OBRAZLOŽENJA UPRAVNIH TIJELA - Varaždinska županija · zakona, prvenstveno s temelja prava...

OBRAZLOŽENJA UPRAVNIH TIJELA

O REALIZACIJI PROGRAMA IZ

PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2017. GODINE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

I

SADRŽAJ

OBRAZLOŽENJA UPRAVNIH TIJELA O REALIZACIJI PROGRAMA IZ

PRORAČUNA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2017. GODINE

1. PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA ................................................................... 1

2. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA ............................................................. 9

3. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I

EUROPSKE INTEGRACIJE ...................................................................................... 15

4. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA ..................... 28

5. UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT ................................. 44

6. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU I SOCIJALNU SKRB......... 65

7. UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU ...................................... 83

8. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE ................... 87

9. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO .......... 91


1

PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

NAZIV RAZDJELA:


POSLOVI I ZADACI:

Županijska skupština kao predstavničko tijelo Županije obavlja zadatke iz svojeg djelokruga određene Zakonom, Statutom i drugim propisima. Svojim odlukama Skupština definira pojedina pitanja i određuje način financiranja, ukoliko je to potrebno, a zaključcima i drugim aktima ocjenjuje rad tijela i pravnih osoba kojih je osnivač i usmjerava njihove daljnje aktivnosti, sukladno nadležnostima.

Za ostala pitanja iz djelokruga Županije (informacije o stanju nezaposlenosti, stanje u gospodarstvu i sl.), Skupština svojim ukazivanjem na određeni problem i predlaganjem određenih mjera sudjeluje u kreiranju razvoja u određenom području.

Proračunom kao najvažnijim financijskim dokumentom osigurava financiranje tijela i zadaća, po prethodno utvrđenim obvezama, te po obvezama koje su stvorene u godini u kojoj se donosi Proračun.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Županijska skupština ima 41 vijećnika, sukladno Statutu, predsjednika i dva potpredsjednika, radna tijela koja su imenovana na temelju Statuta, kao i druga tijela koja se imenuje na temelju Skupštine odluka i izvršnog tijela.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA U PRVOJ POLOVICI 2017. GODINE:

U okviru ovog razdjela sredstva planirana za 2017. godinu izvršena su kako slijedi:

R.b. Naziv programa Plan 2017.

Izvršenje 30.06.2017.

Indeks (%)

01. AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

1.160.000,00 469.158,46 40,44%

02. OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

4.299.000,00 3.734.027,28 86,86%

03. AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

1.968.027,00 561.218,46 28,52%

Ukupno razdjel 001: 7.427.027,00 4.764.404,20 64,15%

U prvoj polovici godine donijete su dvije Odluke o preraspodjeli sredstava kako bi se osiguralo provođenje planiranih programskih aktivnosti na kojima je iskazana potreba za dodatnim sredstvima.

Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine

Program osigurava rashode za usluge promidžbe i informiranja Županijske skupštine, naknade za rad članovima predstavničkih tijela te troškove reprezentacije vezane uz održavanje sjednica. Navedene aktivnosti detaljnije su opisane u nastavku, kod izvršenja planiranih sredstava.

Ostali programi Županijske skupštine

Program sadrži više aktivnosti koje osiguravaju rad tijela koja promiču razvoj civilnog društva, organizaciju programa svečane sjednice i nagrađivanja pojedinaca i pravnih osoba za doprinose iz područja gospodarstva, kulture, znanosti i sl., financijski doprinos Varaždinske županije u sudjelovanju u Hrvatskoj zajednici županija, sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini, kao i sredstava za programske zadatke i naknade za rad Vijeća i Predstavnika nacionalnih manjina. Sve aktivnosti su detaljno opisane u nastavku.

Aktivnosti iz djelokruga izvršnog tijela

Za izvođenje redovne aktivnosti izvršnog tijela planirani su rashodi za plaće (bruto) i doprinose župana i njegovih zamjenika te rashoda za materijal i usluge s ciljem osiguravanja uvjeta za redovnog funkcioniranja izvršnog tijela koji uključuju naknade za službena putovanja (troškovi prijevoza i noćenja te dnevnice) župana i njegovih zamjenika, članova Županijske skupštine i tijela te službenika i namještenika svih upravnih tijela Županije, kao i troškove reprezentacija predstavničkog i izvršnog tijela.


2


NAZIV PROGRAMA:

AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

OPIS PROGRAMA:

U izvještajnom razdoblju održane su 2. sjednice Županijske skupštine. U cilju informiranja javnosti o radu Županijske skupštine unutar ovog programa osigurana su sredstva za prijenos sjednica Skupštine.

Sredstva su također osigurana i za troškove reprezentacije te za naknade vijećnicima, koje su se, sukladno Odluci, isplaćivale mjesečno, neovisno o održavanju sjednica, i to za vijećnike u prethodnom mandatu do prestanka njihovog mandata, određen Odlukom Vlade RH, te za vijećnike u sadašnjem mandatu od konstituiranja Županijske skupštine 20. lipnja 2017. godine. Također su isplaćivani i putni troškove vijećnicima i članovima radnih tijela izvan Varaždina, također sukladno Odluci.

ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Odluka Županijske skupštine kojom je utvrđen iznos naknade za rad vijećnika.

IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/PROJEKTE:

Za aktivnost sadržanu u ovom programu planirana su sredstva za 2017. godinu izvršena u prvoj polovici godine u iznosu kako slijedi:

R.b. Naziv aktivnosti/projekta Plan 2017. Izvršenje

30.06.2017. Indeks

(%)

01. Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine

1.160.000,00 469.158,46 40,44%

Ukupno program: 1.160.000,00 469.158,46 40,44%

Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine

Usluge promidžbe i informiranja

Troškovi promidžbe i informiranja u iznosu od 24.250,00 kn (24,25%) odnosili su se na snimanje i reprodukciju za dvije sjednice Županijske skupštine, koliko ih je održano u prvoj polovici ove godine. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja obuhvaćaju: Naknade za rad predstavničkih tijela

Naknade za rad vijećnika isplaćivane su mjesečno, neovisno o održavanju sjednica, sukladno posebnoj Odluci, i to za vijećnike u prethodnom mandatu do 20. travnja 2017.g., kada im je prestao mandat, sukladno Odluci Vlade RH o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te za vijećnike u sadašnjem mandatu od dana konstituiranja Županijske skupštine 20. lipnja 2017. U izvještajnom razdoblju održane su 2 sjednice Skupštine. Rashodi obuhvaćaju i putne troškove koji se isplaćuju vijećnicima i članovima radnih tijela izvan Varaždina, kada prisustvuju sjednicama Skupštine, odnosno sjednicama radnih tijela Županijske skupštine, također sukladno posebnoj Odluci. Troškovi za ove naknade u prvoj polovici ove godine iznose 439.055,96 kn (42,63%). Reprezentacija

U ovim troškovima evidentirani su troškovi reprezentacije u iznosu od 5.852,50 kn (19,51%) za domjenke organizirane prilikom održavanja dviju sjednica.

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI OSTVARENJA TIH CILJEVA:

Aktivnosti iz djelokruga Županijske skupštine redovno su izvršavane u prvoj polovici 2017. godine.


3


NAZIV PROGRAMA:

OSTALI PROGRAMI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

OPIS PROGRAMA:

Osnivanjem tijela za razvoj civilnog društva (Antikorupcijsko povjerenstvo, Koordinacija za ljudska prava, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, Vijeće za prevenciju, Povjerenstvo za pitanje Roma i Savjet mladih) stvaraju se pretpostavke za demokratizaciju u lokalnoj zajednici, poticanje građanskog aktivizma i uvjeta za transparentniji rad tijela Županije prema javnosti. Ova tijela prvenstveno promiču zaštitu ljudskih prava, prevenciju kriminaliteta, interesa mladih, zaštitu manjinskih prava, zatim uključuju javnost u prepoznavanje kršenja ljudskih prava i koruptivnog djelovanja te je informiraju o devijantnim pojavama i poduzetim preventivnim mjerama u njihovom sprječavanju i saniranju. U ovaj Program spadaju i javna priznanja Županije, koja se dodjeljuju prema Odluci o javnim priznanjima. Na temelju ove Odluke Skupština za svaku godinu nagrađuje pojedince i pravne osobe za doprinose iz područja gospodarstva, kulture, znanosti i sl. Vrste javnih priznanja određene su posebnom Odlukom, a dodjeljuju se na svečanoj sjednici koja podrazumijeva organizaciju programa adekvatnog tom obilježavanju. Pored navedene svečanosti pod pokroviteljstvom Skupštine i župana odvijaju se i druge svečanosti i proslave te pokroviteljstva. Varaždinska županija potpisnica je sporazuma o osnivanju Hrvatske zajednice županija, temeljem kojeg je utvrđen i financijski doprinos u njenom radu. Predstavnici

Skupštine i župan sudjeluju kao članovi u radu tijela Hrvatske zajednice županija (Upravni odbor i Skupština), sukladno njezinom Statutu. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe određuje obvezu Županije u osiguravanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje

imaju vijećnike u Županijskoj skupštini, i to u visini koja je planirana u Proračunu za tekuću godinu. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina određuje izbor tijela na županijskoj

razini, a to je vijeće ili predstavnik. Tako je na Županijskoj razini izabrano Vijeće srpske i romske nacionalne manjine te predstavnik albanske, bošnjačke i slovenske nacionalne manjine. Statutom Županije određuje se način provedbe Ustavnog zakona, prvenstveno s temelja prava vijeća odnosno predstavnika. Ova prava detaljnije su definirana posebnom Odlukom Skupštine, po kojoj su ujednačena prava u dijelu naknada troškova članovima vijeća i nagrada za rad te u dijelu sredstava namijenjenih za obavljanje administrativnih poslova i osiguranja prostornih uvjeta za njihov rad. Posebnim zaključkom Župana određuje se način distribucije tih sredstava na njihove račune u iznosu planiranom u Proračunu i njihova dinamika, koja je usklađena sa potrebama pojedinog vijeća odnosno predstavnika.


Odluke o osnivanju tijela za razvoj civilnog društva i drugih tijela,

Odluka o javnim priznanjima Varaždinske županije,

Zaključci Skupštine i župana o prihvaćanju pokroviteljstva,

Odluka o pristupanju hrvatskoj zajednici županija i njihov statut,

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe,

Zaključak o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka,

Zakon o pravu na pristup informacijama,

Zakon o savjetima mladih,

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina,

Odluka o financiranju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u Varaždinskoj županiji,

Statut Varaždinske županije,

Poslovnik o radu Županijske skupštine.


4


Za aktivnosti sadržane u ovom programu planirana su sredstva izvršena u prvoj polovici 2017. godine u iznosima kako slijedi:


30.06.2017. Indeks

(%)

01. Antikorupcijsko povjerenstvo 10.000,00 818,63 8,19%

02. Koordinacija za ljudska prava 30.000,00 6.279,23 20,93%

03. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

20.000,00 5.597,69 27,99%

04. Županijske nagrade 60.000,00 400,00 0,67%

05. Županijske proslave i pokroviteljstva

75.000,00 6.500,00 8,67%

06. Hrvatska zajednica županija 80.000,00 38.971,98 48,71%

07. Sredstva za rad političkih stranaka

350.000,00 87.500,05 25,00%

08. Savjet mladih Varaždinske županije

15.000,00 891,66 5,94%

09. Aktivnosti vezane uz provedbu izbora

3.550.000,00 3.540.814,75 99,745

10. Vijeće za prevenciju 10.000,00 820,28 8,20%

11. Povjerenstvo za pitanje Roma 10.000,00 758,01 7,58%

12. Vijeće i predstavnici nacionalnih manjina

89.000,00 44.675,00 50,20%

Ukupno program: 4.299.000,00 3.734.027,28 86,86%

Radna tijela za razvoj civilnog društva koja je imenovala Skupština, u izvještajnom razdoblju imala su znatno manji dinamizam rada zbog prestanka mandata njihovih članovima, što je uobičajeno u izbornim godinama, pa tako i u 2017. Zbog toga su i rashodi znatno manji, kako i pojedinačno podaci koji slijede o svakom radnom tijelu na to upućuju. Antikorupcijsko povjerenstvo

U izvještajnom razdoblju održana je jedna sjednica Antikorupcijskog povjerenstva, na kojoj je utvrđen Program rada za 2017. godinu, te je prihvaćeno Izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva za 2016. godinu. Stavka je realizirana u iznosu od 818,63 (8,19%), obzirom na korištenje internih resursa te na racionalno korištenje sredstva u realizaciji aktivnosti Povjerenstva. Koordinacija za ljudska prava

Koordinacija za ljudska prava održala je jednu sjednicu, na kojoj je utvrđen Program rada za 2017. godinu, te je prihvaćeno Izvješće o radu Koordinacije za ljudska prava za 2016. godinu. Prema uobičajenoj praksi organizirana je predstava povodom Međunarodnog dana žena, u suradnji s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova. Aktivizam Koordinacije realiziran je u najvećem dijelu izvan sjednica. Ukupni trošak za Koordinaciju za prvo polugodište ove godine iznosio svega 6.279,23 kn (20,93%). Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

U izvještajnom razdoblju Povjerenstvo za ravnopravnost spolova održalo je jednu sjednicu, na kojoj je usvojen Program rada za 2017 godinu. Obilježen je Međunarodni dan žena organizacijom kazališne predstave, u suradnji sa Koordinacijom za ljudska prava. Za provođenje navedenih aktivnosti stavka je realizirana u iznosu od 5.597,69 (27,99 %) sredstava.

Županijske nagrade

Svaku godinu posebno se planiraju sredstva za Županijske nagrade, prema vrstama i broju nagrada određenim Odlukom Skupštine. Radi se o financiranju izrade diploma i kovanica za nagrađene te osiguranju financijskih sredstava za nagradu za životno djelo u iznosu od 15.000,00 kn. Nagrade se dodjeljuju na svečanoj sjednici povodom obilježavanja Dana županije - 8. rujna 2017., dakle u drugom polugodištu ove godine, zbog čega je i realizacija ove stavke u izvještajnom razdoblju iznosila svega 400,00 kn (0,67 %).


5

Županijske proslave i pokroviteljstva

Ovdje se također radi o troškovima koji se u najvećem dijelu odnose na svečanu sjednicu Skupštine povodom Dana Županije, kao što je: naknada korištenja kazališta za svečanu sjednicu, opremanje dvorane, naknade izvođačima programa te svečani domjenak za uzvanike te je u ovom izvještajnom razdoblju realizacija stavke bila je u iznosu od 6.500,00 kn (8,67%), što je obuhvaćalo izradu diploma za priznanja župana, sukladno Odluci o javnim priznanjima Varaždinske županije, koja su dodijeljena u drugim protokolarnim prigodama, kao i ostale troškove vezane uz pokroviteljstva . Hrvatska zajednica županija

Obveze Hrvatskoj zajednici županija utvrđene su Sporazumom o osnivanju Hrvatske zajednice županija, temeljem kojeg je utvrđen i financijski doprinos u njenom radu. Odluka o visini članarine donosi se za svaku godinu na načelu ravnomjernog sudjelovanja svih županija članica, i to u iznosu od 1,5% na prihode od poreza na dohodak ostvarene u prethodnoj proračunskoj godini, bez sredstava za decentralizirane funkcije. O izračunu obveze obavještava Tajništvo Zajednice županija. Stavka je realizirana u iznosu od 38.971,98 kn (48,71%). Sredstva za rad političkih stranaka

Sredstva za rad političkih stranaka određena su Proračunom u iznosu od 350.000,00 kn, a planirana su prema obvezama iz Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Politička stranka sudjeluje u visini sredstava razmjerno njenom broju vijećnika u trenutku konstituiranja Skupštine. Sukladno omjeru vijećnika i vijećnica u mandatu 2013. – 2017., na koje se odnose podaci o isplati u izvještajnom razdoblju, godišnja vrijednost za vijećnika iznosila je 8.274,23 kn, dok je za vijećnicu (za podzastupljenost spola 10%) vrijednost iznosila 9.101,65 kn. Ova stavka realizirana je u iznosu od 87.500,05 kn (25%). Savjet mladih Varaždinske županije

Savjet mladih Varaždinske županije u prvoj polovici 2017. godine održao je jednu sjednicu. Sredstva u iznosu od 891,66 kn (5,94%) utrošena su namjenski, za organizaciju sjednice. Aktivnosti vezane uz provedbu izbora

Sredstava za provedbu lokalnih izbora 2017. godine, planirana su u Proračunu za troškove uredskog materijala, usluge promidžbe i informiranja, troškove najma kuća te naknade za rad povjerenstava i biračkih odbora. Svaka jedinica (JLS i Županija) na izborima provedenim 21.05.2017., snosila je troškove za svoje izborno povjerenstvo i stručna tijela i osobe, a naknadu za biračke odbore i zajedničke materijalne troškove Županija i JLS snosili su u jednakim dijelovima. Obzirom da je 4.lipnja 2017. održan Drugi krug izbor za župana, troškove je snosila Županija sama u onim JLS-ima gdje se nije održavao drugi krug za lokalnu razinu. U ostalim JSL-ima trošak je podijeljen. Sredstva u iznosu 3.540.814,75 kn (99,74%), utrošena su namjenski, sukladno Zakonu i sporazumu. Vijeće za prevenciju

Vijeće za prevenciju u izvještajnom razdoblju održalo je jednu sjednicu. Ova stavka realizirana je u iznosu 820,28 (8,20 %) u odnosu na planirana sredstva, a odnosila se na

troškove naknade i putne troškove članova Vijeća. Povjerenstvo za pitanje Roma

U izvještajnom razdoblju Povjerenstvo za pitanja Roma u Varaždinskoj županiji održalo je jednu sjednicu. Aktivnosti su se bazirale na realizaciji mjera i aktivnosti zacrtanih Akcijskim planom Varaždinske županije za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020., za razdoblje 2013.-2015., te su planirane mjere i aktivnosti za 2017. godinu. Pripremljeno je Izvješće o radu Povjerenstva za pitanja Roma za 2016., te je pripremljeno i Izvješće o provođenju mjera i aktivnosti Akcijskog plana Varaždinske županije za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013.-2020. godine, za razdoblje 2013.-2015. u 2016. godini. Ova stavka realizirana je u iznosu 758,01kn (7,58 %). Vijeće i predstavnici nacionalnih manjina

Ostvarivanje prava nacionalnih manjina na razini Županije prvenstveno se sagledava kroz izvršavanje obveza prema izabranim vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina. Temeljni zadatak vijeća i predstavnika je mogućnost njihovog sudjelovanja u javnom životu i zastupanje njihovih interesa na razini županije. Navedene obveze odnose se na Vijeća srpske i romske nacionalne manjine, te


6

Predstavnike bošnjačke, albanske i slovenske nacionalne manjine, koji su izabrani na izborima održanim u 2015. godini na županijskoj razini. Posebnom Odlukom o financiranju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina ujednačena su financijska prava , a time i sredstva za rad vijeća, zatim nagrade za rad članovima vijeća (razlika je u izabranom broju pojedinih članova vijeća), nagrada za rad predstavnicima te naknade troškova, tako da su ukupno planirana sredstva od 89.000,00 kn podijeljena po ovim kriterijima. Dinamika isplate osiguranih sredstava određena je posebnim aktom župana, sukladno potrebama pojedinog vijeća odnosno predstavnika, a raspodjela se vrši temeljem prethodno navedene Odluke . Ova stavka realizirana je u iznosu 44.675,00 (50,20 %) .


Osiguravanjem financijskih sredstava omogućava se provedba obveza Županije utvrđenih zakonom i drugim propisima te odlukama tijela Županije, te funkcioniranje radnih tijela.

Pokazatelj rezultata

Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.

Ostvarena vrijednost 30.06.2017.

Doneseni programi rada

vijeća i predstavnika nacionalnih

manjina Varaždinske

županije

Broj 5 5 5

Ciljane vrijednosti brojčano izražene u tablici, odnose se na broj programa rada Vijeća srpske i romske nacionalne manjine, te predstavnika bošnjačke, albanske i slovenske nacionalne manjine, kojeg podnose Županiji kod planiranja Proračuna, te o njihovom izvršavanju izvještavaju Županiju do kraja tekuće godine, a najkasnije do sredine siječnja naredne godine.


7


NAZIV PROGRAMA:

AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA

OPIS PROGRAMA:

Program osigurava plaće i troškove za rad župana i njegovih zamjenika, sredstva za službena putovanja za potrebe rada svih tijela Županije te ostale aktivnosti iz djelokruga izvršnog tijela Županije koje su detaljnije opisane u nastavku.


Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu, Statut Varaždinske županije, Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o udrugama Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge


Za aktivnosti sadržane u ovom programu planirana su sredstva u prvoj polovici 2017. godine izvršena u iznosima kako slijedi:


30.06.2017. Indeks

(%)

01. Redovna aktivnost izvršnog tijela 1.458.027,00 520.218,46 35,68%

02. Udruge od općeg značaja 60.000,00 5.000,00 8,33%

03. Proračunska zaliha 400.000,00 6.000,00 1,50%

04. Zaklada za pomoć djeci „VITA“ 30.000,00 30.000,00 100,00%

05. Zaklada Sveti Mihael 15.000,00 0,00 -

06. Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije

5.000,00 0,00 -

Ukupno program: 1.968.027,00 561.218,46 28,52%

Redovna aktivnost izvršnog tijela

Za redovne aktivnosti izvršnog tijela, rashode za plaće (bruto) i doprinose župana i njegovih zamjenika te rashoda za materijal i usluge župana i njegovih zamjenika, članova Županijske skupštine i tijela te službenika svih upravnih tijela Županije, kao i troškove reprezentacija predstavničkog i izvršnog tijela (troškovi pića i hrane prilikom sastanaka, posjeta i primanja župana i njegovih zamjenika, te predsjednika i članova Skupštine i tijela), realizirana s 35,68% pri čemu su svi zadaci iz djelokruga uredno i na vrijeme izvršavani.

Udruge od općeg značaja

U skladu s Odlukom o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge Javni natječaj/poziv za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva planira se objaviti u drugoj polovici godine sukladno strateškim dokumentima. Budući da natječaj nije objavljen za ovu su aktivnost sredstva utrošena u manjem obimu – 8,33% od planiranih, i to za jednokratne pomoći za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruga, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava ne iznosi više od 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.


8

Proračunska zaliha

Utrošeno je 1,5% ukupno predviđenih sredstava, za namjene koje se nisu unaprijed mogle planirati, u skladu sa zakonom - kao jednokratna pomoć za rođenje bebe u jednom slučaju i pomoć za sanaciju kuće u 2 slučaja i u ukupnom iznosu od 6.000 kuna. Skupština je redovito obavještavana o korištenju sredstava zalihe, sukladno Zakonu o proračunu. Zaklada za pomoć djeci „VITA“

Za Zakladu "Vita", kao i svake godine, uplaćena su proračunska sredstva u iznosu od 30.000,00 kn, što je godišnja obveza prema osnivačkom aktu Županijske skupštine i čini imovinu Zaklade.

Zaklada Sveti Mihael

Zakladi za prevenciju kriminaliteta Sveti Mihael u izvještajnom razdoblju nisu uplaćena financijska sredstva.

Povjerenstvo za udruge Varaždinske županije

Povjerenstvima koja provode postupke oko financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge u prethodnoj godini nisu isplaćivane naknade.


Osiguravanjem financijskih sredstava omogućava se provedba odluka tijela Županije. Strateški cilj 2 - Razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života

Prioritet 2.2. Podići razinu kvalitete života Mjera 2.2.5. Razvoj civilnog društva i poticanje volonterstva

Cilj 3. Poboljšanje djelotvornosti postojećih i uspostavljanje novih institucionalnih modela potpora razvoju civilnog društva


Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.

Ostvarena Vrijednost 30.06.2017.

Financiranje organizacija civilnog društva po javnim pozivima i javnim

natječajima

% 95% 95% 3%

U skladu s Odlukom o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge javni natječaj/poziv za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva planira se objaviti u drugoj polovici godine. Sredstva koja su utrošena za ovu namjenu bile su jednokratne pomoći za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjim planovima udruga, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava ne iznosi više od 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.


9

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA

NAZIV RAZDJELA:


POSLOVI I ZADACI:

Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na slijedeće grupe poslova:

obavlja poslove organizacije rada župana i zamjenika župana, usklađivanja njihovih obveza prema građanima, tijelima županijske razine, državnim tijelima, tvrtkama i ustanovama, međunarodnim organizacijama i stranim predstavnicima, vjerskim zajednicama, političkim strankama i udrugama, gradovima i općinama te drugim fizičkim i pravnim osobama,

organizira ostvarivanje suradnje župana i zamjenika župana s državnim tijelima, predsjednikom Županijske skupštine, zastupnicima Hrvatskog sabora s područja Županije, medijima, ustanovama i građanima te poticanja suradnje s općinama i gradovima na području Županije radi ostvarivanja zajedničkih interesa,

obavlja poslove protokola i odnosa s javnošću, organiziranja konferencija za medije, slanja najava, poziva i priopćenja medijima u svrhu prezentacije aktivnosti županijskih tijela u medijima i unaprjeđivanja odnosa s javnošću, održava internetske stranice,

vodi brigu o pravnoj utemeljenosti akata koje donosi župan, posebno kod preuzimanja obveza u ime i za račun Županije i daje pravna mišljenja te upućuje na propise,

vodi evidenciju akata župana,

koordinira poslove oko sufinanciranja rada udruga,

izrađuje prijedloge općih i pojedinačnih upravnih i drugih akata radnopravne naravi za sve službenike, namještenike i dužnosnike Županije i vodi brigu svrsishodnom upravljanju ljudskim resursima,

vodi brigu i poduzima mjere za stručno osposobljavanje službenika i namještenika, u skladu sa zakonom,

vodi brigu o razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Županije i podizanja razine pružanja javnih usluga Županije,

obavlja poslove u cilju razvoja (planiranja, projektiranja, izgradnje i uspostavljanja) informacijskih sustava, sustava upravljanja dokumentima te sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima,

razvija primjenu (planiranja i upravljanja) modernih informacijsko-komunikacijskih tehnologija za Županiju i pravne osobe kojih je Županija osnivač,

koordinira poslove i izrađuje stručne prijedloge za planiranje, nabavu i upravljanje informatičkim i komunikacijskim resursima, vrši nadzor nad radom mreže (intranet i Internet) te osigurava sigurnost i zaštitu podataka za potrebe Županije.

U Upravnom odjelu za poslove župana ustrojena je Služba za unutarnju reviziju, koja obavlja sljedeće poslove:

provodi unutarnju reviziju u upravnim tijelima Županije,

provodi unutarnju reviziju za korisnike županijskog proračuna, na temelju međusobnog sporazuma,

provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje revizije usklađenim s međunarodnim standardima unutarnje revizije i kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora,

provodi pojedinačne unutarnje revizije i daje preporuke županu u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava,

procjenjuje sustave unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima,

izrađuje strateški plan i godišnji plan unutarnje revizije, izvješća o obavljenim revizijama te godišnje izvješće,

prati i predlaže edukaciju unutarnjih revizora u skladu s Međunarodnim standardima unutarnje revizije.


