett barn med store behov for tilrettelegging som flyttet ut av kommunen samt vi fikk refundert kostnader for spesialpedagogisk hjelp for et barn da det er folkeregisterregistrert i annen kommune.

Målekartet 2019

Gjennomføre minimum 4 tilsyn etter barnehageloven Barnehagemyndigheten i Gjerdrum har gjennomført tilsyn etter Barnehageloven i alle barnehagene i Gjerdrum i 2019. Tilsynet har blitt gjennomført som dokumenttilsyn med tema: Oppfyllelse av pedagog- og bemanningsnorm.

Resultater av tilsynet: Alle barnehagene tilfredsstilte pr. 15.11. bemanningsnormen. Grønlund tilfredsstiller pedagogkravet pr. 15.11. og hadde kvalifiserte pedagoger i alle pedagogstillingene. Gjerdrum barnehage, Askhøgda barnehage, Espira Brådalsfjellet barnehage og Læringsverkstedet Bekkeberget barnehage tilfredsstiller pedagognormen pr. 15.11.med dispensasjoner. Gjerdrum friluftsbarnehage tilfredsstiller ikke pedagogkravet pr. 15.11. De var i en rekrutteringsprosess og hadde ansatt to pedagoger som skulle starte i løpet av de nærmeste månedene. De mangler da én pedagog som de skulle søke dispensasjon for. Bemanningsnormen og pedagognormen gjelder ikke i familiebarnehagene, men de oppfyller de reglene som gjelder. Det er fortsatt stor mangel på pedagoger i Gjerdrum kommune. Å følge opp dette vil være en viktig oppgave også i 2020.

Gjennomføre nettverkssamlinger for pedagogiske leder og styrere Faglige samlinger med mulighet for refleksjon og erfaringsutveksling er viktig for å beholde pedagoger som alt jobber i kommunale og private barnehager i Gjerdrum. Det er i 2019 gjennomført åttesamlinger for pedagogiske ledere med følgende tema: Seksuell utvikling, Arbeid med minoritetsspråklige barn og språkutvikling (to samlinger), Vold, Barn som pårørende, Bekymringsmelding til barnevernet, Smittevern og oppbevaring av medisiner og Barnehagens læringsmiljø. Målet var å få til minimum 6 samlinger. Det er gjennomført totalt ti styrersamlinger. En av samlingene var et felles styrerseminar i forhold til ledelse og kvalitet sammen med Nannestad og Eidsvoll og en var en workshop i forhold til fagsystemet IST. De resterende åtte var ordinære styrersamlinger med tema som: Overgang barnehage skole, ledelse, opptak, barnehagebasert kompetanseutvikling, samarbeid med andre kommunale tjenester, Barn som pårørende, dispensasjoner og gjennomgang av nye høringer og føringer fra Fylkesmann og Departement. Koordinere ABLU (Arbeidsplassbasert barnehagelærer utdanning)

Årsmelding 2019 - virksomhetene OsloMet stiller krav om at kommunen må ha en koordinator som koordinerer ABLU for at ansatte fra barnehagene i Gjerdrum skal kunne søke. Dette er en jobb som tar en del tid, men som barnehagemyndigheten har vurdert må prioriteres pga. stor mangel på pedagoger. Vi har pt. 5 ansatte som tar ABLU og andre typer deltidsutdanning for å bli barnehagelærer.

Kultur


19 756 19 585 16 227

Avvik 1 002 -343 -10 Avvik i prosent 5,1 % -1,8 % 0 % Antall ansatte 25 31 25 Antall årsverk 13,05 14 15,92 Sykefravær i prosent 0,8 % 1,8 % 1,8 %

Tjenestebeskrivelse I 2019 organiserte virksomhet Kultur bibliotek, kulturskolen, Kulturhuset, Frivilligsentralen, og fritidstjenesten. Flyktningtjenesten ble flyttet fra virksomhet Kultur til virksomhet for Helse og forebyggende ved årsskiftet 2018-2019. Antall årsverk har likevel økt i 2019 sammenlignet med 2018, og det er fordi virksomheten har mottatt prosjektmidler i fritidstjenesten der noe av midlene går til lønn.

Økonomi Virksomheten var så og si i balanse ved årets slutt.

Målekartet 2019

Politisk vedtak – overordende mål og

strategier


M1: Gjerdrum har plass til alle – ingen skal havne utenfor

S1.1 Gi alle muligheter for mestring

Tydeliggjøre og spisse tilbudet i kulturskolen jf. rammeplanen. Bredde-, kjerne- og talenttilbud.

Utvikle fritidstilbud, for eksempel økte åpningstider på fritidsklubben.

Etablere lyd- og lysgruppe knyttet opp mot kulturhuset for ungdom.

Utvikle UKM og liknende produksjoner for og med ungdom.

Status:

Kulturskolen har jobbet mye med å implementere rammeplanen i sin drift i kulturskolen. Har utviklet fagplaner. Høsten 2019 fungerte kultursjef som rektor for kulturskolen. Det satte dette arbeidet noe tilbake.

Har økt åpningstid med onsdager og økt bemanning fredager. Onsdagene er på Kulturhuset og er i samarbeid med biblioteket og Kulturhuset. Tiltaket er igangsatt fordi

Årsmelding 2019 - virksomhetene det er mange barn som skal på kulturskolen som bruker Kulturhuset for å vente på aktiviteten sin.

Unge arrangører hadde ansvar for å gjennomføre UKM, LAN under Jeg fant, jeg fant i vinterferien og sommerferien, Ungdomsfestivalen under Gjerdrumsfestivalen, Ungplugged og kulturnatt ved Lysdammen.

M2: Innbyggere og næringsliv er stolte over Gjerdrum 2.1 Styrke Gjerdrums identitet

Videreutvikle arrangement som Gjerdrumsfestivalen, kulturuker, LANDART o.l.

Status:

I love Gjerdrum var et prosjekt i 2019 som var god identitetsbygging gjennom fotokursene som ble holdt for ungdomsskoleelever og som et kurs i Jeg fant, jeg fant, og gjennom fotoutstillingen og boka som var et resultat av fotokurset. I tillegg ble det laget en forestilling der flere organisasjoner og generasjoner deltok.

Gjerdrumsfestivalen hadde også et godt og variert program for alle aldre. Det var 28 arrangementer, og alle var godt besøkt til tross for at værgudene ikke var med oss hele uka.

På åpningsdagen for Gjerdrumsfestivalen, hadde vi premiere på et nytt arrangementskonsept som vi har kalt Kultur til matpakka. Dette er et arrangement som avholdes en gang i måneden og har en varighet på ca 30 minutter. Vi inviterer alle som har arbeidssted i Gjerdrum. Tanken er å bruke lokale krefter, gjerne ansatte i kommunen, til å underholde.

Kulturukene er koordinert av virksomheten, med det er det store mangfoldet av frivillige lag og organisasjoner som sørger for å fylle ukene med godt program. Det var 36 arrangement i løpet av Kulturukene.

Årets siste arrangement for virksomheten var Jul i Gjerdrum første søndag i advent. Tradisjonen tro ble julegrana tent utenfor Kulturhuset, det var gang rundt juletreet og nisser som kom med godteposer. Kulturhuset var fyllt med julemarked og teaterforestilling hele helga. Jul i Gjerdrum er et samarbeid med Gjerdrum næringsforening, men fordi det ikke lenger er tillatt med åpne butikker denne søndagen, ble programmet for dagen litt annerledes enn hva det har vært tidligere. Vi ser på løsninger for 2020.

Andre forhold Gjerdrumsfestivalen er et godt arrangement med godt omdømme i bygda. Vi vet at mange kommer hjem til Gjerdrum lørdag i festivalen for å være med på festen. For virksomheten er dette et svært ressurskrevende arrangement både når det gjelder økonomi og ansatte.

Kommunestyret vedtok på slutten av 2019 et verbalforslag i budsjettet om å ta frem igjen mulighetsstudiet for Kulturhuset. Kulturhuset er «storstua» i bygda, og er svært viktig for å opprettholde den gode aktiviteten til frivillige lag og organisasjoner i Gjerdrum. Alle bygder trenger et sted der folk kan møtes, og virksomheten ønsker å videreutvikle Kulturhuset til et sted der amatører og profesjonelle møtes på samme scene, og der innbyggerne i Gjerdrum kan markere alle livets store merkedager.


Eiendom


31 377 32 033 32 932

Avvik -706 -790 -1 371 Avvik i prosent -2,4 % -2,5 % -0,4 % Antall ansatte 11 10 11 Antall årsverk 8,30 8,35 7,95 Sykefravær i prosent 5,3 % 3,22 % 12,42 %

Tjenestebeskrivelse Virksomheten har utført mye av bygningsvedlikeholdet på kommunale eiendommer med vår egen driftsavdeling. Den kommunale Eiendom Østvoll - Kløftavegen ble solgt i 2019.

Økonomi Eiendom fikk et merforbruk der avviket kan relateres til reduserte husleieinntekter i forhold til budsjett (fra Kløftavegen, Nystuen, Fjellvegen, Askheim, Hungerholt og Kulturhuset) på grunn av færre utleieforhold. Andre årsaker er økte kostnader til bygg- og vedlikeholdstjenester, som oppussing av leilighet, tak på Herredshuset og vindusomramming, samt økte kostnader til Norsk Gjenvinning og ROAF.

