manual d3xd clinicas · PDF fileFUNCIONES AVANZADAS Y DE AUDITORIA PARA IMPRESORAS FISCALES...

Sistemas D3xD, C.A.

Sistemas D3xD – D3xD Clinicas- Revisión del 01 de Julio del 2011.

Sistemas D3xD – D3xD - Clínicas – www.d3xd.com 2

INDICE DE CONTENIDO

COMPATIBILIDAD PAG. 4 INFORMACION TECNICA Y GENERAL DEL PROGRAMA PAG. 5 INSTALACION INICIAL Y REINSTALACION (ACTUALIZACION) PAG. 8 RECOMENDACIONES EN LA INSTALACION PAG. 9 CONFIGURACION INICIAL DEL SERVIDOR DE DATOS PAG. 11 ACTIVACION DEL PROGRAMA PAG. 14 CONFIGURACION DEL PROGRAMA PAG. 15 CONFIGURACION Datos generales (Nombre, Rif, teléfonos) PAG. 15 CONFIGURACION Básicos (Logo – Descuentos – Vendedores) PAG. 16 CONFIGURACION Correlativos de Facturas, Órdenes, Presupuestos, Pedidos, Etc. PAG. 17 CONFIGURACION Dispositivos (Puerto Impresora Fiscal, Gaveta de Dinero, Display de precios, Balanza Digital, Código – Precio) PAG. 17 LEER PESO – CODIGO DESDE UNA ETIQUETA GENERADA POR BALANZA DIGITAL PAG. 21 CONFIGURACION de Equipo Actual (funciones de funcionamiento dedicado al equipo actual como Facturar, Iniciar el día, etc.) PAG. 24 CONFIGURACION Facturación, Impresoras Fiscales, Ordenes de entrega, Copia remota de factura, etc. PAG. 25 CONFIGURACION de tamaño y estilo de Facturas, ordenes de entrega, copias remota de factura, y presupuestos, etc. PAG. 27 CONFIGURACION de Formatos (País, Moneda e Impuestos) PAG. 29 CONFIGURACION de Inventarios (precios con IVA, Seriales en los productos, ventas sin existencias, Etc.) PAG. 30 CONFIGURACION de Internet (envió de correo con totales) PAG. 32 CONFIGURACION de Seguridad (Copias de seguridad automáticas, opciones de usuarios por maquina, etc.) CONFIGURACION Y Ajustes de Impresoras Fiscales PAG. 34 FUNCIONES AVANZADAS Y DE AUDITORIA PARA IMPRESORAS FISCALES (Reportes X, Zeta, Buscar Zetas por numero, etc.) PAG. 37 PREPARAR EL DIA DE TRABAJO (Inicio del Día y Finalización del día, Informe de operador) PAG. 38 COPIA DE SEGURIDAD (BACKUP) Y RESTAURACIONES PAG. 40 CREAR PRODUCTOS DESDE INVENTARIOS PAG. 44 INVENTARIOS Otras opciones desde Inventario (Modificar, Eliminar, Entrada de Productos, Aumentar o disminuir precios, Agregar seriales o Imágenes a los productos) PAG. 45 INVENTARIO DE SERVICIOS (Productos de servicios) PAG. 49


TRASLADOS Y AJUSTES DE INVENTARIOS (Disminuir existencias de inventarios, trasladar entre los depósitos y sucursales) PAG. 50 CREAR SUCURSALES (Probar conexión, conectarse, Trasladar, configurar sucursales, etc.) PAG. 52 VENDER Y FACTURAR (Ventas de Productos, y servicios) PAG. 56 REALIZAR NOTAS DE ENTREGA (Configurar Orden de Entrega, Reimprimir Orden de entrega) PAG. 60 REIMPRIMIR UNA ORDEN DE ENTREGA O HOJA DE SERIALES PAG. 62 EXPORTAR TODAS LAS FACTURAS O NOTAS DE CREDITO DESDE UN PERIODO SEECCIONADO COMO ARCHIVO DE EXCEL PAG. 63 PACIENTES CREA, MODIFICAR, ELIMINAR PAG. 64 PEDIDOS (ventas guardadas – Abrir Pedidos – Imprimir) PAG. 65 COTIZACIONES Y PRESUPUESTOS PAG. 66 DEVOLUCIONES Y NOTAS DE CREDITO PAG. 67 CREACION DE USUARIOS PAG. 69 COMPRAS DE PRODUCTOS (Desde Facturas. Al Inventario) PAG. 70 ELIMINAR UNA COMPRA APLICADA SOBRE EL INVENTARIO PAG. 74 CREAR CUENTAS POR PAGAR A PARTIR DE UNA COMPRA (de productos por Factura) PAG. 75 COMPRA DE GASTOS Y SERVICIOS PAG. 75 CREAR CUENTAS POR PAGAR A PARTIR DE UNA COMPRA (de Gastos y Servicios) PAG. 77 ELIMINAR UNA COMPRA APLICADA De gastos y Servicios PAG. 77 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES PAG. 77 PAGAR O ABONAR A UNA FACTURA DESDE PROVEEDORES PAG. 79 CREAR ETIQUETAS DE CODIGOS DE BARRA PARA PRODUCTOS PAG. 80 CHEQUES Y NUMEROS DE CUENTAS PAG. 82 APENDICE AVANZADO FUNCIONES AVANZADAS DE BASE DE DATOS PAG. 86


COMPATIBILIDAD

SISTEMA OPERATIVO:

MICROSOFT ® WINDOWS XP, SERVER, VISTA, SEVEN

EQUIPO:

PENTIUM III O SUPERIOR – 256 MB RAM – DISCO DURO 250 MB – RESOLUCION DE

PANTALLA COMO MINIMO 800 X 600

REDES:

TOPOLOGIAS DE RED ESTANDAR, GRUPO DE TRABAJO O DOMINIO. COMPARTIENDO

CARPETA PRINCIPAL DE RECURSOS DEL PROGRAMA Y A TRAVES DE CONECCION TCP DE

MYSQL.

DISPOSITIVOS:

GAVETAS DE DINERO RJ11 Y PUERTO SERIAL RS-232 (COM)

LECTORES DE CODIGOS DE BARRA PS2 – USB – SERIAL – BLUETOOH

BALANZA DIGITAL DEL TIPO CAS PD –I, PD II (U otras con protocolo compatible)

BALANZAS DIGITALES SIN PROTOCOLO (CON ETIQUETAS DE CODIGOS DE BARRA

(CODIGO - PESO)

IMPRESORAS NO FISCALES CON SLIP O SIN SLIP (CORTE AUTOMATICO DE PAPEL)

COLETOR DE DATOS PARA INVENTARIOS (CON SALIDA DE ARCHIVOS PLANOS)

IMPRESORAS FISCALES:

DE LAS MARCAS

ACLAS - BIXOLON – BEMATECH - BMC - CUSTOM – EPSON – OKI - VMAX


INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA

Software de Facturación, Ventas e Inventarios y Deberes formales para comercios.

Basado y elaborado en relación a las diferentes ordenanzas de los países de

Latinoamérica.

Asesoría Técnica.

• Entorno de Normativas fiscales SENIAT

• Departamento técnico de Desarrollo – Sistemas D3xD

• Asesores Particulares (colegio de Contadores Públicos de Venezuela)

Del Diseño.