Organizacijska struktura određena je Odlukom o upravnim tijelima i Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove župana. U Upravnom odjelu sistematizirano je 13 radnih mjesta, od kojih je popunjeno 11. U okviru Odjela ustrojena je i Služba za unutarnju reviziju u kojoj su sistematizirana 3 radna mjesta, a popunjena 2. Ukupan broj zaposlenih u Odjelu je 13.


10


U okviru ovog Odjela sredstva planirana za 2017. godinu izvršena su kako slijedi:

R.b. Naziv programa Plan 2017. Izvršenje

30.06.2017. Indeks

(%)

01. AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA

1.970.500,00 627.594,99 31,85%

02. OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA

1.429.420,00 528.625,14 36,98%

Ukupno razdjel 002: 2.399.920,00 1.156.220,13 34,01%

AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA

U okviru Programa obuhvaćena su sredstva za materijalne rashode upravnog odjela- nabavku uredskog materijala i stručno usavršavanje, sredstva za održavanje službenih automobila Županije, najam fotokopirnih strojeva, informiranje o aktivnostima Županije, protokolarne potrebe, i dr., a izvršena su s 31,85%, vodeći računa o mjerama štednje zbog izostanka planiranih prihoda Proračuna.

OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA

Upravni odjel za poslove župana u svom djelokrugu rada vodi brigu o opremanju i informatizaciji svih tijela Županije, tj. razvoju, planiranju i uvođenju nove programske opreme i informacijskih sustava te informacijskoj sigurnosti u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Županije i podizanja razine pružanja javnih usluga. Vodi brigu o planiranju, razvoju i implementaciji modernih IKT u tijelima Županije te o programskoj i hardverskoj podršci. U izvršenju aktivnosti pažnja je posvećena utrošku sredstava na najučinkovitiji način sukladno načelu najbolje vrijednosti za novac. Utrošeno je 36,98% planiranih godišnjih sredstava.


11


NAZIV PROGRAMA:


OPIS PROGRAMA:

Programom se realiziraju sljedeće aktivnosti:

osiguravanje uspješne i pravovremene realizacije poslova vezanih uz funkciju čelnika izvršne vlasti,

rješavanje predstavki i pritužbi, upita i zamolbi građana,

osiguravanje kvalitetnog protokola i uspješne realizaciju aktivnosti sukladno obvezama,

kvalitetna unutarnja i vanjska komunikacija uz stalno unapređivanje komunikacije s građanima i predstavnicima medija,

razvoj i održavanje unutarnjih financijskih kontrola.


Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, Zakon o proračunu, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o obveznim odnosima, Pravilnik o unutarnjoj reviziji.

IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE:

Za aktivnosti i projekt koji su sadržani u ovom programu planirana su sredstva u prvoj polovici 2017. godine izvršena u iznosima kako slijedi:


30.06.2017. Indeks

(%)

01. Javna uprava i administracija 885.000,00 384.151,42 43,41%

02. Upravljanje zajedničkim rashodima

925.500,00 217.004,16 23,45%

03. Službenički sud 5.000,00 0,00 -

04. Rashodi protokola 85.000,00 7.539,41 8,87%

05. Moderna javna uprava 70.000,00 18.900,00 27,00%

Ukupno program: 1.970.500,00 627.594,99 31,85%

Javna uprava i administracija

Kroz ovu se aktivnost aktivno surađuje s medijima s ciljem informiranja građana o aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Proračuna te se omogućava kontinuirano praćenje rada županijskih tijela. Informiranje kroz medije odnosi se na promidžbu i informiranje putem radijskih i televizijskih emisija te tiskanih i elektronskih medija i održavanje internetskih stranica, a sve definirano ugovorima koji se uredno izvršavaju. Alimentiraju se i rashodi za uredski materijal i robu za reprezentaciju te troškovi stručnog usavršavanja službenika. Sredstva su utrošena sa 43,41% od godišnje planiranih. Upravljanje zajedničkim rashodima

Rashodi se odnose na službene automobile, osiguranja, gorivo te najam fotokopirnih strojeva Županije i izvršavani su racionalno, vodeći računa da se sredstva utroše na najefikasniji način pa je utrošeno 23,45 % od ukupno planiranih. Službenički sud

Sredstva za rad Službeničkog suda su planirana ali nisu realizirana u izvještajnom razdoblju. Sredstva su planirana za rad na održanim sjednicama članova Vijeća Službeničkog suda.


12

Rashodi protokola

Aktivnost se odnosi na rashode za usluge u izvršavanju protokolarnih obveza predstavnika izvršne i predstavničke vlasti i svih upravnih odjela i predstavljanje županijskih projekata i razvojnih mogućnosti, a sredstva su utrošena u smanjenom obimu 8,87% od godišnje planiranih. Moderna javna uprava

Tekući projekt Moderna javna uprava obuhvaća sve intelektualne usluge koje se tiču prezentacije rada tijela Županije – web stranica, sjednice Županijske skupštine bez papira, a izvršenje planiranih sredstava ostvareno je sa 27,0%.


Provedba programa kojem je svrha unapređenje učinkovitosti javne uprave definirana je i Županijskom razvojnom strategijom, i to: Strateški cilj 2 - Razvijeni ljudski resursi i povećana kvaliteta života

Prioritet 2.2. – Podizanje razine kvalitete života Mjera 2.2.4. – Učinkovite javne usluge te Strateškim ciljem 5 – Tehnička pomoć

Prioritet 5.2. – Aktivnosti za potporu prilikom izrade i provođenja visokokvalitetnih projekata usmjerenih na rezultate

Mjera 5.2.2. – Vidljivost i komunikacija.

Cilj 1. Povećanje dvosmjerne on-line komunikacije s građanima radi postizanja otvorenosti i transparentnosti rada županijske uprave

Pokazatelj učinka Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Povećanje dvosmjerne on-line komunikacije

s javnošću na društvenim mrežama

Tjedni broj like-ova, dijeljenja

sadržaja, komentara

636 769.3 711

Društvene mreže kao alat modernog poslovanja, vrlo su dinamične i gotovo svakome dostupne i izvrstan su kanal svakodnevne komunikacije s mnoštvom korisnika pa je i Varaždinska Županija uvela svoju Facebook stranicu http://bit.ly/1Q2dTsT s ciljem približavanja aktivnosti Županije što široj populaciji građana. Facebook stranica ujedno služi za promociju Županije i njezinih aktivnosti. Dijeljenjem komentara, objava, mišljenja i potpora, putem društvenih mreža, Županija razvija i potiče trajni dijalog javne uprave s građanima. Cilj 2. Dostupnost informacija putem županijskih internetskih stranica

Pokazatelj učinka

Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Povećanje broja posjeta

internetskim stranicama

Mjesečni broj klikova po rubrikama

5780 5.500 5600

Županijske Internet stranice jedan su od kanala komunikacije s građanima poglavito u pogledu informacija koje se odnose na rješavanje njihovih prava i interesa. Upravni odjel čini sve da se pravovremeno ponude informacije koje zanimaju javnost. Posjetitelje i dalje najviše zanimaju određene, ujedno i najdinamičnije tj. dnevno ažurirane rubrike, Javni pozivi i natječaji, Studentski Krediti, Stipendije i prijevoz učenika dok se informiraju i na području Zaštite okoliša - Obrasci, poljoprivrede - Poticaji u poljoprivredi te Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo – Obrasci.

http://bit.ly/1Q2dTsT


13


NAZIV PROGRAMA:

OPREMANJE I INFORMATIZACIJA UPRAVNIH ODJELA

OPIS PROGRAMA:

Prema Odluci o upravnim tijelima Varaždinske županije, u nadležnosti Upravnog odjela za poslove župana su poslovi opremanja i informatizacije upravnih odjela. Stoga odjel:

vodi brigu o razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Županije i podizanja razine pružanja javnih usluga Županije,

obavlja poslove u cilju razvoja (planiranja, projektiranja, izgradnje i uspostavljanja) informacijskih sustava, sustava upravljanja dokumentima te sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima,

razvija primjenu (planiranja i upravljanja) modernih informacijsko- komunikacijskih tehnologija za Županiju i pravne osobe kojih je Županija osnivač, odnosno vlasnik dionica ili udjela,

koordinira poslove i izrađuje stručne prijedloge za planiranje, nabavu i upravljanje informatičkim i komunikacijskim resursima, vrši nadzor nad radom mreže (intranet i Internet) te osigurava sigurnost i zaštitu podataka za potrebe Županije,

nadzire, koordinira, prati i unapređuje procese i aktivnosti potrebne za funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom, izvještava župana o izvedbi i potrebi za njegovo unapređenje, koordinira poslove certifikacije i surađuje s evaluacijskim subjektima.


Strategija razvitka Republike Hrvatske "Hrvatska u 21. stoljeću" – informacijska i komunikacijska tehnologija, Strategija razvitka Republike Hrvatske "Hrvatska u 21. stoljeću" – javna uprava, Nacionalna strategija kibernetičke sigurnosti Statut Varaždinske županije, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o autorskim pravima, Uredba o uredskom poslovanju, Zakon o arhivskoj građi i arhivima, Zakon o elektroničkoj ispravi, Zakon o elektroničkom potpisu, Zakon o općem upravnom postupku, Zakon o informacijskoj sigurnosti, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti, Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o tajnosti podataka, Zakon o kritičnim infrastrukturama, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, ISO 9001:2015, ISO 31000:2009, ISO/IEC 2700:2013.

IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI/ PROJEKTE:



30.06.2017. Indeks

(%)

01. Održavanje informatičkog sustava

790.000,00 253.274,51 32,06%

02. Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)

50.000,00 43.561,25 87,12%

03. Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge

589.420,00 231.789,38 39,32%

Ukupno program: 1.429.420,00 528.625,14 36,98%


14

Održavanje informatičkog sustava

Aktivnost Održavanje informatičkog sustava sastoji se od tri cjeline: Usluge razvoja software-a koji zbog potrebe neprestanog usavršavanja Sustava za upravljanje dokumentima mora pratiti promjene u poslovanju županije te ga je potrebno neprestano održavati i razvijati, Microsoft enterprise (ugovor), koji se odnosi na korištenje licenciranih Microsoft programa u poslovanju (operativni sustavi, office programi, ...) i ostalih računalnih usluga koja obuhvaća usluge održavanja programske podrške, sistemske podrške i održavanje informatičke i komunikacijske opreme i sustavi vezani uz informacijsku sigurnost. Izvršenje aktivnosti je ostvareno 32,06%.

Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO)

Aktivnost Održavanje sustava upravljanja kvalitetom (ISO) odnosi se na troškove vezane uz uspostavu i održavanje sustava za upravljanje kvalitetom, sustava upravljanja rizicima, sustava upravljanja informacijskom sigurnosti kao i za certificiranje (nadzorni i certifikacijski audit) navedenih sustava, edukacije službenika o sustavu upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnosti i druge troškove. Sredstva su utrošena za potrebe edukacije službenika o sustavu upravljanja rizicima, certifikacijski audit za sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 i certifikacijski audit za sustav upravljanja informacijskom sigurnošću prema normi ISO 27001:2013. Izvršenje aktivnosti je ostvareno 87,12%

Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge

Tekući projekt Nabava opreme za upravne odjele i računalne usluge, odnosi se na nabavu aplikativnih programa, računala i računalne opreme, komunikacijske opreme i antivirusnih programa za sva upravna tijela Varaždinske županije. Jednako kao i stavka Antivirusni program koja se odnosi se na troškove obnavljanja godišnjih licenci za antivirusne i antispam programe za servere, klijentska računala i vatrozid za sve korisnike. Izvršenje aktivnosti je ostvareno 39,23.


Provedba programa kojem je svrha unapređenje učinkovitosti javne uprave definirana je i Županijskom razvojnom strategijom; Strateški cilj 2 - Razvijeni ljudski resursi i povećana kvaliteta života

Prioritet 2.2. – Podizanje razine kvalitete života, Mjera 2.2.4. – Učinkovite javne usluge. Cilj 1. Osiguranje kvalitetne informatičke opreme i sigurnih software-a


vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Broj računala i korištenje licenci i rač. programa

Broj računala/broj

službenika >=1 105/100 100/97 100/97

U ovom je cilju sadržana potreba da svi službenici na svom radnom mjestu imaju osigurano računalo sa svim potrebnim i licenciranim programima što sve zajedno čini službeno računalo pri čemu je potrebno da broj službenih računala bude veći ili jednak broju službenika. Važno je naglasiti da Varaždinska županija sve više svoje poslovanje prilagođava elektroničkom poslovanju i zbog toga nijedno radno mjesto ne može postojati ako nema osigurano računalo. Planirana vrijednost za 2017. godinu je bila 100 računala.

Cilj 2. Povećanje broja službenika educiranih za upravljanje sustava kvalitetom


vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.

Ostvarena vrijednost

2017.

Povećanje broja Službenika obrazovanih

za provođenje SUK-a Broj 12 12 12

Sustav upravljanja kvalitetom (SUK) se razvija sukladno razvoju Županije, pa se redovito mora certificirati, pri čemu je važna educiranost službenika. Ukupno je 12 službenika osposobljeno za internog auditora kvalitete, 1 službenik za internog auditora za sustav informacijske sigurnosti i 1 službenik za menadžera rizika i menadžera kvalitete što je u skladu s planiranim vrijednostima.


15

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I EUROPSKE INTEGRACIJE

NAZIV RAZDJELA:


POSLOVI I ZADACI:

Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova:

gospodarstvo: analiza gospodarskih kretanja, izrada prijedloga održivog

gospodarskog razvoja, vođenje baze podataka o gospodarskim kretanjima u Županiji, promoviranje mogućnosti ulaganja u Varaždinsku županiju, provedba programa kreditnih linija za poticanje poduzetništva, organizacija gospodarskih manifestacija i promocija te izložbi, razvoj turizma,

komunalno gospodarstvo: praćenje i predlaganje mjera za ravnomjerni razvitak kom.

djelatnosti i izgradnju zajedničkih objekata kom. infrastrukture, rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja komunalnog gosp. i ostalih područja iz djelokruga Upravnog odjela, u skladu sa zakonom, koordinacija poslova oko ravnomjerne izgradnje i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Županije, obavljanje poslova iz nadležnosti Županije u djelatnosti upravljanja vodama, oko korištenja javnog vodnog dobra za odmor i rekreaciju, zaštite izvorišta, ograničenja korištenja voda i u dr. slučajevima, u skladu sa zakonom, dodjela koncesija u području energetike, upis u registar, poboljšanje prometne povezanosti gradova i općina na području Županije, županijski linijski odnosno županijski posebni linijski javni cestovni prijevoz putnika, energ. učinkovitost i održivi razvoj, zaštita i spašavanje, vatrogastvo, sukladno zakonu i odlukama tijela,

regionalni razvoj: izrada strateških dokumenata u područjima iz nadležnosti, programi

i projekti regionalne razvojne politike u skladu s nacionalnim i europskim politikama regionalnog razvoja, praćenje izrade i provedbe Županijske razvojne strategije, vođenje baze projekata na području Varaždinske županije,

europske integracije: informiranje i edukacija građana, civilnog sektora,

gospodarstva i javnog sektora o procesima europskih integracija, izrada i provedba programa i projekata financiranih iz EU i ostalih fondova, međuregionalna i međunarodna suradnja, suradnja s Uredom hrvatskih regija u Bruxellesu,

promet: postupak usklađivanja voznih redova županijskog linijskog prijevoza putnika u

cestovnom prometu, izdavanja dozvola za županijske autobusne linije, praćenje stanja u sigurnosti prometa, analiza prometa i predlaganje rješenja na županijskoj i regionalnoj razini, edukacija građana o novim planiranim sustavima javnog prijevoza, planiranje razvoja sustava prijevoza tereta,

energetika: analiza i planiranje sustava energetske učinkovitosti u zgradarstvu javnog,

privatnog i kolektivnog stanovanja, izrada godišnjih planova energetske učinkovitosti Županije, izrada višegodišnjih akcijskih planova energetske učinkovitosti, provedba programa i projekata energetske učinkovitosti s tijelima državne uprave. Praćenje stanja potrošnje energenata u Županiji u javnom sektoru.


Organizacijska struktura određena je Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije i Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije. U Odjelu je sistematizirano 12 radnih mjesta, a popunjeno ih je 10.


16





Indeks (%)

01. AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA 48.000,00 12.988,65 27,06%

02. PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA 3.022.410,00 258.651,84 8,56%

03. POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

1.264.070,00 764.847,56 60,51%

04. RASHODI U FUNKCIJI RAZVOJA OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA

2.201.500,00 1.163.347,40 52,84%

05. PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA

2.190.000,00 482.700,62 22,04%

06. JAVNI RED I SIGURNOST 1.163.000,00 484.821,96 41,69%

07. PROGRAM ENERGETIKE 200.000,00 0,00 -

08. PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA 305.000,00 0,00 -

Ukupno razdjel 004: 10.393.980,00 3.167.358,03 30,47%

U okviru navedenih programa, pomoći unutar općeg proračuna izvršene su sa 60,51%, rashodi u funkciji razvoja obrtništva i poduzetništva izvršeni su sa 52,84%, a program razvoja obrtništva, poduzetništva i turizma izvršen je sa 22,04%.


17


NAZIV PROGRAMA:


OPIS PROGRAMA:

Administrativni poslovi iz nadležnosti Upravnog odjela


Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTISNOSTI/PROJEKTE:

Za aktivnost sadržanu u ovom programu planirana su sredstva u prvoj polovici 2017. godine izvršena u iznosu kako slijedi:


30.06.2017. Indeks

(%)


Ukupno program: 48.000,00 12.988,65 27,06%


Sredstva su korištena sukladno administrativnim potrebama Upravnog odjela.


Sredstva su utrošena na stručno usavršavanje zaposlenika, nabavku uredskog materijala, nabavu stručne literature, objave u tiskovinama.


18


NAZIV PROGRAMA:

PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA

OPIS PROGRAMA:

U sklopu ovog programa provode se aktivnosti iz područja europskih integracija koje obuhvaćaju programe i projekte koje provode međunarodne organizacije: Skupština europskih regija, Institut europskih regija i Savez Alpe-Jadran; aktivnosti i rad Savjeta za gospodarstvo i međuregionalnu suradnju – nekadašnjeg Savjeta za europske integracije (obilježavanje Europskog tjedna, međunarodna i međuregionalna suradnja, EU-info kampanja, suradnja s nevladinim organizacijama), organizacija seminara i ostalih edukativno-informativnih aktivnosti, rad Ureda u Bruxellesu i provedba međunarodnih projekata, te Županijska razvojna strategija.


Zakon o regionalnom razvoju RH, Strategija regionalnog razvoja, Nacionalni strateški referentni okvir (nacrt), Pravilnik o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija, Pravilnik o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja, Uredba o osnivanju partnerskih vijeća statističkih regija, Upute za izradu i sadržaj izvještaja županija o provedbi županijskih razvojnih strategija, Uredba o indeksu razvijenosti.


Za aktivnosti i projekte koji su sadržani u ovom programu planirana su sredstva u prvoj polovici 2017. godine izvršena u iznosima kako slijedi:

R.b. Naziv aktivnosti/projekta Plan 2017.


Indeks (%)

01. Skupština europskih regija (SER) 80.000,00 0,00 -

02. Savjet za EU integracije 40.000,00 11.059,68 27,65%

03. Članarine europskim integracijama 52.000,00 20.490,14 39,40%

04. Seminari, stručni skupovi, radionice i stručna usavršavanja

80.000,00 52.920,00 66,15%

05. Ured u Bruxellesu 187.500,00 93.750,00 50,00%

06. Međunarodni projekti iz EU fondova 153.970,00 0,00 -

07. Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu

100.000,00 0,00 -

08. Projekt razvoja IPP i IPT na području regije Sjeverne Hrvatske

100.000,00 58.765,42 58,77%

09. CAPE AB-Mreža za suradnju i demokratsku participaciju građana u Jadransko-balkanskom području

49.900,00 21.666,60 43,42%

10. Projekt Arboretum-zeleni centar kulture

2.179.040,00 0,00 -

Ukupno program: 3.022.410,00 258.651,84 8,56%

Skupština europskih regija (SER)

Stavka se odnosi na program Eurodyssée, koji se provodi pod pokroviteljstvom Skupštine europskih regija. S navedene stavke biti će pokriveni troškovi smještaja, jezičnog tečaja, džeparca i prehrane stranih kandidata koji će u Varaždinu obavljati stručnu praksu.


19

Poziv za iskaz interesa zainteresiranim poslodavcima za prijem stranih praktikanata u sklopu Eurodyssee programa je raspisan te je otvoren do 3. srpnja 2017. godine. Program će se u Varaždinskoj županiji provoditi u drugoj polovici godine, od 1. rujna do 1. prosinca. Savjet za EU integracije

U sklopu ove stavke realiziraju se aktivnosti informiranja građana o Europskoj uniji. Stavka je realizirana 27,65%, a troškovi se odnose na obilježavanje Europskog tjedna, koji se svake godine obilježava u svibnju te naknade članovima Savjeta za gospodarstvo i međuregionalnu suradnju. Preostali iznos namijenjen je za informativne i promotivne aktivnosti u drugoj polovici godine. Članarine europskim integracijama

Varaždinska županija članica je sljedećih međunarodnih organizacija: Skupština europskih regija, Institut europskih regija i Savez Alpe-Jadran, u kojima plaća godišnju članarinu. Stavka je realizirana od 39,40%. Godišnja članarina za Skupštinu europskih regija platit će se u drugoj polovici godine. Seminari, stručni skupovi, radionice i stručna usavršavanja

Iz stavke Seminari, stručni skupovi, radionice i stručna usavršavanja financira se kotizacija za obrazovne aktivnosti, na kojima je potrebno plaćati sudjelovanje ili troškove organizacije obrazovnih aktivnosti u sklopu informiranja javnosti,stručna usavršavanja zaposlenika, itd. Stavka je realizirana 66,15%. Ured u Bruxellesu

Stavka je realizirana s 50,00%, a sukladno Ugovoru sklopljenim s Agencijom za razvoj Varaždinske županije AZRA d.o.o., kojim je definirano da se isplata vrši u kvartalnim obrocima.

Varaždinska županija koristi usluge Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu koje uključuju: zastupanje regije u institucijama koje se bave politikama regionalnoga razvoja, mogućnostima sudjelovanja u projektima, te koordinaciji umrežavanje u traženju partnera u projektima financiranih iz EU i ostalih međunarodnih fondova. Međunarodni projekti iz EU fondova

Sredstva rezervirana za sufinanciranje projekata, ukoliko dođe do prijave projekata koje AZRA d.o.o. za ime i za račun Varaždinske županije prijavljuje i provodi. Projekt razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa internetu

U referentnom razdoblju nije došlo do realizacije nikakvih programa iz razloga što je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izrađivalo Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa. Projekt razvoja integriranog prijevoza putnika i intermodalnog prijevoza tereta na području regije Sjeverne Hrvatske

U okviru Upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije, obuhvaćen je Projekt razvoja IPP i IPT na području regije Sjeverne Hrvatske. Varaždinskoj županiji su po navedenom projektu, a na temelju Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (Fond) sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) isplaćena sredstva u iznosu 60% prihvatljivog dijela troška kojeg su Korisnik projekta i partneri obvezni sami snositi u sklopu provedbe projekta. Zbog produljenja provedbe projekta, dio sredstava iz Fonda je isplaćen tek 2017. godine, a ista se dijele između partnera na projektu te su sa ove stavke partnerima proslijeđeni njihovi iznosi u visini od 58,77%. Projekt traje do 30. rujna 2017. godine. CAPE AB-Mreža za suradnju i demokratsku participaciju građana u Jadransko-balkanskom području

U okviru djelokruga rada Upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i europske integracije, obuhvaćen je projekt CAPE AB – Mreža za suradnju i demokratsku participaciju građana u Jadransko-balkanskom području. Rashodi obuhvaćaju izdatke za redovite aktivnosti po projektu (plaće, vidljivost projekta, sudjelovanje na radionicama partnera). Projekt traje do 30. lipnja 2017. godine.

http://www.mppi.hr/UserDocsImages/VRH-ONP-objava.pdf

http://www.mppi.hr/UserDocsImages/VRH-ONP-objava.pdf


20

Projekt Arboretum-zeleni centar kulture

Varaždinska županija prijavila je projekt obnove kompleksa dvorca i arboretuma Opeka u Marčanu, pod nazivom: Arboretum Opeka – zeleni centar kulture. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) je dostavila zahtjev za dopunu dokumentacije te nakon toga informaciju kako je prijava prošla tri faze provjere, od sedam te da se projekt upućuje u sljedeće faze provjere. Očekuju se daljnji rezultati provjere.


Pokazatelj učinka

Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Broj razmijenjenih kandidata

Eurodyssée programa

Broj 5 10 0

Poziv za iskaz interesa zainteresiranim poslodavcima za prijem stranih praktikanata u sklopu Eurodyssee programa je raspisan te je otvoren do 3. srpnja 2017. godine, te je na temelju njihova interesa raspisan natječaj za strane kandidate. Program će se u Varaždinskoj županiji provoditi od 1. rujna do 1. prosinca.


21


NAZIV PROGRAMA:

POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

OPIS PROGRAMA:

Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna RH za određenu proračunsku godinu propisuju se, između ostaloga, pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave iz Državnog proračuna. Sredstva koja Županija dobije po toj osnovi raspoređuju se gradovima i općinama na području Županije po određenim kriterijima. Pomoći županijama odnose se na ulaganja u razvojne programe županija, općina i gradova na njihovu području. Raspored sredstava izvršen je prema kriterijima resornog ministarstva za jedinice lokalne samouprave koje imaju status potpomognutih područja uvažavajući broj stanovnika pojedine jedinice lokalne samouprave, pri čemu je većina sredstava namijenjena za razvoj komunalne i gospodarske infrastrukture.


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH, Državni proračun Republike Hrvatske, Proračun Varaždinske županije.


Za aktivnost sadržanu u ovom programu planirana su sredstva u županijskom Proračunu, a u prvoj polovici 2017. godine izvršena u iznosu kako slijedi:


30.06.2017. Indeks

(%)

01. Pomoći gradovima i općinama 1.264.070,00 764.847,56 60,51%

Ukupno program: 1.264.070,00 764.847,56 60,51%

Pomoći gradovima i općinama

Pomoći općinama i gradovima temelje se na Zakonu o proračunu i Zaključku župana o raspodjeli sredstava pomoći jedinicama lokalne samouprave Varaždinske županije za 2017. godinu. U prijedlogu državnog proračuna za 2017. za Varaždinsku županiju planirana su sredstva pomoći u iznosu od 864.070,00 kuna. Zaključkom župana od 20.03.2017. godine, 75% navedenog iznosa ili 648.053,00 kuna raspoređeno je općinama Bednja, Cestica i Donja Voća. Sve općine u promatranom razdoblju dostavile su svu potrebnu dokumentaciju o namjenskom utrošku odobrenih sredstava. Preostala sredstva u iznosu od 116.794,56 kuna odnose se na sufinanciranje školskih dvorana u Varaždinu.