Målekartet 2019

Politisk vedtak – overordnet mål og

strategier


Status 2019

M1: Gjerdrum har plass til alle – ingen skal havne utenfor 1.1 Gi alle muligheter for mestring

Tilpasse kommunale boliger etter individets behov

Oppfylt gjennom ombygginger/tilpasninger etc i boligen (eks er Fjellvegen, Granvegen)

1.3 Stimulerer til møteplasser som skaper tilhørighet

Tilrettelegge for kommunale bygg som imøtekommer sosiale arenaer

Oppfylt gjennom tekniske forbedringer på Kulturhuset

1.5 Forebygge utenforskap

Tilrettelegge for, drifte og vedlikeholde kommunale boliger slik at de ser like ut som resten av bebyggelsen

Oppfylt gjennom bl.a. salg av Kløftavegen

M3: Gjerdrum er en grønn og bærekraftig kommune 3.3 Arbeide for utslippsreduksjon i tjenesteproduksjonen

Tilrettelegge for bærekraftige energiløsninger på kommunale bygg (eks. energibrønner, solenergi). Tilrettelegge for bærekraftige

Det ble i 2019 lagt solceller på deler av Herredshuset, og det er planlagt energibrønner i forbindelse med en evt bygging av en flerbrukshall.

Årsmelding 2019 - virksomhetene tekniske løsninger (eks. overvannsanlegg/regnbed med anretning av trær). Påse at alle krav i utslippstillatelsen for avløp overholdes. Påse at alle krav i drikkevannsforskriften overholdes.

M4: Gjerdrum har en god og effektiv arealdisponering 4.1 Videreføre satsing på sentrumsutvikling i Ask

Tilrettelegge for arealkrevende overvannsanlegg.

M5: Felles innsats til innbyggernes beste 5.1 Vektlegge tverrfaglig samhandling og tjenesteinnovasjon

Planlegge for at investeringer, drift og vedlikehold av bygg og infrastruktur (vei, vann og avløp) skal kunne gjøres på en bærekraftig og effektiv måte.

Opprettet månedlige rapporteringsmøter for investeringsprosjektene og ukentlige møter for driftsoppgavene for å styre de økonomiske midlene, og for å få info om økonomi, fremdrift og kvalitet. Videreført samhandlingsmøter med Plan, oppmåling og byggesak

M10: Gjerdrum er en digital kommune 10.4 Sikre oppdaterte digitale kommunikasjonsplattformer

Inneha et FDV-system og kartverk, som sikrer tilgang på digitale data og oppgaver innen kommunale eiendommer, vei, vann og avløp. Optimalisere bruken av driftsovervåkingssystemet for vann og avløp.

Andre forhold Det har vært gjennomført tilsyn innenfor eiendom og ledningsnett for asbest, der tiltak fra Arbeidstilsynet er kommet. Tiltak skal utføres i 2020. Renhold, utført av ekstern leverandør, er av middels kvalitet, i følge utførte kontroller.

Kommunalteknikk og VAR selvkost

Nøkkeltall Regnskap virksomhet 11 - kommunalteknikk

2017 2018 2019 Resultat (mill. kroner) 7 704 8 545 9 199 Revidert budsjett (mill. kroner)

7 625 8 457 9 131

Avvik -79 -88 -68 Avvik i prosent -1,0 % -1,0 % % Antall ansatte 7 7 8

Årsmelding 2019 - virksomhetene Antall årsverk 6,45 5,45 5,65 Sykefravær i prosent 4,0 % 0,35 % 9,97 %

Regnskap pr. selvkostområde

Beløp Budsjett Avvik Vann -1 214 -1 107 107 Avløp -575 -805 -230 Slamtømming 23 3 -20 Renovasjon 418 1 -417 Feiing 6 8 2

Selvkostfond pr 31.12.2019

IB 01.01.19 UB 31.12.19 Endring Vann -576 1 095 1 671 Avløp 5 562 7 184 1 622 Slamtømming 557 -19 576 Renovasjon -62 -505 -443 Feiing 927 1 063 136

Tjenestebeskrivelse Bemanningssituasjonen gjennom siste halvår av 2019 ved Tekniske tjenester har medført en lengre saksbehandlingstid. Ny bemanning kommer på plass i januar 2020 ved Fagansvarlig vann, avløp og miljø..

Økonomi Selvkost på områdene vann, avløp, slam, avfall og feiing er i Gjerdrum dekket 100 % av brukerbetalinger. Resultatet for de ulike selvkostområdene forklarer om brukerbetalinger faktisk har dekket utgiften ved tjenesten. Resultatet gir grunnlag for avsetning til fond/registrering av fremførbart underskudd. Nedenfor kommenteres kort avsetning/bruk av selvkostfond i 2020. For nærmere regnskapsanalyse vises det til hoveddelen i årsmeldingen.

Vann: I forbindelse med årsavslutningen ble det avsatt 1,0 millioner kr til selvkostfond.

Avløp: Det ble avsatt 1,6 millioner kr til selvkostfond i 2020.

Slamtømming: Regnskapet viste et merforbruk på 0,6 millioner kr som ble avregnet mot selvkostfond.

Renovasjon: Det ble ved årsavslutningen fremført et underskudd på 0,4 millioner kr.

Feiing: Det ble avsatt 0,1 millioner kr til selvkostfondet for feiing.

Brann: Kjøp av tjenester fra ØRBR var i henhold til budsjett.




Årsmelding 2019 - virksomhetene M1: Gjerdrum har plass til alle – ingen skal havne utenfor 1.1 Gi alle muligheter for mestring

Tilpasse kommunale boliger etter individets behov

1.3 Stimulerer til møteplasser som skaper tilhørighet

Tilrettelegge for kommunale bygg som imøtekommer sosiale arenaer

1.5 Forebygge utenforskap

Tilrettelegge for, drifte og vedlikeholde kommunale boliger slik at de ser like ut som resten av bebyggelsen

M3: Gjerdrum er en grønn og bærekraftig kommune 3.3 Arbeide for utslippsreduksjon i tjenesteproduksjonen

Tilrettelegge for bærekraftige energiløsninger på kommunale bygg (eks. energibrønner, solenergi). Tilrettelegge for bærekraftige tekniske løsninger (eks. overvannsanlegg/regnbed med anretning av trær). Påse at alle krav i utslippstillatelsen for avløp overholdes.

En overvannsstrategi og en vann- og avløpsnorm er vedtatt i 2019. Alle krav i utslippstillatelsen er oppfylt i 2019, som er krav til:

Miljørisikovurdering med tiltak (=ROS analyser for vann og avløp) – vedtas 22.01.20 og sendt Fylkesmannen innen fristen 01.10.19

Beredskapsplan vann og avløp- vedtas 22.1.20 og sendt Fylkesmannen innen fristen 01.10.19

Overordnet plan (=Hovedplan vann, avløp og vannmiljø 2020-2030) – vedtas 22.1.20 og sendes Fylkesmannen rett etter vedtak

Handlingsplan for fornyelse av ledningsnett sendt Fylkesmannen innen fristen 01.01.20

Handlingsplan for å redusere fremmedvann til avløpsnettet sendt Fylkesmannen innen fristen 01.01.20

Årsmelding 2019 - virksomhetene Påse at alle krav i drikkevannsforskriften overholdes.

Etter tilsyn fra Mattilsynet er alle krav/tiltak oppfylt, bl.a. om å utarbeide en ROS analyse vann.

M4: Gjerdrum har en god og effektiv arealdisponering 4.1 Videreføre satsing på sentrumsutvikling i Ask

Tilrettelegge for arealkrevende overvannsanlegg.

En overvannsstrategi og en vann- og avløpsnorm er vedtatt i 2019.


Planlegge for at investeringer, drift og vedlikehold av bygg og infrastruktur (vei, vann og avløp) skal kunne gjøres på en bærekraftig og effektiv måte.

M10: Gjerdrum er en digital kommune 10.4 Sikre oppdaterte digitale kommunikasjonsplattformer

Inneha et FDV-system og kartverk, som sikrer tilgang på digitale data og oppgaver innen kommunale eiendommer, vei, vann og avløp. Optimalisere bruken av driftsovervåkingssystemet for vann og avløp.

Innkjøpt FDV-system for vann og avløp, og opplæring skal utføres i 2020. Ansatt en person på engasjement for å oppdatere kartverket. Begynt å optimalisere bruken av IK-bygg. Alle driftsoperatører har fått nettbrett for å bedrive datafangst der de er i felt, og ikke måtte trenge å reise tilbake til kontoret for å registrerer dataene. Økt kontakten med MIRA for å dra nytte av kompetanse der. Dette skal videreføres i 2020.

Andre forhold Kommunen har i 2019 tilfredsstilt kravene i drikkevannsforskriften til levering, men noen få varslinger om kokepåbud har blitt sendt ut til innbyggere. Ingen abonnenter har i 2019 vært uten vann over lengre tid enn åtte timer uten en løsning for nødvann. Avløpsvannet føres til renseanlegget til MIRA IKS, og driften har fungert tilfredsstillende. Bemanningssituasjonen gjennom siste halvår av 2019 ved Tekniske tjenester har medført en lengre saksbehandlingstid. Ny bemanning kommer på plass i januar 2020 ved Fagansvarlig vann, avløp og miljø.


Plan, oppmåling og bygg

Nøkkeltall Regnskap område 12 – POB (Plansak, oppmåling og byggesak)

2017 2018 2019 Resultat (mill. kroner) 1 402 2 097 4 182 Revidert budsjett (mill. kroner)

1 283 1 932 4 017

Avvik -119 -165 -165 Avvik i prosent -9,3 % -8,6 % -4 % Antall ansatte virksomhet 12 og 22

5 6 6

Antall årsverk virksomhet 12 og 22

5,1 5 6

Sykefravær i prosent 4,39 % 2,36 % 3,13 % Regnskapstallene for 2019 vises kun for område 12 – POB

Selvkostområde 22 – POB

Beløp Budsjett Avvik Plansaker 402 16 -386 Byggesaker 277 3 -274 Seksjonering 141 6 134 Kart og oppmåling -801 7 807

Selvkostfond pr 31.12.19

IB 01.01.19 UB 31.12.19 Avvik Plansaker -763 -1 067 -305 Byggesaker -1 571 -1 436 135 Seksjonering 0 -141 -141 Kart og oppmåling -905 -108 796

Tjenestebeskrivelse Virksomhet for plan, oppmåling og bygg har 6,05 årsverk og forvalter kommunens myndighetsområder innen plan- og bygningsloven, kulturminneloven, jordloven, skogloven, friluftsloven, matrikkelloven mm.