• Desarrollado en Arquitectura .Net

• Base de datos en MySql Server.

• Activaciones por Equipo

Versatilidad

• Fácil Instalación y Uso

• Entorno muy grafico.

• Permite trabajar en red

• Compatibilidad con Impresoras Fiscales

• Compatibilidad con Dispositivos de Punto de Venta.

Funciones

• Control de Inventarios: Entradas, Salidas, Traslados locales y sucursales,

Autoconsumos, Etc.

• Ventas de Contado, Ventas por Apartados y Abonos, Ventas a Crédito.

• Funciones para sucursales – Conexión Remota – traslado de productos, etc.

• Libro de Ventas y de Compras.

• Compras de Productos – Gastos y Servicios.


• Descuentos y Recargos.

• Control de Acceso a Usuarios y funciones.

• Búsqueda y consultas de productos y clientes.

• Métodos de Pagos (formas y medios)

• Clientes y grupos de Clientes

• Pacientes y datos del seguro y/o carta aval

• Datos de las intervenciones.

• Vendedores y Comisiones.

• Servicios e inventarios de Servicios.

• Exportación a Microsoft Excel de todos los reportes y libros.

• Exportación a Microsoft Excel de todas las facturas.

• Control de Pedidos y validación preciso de Stock en inventario.

• Tasas de Impuesto y tipo de contribuyente modificables.

• Control de Seriales a la Entrada o a la Salida en los productos

• Fotografías por productos.

• Control de Usuario para múltiples cajas.

Documentos Emitidos

• Facturas; Fiscales (Impresora Fiscal) y Sobre Formas Pre impresas (Forma Libre)

• Notas de Crédito (Impresora Fiscal) y Sobre Formas Pre impresas (Forma Libre)

• Reporte Z, X, ((Impresora Fiscal)

• Hoja de Autoconsumos (Desincorporación, Ajuste, uso Propio).

• Ordenes de Entrega (Para traslados y entrega de mercancías).

• Cheques y Comprobantes de Emisión.

• Facturas Remotas (Por impresora No fiscal en almacenes o depósitos).

• Hojas de Seriales.

• Impresión de Reportes de Todos los módulos.

• Listado de Clientes.

• Listado de productos.

• Orden de Compras.


Reportes Emitidos

• Reporte financiero (Medios de pagos, efectivo, cheque, tarjetas)

• Reporte de Inventarios (entradas, Salidas y ajustes)

• Reporte de Ventas por Servicios.

• Reporte de Ventas por vendedores.

• Reporte de Ventas por Equipos, Usuarios

• Reporte de Ventas por Día, Mes y Año.

• Reporte de Productos Vendidos por Día.

• Reporte de Movimiento de Producto.

• Reporte de Cobros a Clientes por Día, Mes y Año.

• Reporte de Compras y Ventas

• Reporte de Traslados locales y a sucursales.

• Reporte de Seguridad


INSTALACION INICIAL

Tipos de Instalación

• Mediante CD Instalación (Siga las especificaciones del CD de Instalación)

• Mediante descarga Web.

Orden de Instalación

1. Instale Microsoft .Net Framework 2.0 (Incluido en Windows Vista, Seven)

2. Instale MySql Server 5.0 (recordar colocar de Clave: “123” y activar la

excepción para el Firewall de Windows.)

3. Instale el Programa Sistemas D3xD, D3xD - Clínicas (Verificar siempre que

sea la última versión)

RE - INSTALACION (ACTUALIZACION)

Orden de Instalación

1. Desinstale el programa Sistemas D3xD, D3xD - Clínicas desde panel de

control (agregar o quitar Programas

2. Instale el Programa Sistemas D3xD, D3xD - Clínicas (Verificar siempre que

sea la última versión)

NOTA: NO DEBE DESINTALAR POR NINGUN MOTIVO MySQL SERVER SI

SOLO VA A REALIZAR UNA ACTUALIZACION YA QUE PODRIA PERDER LA

DATA (BASE DE DATOS) DEL PROGRAMA.


RECOMENDACIONES EN LA INSTALACION

Net Framework 2.0: Nota: Algunas Computadoras ya tienen instalada esta aplicación,

si fuera así obviar este paso.

MySQL Server 5. 0: Se Instala Solo En El Servidor En Caso De Trabajar En Red.

Al instalar MySQL Server, Si deseamos trabajar en RED. debemos de activar el Check

que dice (“add firewall exception for this port”)

El Password o clave que se colocara aquí es “123”. Hacer clic en “Next” luego

“execute” deben aparecer los 4 listados posteriores en azul. Luego haga clic en “finish”.


Sistemas D3xD – D3xD - Clínicas: Instalar el D3XD - CLÍNICAS, Dándole Siguiente a los

botones. Una vez instalado se creara en el escritorio un acceso directo. Deténgase un

momento en la pestaña Léame para que conozca las condiciones de Uso del programa

y métodos de activación.


CONFIGURACION INICIAL DEL SERVIDOR DE DATOS

NOTA: SI ESTA EJECUTANDO EL PROGRAMA DESDE WINDOWS VISTA, SEVEN (7) O

SERVER, DEBE EJECUTAR EL PROGRAMA SIEMPRE EN MODO ADMINISTRADOR DE LO

CONTRARIO NO ESCRIBIRA SOBRE EL DISCO DURO (NO ALMACENARA LA

INFORMACIÓN).

Al iniciar el programa por primera vez mostrara la ventana de configuración del

servidor de Datos.

Nombre del Servidor: Se refiere al nombre del equipo donde está instalado el servicio

de Bases de datos de MySql Server..Si es el principal servidor de datos; Por defecto le

dejamos localhost. Ahora si esta máquina es un cliente entonces debemos especificar e

nombre del Servidor.

Base de Datos: Especifica el Nombre de la Base de Datos (Esta información es solo de

carácter informativo) No puede cambiarse o editarse.


Carpeta principal del programa: En el servidor de datos. Ruta principal donde se

almacenan todos los archivos y reportes del sistema. Por defecto debe estar en la raíz

del servidor por ejemplo (C:\archivos de programa\Sistemas D3xD\D3xD - Clínicas\).

Pero si se trata de un Cliente. Debe hacer referencia la carpeta raíz pero en el servidor

Origen; ejemplo. (\\Servidor\sistemas D3xD\D3xD - Clínicas). De no hacerlo de esta

manera no funcionara adecuadamente.

Ruta de Backup: Especifica el destino donde se realizaran las copias de seguridad

automáticas

Conectar a Servidor en Internet: Esta opción se utiliza si el nombre del servidor fuese

una dirección Web, al activar esta casilla el programa prohíbe la creación de archivos

de red ya que estaría trabajando en modo remoto y muchas funciones no estarán

disponibles.

NOTA: LAS COPIAS DE SEGURIDAD AUTOMATICAS O COMPLETAS SE REALIZAN SOLO

DESDE EL SERVIDOR PRINCIPAL DE DATOS.

Carpeta del Servidor de Base de Datos.: Especifica el origen o destino de las Bases de

Datos. . Si esta en un cliente no es necesario especificar esta ruta.