Strateški cilj 1. - Unaprijeđeno i razvijeno gospodarstvo Varaždinske županije

Prioritet 1.2. Unapređenje konkurentnosti kroz povezivanje, poslovnu izvrsnost i inovativnost

Mjera 1.2.2. Povećanje prometne dostupnosti i prohodnosti regije te smanjenje transportnih i komunikacijskih troškova u gospodarstvu

Strateški cilj 4. - Osiguravanjem financijskih sredstava omogućit će se sufinanciranje razvojnih programa općina i gradova s područja Varaždinske županije

Pokazatelj učinka

Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


JLS Broj 3 3 3

Temeljem kriterija resornog ministarstva i broja stanovnika, župan je 20.03.2017. donio Zaključak kojim se sredstva pomoći u iznosu od 648.053,00 kuna raspoređuju na tri jedinice lokalne samouprave koje imaju status potpomognutih područja (Bednja, Cestica i Donja Voća).


22


NAZIV PROGRAMA:

RASHODI U FUNKCIJI RAZVOJA OBRTNIŠTVA I PODUZETNIŠTVA

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti vezane za unapređenje gospodarskog razvoja kao:

Izdavanje garancija za dodjelu poduzetničkih kredita,

Organiziranje poslovnih zona na području gradova i općina Varaždinske županije,

Organiziranje nastupa Varaždinske županije na sajmovima u zemlji i inozemstvu,

Ostvarenje planiranih aktivnosti Agencije za razvoj Varaždinske županije,

Marketinške aktivnosti Varaždinske županije, sufinanciranje programa udruga


Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Pravilnik o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,agencija i drugih pravnih osoba, Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja, Strateški plan za razdoblje od 2014. -2016. godine, Zakon o obrtu, Zakon o udrugama.




30.06.2017. Indeks

(%)

01. Gospodarsko-turističke manifestacije

170.000,00 1.900,00 1,12%

02. Regionalna razvojna agencija 2.031.500,00 1.161.447,40 57,17%

Ukupno program: 2.201.500,00 1.163.347,40 52,84%

Gospodarsko-turističke manifestacije

U promatranom razdoblju realizirana je samo usluga prijevoza od Bednje do Zagreba u svrhu održavanja manifestacije „Kajkavci u Lisinskom“, dok se realizacija ostalih projekata očekuje u drugom polugodištu ove godine. Regionalna razvojna agencija

Planirana sredstva u iznosu od 2.031.500,00 kuna odnose se na Agenciju za razvoj Varaždinske županije, a realizirana su sa 57,17%. Pri tome se iznos od 291.447,40 kuna odnosi na pokriće dijela prenesenog gubitka iz prethodnog razdoblja, a preostala sredstva obuhvaćaju subvencioniranje djelatnosti AZRA-e kao regionalnog koordinatora prema polugodišnjem ugovoru između Županije i AZRA-e u vrijednosti od 870.000,00 kuna.


Osiguravanjem fin. sredstava po navedenim programima omogućava se stvaranje

uvjeta za unapređenje gosp. razvoja Županije i povećanje njene konkurentnosti.

Pokazatelj rezultata Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Broj odobrenih garancija Broj 1 2 0

U županijskom Proračunu za 2017. nisu planirana sredstva za Garancijsku agenciju i izostale su garancije za poduzetničke kredite s obzirom da je većina kredita po programu „Kreditom do uspjeha 2014“.– Mjera 1. „Kreditom do konkurentnosti“ u koji je uključena Varaždinska županija, realizirana u prethodnom razdoblju. Uz to su poduzetnici kod poslovnih banaka koristili druge oblike jamstava.


23


NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM RAZVOJA OBRTNIŠTVA, PODUZETNIŠTVA I TURIZMA

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća provođenje aktivnosti u kreditiranju obrtnika, malih i srednjih poduzeća i drugih subjekata malog gospodarstva, kroz subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite odobrene po projektima razvoja malog gospodarstva, izdatke za razvoj turizma, programe gospodarskog razvoja Županije, potpore JLS-ima u provedbi gospodarskih programa, sufinanciranje udruga iz područja gospodarstva i ostale potpore.


Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, Zakon o obrtu, Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013-2020., Program poticanja poduzetništva i obrta - Poduzetnički impuls, Zakon o udrugama.


Za projekte sadržane u ovom programu planirana su sredstva u prvoj polovici 2017. godine izvršena u iznosima kako slijedi:


30.06.2017. Indeks

(%)

01. Regresiranje kamata za poduzetničke kredite

1.040.000,00 174.390,62 16,77%

02. Razvoj turizma – ostali programi

530.000,00 306.810,00 57,89%

03. Programi razvoja gospodarstva 620.000,00 1.500,00 0,24%

Ukupno program: 2.190.000,00 482.700,62 22,04%

Regresiranje kamata za poduzetničke kredite

Regresiranje kamata za poduzetničke kredite odnosi se na ugovorne obaveze Županije iz prethodnog razdoblja u dijelu subvencioniranja kamata po programima kreditiranja u koje je uključena Varaždinska županija zajedno s resornim ministarstvom i jedinicama lokalne samouprave (Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva, Program Poduzetnik, Program Kreditom do uspjeha 2014. - Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti i dr.).

Razvoj turizma – ostali programi

Programi za razvoj turizma realizirani su sa 57,89%, a odnose se na razvojne projekte Turističke zajednice Varaždinske županije. Ovi projekti obuhvaćaju promociju turističkih potencijala Županije, sufinanciranje manifestacije „Kajkavci u Lisinskom“, biciklističke utrke „Tour of Croatia“, projekta „Okusi varaždinskog kraja“, „Festivala letećih gitara“ i dr.



Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Broj projekata Broj 15 25 1

U promatranom razdoblju realiziran je samo jedan projekt iz područja gospodarstva ( sufinanciranje organiziranja Sajma poslova), ali zbog neprovođenja Javnog poziva za sufinanciranje udruga, Javnog poziva za odobravanje sredstava za programe trgovačkih društava i obrta, kao i potrebe za racionalnim utroškom sredstava, izostala je provedba ostalih projekata. Realizacija preostalih projekata očekuje se u drugom polugodištu ove godine.


24


NAZIV PROGRAMA:

JAVNI RED I SIGURNOST

OPIS PROGRAMA:

Cilj provođenja programa javni red i sigurnost je provođenje zakonskih odredbi na području javnog reda i sigurnosti sa svrhom uređenja provedbenih aktivnosti između sudionika u sustava zaštite i spašavanja.

Provedba zakonskih obveza Županije

osiguranje sredstava za redovne aktivnosti zaštite i spašavanja

osiguranje sredstva za redovne aktivnosti civilne zaštite

osiguranje sredstava za opremanje specijalističkih postrojbi civilne zaštite

osiguranje sredstava za redovan rad Vatrogasne zajednice varaždinske županije

osiguranje sredstava za vatrogasnu opremu

osiguranje sredstava za dislokaciju vatrogasnih postrojbi

osiguranje sredstava za održavanje skloništa


Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o vatrogastvu,

Zakon o unutarnjim poslovima,

Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda,

Zakon o zaštiti od požara,

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja,

Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga Republike hrvatske, policije, civilne

zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim

aktivnostima u inozemstvu,

Zakon o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike

Mađarske o suradnji na području zaštite od prirodnih i civilizacijskih katastrofa,

Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o suradnji u zaštiti od prirodnih i civilizacijskih katastrofa.




30.06.2017. Indeks

(%)

01. Sufinanciranje redovitih aktivnosti civilne zaštite

140.000,00 29.250,00 20,89%

02. Službe spašavanja 25.000,00 0,00 -

03. Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin. redovne aktivnosti

680.000,00 352.166,00 51,79%

04. Sufinanciranje redovnih aktivnosti zaštite i spašavanja

150.000,00 0,00 -

05. Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti

10.000,00 3.000,00 30,00%

06. Vatrogasna oprema 140.000,00 99.750,00 71,25%

07. Savjet za sigurnost prometa 18.000,00 655,96 3,64%

Ukupno program: 1.163.000,00 484.821,96 41,69%

http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Stranice/Zakonozastitiispasavanju.pdf

http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Stranice/ZAKONOZASTITIODELEMENTARNIHNEPOGODA.pdf

http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Clanci/ZakonoHrvatskojgorskojsluzbispasavanja.pdf

http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Stranice/ZAKON-MIROVNEOPERACIJE-INOZEMSTVO.pdf



http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Razno/ZAKONOPOTVRIVANJUUGOVORAIZMEUVLADEREPUBLIKEHRVATSKEIVLADEREPUBLIKEMAARSKEOSURADNJINAPODRUJUZATITEODPRIRODNIHICIVILIZACIJSKIHKATASTROFA.pdf

http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Razno/ZAKONOPOTVRIVANJUUGOVORAIZMEUVLADEREPUBLIKEHRVATSKEIVLADEREPUBLIKEMAARSKEOSURADNJINAPODRUJUZATITEODPRIRODNIHICIVILIZACIJSKIHKATASTROFA.pdf

http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Razno/ZAKONOPOTVRIVANJUSPORAZUMAIZMEUVLADEREPUBLIKEHRVATSKEIVLADEREPUBLIKESLOVENIJEOSURADNJIUZATITIODPRIRODNIHICIVILIZACIJSKIHKATASTROFA.pdf

http://www.duzs.hr/download.aspx?f=dokumenti/Razno/ZAKONOPOTVRIVANJUSPORAZUMAIZMEUVLADEREPUBLIKEHRVATSKEIVLADEREPUBLIKESLOVENIJEOSURADNJIUZATITIODPRIRODNIHICIVILIZACIJSKIHKATASTROFA.pdf


25

Sufinanciranje redovitih aktivnosti civilne zaštite

Program sufinanciranja redovitih aktivnosti civilne zaštite realiziran je sa 20,89 %, a odnose se na zakonsku obvezu izrade Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara za Varaždinsku županiju, te izradu Procjene rizika od velikih nesreća za područje Varaždinske županije i održavanje dokumentacije iz područje civilne zaštite. Službe spašavanja

Programi Službe spašavanja odnose se na sufinanciranje redovnih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, stanice Varaždin, temeljem Zakona o izmjenama i dopunama zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 110/15) a biti će realiziran u sljedećem izvještajnom razdoblju. Vatrogasna zajednica Varaždinske županije-sufin. redovne aktivnosti

Program Vatrogasna zajednica Varaždinske županije realiziran je sa 51,79 %, a odnosi se na sufinanciranje redovitih aktivnosti Vatrogasne zajednice Varaždinske županije i isplaćuje se u mjesečnim anuitetima. Sufinanciranje redovnih aktivnosti zaštite i spašavanja

Program sufinanciranja redovnih aktivnosti zaštite i spašavanja odnosi se na sredstva koja su planirana za javni poziv udrugama od interesa za zaštitu i spašavanje Varaždinske županije i vježbe te edukacije operativnih snaga civilne zaštite i zaštite i spašavanja. Financiranje aktivnosti obrane i sigurnosti

Program financiranja aktivnosti obrane i sigurnosti realiziran je sa 30,0 %, a odnosi se na plaćanje članarine za članstvo u Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa. Vatrogasna oprema

Sredstva za program vatrogasne opreme realizirana sa 71,25 %, a utrošena su za izradu radnih vatrogasnih odjela koja su podijeljena DVD-ima na području Varaždinske županije. Savjet za sigurnost prometa Savjetu za sigurnost prometa je, kao skupštinskom savjetodavnom tijelu, za aktivnosti i naknade članovima Savjeta planirano ukupno 18.000 kn u 2017. godini. Zbog lokalnih izbora održana je samo jedna sjednica i nije provedena niti jedna planirana aktivnost iz programa rada za 2017. godinu. Isplaćeno je ukupno 655,96 kn na ime naknade članovima Savjeta za jednu održanu sjednicu, odnosno izvršenje je 3,64%



Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Broj održanih vježbi/osposobljavanja

Stožera CZ Broj 1 2 0

Nakon formiranja novog Stožera civilne zaštite Varaždinske županije planira se u suradnji sa Državnom upravom za zaštitu i spašavanje RH organizirati obuka članova Stožera civilne zaštite Varaždinske županije i sudjelovanje lokalne razine na međunarodnoj vježbi u mjesecu listopadu.


26


NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM ENERGETIKE

OPIS PROGRAMA:

Cilj provođenja programa energetike je smanjenje potrošnje energije i povećanje energetske učinkovitosti na području Varaždinske županije, kao i povećanje korištenja obnovljivih izvora energije.


Zakon o energiji, Zakon o energetskoj učinkovitosti, Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Pravilnik o statusu povlaštenog proizvođača električne energije, Strategija energetskog razvitka RH, Masterplan energetske učinkovitosti za Republiku Hrvatsku, Nacionalni akcijski planovi za energetsku učinkovitost.


Za aktivnost i projekt koji su sadržani u ovom programu planirana su sredstva u prvoj polovici 2017. godine izvršena u iznosima kako slijedi:



Indeks (%)

01. Energetska bilanca Varaždinske županije 200.000,00 0,00 -

Ukupno program: 200.000,00 0,00 -

Energetska bilanca Varaždinske županije Energetska bilanca Varaždinske županije je naziv koji se koristio u Proračunu prema propisima koji nisu više na snazi. Prema EU propisima i propisima RH umjesto energetske bilance JL(R)S izrađuju trogodišnji akcijski plan i jednogodišnji plan energetske učinkovitosti. U skladu s propisima, Energetska bilanca se više ne izrađuje, nego su županije dužne svake godine donijeti županijski Godišnji plan energetske učinkovitosti i svake tri (3) godine županijski Akcijski plan energetske učinkovitosti.



vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Akcijski plan Broj 1 1 0

Godišnji plan Broj 1 1 0

Akcijski plan energetske učinkovitosti izrađuje se za razdoblje od 3 godine, a Godišnji plan je provedbeni plan koji se izrađuje svake godine za narednu godinu. U 2017. godini planira se izrada Akcijskog plana EnU za razdoblje 2017/2019. i Godišnji plan EnU za 2018. godinu. Za Godišnji plan u Županijskom proračuna planirana su sredstva u visini od 35.000 kn, a za Akcijski plan EnU 69.800 kn. Proveden je postupak javne nabave, a izrada i plaćanje izrađivaču oba dokumenata planira se za drugo polugodište 2017.


27


NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM UREĐENJE PROMETNICA

OPIS PROGRAMA:

Cilj programa uređenje prometnica je povećanje sigurnosti prometa na županijskim i lokalnim cestama, što je u funkciji općeg društvenog razvoja županije. Nastavak programa izgradnje nadstrešnica na ŽC i LC, Uređenje i opremanje dječjih igrališta, Članarina za realizaciju međunarodnog prometnog koridora CETC Provedba programa IPP Integrirani prijevoz putnika (višegodišnji projekt, definiranje potrebnih troškova u izradi).


Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, Zakon o željeznici, Zakon o javnim cestama, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o sigurnosti prometa na cestama.





Indeks (%)

01. Komunalno uređenje romskih naselja 100.000,00 0,00 -

02. Članarine europskim integracijama 5.000,00 0,00 -

03. Rekonstrukcija i održavanje prometnica 200.000,00 0,00 -

Ukupno program: 305.000,00 0,00 -

Komunalno uređenje romskih naselja

Sredstva namijenjena za komunalno uređenje romskih naselja biti će realizirana u idućem izvještajnom razdoblju. Članarine europskim integracijama

Aktivnost Članarine europskim integracijama nije realiziran jer su sredstva bila predviđena za članarinu u CETC Inicijativi, koja je u međuvremenu postala Europska grupacija za teritorijalnu suradnju CETC. Članarina će se platiti u drugoj polovici godine. Rekonstrukcija i održavanje prometnica

Program Rekonstrukcija i održavanje prometnica nije realiziran jer zbog vremenskih uvjeta nije bilo moguće provesti ispitivanje područja kliznih površina.



Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Broj sanacija klizišta prometnica

Broj 14 4 0

Pokazatelji iz gornje tablice odnose se na sanaciju klizišta na lokalnim cestama, elementarna nepogoda za klizišta nije bila proglašena u 2017.


28

UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I ZAŠTITU OKOLIŠA

NAZIV RAZDJELA:


POSLOVI I ZADACI:

Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ 35/12, 36/15) određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na slijedeće grupe poslova:

izrađuje opće i pojedinačne akte te stručne prijedloge za provedbu razvojnih mjera poljoprivredne politike na razini Županije i to mjere strukturne politike, mjere zemljišne politike i unapređenja gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, mjere okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta, mjere ruralnog razvoja,

predlaže i provodi mjere institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji, potiče i pomaže stručno i interesno povezivanje poljoprivrednika te pruža stručnu pomoć proizvođačima, pogotovo obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima,

predlaže i provodi mjere unaprjeđenja lovnog gospodarstva te izrađuje opće i pojedinačne akte u gospodarenju zajedničkim lovištima i s divljači, prati izvršavanje ugovora o zakupu lovišta i plaćanje lovozakupnine,

surađuje s lovačkim i ribolovnim udrugama u cilju razvoja lovnog gospodarstva i promicanja lovnog i ribolovnog turizma,

rješava u prvom stupnju u upravnim stvarima iz područja lovstva,

izrađuje akte i predlaže planove i programe melioracijskog navodnjavanja, gradnje i održavanja građevina za melioracijsko navodnjavanje i odvodnju, uvođenja naknade za melioracijsko navodnjavanje te vodi postupak dodjele koncesija za pružanje usluge javnoga navodnjavanja, sukladno propisima o vodama i koncesijama,

provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice),

razvija i održava sustav upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete,

rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima,

obavlja poslove po propisima o pravu na pristup informacijama,

razmatra predstavke i pritužbe građana,

prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada Odjela,

izrađuje odluke, izvješća, planove i druge dokumente iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode, zaštite zraka te gospodarenja otpadom,

prati stanje okoliša, provodi postupke procjene utjecaja na okoliš pojedinih zahvata i postupke procjena utjecaja na okoliš planova i programa,

sudjeluje u postupcima utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša,

verificira podatke obveznika Registra onečišćavanja okoliša, osigurava podatke i izvješća za informacijski sustav zaštite okoliša Republike Hrvatske i dostupnost podataka iz djelokruga zaštite okoliša,

izdaje dozvole za gospodarenje otpadom te priprema i predlaže sve druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša,

provodi prethodnu i glavnu ocjenu za područje ekološke mreže, utvrđuje posebne uvjete zaštite prirode te izdaje rješenja o dopuštenju zahvata u zaštićenom dijelu prirode,

koordinira izradu programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka, uspostavu lokalne mreže za praćenje kakvoće zraka i druge akte,

provodi postupak proglašenja zaštićenih dijelova prirode na regionalnoj razini kao i postupak o prestanku zaštite, u skladu sa zakonom,

pruža savjetodavnu pomoć gradovima i općinama, radi s udrugama, surađuje s pravnim osobama čiji je osnivač Županija, obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.


Organizacijska struktura određena je Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Varaždinske županije i Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za poljoprivredu i zaštitu okoliša. U Odjelu je sistematizirano 7 radnih mjesta, od kojih je 5 popunjeno.


29





Indeks (%)

01. AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA 12.038,00 5.353,86 44,47%

02. POSEBNA POTPORA POLJOPRIVREDI 1.724.873,00 939.494,69 54,47%

03. RURALNI RAZVOJ 870.000,00 261.493,38 30,06%

04. PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA 727.000,00 261.555,48 35,98%

05. PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA 40.000,00 12.500,00 31,25%

06. PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA (J. USTANOVA)

888.662,00 389.845,71 43,87%

07. PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA (JAVNA USTANOVA)

13.398,00 0,00 -

Ukupno razdjel 005: 4.275.971,00 1.870.243,12 43,74%

Aktivnosti iz nadležnosti odjela

Upravni odjel u svojoj nadležnosti ima jednog proračunskog korisnika:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode

Unutar razdjela nalazi se šest programa unutar kojih su sadržane aktivnosti i projekti koji se obrazlažu nastavno. Posebna potpora poljoprivredi

Poljoprivredna politika Varaždinske županije usmjerena je na subvencioniranje programa, projekata i mjera koje pomažu poljoprivrednicima našeg kraja, bilo da se radi o osnovnim ili dopunskim izvorima prihoda od poljoprivredne djelatnosti. Sve aktivnosti su dugoročnog karaktera i kontinuirano se provode duži niz godina. Ruralni razvoj

Programom su osigurana sredstva za realizaciju strateškog cilja 4. Županijske razvojne strategije (ŽRS), usmjerenog na opstanak i razvoj ruralnih područja Varaždinske županije. Provedba ovog programa se veže na Politiku ruralnog razvoja Europske Unije, gdje se želi usmjeriti razvoj ruralnih područja kroz poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednog i šumarskog sektora. Program zbrinjavanja otpada

Programom su planirana sredstva za realizaciju obveze Županije o sufinanciranju dvadesetogodišnjeg monitoringa nad zatvorenim odlagalištem otpada u Knegincu Gornjem (mjesečno sufinanciranje mjerenja vezano za kakvoću vode i zraka te održavanje odlagališta) kao i mjesečno subvencioniranje troškova realizacije projekta „Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica“ u 2017. godini. Program zaštite okoliša

Programom su planirana sredstva za realizaciju strateškog cilja 3. Županijske razvojne strategije (ŽRS), usmjerenog na zaštitu biološke i krajobrazne raznolikosti, sredstva za rad županijskog skloništa za napuštene životinje (mjesečno sufinanciranje) kao i sredstva preventivnog karaktera, odnosno sredstva za slučaj izvanrednih situacija sukladno Zakonu o zaštiti okoliša. Program zaštite okoliša (Javna ustanova)

U okviru ovog programa planirana su sredstva za operativni rad Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije i za provođenje programa uređenja, zaštite i promocije zaštićenih dijelova prirode u Varaždinskoj županiji.


30


NAZIV PROGRAMA:


OPIS PROGRAMA:

U okviru ovog programa osiguravaju se sredstva za podmirivanje osnovnih materijalnih rashoda Odjela koji su neophodni za izvršavanje zadaća ovog Odjela.


Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15, 115/16).


Za aktivnost sadržanu u ovom programu planirana su sredstva u 2017. godini izvršena u iznosu kako slijedi:



Indeks (%)

01. Javna uprava i administracija 12.038 5.353,86 44,47%

Ukupno program: 12.038 5.353,86 44,47%


Cilj provedbe programa je stručno i u zakonskom roku izvršavanje aktivnosti Upravnog odjela sukladno posebnim propisima kao i pružanje usluga građanima putem svakodnevnih konzultacija. Pokazatelji uspješnosti ostvarenja ciljeva:

Poljoprivreda

Ukupno 152 neupravna predmeta; 187 direktnih korisnika poticaja, 268 odstrijeljenih lisica i kuna (sufinancirana dostava na pretragu bjesnoće) i koorespodencija sa 4 Saveza i 107 udruga;

Zaštita okoliša

Ukupno 25 upravnih predmeta i 128 neupravnih predmeta; 2 postupka prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu; 16 postupaka dopuštenja za izvođenje zahvata u zaštićenome dijelu prirode; 3 postupka izdavanja uvjeta zaštite prirode; 1 postupak ocjene o potrebi provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš; 1

postupak sudjelovanja u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš za koje je nadležno Ministarstvo; 31 postupak izdavanja mišljenja o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš; 1 sudjelovanje u postupku strateške procjene; 10 postupaka ocjene o potrebi strateške procjene; 2 postupka javne rasprave u postupku ishođenja okolišne dozvole; 29 postupaka izdavanja posebnih uvjeta i mjera zaštite okoliša; 24 postupka u provedbi Zakona o održivom gospodarenju otpadom, kontrola 393 prijava u Registar onečišćavanja okoliša za 2016. godinu i verifikacija 388 korisničkih računa; 3

provedena nadzora korisnika financijskih sredstava iz programa Sapard i Ipard o usklađenju izvedbe opreme i tehnologije sa standardima zaštite okoliša RH i EU zakonodavstva; 2 sudjelovanja vezano za izmjene prostorno-planske dokumentacije.


31



Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Dozvole – odstrel divljači

broj 0 0 0

Postupci u provedbi Zakona o gospodarenju

otpadom

broj 30 30 24

Verificirani korisnički računi obveznika ROO

% 95 100 98

Postupci procjene utjecaja na okoliš

broj 13 10 33

Postupci strateške procjene utjecaja

na okoliš broj 15 15 11

Dopuštenja za zahvate u zaš.

dijelovima prirode broj 13 15 16

Ocjena prihvatljivosti

zahvata za ekološku mrežu

broj 5 5 2

Sukladno Zakonu o lovstvu („Narodne novine“ broj 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/16, 41/16 , 67/16 i 62/17), propisano je da za štetu koju počini divljač koja u lovištu stalno ne živi, odgovoran je lovoovlaštenik lovišta u kojem je šteta počinjena, ali ima pravo na odstrjel te divljači. Pravo na odstrjel ostvaruje se na temelju dokaza o nadoknađenoj šteti oštećeniku i odobrenja nadležnog upravnog tijela uz suglasnost ministarstva, odnosno odobrenja ministarstva kada je šteta počinjena u državnom lovištu. Međutim Ustavni sud Republike Hrvatske donio je Odluku da se ukida članak 83. stavak 3. Zakona te je isti prestao važiti 15. prosinca 2016. godine.


32


NAZIV PROGRAMA:

POSEBNA POTPORA POLJOPRIVREDI

OPIS PROGRAMA:

Poljoprivredna politika Varaždinske županije usmjerena je na subvencioniranje programa, projekata i mjera koje u velikoj mjeri pomažu poljoprivrednicima našeg kraja, bilo da se radi o osnovnim ili dopunskim izvorima prihoda od poljoprivredne djelatnosti. Program „Posebna potpora poljoprivredi“ svoje ishodište temelji u Zakonu o poljoprivredi gdje se JL(R)S omogućava provođenje aktivnosti sukladno svojim potrebama i mogućnostima. Na temelju istog, županija je donijela Odluku o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine. Kroz aktivnost „Poticanje poljoprivredne proizvodnje“ Varaždinska županija nastavlja sa sufinanciranje programa; trajni nasadi, oprema za farme, analize bučinih ulja, …. Svi programi dugoročnog su karaktera i kontinuirano se provode duži niz godina.


Odluka o potporama u poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine (SVVZ 53/15), Županijska razvojna strategija – ŽRS (SVVZ 36/10, 64/13), Akcijski plan provedbe ŽRS 2011-2013 (SVVZ 18/11, 64/13), Zakon o sustavu obrane od tuče („Narodne novine“ broj 53/01), Zakon o lovstvu („Narodne novine“ broj 140/05, 75/09, 153/09, 14/14, 21/16, 41/16, 67/16 i 62/17), Zakon o šumama („Narodne novine“ broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, 94/14), Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj 73/97, 174/04), Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), Zakon o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14), Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge (SVVZ 53/15).


Za aktivnosti sadržane ovom programu planirana su sredstva u prvoj polovici 2017. godine izvršena u iznosima kako slijedi:

R.b. Naziv aktivnosti/projekta Plan

2017. Izvršenje

30.06.2017. Indeks

(%)

01. Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode

110.000,00 50.328,17 45,75%

02. Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu

570.000,00 65.754,98 11,54%

03. Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite

20.000,00 3.422,62 17,11%

04. Poticanje poljoprivredne proizvodnje 1.024.873,00 819.988,92 80,01%

Ukupno program: 1.724.873,00 939.494,69 54,47%

Aktivnosti vezane uz elementarne nepogode

Uplaćen je iznos od 50.000,00 kuna, Državnom hidrometeorološkom zavodu, obveza sukladno Zakonu o sustavu obrane od tuče i Pravilnika o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče. Na rad Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda utrošeno je 328,17 kuna. U prvoj polovici 2017. godine proglašene su dvije elementarne nepogode od mraza i dvije elementarne nepogode od tuče. Razvojni poticaji u lovnom gospodarstvu

U svrhu zadovoljavanja zakonskih obveza provodi se zaštita i čuvanje zajedničkih lovišta te promidžba i informiranje iz područja lovstva. Temeljem Zakona o lovstvu, Varaždinska županija ostvaruje prihode od zakupa i koncesija svih lovišta koja su ustanovljena na području Varaždinske županije (državna i zajednička lovišta).


