Orienteringsmøde d. 3. april 2014
description
Transcript of Orienteringsmøde d. 3. april 2014
Orienteringsmøde d. 3. april 2014
Velkommen til orienteringsmødeOrdstyrer: Kim Hald
19:00 Velkomst ved Kim Hald
19:10 Præsentation af udvidelse af Fur havn
19:30 Præsentation af over-dragelse af drift af havnen
20:15 Pause
20:20 Spørgsmål og debat
20:50 Evt.
21:00 Afslutning ved Kim Hald
Borgermøde 2008
Borgermøde i 2008om nyt havneprojekt
Kan Fur klare sig uden en øget turisme?Skal en øget turisme medføre ændringer i havneområdet?Hvordan skal havneområdet afgrænses? – Hvilken udstrækning skal det have?Hvor skal et evt. nyt bassin placeres og kan der skabes plads til oplæg og tilstrækkelig parkering?Hvordan skabes en fortsat god balance mellem havnens funktion som færgehavn/ erhvervshavn/lystbådehavn?
Borgermøde i 2008om nyt havneprojekt
Kan Fur klare sig uden en øget turisme?Skal en øget turisme medføre ændringer i havneområdet?Hvordan skal havneområdet afgrænses? – Hvilken udstrækning skal det have?Hvor skal et evt. nyt bassin placeres og kan der skabes plads til oplæg og tilstrækkelig parkering?Hvordan skabes en fortsat god balance mellem havnens funktion som færgehavn/ erhvervshavn/lystbådehavn?
Branding Fur
Branding Fur
BefolkningstilbagegangStandse tilbagegangenGenerere erfaring med udviklingSkabe rammer for tilflytningMarkedsføring
Branding Fur
BefolkningstilbagegangStandse tilbagegangenGenerere erfaring med udviklingSkabe rammer for tilflytningMarkedsføring
Turisme- og oplevelsespolitik 2010-2014
Oplevelsesklynge Fur
Skabe en fælles stærk identitetTiltrække flere turister til områdetOplevelsesklynger støtter hinanden
Oplevelsesklynge Fur
Skabe en fælles stærk identitetTiltrække flere turister til områdetOplevelsesklynger støtter hinanden
Planstrategi og Kommuneplan 2010-2014
Byrådets målsætninger for Fur by:
At øge befolkningstallet med 50 indbyggere - så der i 2020 er ca. 875 indbyggere på FurAt understøtte udviklingen af turisterhvervet på øen - herunder opbygning af "Oplevelsesklyngen Fur”At give mulighed for en udbygning af havneområdet - herunder en væsentlig udvidelse af lysbådehavnenAt skabe positivt fokus om Fur som bosætningssted - via aktiviteter, markedsføring og branding
Byrådets målsætninger for Fur by:
At øge befolkningstallet med 50 indbyggere - så der i 2020 er ca. 875 indbyggere på FurAt understøtte udviklingen af turisterhvervet på øen - herunder opbygning af "Oplevelsesklyngen Fur”At give mulighed for en udbygning af havneområdet - herunder en væsentlig udvidelse af lysbådehavnenAt skabe positivt fokus om Fur som bosætningssted - via aktiviteter, markedsføring og branding
Byrådet ønsker således at understøtte Fur Bys udvikling ved:
at arbejde aktivt for realisering af "Oplevelsesklyngen Fur"at udbygge lystbådehavnen i 2014-15, så kapaciteten øges med ca. 50 bådpladserat udarbejde de nødvendige lokalplaner for havneområdetat arbejde for, at Knudeklinten optages på Unescos Verdensarvsliste i 2015-16.
Byrådet ønsker således at understøtte Fur Bys udvikling ved:
at arbejde aktivt for realisering af "Oplevelsesklyngen Fur"at udbygge lystbådehavnen i 2014-15, så kapaciteten øges med ca. 50 bådpladserat udarbejde de nødvendige lokalplaner for havneområdetat arbejde for, at Knudeklinten optages på Unescos Verdensarvsliste i 2015-16.
Rambøll rapporter
• Borgermøde i 2008• Branding Fur• Oplevelsesklynge Fur• Planstrategi• Kommuneplan
• Borgermøde i 2008• Branding Fur• Oplevelsesklynge Fur• Planstrategi• Kommuneplan
Fuur Sparekasses Erhvervsfond
Behovsanalyser på Fur
Rambøll 2009
Behovsanalyser på Fur
Rambøll 2009
Analyse af en udvidelse af Fur havn
Rambøll 2010
Analyse af en udvidelse af Fur havn
Rambøll 2010
Skitseforslag
Økonomi
Udvidelse af havnen med
ca. 50 nye bådpladser.
Pris ca. 18,6 mio. kr.