Luego de almacenado satisfactoriamente. El programa; Si fuese la primera vez que se

ejecuta creará entonces las Bases de Datos y es probable que solicite los datos del

servidor nuevamente.


ACTIVACION DEL PROGRAMA

Una vez configurado el servidor tendremos el programa de facturación en modo

“DEMO”

Para realizar la activación o Validación del programa. Correspondiente se va a la

pestaña de AYUDA – ACTIVAR PROGRAMA

Allí debe llenar los campos requeridos con la información de su Empresa – negocio.

Luego hacer clic en Activar vía telefónica o a trabes de Internet.

Si activa Vía telefónica Usted Debe. Comunicarse con Sistemas D3xD, C.A. a los

números que aparecen en la caja o en la página Web. Y dicte al operador los seriales

que aparecerán en pantalla. Y el operador le devolverá la clave de Activación.

Si activa Vía Internet Usted Debe. Solo completar el formulario de Registro y en pocos

segundos estará su licencia activada lista para usar.

NOTA: PARA ACTIVAR ESTE PROGRAMA USTED DEBE SER EL PROPIETARIO DE LA

LICENCIA. POSEER EL NÚMERO DE CD O LICENCIA. EL NÚMERO DE CERTIFICADO DE

AUTENTICIDAD Y LOS DATOS DE SU EMPRESA.


CONFIGURACION DEL PROGRAMA

NOTA: LO PRIMERO QUE DEBERA HACER SI UTILIZA IMPRESORA FISCAL, SERA

CONECTARLA A LA COMPUTADORA Y ENCENDERLA CORRECTAMENTE

NOTA ESTE MODULO ESTA PROTEGIDO POR CONTRASEÑA.… EL USUARIO POR

DEFECTO ES MASTER Y LA CONTRASEÑA ES “0000” 4 VECES CERO.

PESTAÑA GENERALES

Archivo – Modificar valores para poder hacer las modificaciones correspondientes

Colocar los datos de su empresa (Dirección, Nombre y teléfono) también un mensaje

adicional a la factura y/o a los presupuestos, etc.


PESTAÑA BASICOS

Active estas opciones si trabajará con: Ventas a crédito, vendedores y comisiones,

descuentos, Asignar porcentaje máximo de descuentos, recargos, etc. Inclusive si

trabaja con Sucursales puede activar las funciones para que pueda tener disponibilidad

de recursos para las sucursales.

NOTA: PARA COLOCAR EL LOGO DE SU EMPRESA. LA IMAGEN DEBE ESTAR EN .JPG

PESTAÑA CORRELATIVOS

Esta pestaña muestra información no modificable de los correlativos de todos los

procesos. Facturas, Notas de Crédito, Presupuestos, Pedidos. Etc.

NOTA: PARA CAMBIAR ESTOS VALORES DEBE HACER TRES VECES CLICK SOBRE EL

LOGO QUE SE ENCUENTRA EN LA PESTAÑA GENERAL Y LUEGO. IR A LA PESTAÑA

SEGURIDAD Y SELECCIONAR EL BOTON “MODIFICAR CORRELATIVOS.”.


NOTA: LA MODIFICACION DE ESTE MODULO PUEDE ALTERAR LA INTEGRIDAD DEL

SISTEMA. PARA CORREGIR O MODIFICAR ALGUN CORRELATIVO ES CONVENIENTE

PEDIR SOPORTE TECNICO SI NO ESTA SEGURO DE LO QUE PUEDE OCASIONAR.

PESTAÑA DISPOSITIVOS

Aquí puede establecer, activar y configurar los dispositivos.

Cambiar los puertos. Y escoger los diferentes tipos de dispositivos los cuales pueden

trabajar simultáneamente de ser necesario.


Gaveta de Dinero.

Puede activar su gaveta de dinero modificando el puerto. Si utiliza Impresora Fiscal y la

impresora fiscal posee puerto para la gaveta. Puede escoger la opción que diga (Usar

Impresora Fiscal) en el listado de Puertos.

Display de Precios.

Puede seleccionar el puerto y activar el dispositivo. Esta configurado inicialmente para

Display LCD que 20 líneas superior x 20 líneas inferior.

Balanza Digital.

Puede activar su Balanza y Seleccionar el Modelo. Funciona con Balanzas Digitales con

conexión RS232 (COM:).

Recomendaciones sobre las balanzas

El cable debe ser de la siguiente configuración.

Balanza 2 ----- PC 3

Balanza 3 -------PC 2

Balanza 5 ------ PC 5

Para Configurar la Balanza a trabajar con conexión a la PC debe hacer lo siguiente:

Tipo 2:

1. Apagar balanza

2. Encender balanza manteniendo oprimida tecla TARA Hasta aparecer en la

pantalla TYPE - X

3. Con la tecla * oprimir hasta situar en el valor 2

4. oprimir cero para reiniciar


Slip de Corte.

Función utilizada solo para Impresoras No fiscales que poseen corte automático de

papel (cuchilla).

Código Y Peso Integrado

Para uso en Balanzas Digitales sin conexión a la PC que imprimen un

código de Barra que debe ser descomprimido por el programa

dependiendo de la configuración del mismo.

A través de esta función puede interactuar con

las diferentes configuraciones de etiquetas de

códigos de barra.

CONDICIONES PARA USAR ESTA FUNCION.

1. La Etiqueta de códigos de barra debe ser

del Tipo EAN13 (13 dígitos)

2. La balanza debe estar configurada para emitir en el código de barra el código

del producto y su peso.

3. Debe existir en el inventario del sistema el producto con el mismo estándar de

código que el de la balanza. Por ejemplo el producto en el inventario la longitud

debe ser fija. Por ejemplo “0001” 4 dígitos. O más o menos. Pero siempre debe


ser de una misma cantidad de dígitos. No puede ser “1”, porque solo soportaría

entonces 9 códigos. “0” – “9” y si es “01” soportaría solo 99 códigos.

4. El producto en el inventario debe ser del tipo KG. Ya que no podemos vender

unidades por Peso.

5. Debe estar activada esta función

6. Para vender los productos con este sistema debe Presionar desde Ventas; Modo

Código/Peso. Para que se active la casilla de búsqueda y pueda descomprimir el

código.

Ejemplo.

NUESTRA BALANZA CREA EL SIGUIENTE CODIGO.

SON 13 DIGITOS. DONDE ESTA CODIFICADO EL PESO Y EL CODIGO.

EL CODIGO ES “12345” (5 DIGITOS DE CODIGO) Y EL PESO ES 8.900 GRAMOS.

AHORA CREAMOS EN EL SISTEMA NUESTRO CODIGO “12345”


Luego examinamos el códigos de barra!

Como queremos que decodifique solo el código y existen dos números antes de nuestro

código “50” “12345” debemos decir en el primer renglón.

Configurando el código.

Inicia en: = 3, para que cuente a partir del tercer digito que sería “1”.

Máximo dígitos. = 5, para que a partir del numero 1 cuente 5 dígitos. “12345”. Ya

tenemos nuestro código.

Configurando el Peso.