33

Raspored navedenog prihoda sukladno članku 27. dijeli se na slijedeći način:

50% sredstava za naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova razmjerno površini koja je obuhvaćena lovištima za koja se uplaćuje lovozakupnina;

30% sredstava u Državni proračun; 10% sredstava u Državni proračun kao namjenski prihod Ministarstva

poljoprivrede za provedbu Zakona;

10% na račun županija i Grada Zagreba za provedbu Zakona. Temeljem odredbi članka 27. Zakona o lovstvu neutrošena sredstva koriste se za programe unaprjeđenja i razvoja lovstva. Varaždinska županija, sufinancira odstrel predatora - lisica i kuna, prijenosnika bjesnoće, te je u prvom polugodištu 2017. godine utrošeno u tu svrhu 23.500,00 kn (268 lisica i kuna). Tijekom prvog polugodišta 2017. godine bio je samo jedan zahtjev vlasnika zemljišta bez prava lova, jer su naknade po hektaru izuzetno niske i vlasnici nisu zainteresirani za ostvarivanje tog prava. Regresiranje kamata za poljoprivredne kredite

Županija je u razdoblju od 2001-2003. godine zaključila s Ministarstvom poljoprivrede ugovore za program razvoja poljoprivrede putem tri poslovne banke. Varaždinska županija se obvezala financirati mandatne poslove. Poticanje poljoprivredne proizvodnje

Poticanje poljoprivredne proizvodnje se provodilo kroz Odluku o potporama poljoprivredi i to kroz 9 mjera.

Mjera 2. Analiza poljoprivrednog zemljišta; sufinancirano je 241 analiza za 36

gospodarstva u cilju poboljšanja poljoprivredne proizvodnje, te nabava cca. 175 tona kalcita za odkiseljavanje i poboljšanje strukture tla u iznosu od 66.104,50 kuna.

Mjera 3. Očuvanje tradicionalnih proizvoda i usluga; u sklopu te mjere

sufinancirana su 5 OPG-a za sudjelovanje na sajmovima i manifestacijama u iznosu od 13.046,40 kn, te izrada promotivnih materijala za 3 OPG-a sa 4.522,50 kuna.

Mjera 4. Cjeloživotno obrazovanje- sufinancirana su 3 OPG-a za obrazovanje u

poljoprivredi sa 5.400,00 kuna.

Mjera 5. Podizanje trajnih nasada-sufinancirana je sadnja trajnih nasada za 13

OPG-a (5.542 komada lijeske, 6.860 komada borovnica i 3.000 komada aronije) u iznosu od 72.185,92 kuna.

Mjera 6. Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje-za 6 OPG-a

sufinancirano je postavljanje i sustavi za navodnjavanje sa 30.689,79 kuna.

Mjera 7. Nabava i postavljanje sustava za zaštitu od tuče-sufinancirano je

postavljanje sustava za obranu tuče za 2 OPG u iznosu 26.448,92 kune.

Mjera 8. Nabava novih ili modernizacija postojećih plastenika ili staklenika-

sufinancirana je nabava novih i modernizacija postojećih plastenika i staklenika za 10 OPG-a sa 79.710,95 kuna.

Mjera 9. Usklađivanje proizvoda i usluga s potrebama tržišta-nabava

rasplodnog stada u govedarstvu sa 76.875,00 kuna te je nabavljeno 11 junica i 18 krava za 8 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Sufinancirana je nabava 73 nazimice i 6 nerasta za 7 OPG i jedno trgovačko društvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva u iznosu od 85.327,87 kuna, nabava 67 jarica-koza sa 21.570,00 kuna, nabava 56 ovaca sa 28.478,13 kuna, te nabava roditeljskog jata patki sa 7.897,00 kuna.

Sufinancirana je nabava kamenog mlina i kemijske analize u iznosu od 15.481,05 kuna. U sklopu te potpore sufinancirana je i modernizacija staje u svinjogojstvu u iznosu od 16.202,75 kuna i obnova staje za ovce u iznosu od 478,13 kuna, nabava box paleta za povrće za 2 OPG-a sa 13.000,00 kuna, modernizacija proizvodnje u vinogradarstvu i voćarstvu za 3 OPG-a sa 37.683,25 kuna. Sufinancirana je nabava inkubatora za jaja, nabava dozatora za lijeka za farmu svinja, nabavu punilice za punjenje namaza od bučinih sjemenki u iznosu od 7.047,19 kuna. Sufinancirana je i nabavka stroja za usitnjavanje biljnih ostataka model BIO 140 T u iznosu od 15.156,25 kuna, te nabava sadilice za kontejnerske presadnice u iznosu od 25.000,00 kuna. Sufinancira je izgradnja platoa za stajski gnoj i sabirnu jamu sa 9.024,75 kuna i nabava sustava za izgnojavanje sa 14.572,22 kune. Za 1 OPG sufinancirana je potpora za ocjenjivanje i certifikaciju sustava prema Global G.A.P. standardu u iznosu od 3.128,63 kune te potpora za pripremu dokumentacije za certifikaciju po IFS Food standardu i certifikaciju te kemijsku analizu kiselog povrća za 1 OPG u iznosu od 8.758,12 kuna.


34

Sufinancirana je nabava tunela za spremanje hrane (rolo bale sijena i slame) za stoku sa 10.830,00 kuna i nabava električnog pastira za čuvanje stoke sa 780,38 kuna, nabava kontrolnog stola i četke za krumpir sa 12.656,25 kuna.

Mjera 12. Zadružno poduzetništvo-potpora za nabavu cvjećarskih kolica

Poljoprivrednoj cvjećarskoj zadruzi Varaždinski cvijet, u iznosu od 40.000,00 kuna, supstrat za uzgoj gljiva Braniteljskoj zadruzi sufinancirano je u iznosu od 8.783,13 kuna, te Poljoprivrednoj zadruzi Varaždinsko povrće za nabavu 2 TT printera za ispis folija u iznosu od 40.000,00 kuna .


Unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje, povećanje konkurentnosti i dohodovnosti uz zadovoljavanje zakonskih obveza.

Pokazatelj učinka

Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Nove staje broj 1 1 0

Trajni nasadi broj 12 13 13

Nasadi, ljekovito bilje

broj 0 1 0

Laktofrizi broj 0 1 0

Analiza vina uzorak 1.144 1.150 737

Analiza tla uzorak 484 490 241

Analiza stočne hrane

uzorak 0 5 0

Analiza meda uzorak 0 40 0

Analiza bučinog ulja

uzorak 23 25 0

Ciljane vrijednosti su djelomično ostvarene (polovica godine), izuzev analiza meda, vina (loša proizvodna godina-elementarna nepogoda mraz), dok će se analize bučinog ulja realizirati u drugoj polovici 2017. godine.


35


NAZIV PROGRAMA:

RURALNI RAZVOJ

OPIS PROGRAMA:

Ovim programom bila su osigurana sredstva za realizaciju strateškog cilja 4. Županijske razvojne strategije (ŽRS), usmjerenog na opstanak i razvoj ruralnih područja Varaždinske županije. Provedba ovog programa se veže na Politiku ruralnog razvoja Europske Unije, gdje se želi usmjeriti razvoj ruralnih područja kroz poboljšanje konkurentnost poljoprivrednog i šumarskog sektora. Želi se očuvati okoliš i poticati održivo iskorištavanja okoliša, krajolika, prirodnog i kulturnog naslijeđa, poboljšati kvaliteta života u ruralnom područjima, proširiti gospodarske programe ruralnog gospodarstva i poboljšati učinkovitost institucionalnog okruženja. Kroz program Ruralni razvoj protežu se i prioriteti iz ŽRS-a unutar strateškog cilja 4; 4.1. Ruralni razvoj na temelju održivih oblika poljoprivrede, šumarstva i ruralnog turizma 4.2. Razvoj novih te očuvanje tradicionalnih proizvoda, usluga i obrta sa svim

svojim mjerama. Isto tako unutar ovog programa uključene su i dvije mjere iz Strateškog cilja 2. ŽRS-a (Razvijeni ljudski resursi i povećana kvaliteta života); Prioritet 2.1. Uspostavljanje društva znanja za kreativnu regiju, mjera 2.1.2. Poticanje cjeloživotnog učenja, te Prioritet 2.2. Podizanje razine kvalitete života, kroz mjeru 2.2.5. Razvoj civilnog društva i poticanje volonterstva, gdje se i dalje predlaže sufinanciranje civilnog društva (Savez poljoprivrednih udruga Varaždinske županije).


Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ 30/15), Županijska razvojna strategija – ŽRS (SVVZ 36/10, 64/13), Akcijski plan provedbe ŽRS 2011-2013 (SVVZ 18/11, 64/13), Odluka o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine (SVVZ 53/15), Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge (SVVZ 53/15).

IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA ZA ZNAČAJNIJE AKTIVNOSTI /PROJEKTE:



2017. Izvršenje

30.06.2017. Indeks

(%)

01. Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga

400.000,00 63.940,00 15,99%

02. Poticanje cjeloživotnog učenja 100.000,00 0,00 -

03. Poticanje ekološke poljoprivrede 70.000,00 29.659,78 42,37%

04. Okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta

300.000,00 167.893,60 55,96%

Ukupno program: 870.000,00 261.493,38 30,06%

Valorizacija i zaštita tradicionalnih proizvoda, obrta i usluga

Varaždinska županija osigurala je sudjelovanje izlagača poljoprivrednih proizvođača s područja Varaždinske županije na 16. Sajamskoj priredbi „Proizvodi Hrvatskog sela“ sufinanciranjem sa 17.875 kuna. Sufinancirano je tiskanje monografije Udruzi „Trsek“sa 9.875,00 kuna. Tiskanje promotivnih materijala za izložbu vina „Vinea“ i promotivni materijali za obilježavanje 10 godina postojanja Županijskog saveza poljoprivrednih udruga u iznosu od 10.790,00 kuna. Kako bi se upoznali sa poljoprivrednim gospodarstvima koja proizvode autohtone proizvode financiran je prijevoz djece iz vrtića na obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Sveukupno su utrošena sredstva u iznosu od 63.940,00 kuna.


36

Poticanje cjeloživotnog učenja

U okviru ove aktivnosti planirana sredstva biti će realizirana tijekom druge polovice 2017. godine.

Poticanje ekološke poljoprivrede

Na području naše Županije nekoliko se OPG bave ekološkom proizvodnjom. Kako su troškovi stručnog nadzora i ovlaštenog laboratorija veliki teret za svaku ekološku proizvodnju, Varaždinska županija pomaže poljoprivrednicima u sufinanciranju navedenih troškova. Povrat troškova stručnog nadzora u prvoj polovici 2017. godine koristilo je 11 korisnika te je utrošeno ukupno 29.659,78 kuna. Okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta

Temeljem Programa okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta predviđene su financijske potpore obiteljskim gospodarstvima koja se odlučuju na povećanje, okrupnjavanje i uređenje svog zemljišnog posjeda. U prvoj polovici 2017. godine, temeljem programa okrupnjavanja i uređenja poljoprivrednog zemljišta za 50 korisnika (55,82 ha) sufinanciran je iznos od 167.893,93 kuna.


Pokazatelj učinka

Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Robne marke broj 15 16 15

OPG (korisnici robne marke)

broj 77 80 75

Sajmovi broj 2 4 2

Eko-OPG broj 26 27 11

Površina (kroz poticaj)

ha 100 110 55

Članovi Saveza broj 1.600 1.625 1.800

Zadruga broj 1 1 0

Realizacija programa

poljoprivrednih udruga

broj 21 22 0

Pčelinje zajednice broj 15.145 15.160 15.145

Zagorski puran broj 528 550 389

Kokoš Hrvatica broj 423 450 748

Održivač sorte Varaždinsko zelje

broj 2 2 2

Realizacija programa

ekoloških udruga broj 4 5

Komunikacija s javnošću i

obilježavanje značajnih datuma

broj 3 3

Kroz pokazatelje učinka vidljivo je ostvarenje zadanih ciljeva, izuzev kod pokušaja osnivanja zadruge. Nažalost nije bilo interesa od strane proizvođača. Realizacija programa poljoprivrednih udruga nije ostvarena jer u izvještajnom razdoblju nije raspisan javni poziv/natječaj sukladno Odluci o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge.


37


NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM ZBRINJAVANJA OTPADA

OPIS PROGRAMA:

Programom se omogućuje izvršenje zakonske obveze provedbe monitoringa nad zatvorenim odlagalištem u Gornjem Knegincu kao i stvaranje pretpostavki za funkcionalnu uspostavu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Piškornici.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Županijska razvojna strategija – ŽRS (SVVZ 36/10, 64/13), Akcijski plan provedbe ŽRS 2011-2013 (SVVZ 18/11, 64/13), Zakon o zaštiti okoliša(„Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15), Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 94/13), Pravilnik o gospodarenju otpadom(Narodne novine“ broj 23/14, 51/14, 121/15, 132/15), Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom („Narodne novine“ broj 38/08), Sporazum o zbrinjavanju otpada za koji je nadležna Varaždinska županija (potpisan s Općinom Gornji Kneginec 30.04.2004.), Društveni ugovor o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću "Piškornica" d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske.


Za aktivnost i projekte sadržane u ovom programu planirana su sredstva u prvoj polovici 2017. godine izvršena u iznosima kako slijedi:



Indeks (%)

01. Monitoring i održavanje odlagališta otpada

265.000,00 127.938,43 48,28%

02. Gospodarenje otpadom 462.000,00 133.617,05 28,92%

Ukupno program: 727.000,00 261.555,48 35,98%

Monitoring i održavanje odlagališta otpada

Programom su osigurana sredstva koja se putem mjesečnog sufinanciranja realiziraju za ispitivanje kakvoće zraka i vode te održavanje zatvorenog odlagališta otpada u Knegincu Gornjem.

Gospodarenje otpadom

Programom su osigurana sredstva za provedbu aktivnosti na uspostavi Regionalnog centra za gospodarenje otpadom, što je u izvještajnom periodu obuhvaćalo: završetak projektne dokumentacije potrebne za provedbu drugog kruga ograničenog postupka javne nabave projektiranja i izvođenja svih radova potrebnih za izgradnju RCGO Piškornica, odabir pobjednika međunarodnog ograničenog postupka javne nabave projektiranja i izvođenja svih radova potrebnih za izgradnju RCGO Piškornica, završetak Studije izvedivosti i predaja aplikacije za financiranje iz EU fondova, završetak postupka izvlaštenja sa ciljem rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u obuhvatu zahvata RCGO Piškornica, osnivanje prava građenja na nekretnini za potrebe PS Varaždin, izrada projektne dokumentacije i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju pretovarne stanice u Varaždinu, provedba postupaka javne nabave vezane uz radove, nadzor, tehničku pomoć i odnose s javnošću, kako za centar tako i za pretovarne stanice, otkup zemljišta u obuhvatu zahvata pristupne ceste do budućeg RCGO Piškornica, izmjena Idejnog projekta i Lokacijske dozvole za PS Zabok, izrada Glavnog projekta za PS Zabok, sanacija odlagališta komunalnog otpada Čret – Novi Marof.


38


Pokazatelj učinka

Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Sufinanciranje monitoringa zatvorenog odlagališta

otpada

% 100 100 50

Izrada dokumentacije

za RCGO Piškornica

% 90 100 70

Kroz pokazatelje učinka ostvareni su zadani ciljevi Županije kako u provedbi zakonskih obveza tako i u realizaciji polaznih osnova za funkcionalnu uspostavu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Piškornici.


39


NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

(GLAVA 00503 Zaštita okoliša)

OPIS PROGRAMA:

Ovim programom osigurana su sredstva za realizaciju strateškog cilja 3. Županijske razvojne strategije (ŽRS), usmjerenog na održivo gospodarenje zrakom i tlom kao prirodnim resursima kako bi se očuvalo ili unaprijedilo postojeće stanje tih dvaju ključnih prirodnih resursa te očuvanje i unaprjeđenje postojeće biološke i krajobrazne raznolikosti sukladno principima održivog razvoja. U sklopu Prioriteta 3.1. Očuvanje okoliša, potiču se aktivnosti potrebne za zaštitu okoliša, ali isto tako i mjere podizanja svijesti različitih skupina građana o njihovoj ulozi u zaštiti okoliša. Nameće se potreba za većom informiranosti javnosti o biološkoj raznolikosti, a također se provode i inicijative za vraćanje dijela izgubljenih svojti i staništa ako je to moguće i opravdano.


Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 30/15), Odluka o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2016. do 2020. godine (SVVZ 53/15), Županijska razvojna strategija – ŽRS (SVVZ 36/10, 64/13), Akcijski plan provedbe ŽRS 2011-2013 (SVVZ 18/11, 64/13), Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15), Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“ broj 61/14, 3/2017), Zakon o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj 130/11, 47/14), Zakon o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 135/06, 37/13, 125/13), Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13), Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, Odluka o uvjetima i postupku financiranja aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge (SVVZ 53/15).





Indeks (%)

01. Sklonište za životinje 30.000,00 12.500,00 41,67%

02. Zakonske obveze u zaštiti okoliša 10.000,00 0,00 -

Ukupno program: 40.000,00 12.500,00 31,25%

Sklonište za životinje

Sukladno članku 56. Zakona o zaštiti životinja, Županija financira rad skloništa za napuštene životinje a u našoj Županiji je to sklonište „Spas“, ustanova koja obavlja komunalno-sanitarnu djelatnost prikupljanja pasa lutalica s područja cijele županije te njihovo udomljavanje. Planiranim sredstvima sufinancira se rad jednog od ukupno četiri djelatnika. Zakonske obveze u zaštiti okoliša

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva preventivnog karaktera odnosno za mjerenje emisija onečišćenja okoliša i monitoring za slučaj kada onečišćivač nije poznat kao i planiranje sredstava za provedbu postupaka procjene utjecaja na okoliš za koje je nadležna Županija.


40


Cilj programa u okviru aktivnosti usmjeren je na očuvanje i zaštitu vrijednih staništa, rijetkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, te sprječavanje štetnog ljudskog djelovanja po okoliš.

Pokazatelj učinka

Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Udomljavanje životinja

broj 190 200 184

Ostvarenje ciljanih vrijednosti u pogledu provedbe programa i zadaća u zaštiti okoliša su u izvještajnom periodu gotovo u potpunosti ostvarene, dok će stvarna uspješnost ostvarenja istih biti iskazana kroz obrazloženje godišnjeg izvršenja Proračuna 2017.


41


NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

(GLAVA 00504 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije)

OPIS PROGRAMA:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije provodi aktivnosti na zaštiti, održavanju i promicanju zaštićenih područja Varaždinske županije. Aktivnosti rada i djelovanja Javne ustanove su:

upravljanje zaštićenim područjima Varaždinske županije,

unapređenje stanja zaštićenih područja Varaždinske županije,

promicanje i prezentacija zaštićenih područja Varaždinske županije,

praćenje stanja ostalih prirodnih vrijednosti Varaždinske županije. Ujedno se ovim programom osiguravaju sredstva za realizaciju strateškog cilja 3. Županijske razvojne strategije (ŽRS), usmjerenog na zaštitu biološke i krajobrazne raznolikosti.


Zakon o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13), Uredba o ekološkoj mreži („Narodne novine“ broj 124/13, 105/15), Uredba o proglašenju Regionalnog parka Mura-Drava („Narodne novine“ broj 22/11), Županijska razvojna strategija – ŽRS (SVVZ 36/10), Akcijski plan provedbe ŽRS 2011-2013 (SVVZ 18/11).




2017. Izvršenje

30.06.2017. Indeks

(%)

01. Stručno i administrativno osoblje 436.000,00 212.644,28 48,77%

02. Rashodi za provođenje programa javne ustanove

452.662,00 177.201,43 39,15%

Ukupno program: 888.662,00 389.845,71 43,87%

Stručno i administrativno osoblje

Tijekom prve polovice 2017. godine financijska sredstva JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije korištena su u skladu s Financijskim planom JU za 2017. godinu. Sredstva u iznosu od 212.644,28 kuna utrošena su za redovan rad i poslovanje JU (dva zaposlena djelatnika). Rashodi za provođenje programa javne ustanove

Sredstva u iznosu od 177.201,43 kune utrošena su za realizaciju aktivnosti koje su planirane u Programu rada JU za 2017. godinu (program uređenja i zaštite spomenika parkovne arhitekture „Arboretum Opeka“, projekt „Info-točka i poučna staza Trakošćan“, promotivne aktivnosti vezane uz obilježavanje važnih datuma u zaštiti prirode, inventarizaciju i praćenje stanja divljih i stanišnih tipova u područjima nacionalne ekološke mreže i slično).


42


Pokazatelj učinka

Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Programi uređenja, zaštite i prezentacije zaštićenih područja

broj 4 3 2

Obilazak zaštićenih područja

broj 100 100 38

Obilježavanje značajnih datuma i događanja

broj 4 3 3

Tiskani promotivni materijali

broj 1 1 2

Istraživanja u područjima ekološke

mreže broj 2 3 2

Očitovanja i prijedlozi uvjeta zaštite prirode

broj 40 40 17

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije je neprofitna institucija koja je osnovana temeljem Zakona o zaštiti prirode s ciljem zaštite, održavanja i promicanja zaštićenih područja Varaždinske županije. Opći i posebni ciljevi rada i djelovanja Javne ustanove su:

1. Upravljanje zaštićenim područjima Varaždinske županije (koordinacija svih pitanja i aktivnosti vezanih uz 26 zaštićenih lokaliteta, redoviti nadzor i vođenje baze podataka);

2. Unapređenje stanja zaštićenih područja Varaždinske županije (definiranje mjera zaštite i poticanje aktivnosti vezanih uz njihovo očuvanje uz osmišljavanje i realizaciju različitih programa zaštite prirode);

3. Promicanje i prezentacija zaštićenih područja Varaždinske županije (kroz organizaciju javnih predavanja, publikaciju podataka i radova, izradu informativno-edukativnih ploča i slično);

4. Praćenje stanja ostalih prirodnih vrijednosti Varaždinske županije (inventarizacija vrsta i staništa te praćenje stanja u područjima ekološke mreže).

Pokazatelji uspješnosti ostvarenja tih ciljeva:

1. Uređenje, zaštita i prezentacija pojedinih zaštićenih područja kroz realizaciju različitih programa zaštite prirodne baštine (spomenik parkovne arhitekture „Arboretum Opeka“, park-šuma Trakošćan, regionalni park Mura-Drava itd.);

2. Osiguravanje trajne institucionalne skrbi o prirodnim vrijednostima Varaždinske županije, kao i praćenje aktualnog stanja i promjena u zaštićenim područjima Varaždinske županije (nadzor);

3. Senzibilizacija šire javnosti za pitanja vezana uz zaštitu prirode putem obilježavanja značajnih datuma i organizacije različitih događanja, te tiskanja edukativno-promidžbenih materijala (prezentacija provedenog istraživanja i publikacije o vodozemcima i gmazovima u Varaždinskoj županiji, suorganizacija programa u sklopu Tjedna botaničkih vrtova i arboretuma Hrvatske u Arboretumu Opeka, izrada plakata o Natura 2000 područjima u Varaždinskoj županiji i slično);

4. Stvaranje baze podataka o prirodnim vrijednostima Varaždinske županije provođenjem različitih istraživanja u područjima ekološke mreže;

5. Suradnja s vlasnicima/korisnicima zaštićenih područja, kao i različitim drugim tijelima/institucijama vezano uz pitanja očuvanja prirodnih vrijednosti Varaždinske županije (putem davanja različitih očitovanja, mišljenja, prijedloga uvjeta zaštite prirode i slično).


43


NAZIV PROGRAMA:


(GLAVA 00504 Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije)

OPIS PROGRAMA:

Europska komisija je odobrila projekt „Drava Life – Integrated River Management“ kao jedini hrvatski projekt koji je odobren kroz Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) 2014. za projekte očuvanja okoliša. Projekt je dobar primjer međusektorske suradnje i integriranog upravljanja hrvatskim rijekama. Implementacija projekta je započela 1. prosinca 2015. godine, a završit će 30. studenog 2020. godine. Projekt obuhvaća različite aktivnosti na području uz rijeku Dravu (područje Regionalnog parka Mura-Drava, Prekograničnog UNESCO rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, te ekološke mreže NATURA 2000), koje su planirane od strane partnera na projektu (Hrvatske vode, Umweltverband WWF Osterreich, županijske javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek).


Sukladno Uredbi (EU) br. 1293/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavljanju Programa za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i Provedbenoj odluci Komisije od 19. ožujka 2014. o donošenju višegodišnjeg programa rada za program LIFE za razdoblje 2014.-2017, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije je (zajedno s ostalim partnerima na projektu) u rujnu 2015. godine potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt br. – LIFE 14 NAT/HR/000115 DRAVA LIFE – Integralno upravljanje rijekama, temeljem kojeg je u veljači 2016. godine sklopljen Sporazum o partnerstvu s Hrvatskim vodama kao korisnikom-koordinatorom, odnosno vodećim partnerom na projektu.




2017. Izvršenje

30.06.2017. Indeks

(%)

01. Projekt DRAVA LIFE 13.398,00 0,00 -

Ukupno program: 13.398,00 0,00 -

Projekt DRAVA LIFE

Aktivnosti JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije obuhvaćaju izradu i postavljanje 6 informativno-edukativnih točaka odnosno odmorišta s informativno-edukativnim sadržajima na području uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji (tijekom 2018. godine) te sudjelovanje u organizaciji putujuće izložbe o projektu (tijekom 2017., 2018. i 2020. godine).

U prvoj polovici 2017. godine pripremana je projektna dokumentacija za izradu informativno-edukativnih točaka odnosno odmorišta s informativno-edukativnim sadržajima, kao i odabir lokacija na kojima će se info-točke postavljati tijekom 2018. godine na području uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji.



Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Info-točke (odmorišta s info-sadržajima)

kom 0 0 0

Tijekom 2018. godine će u sklopu projekta biti postavljeno 6 info-točaka (odnosno odmorišta s informativno-edukativnim sadržajima) na području uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji.