Økonomi Innenfor selvkostområdet plansaker har det vært få planoppgaver som har generert gebyrinntekter. Dette har blant annet sammenheng med rullering av kommuneplanens arealdel, og at planinitiativ avventer fremdrift av denne arealplanen. Byggesaksområdet har hatt gode gebyrinntekter, men også merkostnader knyttet til digitalisering av historisk byggesaksarkiv. Seksjonering er satt som eget selvkostområde for første gang i 2019, og det har vært behov for å avstemme gebyrnivået opp mot faktisk saksmengde.



Virksomhetens ansvar, overordnede mål og tiltak Status 2019

M1: Gjerdrum har plass til alle – ingen skal havne utenfor S1.2 Sørge for universell I utarbeidelse av nye kommuneplan er det tatt inn bestemmelser

Årsmelding 2019 - virksomhetene utforming

som sikrer universell utforming utover det som følger av plan- og bygningsloven

S1.3 Stimulere til møteplasser som skaper tilhørighet

Det er startet opp rullering av områdeplan for Ask. I denne planprosessen vil det blant annet fokuseres på inkluderende sentrumsutvikling og tilrettelegging for lokale møteplasser.

M2: Innbyggere og næringsliv er stolte av Gjerdrum S2.1 Styrke Gjerdrums identitet

I rullering av kommuneplanens arealdel er det aktivt sørget for medvirkning av barn og ungdom, gjennom blant annet spørreundersøkelser. Resultatene er hensyntatt i utarbeidelse av forslag til ny kommuneplan.

S2.2 Skape attraktive og gode bo- og næringsmiljø

Kvalitet på offentlig områder og fellesområder (lekearealer) har fått særlig fokus i utarbeidelse av forslag til ny kommuneplan

M3: Gjerdrum er en grønn og bærekraftig kommune S3.1 Sikre gode muligheter for miljøvennlig transport, gjennom gange, sykling og kollektivt

POB har aktivt medvirket i prosjektet for FIAS-anleggene for å sikre gode transportløsninger.

S3.4 Stille ambisiøse miljøkrav til utbyggere

I bestemmelsene til ny kommuneplan er det stilt krav om miljømessig bærekraftig materialbruk.

M4: Gjerdrum har en god og effektiv arealdisponering S4.1 Videreføre satsing på sentrumsutvikling i Ask

Planprogram for revidering av områdeplan for Ask har vært på høring.

S4.2 Legge til rette for en differensiert og mangfoldig boligstruktur

I forslag til ny kommuneplan er det gjort analyser for å sikre at nye områder for boliger vil resultere i en differensiert og mangfoldig boligstruktur.

S4.3 Etablere en grense for framtidig utbygging

Det etableres en grønn grense i ny kommuneplan som viser prioritert område for sentrumsutbygging.

S4.4 Ta vare på matjorda

Det er fremmet og behandlet prinsippsaker for kommunestyret som etablerer et sterkt vern for dyrket og dyrkbar mark i Gjerdrum. Dette sikres gjennom ny kommuneplan.

S4.5 Sikre arealer for god næringsetablering

I ny kommuneplan er det tatt nye områder for næringsetablering

M5: Felles insats til innbyggernes beste S5.1 Vektlegge tverrfaglig samhandling og tjenesteinnovasjon

Tett samarbeid med tekniske tjenester

S5.2 Avklare forventninger overfor innbyggere, frivillighet og næringsliv

POB har lav terskel for å etablere direkte dialog med innbyggere og andre interessenter. Dette skjer både i enkeltsaker og i større planprosesser.

M8: Gjerdrum har en bærekraftig kommuneøkonomi S8.3 Arbeide med effektivisering

POB har representert Gjerdrum kommune inn i sentral prosjektgruppe for anskaffelse av nytt sak/arkivstystem. Denne anskaffelsen implementeres i 2020 og vil vesentlig bedre kvaliteten og effektiviteten i virksomhetens daglige drift.

S8.4 Faktabasert ledelse og styring

Kostra-tall må rapporteres riktig

Årsmelding 2019 - virksomhetene M9: Gjerdrum er en god og attraktiv arbeidsplass S9.1 Rekruttere og stimulere til gode fagmiljø

Det gjennomføres aktiv kursing av medarbeidere ved POB, med fokus på hvilken kompetanse som er mest relevant for kommunen å inneha. POB medvirkere inn i teknisk sektorforum og systemforum i DGI, og deltar inn i nettverksgrupper under NKF.

S9.2 Vektlegge godt og inkluderende arbeidsmiljø

Det gjennomføres regelmessig medarbeidersamtaler med alle medarbeidere.

M10: Gjerdrum er en digital kommune S10.1 Ruste kommunen til å utnytte ny teknologi innenfor alle tjenesteområder

Nytt sak/arkivssystem. E-torg. Tidsstyringssystem Pilotbruker innen Office 365

S10.2 Delta aktivt i digitaliserings- og teknologiprosjekter

POB har deltagelse i prosjekt for anskaffelse av nytt SAK/Arkiv system.

S10.3 Realisere fordeler med ny teknologi

Prosedyrer og rutiner tilpasses ny teknologi.

S10.4 Sikre oppdaterte digitale kommunikasjonsplattformer

Oppdatering av nettsider i samarbeid med andre kommuner

Andre forhold Ved siden av de interne oppgavene som er beskrevet over, har POB stort fokus på å medvirke inn mot regionale og nasjonale prosesser som har betydningen for kommunens utvikling, og de rammer som kommunen må forholde seg til.

Institusjon


27 713 29 899 28 947

Avvik -2 975 -3 233 5 854 Avvik i prosent 10,7 % 10,8 % 20,2 % Antall ansatte Ca 80* Ca 80* Ca 80* Antall årsverk 41,5 42 41,30 Sykefravær i prosent 13,8 % 14,8 % % *Dette er medregnet store, små og 0 % stillinger. Tallet på ansatt varierer noe i løpet av i forhold til ansatte i 0 % stillinger. Gjennomsnittlig stillingsprosent er mindre enn 50 på sykehjemmet.

Tjenestebeskrivelse Gjerdrum bo og behandlingssenter har i 2019 hatt 35 sykehjemsplasser. Sykehjemmet har tre avdelinger som benyttes til heldøgnsopphold, Midtgarden, Skigarden og Oppigarden. Sykehjemsplass er behovsprøvd og beboerne har stort bistandsbehov på grunn av høy alder og flere

Årsmelding 2019 - virksomhetene sykdommer som hemmer egenomsorgsevnen. Fra 2018 til 2019 ble det budsjettmessig planlagt at sykehjemmet skulle redusere driften med ca 1,5 årsverk. Dette har ikke vært iverksatt. Flere innfallsvinkler til å møte denne utfordring har vært forsøkt uten at en har lyktes. Driften har vært basert på like mange ansatte på dag, kveld og natt på sykehjemmet i 2019 og 2018. Ledelse, kjøkken, vaskeri og legetjeneste er medregnet i økonomi og ansvar.

Økonomi Resultatet viser et totalt merforbruk på 5, 854 mill. kroner. Det største avviket er lønn med ca. 2,2 mill i merforbruk i regulativlønn. Det gir også merforbruk i forhold til budsjett på variable tillegg, overtid, vikarer til ferie, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift. Det er også stort merforbruk på utgifter til varer og tjenester. Her er vi bundet av en del avtaler blant annet for digitalisering som koster dyrt. Egenbetaling fra pasientene går med et godt overskudd og bidrar til å bedre det økonomiske resultatet noe.

Målekartet 2020.

Politisk vedtak (overordnede mål og strategier)

Virksomhetens ansvar (overordede mål/tiltak)

Status 2019

M1: Gjerdrum har plass til alle – ingen skal havne utenfor S1.4 Sikre lavterskel tilbud på alle relevante områder

Videreutvikle kommunen tjenester hvor lavterskel skal være kort vei til profesjonell og god hjelp.

Pasientenes grunnleggende behov og behov for medisinsk hjelp og behandling ivaretas på profesjonell måte som gir trygghet og kontinuitet for pasient og pårørende.

M2: Innbyggere og næringsliv er stolte av Gjerdrum S2.3 Sikre god livskvalitet gjennom kommunale tjenester og fritids-tilbud

Utvikle/videreutvikle gode tjenester med mål om aktivitet og selvstendighet som sikrer trivsel og livskvalitet.

Pasientenes livskvalitet og funksjonsevne skal ivaretas gjennom individuelt tilpassede aktivitets- og tiltaksplaner.

M3 Gjerdrum er en grønn og bærekraftig kommune S3.3 Sikre utslippsreduksjon i tjenesteproduksjon

Velge miljøvennlige biler ved utskifting av bilparken Gode på kildesortering Unngå unødvendig bruk av plast og papir

Informasjon sendes til alle via digitale kanaler, papirløst.