Inicia en: = 10, para que cuente a partir del primer digito del peso que seria 8, (claro

depende también de cuantos dígitos de peso usa la balanza si es 99.999 o si es 9.999. el

ejemplo esta realizado en base a una balanza de 9.999 kg)

Máximo dígitos. = 4, para que a partir del numero 1 cuente 4 dígitos. “8900” = 8.900

kg. Ya tenemos nuestro peso


LEER EL PESO DESDE VENTAS

Desde ventas Presionamos CTRL+F1: Esto hace que la casilla de búsqueda

de código quede en Amarillo.

De esta manera funciona perfectamente. Y para restablecer la ventana de venta

pulsamos de nuevo CTRL+F1.


La configuración de la balanza, quedó de la siguiente manera.


PESTAÑA ESTE EQUIPO

Desde esta pestaña se asignan las opciones que necesite para el correcto

funcionamiento del programa (tales como restricciones en cada equipo)

IMPORTANTE: Desde este modulo o pestaña puede permitir ciertas opciones

disponibles o permisibles solo a la computadora actual. De manera que los cambios

realizados en este equipo solo afectan al cliente y no al servidor o las otras

computadoras de la Red.


PESTAÑA FACTURACION

1. Facturas y notas de crédito. Seleccione el modelo de facturación de su gusto.

Forma libre o estilo ticket o si posee impresora fiscal puede seleccionarla del

listado. (Para Instalar la impresora fiscal solo basta con seleccionarla, Y al

finalizar o cerrar la ventana de configuración el sistema la reconocerá y

devolverá el serial). En caso de no haber comunicación devolverá un mensaje

de error; en ese caso verifique cables, puertos y comunicación. Si escoge forma

libre o ticket; puede pulsar el botón de al lado para configurar tamaño y

presentación de la factura.

2. Copia remota de factura: Si desea que salga una copia de la factura por otra

impresora (no fiscal en una hoja convencional) seleccione el modelo y el nombre

del a impresora local o en red.)

3. Presupuestos y cotizaciones: Si desea emitir presupuestos puede configurar el

tamaño, forma y estilo, máxima cantidad de ítems, etc.

NOTA: LA CONFIGURACION DE FACTURACION E IMPRESORAS DEBE HACERSE EN

CADA EQUIPO QUE TRABAJE CON EL SISTEMA, YA QUE SOLO AFECTA AL EQUIPO

LOCAL.


CONFIGURAR LAS FACTURAS, PRESUPUESTOS Y ÓRDENES DE ENTREGA.

Desde la pestaña de facturación. Basta con hacer clic sobre el botón situado al lado del

modelo de factura seleccionado.

Si Utiliza impresora fiscal aparecerá el menú de configuración de impresora Fiscal.

Que permite incluir algunos otros valores adicionales en la factura.

Si utiliza forma Libre. Puede seleccionar entonces la configuración de espacios en la

hoja. Por asignación de coordenadas. En la Plantilla de Configuración.

IMPORTANTE

EL MISMO PROCEDIMIENTO PARA LA CONFIGURACION DE LAS FACTURAS, ES EL

MISMO PARA LAS ORDENES DE ENTREGA, PREUSPUESTOS, FACTURA REMOTA.

Sistemas D3xD

Este plantilla contiene cuatro grupos de opciones.

Encabezados de documento.

En esta plantilla configuramos el posicionamiento

Y comprende todo los encabezados.

Sistemas D3xD – D3xD - Clínicas – www.d3xd.com

Este plantilla contiene cuatro grupos de opciones.

Encabezados de documento.

En esta plantilla configuramos el posicionamiento en la hoja impresa.

Y comprende todo los encabezados.

26

en la hoja impresa.

Sistemas D3xD 27

Posicionamiento de Ítems.

En este grupo coordinamos las columnas de los ítems en la factura.

Posición y Máximo de caracteres (letras) por columna. Y a partir de que

coordenada se escriben.

Final del documento.

En este grupo especificamos la posición de los subtotales y totales.

NOTA: DONDE DICE DERECHA

ESCRIBEN DE DERECHA A IZQUIERDA Y DONDE DICE

ESCRIBEN DE IZQUIERDA A DERECHA.

DE IGUAL MANERA SE APLICA A EL FORMATO DE PRESUPUESTO Y DE ORDENES DE

ENTREGA. RECUERDE GUARDAR LA PLANTILLA AL AJUSTAR SUS PROPIEDADES PARA VER

LOS CAMBIOS.


Posicionamiento de Ítems.




DERECHA SIGNIFICA QUE LOS CARATERES SE

ESCRIBEN DE DERECHA A IZQUIERDA Y DONDE DICE IZQUIERDA, SE

ESCRIBEN DE IZQUIERDA A DERECHA.

E APLICA A EL FORMATO DE PRESUPUESTO Y DE ORDENES DE

RECUERDE GUARDAR LA PLANTILLA AL AJUSTAR SUS PROPIEDADES PARA VER




, SE

E APLICA A EL FORMATO DE PRESUPUESTO Y DE ORDENES DE

RECUERDE GUARDAR LA PLANTILLA AL AJUSTAR SUS PROPIEDADES PARA VER


PESTAÑA DE FORMATOS E IMPUESTOS

Aquí especifique el tipo de contribuyente que aplique y las diferentes tasas de

Impuestos.

Formatos de Monedas principal y secundaria.

Así como el valor de las monedas secundarias en referencia a la moneda principal. Por

ejemplo. Si la moneda principal es Dólar y la moneda secundaria es peso colombiano.

Debe especificar en el valor de moneda en relación a la principal es cuantos pasos

equivalen a 1 dólar (moneda principal). Ejemplo: 1 $ USD = 1900 $ COP. O su

equivalente a la moneda actual. (esto es necesario solo en caso de compras con otra

moneda distinta a la principal.)


Identificación de Cliente

Debe especificar el nombre o siglas con la que se identifica al contribuyente Registro

Fiscal) por ejemplo RIF – NIT – CC- ID – CI, etc.

Nombre del Impuesto.

Debe especificar el nombre del impuesto principal en caso de que este sea diferente a

IVA, reemplazar por el valor correspondiente al país.

PESTAÑA DE INVENTARIOS

Desde esta ventana puede especificar las funciones más básicas para el control de su

inventario y movimientos de productos.

Precios con IVA incluido. De esta manera todos los precios incluidos en el inventario ya

poseen en su composición el valor del iva. Y a la hoar de facturar se desacoplaría del

precio total para realizar el cálculo del impuesto.

NOTA: CUANDO TRABAJAMOS CON IVA INCLUIDO PUEDE VERSE PERDIDA DE

DECIMALES DE ACUERDO AL VALOR DE REDODNDEO DE DECIMALES APLICADO.


Permitir vender productos sin existencia. Si esta activada esta opción no se visualizará

el movimiento de inventario y la existencia podría quedar en valores negativos.

Exigir el Ingreso de seriales por Inventario: Obliga a cargar los seriales al ingresar los

productos al inventario.

Exigir confirmación de seriales al facturar. Obliga a que se especifique un número de

serial a los productos que apliquen al momento de facturar.

NOTA: PARA QUE LAS FUNCIONES RELACIONADAS CON SERIALES APLIQUEN LOS

PRODUTOS DEBEN TENER ESA OPCION TILDADA (CONTIENE SERIALES)

LOS SERIALES AL INGRESAR DEBEN SER CARGADO DESDE INVENTARIO.

Desde el menú edición – Otros - agregar seriales.