44

UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT

NAZIV RAZDJELA:


POSLOVI I ZADACI:

Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na slijedeće grupe poslova:

obavlja poslove za područje osnovnog i srednjeg školstva, kulture i tehničke kulture, znanosti, informiranja i sporta te ustanova i udruga vezanih uz navedena područja,

obavlja poslove organiziranja i financiranja djelatnosti, investicijskog i tekućeg održavanja, te izgradnje objekata osnovnih i srednjih škola,

obavlja financijsko-administrativne poslove u vezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba obrazovnih ustanova čiji je osnivač Županija,

organizira postupak i izrađuje akte za organizirani prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola te studenata i podizanje obrazovne razine stanovništva, poglavito mladih,

vodi postupak prikupljanja i obrade podataka za stipendije i povlaštene studentske kredite, izrađuje akte i predlaže rješenja za pitanja koja proizlaze iz funkcije Županije kao osnivača obrazovnih ustanova,

obavlja stručne poslove i predlaže mjere iz područja kulture i sporta te organizira kulturne i športske manifestacije od posebnog interesa za Županiju,

rješava u drugom stupnju, po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela gradova i općina iz područja zaštite spomenika kulture, u skladu sa zakonom,

predlaže i kandidira projekte od interesa za Županiju i obavlja stručne poslove za programe Europske unije i Republike Hrvatske te provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i držanih tijela (darovnice),

surađuje s udrugama, službama i zavodima te drugim tijelima osnovanim u području rada Odjela,

obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.


Organizacijska struktura određena je Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije i Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport Varaždinske županije. U Odjelu je sistematizirano 9 radnih mjesta i sva su popunjena.




30.06.2017. Indeks

(%)


70.000,00 18.771,79 26,82%

02. PROGRAMI EUROPSKIH INTEGRACIJA

2.187.092,00 1.055.829,82 48,28%

03. NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA

28.504.000,00 14.861.289,42 52,14%

04. JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

5.298.000,00 2.628.127,56 49,61%

05. ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU

24.400.000,00 9.020.520,15 36,97%

06.

ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OSNOVNIH ŠKOLA

37.040.144,00 17.546.662,23 47,37%

07. ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SREDNJIH ŠKOLA

22.850.817,00 11.221.773,45 49,11%

08. PROGRAMI U KULTURI 788.000,00 183.800,00 23,32%

09. ZAŠTITA KULTURNIH SPOMENIKA 20.000,00 10.000,00 50,00%

10. SPORT I REKREACIJA 450.769,00 140.000,00 31,06%

Ukupno razdjel 006: 121.608.822,00 56.686.774,42 46,61%


45

Ukupna realizacija razdjela je 46,61%, odnosno 56.686.774,42 kuna. Iznad prosjeka nalaze se Programi europskih integracija sa 48,28%, Naknade i pomoći učenicima i studentima sa 52,14%, Javne potrebe u obrazovanju iznad zakonskog standarda sa 49,61%, Zakonski standard javnih ustanova OŠ – decentralizacija sa 47,37% %, Zakonski standard javnih ustanova SŠ – decentralizacija sa 49,11% i Zaštita kulturnih spomenika sa 50,00%. Ispod prosjeka nalaze se Aktivnosti iz nadležnosti odjela sa 26,82%, ,Županijska dodatna kapitalna ulaganja u obrazovanju sa 36,97%, Programi u kulturi sa 23,32 te Sport i rekreacija sa 31,06%. Upravni odjel u svojoj nadležnosti ima 47 proračunska korisnika:

33 osnovnih škola

13 srednjih škola i

Učenički dom

Popis proračunskih korisnika Varaždinske županije objavljen je u Podatcima iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 50/2016).

Kako bi se osiguralo provođenje planiranih programskih aktivnosti/projekata na kojima je iskazana potreba za dodatnim sredstvima, odobrene su preraspodjele sredstava (2) između pojedinih stavaka, sukladno Zakonu o proračunu i članku 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2017. godinu. Tijekom prve polovice godine donijeta je jedna Odluka o preraspodjeli vezano uz financijska sredstva za nagrađivanje učenika koji su ostvarili izvanredne rezultate na državnim natjecanjima i smotrama učenika u školskoj godini 2016./2017.


46


NAZIV PROGRAMA:


OPIS PROGRAMA:

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i sport obavlja poslove i zadaće vezano za djelatnost obrazovanja, znanosti, kulture i sporta te tehničke kulture koji proizlaze iz važećih zakona i propisa. Prati stanje djelatnosti, analizira, utvrđuje potrebe, raspoređuje sredstva sukladno utvrđenom proračunu za tekuću godinu.


Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o područjima županija, gradova i općina, Zakon o ustanovama, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi, Zakon o strukovnom obrazovanju, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o tehničkoj kulturi, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o udrugama.





Indeks (%)


Ukupno program: 70.000,00 18.771,79 26,82%


Unutar navedenog programa provelo se stručno usavršavanje zaposlenika u skladu sa Planom osposobljavanja.


Osiguravanjem financijskih sredstava omogućuje se nesmetano i redovito izvršavanje aktivnosti upravnog odjela.


47


NAZIV PROGRAMA:


OPIS PROGRAMA:

Program europskih integracija namijenjen je financiranju projekata iz obrazovanja, kulture i sporta koji imaju potporu programa Europske unije namijenjenih razvoju regija Europe. Prije svega to se odnosi na IPA program pomoći EU, različite programe cjeloživotnog učenja i mobilnosti, te programe pomoći sufinanciranja Vlada država Europe i Svijeta. Financiranje se provodi kroz postupak javnih natječaja i partnerstva s hrvatskim i inozemnim partnerima, te određeni postotak sufinanciranja od strane nosioca projekta i njegovih partnera.


Ugovor o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji.





Indeks (%)

01. Međunarodni projekti iz EU fondova 50.000,00 0,00 -

02. Asistenti u nastavi 2.086.467,00 1.025.759,77 49,16%

03. Projekt Erasmus+ 50.625,00 30.070,05 59,40%

Ukupno program: 2.187.092,00 1.055.829,82 48,28%

Međunarodni projekti iz EU fondova

Navedena aktivnost nije realizirana u izvještajnom razdoblju, a ista će se realizirati u drugoj polovici proračunske godine.

Asistenti u nastavi

Aktivnost Asistenti u nastavi obuhvaća Projekt „Veliki za male“ koji se odnosi na školsku godinu 2015./2016. i čija je provedba završila ali se još dovršavaju financijske obaveze te na Projekt „Uz tebe sam“ koji se odnosi na školsku godinu 2016./2017. i čije aktivnosti su u tijeku a isto tako i financijske isplate.

Program je protekao po planu i sve aktivnosti su obavljene u skladu sa planiranima, te je realizirano 49,16% predviđenih financijskih sredstava.

Projekt Erasmus+ Varaždinska županija je partner u projektu“New challenges – new answers: ECVET based competence validation and labour market inclusion model for migrants and refugees in Europe” iz Erasmus+ programa, čiji je prijavitelj Jugend am Werk

Steiermark GMBH iz Graza (Austrija) , a partneri su: 1. Fachhochhschule des Mittelstandes (FHM) GMBH – University of applied science; Bielefeld (Njemačka) 2. Lansirannikon Koulutus Oy, Winnova; Rauma (Finska) 3.Formazione Co&So Network; Firenca (Italija) 4. Bridges Programmes; Glasgow (Velika Britanija) 5. E.N.T.E.R. GMBH; Graz (Austrija) 6. Varaždinska županija; Varaždin (Hrvatska) 7. Gospodarska zbornica Slovenije; Ljubljana (Slovenija) Glavni ciljevi projekta su razviti efektivnu metodu procjene znanja, vještina i kompetencija izbjeglica i tražitelja azila te njihovog "prevođenja" u europski sustav, jer se zapošljavanje smatra jednom od glavnih pretpostavki integracije u novo društvo. Ukupna vrijednost projektnih aktivnosti je 268.619,00 Eura, od čega aktivnosti Varaždinske županije kao partnera iznose 12.468,00 Eura. Trajanje projekta je 24 mjeseci (01.09.2016.-31.08.2018.)


Osiguravanjem financijskih sredstava omogućuje se sudjelovanje županijskih ustanova u projektima sufinanciranim od strane Europske unije i ostalih donatora.


48


NAZIV PROGRAMA:

NAKNADE I POMOĆI UČENICIMA I STUDENTIMA

OPIS PROGRAMA:

Naknade i pomoći učenicima i studentima planiraju se u svrhu podizanja razine obrazovanja, te da se omogući školovanje svima koji se žele školovati na srednjoškolskoj i visokoškolskoj razini. Da bi te ciljeve ispunili stvaraju se uvjeti kroz program kreditiranja i stipendiranja učenika i studenata. U izvještajnom razdoblju Varaždinska županija stipendira ukupno 139 studenta i učenika za deficitarna zanimanja, nadarene studente kao i studente i učenike lošijih socijalnih i ekonomskih prilika, a godišnje raspisuje natječaj za oko 65 novih stipendija. Isto tako osiguravaju se i financijska sredstva za financiranje prijevoza 5167 učenika srednjih škola i 2471 studenta. Sukladno Odluci Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za učenike srednjih škola financijska sredstva osiguravaju se u iznosima od 75% od Ministarstva i 25% od strane Županije. Program prijevoza studenata Županija realizira uz sufinanciranje studenata.


Sadržaj programa je iznad zakonskog standarda, a provodi se praćenjem obveza specifičnih propisa djelatnosti:

Odluka Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola,

Odluka o kriterijima i načinu financiranje troškova prijevoza učenika srednjih škola Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 31/12 i 45/13),

Odluka o financiranju prijevoza studenata s područja Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 27/08, 36/09, 48/09),

Pravilnik o kriterijima i postupku ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova prijevoza redovitih studenata s područja Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 26/10, 32/11, 33/11, 37/12, 53/13, 42/14 i 43/15),

Odluka o stipendiranju učenika i studenata Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 27/08, 36/09 i 38/14),

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 26/10, 38/14 – pročišćeni tekst, 5/16 i 3/17),

Odluka o dodjeli povlaštenih kredita studentima i učenicima s područja Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, 20/14),

Pravilnik o dodjeli povlaštenih kredita učenicima i studentima s područja Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, broj 34/14).


Za aktivnosti sadržane u ovom programu planirana su sredstva u prvoj polovici 2017. godine i izvršena u iznosu kako slijedi:



Indeks (%)

01. Stipendije, školarine i krediti 1.797.000,00 638.255,11 35,52%

02. Županijska nagrada najboljem učeniku 7.000,00 0,00 -

03. Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata

26.700.000,00 14.223.034,31 53,27%

Ukupno program: 28.504.000,00 14.861.289,42 52,14%

Stipendije, školarine i krediti

Stipendije su namijenjene:

za utvrđena zanimanja od posebnog interesa za Varaždinsku županiju (magistar elektrotehnike, magistar strojarstva, magistar građevinarstva, magistar matematike, magistar fizike, magistar engleskog jezika, doktor medicine)

za nadarene studente

za studente loših socio-ekonomskih prilika

za učenike loših socio-ekonomskih prilika (3. i 4. razred)


49

Mjesečni iznos stipendije za učenike iznosi 300,00 kn, a za studente 700,00 kn isplativo tijekom cijele kalendarske godine. U suradnji sa Obrtničkom komorom Varaždinske županije stipendiramo učenike srednjih strukovnih škola za deficitarna zanimanja u turizmu a mjesečni iznos stipendije iznosi 500,00kn, od čega Županija sufinancira 50%. U sklopu navedene aktivnosti planirana su financijska sredstva namijenjena studentskim i učeničkim kreditima. Riječ je o povlaštenim kreditima koji su namijenjeni za pokrivanje osnovnih troškova studiranja za studente i za troškove smještaja i prehrana izvan mjesta prebivališta (u učeničkom domu ili privatno) za vrijeme redovnog školovanja za učenike srednjih škola. Vrijeme korištenja kredita jednako je broju godina studija odnosno srednjoškolskog obrazovanja. Obveza povrata dospijeva istekom roka od 6. mjeseci od dana završetka školovanja. Županijska nagrada najboljem učeniku

U okviru aktivnosti Županijska nagrada najboljem učeniku županija svake godine nagrađuje najboljeg učenika završnih razreda srednjih škola sa jednokratnom nagradom od 4.000,00 kn. Najbolji učenik odabrao se temeljem prijava škola, a na temelju propisanih kriterija. Nagradu učeniku dodijeliti će župan na svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom Dana Varaždinske županije. Realizacija ove aktivnosti bit će u drugoj polovici godine. Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata

U okviru aktivnosti Pomoć za prijevoz učenika srednjih škola i studenata sufinancira se prijevoz učenika srednjih škola a realizira se temeljem Odluke Vlade RH o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za učenike srednjih škola, te Odluke Županijske skupštine o kriterijima i načinu financiranja troška prijevoza učenika srednjih škola. Nadalje u okviru navedene aktivnosti provodi se projekt sufinanciranja troškova

prijevoza studenata koji imaju prebivalište na području Varaždinske županije a redoviti

su studenti preddiplomskog sveučilišnog studija, stručnog studija, integriranog

preddiplomskog i diplomskog studija, diplomskog sveučilišnog studija, specijalističkog

diplomskog stručnog studija ili su upisani na jedno od visokih učilišta u Republici

Hrvatskoj ili inozemstvu.

Prava koja studenti ostvaruju su:

studenti koji studiraju na području Varaždinske županije, Međimurske županije

i Koprivničko-križevačke županije te studenti koji imaju prebivalište na

području Općine Breznica i Breznički Hum koji studiraju u Gradu Zagrebu

ostvaruju pravo kroz dodjelu pokaznih mjesečnih karata za sredstva javnog

linijskog prijevoza putnika u autobusnom ili željezničkom prijevozu

studenti koji studiraju u Gradu Zagrebu pravo na sufinancirani prijevoz

ostvaruju kroz dodjelu 6 voznih karta mjesečno za jednu akademsku godinu

za sredstva javnog linijskog prijevoza putnika u autobusnom ili željezničkom

prijevozu

studenti koji studiraju u ostalim mjestima na području Republike Hrvatske, a

koja nisu mjesta iz prethodna dva stavka, pravo na sufinancirani prijevoz

ostvaruju kroz dodjelu 4 vozne karte mjesečno za jednu akademsku godinu za

sredstva javnog linijskog prijevoza putnika u autobusnom ili željezničkom

prijevozu

studenti koji studiraju u inozemstvu ostvaruju pravo na financijski iznos od

100,00 kuna mjesečno za razdoblje studeni - lipanj tekuće akademske godine,

a koji iznos se uplaćuje na žiro-račun studenta prema dinamici utvrđenoj

posebnim Zaključkom.

Ove proračunske godine na navedenoj aktivnosti projicirani iznos iznosi 26.700.000,00 kuna te je realiziralo 53,2% što iznosi 14.223.034,31 kune.


50



Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Korisnici kredita

Broj zaprimljenih zahtjeva za

učenički/studentski kredit

15 15 0

Korisnici stipendija

Broj novih korisnika stipendije

65 65 65

Korisnici sufinanciranog

prijevoza (srednjoškolci)

Broj učenika SŠ obuhvaćenih

sufinanciranim prijevozom

5.400 5.420 5167

Korisnici sufinanciranog

prijevoza (studenti)

Broj studenata korisnika

sufinanciranog prijevoza

2.450 2.450 2471

U izvještajnom razdoblju nije bilo zaprimljenih zahtjeva jeva za učeničkim/studentskim kreditima je uobičajen budući da je J&T banka otkazala ugovor o poslovnoj suradnji na projektim „Student“ i „Srednjoškolac“. Sukladno odredbama ugovora nastavljaju se voditi samo krediti koji su već ugovoreni. Broj novih korisnika stipendija je 65 što je u okviru planiranog broja stipendija.. Broj učenika korisnika sufinanciranog prijevoza je smanjen jer neki od učenika srednjih škola koji ostvaruju pravo na sufinancirane troškove prijevoza nemaju potrebu za korištenjem istog. Ostvarena vrijednost je manja je od ciljane vrijednosti za 253 učenika. Broj studenata korisnika sufinanciranog prijevoza povećao se u skladu sa očekivanom/ciljanom vrijednošću. Ostvarena vrijednost je za 21 veća od ciljane vrijednosti.


51


NAZIV PROGRAMA:

JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

OPIS PROGRAMA:

Potrebe ustanova u znanosti, odgoju, obrazovanju i kulturi ostvaruju se iznad zakonskog standarda u svrhu poboljšanja kvalitete usluge i zadovoljavanje javnih potreba stanovništva.


Programi se ostvaruju iznad zakonskog standarda, a temelje se na specifičnosti zakonske regulative djelatnosti.





Indeks (%)

01. Učeničko poduzetništvo 60.000,00 0,00 -

02. Programi tehničke kulture 50.000,00 20.000,00 40,00%

03. Programi u visokoškolstvu 90.000,00 40.000,00 44,44%

04. Programi udruga u obrazovanju 50.000,00 0,00 -

05. Programi integracije učenika oštećena sluha

10.000,00 5.000,00 50,00%

06. Programi u školstvu iznad zakonskog standarda

4.998.000,00 2.533.127,56 50,68%

07. Programi znanstvenih ustanova 30.000,00 30.000,00 100,00%

08. Programi u predškolskom odgoju 10.000,00 0,00 -

Ukupno program 5.298.000,00 2.628.127,56 49,61%

Učeničko poduzetništvo

U okviru aktivnosti Učeničko poduzetništvo potiče se osnivanje i aktivno djelovanje učeničkih zadruga u svim obrazovnim ustanovama na području županije, kao i vježbeničkih tvrtki. Cilj je poticati poduzetnički duh među mladima, razvoj učeničke kreativnosti i stvaralaštvo te pridonijeti očuvanju tradicijske kulture i običaja sredine u kojoj zadruga djeluje. Aktivnost Učeničko poduzetništvo realizirat će se u drugoj polovici 2017. godine.

Programi tehničke kulture

Program tehničke kulture planiran je u iznosu 50.000,00 kuna, a njegovo ostvarenje je 20.000,00 kuna odnosno 40%. Programi u visokoškolstvu

U okviru aktivnosti Programi u visokoškolstvu ove proračunske godine na navedenoj aktivnosti projicirani iznos iznosi je 90.000,00 kuna, te se realiziralo sa iznosom od 40.000,00 kuna odnosno 44,44%. Programi udruga u obrazovanju Programi udruga u obrazovanju nisu realizirani, a njihova realizacija planirana je u drugoj polovici 2017. godine.


52

Programi integracije učenika oštećena sluha

U okviru aktivnosti Programi integracije učenika oštećena sluha želi se financijski pomoći kupnjom didaktičkih nastavnih pomagala kako bi se što veći broj učenika oštećena sluha integriralo u redovnu nastavu. Program je realiziran u 100% iznosu. Programi u školstvu iznad zakonskog standarda

U okviru programa Programi u školstvu iznad zakonskog standarda provode se između ostalog i dva velika projekta, a to su: Centri izvrsnosti i Natjecanja i smotre učenika osnovnih i srednjih škola. Kroz centre izvrsnosti radi se s učenicima osnovnih i srednjih škola koji žele proširiti svoja znanja i vještine, s njima rade vrsni predavači u moderno opremljenim praktikumima. Svim učenicima osiguran je prijevoz i prehrana. U Varaždinskoj županiji djeluje 10 centara izvrsnosti : Centar izvrsnosti za matematiku (Strojarska i prometna škola Varaždin), Centar izvrsnosti iz informatike (Prva gimnazija Varaždin), Centar izvrsnosti za biologiju (Prva gimnazija Varaždin), Centar izvrsnosti za fiziku (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za hrvatski jezik (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za nove tehnologije (Elektrostrojarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti iz poduzetništva (Gospodarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za kemiju (Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Varaždin), Centar izvrsnosti za komunikaciju (Srednja škola Novi Marof), te Centar izvrsnosti za rukomet.

U navedenom razdoblju centre je ukupno polazilo 790 učenika uz stručno vodstvo 115 mentora.

Rezultati rada s učenicima kroz centre izvrsnosti najbolje se vide ostvarivanjem zavidnih rezultata koje ostvaruju učenici polaznici centra na natjecanjima učenika od županijske, državne pa i međunarodne razine natjecanja.

U okviru navedenog programa financiraju se natjecanja učenika na županijskoj/međužupanijskoj razini. Natjecanja učenika provode se u svrhu poticanja stvaralaštva mladih u 25 predmetnih područja, u sportu, glazbi te natjecanja učenika srednjih škola u strukovnim disciplinama. Na održanim županijskim natjecanjima propisanim od strane Agencije za odgoj i obrazovanje RH sudjelovalo je ukupno 2571 učenika od kojih 1894 učenika osnovnih škola te 751 učenika srednjih škola. Školskih sportski savez proveo je županijska sportska natjecanjima na kojima je sudjelovalo ukupno 403 ekip21a školskih sportskih društava odnosno 4076 učenika. Sukladno Odluci o kriterijima financiranja među/županijskih natjecanja, susreta i smotri učenika osnovnih i srednjih škola s područja Varaždinske županije u školskoj godini 2016./17. Varaždinska županija financira materijale troškove, troškove prehrane sudionika natjecanja, te naknade članovima županijskih stručnih povjerenstava za provedbu natjecanja. Za postignute rezultate na županijskim i državnim natjecanjima, 1. mjesto na županijskim/međužupanijskim natjecanjima, te 1., 2. ili 3. mjesto na državnim natjecanjima nagrađuju se mentori učenika s novčanim iznosom od 600,00 kuna bruto. Programi znanstvenih ustanova

U okviru aktivnosti Programi znanstvenih ustanova financiraju se programi u znanosti od značaja za uvođenje novih tehnologija za obrazovne i gospodarske potrebe na području Varaždinske županije a realizacija se očekuje u drugoj polovici godine. Programi u predškolskom odgoju Opisati realizaciju u prvom polugodištu…..



Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Povećanje br. osvojenih prvih

mjesta na državnim natjecanjima

Broj osvojenih

prvih mjesta 20 22 21


53

Povećanje broja učenika - sudionika

međunarodnih natjecanja

Broj sudionika

20 25 36 učenika i 4

ekipe

Smanjenje broja učenika koji

pohađaju centre izvrsnosti

Broj učenika

870 820 790

Povećanje broja predavača u

centrima izvrsnosti

Broj predavača

113 113 115

Broj novih polaznika tečaja

Centra za komunikacije

Broj polaznika

50 60 0

Na državnim natjecanjima u školskoj godini 2016./17. ukupno je sudjelovalo 65 učenika i 19 ekipa. Prva mjesta osvojilo je 19 učenika i 2 ekipe, druga mjesta 16 učenika i 3 ekipe, te treća mjesta 19 učenika i 5 ekipa. Na smotrama bez rangiranja sudjelovalo je 10 učenika i 9 ekipa. Značajno je sudjelovanje i učenika na raznim međunarodnim natjecanjima, ukupno 36 učenika i 4 ekipe iz različitih obrazovnih područja što je i daleko više od planiranog. Treba naglasiti kako su pojedini učenici sudjelovali i na više različitih međunarodnih natjecanja. Posebno treba spomenuti i veliki broj učenika Glazbene škole u Varaždinu koji sudjeluju na raznim međunarodnim natjecanjima, a njih 112 osvojilo je 1., 2. ili 3. nagradu na nekom od međunarodnih natjecanja. Broj učenika koji polaze centre izvrsnosti je 790 učenika za izvještajno razdoblje , a povećan je i broj predavača u centrima izvrsnosti kojih je u izvještajnom periodu bilo 115. Centar za komunikaciju u izvještajnom razdoblju nije provodio stručne edukacije nastavnika i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama već će se iste realizirati u drugoj polovici 2017. godine.


54


NAZIV PROGRAMA:

ŽUPANIJSKA DODATNA KAPITALNA ULAGANJA U OBRAZOVANJU

OPIS PROGRAMA:

Za potrebe unapređenja i podizanja kvalitete odgojno obrazovnog sustava po utvrđenim prioritetima osiguravaju se sredstva za opremanje, održavanje, izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskih objekata. Planiraju se, zavisno od osiguranih sredstava, ulaganja u škole. Financijska sredstva osigurana u programu dodatnih kapitalnih ulaganja u obrazovanju koriste se zajedno s dijelom decentraliziranih financijskih sredstava u osnovnom i srednjem školstvu za plaćanje najma školskog prostora izgrađenog po modelu JPP-a, za financijske obaveze Županije za izgradnju športske dvorane u Ludbregu. Isto tako osigurana su i financijska sredstva za investicijsko održavanje školskih objekata, a posebno u dijelu energetske učinkovitosti i obnovljive energije. Partneri u programu su Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, APN i Ministarstvo gospodarstva. Financijska sredstva za nabavu namještaja i opreme osiguravaju dodatnu opremu i namještaj gdje se znatna sredstva osiguravaju kroz doznake općina i gradova.


Programi se ostvaruju iznad zakonskog standarda, a temelje se na specifičnosti zakonske regulative djelatnosti, te potpisanih ugovora za sufinanciranje izgradnje sportske dvorane Ludbreg i potpisanih ugovora za dogradnju i izgradnju škola i dvorana po modelu JPP-a.




2017. Izvršenje

30.06.2017. Indeks

(%)

01. Izgradnja objekata srednjih i osnovnih škola

24.400.000,00 9.020.520,15 36,97%

Ukupno program: 24.400.000,00 9.020.520,15 36,97%

Izgradnja objekata SŠ i OŠ

Kroz aktivnost izgradnje objekata postiže se ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije, omogućava se organizacija nastave u jednoj smjeni, stvaraju se pretpostavke za obrazovanje odraslih, a izgradnjom sportskih dvorana omogućava se razvoj sporta i rekreacije. Isto tako škola i školski prostori postaju središnja mjesta svih kulturnih, sportskih, obrazovnih i manifestacijskih događanja u lokalnim zajednicama. Program energetske učinkovitosti, održive gradnje i obnovljivih energija povećava opseg investicijskog održavanja u školama, a isto tako smanjuje financijske troškove poslovanja u području energenata. Time se Županija uključuje i u program zaštite i očuvanja okoliša, kvalitetnog gospodarenja energijom, programima uvođenja obnovljivih izvora energije uključuje se i na tržište i proizvodnju energije.


Pokazatelj učinka

Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Izrađena projektna

dokumentacija za izgradnju

školskih prostora

Broj dokumentacije

3 2 3


55

Izgrađeni i nadograđeni

školski prostori

Broj izgrađenih i nadograđenih

školskih prostora 4 4 1

Nabavljena školska oprema

Broj opreme 2 2 0

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju školskih prostora izrađena je za 3 škole. Izgradnja i nadogradnja školskog prostora planirana je u 4 škole, a do sada napravljena je u jednoj školi. Nabava školske opreme nije postignuta u prvoj polovici godine. Nabava će se obaviti u drugoj polovici godine.


56


NAZIV PROGRAMA:

ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ

OPIS PROGRAMA:

Decentralizirana sredstva osiguravaju minimalni financijski standard za 33 osnovne školske ustanove na području Varaždinske županije za škole nad kojima Varaždinska županija ostvaruje osnivačka prava. Decentralizirana sredstva osiguravaju potrebe za materijalnim i financijskim rashodima, rashodima za materijal, usluge i tekuće održavanje i ulaganje u nefinancijsku imovinu. Materijalni i financijski rashodi sadrže naknadu troškova za stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računske usluge, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, članarine, bankarske usluge. Navedeni rashodi usklađivati će se s Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini.


Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17).