M5 Felles innsats til innbyggernes beste

Årsmelding 2019 - virksomhetene S5.1 Vektlegge tverrfaglig samarbeid og tjeneste innovasjon S5.2 Avklare forventninger overfor innbyggere, frivillighet og næringsliv S5.3 Styrke samarbeidet med frivilligheten og næringslivet

Etablere rutiner for samhandling og koordinering for å sikre gode pasientforløp Utarbeide og innføre kvalitets-standarder for alle tjenestene som blir tildelt i HRO, samt avklaring av mulig innsats fra frivilligheten og næringslivet Etablere arenaer for samhandling og tjenesteutvikling mellom tjenestene, frivilligheten og næringslivet.

Ny stilling som fagutviklingssykepleier som vil øke samhandling mellom sykehjem, sykehus og hjemmesykepleie og bidrar til redusere tid og antall innleggelser på sykehjem. Utarbeide prosedyrer og rutiner for samarbeid med frivillighet der individuelle sosiale og kulturelle ønsker og behov for beboerne på sykehjemmet blir ivaretatt. Innføre regelmessige møter med frivillige for å fremme samarbeid rundt beboernes aktivitetsplaner og felles arrangementer på sykehjemmet.

M7: Gode tjenester for dem som trenger det S7.1 Prioritere forebygging i ett livsløpsperspektiv S7.2 Utnytte velferdsteknologi S7.3 Sikre godt samarbeid med familier og pårørende S7.4 Sikre fremtidsrettede og bærekraftige tjenester

Videreutvikle tjenesten rehabilitering/habilitering Videreutvikle dagens tilbud innen velferdsteknologi. Etablere gode møteplasser for pårørendesamarbeid. «Hva er viktig for deg» som metode for utvikling av tjenestetilbudet. Innføre tiltakspakkene i pasientsikkerhetsprogrammet Revidere og forankre Omsorgstrappen. LEON-prinsippet blir benyttet i tildeling av tjenestene. Forebygging og helsefremmende aktivitet vektlegges.

Utvikle samarbeid om hverdagsmestring på sykehjemmet. Ivareta eksisterende avtaler og digitale muligheter på sykehjemmet. Legge til rette for treff mellom pasienter og pårørende på skype og fysiske møtesteder etter gjeldende forskrifter fra nhi. I vareta og arrangere sosiale treff for pårørende med undervisning og informasjon om aktuelle temaer på sykehjemmet som demens eller diabetes.( når det gis åpning for dette igjen).

M8 Gjerdrum har bærekraftig kommuneøkonomi S8.3 Arbeide med effektivisering S8.4 Faktabasert ledelse og styring

Arbeidsprosesser gjennomgås, ny teknologi vurderes tatt i bruk. Tjenestetilbudene skal utvikles utfra brukerens behov og tildelte økonomiske rammer. Bedre ressursutnyttelse på tvers av avdelingene. Kvalitetssikring av rapporter og

Årsmelding 2019 - virksomhetene tjenestestatistikk Ta i bruk systemer som sikrer oss gode styringsdata basert på fakta


Utvikle en faglig sterk tjeneste, Med rett kompetanse på rett sted. Utvikle større faglig bredde Høy faglig kvalitet og stolt Gjerdrum identitet. «Heltidsvalget» innføres i alle relevante tjenester Avklarte ansvar- oppgaver og myndighetsforhold Tjenestene skal ha fokus på trivsels- og velferdstiltak. Integrere helsefremmende arbeid i den daglige driften, hvor ledelse, organisering, oppgavefordeling og kompetanseutvikling ses i sammenheng med HMS-arbeidet.

M10 Gjerdrum er en digital kommune S10.1 Ruste kommunen til å utnytte ny teknologi innen for alle tjenesteområdene S10.2 Delta aktivt i digitaliserings- og teknologi prosjekter S10.3 Realisere fordeler med ny teknologi

Involvere og motivere ansatte/brukere til å ta i bruk ny teknologi Etablere rutiner Systematisk opplæring av ansatte/brukere God implementering Aktive deltagere i prosjekter i regi av Gardermoregionen og DGI. Gjennomføre gevinstrealiseringsanalyse ved nye teknologiprosjekter. Aktiv realisering av gevinster.

Andre forhold

Hjemmetjenesten


18 875 19 767 19 490

Årsmelding 2019 - virksomhetene Avvik 671 828 233 Avvik i prosent 3,6 % 4,4 % 1,2 % Antall ansatte 44 36 32 Antall årsverk 26,9 26,54 23,87 Sykefravær i prosent 10,7 % 11,8 % 12,92 %

Tjenestebeskrivelse Hjemmetjenesten har som hovedoppgave å bistå hjemmeboende brukere med behov for hjemmesykepleie, hjemmehjelp, dagsenter for eldre og tjenesten trygghetsalarm. Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede, slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig. Hjemmesykepleie er en døgnkontinuerlig tjeneste.

Det har vært en økning i antall demente brukere både i hjemmesykepleien og på dagsenteret for eldre. Ressurskrevende bruker og 2,67 årsverk ble overført til tilrettelagte tjenester i januar 2019.

Hjemmetjenesten deltar i ulike prosjekter:

Medisinsk avstandsoppfølging; Er en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Pasienter med kroniske lidelser med høy risiko for forverring eller reinnleggelse på sykehus eller økt behov for helse- og omsorgstjenester får oppfølging hjemmefra via et nettbrett. Pasientene får veiledning og det settes inn tiltak når det er behov for det. Hjemmesykepleien er responssenter for medisinskavstandsoppfølging og avdelingen bruker en ansatt en dag per uke for oppfølging av denne tjenesten.

Heltidsvalget; Et prosjekt hvor vi sammen skal skape heltidskultur. Avdelingen har brukt mye ressurser på dette prosjektet. De som har deltatt er verneombud, tillitsvalgte fra NSF og Fagforbundet, merkantil ressurs, avdelingssykepleier og avdelingsleder.

Avdelingen bruker også en ansatt en dag per uke for å administrere digitale trygghetsalarmer og e-låser. Avdelingen har i 2019 hatt ansvar for 84 trygghetsalarmer 62 e-låser.

Økonomi Hjemmetjenesten hadde et positivt resultat for 2019. Årsaken ligger i god planlegging og at ressursene har i stor grad blitt omdisponert innad i egen avdelingen fremfor å leie inn vikar. Avdelingen bruker også lærlingene til minst 50 % i tjenesteproduksjon. Mindre forbruk skyldes også at avdelingen har fått tilskudd for dagaktivitetstilbud for demente brukere på kr. 540 000- Avdelingen har i tillegg fått sykelønnsrefusjon for sykemeldt avdelingsleder hvor vikar ikke ble satt inn.

Avdelingen har leid inn vikar for å dekke opp for fravær når ansatte har vært på flere møter og kurs vedrørende de ulike prosjektene.

Innføring av samhandlingsreformen har ført til at pasientene utskrives tidligere enn før fra sykehuset Pasientene har blitt flere og de er sykere, eldre og de har flere diagnoser enn tidligere. Avdelingen har derfor i noen perioder hatt behov for ekstra innleie. Hjemmesykepleien utfører også vurderingsbesøk etter at pasientene er kommet hjem fra sykehuset. Dette arbeidet krever både tid og god vurderingskompetanse for å kunne gi riktig hjelp til rett tid. Dette utløser også ofte overtid i etterkant av vakt.

Årsmelding 2019 - virksomhetene Målekartet 2019 Politisk vedtak (overordnede mål og strategier)

Virksomhetens ansvar (overordede

mål/tiltak)

Rapportering 2019







M5 Felles innsats til innbyggernes beste S5.1 Vektlegge tverrfaglig samarbeid og tjeneste innovasjon S5.2 Avklare forventninger overfor innbyggere, frivillighet og næringsliv S5.3 Styrke samarbeidet med frivilligheten og næringslivet

Etablere rutiner for samhandling og koordinering for å sikre gode pasientfor

Utarbeide og innføre kvalitets-standarder for alle tjenestene som blir tildelt i HRO, samt avklaring av mulig innsats fra frivilligheten og næringslivet. Etablere arenaer for samhandling og tjenesteutvikling mellom tjenestene, frivilligheten og næringslivet.

M7: Gode tjenester for dem som trenger det S7.1 Prioritere forebygging i ett livsløpsperspektiv S7.2 Utnytte velferdsteknologi S7.3 Sikre godt samarbeid med familier og pårørende

Videreutvikle tjenesten rehabilitering/habilitering Videreutvikle dagens tilbud innen velferdsteknologi. Etablere gode møteplasser for pårørendesamarbeid.

Bedre samarbeid med tjenesten hverdagsrehabilitering

Årsmelding 2019 - virksomhetene S7.4 Sikre fremtidsrettede og bærekraftige tjenester

«Hva er viktig for deg» som metode for utvikling av tjenestetilbudet. Innføre tiltakspakkene i pasientsikkerhetsprogrammet Revidere og forankre Omsorgstrappen. LEON-prinsippet blir benyttet i tildeling av tjenestene. Forebygging og helsefremmende aktivitet vektlegges.


Arbeidsprosesser gjennomgås, ny teknologi vurderes tatt i bruk. Tjenestetilbudene skal utvikles utfra brukerens behov og tildelte økonomiske rammer. Bedre ressursutnyttelse på tvers av avdelingene. Kvalitetssikring av rapporter og tjenestestatistikk Ta i bruk systemer som sikrer oss gode styringsdata basert på fakta

Systematisk gjennomgang for å sikre at vedtak er i samsvar med oppdrag på arbeidslister


Utvikle en faglig sterk tjeneste, Med rett kompetanse på rett sted. Utvikle større faglig bredde Høy faglig kvalitet og stolt Gjerdrum identitet. «Heltidsvalget» innføres i alle relevante tjenester Avklarte ansvar- oppgaver og myndighetsforhold Tjenestene skal ha fokus på trivsels- og velferdstiltak.