Debe estar activada esa función (Exigir el Ingreso de seriales por

Inventario) para ejecutar esta acción.


PESTAÑA DE INTERNET – Configuración de Email

SI TIENE INTERNET PUEDE COLOCAR SU CORREO Y LE LLEGARA LA INFORMACION DE

LAS VENTAS DIARIAS. A SU E-MAIL AL FINALIZAR EL DIA O AL INICIARLO.

Dirección de correo electrónico que envía: Puede especificar un Nombre de correo

valido que envía la información a su mail.

Dirección del correo que recibe: su Correo o varios correo separados por “;” por

ejemplo. “[email protected]; [email protected]”.

Avanzados:

Puerto: especifique un puerto diferente si conoce que puerto utiliza su servicio de

internet.

SERVIDOR SMTP: SERVIDOR DE CORREO SALIENTE. (Debe colocar dependiendo del

operador de correo, por ejemplo Hotmail es: smtp.live.com)

NOMBRE DE USUARIO Y PASWORD DEL HOST: SU CUENTA DE CORREO Y SU

PASWORD DEBE ACTIVAR LA OPCION SSL. PARA QUE EL CORREO PUEDA SER

CERTIFICADO DESDE SU PROPIA CUENTA DE CORREO.


PESTAÑA DE SEGURIDAD

Desde esta pestaña puede permitir ciertas funciones de seguridad.

Exigir contraseña para devolver desde ventas: si esta activada esta opción y el

vendedor una vez agregado en la hoja de ventas un producto desee devolverlo. Deberá

utilizar la clave asignada con el privilegio mínimo de usuario avanzado, para devolver

este producto al inventario.

Exigir contraseña para realizar descuentos. Si esta activada esta opción. Para realizar

descuentos le será solicitada la clave asignada con el privilegio mínimo de usuario

avanzado.

Exigir operador para operaciones de caja. Al activar esta función para poder realizar

una venta. El programa, le exigirá que ingrese su contraseña o clave de acceso.

(Cualquier nivel). De esta manera quedara asignada las ventas a cada operador

incluido. De esta manera se maneja cada usuario su propio control de flujo en caja. Y se

pueden establecer responsabilidades.

NOTA: PARA ALMACENAR DEBE: SALIR Y GUARDAR LOS

CAMBIOS. Y ABRIR DE NUEVO EL PROGRAMA PARA QUE LOS

VALORES SEAN TOMADOS EN CUENTA.


EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DEPENDE DE

LA CORRECTA CONFIGURACION DEL MISMO.

CONFIGURAR UNA IMPRESORA FISCAL.

PARA Configurar una Impresora fiscal solo debe seleccionarla del listado

en la pestaña de Facturación en Configuración. Y al guardar los cambios el

sistema debería reconocerla y devolver el serial.

Por defecto el puerto predeterminado para la impresora es el COM1: sin

embargo en caso de utilizar otro puerto debe seleccionarlo desde la

pestaña dispositivos.


Si conecto una impresora fiscal el sistema debería reconocerla automáticamente y describir el serial de la misma, de lo contrario mostrara un mensaje de error como este:

Problemas al instalar una impresora fiscal.

Los dispositivos fiscales en algunos casos presentan diferentes fallas, la mayoría de las veces es por no saber cómo funcionan. Antes de comenzar el reconocimiento a través del programa debe cerciorarse de lo siguiente

1. Que la impresora este encendida On line 2. Que tenga papel y no tenga ninguna luz indicadora de falla encendida. 3. El cable debe estar bien conectado al puerto serie y bien ajustado 4. Que tenga correctamente instalado cintas, cartuchos o si es térmica que está

correctamente cerrada las compuertas. Después de verificados estaos pasos proceda entonces a reconocer la impresora fiscal desde el menú de configuración del programa. Características de las impresoras fiscales Son dispositivos preparados para cumplir eficazmente con el proceso de facturación y debe cumplir ciertos requisitos.

1. Posee un precinto de seguridad en la parte posterior o inferior que impide que sea abierta o reparada por cualquier persona sin la debida autorización. (debe cerciorarse que no sea violado)

2. Posee una memoria fiscal interna que almacena la información de aproximadamente cinco años de facturación, y de igual forma también posee la información de su empresa nombre comercial, número de identificación fiscal, dirección fiscal, etc. Información que quedara plasmada en el


membrete de cada documento fiscal. 3. Posee de manera explícita el numero de serial fiscal impreso o troquelado

externamente por ejemplo ekr7158999 4. También tiene un libro fiscal donde está su historia, procedencia y ubicación,

históricos de reparaciones, etc. Y es necesario al ser fiscalizado por un especialista.

5. Cable de conexión de datos a la computadora por donde se transmitirá la información a la impresora.

6. También la impresora debe ser capaz de producir los siguientes: • Reporte z o cierre diario • Reporte x o cierre de turno • Reporte de memoria fiscal • Certificación comprobantes fiscales comprobantes no fiscales • Descuentos devoluciones subtotal.

Recomendaciones de uso de la impresora fiscal.

• Al finalizar la jornada de ventas y cerrar la caja o finalizar el día la impresora forzada por el programa imprime un reporte z que es el informe de los movimientos del día resumido en una sola hoja, y es la hoja necesaria para que el contador prepare sus libros.

• Para facturar la impresora debe tener la misma fecha que el sistema de lo contrario no se realizara la factura.

• La impresora debe coincidir el impuesto de ella con el del sistema • Estar conectada preferiblemente en el puerto serie com1: que es el ideal para la

transmisión de datos por defecto. • Debe verificar el papel a diario para evitar fallas al momento de facturar. • Si esta imprimiendo y hay una interrupción eléctrica la impresora

automáticamente cancela el documento. • Si existe alguna error que no se pueda corregir con respecto a la impresora el

programa cancelara la facturación. • Algunas veces cuando se trabaja el sistema con impresoras fiscales puede haber

lentitud al abrir o finalizar una venta por la comunicación con la impresora y verificación de datos.

• Si el papel se acaba mientras está imprimiendo no es necesario apagar el equipo solo reemplace el papel y cierre la compuerta y acepte el mensaje de error que debe aparecer.

• El hacer cierre z innecesarios puede acortar la vida de su impresora ya que generalmente están diseñadas para unos 512 cierres z (vida útil de la memoria fiscal 5 años aproximadamente) y esto genera el agotamiento de la memoria fiscal.

• Hay algunos modelos de impresoras fiscales que automáticamente al otro día ellas imprimen su propio reporte z, en este caso no es necesario realizar otro adicional


CONSOLA DE CONTROL DE IMPRESORAS FISCALES:

Ubicada dentro en el menú avanzado desde el modulo principal

En la pestaña de funciones Básicas, se puede probar el estado de la impresora

reconectarla, puede sacar reporte “X” o “Z” sin tener que finalizar el día o el operador

En la pestaña función de auditoría, se puede reimprimir los reportes “Z” por un

número en específico y por fecha.


PREPARAR EL DIA DE TRABAJO.

NOTA. EL PROGRAMA maneja una fecha y la impresora fiscal si la hubiese; maneja

otra fecha y el PC Computador maneja la fecha actual. Por lo que es necesario que las

fechas estén iguales para poder facturar. Por eso es necesario Iniciar el día antes de

comenzar a utilizar el programa cada día. Para que el programa tome la fecha de la

computadora. Prepare los reportes generales y esté listo entonces para facturar.