Udvidelse af havnen med
ca. 50 nye bådpladser.
Pris ca. 18,6 mio. kr.
Finansieringsmodel
Finansieringskilde Brutto Netto
Skive Kommune 4,0 mio. 4,0 mio. Grøn vækst pulje 2012: 2,0 mio. Budget 2013: 2,0 mio.
Fuur Sparekasses Erhvervsfond 4,6 mio. 3,8 mio.
Den A.P. Møllerske Støttefond 6,0 mio. 5,0 mio.
NaturErhvervsstyrelsen STATS-LAG (EU-midler) 3,0 mio. 3,0 mio.
Økonomi og Indenrigsministeriet § 17 – pulje 3,0 mio. 3,0 mio. I alt 20,6 mio. kr. 18,8 mio.
Finansieringskilde Brutto Netto
Skive Kommune 4,0 mio. 4,0 mio. Grøn vækst pulje 2012: 2,0 mio. Budget 2013: 2,0 mio.
Fuur Sparekasses Erhvervsfond 4,6 mio. 3,8 mio.
Den A.P. Møllerske Støttefond 6,0 mio. 5,0 mio.
NaturErhvervsstyrelsen STATS-LAG (EU-midler) 3,0 mio. 3,0 mio.
Økonomi og Indenrigsministeriet § 17 – pulje 3,0 mio. 3,0 mio. I alt 20,6 mio. kr. 18,8 mio.
Fremadrettet strategi
Indgå aftale om drift af havnen
Afholde rådgiverudbud - indgå
aftale om rådgivning
Løbende borgerinddragelse –
høring, workshop,
orienteringsaftener ol.
Projekteringsfase
Myndighedsfase
Afholdelse af anlægsudbud –
indgå aftale om udførelse
Udførelsesfase
Aflevering
Indgå aftale om drift af havnen
Afholde rådgiverudbud - indgå
aftale om rådgivning
Løbende borgerinddragelse –
høring, workshop,
orienteringsaftener ol.
Projekteringsfase
Myndighedsfase
Afholdelse af anlægsudbud –
indgå aftale om udførelse
Udførelsesfase
Aflevering
sommer 2015
forår 2014
Orienteringsmøde d. 3. april 2014
OrienteringsmødeOrdstyrer: Kim Hald
19:00 Velkomst ved Kim Hald
19:10 Præsentation af udvidelse af Fur havn
19:30 Præsentation af over-dragelse af drift af havnen
20:15 Pause
20:20 Spørgsmål og debat
20:50 Evt.
21:00 Afslutning ved Kim Hald
Overdragelse af drift af havnen
”pudse” opgaver på borgere
ellerindgå en holdbar aftale,
der tilgodeser begge parter
Forarbejde i havnerådet
Udkast til driftsaftale og
udkast til vedtægter er
udarbejdet i samarbejde
med havnerådet
Udkast til driftsaftale og
udkast til vedtægter er
udarbejdet i samarbejde
med havnerådet
Harmonisere havnedrift i Skive KommuneHavn: Driftsansvarlig:
Virksund Lystbådehavn Virksund Lystbådehavn
Skive Søsportshavn Skive SøsportshavnSkive Erhvervshavn Skive KommuneSkive Jollehavn Skive Fritidsfiskerforening
Sundsøre Lystbådehavn Sundsøre Lystbådehavn
Fur Havn Skive Kommune
Glyngøre Lystbådehavn Sallingsund SejlklubGlyngøre Fiskerihavn Skive Kommune
Gyldendal Lystbådehavn Gyldendal Havn A.m.b.a.
Overdragelsesarealer
Område 1 – Rekreativt areal
Opgaver:
•Renholde arealet
•Klippe græs
Område 2 – Havnen
Opgaver:
•Renholde arealet
•Vedligeholde lette
konstruktioner
•Administrere bådpladser
•Sørge for el og vand
•Vedligeholde installationer
Område 3 – Oplagsplads mv.
Opgaver:
•Renholde arealet
•Græsklipning
•Adm. oplag
Område 4 – Servicebygning mm.
Opgaver:
•Renholde/rengøre arealerne
•Indvendig vedligehold
•Drive og vedligeholde
billetautomat, vaskemaskine ol.
Område 5 – Materialeskur og miljøstation
Opgaver:
•Renholde arealet
•Vedligeholde skuret
•Drive miljøstation, sørge for
tømning ol.
Område 6 – Servicebygning
Opgaver:
•Renholde/rengøre arealet
Område 7 – Bådpladser og rekr. areal
Opgaver:
•Renholde arealerne
•Vedligeholde lette konstruktioner
•Administrere bådpladser
•Sørge for el og vand
•Vedligeholde installationer
•Græsklipning
Regnskab 2011-2013
2011 2012 2013Korr.