Za aktivnosti i projekt koju su sadržani u ovom programu planirana su sredstva u prvoj polovici 2017. godine izvršena u iznosima kako slijedi:


2017. Izvršenje

30.06.2017. Indeks

(%)

01. Odgojnoobrazovno, admin. i tehničko osoblje

28.597.159,00 13.325.635,38 46,60%

02. Prijevoz učenika 7.362.884,00 4.221.026,85 57,33%

03. Izgradnja školskih objekata 1.080.101,00 0,00 -

Ukupno program: 37.040.144,00 17.546.662,23 47,37%

Program Zakonski standard javnih ustanova OŠ realiziran sa 17.546.662,23 kuna odnosno 47,37%. Realizacija je u skladu sa Odlukom Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba u osnovnim školama te suglasnostima Ministarstva Financija i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o udruživanju sredstva osnovnih i srednjih škola za nabavu ne financijske imovine. Odluka Vlade RH i suglasnosti ministarstava donesene su kasnije od donošenja Proračuna Varaždinske županije te zbog toga realizacija nije u skladu sa iznosima iz proračuna. Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje

Kroz navedene aktivnosti financira se redovno poslovanje škola koje uključuje naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja, kao i ostale financijske rashode osnovnih škola kojima se financiraju decentralizirane funkcije. Aktivnost je realizirana 46,60%. Prijevoz učenika

Prijevozom učenika financijska sredstva utrošena su za prijevoz učenika osnovnih škola. Pravo na financiranje ostvaruju učenici svih škola osim Osnovne škole Trnovec i Osnovne škole Beletinec čija upisna područja su manja od 3 odnosno od 5 km. Navedena aktivnost realizirana je sa 57,33% u skladu sa stvarno nastalim rashodima.

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=66











57

Izgradnja školskih objekata

Kroz izgradnju školskih objekata provode se projekti obnove i opremanja škola kako bi se postigao ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije. Financijska sredstva za investicijsko održavanje i izgradnju školskih objekata realiziraju se temeljem Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu u 2017. godini, a cilj navedenih aktivnosti je osiguranje novog i poboljšanje postojećeg školskog i dvoranskog prostora u osnovnim školama Varaždinske županije. Navedene aktivnosti realizirane su u skladu s Odlukom. U skladu s Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu u 2017. godini, planira se obnova ovojnice zgrade Osnovne škole Novi Marof te nabava opreme za preuređenu Područnu školu Črešnjevo. Postupak nabave u drugom dijelu godine.



vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Osnovne škole s postignutim uvjetima državnog pedagoškog

standarda

Broj škola 29 29 29

Ulaganjem u nefinancijsku imovinu omogućuje se ravnomjerni standard u školama na području Varaždinske županije te održavanje istog.


58


NAZIV PROGRAMA:

ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA SŠ

OPIS PROGRAMA:

Decentralizirana sredstva osiguravaju minimalni financijski standard za 14 srednjoškolskih ustanova na području Varaždinske županije. Decentralizirana financijska sredstva osiguravaju potrebe za materijalnim i financijskim rashodima, rashodima za materijal, usluge i tekuće održavanje i ulaganje u nefinancijsku imovinu. Materijalni i financijski rashodi sadrže naknadu troškova za stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računske usluge, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, premije osiguranja, članarine, bankarske usluge. Navedeni rashodi usklađivati će se s Odlukom Vlade o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjeg školstva u 2015., 2016. i 2017. godini.


Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17).





Indeks (%)

01. Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje

19.845.808,00 9.870.308,47 49,73%

02. Smještaj učenika u učeničkim domovima

1.940.400,00 1.115.100,00 57,47%

03. Srednja škola Maruševec 170.000,00 86.394,49 50,82%

04. Izgradnja školskih objekata 723.609,00 0,00 -

05. Investicijsko održavanje školskih objekata i opreme

171.000,00 149.970,49 87,70%

Ukupno program: 22.850.817,00 11.221.773,45 49,11%

Program Zakonski standard javnih ustanova SŠ realiziran je sa 49,11%. Realizacija je u skladu sa Odlukom Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova te suglasnostima Ministarstva Financija i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o udruživanju sredstva osnovnih i srednjih škola za nabavu ne financijske imovine. Odluka Vlade RH i suglasnosti ministarstava donesene su kasnije od donošenja Proračuna Varaždinske županije te zbog toga realizacija nije u skladu sa iznosima iz proračuna. Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje

Kroz navedene projekte financira se redovno poslovanje škola koje uključuje naknade troškova zaposlenima, za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja kao i ostale financijske rashode osnovnih škola kojima se financiraju decentralizirane funkcije. Navedena aktivnost u prvoj polovici godine realizirana je u iznosu 9.870.308,47 kuna odnosno 49,73%.












59

Smještaj učenika u učeničkim domovima

Programom smještaja učenika u učeničkim domovima sufinancira se 50% troškova (630kn mjesečno po učeniku) smještaja učenika. Program je realiziran u prvoj polovici godine sa 57,47% u skladu sa stvarnim potrebama. Srednja škola Maruševec

Kroz navedenu aktivnost sufinancira se redovno poslovanje Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti. Aktivnost je realizirana u 50,82% iznosu. Izgradnja školskih objekata

Kroz izgradnju školskih objekata provode se projekti obnove i opremanja škola, kako bi se postigao ravnomjerni standard izgrađenosti na cijelom području Varaždinske županije. Financijska sredstva namijenjena izgradnji školskih objekata realizirala su se temeljem odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu u 2017. godini, a u cilju osiguranja održavanja uvjeta postignutog državnog pedagoškog standarda. U skladu s Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu u 2017. godini planira se nabava računala za Elektrostrojarsku školu, vozila C kategorije za Strojarsku i prometnu školu Varaždin, te opreme za strojarski praktikum Srednje škole Ludbreg. Realizacija se očekuje u drugoj polovici godine, a svakako prije početka nastave.


Ulaganjem u nefinancijsku imovinu omogućuje se ravnomjerni standard u školama na području Varaždinske županije te održavanje istog.


vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Srednje škole s postignutim uvjetima državnog pedagoškog

standarda

broj škola 12 12 12


60


NAZIV PROGRAMA:

PROGRAMI U KULTURI

OPIS PROGRAMA:

Programi u kulturi obuhvaćaju kulturne djelatnosti, sadržaje programe i manifestacije od interesa za Varaždinsku županiju. U tom smislu u okviru ustanova, institucija kulture, amaterskih udruga i društava posebno će se poticati programi koji utječu pozitivno na intelektualni, socijalni i emocionalni razvoj djece osnovnoškolskih uzrasta i srednjoškolaca, te potiču kulturno stvaralaštvo u različitim oblastima i pridonose učvršćivanju i poticanju njihova znanja, a odraslima pomažu u obrazovanju odraslih.


Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“, br. 96/01), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09), Zakon o tehničkoj kulturi ( „Narodne novine“, br. 76/94, 11/94 i 38/09), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 66/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15), Zakon o udrugama („Narodne novine“, br. 88/01, 11/02 i 74/14).




30.06.2017. Indeks

(%)

01. Muzejska djelatnost 30.000,00 5.000,00 16,67%

02. Knjižničarska djelatnost 190.000,00 80.000,00 42,11%

03. Kazališna djelatnost 180.000,00 40.000,00 22,22%

04. Arhivska djelatnost 10.000,00 0,00 -

05. Savez kulturno umjetničkih društava 50.000,00 20.000,00 40,00%

06. Glazbeno-scenska djelatnost 189.000,00 30.000,00 15,87%

07. Književna djelatnost - značajne manifestacije

10.000,00 5.000,00 50,00%

08. Galerijsko-likovna djelatnost 20.000,00 0,00 -

09. Škola i kultura 10.000,00 0,00 -

10. Kulturna razmjena i udruge u kulturi 99.000,00 3.800,00 3,84%

Ukupno program: 788.000,00 183.800,00 23,32%

Muzejska djelatnost

Sredstvima iz proračuna Varaždinske županije sufinancira se rad Gradskog muzeja Varaždin u skladu s Programom javnih potreba u kulturi. Knjižničarska djelatnost

Sredstvima iz proračuna Varaždinske županije sufinancira se rad Gradske knjižnice i čitaonica „Metel Ožegović“ Varaždin i knjižnice Franjevačkog samostana u Varaždinu u skladu s Programom javnih potreba u kulturi.

Kazališna djelatnost

Sredstvima iz proračuna Varaždinske županije sufinancira se rad HNK Varaždin u skladu sa Programom javnih potreba u kulturi.


61

Arhivska djelatnost

Sredstvima iz proračuna Varaždinske županije sufinancira se rad Državnog arhiva Varaždin u skladu s Programom javnih potreba u kulturi. Savez kulturno umjetničkih društava

Putem Zajednice kulturno umjetničkih društava Varaždinske županije sufinancirale su se organizacije smotri kulturno-umjetničkih društava. Glazbeno-scenska djelatnost

Sredstvima iz proračuna Varaždinske županije sufinancirao se rad Koncertnog ureda Varaždin u skladu s Programom javnih potreba u kulturi.

Književna djelatnost - značajne manifestacije

Sredstvima iz proračuna Varaždinske županije financiran je jedan pojedinačni zahtjev.

Galerijsko-likovna djelatnost

Realizacija sredstava planira se u drugoj polovici 2017. godine.

Škola i kultura

Realizacija sredstava planira se u drugoj polovici 2017. godine. Kulturna razmjena i udruge u kulturi




Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Posječenost muzeja

Broj učenika

4.000 4.000 2.543

Članstvo u gradskim

knjižnicama

Broj učenika

1.050 1.050 1.038

Očuvanje tradicijske

kulture

Broj KUD-ova

35 35 35

Broj učenika koji su posjetili muzej u skladu je s planiranom vrijednosti, kao i članstvo učenika u gradskim knjižnicama. Broj KUD-ova u Varaždinskoj županiji ostao je isti.


62


NAZIV PROGRAMA:

ZAŠTITA KULTURNIH SPOMENIKA

OPIS PROGRAMA:

Osobito će se poticati i sufinancirati programi zaštite spomenika kulture koji svjedoče i dokazuju o kulturno povijesnom kontinuitetu djelovanja čovjeka na prostorima Varaždinske županije, te koji ukazuju na identitet, tradiciju i posebnosti Varaždinske regije. Njihovom valorizacijom treba ih što više uključivati u turističke sadržaje.


Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, br. 66/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15).




2017. Izvršenje

30.06.2017. Indeks

(%)

01. Zaštita spomenika kulturne baštine 10.000,00 0,00 -

02. Zaštita sakralnih spomenika 10.000,00 10.000,00 100,00%

Ukupno program: 20.000,00 10.000,00 50,00%

Zaštita spomenika kulturne baštine

Realizacija sredstava planira se u drugoj polovici 2017. godine. Zaštita sakralnih spomenika




Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


2017.

Obnovljeni spomenici

Broj obnovljenih spomenika

2 2 0

Restaurirani sakralni

spomenici

Broj restauriranih

sakralnih spomenika

2 2 1

Do sredine 2017. godine Varaždinska županija nije zaprimila niti jedan zahtjev za dodjelu sredstava za zaštitu spomenika kulturne baštine, dok je za restauraciju sakralnih spomenika odobren jedan zahtjev.


63


NAZIV PROGRAMA:

SPORT I REKREACIJA

OPIS PROGRAMA:

Poticanje i promicanje športskih aktivnosti djece i mladeži u svrhu zdrava razvoja, natjecateljskog duha, okupacije slobodnog vremena kao alternativa nepoželjnim porocima (alkohol, droga …) razvoj i potpomaganje športsko-rekreacijskih aktivnosti udruga građana, umirovljenika, osoba s posebnim potrebama, branitelja, dragovoljaca Domovinskog rata u svrhu poticanja zdravog života.


Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16).




2017. Izvršenje

30.06.2017. Indeks

(%)

01. Školski sportski savez Varaždinske županije

200.000,00 100.000,00 50,00%

02. Savez sportova Varaždinske županije 100.000,00 20.000,00 20,00%

03. Sportske priredbe županijske, državne i međunarodne razine

90.000,00 20.000,00 22,22%

04. Škola sporta 10.769,00 0,00 -

05. Županijsko i državno takmičenje udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata Varaždinske županije

10.000,00 0,00 -

06. Akademski sport 20.000,00 0,00 -

07. Nabava sportske opreme 20.000,00 0,00 -

Ukupno program: 450.769,00 140.000,00 31,06%

Školski sportski savez Varaždinske županije

Školski sportski savez Varaždinske županije organizirao je i proveo 99 natjecanja – od županijskih do poluzavršnica, na kojima je sudjelovalo oko 4100 učenika osnovnih I srednjih škola.

Savez sportova Varaždinske županije

Sredstvima iz županijskog proračuna sufinancirana je olimpijada dječjih vrtića Varaždinske županije.

Sportske priredbe županijske, državne i međunarodne razine

Sredstvima iz županijskog proračuna financirali su se pojedinačni zahtjevi.

Škola sporta


Županijsko i državno takmičenje udruge dragovoljaca i veterana domovinskog rata Varaždinske županije


Akademski sport


Nabava sportske opreme









64



vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Povećanje br. razrednih odjela uključenih u

Univerzalnu sportsku školu sufinanciranu od strane

županije

Broj razrednih

odjela 20 20 20

Broj razrednih odjela uključenih u Univerzalnu sportsku školu koje sufinancira Varaždinska županija na razini je planirane vrijednosti, a u skladu s programom rada Školskog sportskog saveza Varaždinske županije.


65

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO

NAZIV RAZDJELA:


POSLOVI I ZADACI:

Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na sljedeće grupe poslova:

Obavlja upravne i stručne poslove iz područja zdravstvene zaštite, javnog zdravlja i socijalne skrbi,

Prati i nadzire poslovanje zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi nad kojima osnivačka prava ima Županija te predlaže mjere u svrhu poboljšanja uvjeta njihova poslovanja i priprema izvješća o njihovom radu za nadležna tijela,

Obavlja financijsko-administrativne poslove u vezi s korištenjem sredstava za decentralizirano financiranje potreba zdravstvenih i socijalnih ustanova čiji je osnivač Županija,

Predlaže programe i mjere za ostvarivanje višeg standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi stanovništva,

Koordinira rad s udrugama iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te planira sredstva i provodi postupke za sufinanciranje njihovih programa koji su od interesa za Županiju,

Rješava u prvom stupnju u upravnom postupku u području socijalne skrbi i to za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga za pružanje usluga starijim i nemoćnim osobama, beskućnicima (ustanove socijalne skrbi), usluga pomoći u kući te usluga koje pružaju fizičke osobe kao profesionalnu djelatnost, u skladu sa zakonom, kao i izdavanje odobrenja za pružanje usluga smještaja za starije i nemoćne sukladno odlukama nadležnih tijela,

Rješava o pravu na novčanu pomoć po zahtjevu samca ili obitelji u riziku od siromaštva sukladno posebnoj odluci Županijske skupštine,

Rješava u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte tijela i gradova i općina iz područja socijalne skrbi, u skladu sa zakonom,

Obavlja upravne i stručne poslove za davanje koncesija za obavljanje javnozdravstvene službe na području Županije,

Obavlja poslove praćenja rada koncesionara u javnozdravstvenim službama, upisa koncesijskih ugovora u registar i priprema propisana izvješća,

Predlaže mjere za svrsishodno upravljanje i raspolaganje imovinom, posebno nekretninama zdravstvenih i socijalnih ustanova kojih je Županija osnivač,

Obavlja administrativne poslove za radna tijela Županije koja se, sukladno posebnim propisima, osnivaju za područje zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,

Provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i državnih tijela (darovnice),

Organizira manifestacije i sajmove vezane uz zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb,a koji su od posebnog značaja za Županiju,

Razvija i održava sustav upravljanja kvalitetom, u skladu sa zahtjevima norme i ciljevima kvalitete,

Surađuje s udrugama, drugim pravnim osobama i tijelima, osnovanim u područjima iz djelokruga Upravnog odjela,

Rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima,

Razmatra predstavke i pritužbe građana,

Prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada Odjela,

Obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.


Organizacijska struktura određena je Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije i Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb. U Odjelu je sistematizirano 6 radnih mjesta, a popunjeno je 5 radnih mjesta.


66





Indeks (%)


30.500,00 500,00 1,64%

02. PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA

671.082,00 182.270,01 27,16%

03. PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAK. STANDARDA

1.930.261,00 503.092,00 26,06%

04. JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU 18.172.150,00 3.289.387,06 18,10%

05. SOCIJALNA SKRB – ZAKONSKI STANDARD

632.000,00 237.773,19 37,62%

06. SOCIJALNA SKRB – IZNAD ZAKONSKI STANDARD

1.662.422,00 407.368,78 24,50%

07. POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD

1.382.250,00 0,00 -

08. CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA

2.154.000,00 885.979,35 41,13%

09. DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE

3.941.400,00 1.613.005,26 40,92%

Ukupno razdjel 007: 30.576.065,00 7.119.375,65 23,28%

Upravni odjel u svojoj nadležnosti ima sedam (7) proračunska korisnika:

Opća bolnica Varaždin, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Dom zdravlja Varaždinske županije, Zavod za javno zdravstvo županije Varaždinske, Zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije, Ljekarna Varaždinske županije, Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin.

U izvršavanju programa iz Proračuna za prvo polugodište 2017. godine Upravni odjel je realizirao planirane aktivnosti, dok će se neutrošena sredstva za decentralizirane funkcije (posebice ogrjev), kao i ostala neutrošena sredstva, sukladno propisima, realizirati do kraja 2017. godine.


67


NAZIV PROGRAMA:


OPIS PROGRAMA:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za izvršavanje Zakonima propisanih obveza u nadležnosti Upravnog odjela, s naglaskom na kontinuirano stručno usavršavanje te materijalne rashode sukladno potrebama organizacijskog ustrojstva Odjela. Sukladno Pravilniku te pozitivnim zakonskim propisima predviđeno je ostvariti sljedeće ciljeve:

1. osigurati uvjete za efikasno poslovanje zdravstvenih i ustanova socijalne skrbi, za koje su osnivačka prava prenijeta na Varaždinsku županiju, kroz pokretanje inicijative za izmjene propisa koji utvrđuju način financiranja djelatnosti tih ustanova,

2. učinkovitu realizaciju i drugih, zakonom propisanih poslova u nadležnosti Županije,

3. podići razinu standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi građana Varaždinske županije iznad zakonom propisanog standarda,

4. unaprijediti kvalitetu rada u Upravnom odjelu.


Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12).




2017. Izvršenje

30.06.2017. Indeks

(%)

01. Javna uprava i administracija 30.500,00 500,00 1,64%

Ukupno program: 30.500,00 500,00 1,64%


Osiguravanjem financijskih sredstava omogućava se nesmetano i redovno izvršavanje aktivnosti upravnog tijela Županije.


68


NAZIV PROGRAMA:

PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA

OPIS PROGRAMA:

Člankom 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisane su aktivnosti kroz koje jedinica područne (regionalne) samouprave ostvaruje svoja prava, obveze, zadaće i ciljeve na području zdravstvene zaštite. Između ostalog to su:

osiguravanje popunjavanja mreže javne zdravstvene službe na svom području,

sukladno mreži javne zdravstvene službe davanje koncesija za obavljanje zdravstvene službe na svom području,

sukladno planu zdravstvene zaštite RH donošenje plana zdravstvene zaštite za područje jedinice područne (regionalne) samouprave,

donošenje planova promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti,

provođenje javnozdravstvene, epidemiološke i zdravstveno – ekološke djelatnosti te prevencija bolesti na svom području,

provođenje mjera zdravstvene ekologije i to: ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe, ispitivanje vode za piće, ispitivanje štetnih utjecaja onečišćenja zraka na zdravlje ljudi i sl.,

organizacija i rad mrtvozorničke službe. Programima u zdravstvu po zakonskoj osnovi Varaždinska županija osigurava provođenje navedenih zakonskih obveza.


Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o načinu pregleda umrlih te o utvrđivanju vremena i uzroka smrti, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Zakon o koncesijama.




2017. Izvršenje

30.06.2017. Indeks

(%)

01. Zdravstvena kontrola vode, živežnih namirnica i dr.

15.000,00 0,00 -

02. Mrtvozorstvo -izvan zdravstvenih ustanova

305.000,00 124.889,49 40,95%

03. Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

5.000,00 0,00 -

04. Savjet za zdravlje 10.000,00 0,00 -

05. Monitoring vode za piće 336.082,00 57.380,52 17,07%

Ukupno program: 671.082,00 182.270,01 27,16%

Zdravstvena kontrola vode, živežnih namirnica i dr.

Sukladno pripremljenom programu Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, Varaždinska županija će u drugoj polovici godine sufinancirati provedbu projekta „Gluten i hrana bez glutena, analiza tržišta“ analizom hrane na tržištu i hrane koja se poslužuje u ugostiteljskim objektima kao hrana bez glutena te će se ispitati svjesnost o važnosti deklariranja hrane na alergene.


69

Mrtvozorstvo - izvan zdravstvenih ustanova

Ovaj program obuhvaća rad 31 mrtvozornika, imenovanih Rješenjem Županijske skupštine Varaždinske županije. Sukladno navedenom Rješenju, Županija je u promatranom razdoblju podmirivala troškove naknade za rad mrtvozornika koja iznosi 27 bodova po cijeni vrijednosti boda koju plaća HZZO za pružanje zdravstvenih usluga svojim osiguranicima u bruto iznosu (7,11 kuna) i prijevozne troškove u iznosu od 2,00 kune po prijeđenom kilometru, te su plaćeni i troškovi 9 mrtvozorničkih obdukcija, što je u prvoj polovini 2017. godine ukupno iznosilo 124.889,49 kuna.

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata u Varaždinskoj županiji sastaje se temeljem predstavki građana. Obzirom da u prvoj polovini 2017. godine nije zaprimljena ni jedna predstavka, Povjerenstvo nije održavalo sjednice. Savjet za zdravlje

Savjet za zdravlje Varaždinske županije je radno tijelo Skupštine čiji se članovi imenuju na mandat od četiri godine. Obzirom na istek mandata dosadašnjim članovima, Savjet u promatranom razdoblju nije održavao sjednice. Koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe

U izvještajnom razdoblju župan je sklopio tri nova ugovora o koncesiji, osam aneksa ugovora o koncesiji, sporazumno raskinuo tri ugovora o koncesiji i donio jednu odluku o raskidu ugovora o koncesiji.

Monitoring vode za piće Zavod za javno zdravstvo redovito provodi analizu uzoraka vode za piće s područja Varaždinske županije. Iznosom od 57.380,52 kuna, a u sklopu Monitoringa vode za piće, u izvještajnom razdoblju financirana je analiza 62 uzorka vode za piće s područja Varaždinske županije.



Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Zdravstvena ispravnost vode iz razvodne mreže

na području Varaždinske

županije

Broj uzoraka vode za

monitoring 220 301 62

Sukladno Planu monitoringa redovitog praćenja kvalitete vode namijenjene za ljudsku potrošnju u 2017. godini, koji je od strane Ministarstva zdravstva donesen u prosincu 2016. godine, za Varaždinsku županiju je predviđena analiza 301 uzorka vode iz 19 lokalnih vodovoda i 11 iz javne vodoopskrbe (Varkom i Ivkom).


70


NAZIV PROGRAMA:

PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

OPIS PROGRAMA:

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, jedinica područne (regionalne) samouprave može osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, što Varaždinska županija provodi kroz realizaciju Programa u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda.


Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14).





Indeks (%)

01. Stomatološka preventiva i dežurstvo 94.500,00 37.500,00 39,68%

02. Prevencija ovisnosti 100.000,00 0,00 -

03. Sektorske ambulante 72.000,00 26.000,00 36,11%

04. Program suzbijanja ambrozije 30.000,00 0,00 -

05. Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte

1.104.832,00 254.832,00 23,07%

06. Program "Zdrava županija" 328.929,00 84.760,00 25,77%

07. Dogradnja kirurgije Opće bolnice Varaždin

200.000,00 100.000,00 50,00%

Ukupno program: 1.930.261,00 503.092,00 26,06%

Stomatološka preventiva i dežurstvo

Evidentirani troškovi za realizaciju ovog programa u promatranom razdoblju obuhvaćaju financiranje 25 dežurstva u dane praznika i nedjelja, iznosom od 1.500,00 kuna po dežurstvu. Prevencija ovisnosti

Varaždinska županija kontinuirano sufinancira aktivnosti u provedbi programa prevencije ovisnosti u lokalnoj zajednici, a koje provodi i koordinira Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije. Programi će se realizirati u drugoj polovici ove godine. Sektorske ambulante

Varaždinska županija financira rad sektorskih ambulanata s 1.000,00 kuna po ambulanti mjesečno, a sukladno primljenim fakturama, u prvoj polovici 2017. godine realizirani su rashodi kako slijedi: 6.000,00 kuna za ambulantu obiteljske medicine u Kamenici te po 5.000,00 kuna za ambulante obiteljske medicine u Vrbnom, Cvetlinu, Donjoj Voći i Završju Podbelskom.

Program suzbijanja ambrozije

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Djelatnost za zdravstvenu ekologiju, u siječnju ove godine započeo je vršiti uzorkovanje peludi u zraku koje će se nastaviti sve do studenog, a Varaždinska županija će ovaj program sufinancirati s 30.000,00 kuna tijekom drugog polugodišta.


71

Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte

U 2017. godini donijet je Zaključak te je, temeljem istog, sklopljen Ugovor sa Zavodom za javno zdravstvo o sufinanciranju nabave laboratorijske opreme u iznosu od 254.832,00 kune. Preostalim sredstvima u iznosu od 850.000,00 kuna financirat će se, temeljem zaključenog Ugovora, nabava 3 vozila za sanitetski prijevoz Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije. Program "Zdrava županija"

Tijekom izvještajnog razdoblja Zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije, realiziran je rashod za sufinanciranje aktivnosti na provođenju projekta „Što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi“, iznosom od 22.760,00 kune. Također, za sufinanciranje rashoda nastalih u istoj zdravstvenoj ustanovi pri provođenju programa STEMI, izvršeno je 20.000,00 kuna ugovornih obveza za sufinanciranje provođenja navedenog programa. Iznos od 7.000,00 kuna utrošen je za članarinu Hrvatskoj mreži zdravih gradova. Isto tako, sufinancirani su programi udruga iz područja zdravstva kako slijedi:

- Udruga San Patrignano, za program „Tretman ovisnika Varaždinske županije“ u iznosu od 10.000,00 kn,

- Udruga Mirno more, za program „Flota mira“ u iznosu od 15.000,00 kn, - Udruga za palijativnu pomoć „Srce“ Novi Marof za sufinanciranje aktivnosti

redovnog poslovanja i za nabavu medicinskih pomagala u iznosu od 10.000,00 kn.

Razlika do punog iznosa planiranih sredstava bit će realizirana u drugoj polovini 2017. godine. Dogradnja kirurgije Opće bolnice Varaždin

Iznosom od 100.000,00 kuna, temeljem Zaključka i Ugovora s Općom bolnicom Varaždin, financirani su troškovi rekonstrukcije hitnog kirurškog prijema u zgradi kirurgije Opće bolnice Varaždin.


Programima u zdravstvenoj zaštiti izvan zakonskih standarda Županija ima cilj povećati razinu zdravstvene zaštite te njene dostupnosti stanovništvu na svom području.


Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Dostupnost stomatološke

usluge

Broj dežurstva stomatoloških timova/god.