Luego al culminar el día de trabajo es necesario finalizar el día. Para que el ciclo se

complete. Se impriman los reportes Zeta de la impresora fiscal. (si la hubiese) y se

bloque el programa hasta el otro día.

INICIAR – FINALIZAR OPERADOR:

Para trabajar con operadores primero debemos entrar en el Menú: AVANZADOS –

CONFIGURACION, en la pestaña de SEGURIDAD.

• En AVANZADOS - USUARIOS y creamos todos los operadores que tendrán

acceso al sistema. Dándole los permisos y restricciones necesarias para cada uno.


• y de esta manera al entrar en día iniciar operador le dará la opción de todos

los operadores creados.

NOTA: esta opción es muy útil cuando los negocios trabajan con varios

cajeros y por turnos. Se recomienda al cerrar cada turno realizar un reporte

“X” si tuviera impresora fiscal.

INFORME DE OPERADOR:

Este es el resumen de cada operador al cerrar.


REALIZAR UNA COPIA DE SEGURIDAD

ES NECESARIO REALIZAR COPIAS DE SEGURIDAD. Cada cierto tiempo para evitar

pérdida valiosa de datos en caso de daño en el disco principal.


Realizar copia de seguridad.

Seleccione el destino (ruta donde desea realizarla) de la copia de

seguridad y pulse iniciar.

En pocos minutos será realizada la copia de seguridad.


NOTA. ES CONVENIENTE QUE UNA VEZ REALIZADA NUESTRA COPIA DE

SEGURIDAD. LA COPIEMOS EN UN DESTINO EXTERNO.(CD – PENDRIVE,

ETC.) POR SI ACASO SE DAÑA EL DISCO DURO. DONDE HICIMOS LA

COPIA.

Restaurar des una copia de seguridad previa.

Para restaurar en caso de falla ubicamos la carpeta que tiene nuestra

copia de seguridad previamente realizada.

ESTE ES EL CONTENIDO DE LA COPIA DE SEGURIDAD REALIZADA.

DEBEMOS APUNTAR HACIA ESTA CARPETA CUANDO REALICEMOS ESTA

RESTAURACION.

NOTA. De ejecutar una copia de seguridad sin necesidad o sobre una

base de datos en buen estado corremos el terrible riesgo perder toda la

data.


Seleccionamos la carpeta que contiene el respaldo o copia de seguridad.


CREAR LOS PRODUCTOS DESDE INVENTARIOS

Para crear un producto:

En la casilla de buscar código colocar el código a crear de manera

alfanumérica y PRESIONE LA TECLA Enter. Si el código escrito existe puede

modificar sus valores a excepción de las existencias (se realiza a través de

un modulo de ajustes) y si no existe debe entonces especificar todos sus

valores.

NOTA: SOLO LAS OPCIONES RESALTADAS EN NEGRILLA SON OBLIGATORIAS. TODAS

LAS DEMAS LAS PUEDE OMITIR.

Descripción: Especifique la misma del producto.

Departamento: grupo asociado a las búsquedas donde se encuentra el producto.

Sub departamento. Un sub grupo derivado del principal para reorganiuzar mejor los

productos.

Marca: Opcional; especifique la marca del producto.

Precio de costo. Precio unitario con Impuesto incluido de costo al mayor.


Precio de venta. Especifica previo de venta al público con impuesto o sin impuesto

dependiendo de las opciones configuradas en el modulo de configuración.

Otros precios: Precio2, precio3 y precio 4:

Casillas de mayor de en precio 2 y 3: especifican el monto minimo por el cual el

producto valdría si la cantidad llegase a ser igual esta. Por ejemplo precio unitario PVp

= 100. Precio 2 si es mas de 6 = 99, etc.

Tipo de producto: si el producto se vende en Unidad, Kilo; metro, Litros

Impuesto. El valor de impuesto que aplique. (Previamente configurado en las tasas de

impuesto) por ejemplo: IVA1 = “12”).

Existencia Local: cantidad de productos dispuestos a vender.

Deposito1 – 2 – 3. Lugar temporal de almacenamiento de productos. (Para ser

vendidos deben ser trasladados a la existencia local.)

Sucursales. Cantidad asignada a sucursales.

Comprometido. Cantidad reservada para vender o guardad en algún pedido.

Apartado. Apartado en la ficha de algún cliente de apartados.

NOTA:

A TRAVES DEL INVENTARIO NO PUEDEN MODIFICARSE LAS EXISTENCIAS DE LOS

PRODUCTOS (EXISTENCIA LOCAL, Y DEPOSITOS) SINO A TRAVES DE EL MODULO, DE

TRASLADOS Y AUSTES DEINVENTARIO.

PARA LAS CANTIDADES COMPROMETIDAS. SOLO SE DESCOMPROMETEN AL

DEVOLVER UN PEDIDO. O AL FACTURARLO.

PARA LAS CANTIDADES APARTADAS. AL FACTURAR EL APARTADO SE ELIMINA ESTA

CONDICION

OTRAS OPCIONES DESDE INVENTARIOS.

MODIFICAR DATOS DEL PRODUCTO: Puede cambiar todos los datos de los productos a

excepción de Porcentajes de ganancia (varían al cambiar los precios) y sus existencias.

ELIMINAR PRODUCTO. Puede eliminar un producto mientras este no posea

movimientos en el mes actual. (Sin existencias, sin entradas y sin salidas ya que esta

informado el listado de entradas salidas e inventarios y podría desajustarse.)


ENTRADA DE PRODUCTOS. Si necesita agregar una cantidad de productos No por

compras puede hacerlo a través de este modulo, debe solo especificar la cantidad de

entrada y el lugar.

AGREGAR SERIALES A LOS PRODUCTOS. Para agregar serial a los productos debe

haber especificado previamente esta opción en la configuración. Y de estar asignado

comience a crear los mismos. A la hora de facturar no permitirá seriales distintos a los

ingresados por este modulo.


ASOCIAR UNA IMAGEN A LOS PRODUCTOS. A través de esta opción puede agregar

una imagen a los productos y al consultar el producto por consola de consulta de

precios o desde ventas puede ver la imagen al solicitar Mostrar imagen de producto.

AUMENTAR O DISMINUIR PRECIOS. Puede de manera general aplicar un aumento o

disminución de los precios que en base a un porcentaje que será aplicado sobre el

precio de venta actual. Más no sobre el de costo.

Sistemas D3xD 47

INFORME DE COSTO DE INVENTARIO

programa calcula todos los posibles costos y sus variantes.

MOVIMIENTO DE PRODUCTOS

Entradas, salidas, traslados, etc.

A partir de este informe será preparado el informe de entrada, salidas y

autoconsumo que se prepara al iniciar un nuevo mes.


INFORME DE COSTO DE INVENTARIO. A través de esta función el

programa calcula todos los posibles costos y sus variantes.

NTO DE PRODUCTOS. Puede ver el movimiento de los productos

, salidas, traslados, etc.


autoconsumo que se prepara al iniciar un nuevo mes.

Puede ver el movimiento de los productos



• Además de las funciones mencionadas. Puede obtener:

• Reporte completo de los productos.