Budget 2011Regnskab
2011Mer-/
mindreforbrugKorr.
Budget 2012Regnskab
2012Mer-/
mindreforbrugKorr.
Budget 2013Regnskab
2013Mer-/
mindreforbrug
Fur Havn - indtægter -653.840,00 -584.590,00 -69.250,00 -669.281,00 -575.906,42 -93.374,58 -578.193,00 -567.429,00 -10.764,00
Skibs- og vareafgifter -277.040,00 -164.733,00 -112.307 -283.589,00 -205.799,66 -77.789 -187.361,00 -124.417,00 -62.944
Faste plads-lystbådehavn -124.060,00 -192.370,00 68.310 -126.988,00 -188.115,00 61.127 -128.687,00 -222.731,00 94.044
Gæstesejler-lystbådhavn -192.510,00 -218.960,00 26.450 -197.053,00 -177.446,75 -19.606 -199.674,00 -210.041,00 10.367
Strømmålere (erhvervsfiskere - 4 både)
-5.327,00 5.327 -3.746,01 3.746 0
Diverse indtægter -60.230,00 -3.200,00 -57.030 -61.651,00 -799,00 -60.852 -62.471,00 -10.240,00 -52.231
Fur Havn - udgifter 780.490,00 798.719,70 -18.229,70 546.759,00 690.156,97 -143.397,97 557.390,00 616.746,00 -59.356,00
Personale 263.530,00 337.788,57 -74.259 18.248,00 195.484,72 -177.237 0,00 0,00 0
Aktiviteter og materialer 348.130,00 106.033,22 242.097 355.322,00 190.802,61 164.519 376.751,00 186.501,00 190.250
Bygninger og arealer 168.830,00 349.792,51 -180.963 173.189,00 295.685,73 -122.497 180.639,00 430.245,00 -249.606
Diverse 5.105,40 -5.105 8.183,91 -8.184 0
0 0 0
Resultat (+ = underskud) 126.650,00 214.129,70 -122.522,00 114.250,55 -20.803,00 49.317,00
Merforbrug i forhold til budget
-87.479,70 -236.772,55 -70.120,00
Indtægter1 Driftsindtægter og vareafgifter 124.4172 Faste pladser 222.7313 Gæstesejler 210.0414 Arealleje 10.2405 Div. indtægter 0
Indtægter i alt 567.429
Udgifter1 EL inkl. service (**) 104.3582 Vand og kloak 39.2613 Varme 18.7074 Forsikring 8545 Skadedyrsbekæmpelse 3.3266 Affaldshåndtering og mindre driftsopgaver 22.4627 Teknisk udstyr fra BEAS 9.0018 Havnefoged Fur Turistforening 100.0009 Ny inventar, vaskemaskine ol. 17.643
10 Diverse småting, haveslange ol. 3.66611 Rengøringsservice 88.56612 Vinduespolering 4.10413 Måtteservice 1.11414 Div. rengøringsartikler 5.85215 Leje af toiletbygning 73.54716 Anlægsopgaver; fliser, tilsl. af kloak, olietank 55.45017 Terrorsikring 17.50018 Reklame 8.33819 Sponsorater, Limfjorden rundt, Fur rundt ol. 33.33620 Ekstra drift Park og Vej 9.663
Udgifter i alt 616.746
Resultat -49.317
(**) I 2013 er der betalt 32.459,87 kr. for overforbrug af El i 2012 på molerkajen. Dvs. det reelle strømforbrug i 2013 inkl. service har været kr. 71.898,13. Overforbruget skyldes trækning af strøm til reservefærgen.
I 2013 er strøm til færgen afmålt vha. bimåler. Der er overført 67.004,82 kr. fra Fursund Færgeri til Fur havn for forbrug på reservefærgen.
Regnskab 2013Fur Havn
Regnskab 2013Budget Fur
HavneforeningBudget Skive
KommuneIndtægter
1 Driftsindtægter og vareafgifter 124.417 0 120.0002 Faste pladser 222.731 220.000 03 Gæstesejler 210.041 210.000 04 Arealleje 10.240 0 10.0005 Div. indtægter 0 5.000 0
Indtægter i alt 567.429 435.000 130.000
Udgifter1 EL inkl. service 104.358 75.000 02 Vand og kloak 39.261 39.000 03 Varme 18.707 19.000 04 Forsikring 854 0 1.0005 Skadedyrsbekæmpelse 3.326 3.500 06 Affaldshåndtering og mindre driftsopgaver 22.462 6.000 18.0007 Teknisk udstyr fra BEAS 9.001 9.000 08 Havnefoged Fur Turistforening 100.000 0 09 Ny inventar, vaskemaskine ol. 17.643 15.000 0
10 Diverse småting, haveslange ol. 3.666 5.000 011 Rengøringsservice 88.566 0 012 Vinduespolering 4.104 0 013 Måtteservice 1.114 1.500 014 Div. rengøringsartikler 5.852 10.000 015 Leje af toiletbygning 73.547 0 74.00016 Anlægsopgaver; fliser, tilsl. af kloak, olietank 55.450 0 60.00017 Terrorsikring 17.500 0 10.00018 Reklame 8.338 8.000 019 Sponsorater, Limfjorden rundt, Fur rundt ol. 33.336 0 35.00020 Ekstra drift Park og Vej 9.663 0 12.000
Udgifter i alt 616.746 191.000 210.000
Resultat -49.317 244.000 -80.000
Ikke prissatte opgaver
Fur Havneforening
Resultat 244.000 kr.