Integrere helsefremmende arbeid i den daglige driften, hvor ledelse, organisering, oppgavefordeling og

Årsmelding 2019 - virksomhetene kompetanseutvikling ses i sammenheng med HMS-arbeidet.


Aktive deltagere i prosjekter i regi av Gardermoregionen og DGI. Gjennomføre gevinstrealiseringsanalyse ved nye teknologiprosjekter. Aktiv realisering av gevinster.

- Involvere og motivere ansatte og brukere til å ta i bruk ny teknologi

- Etablere prosedyrer og rutiner

- Opplæring av ansatte og brukere

- Kompetanse på prosjektarbeid for å sikre god implementering

- Kartlegge behov for ny teknolog i avdelingen

- Avvente oppstart av nye prosjekter til vi ser hva andre kommuner har fått til.

Andre forhold Avdelingen har et godt arbeidsmiljø. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen viser også dette.

Tilrettelagte tjenester


31 340 34 009 37 448

Avvik -1 273 -875 -5 367 Avvik i prosent -4,1 % -2,6 % 15 % Antall ansatte 75 80 84 Antall årsverk 45,4 48,4 49,38 Sykefravær i prosent 8,4 % 9,4 % 10,93 %

Tjenestebeskrivelse Tilrettelagte tjenester består av ulike grupper tjenestemottakere, hvor det er stort spenn i behovet for veiledning, bistand, tilrettelegging og behandling. Tjenesten omfatter mennesker med funksjonsnedsettelser, psykiske helseutfordringer og psykisk utviklingshemmede. Tilrettelagte tjenester drifter psykisk helsetjeneste, dagsenter for psykisk helse, treboliger for psykisk utviklingshemmede, dagsenter for psykisk utviklingshemmede, privat avlastning, kommunal avlastning, BPA, støttekontakter, utetjeneste, omsorgslønn og koordinator tjeneste for de som ikke bor i kommunal bolig. Det er økende andel tjenestemottakere i avdelingen med komplekse utfordringer i psykisk helse og for fysisk og- psykisk utviklingshemmede, som gir økt behov for kompetanse hos ansatte. Det er økende etterspørsel om kommunal bolig og kommunalt dagtilbud for alle gruppene i tjenesten og vi forventer betydelig økning i løpet av 2020.

Årsmelding 2019 - virksomhetene Økonomi Regnskapet for tilrettelagte tjenester viser et merforbruk på 5,4 millioner kr. Samlede lønnsutgifter for 2019 ligger 0,4 mill. kroner over budsjett. Øvrige driftsutgifter viser et merforbruk på 1 mill. kroner som i hovedsak er knyttet opp mot kjøp av tjenester til brukerstyrt personlig assistent og støttekontakter. På inntektssiden viser regnskapet en mindreinntekt på 4 mill. kroner sammenlignet med budsjett og skyldes at kommunen mottok lavere tilskudd knyttet til ressurskrevende tjenester enn beregnet.

Målekartet 2019


Virksomhetens ansvar (overordede mål/tiltak)

Rapportering 2019





Gjennom året har boligene prioritert å finne aktiviteter og arbeidsoppgaver for gruppene med psykisk utviklingshemmede. Noen har vært hos inn på tunet, der har de prøvd gårdsarbeid, dyre stell og snekkerverksted. Det fungerte veldig bra og var et godt tilbud. Dessverre er dette kostbart og den enkelte har ikke økonomi til å betale dette. Vi har ikke lykkes med å få dekket dette med andre midler.



M5 Felles innsats til innbyggernes beste S5.1 Vektlegge tverrfaglig samarbeid og tjeneste innovasjon S5.2 Avklare forventninger overfor innbyggere, frivillighet og næringsliv

Etablere rutiner for samhandling og koordinering for å sikre gode pasientforløp Utarbeide og innføre kvalitets-standarder for alle tjenestene som blir tildelt i HMO, samt avklaring av mulig innsats fra frivilligheten og næringslivet.

Tilrettelagte tjenester har sammen med resten av HMO startet arbeidet med samhandling på tvers av avdelingene i 2019. Vi opplever positiv samhandling og gode opplevelser på tvers av tjenestene for de ulike brukergruppene.

Årsmelding 2019 - virksomhetene S5.3 Styrke samarbeidet med frivilligheten og næringslivet

Etablere arenaer for samhandling og tjenesteutvikling mellom tjenestene, frivilligheten og næringslivet.

M7: Gode tjenester for dem som trenger det S7.1 Prioritere forebygging i ett livsløpsperspektiv S7.2 Utnytte velferdsteknologi S7.3 Sikre godt samarbeid med familier og pårørende S7.4 Sikre fremtidsrettede og bærekraftige tjenester

Videreutvikle tjenesten rehabilitering/habilitering Videreutvikle dagens tilbud innen velferdsteknologi. Etablere gode møteplasser for pårørendesamarbeid. «Hva er viktig for deg» som metode for utvikling av tjenestetilbudet. Innføre tiltakspakkene i pasientsikkerhetsprogrammet Revidere og forankre Omsorgstrappen. LEON-prinsippet blir benyttet i tildeling av tjenestene. Forebygging og helsefremmende aktivitet vektlegges.





Utvikle en faglig sterk tjeneste, Med rett kompetanse på rett sted. Utvikle større faglig bredde Høy faglig kvalitet og stolt Gjerdrum identitet. «Heltidsvalget» innføres i alle relevante tjenester Avklarte ansvar- oppgaver og myndighetsforhold Tjenestene skal ha fokus på trivsels- og velferdstiltak. Integrere helsefremmende arbeid i den daglige driften, hvor ledelse, organisering, oppgavefordeling og kompetanseutvikling ses i sammenheng med HMS-arbeidet.

Arbeidet aktivt med heltidsvalget i de døgnbemannede enhetene. Noen enheter startet arbeidsplaner med lange vakter på helg. Dette må arbeides bedre med og revideres for at det skal bli en god ordning for de ansatte. Vi har klart å implementere grunnforståelsen for heltidskultur i personalgruppene og gruppene er positive til å gjøre endring for å skape bedre tjenester, kontinuitet i arbeidet, bedre samhandling med tjenestemottakerne som forholder seg til færre ansatte og attraktive arbeidsplasser.



Mottak og utredning

Nøkkeltall 2017 2018 2019 Resultat (mill. kroner) 5 659 5 681 7 602

Årsmelding 2019 - virksomhetene Revidert budsjett (mill. kroner)

5 694 5 945 6 578

Avvik 35 264 -1 024 Avvik i prosent 0 % 0,5 % 15,5 % Antall ansatte 11 8 9 Antall årsverk 9,2 6,7 7,2 Sykefravær i prosent 8,7 % 4,2 % 2,7 %

Tjenestebeskrivelse Kjerneoppgaven til Mottak og Utredning er behandling av alle søknader og henvendelser om helse – og omsorgstjenester. Målet er å sette sammen et helhetlig tjenestetilbud på en effektiv måte. Antall protokollerte vedtak i 2019 er 733, mot 656 i 2018. Det er en nedgang i antall brukere av hjemmesykepleie i 2019 sammenlignet med 2018,og antall brukere av dagsenteret er likt som i 2018. Her burde det være potensiale for bedre utnyttelse av tjenestene, som vil bidra til å dempe trykket i forhold til sykehjemsplasser.

Mottak og utredning har en vesentlig rolle i ITB (intern tildeling av boliger), spesielt med tanke på tildeling av omsorgsboliger. Mottak og Utredning står for helsevurderingen av den enkelte søkeren i boligteamet.

I 2019 var det i en periode behov for å kjøpe sykehjemsplasser utenbygds – 404 døgn i 2019, mot 73 i 2018. Behov og etterspørsel etter korttidsplasser var i perioden større enn det kommunen kunne etterkomme. For å redusere behovet for kjøp av utenbygdsplasser ble det tatt i bruk to rom i den ubenyttede delen av sykehjemmet. Etter at tiltaket ble iverksatt i juni har det ikke vært behov for å kjøpe sykehjemsplassen utenfor kommunen. I tillegg har Mottak og Utredning vært pådriver for tettere samarbeid mellom sykehjem og hjemmesykepleie for å trygge hjemreise for korttidspasienter. I praksis innebærer dette at det settes opp overføringsmøter med bruker, pårørende, institusjon og hjemmesykepleie før hjemreise. Det har vist seg å være svært nyttig da det trygger overgangen institusjon/hjem.

Fysio/ergoterapitjenesten har fått styrket sin stab med en 50 % ergoterapeutstilling. Tilrettelegging i hjemmet er av vesentlig betydning for å kunne gi tjenester på laveste effektive nivå i omsorgstrappen. Fysio/ergoterapitjenesten, hverdagsrehabilitering og innsatsteam sammen med tettere samarbeid sykehjem/hjemmesykepleie bidrar til at brukere kan bo lengre hjemme og dette er i tråd med «Leve hele livet»(St. meld.15). Etter samhandlingsreformen ser man en pågang av brukere med store hjelpebehov, noe som krever økt innsats fra tjenesten. På bakgrunn av dette har tjenesten måttet endre sin måte å jobbe på, til mer team- og gruppebaserte tiltak.

De fleste avvik i tjenesten kan sees i forhold til behandling av hjelpemiddelsøknader. Etter økte ergoterapeutressurser(50 % fra 01.03.2019) sees en betydelig nedgang i antall avvik (24 avvik i 2018 mot 10 i 2019). Det er etablert vedtak på innsatsteam. Boligteamet; som behandler søknader om tilrettelegging/ombygging i hjemmet er også godt etablert i kommunen og behandlet syv saker i 2019.

Koordinerende enhet, som ledes av Mottak og Utredning har gjennom 2019 fått tilført prosjektmidler (20 % fysio, 10 % ergo) sammen med virksomhet for helse og forebyggende. De jobber systematisk for å implementere elektronisk IP for brukere med vedtak på IP/koordinator.