• Exportar el inventario.

• Imprimir el inventario para realizar un inventario,

• etc.

ESTADISTICA DE PRECIOS. Obtiene la utilidad real así como el impuesto

real a pagar al fisco.


INVENTARIO DE SERVICIOS

Para crear un servicio en la casilla de buscar código colocar uno y darle Enter, el

sistema le dirá que el código no existe que si le gustaría crearlo, dar clic en si y

continuar llenando los datos del servicio. Luego almacenar.

Para vender un servicio desde ventas debe pulsar la tecla F10 para que cambie a la

opción de ventas por servicio. Y a continuación escriba el código del servicio a buscar o

presione la tecla F4 para Seleccionar

desde el listado.


TRASLADO Y AJUSTE DE INVENTARIO

Para hacer un autoconsumo o ajuste de inventario:

Archivo – Nuevo Autoconsumo, sale el siguiente recuadro donde se colocara:

Responsable, el motivo del ajuste, origen de los productos.

Luego buscar los códigos de los productos a ajustar colocando la cantidad, dar clic en

agregar, cuando se haya el ajuste de los productos deseados dar clic en proceder, se

guardara en el sistema un reporte de autoconsumo. Y se imprimira tambien un Acta

de Autoconsumo especificando los cambios realizados. Este cambio aparecera en el

reporte de Entradas salidas y autoconsumos.


TRASLADO ENTRE DEPOSITOS LOCALES

Para hacer un traslado entre depósitos y locales externos

Colocar a mano izquierda los datos de quien envía, responsable, motivo del traslado y

el origen de los productos… a mano izquierda los datos de quien recibe, En la casilla

código introducir los productos a trasladar (AL IGUAL QUE EN AUTOCONSUMO) e ir

agregándolos y al finalizar dar clic en proceder.


TRASLADO A SUCURSALES

Para Hacer un traslado entre Sucursales, debe existir primero que nada las sucursales

previamente creadas. Para crear Las sucursales debe activar esa opción desde

configuración. Pestaña de básicos. Activar la opción “Habilitar características

especiales para sucursales”, luego salimos y guardamos los cambios.

Luego desde el menú avanzados en el modulo principal Ingresamos al menú Sucursales.

Y la opción Listar sucursales.


En este modulo, creamos nuestras sucursales.

Descripción de sucursal. (Nombre descriptivo de sucursal).

Numero de sucursal. Numero con que se identificara esta sucursal de las otras si las

hubieses.

Dirección IP del servidor (Requiere una Dirección Ip fija) por ejemplo 192.244.10.18

(Pueden usarse redireccionadores de Ip dinámicas gratuitos como NO-IP u otras

Ejemplo: (miIp-gratuita.biz)).

Nombre de la base de Datos. El programa utiliza un nombre para la Base de Datos de

D3xD - Clínicas como “D3xD_Dbase” sin embargo si hubiese otra empresa puede notar

“D3xD_Dbase1” y así sucesivamente.

Una vez creada la sucursal y almacenada. Esta se probara y retornara la

dirección fiscal de la sucursal de lo contrario no dará respuesta positiva.

EMPEZAR A TRASLADAR A SUCURSALES

Ingrese a Traslados y escoja un nuevo Traslado!


Llene todos los datos necesarios al igual que en un traslado Local!.

Pero en la pestaña contigua. (Sucursales) Seleccione la sucursal a la que desea realizar

el envío.

Una vez seleccionado el origen y el destino (sucursal cargamos todos los productos. Y

para finalizar proceder)


Si por alguna causa falló la conexión con la sucursal los productos que no se hubiesen

pasado se quedan demarcados en la ficha de sucursales para tomar cualquier acción

necesaria posterior.

CONECTAR CON SUCURSAL.

VERIFICAR LOS PRODUCTOS QUE ENVIAMOS A LA SUCURSAL

Desde el menú avanzados en el modulo principal Ingresamos al menú Sucursales. Y la

opción Conectar con Sucursal.

Para conectarnos solo damos dos veces clic al listado de sucursales en la sucursal que

deseemos acceder.

Una vez conectados vera la Palabra en la parte superior Derecha. Sucursal (#)

Esta función permite conectar a través de internet o la Red (en caso de ser local la

sucursal). Tal como si estuviésemos físicamente en la computadora de la sucursal. Y

podemos realizar cualquier acción como si estuviésemos allí.


Nota. Existen algunas restricciones para las sucursales o empresas remotas. Ya que

no hay acceso a todos los recursos de la sucursal (Por ejemplo a la Configuración y

Ventas) pero si a una gran mayoría.

VENDER Y FACTURAR.

Para VENDER Y FACTURAR. Debe ingresar a Ventas – Vender desde el modulo

principal. En la ventana que aparecen la casilla: Código. Puede incluir el código del

producto a Buscar o leerlo desde un escáner de códigos de barra. Si ya esta creado el

producto debería aparecer. Si no conoce el código puede presionar F4 para buscar

desde un listado. Organizado por categorías o departamentos.


Opciones de Ventas. Ajuste de acuerdo a su necesidad para optimizar

De esta manera va agregando productos.

Si los productos llevan seriales recuerde agregarlos antes de procesar el pago –

Facturar. Haciendo clic sobre el producto y escogiendo la opción Editar seriales.


Si desea devolver un producto agregado haga clic con el botón derecho del ratón y

selección la opción devolver producto o devolver todos según sea el caso.

Para Facturar presión F12- o la opción Finalizar Venta.


DESDE ESTA VENTANA. Podrá Facturar, pero antes agregar los clientes o las diferentes

formas de pago. También agregar los pacientes la intervención realizada y etc.

NOTA. SI DESEA QUE LOS CLIENTES SE ALAMACENEN DEBE ESPECIFICAR TODOS LOS

VALORES DE LOS MISMOS, NOMBRE, CEDULA, DIRECCION Y TELEFONO, DE LO

CONTYRARIO NO SE ALMACENARAN.

Puede Facturar al Contado o Crédito.

Par facturar a Crédito el cliente debe existir previamente. No

puede dar crédito a un cliente que no exista previamente!!.


COMO HACER UNA NOTA DE ENTREGA

Primero debe configurar la Nota de entrega. (En caso de No estar configurada)

Coloque los valores correspondientes hasta que pueda salir como desea.

Recuerde hasta de imprimir la prueba Guardar Plantilla.


SI DESEA QUE AL FACTURAR SALGA DE UNA VEZ LA NOTA DE ENTREGA O GUIA DE

DESPACHO DEBE CONFIGURAR ESA OPCION DESDE EL MODULO DE CONFIGURACION

EN LA PESTAÑA ESTE EQUIPO.

Y al facturar aparecerá ya tildada la opción. Si desea omitir desbloquee la

opción.

NOTA. EL TAMAÑO Y CONFIGURACION DE LAS NOTAS DE ENTREGA

DEPENDERA DE LA CONFIGURACION PREVIA REALIZADA EN LA

PLANTILLA CORRESPONDIENTE A LAS NOTAS DE ENTREGA


REIMPRIMIR UNA ORDEN DE ENTREGA O GUIA DE

DESPACHO DESPUES DE IMPRESA LA FACTURA.