63 63 25

Edukacija i prevencija mladih i roditelja (ovisnosti)

Broj evidentiranih osoba – konzumenata

u ZZJZ 260 260 260

Dostupnost primarne

zdravstvene zaštite

Broj sektorskih ambulanata čiji se rad

financira 6 6 5

Suzbijanje peluda alergena

Ukupan broj zrnaca ambrozije i drugih korova u razdoblju srpanj – listopad

5.959 manje od

5.000 -

Od ukupno 63 dana nedjelja, praznika i blagdana u 2017. godini, tijekom prvog polugodišta je od strane Varaždinske županije sufinancirano 25 stomatoloških dežurstava. Od planiranih sredstava za sufinanciranje rada 6 sektorskih ambulanata (Kamenica, Donja Višnjica, Cvetlin, Vrbno, Donja Voća, Završje Podbelsko), u promatranom razdoblju sufinancirano ih je 5 jer je stomatološka ambulanta u Donjoj Višnjici zbog smanjenog interesa osiguranika prestala s obavljanjem djelatnosti. Kako Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije provodi određivanje koncentracije peludi u zraku od siječnja do studenog, još nisu poznati rezultati realizacije ovog programa.


72


NAZIV PROGRAMA:

JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU

OPIS PROGRAMA:

Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu, financirati minimalne financijske standarde za: 1. investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku

opremu i prijevozna sredstva, 2. investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i

nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, 3. informatizaciju zdravstvene djelatnosti, 4. otplate kredita,

a sve sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i osnovnoj mreži zdravstvene djelatnosti. Ova se sredstva, prema utvrđenom Popisu prioriteta, usuglašenom s Ministarstvom zdravstva, distribuiraju zdravstvenim ustanovama na području Županije i to: Općoj bolnici Varaždin, Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Domu zdravlja Varaždinske županije, Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije i Zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije.


Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove.




2017. Izvršenje

30.06.2017. Indeks

(%)

01. Investicijsko ulaganje - Izgradnja objekata, nabava opreme

12.138.250,00 1.065.846,05 8,78%

02. Informatizacija 583.400,00 0,00 -

03. Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme

3.119.500,00 895.153,24 28,70%

04. Otplata kredita 2.331.000,00 1.328.387,77 56,99%

Ukupno program: 18.172.150,00 3.289.387,06 18,10%

Na temelju Uredbe Vlade RH o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu (Narodne novine br. 13/17) i Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini (Narodne novine br. 13/17), župan Varaždinske županije donio je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove na području Varaždinske županije u 2017. godini (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 7/17). Na osnovi navedene Odluke razrađen je i donijet Popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Varaždinske županije u 2017. godini, KLASA: 550-02/17-01/3, URBROJ: 2186/1-02/1-17-13. Popisom prioriteta godišnji iznos podijeljen je između četiri zdravstvene ustanove te je utrošen kako slijedi:


73

Plan 2017. Izvršenje 30.6.17. _____________________________________________________________________ - Opća bolnica Varaždin 13.400.000,00 2.219.634,63 - Spec.bol. za medicinsku rehab. Vž.Toplice 3.000.000,00 703.964,83 - Zavod za javno zdrav. Varaždinske županije 1.100.000,00 365.787,60 - Zavod za hitnu med. Varaždinske županije 672.150,00 0,00

__________________________________________________________________ U k u p n o : 18.172.150,00 3.289.387,06


Pokazatelj učinka

Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Realizacija svih usluga

održavanja i investicija, planiranih popisom prioriteta

Vrijednost ukupnih usluga, radova i

opreme (kn) 18.172.150,00 18.172.150,00 3.289.387,06

Tijekom prve polovine 2017. godine u Općoj bolnici Varaždin realizirano je tekuće i investicijsko održavanje medicinskih aparata i opreme u iznosu od 803.746,86 kn, dok je nova oprema nabavljena u vrijednosti od 87.500,00 kn (PT LINK – aparat za predtretman antitijela). Otplaćen je jedan anuitet kredita prema sporazumu o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade Odjela za ženske bolesti i porodništvo u iznosu od 1.328.387,77 kn. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice realizirala je nabavu medicinske i laboratorijske opreme u iznosu od 703.964,83 kn (digitalni RTG aparat, EKG aparat – 3 kom, defibrilator prijenosni – 3 kom). U Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije iznosom od 91.406,38 kn financirano je tekuće i investicijsko održavanje zgrada mikrobiologije i epidemiologije, dok je iznos od 145.240,88 kn uložen u rekonstrukciju higijensko-epidemiološke djelatnosti. Za iznos od 129.140,34 kn nabavljena razna nova oprema pojedinačne vrijednosti manje od 50.000,00 kn. Zavod za hitnu medicinu planirao je nabavu vozila za sanitetski prijevoz čija je realizacija u tijeku.


74


NAZIV PROGRAMA:

SOCIJALNA SKRB – ZAKONSKI STANDARD

OPIS PROGRAMA:

Na temelju odredbi Zakona o Hrvatskom crvenom križu, iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju se sredstva za:

a) javne ovlasti i redovne djelatnosti, b) rad i djelovanje Službe traženja.

Prema odredbama Zakona o socijalno skrbi, članak 195., Županije su bile dužne osnovati Savjet za socijalnu skrb, u cilju planiranja i razvoja mreže socijalnih usluga i ostvarivanja prava, obveza, mjera i ciljeva socijalne skrbi na svom području, sa svrhom izrade Plana razvoja socijalnih usluga za Varaždinsku županiju. Na temelju Zaključka Županijske skupštine o prijenosu poslovnih udjela, nad Domom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“ prenijeta su osnivačka prava na Grad Varaždin i Varaždinsku županiju i to u 50%-tnom dijelu svakome, a stjecatelji udjela preuzimaju i sva prava i obveze vezane uz poslovne udjele u Ustanovi koje za njih proizlaze iz zakonskih propisa i Ugovora. Zakonom propisane obveze iz područja socijalne skrbi, Varaždinska županija osigurava provođenje navedenih zakonskih obveza, kako slijedi:

sufinancirati i pratiti provedbe programa rada Društva Crvenog križa Varaždinske županije, kako redovnu djelatnost i Službu traženja, tako i provedbu programa Pomoći u kući,

osigurati socijalne usluge kojima se zadovoljavaju potrebe socijalno najugroženijih skupina građana Varaždinske županije, posebno starijih i nemoćnih osoba, djece i mladih, osoba s invaliditetom te žrtava obiteljskog nasilja, odnosno provedbu mjera iz strateških ciljeva Socijalnog plana za Varaždinsku županiju za razdoblje 2014. – 2020. godine,

osigurati razliku sredstava za rad i funkcioniranje Doma za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sv. Nikola,Varaždin, a na temelju Sporazuma o zajedničkom osiguravanju sredstava za rad Doma. Na temelju Sporazuma, razliku sredstva za obavljanje djelatnosti Doma, Varaždinska županija i Grad Varaždin, podmirivat će sukladno godišnjem programu rada i financijskom planu ustanove.


Zakon o Hrvatskom crvenom križu (Narodne novine br. 71/10), Zakon o socijalnoj skrbi srbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), Zakon o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08).


Za aktivnosti sadržane u ovom programu planirana su sredstva u 2016. godini izvršena u iznosima kako slijedi:


2017. Izvršenje

30.06.2017. Indeks

(%)

01. Društvo Crvenog križa Varaždinske županije

430.000,00 215.000,00 50,00%

02. Socijalni planovi 32.000,00 1.760,78 5,50%

03. Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sv. Nikola,Varaždin

170.000,00 21.012,41 12,36%

Ukupno program: 632.000,00 237.773,19 37,62%


75

Društvo Crvenog križa Varaždinske županije

Tijekom prve polovice 2017. godine, u okviru provedbe aktivnosti koje se odnose na zakonske obveze Varaždinske županije u sufinanciranju redovne djelatnosti i Službe traženja Društva Crvenog križa Varaždinske županije, financijski plan je realiziran s 50% ili 215.000,00 kn, kroz mjesečne dotacije, a na temelju Zaključka i Ugovora o međusobnim odnosima. Socijalni planovi

Realizacija troškova na poziciji - Socijalni planovi s iznosom od 1. 760,78kn, odnosi se

na troškove naknade za rad članova Savjeta za socijalnu skrb Varaždinske županije, koji je u promatranom razdoblju održao jednu sjednicu. Dom za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Sv. Nikola,Varaždin

U izvještajnom razdoblju, u okviru provedbe aktivnosti koje se odnose na obveze prema Domu za žrtve obiteljskog nasilja Utočište sv. Nikola Varaždin, a na temelju Zaključaka o prijenosu poslovnih udjela od strane Županijske skupštine Varaždinske županije na sjednici održanoj 10. srpnja 2013. godine, za potrebe funkcioniranja i obavljanja redovne djelatnosti ustanove je osigurano 21.012,41 kn, temeljem pojedinačnih mjesečnih zahtjeva Doma. Nakon potpisivanja Sporazuma o međusobnim odnosima o financiranju Doma, između Grada i Županije, osigurava se razlika sredstva ustanovi za pružanje socijalnih usluga smještaja obitelji - žrtve obiteljskog nasilja.



Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


2017.

Dom za žrtve obiteljskog

nasilja Utočište

Sveti Nikola Varaždin

Prevencija i edukacija žrtava

obit. nasilja – smještajni kapacitet ustanove

Smještajni kapacitet - 15

Smještajni kapacitet - 15

15

Društvo Crvenog križa Varaždinske

županije

Financ. red. djelatnosti i

Službu traženja – zakonska obveza

430.000,00 430.000,00 215.000,00

Ciljevi provedbe programa u socijalnoj skrbi su, da u skladu sa svojim pravima i obavezama, kroz provođenje mjera i aktivnosti za poticaj i razvoj sustava socijalne skrbi te novih oblika pomoći i usluga na području Županije, osigura uvjete za socijalnu uključenost socijalno ugroženih osoba, u svrhu unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo, posebice za obitelji i djecu žrtve obiteljskog nasilja, te programe koje provodi Crveni križ.


76


NAZIV PROGRAMA:

SOCIJALNA SKRB – IZNAD ZAKONSKI STANDARD

OPIS PROGRAMA:

Programima u socijalnoj skrbi iznad zakonskog standarda Varaždinska županija ima za cilj provoditi mjere i aktivnosti namijenjeno socijalno ugroženim osobama, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, pomoć u zadovoljavanju osnovnih potreba, a da navedena prava ne ostvaruju po drugoj osnovi. Strateški ciljevi razvoja socijalnih usluga u Županiji su nastaviti učinkovito prepoznavati socijalne potrebe u Županiji, koordinirati razvoj i provedbu usluga te pratiti i vrednovati rad kako bi se kontinuirano unapređivale usluge koje pružamo, osigurati socijalnu uključenost, sigurnost i dostupnost, te razvijati osobne potencijale za ranjive skupine u zajednici.


Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć (Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 35/10), Socijalni plan Varaždinske županije za razdoblje 2014. – 2020. godine (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 54/14).




2017. Izvršenje

30.06.2017. Indeks

(%)

01. Programi pomoći osobama treće životne dobi

720.000,00 282.868,78 39,29%

02. Ustanove - programi iz područja socijalne skrbi

180.000,00 0,00 -

03. Udruge - programi iz područja zdrav. i socijalne skrbi

380.000,00 0,00 -

04. Socijalne pomoći 352.422,00 124.500,00 35,33%

05. Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba

30.000,00 0,00 -

Ukupno program: 1.662.422,00 407.368,78 24,50%

Socijalni plan Varaždinske županije - glavni ciljevi i prioriteti Socijalnog plana Varaždinske županije usklađeni su s ciljevima strategije Europa 2020. i Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj 2014. - 2020. g. Operativni ciljevi su razrađivani prema prioritetima u Socijalnom planu, u kojima su određene aktivnosti za postizanje navedenih ciljeva. Slijedom navedenog, usluge, mjere i aktivnosti, te nositelji kao i korisnici usluga, utvrđeni Planom u 2017. godini, realizirani su, kako slijedi: Programi pomoći osobama treće životne dobi

U izvještajnom razdoblju programi pomoći za osobe treće životne dobi ostvareni su s ukupno 282.868,78 kn ili 39,29% godišnjeg plana i to za provedbu sljedećih aktivnosti: - Program pomoći u kući kojeg provodi Društvo Crvenog križa Varaždinske županije,

isti je realiziran kroz mjesečne dotacije, a na temelju Zaključka i Ugovora o međusobnim odnosima, u iznosu od 100.000,00 kn, - za provedbu programa Dnevnog centra pri Domu za starije i nemoćne osobe

Varaždin, odnosno za sufinanciranje dijela troškova smještaja korisnika u Dnevnom centru i za pokriće dijela materijalnih troškova rada centra, osigurano je 70.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 28.000,00 kn,


77

- za provedbu programskih aktivnosti organizacije i održavanja županijskih i

međužupanijskih susreta umirovljenika i redovne djelatnosti Savezu udruga umirovljenika i starijih osoba Varaždinske županije, odobrena su sredstava u iznosu od 80.000,00 kuna, - isto tako, za realizaciju projekta besplatnog javnog prijevoza za osobe starije od 65

godina i umirovljenike na svim redovnim linijama na području cijele Županije, nakon provedbe javnog natječaja, utrošeno je za izvještajno razdoblje ukupno 74.868,78 kn. Ustanove - programi iz područja socijalne skrbi

Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin planirana su sredstva za sufinanciranje pokrića dijela manjka neostvarenih ukupnih rashoda i prihoda za posebne namjene iz prethodnih razdoblja u iznosu od 180.000,00 kn, a na temelju točke 8. st. 4. Odluke o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2017. godini („Narodne novine“ br. 13/17), nad kojim su prenijeta osnivačka prava. Sukladno zahtjevu proračunskog korisnika, za pokriće manjka iz prethodnih razdoblja realizirati će se u drugoj polovici 2017.g. Udruge - programi iz područja zdrav. i socijalne skrbi

Na temelju Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje aktivnosti udruga u 2017. godini, a koji će biti raspisan u drugoj polovici godine, raspodijeliti će se sredstva za provedbu programa udruga od interesa za Županiju. Socijalne pomoći

Tijekom izvještajnog razdoblja, novčane pomoći realizirane se na temelju pojedinačnih zahtjeva osoba (samac ili obitelj) koje se nalaze u socijalno-zaštitnoj potrebi sukladno Odluci o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć (Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 35/10). U navedenom razdoblju, na ime jednokratnih novčanih pomoći isplaćeno je ukupno 63.500,00 kuna.

Za sufinanciranje Socijalne samoposluge „Kruh sv. Antuna Varaždin“ odobrena su sredstava u iznosu 30.000,00 kuna, za nabavu prehrambenih artikala, a u svrhu pružanja pomoći osobama u riziku od siromaštva s područja Varaždinske županije koje nemaju osnovnih sredstava za život, u izvještajnom razdoblju osigurano je 20.000,00 kn.

Za sufinanciranje Caritasove pučke kuhinje u Varaždinu odobrena su sredstava u iznosu 60.000,00 kuna, za nabavu prehrambenih artikala, a u svrhu pružanja pomoći u pripremi toplih obroka, dnevno za cca 300 najugroženijih osoba s područja uglavnom Grada Varaždina i okolice Županije koje nemaju osnovnih sredstava za život, te je u prvoj polovici godine utrošeno 40.000,00 kn sukladno potpisanom Zaključku i Ugovoru. Programi pomoći OSI i teže zaposlivih osoba

U programe uključivanja marginalnih grupa (programi tzv. socijalnog/društvenog poduzetništva), uključene su mjere i aktivnosti zapošljavanja osoba srednje životne dobi, teže zapošljivih osoba, te pružanje usluga psihosocijalne pomoći. U 2017. godini planirana su sredstva za provedbu programa sa iznosom od 60.000,00 kn i ista će se realizirati u drugoj polovici godine.


78



Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Programi pomoći

osobama treće životne dobi -

Provođenje

socijalnih usluga s ciljem

zbrinjavanja najugroženijih

ciljanih skupina građana

Broj korisnika u provedbi aktivnosti i mjera iz

programa: (pomoć u kući

za starije osobe, dnevni centar,

socijalno poduzetništvo i

novčane potpore)

350 350 300

Ustanove - programi iz

područja soc. skrbi

poboljšanje kvalitete skrbi

osoba u potrebi, te nabave opreme

180.000,00 180.000,00 0,00

Socijalne pomoći

Novčane potpore

obiteljima u socijalno

zaštitnoj potrebi

300 300 70

Udruge-programi iz

područja zdr. i socijalne skrbi

Sufinanciranje programa

udruga 30 30 2

Kako Varaždinska županija sufinancira velik broj programa za ciljane skupine u riziku, ciljane vrijednosti za naredna razdoblja odnose se na broj korisnika, broj usluga, ili ukupna sredstva planirana za provedbu određenih socijalnih usluga, obuhvaćenih programima po navedenim godinama, a cilj za rješavanje svake od navedenih usluga je osigurati odgovarajuću infrastrukturu koja uključuje organizacijsku strukturu,ljudske, financijske i materijalne resurse (programi pomoći osobama treće životne dobi, dnevni centar, novčane potpore najugroženijim članovima zajednice - samci, mnogobrojne obitelji, osobe s invaliditetom,…). Treba napomenuti da gore pobrojani programi su operativni ciljevi iz Socijalnog plana, razrađeni prema prioritetima.


79


NAZIV PROGRAMA:

POMOĆ ZA OGRJEV - MINIMALNI ZAKONSKI STANDARD (DECENTRALIZACIJA)

OPIS PROGRAMA:

Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi osigurati sredstva za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

Kriterij za izdatke pomoći za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva je popis korisnika planiran od strane općina i gradova Varaždinske županije.

Varaždinska županija svojom odlukom utvrđuje visinu novčanog iznosa za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na svojem području.

Ova se sredstva, prema županijskoj Odluci, koja se usuglašavaju s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, distribuiraju po zahtjevima i popisu općina i gradova s područja Županije a na temelju pravomoćnosti rješenja koje donosi Županija za svaku jedinicu lokalne samouprave zasebno.


Zakon o socijalnoj skrbi, (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva.





Indeks (%)

01. Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS 1.382.250,00 0,00 -

Ukupno program: 1.382.250,00 00,00 -

Pomoć za ogrjev - preko proračuna JLS

Na temelju Uredbe Vlade RH o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu (Narodne novine br. 13/17) i Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva (Narodne novine br. 13/17), župan Varaždinske županije će donijeti Odluku o visini novčanog iznosa te rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u drugoj polovici 2017. Godine, a nakon dostavljenih zahtjeva od strane jedinica lokalne samouprave. Decentralizirana sredstva, u planiranom iznosu 1.382.250,00 kuna, namijenjena su za pomoći za ogrjev (drva) korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva. U izvještajnom razdoblju, navedena sredstva planirana su sukladno zahtjevima jedinica lokalne samouprave za 1455 korisnika, a financijski plan će biti realiziran u drugoj polovici godine, nakon obrade zahtjeva jedinica lokalne samouprave.



vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


2017.

Osiguranje pomoći za stanovanje korisnicima u soc.-zaštitnoj potrebi koji se griju

na drva

Broj korisnika

1.455 1.455 0

Ciljevi Županije su da u skladu sa zakonskim obvezama, korisniku pomoći zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva, osigurava jednom godišnje novčani iznos za podmirenje troška ogrjeva (drva), a na temelju zahtjeva jedinica lokalne samouprave.


80

UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB i CIVILNO DRUŠTVO

NAZIV PROGRAMA:

CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB - DECENTRALIZACIJA

OPIS PROGRAMA:

Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi osigurati u svom proračunu sredstva za materijalne rashode i financijske rashode centara za socijalnu skrb na svom području (Varaždin, Novi Marof, Ludbreg i Ivanec), i to za:

- naknade troškova zaposlenima, - rashodi za materijal i energiju, - rashodi za usluge, - ostali nespomenuti rashodi poslovanja, - financijski rashodi.

Ova se sredstva, prema mjesečnim zahtjevima centara za socijalnu skrb, usuglašenom s Ministarstvom socijalne politike i mladih, mjesečno distribuiraju proračunskom korisniku.


Zakon o socijalnoj skrbi, (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva za 2017. godinu.





Indeks (%)

01. Stručno i administrativno osoblje 2.154.000,00 885.979,35 41,13%

Ukupno program: 2.154.000,00 885.979,35 41,13%


U izvještajnom razdoblju, u okviru provedbe Odluke Vlade RH za decentralizirane funkcije u području socijalne skrbi, a na temelju mjesečnih zahtjeva centara, financijski plan je realiziran s iznosom od 885.979,35 kuna.

Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi, financirati minimalne financijske standarde za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u Varaždinskoj županiji – Ivanec, Ludbreg, Novi Marof i Varaždin. Kriterij za materijalne i financijske rashode je broj radnika zaposlenih u centrima, a mjerilo je prosječni mjesečni iznos po radniku. Na temelju Odluke Vlade RH, župan je donio županijsku Odluku o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb u Varaždinskoj županiji za 2017. godinu. Na osnovu navedene Odluke, razrađen je financijski plan raspodjele sredstava po centrima za socijalnu skrb.


Ciljevi Županije su da, u skladu s zakonskim obvezama, proračunskom korisniku, osigurava sredstva za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb na svom području.


Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Materijalni i fin. rashodi za

centre za socijalnu skrb

Broj zaposlenih u CZSS i poboljšanje

kvalitete rada 94 94 94


81


NAZIV PROGRAMA:

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - DECENTRALIZACIJA

OPIS PROGRAMA:

Županija je dužna, u okviru sredstava za decentralizirane funkcije u socijalnoj skrbi osigurati u svom proračunu sredstva za financiranje domova za starije i nemoćne osobe kojima su osnivači i to za:

- rashode za zaposlene, - materijalne rashode, - financijske rashode, - hitne intervencije (investicijsko održavanje, oprema i nabave nefinancijske

imovine), - rashode za nabavu nefinancijske imovine.

U proračunu Županije osigurava se razlika sredstava između ukupnih prihoda za posebne namjene i utvrđenih rashoda za domove za starije i nemoćne osobe.


Zakon o socijalnoj skrbi, (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe.


Za aktivnost i projekte koji su sadržani u ovom programu planirana su sredstva u prvoj polovici 2017. godine izvršena u iznosima kako slijedi:



Indeks (%)

01. Stručno i administrativno osoblje 3.563.000,00 1.388.081,01 38,96%

02. Održavanje objekata 150.000,00 0,00 -

03. Nabava opreme 228.400,00 224.924,25 98,48%

Ukupno program: 3.941.400,00 1.613.005,26 40,92%


U 2017 godini u okviru zakonskih obveza, a na temelju stvarnih mjesečnih dotacija, prema proračunskom korisniku i popisu prioriteta, ostvareno je ukupno 1.613.005,26 kuna. Na temelju Uredbe Vlade RH o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 13/17) i Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za ustanove u socijalnoj skrbi u 2017. godini (Narodne novine br. 13/16 ), župan Varaždinske županije donio je Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin za 2017. godinu. Na osnovi navedene odluke osigurana su sredstva za obavljanje djelatnosti Doma u visini razlike između ukupnih rashoda i prihoda za posebne namjene Doma, te je sukladno mjesečnim zahtjevima Doma, za rashode za zaposlene i materijalne rashode u izvještajnom razdoblju osiguran iznos 1.388.081,01 kn. Održavanje objekata

Nabava opreme

Na temelju županijske Odluke, donijet je i Popis prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava Domu za starije i nemoćne osobe Varaždin, namijenjeno za potrebe nabave nefinancijske imovine (hitnih intervencija investicijskog i tekućeg održavanja objekata, prostora, opreme i vozila, te nabavu opreme) u iznosu 228.400,00 kuna i za hitne intervencije iznosom od 150.000,00 kuna. Sukladno opravdanim zahtjevima Doma, u navedenom razdoblju je realiziran iznos od 224.924,25 kn.


82


Ciljevi Županije su da, u skladu s zakonskim obvezama, proračunskom korisniku, osigurava sredstva za materijalne i financijske rashode Doma za starije i nemoćne na svom području.


Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


DOM - rashodi za zaposlene,

materijalni i fin. rashodi, rashodi

za nabavu nefinan.

imovine i hitne intervencije

Osiguranje razlike sredstava između ukupnih

rashoda i prihoda Doma

3.941.400,00 3.941.400,00 1.613.005,26

Ciljevi Županije su da, u skladu s zakonskim obvezama, proračunskom korisniku osigurava sredstva za materijalne i financijske rashode Doma za starije i nemoćne na svom području, te se time omogućava nesmetani rad i funkcioniranje ustanove, kao i bolja kvaliteta usluga korisnicima smještenim u domu.


83

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I JAVNU NABAVU

NAZIV RAZDJELA:


POSLOVI I ZADACI:

Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije (SVVZ 20/10, 35/12 i 36/15) bili su određeni poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se ukratko odnose na slijedeće grupe poslova:

analitičke i stručne poslove vezane uz proračun Županije, praćenje i kontrolu naplate javnih prihoda i izvršenje proračuna, pripremu proračuna i izmjene proračuna, izradu prijedloga godišnjeg i periodičnog obračuna proračuna te sastavljanje zakonom propisanih izvještaja o financijskom poslovanju Županije,

praćenje cjelokupnog sustava financiranja aktivnosti Županije s aspekta naplate prihoda, održavanja likvidnosti Proračuna, financiranja decentraliziranih funkcija i izvršavanja drugih zakonom utvrđenih i preuzetih financijskih obveza, te podmirenje svih ostalih izdataka,

obavljanje svih računovodstvenih poslova glede izvršavanja Proračuna, te vođenje svih pratećih evidencija u skladu sa zakonskim propisima,

organizacija, provođenje i nadziranje zakonitosti postupaka javne nabave roba i usluga te ustupanje radova za potrebe Županije, sukladno odlukama nadležnih tijela,

praćenje te poduzimanje postupaka naplate po danim poduzetničkim kreditima s depozitnim sredstvima Županije kao instrumentom osiguranja,

sastavljanje raznih izvješća, analiza i informacija za potrebe predstavničkog i izvršnog tijela, upravnih tijela Županije, te nadležnih državnih institucija.


Organizacijska struktura bila je određena Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije i Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu. U Odjelu je popunjeno 10 od 11 sistematiziranih radnih mjesta.




30.06.2017. Indeks

(%)


15.424.108,00 6.454.865,07 41,85%

02. UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA

1.700.000,00 782.863,20 46,05%

Ukupno razdjel 008: 17.124.108,00 7.237.728,27 42,27%

Izvorni financijski plan odjela kojeg je donijela Skupština na sjednici održanoj 25. studenog 2016. godine u sklopu Proračuna Varaždinske županije za 2017. godinu iznosio je 17.223.108,00 kuna.

Župan je u lipnju donio Odluku o preraspodjeli sredstava kojom se planska vrijednost na dvije pozicije unutar Aktivnosti iz nadležnosti Odjela (321 Naknade troškova zaposlenima -65.500,00 kuna i 343 Ostali financijski rashodi -33.500,00 kuna) umanjila do 5% izvorne vrijednosti (ukupno 99.000,00 kuna) tako da novi plan ovog odjela iznosi 17.124.108,00 kuna.

Preraspodjela je izvršena u korist aktivnosti vezanih uz provedbu izbora (A101016, glava 00101 Županijska skupština).

Financijski plan realiziran je sa 42,27% godišnjeg plana, a programi su detaljnije opisani u nastavku.