Årsmelding 2019 - virksomhetene Hjelpemiddellageret sørger for at hjelpemidler kommer raskt på plass. Dette er en forutsetning for at befolkningen skal kunne bo hjemme lengst mulig ref. «Leve hele livet» St. Meld.15. Gjerdrum kommune har rask levering av hjelpemidler, dvs. på dagen ved behov. Rask tildeling av hjelpemidler bidrar til å gjøre den enkelte mer selvhjulpen, og for hjemmetjenesten vil det være ressursbesparende i forhold til å yte personlig hjelp. I tillegg har hjelpemiddellageret ansvar for alle e-låsene og bistår hjemmesykepleien med oppfølging av digitale trygghetsalarmer. Det er en 100 % stilling tilknyttet hjelpemiddellageret.

Økonomi Merforbruk i 2019 skyldes kjøp av 404 utenbygdsdøgn. Merforbruk for avdelingen i 2019 er på 1,3 mill. kroner.

Målekartet 2019



(overordnede mål/tiltak)

Rapportering 2019



Det ble etablert vedtak på innsatsteam i 2019. Teamet er tverrfaglig. Arbeidsoppgavene består i å hjelpe bruker til å gjenvinne funksjon og mestre dagliglivet igjen etter større endring i funksjon, helse og livssituasjon i overgangen institusjon – hjem. Teamet jobber intensivt sammen med bruker i en tidsavgrenset periode og målet er at bruker skal tilbake til eget liv med minst mulig tjenester. Hverdagsrehabiliteringsteamet består av ergoterapeut, fysioterapeut og hjemme trener. Teamet samarbeider tett med andre tjenester i kommunen som sykehjem, hjemmetjenesten, friskliv og frivillighetssentralen. Tilbudet er tidsavgrenset og fokuset er «Hva er viktig for deg?» hvor bruker setter målene sammen med teamet. 29 brukere fikk vedtak på hverdagsrehabilitering i 2019, og man ser en total innsparing pr 3 mnd. på 248 969 kr. Tre brukere reiste hjem tidligere enn planlagt fra korttidsopphold på

Årsmelding 2019 - virksomhetene sykehjemmet med tjenesten hverdagsrehabilitering, og kun 14 brukere hadde tjenester fra hjemmesykepleien etter endt treningsperiode. Timer hjemmesykepleie per uke før og etter hverdagsrehabilitering var 27,8 timer mot 103,3 timer totalt for de brukerne som mottok tjenesten.

M2: Innbyggere og næringsliv er stolte av Gjerdrum S2.3 Sikre god livskvalitet gjennom kommunale tjenester og fritidstilbud




M5 Felles innsats til innbyggernes beste S5.1 Vektlegge tverrfaglig samarbeid og tjenesteinnovasjon S5.2 Avklare forventninger overfor innbyggere, frivillighet og næringsliv S5.3 Styrke samarbeidet med frivilligheten og næringslivet

Videreutvikle rutiner for samhandling og koordinering for å sikre gode pasientforløp Flyt KTO – hj.spl, bruk av ekstra rom Utarbeide og innføre kvalitetsstandarder for alle tjenestene som blir tildelt i HRO, samt avklaring av mulig innsats fra frivilligheten og næringslivet. Etablere arenaer for samhandling og tjenesteutvikling mellom tjenestene, frivilligheten og næringslivet.

Fagmøte er en tverrfaglig arena for å sikre rett tjenestenivå og gode pasientforløp. Mottak og Utredning har vært pådriver for tettere samarbeid mellom sykehjem og hjemmesykepleie for å trygge hjemreise for korttidspasienter. I praksis innebærer dette at det settes opp overføringsmøter med bruker, pårørende, institusjon og hjemmesykepleie før hjemreise. I tillegg gjennomføres det tverrfaglige hjemmebesøk (fysio/ergo) med bruker og evt. pårørende, før pasient skal hjem fra korttidsopphold. Dette gjør overgangen enklere og alle nødvendige hjelpemidler er da på plass før bruker kommer hjem.

M7: Gode tjenester for dem som trenger det S7.1 Prioritere forebygging i ett livsløpsperspektiv S7.2 Utnytte

Videreutvikle tjenesten rehabilitering/habilitering Videreutvikle dagens tilbud innen

Koordinerende enhet, som ledes av Mottak og Utredning har gjennom 2019 fått tilført prosjektmidler (20% fysio, 10

Årsmelding 2019 - virksomhetene velferdsteknologi S7.3 Sikre godt samarbeid med familier og pårørende S7.4 Sikre fremtidsrettede og bærekraftige tjenester

velferdsteknologi. e-ip Etablere gode møteplasser for pårørendesamarbeid. «Hva er viktig for deg» som metode for utvikling av tjenestetilbudet. Innføre tiltakspakkene i pasientsikkerhetsprogrammet Revidere og forankre Omsorgstrappen. LEON-prinsippet blir benyttet i tildeling av tjenestene. Forebygging og helsefremmende aktivitet vektlegges.

% ergo) sammen med virksomhet for helse og forebyggende. De jobber systematisk for å implementere elektronisk IP for brukere med vedtak på IP/koordinator.



M9 Gjerdrum er en god og attraktiv arbeidsplass S9.1 Rekruttere og stimulere til gode fagmiljø

Utvikle en faglig sterk tjeneste, Med rett kompetanse på rett sted. Utvikle større faglig bredde Høy faglig kvalitet og stolt Gjerdrum identitet. «Heltidsvalget» innføres i alle relevante

Årsmelding 2019 - virksomhetene S9.2 Vektlegge godt og inkluderende arbeidsmiljø

tjenester Avklarte ansvar- oppgaver og myndighetsforhold Tjenestene skal ha fokus på trivsels- og velferdstiltak. Integrere helsefremmende arbeid i den daglige driften, hvor ledelse, organisering, oppgavefordeling og kompetanseutvikling ses i sammenheng med HMS-arbeidet.



Andre forhold Mottak og Utredning ser en økning i antall unge mennesker, noen med diagnoser, rus- og psykiatriutfordringer som er i behov av bolig, tett oppfølging, aktiviteter etc. Dersom disse personene fanges opp på et tidligere tidspunkt kan vi begrense at de i framtiden blir svært kostnadskrevende tjenestemottagere. Denne gruppen er det utfordrende for kommunen å finne gode løsninger og tilpassede hjelpetiltak for.

Helse administrasjon HMO

Nøkkeltall 2017 2018 2019 Resultat (mill. kroner) 2 241 2 048 Revidert budsjett (mill. kroner)

2 296 2 435

Avvik 55 387 Avvik i prosent 2,4 % 18 % Antall ansatte 3 3 Antall årsverk 3,2 3,2 Sykefravær i prosent 0 % 0,79 %

Årsmelding 2019 - virksomhetene Tjenestebeskrivelse Hovedoppgaven til helseadministrasjonen er strategisk ledelse av HMO for videreutvikling og effektivisering av tjenestene. For 2019 er det fellestjenester som post/arkiv, fakturering, systemansvar, prosjekt medisinsk avstandsoppfølging lagt til funksjonen.

Økonomi Helseadministrasjonen hadde et mindreforbruk på 0,387 mill. kroner. Dette skyldes blant annet vakant lederstilling og mindre avvik på andre områder

Målekart


Virksomhetens ansvar (overordnede mål/tiltak)

Rapportering 2019



Det har gjennom høsten vært en omorganisering i HMO pga uklare roller og ansvar i lederlinjen. Målet er totalansvar for ledere slik at det er samsvar mellom ansvar og myndighet for lederne. På denne måten vil man oppnå bedre oppfølging og ressursutnyttelse. Det har vært et stort fokus på økonomi, rapportering og iverksetting av tiltak. Arbeidet må imidlertid fortsette i 2020 når ny organisasjonsmodell har satt seg.


Utvikle en faglig sterk tjeneste, Med rett kompetanse på rett sted. Utvikle større faglig bredde Høy faglig kvalitet og stolt Gjerdrum identitet. «Heltidsvalget» innføres i alle relevante tjenester Avklarte ansvar- oppgaver og myndighetsforhold Tjenestene skal ha fokus på trivsels- og

Heltidsvalget: en heltidskultur er helt avgjørende for å møte fremtidens kompetansebehov og vi har opprettholdt møter og prosess knyttet til dette. Vi har god hjelp av konsulentene fra KS og er godt i rute for å oppnå heltidskultur. Arbeidet kontinueres i 2020. Det har gjennom høsten vært en omorganisering i HMO pga uklare roller og


velferdstiltak. Integrere helsefremmende arbeid i den daglige driften, hvor ledelse, organisering, oppgavefordeling og kompetanseutvikling ses i sammenheng med HMS-arbeidet.

ansvar i lederlinjen. Målet er totalansvar for ledere slik at det er samsvar mellom ansvar og myndighet for lederne. På denne måten vil man oppnå bedre oppfølging og ressursutnyttelse. Det har vært et stort fokus på økonomi, rapportering og iverksetting av tiltak. Arbeidet må imidlertid fortsette i 2020 når ny organisasjonsmodell har satt seg.



Medisinsk avstandsoppfølging hvor virksomhetsleder er i styringsgruppen og vi er godt i gang med å inkludere pasienter fra Gjerdrum og Ullensaker. Acos IP (individuell plan) er også iverksatt, men ikke fullstendig implementert. Deltakelse i sektorforum helse hvor det er igangsatt forprosjekt ruteoptimalisering og medisindispensere i hjemmesykepleien.