Ikke prissatte opgaver
•Rengøring - udførelse•Vinduespolering – udførelse•Græsklipning – udførelse•Renholdelse af arealer – udførelse•Havnefogedfunktion – udførelse•Vedligeholdelse af lette konstruktioner•Vedligeholdelse af indvendige bygningsdele•Indkøb af pc og telefon•Internet og telefon•Teknisk support•Ansvarsforsikring ol.
Skive Kommune
Resultat -80.000 kr.
Ikke prissatte opgaver
•Vedligeholdelse af tunge konstruktioner•Vedligeholdelse af udvendige bygningsdele•Fejning af vej- og parkeringsarealer•Snerydning og saltning af vej- og parkeringsarealer
FastliggerbådeNR. Navn1 Jan Knudsen2 Frede Alstrup3 Villiam Johannesen4 Lars Nex5 Orla Bådsgård6 Ole Poul Hansen7 Søren Stouby Christensen8 Frede Mortensen9 Allan Grøn10 Ove Justesen11 Jess Byrum12 Mona Pedersen13 Peter Mikkelsen14 Arne Christensen15 Lars Hein16 Johannes Christensen17 Ove Thomassen18 Flemming Johannesen19 Sven Høst20 Lars Sten Mikkelsen21 Henning Hansen22 Hans Panduro23 Leo Bådsgård24 Hans Madsen25 Jørgen S Andersen26 Niels Poulsen27 Preben Rønne Larsen28 Anders Priess2930
313232 A33 Jørgen Skov Andersen34 Lars Nyborg35 Henning Jacobsen36 Jens C. Christensen37 Henning Villadsen38 Jens Jørgen Jensen39 Jens Chr Christensen40 Ulla Boe41 Kennet Knudsen42 Kjeld Pedersen43 Per Wallentin44 Ole Hansen46 Steen Henriksen47 Klaus Pedersen48 Kaj Andersen4950 Sten Christensen5152 Per Stærk53 Bent Kjeldsen54 Daniel Christensen55 Finn Staugård56 Ole Romby Larsen57 Frede Pedersen58 Kurt Kæselser59 Arne Bjørn60 Verner Lykkegård
61 Hans Jørgen Sørensen62 Leon Bro63 Per Larsen64 Karl Tousgaard65 Hans Pedersen66 Sune Pedersen67 Preben Meier Thomsen68 Jens Høgh69 Allan Skjoldager70 Svend Åge Jacobsen71 Tonny Christensen72 Finn Olesen73 Hans Jeppesen74 Henning F. Jeppesen75 Ib Hansen76 Poul Erik Nielsen77 Anders Mikkelsen Egelund7879
100101102103104 Wolfram Schmittee105106107108 Allan Dalby109 Helge Krog110 Bjarke Ginnerup Andersen111 Hans Pedersen112 Lars Henriksen113 Evy Olafsen114 Niels Marius Harborg115 Daniel Christensen
Venteliste og gæstesejler-statistik
DATO NAVN BÅDSTØRRELSE
23-09-2009 Kirsten Pedersen 20 fod01-07-2011 Mogens Carlsen01-12-2012 Svend Åge Jacobsen 27 fod15-09-2013 Henning Jakobsen26-02-2014 Laurits Christensen 20 fod
Gæstesejlere
2012 1698 gæstesejlsnætter (besøgende både x antal besøgte døgn)
2013 2072 gæstesejlsnætter (besøgende både x antal besøgte døgn)
Venteliste
Orienteringsmøde d. 3. april 2014
OrienteringsmødeOrdstyrer: Kim Hald
19:00 Velkomst ved Kim Hald
19:10 Præsentation af udvidelse af Fur havn
19:30 Præsentation af over-dragelse af drift af havnen
20:15 Pause
20:20 Spørgsmål og debat
20:50 Evt.
21:00 Afslutning ved Kim Hald