84


NAZIV PROGRAMA:


OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća dvije aktivnosti:

1. aktivnost kojom se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa i to za sva upravna tijela Županije, te za podmirivanje materijalnih rashoda Upravnog odjela za proračun i javnu nabavu koji su neophodni za izvršavanje zadaća ovog Odjela,

2. aktivnost kojom se osiguravaju sredstva za naknadu za obavljanje poslova evidencije i naplate županijskih poreza (stanice za tehnički pregled i Poreza uprava), naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa te osiguranje sredstava za uslugu naplate dionica s osnove prodaje udjela u trg. društvima.

Svrha programa je:

dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Županije u skladu sa zakonskim odredbama, proračunskim mogućnostima i opredjeljenjima župana,

osiguranje uvjeta za nesmetano financijsko poslovanje Županije.

Ciljevi programa su:

unaprijediti kvalitetu upravljanja proračunskim sredstvima,

pratiti izvršenje aktivnosti svih upravnih tijela Županije kroz njihov financijski izričaj,

osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Županije,

jačati sustav unutarnjih financijskih kontrola u Županiji,

osigurati nabavu roba, radova i usluga u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi, kako u Županiji tako i kod proračunskih korisnika,

osigurati praćenje provedbe ugovora po JPP modelu,osigurati naplatu županijskih prihoda, poduzetničkih kredita i dr.


Zakon o proračunu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Zakon o lokalnim porezima, Pravilnik o međusobnim odnosima jedinica područne (regionalne) samouprave i pravne osobe iz članka 46. stavka 4. Zakona o lokalnim porezima, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o javno-privatnom partnerstvu, Odluka o povjeravanju poslova naplate županijskih poreza, Kolektivni ugovor za službenike i namještenike upravnih tijela Varaždinske županije.


Za aktivnosti sadržane ovom programu planirana su sredstva u prvoj polovici 2017. godine izvršena u iznosima kako slijedi:



Indeks (%)

01. Javna uprava i administracija 14.677.608,00 6.255.999,78 42,62%

02. Rashodi proračuna 746.500,00 198.865,29 26,64%

Ukupno program: 15.424.108,00 6.454.865,07 41,85%


85

U prvoj polovici 2017. godine Upravni odjel provodeći ovaj program postigao je postavljene ciljeve na slijedeći način:

svi propisani izvještaji iz područja računovodstva, javne nabave i javno – privatnog partnerstva, pravovremeno su izrađeni i predani nadležnim tijelima,

svi propisani financijsko-planski dokumenti su pravovremeno izrađeni i predloženi,

podmirivane su sve financijske obveze prema zaposlenicima, korisnicima proračuna te drugim subjektima koji posluju sa Županijom,

Izrađen je Proračunski vodič Županije za građane čija svrha je upoznati građane s proračunskim sustavom Varaždinske županije i učiniti ga transparentnijim,


Cilj ovog programa je učinkovito upravljati proračunskim sredstvima što se postiže

kroz daljnje unapređenje proračunskih procesa i sustava za upravljanje financijama kod proračunskih korisnika, jačanje sustava unutarnjih kontrola te prilagođavanjem proračunskih procesa zahtjevima EU.

U 2017. godini nastavit će se s radnjama koje bi trebale stvoriti temelj za daljnju integraciju proračunskih korisnika u jedinstveni informacijsko-financijski sustav riznice. Trenutni naglasak je na otklanjanju slabosti uočenih u radu proračunskih korisnika, prije svega u dijelu financijskog izvještavanja i planiranja. Županija ima ukupno 55 proračunskih korisnika upisanih u Registar proračunskih korisnika. Od ukupnog broja korisnika, njih 33 odnosi se na ustanove iz osnovnog školstva, 13 srednjoškolskih ustanova, 1 Učenički dom, Dom za starije i nemoćne osobe te 2 javne ustanove. Cilj je do 2018. godine u jedinstveni sustav Riznice uključiti sve proračunske korisnike, izuzev zdravstvenih ustanova, s obzirom na njihovu specifičnost izvora financiranja. U 2017. godini nastavlja se raditi na razvoju sustava unutarnjih kontrola kroz registar rizika, a kako bi se osiguralo fiskalno odgovorno i učinkovito proračunsko poslovanje. Ciljevi u poslovima vezanima uz postupke javne nabave u 2017.g. su osigurati najbolju vrijednost za novac u svim nabavama kako Županije, tako i kod njenih proračunskih korisnika.


Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Proračunski korisnici uključeni

u Riznicu Broj korisnika 6 26 0


86


NAZIV PROGRAMA:

UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA

OPIS PROGRAMA:

Program sadrži aktivnost koja osigurava podmirenje kreditne obveze Županije. Svrha programa je osiguranje uvjeta za redovne otplate kredita za ranije stvorenu financijsku obvezu.


Zakon o proračunu, Ugovor o dugoročnom kreditu sa Zagrebačkom bankom d.d. (ev.br.ug. 279)


Planirane aktivnosti u prvoj polovici 2017. godine izvršene su u iznosima kako slijedi:



Indeks (%)

01. Otplata zajma 1.700.000,00 782.863,20 46,05%

Ukupno program: 1.700.000,00 782.863,20 46,05%

Otplata zajma

Unutar ove aktivnosti otplaćuje se dugoročni kredit, za koji je Varaždinska županija sklopila Ugovor s Zagrebačkom bankom d.d. (18.07.2006.) na iznos od 14.000.000,00 kuna (u protuvrijednosti EUR uz primjenu srednjeg tečaja HNB na dan sklapanja Ugovora). Sukladno Zakonu o proračunu, sklapanju navedenog ugovora, prethodila je Odluka Vlade RH kojom je dana suglasnost Varaždinskoj županiji za dugoročno zaduženje (sjednica Vlade održana 29.06.2006.)

Kredit je bio namijenjen financiranju kapitalnih projekata Varaždinske županije u 2006. godini (investicije u građevinske objekte zdravstvenih ustanova i Varaždinske županije). Rok vraćanja kredita je 10 godina u koje nije uključeno razdoblje počeka koje iznosi 1 godinu od iskorištenja kredita. Prvi anuitet dospio je 30.06.2008.g., a posljednji se očekuje 31.12.2017.godine.


Točno i pravovremeno podmirivanje obveza proizašlih iz primljenog kredita te praćenje urednosti otplate zajmova proračunskih korisnika za koje su dana jamstva i suglasnost Županije.


Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Ukupni broj anuiteta/br. otplaćenih

anuiteta/preostali br. anuiteta

anuitet 20/18/2 20/20/0 20/19/1


87

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE

NAZIV RAZDJELA:


POSLOVI I ZADACI:

Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 15/09, 27/09, 48/09, 36/10, 13/13 i 46/13-pročišćeni tekst) određeni su poslovi i zadaci Upravnog odjela za poslove skupštine i opće poslove, a koji se odnose na slijedeće grupe poslova:

izradu normativnih akata kojima se uređuje funkcioniranje Županijske skupštine te njezinih radnih tijela,

pripremu i organizaciju rada Skupštine i njenih radnih tijela, predsjednika i potpredsjednika Skupštine i vijećnika,

funkcioniranje rada tijela za razvoj civilnog društva (Koordinacije za ljudska prava, Povjerenstva za ravnopravnost spolova, Antikorupcijskog povjerenstva,

organizacija i unaprjeđenje rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na razini Županije, unaprjeđenje suradnje sa nevladinim i civilnim udrugama te predlaganje mjera za njihovo unaprjeđenje,

unaprjeđenja funkcioniranja područne (regionalne) samouprave organiziranjem tema i rasprava od zajedničkog interesa,

obavljanje poslova uredskog poslovanja za sva Županijska tijela,

vođenje brige o imovini (pokretnoj, nekretninama i pravima) kroz praćenje stanja u vlasništvu Županije i predlaganje akata i mjera te pokretanje postupaka radi njenog svrsishodnijeg korištenja i pravne zaštite,

čuvanje poslovnog prostora, opreme i inventara,

obavljanje poslova zaštite na radu,

obavljanje poslova po propisima o pravu na pristup informacijama.


Organizacijska struktura određena je Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije i Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove. U Odjelu je sistematizirano 11 radnih mjesta, od kojih su sva mjesta popunjena.


Obzirom da ovaj Odjel kroz svoj djelokrug rada prati izvršenje aktivnosti svih drugih upravnih tijela Županije, ta se sredstva za planirane programe odnose na sljedeće:



Indeks (%)

01. AKTIVNOSTI IZ NADLEŽNOSTI ODJELA 4.530.000,00 1.660.523,96 36,66%

Ukupno razdjel 009: 4.530.000,00 1.660.523,96 36,66%

Aktivnosti iz nadležnosti odjela

Aktivnost osigurava troškove za stručno usavršavanje zaposlenika, upravljanje zajedničkim rashodima (radi se o uredskom materijalu i ostalim materijalnim rashodima, sredstvima utrošenim za pretplatu na časopise i službena glasila, kao što su Narodne Novine, Informator , pravni portal IUS – INFO, s pravnim izvorima propisa koje koriste svi službenici, te uvez Narodnih novina, i sl), uređenje Županijske palače te održavanje nekretnina u vlasništvu županije, koje aktivnosti su detaljnije opisane u nastavku. Ova stavka realizirana je u iznosu od 1.660.523,96 (36,66%).


88


NAZIV PROGRAMA:


OPIS PROGRAMA:

Stvaranje uvjeta za rad Upravnog odjela kroz osiguranje sredstava za rad, usavršavanje zaposlenika, a sve radi izvršavanja funkcije Upravnog odjela. Cilj programa je:

osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Županije,

redovno podmirivati financijske obveze prema zaposlenicima, te ostvariti uvjete za redovno funkcioniranje Odjela,

stvaranje uvjeta za rad svih upravnih tijela Županije, župana i Županijske skupštine kroz osiguranje sredstava za rad, podmirenje zakonskih i drugih obveza.

U strukturi zajedničkih troškova zastupljeni su:

- režijski i ostali troškovi u okviru kojih su troškovi redovnog funkcioniranja županijskih upravnih tijela i to: troškovi energije (električna energija, plin, voda, i gorivo), telekomunikacijske usluge i usluge pošte, komunalne usluge (čišćenja, odvoz smeća, komunalne i vodne naknade),

- nabavka potrebne uredske opreme i namještaja, - intelektualne i osobne usluge obuhvaćaju naknade za one poslove koji se

putem Upravnog odjela obavljaju za sva upravna tijela kao što su odvjetničke usluge, usluge zaštite na radu i sl.,

- premije osiguranja imovine i osoba obuhvaćaju troškove osiguranja zgrada i prostorija u kojima djeluju Županijska upravna tijela, dijela opreme i zaposlenika.


Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o zemljišnim knjigama, Zakon o lokalnim i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Varaždinske županije, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj (područnoj) samoupravi, Odluka o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostorija u vlasništvu Varaždinske županije, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o radu, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Odluke o osnivanju tijela za razvoj civilnog društva.





Indeks (%)

01. Javna uprava i administracija 15.000,00 0,00 -

02. Upravljanje zajedničkim rashodima 2.985.000,00 1.019.924,50 34,17%

03. Udruge za promicanje i razvoj civilnog društva

30.000,00 0,00 -

04. Uređenje Županijske palače 1.320.000,00 639.996,81 48,48%

05. Održavanje nekretnina u vlasništvu Županije

180.000,00 602,65 0,33%

Ukupno program: 4.530.000,00 1.660.523,96 36,66%


89


U strukturi rashoda za Javnu upravu i administraciju zastupljeni su troškovi stručnog usavršavanja organiziranog od strane Instituta za javnu upravu o upravljanju kvalitetom i učinkovitošću u lokalnoj samoupravi i javnoj upravi. Realizacija ove stavke u prvoj polovici ove godine je izostala. Upravljanje zajedničkim rashodima

U strukturi rashoda za stavku Upravljanje zajedničkim rashodima, bitno je istaknuti kako ona uključuje rashode za materijal i energiju, rashode za usluge koji uključuju usluge telefona, pošte, tekućeg i investicijskog održavanja, premije osiguranja te potrebne nabavke za uredsku opremu i namještaj. Za većinu rashoda, sukladno internom aktu, proveden je postupak javne nabave, te su sklopljeni ugovori/police sa pružateljima usluga. Sukladno ugovorima, financijske obveze se izvršavaju ugovorenom dinamikom. Rashodi za koje su sklopljeni ugovori odnose se na usluge osiguranja od nesretnog slučaja, usluge osiguranja umjetničkih djela - muzejske građe, usluge osiguranja imovine, usluge osiguranja od odgovornosti, usluge opskrbe električnom energijom, usluge opskrbe prirodnim plinom, poštanske usluge, telekomunikacijske usluge u pokretnoj mreži, čišćenje uredskih prostorija, usluge po obvezi iz Zakona o zaštiti na radu te usluge tiska službenog glasila. Ova stavka realizirana je u iznosu 1.019.924,50 kn (34,17 %) u odnosu na planirana sredstva, što je rezultat ukupne štednje i racionalnog ponašanja u trošenju proračunskih sredstava, racionalnoj nabavi i sl., u svim upravnim odjelima Varaždinske županije. Udruge za promicanje i razvoj civilnog društva

Ova aktivnost podrazumijeva dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje aktivnosti od interesa za opće dobro, koje provode udruge na području Varaždinske županije, a koji se odnosi na tematska područja, od razvoja demokratske političke kulture, aktivnijeg sudjelovanje mladih u društvu, zaštite i promicanja ljudskih prava, kao i zaštite i promicanja prava nacionalnih manjina. Javni natječaj za dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje aktivnosti udruga u 2017. nije raspisan u prvoj polovici 2017. godine te je izostala realizacija ove stavke. Uređenje Županijske palače

Temeljem Ugovora o rekonstrukciji zgrade Županije iz 2006. godine, u zemljišnim knjigama upisan je METEOR-P.P. d.o.o. Varaždin, kao nositelj prava građenja na nekretnini- Županijske palače. Slijedom utvrđenog pravnog osnova, Varaždinska županija dužna je mjesečno plaćati iznos najamnine, te je sukladno navedenom i utvrđenoj ugovornoj obvezi, navedena stavka realizirana u iznosu 639.996,81 kn (48,48 %) u odnosu na planirana sredstva. Održavanje nekretnina u vlasništvu Županije

U strukturi stavke Održavanje nekretnina u vlasništvu Varaždinske županije planiraju se sredstva za održavanja nekretnina u vlasništvu Županije, koje su zbog starosti u stanju kontinuiranih potreba uređenja i zahvata i ne mogu se predvidjeti. Stavka se odnosi i na troškove koji proizlaze iz suvlasništva nekretnina u N. Marofu i Ivancu, koje smo dužni održavati s osnova vlasništva, bez obzira što ih u cijelosti ne koristimo za potrebe naših Ispostava za prostorno uređenje i graditeljstvo. Isto tako radi se i o troškovima etažiranja, uknjižbe i troškovima sudskih sporova za sve županijske nekretnine. Ova stavka realizirana je u iznosu od 602,65 kn (0,33 %).


90


Osiguravanjem financijskih sredstava omogućit će se provedba odluka tijela Županije. Strateški cilj 2 – Razvoj ljudskih resursa i povećanje kvalitete života

Prioritet 2.2. Podići razinu kvalitete života Mjera 2.2.5. Razvoj civilnog društva i poticanje volonterstva

Cilj 3. Poboljšanje djelotvornosti postojećih i uspostavljanje novih institucionalnih modela potpora razvoju civilnog društva


Jedinica Polazna

vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Broj udruga prijavljenih na

natječaj za sufin. programa Udruge

za promicanje i razvoj civilnog

društva

Broj udruga prijavljenih na natječaj

13 6 0

Ciljane vrijednosti brojčano izražene u tablici, planirane za 2017., odnose se na planirani broj udruga prijavljenih na natječaj za sufinanciranje programa Udruga za promicanje i razvoj civilnog društva. Obzirom da javni natječaj nije raspisan u 2017. godini, ostvarena je vrijednost 0.


91

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO

NAZIV RAZDJELA:


POSLOVI I ZADACI:

Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije određeni su poslovi i zadaci ovog Odjela, a koji se odnose na slijedeću grupu poslova:

obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na izdavanje akata provođenja dokumenata prostornog uređenja i dokumenata u postupku gradnje i legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada s mjesnom nadležnošću u Varaždinu i ispostavama u Ivancu, Novom Marofu i Ludbregu.


Organizacijska struktura određena je Odlukom o upravnim tijelima Varaždinske županije i Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo.

U Odjelu je sistematizirano 14 radnih mjesta sa planiranih 38 izvršitelja od čega je na predmetnim radnim mjestima trenutno zaposleno ukupno 32 izvršitelja. Od ukupnog broja zaposlenih službenika, dio njih je zaposlen na određeno vrijeme zbog povećanog obima poslova iz redovnog djelokruga upravnog odjela, a poglavito zbog poslova legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada, a sve u skladu sa važećom zakonskom regulativom, podzakonskim aktima i pripadajućim posebnim propisima.



R.b. Naziv programa Plan

2017. Izvršenje

30.06.2017. Indeks

(%)


2.024.195,00 1.222.104,78 60,37%

02. PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO (Zavod)

2.048.160,00 927.778,37 45,30%

Ukupno razdjel 010: 4.072.355,00 2.149.883,15 52,79%

U nadležnosti ovog razdjela nalazi se jedan proračunski korisnik:

Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije.

Program pod nazivom „Prostorno uređenje i graditeljstvo“ odnosi se isključivo na proračunskog korisnika. Detaljnije izvršenje navedenih programa kao i odstupanja od planiranih iznosa sa pripadajućim obrazloženjima sadržana su pod „izvršenje planiranih sredstava za značajnije aktivnosti/projekte“.


92


NAZIV PROGRAMA:


OPIS PROGRAMA:

U okviru ovog programa planirana su sredstva za izvršavanje Zakonima propisanih poslova u nadležnosti Upravnog odjela, s naglaskom na kontinuirano stručno usavršavanje u cilju:

povećanja kvalitete stručnog kadra i povećanja dostupnosti javnih usluga svim građanima pod istim uvjetima,

omogućavanje što učinkovitijeg postupanja u postupcima izdavanja akata za gradnju i drugih akata iz nadležnosti upravnog odjela, stalnim ažuriranjem, unapređenjem i primjenom e-programa uvedenih u javne institucije (e-građevinska dozvola),

provedba postupaka legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12 i 143/13) definirana je sukladno Planu rješavanja zaprimljenih predmeta, koji je dostavljen nadležnom Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, dok sama dinamika rješavanja ovisi o dinamici dopune podnesenih zahtjeva od strane samih podnositelja sa potrebnom projektnom dokumentacijom.


Zakon o prostornom uređenju,

Zakon o gradnji,

Zakon o građevinskoj inspekciji,

Zakon o prostornom uređenju i gradnji,

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,

Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja,

Zakon o općem upravnom postupku,

Zakon o održivom gospodarenju otpadom,

Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji,

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje,

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju,

Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima,

Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa,

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju,

Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina,

Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta,

Pravilnik o geodetskom projektu,

Pravilnik o kontroli projekata,

Pravilnik o nostrifikaciji projekata,

Pravilnik o tehničkom pregledu građevine,

Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja,

Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama,

Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i

područnog (regionalnog) značaja,

Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja,

Druge uredbe, pravilnici, tehnički propisi i drugi podzakonski akti.


93





Indeks (%)


02. E-dozvola - održavanje digitalne baze prostorno - planskih podataka

86.250,00 0,00 -

03. Legalizacija nezakonito izgrađenih građevina

1.898.945,00 1.217.502,57 64,11%

Ukupno program: 2.024.195,00 1.222.104,78 60,37%


Osiguranim financijskim sredstvima za ovu aktivnost omogućeno je izvršavanje Zakonima propisanih poslova u nadležnosti Upravnog odjela. Zbog promjena u zakonskoj regulativi potrebno se kontinuirano stručno usavršavati i ta su sredstva u planiranom obimu planirana za edukacije, polaganje državnih stručnih ispita, stipendiranje doškolovanja i dodatna stručna usavršavanja službenika sukladno potrebama organizacijskog ustrojstva Upravnog odjela i ukupnog broja zaposlenih službenika i vježbenika, te će kao takva biti većinom utrošena u drugoj polovici godine. Ostala sredstva u okviru aktivnosti Javne uprave i administracije utrošena su na uredski materijal i ostale materijalne rashode u obimu manjem od planiranog, s tim da se u tom dijelu planiraju ostvariti određene uštede. Sva sredstva u potpunosti se troše sukladno planiranoj namjeni. E-dozvola - održavanje digitalne baze prostorno - planskih podataka

Ova su sredstva namijenjena uspostavi mrežnih geoinformacijskih usluga jedinstvenog GIS portala Županije sukladno sklopljenom ugovoru. Varaždinska županija u sklopu provedbe projekta „e-Dozvola“ od samog početka koristi usluge specijaliziranih tvrtki u smislu kontinuiranog ažuriranja i održavanja prostorno-planskih podloga u digitalnom obliku, koje su jedan od preduvjeta za normalno funkcioniranje spomenutog projekta i apsolutno su neophodne za njegovu provedbu sa konačnim ciljem izvršenja upravnih i stručnih poslova Upravnog odjela, vezano na izdavanje akata provođenja dokumenata prostornog uređenja i dokumenata u postupku gradnje. Uvođenjem ove usluge sustav digitalnih podloga je bitno proširen dodatnim podacima i svima dostupnim web-servisima sustavom GDi Localis kao poslovnim modelom cjelovitog geoinformacijskog rješenja za potrebe područne i lokalne samouprave na području cijele Županije. Planirana sredstva su realizirana u potpunom iznosu u drugoj polovici godine. Legalizacija nezakonito izgrađenih građevina

Za provedbu postupaka legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12 i 143/13), planirana su sredstva u prikazanom iznosu. Od početka provedbe zakona zaključno s istekom ovog izvještajnog razdoblja riješeno je sveukupno 16.251 zahtjev te je 699 predmeta pred izdavanjem rješenja (postupak u cijelosti proveden, rješenje pred izdavanjem-čeka se potvrda o reguliranju naknade), što čini sveukupno 16.950 provedenih postupaka legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada na području pod nadležnosti Varaždinske županije odnosno 70,99% od ukupnog broja predanih zahtjeva za legalizaciju (bez predmeta preuzetih od strane Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada). S obzirom na činjenicu da je velik dio predanih zahtjeva još uvijek bez potrebite projektne dokumentacije, procjena planiranih proračunskih sredstava rezerviranih u ove svrhe izrađena je prema planiranoj dinamici rješavanja predmeta temeljem postojećeg broja zaposlenih službenika i dotadašnje dinamike dopunjavanja nepotpunih zahtjeva. Stvarni iznos proračunskih prihoda kao i utrošak sredstava u projektu legalizacije nešto manji od očekivanog i to prvenstveno iz razloga stvarnog odaziva podnositelja zahtjeva u smislu dopune zahtjeva nedostajućom dokumentacijom i dinamike rješavanja njihovih financijskih obveza vezanih uz sam postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju.


94


NAZIV PROGRAMA:

PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO (GLAVA 01002 Zavod za prostorno uređenje Varaždinske županije)

OPIS PROGRAMA:

Ciljevi:

Obavljanje djelatnosti prostornog uređenja određene Zakonom o prostornom uređenju dalje u tekstu Zakon), a naročito:

izrada, koordinacija izrade i praćenje provedbe prostornih planova u svrhu provedbe razvojnih programa u Varaždinskoj županiji i omogućavanja učinkovitog postupanja u provedbi izdavanja dozvola i drugih akata,

izrada izvješća o stanju u prostoru,

vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru danih ovlasti,

priprema polazišta za izradu odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,

pružanje stručne i savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine i mogućnost njihove izrade pod određenim uvjetima, izrada i sudjelovanje u izradi stručnih podloga, analiza, strateških i programskih dokumenata od interesa za Državu, Županiju i JLS-e, te obavljanje drugih poslova u skladu s propisima.


Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/2013.).





Indeks (%)

01. Stručno i administrativno osoblje – Zavod za prostorno uređenje

2.048.160,00 927.778,37 45,30%

Ukupno program: 2.048.160,00 927.778,37 45,30%

Stručno i administrativno osoblje – Zavod za prostorno uređenje

Planirana sredstva utrošena su sukladno Proračunu Varaždinske županije i Financijskom planu Zavoda za prostorno uređenje.


Osiguravanjem financijskih sredstava omogućeno je nesmetano i redovno izvršavanje zakonom propisanih aktivnosti Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije.


vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Nastavak izrade izmjena i dopuna

prostornih planova JLS-a započetih u

proteklom razdoblju i dovršenje

Izmjena i dopuna plana za

JLS

5 izmjena i dopuna u radu

Dovršenje 4 izmjene i dopune

0 (2 plana

obustavljena izrada –JLS nisu privele

zakonom propisane obveze*) 3 plana u

izradi


95


vrijednost

Ciljana vrijednost

2017.


Početak izrade izmjena i dopuna

prostornih planova JLS-a povjerenih

temeljem Zakona Zavodu posebnim

zaključkom župana krajem 2016.g., tijekom 2017.g.

Izmjena i dopuna plana za

JLS

4 izmjene i dopune

Dovršenje 2 izmjene i

dopune plana

2 plana dovršena i isporučena

Izmjena i dopuna Prostornog plana

Var. županije

Izmjena i dopuna PPŽ-a

0 (nije započeto)

Pokretanje postupka izmjene i

dopune PPŽ-a

- (postupak

nije pokrenut)

Konverzija tematskih slojeva iz izmijenjenih i dopunjenih prostornih

planova JLS i PPŽ-a.

Tematski sloj iz

usvojenog plana JLS i

PPŽ-a

0 10

0 ** (konverzija

se prema posebnom sporazumu

isporučuje do 10. studenog

2017.)

Ažuriranje podataka ISPU (informacijski sustav prostornog

uređenja)

Podatak za ISPU

0 12 10 ***

Obrazloženje: *- nije nastavljena, odnosno morala je biti obustavljena izrada Izmjene i dopune PPUO Veliki Bukovec i PPUO Mali Bukovec iz razloga što JLS-e nisu objavile javnu raspravu u roku od 2 godine od stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju. **- konverzija tematskih slojeva podrazumijeva pretvorbu određenih tematskih slojeva iz usvojenih prostornih planova u GIS razmjenski format (shp), a brojčani podatak se odnosi na broj konvertiranih i isporučenih tematskih slojeva iz usvojenih planova od zadnje isporuke iz prethodne godine do 10.studenog 2017. Trenutno je pripremljeno za isporuku 14 tematskih slojeva). ***-ažuriranje podataka za Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) podrazumijeva za svaki županijski zavod obavezu standardizirane obrade, uređenja, šifriranja i isporuke u Državni zavod za prostorno uređenje svih promijenjenih karata, obrazaca i znakovlja onih prostornih planova koji su doneseni u prethodnom jednogodišnjem razdoblju radi stavljanja u ISPU. U prvoj polovici ove godine to je izvršeno za 2 dovršene izmjene i dopune i to ID PPUG Lepoglava i ID PPUO Bednja.

OBRAZLOŽENJA UPRAVNIH TIJELA - Varaždinska županija · zakona, prvenstveno s temelja prava...

Documents

Transcript of OBRAZLOŽENJA UPRAVNIH TIJELA - Varaždinska županija · zakona, prvenstveno s temelja prava...