Andre forhold HMO har hatt et år hvor det har skjedd en del endringer – både på virksomhetsledernivå og ledernivåene under. Våren ble hovedsakelig viet til prosess vedr omorganisering uten at den ble effektuert. HMO har vært uten virksomhetsleder fra midten av mai til midten av august. Da ny virksomhetsleder tiltrådte stillingen ble det viktig at omorganiseringen ble gjennomført og høsten ble dermed benyttet til oppstart av prosessen på nytt og ny organisering er på plass fra 1/1-2020. Dette er årsaken til at det ikke er gjennomført store vesentlige tiltak vedr målkartene.


Helse og forebyggende


19 124 21 967 27 964

Avvik 363 2 653 1 529 Avvik i prosent 1,9 % 13,7 % 5,8% Antall ansatte 23 24 32* Antall årsverk 17,5 19,4 28,1 Sykefravær i prosent 11,4 % 9,5 % 9,3% *Virksomheten har fått øremerkede tilskudd til prosjektstillinger.

Tjenestebeskrivelse Tjenesteområdet inkluderer Frisklivssentralen (0-100 år), Barnevern og Helsestasjonstjenesten (Helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjeneste, migrasjonshelse, fysioterapi barn og unge, familieteam, smittevern og reisevaksinering). Fra 1.1.2019 ble flyktningtjenesten flyttet fra virksomhet for kultur til virksomhet for helse og forebyggende tjenester. I 2019 har det vært en innsats rettet mot samhandling på tvers av tjenester, særlig tett samarbeid mellom migrasjonshelsesykepleier, flyktningtjenesten og Frisklivssentralen for å sikre mer likeverdige helsetjenester, og målrettede tiltak med høy grad av brukermedvirkning. Virksomheten har hatt et fokus på felles kompetansehevende tiltak knyttet til området barn og unge. Helsestasjonen tilbyr foreldreveiledningskurset Trygghetssirkelen(COS-P)som et lavterskel kurs for nybakte foreldre på Helsestasjonen (0-5 år) . Cos-p benyttes også i individuell veiledning hos familieteam og som tiltak hos barnevern. Arbeidet med en felles kompetanseplattform videreføres. Ungdataundersøkelsen, i kombinasjon med kommunens folkehelseprofil, gir en tydelig indikasjon på utfordringer knyttet til barn og unges psykiske helse. Dette gjenspeiles i flere tjenester, med særlig økt aktivitet innenfor skolehelsetjeneste, familieteam og helsestasjon for ungdom. Helsestasjonstjenesten har mottatt tilskuddsmidler fra helsedirektoratet til implementering av modellen for «Barn som pårørende», og «Styrkningsmidler til svangerskapsomsorg, helsestasjons og skolehelsetjenesten». Det er i den forbindelse startet opp flere delprosjekter på Helsestasjonen; foreldreforberedende kurs, foreldreveiledning i grupper, implementering av digitale individuelle planer for brukere med sammensatte behov( Acos-IP), digitale verktøy til bruk i Helsesamtale på 8. trinn og en styrket ledelsesressurs til implementering av nasjonale faglige retningslinjer. Flere prosjektstillinger er opprettet i 2019.

Barnevernstjenesten har blitt betydelig styrket i 2019, med tre nye stillinger for å opprettholde forsvarlighet i tjenesten. Stillingene ble besatt sept-des 2019.

Flyktningtjenesten har i 2019 startet en nedbemanningsprosess som følge av manglende bosetting i kommunen.

Økonomi Samlet sett viser regnskapet et mindreforbruk på kr 1,5 mill. kroner. Mindreforbruket fordeler seg som følger;

Årsmelding 2019 - virksomhetene Helsestasjon: regnskapet viser et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner. Lønnsutgiftene ligger samlet sett 0,9 mill. kroner under budsjett. Dette må sees i sammenheng med tilskudd fra Helsedirektoratet til videreføring og implementering av modell for «Barn som pårørende», og «Styrkningsmidler til svangerskap, helsestasjons og skolehelsetjenesten». Tilskuddet skal i hovedsak dekke lønnskostnader. Av tilskuddet kommunen mottok i 2019 på 2,250 mill. kroner er i underkant av 0,7 mill. kroner avsatt på fond til 2020. Forøvrig fremkommer avvikene som mindre differanser på ulike konti.

Barnevern: regnskapet viser et mindreforbruk på 2,3mill. kroner. Det er et mindreforbruk på 0,5 mill. kroner til lønnsutgifter, da det har vært vakante stillinger i perioder. Lønn til vikarer med refusjon ligger 0,8 mill. kroner under budsjett. Mindre differanser på øvrige lønnskonti utgjør 0,3 mill. kroner. Kjøp av konsulenttjenester ligger 1,1 mill. kroner over budsjett og sees i sammenheng med mindreforbruk på vikar med refusjon og mindreforbruk på lønn. Kjøp fra staten og kjøp fra andre private knyttet til fosterhjem og institusjonsplasser viser et mindreforbruk på 2,3 mill. kroner. Resterende differanse er mindre avvik på ulike konti.

Flyktningtjenesten: samlet sett viser regnskapet for voksenopplæring, introduksjonsordning og bosetting nyankomne samt sosialstønad et merforbruk på 1,1 mill. kroner. Regnskapet for voksenopplæringen viser en mindreinntekt på 0,8 mill. kroner og skyldes lavere tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag enn budsjettert. Kostnader knyttet til introduksjonsstønad og bosetting nyankomne ligger 0,5 mill. kroner over budsjett og er knyttet til introduksjonsstønad. Utbetaling av sosialstønad til flyktninger ligger 0,2 mill. kroner under budsjett. Budsjettet for flyktningetjenesten ble nedjustert i 2019 med bakgrunn i at budsjettert integreringstilskudd ble lavere enn forventet i 2019, da kommunen ikke mottok de flyktningene man la til grunn da økonomiplanen for 2020-2025 ble utarbeidet.

Resterende mindreforbruk på kr 0,2 mill. kroner er mindre differanser på administrasjon og frisklivsområdet.

Målekartet 2019 I 2019 har helse og forebyggende virksomhet jobbet bredt innenfor målekartet, men velger å beskrive tre kjerneområder som har vært gjennomgående og prioritert høyt innenfor alle tjenesteområder.

M1 Gjerdrum har plass til alle – ingen skal havne utenfor og M6 En god start i livet

Fokus har vært på strategiene S1.1 Gi alle muligheter for mestring , S1.3 Stimulere til møteplasser som skaper tilhørighet, S6.1 Prioritere tidlig innsats og forebygging, S1.4 Sikre lavterskeltilbud på relevante områder og 1.5 Forebygge utenforskap.

Det har vært gjennomgående for helsestasjonstjenesten, frisklivssentralen og flyktningtjenesten spesielt å prioritere arenaer for universell forebygging, tidlig innsats og sikre lavterskeltilbud som når større grupper i befolkningen.

Ved helsestasjonen har dette vært konkretisert gjennom fokus på mestring av foreldrerollen, hvor tjenesten har gitt tilbud om foreldreveiledning i grupper, og jobbet målrettet for å skape gode arenaer allerede fra svangerskap, og tidlige barneår. Det har også vært fokus på å gi god informasjon til målgruppen for tjenestetilbudene.

Årsmelding 2019 - virksomhetene Frisklivssentralen har hatt fokus på gi kommunens innbyggere 0-100 år tilbud om mestringsarenaer knyttet til psykisk og sosial helse, fysisk aktivitet og ernæring og å skape arenaer for å forebygge ensomhet og passive valg blant innbyggere. Det har vært et tett samarbeid med både helsestasjon og flyktningtjenesten for å nå flest mulig, og sikre en god kompetanseflyt.

Flyktningtjenesten har gjennom en anbudsprosess på voksenopplæring, hatt fokus på å kvalitetssikre voksenopplæringstilbudet. Tjenesten har også jobbet for å tilrettelegge for flere praksisplasser og arbeidsplasser for flyktninger. Her har tjenesten jobbet godt, og har fått 72 % av alle flyktninger i arbeid mot 63 % i landet.

Det har i 2019 vært jobbet aktivt for å gi barn og unge god informasjon om skolehelsetjenesten og barnevernstjenestens tilgjengelighet og ansvarsområder, samt sørge for god informasjon om barn og unges rettigheter i tråd med barnekonvensjonen. Barnevernstjenesten og familieteam jobber for å gi alle barn og unge på barne- og ungdomsskolen kunnskap om «En barndom uten vold og overgrep», gjennom undervisning på aldersbestemte trinn.

Alle tjenester har jobbet aktivt for å rekruttere familier inn i tilbud i regi av kultur og fritid, for familier som er i risiko for å falle utenfor.

M7 Gode tjenester for dem som trenger det

Fokus har vært på strategiene S7.3 Sikre godt samarbeid med familier og pårørende

Samarbeid i alle tjenester, forutsetter en god kultur for bruk av samtykke. Dette arbeidet har hatt et fokus i 2019, og det har blitt gjort et godt stykke arbeid for å utvikle og kvalitetssikre gode samtykkeskjemaer med juridisk bistand. Å ha en god kultur for samarbeid med innbyggere, familier og pårørende krever et kontinuerlig fokus på tvers av tjenester. Arbeidet videreføres inn i 2020.

Virksomheten hadde som mål å sikre en felles kunnskapsplattform på tvers av tjenester, som legger grunnlag for veiledning av familier med ulike behov. Virksomheten har vært en aktiv pådriver for å bredde ut kompetanse på «Trygghetssirkelen» på tvers av tjenester som jobber med barn og unge. I 2019 har barnevernstjenesten, helsestasjonen, familieteam, skoler, sfo og barnehager deltatt på kompetansehevende tiltak i den sammenheng. Denne satsningen videreføres i 2020.

M9 Gjerdrum er en god og attraktiv arbeidsplass

Fokus har vært på strategiene S9.1 Rekruttere og stimulere til gode fagmiljø, S9.2 Vektlegge et godt og inkluderende arbeidsmiljø og S9.4 Drive systematisk kompetanseutvikling.

Dette er et svært viktig mål for virksomheten, da kvaliteten vi leverer på våre tjenester er avhengig av engasjerte, kompetente, motiverte ansatte som føler seg sett, hørt og verdsatt for den viktige jobben de gjør. Det har vært et mål å være en attraktiv arbeidsplass som beholder og verdsetter kompetente medarbeidere.

Det har vært gjort en jobb for å beskrive behov og mål i tjenesten, og utarbeide kompetanseplan for å møte disse. Det er et sterkt fokus på tjenesteinnovasjon, fagutvikling og godt arbeidsmiljø i den enkelte tjeneste. Medarbeiderundersøkelsen gir virksomheten en tydelig retning for det videre arbeidet, også ned i den enkelte avdeling. Barnevernstjenesten hadde et krevende år i 2019, med flere ansatte som sluttet, et høyt sykefravær og flere nyopprettede stillinger. Fokus i den forbindelse har vært å gjennomføre gode rekrutteringsprosesser, med fokus på rett kompetanse, personlig

Årsmelding 2019 - virksomhetene egnethet og motivasjon for stillingen. I alle tilsettinger i barnevernet har en representant for barn og unge deltatt, noe som har tilført prosessen en viktig dimensjon.

Andre forhold Frisklivssentralen har foregående år hatt en stabil tilførsel av eksterne prosjektmidler, som har muliggjort mye aktivitet og tjenesteutvikling direkte mot kommunens innbyggere. Gjerdrum frisklivssentral vurderes ikke lenger som en «utviklingssentral» , og det forventes at tjenesten er dimensjonert for drift i tråd med etablerte tilbud. Høst 2019 har aktivitetstilbudet blitt nedskalert som følge av at tjenesten ikke har fått midler til nye prosjektstillinger, men må basere seg på 1,3 årsverk.

NAV


8 842 9 650 9 323

Avvik 829 722 1 114 Avvik i prosent 9,4 % 8,1 % 13,5 % Antall ansatte 8 11 9 Antall årsverk 7,8 8,8 8,8 Sykefravær i prosent 5,0 % 4,3 % 9,1 %

Tjenestebeskrivelse NAV Gjerdrum skal ivareta alle innbyggere i Gjerdrum kommune. NAV Gjerdrum har et særansvar for oppfølging av brukere på sosialhjelp, deltakere i kvalifiseringsprogrammet, deltakere i introduksjons-ordningen og ungdom. Videre har NAV ansvar for Husbankens virkemidler (startlån, bostøtte, utbedrings- og etableringstilskudd), brukere på frivillig/tvungen forvaltning og rådgiving knyttet til gjeldsproblematikk og gjeldsordningen.

Økonomi De økte kostnadene skyldes forhøyet kostnader til bolig (dyrt leiemarked), økt stønadslengde på sosialhjelp, noe flere klienter (søknader) og økte strømutgifter. I tillegg er Husbankens bostøtteordning endret, noe som medfører at færre brukere enn tidligere får støtte, alternativt lavere støtte. Endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger (AAP) der brukere ikke lenger har rett til denne ytelsen og mulig vil kunne få behov for økonomisk sosialhjelp.




M1: Gjerdrum har plass til alle – ingen skal havne utenfor

Årsmelding 2019 - virksomhetene 1.1 Gi alle muligheter for mestring

Vi gir mennesker muligheter

1.4 Tilby lavterskeltilbud på alle relevante områder

Tilby Boveiledertjeneste, Økonomisk rådgiving og Kvalifiseringsprogram

NAV ønsker å tilby økonomisk rådgivning for å forebygge andelen gjelds – og disponeringsproblematikk.


Utvikle kultur for kvalitet og tydelighet Styrke digital samhandling og aktivitet: NAV har fortsatt sitt utviklingsarbeid med digitalisering for både brukere og ansatte både på kommunal og statlig side. DIGISOS (digitalt sosialhjelpsøkand) er implementert og NAV Gjerdrum har som mål at 80% av søkere skal fylle ut søknad digitalt i 2019, og at 95% av søkerne skal fylle ut digital søknad i 2020 . Både kommunale og statlige systemer anvender i mer preutfylling og standardisering, som forenkler både søknadsprosesser og oppgaveløsning. NAV opplever i all hovedsak at brukere ønsker og er fornøyd med mer digitalkontakt

5.2 Avklare forventninger overfor innbyggere, frivillighet og næringsliv

Bedre brukermøter Gjerdrum kommune har lang erfaring med fokus på forebygging og tidlig intervensjon i sosialtjenesten. Det avsettes tilstrekkelig ressurser til tette og individuelle oppfølgingsløp, fremfor utbetaling av sosialhjelp.

5.3 Styrke samarbeidet med frivilligheten og næringslivet

Bidra til mer helhetlige og koordinerte tjenester fra NAV og i samarbeid med andre aktører

M8: Gjerdrum har en bærekraftig kommuneøkonomi 8.1 Gjøre klare prioriteringer

Tydelig, tilstede og løsningsdyktig

Årsmelding 2019 - virksomhetene Andre forhold NAV Gjerdrum er særlig opptatt av to prioriterte målgrupper:

Målgruppen ungdom/unge voksne (18-29 år):

Det er etablert tverrfaglige ungdomsteam i vårt NAV kontor. NAV Gjerdrum har fast kontorplass på både Jessheim videregående skole og opplever et godt og utviklet samarbeid for å sikre at elever gjennomfører videregående skole. Ungdomskontakt deltar i både SLT-arbeid og i teamet som jobber med vold i nære relasjoner

Flyktninger:

En vellykket inkludering av flyktninger er avhengig av styrket samhandling mellom kommunens ulike virksomheter og enheter. Alle flyktninger skal stå i arbeidsrettede tiltak med hovedmålsetting om arbeid etter endt introduksjonsprogram. NAV Gjerdrum har som mål at overgangen til arbeid skal være på 65 % etter endt introduksjonsprogram.

Helse


10 938 9 383 10 238

Avvik 841 -818 -821 Avvik i prosent 7,7 % -8,7 % 8 % Antall ansatte 4 3 3 Antall årsverk 2,8 1,78 3,08 Sykefravær i prosent 0,15 % 4,76 % 0,84%

Tjenestebeskrivelse Virksomhet 19 Helse er et samlested for utgifter relatert til kjøp av helsetjenester. Her er budsjett for utgifter til basistilskudd til fastlegene, legevakt, KØH-plasser, miljørettet helsevern, Kommuneoverlege og -psykolog, LIS1 lege (tidl. turnuslege)og psykososialt kriseteam.

Virksomheten produserer ikke brukerrettede tjenester og inngår derfor ikke i brukerundersøkelsene.

Kommuneoverlegestillingen økte fra 0,7 til 1 årsverk fra 01.01.20. Kommunepsykologstillingen ble opprettet 2018, men var operativ fra 2019. Ved utgangen av året var stillingen vakant.

Økonomi Regnskapet viser et merforbruk på 0,8 mill. kroner. Legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp utgjør 0,5 mill. kroner og beredskapsgodtgjørelse til daglegevakt 0,2 mill. kroner som ble uteglemt i budsjetteringsarbeidet 2019. Refusjon knyttet til LIS lege (lege i spesialisering) ble 0,15 mill. kroner lavere enn budsjettert.

Det er et mindreforbruk på fastlønn som skyldes vakant psykolog stilling. En andel av lønnsutgiftene i 2019 er dekket av statlige midler tildelt i 2018. Resterende fondsmidler videreføres til 2020.

Årsmelding 2019 - virksomhetene Målekartet 2019

Politisk vedtak


Status 2019

Overordnet mål

Overordnet strategi

Overordnet tiltak

Overordnet samfunnsperspektiv M2 Innbyggere og næringsliv er stolte av Gjerdrum

S2.3 Sikre god livskvalitet gjennom kommunale tjenester og fritidstilbud

Tett samarbeid og god dialog med fastlegene for å etterleve, tilrettelegge og følge opp fastlegeordningen.

Det er blitt avholdt 2 LSU-møte i april. Det er løpende kontakt med fastlegen ellers ved behov

Kommunale tjenester M7 Gode tjenester for dem som trenger det

S7.4 Sikre framtidsretta og bærekraftige tjenester

Sikre nok fastleger for befolkningen.

Fastlegehjemmelen som ble opprettet høsten 2017, ble utlyst jan-19, og tildeling gjort i mars 19. Ny fastlege startet i stillingen 1.10.19.

Organisasjon M8 Gjerdrum har bærekraftig kommuneøkonomi

S8.4 Faktabasert ledelse og styring

Benytte KOSTRA som et styringsverktøy. Delta i regelmessige fagråd for legevakt og KØH (kommunal øyeblikkelig hjelp) Administrasjonsråd med rådmenn 2x årlig.

Det har vært overforbruk på legevakt/KØH ift budsjett. Rapportering fra vertskommunen er blitt etterlyst, men ikke levert som avtalt. Økonomistyringen fra vertskommunen har ikke vært tilfredsstillende. Tjenestekjøpsavtale og fremleieavtale for helsehuset er ikke undertegnet. Det er uenighet med Ullensaker ang. varigheten på fremleieavtalen, og juridisk bistand har vært nødvendig.

Personal og organisasjon · Personal og organisasjon Nøkkeltall 2017 2018 2019 Resultat (mill....

Documents

Transcript of Personal og organisasjon · Personal og organisasjon Nøkkeltall 2017 2018 2019 Resultat (mill....