ESTA OPCION PUEDE UTILIZARCE SI LA ORDEN DE ENTREGA SALIO DEFECTUOSA

O NO SALIO. Y CONSISTE EN ABRIR LA FACTURA PREVIAMENTE REALIZADA COMO SI

FUERAMOS A REALIZAR UNA DEVOLUCION O NOTA DE CREDITO Y EN VEZ DE

SELECCIONAR ESA OPCION SELECCIONAMOS LA OPCION DE REIMPRIMIR

DOCUMENTOS.


Al seleccionar esta opción, el mensaje nos solicita si queremos utilizar para nuestra

orden de entrega el último número usado (si fuese una reimpresión por falla o daño del

original) o si deseamos asignar un nuevo número al documento. (Por si es la primera

orden de entrega que haremos a una factura ya impresa) De acuerdo a la necesidad

respondemos.

EXPORTAR TODAS LAS FACTURAS VISUALIZADAS EN LOS

REPORTES DE VENTAS.

Desde el modulo actual de Reporte de Ventas, podemos acceder a una función

para exportar a un archivo de Excel todas las facturas y Notas de de crédito.

Contenidas en un periodo seleccionado.


PACIENTES:

*Atreves de este modulo pueden crearse previamente los pacientes con todos sus

datos. De igual manera, modificar, consultar, eliminar, etc.

Se puede acceder a este modulo desde el menú principal – avanzados – Pacientes. Y

puede consultarlo de forma general en las diferentes opciones de búsqueda.


PEDIDOS:

Desde Ventas

Si desea guardar una venta temporalmente para facturarla posteriormente puede

hacerlo desde la ventana de ventas. CON SOLO PRESIONAR f5 DESDE VENTAS.

Desde Pagos

Si desea guardar una venta desde Pagos (ya con los datos de Cliente, Rif, Dirección,

vendedor, etc.) puede presionar de igual forma F5. Y se guardará ya con toda esa

información.

También es muy útil cuando se trabaja en red con varias COMPUTADORAS y solo 1

impresora fiscal, ya que puede guardar los pedidos y verlos en la maquina principal

donde se imprimirá finalmente la factura.

SI ESTA CONFIGURADA LA OPCION DE IMPRIMIR PEDIDOS. AL ALMACENAR

LE PREGUNTARA SI DESEA IMPRIMIR COMO PEDIDO. DE ESTA FORMA

IMPRIME UN FORMATO CON LOS DETALLES DEL PAGO

CORRESPONDIENTE.


NOTA: MIENTRAS EXISTAN PEDIDOS CON TOTALES SIGNIFICA QUE

EXISTEN PRODUCTOS COMPROMETIDOS.

PARA ELMINAR UN PEDIDO EN CERO = 0, QUE NO TIENE TOTAL (NO

TIENE PRODUCTOS) SOLO ABRALO, CARGUELE PRODUCTOS Y FACTURE

PARA QUE SE PUEDA ELIMINAR LOS PRODUCTOS.

COTIZACIONES Y PRESUPUESTOS:

A través de este modulo puede realizar presupuestos, al igual que la ventana de ventas.

Puede agregar productos y clientes. Y posteriormente Imprimirlos. Enviarlos por Correo

o exportarlos.

Existen Tres tipos de Presupuestos:

Tipo 1. Sencillo sin logo ni líneas.

Tipo 2. Sencillo con logo pero sin líneas.

Tipo 3. Con líneas y logo.


La configuración de espaciado y distribución. Depende de la configuración previa

realizada desde la plantilla en configuración. Ver plantilla de configuración.

DEVOLUCIONES – NOTAS DE CREDITO:

Aquí se pueden hacer las devoluciones de facturas o notas de crédito (solo del día).


Para devolver una factura debe conocer su número de pedido o de factura.

Incluirlo y a continuación buscarlo desde este modulo.

Una vez que aparezca la factura seleccionar la opción Devolver todos los productos. Y

Luego proceder. Esto generará una Nota de Crédito.

Existen varias formas para Notas de crédito.

Total, Parcial y de Ajuste.


CREACIÓN DE USUARIOS

Desde avanzados ingrese a usuarios y desde “ARCHIVO” “NUEVO USUARIO llenar los

espacios en blanco colocándole el nombre del usuario, su contraseña o password,

repetir el password, se le coloca el nivel de seguridad, luego dar clic en aceptar.

Acceso Total. Este nivel de seguridad tiene todos los privilegios.

Administrador. Segundo Nivel después del Acceso total permite hacer realizar casi

todas las operaciones a excepción de Usuarios, Configurar el programa o eliminar

productos o existencias)

Auditor. Puede ingresar a todos los niveles pero en calidad de Solo lectura. No puede

Modificar, ni eliminar.

Usuario Avanzado. Funciona como un encargado. Puede realizar devoluciones, notas

de crédito, cargar facturas, etc. Pero no puede eliminar ni ver los reportes de ventas.

Usuario. Solo para el control de cajas e informe de operador.

NOTA. SI CAMBIA LOS NIVELES DE ACCESO DEBE DEJAR ALGUNO CON ACCESO TOTAL

DE LO CONTRARIO SERIA IMPOSIBLE ACCEDER LUEGO A MODIFICAR LOS USUARIOS.


COMPRAS: DE PRODUCTOS (INGRESO A INVENTARIO A

TRAVES DE FACTURAS DE COMPRA)

Para agregar compras de facturas de productos que a su vez se agreguen al inventario.

Debe acceder al Menú Avanzados – Compras – Productos (Inventarios).

Desde allí puede seleccionar desde el menú nueva Compra (No importa si es nota de

crédito o Factura).

Aparece el menú de carga de factura. Lo primero a seleccionar es el proveedor.


EXISTEN CINCO (5) PARTES EN LAS COMPRAS.

1. LOS DATOS BASICOS: La información general de la factura, Proveedor, tipo de

documento (Si es factura o nota de crédito). Si es contado o crédito. Ámbito

(Nacional o de importación) Números de documentos. Factura, control, etc.

Descuentos y/o recargos en compras (aplicados sobre todo el documento)

Si hubieses uno más descuentos generales o recargo aplicado sobre todo el documento.

2. LOS DATOS AVANZADOS: Información avanzada de una compra que puede ser

fletes, compra en una moneda extranjera, etc.

Monto Base para prorrateo: a través de este monto se calculan los fletes o aranceles

que afectan la compra. Y de esta manera altera el precio de costo de manera

porcentual.

Existen dos tipos de recargos. Los que están incluidos en la factura (fletes y Otros) y los

que no están incluidos en el documento. Pero que son costos que afectan el costo de

producto. Tales como fletes no incluidos en la factura. Aranceles, nacionalización, y

todo lo que pueda afectar el costo.

NOTA: los recargos directos en la factura afectan el total de la factura y los costos

unitarios de productos. Sin embargo los recargos indirectos no afectan el total de la

compra pero si afectan los costos unitarios del producto.


3. RESUMEN DE LA COMPRA: Muestra el total de la compra y los botones para

aplicar la compra sobre el inventario. O guardar la compra para editarla

posteriormente. (Esta es la última acción ya pera agregar la compra)

4. AGREGAR LOS PRODUCTOS: A partir de esta pestaña luego de haber presionado

el botón empezar. Comienza el proceso de carga de los productos.

Antes de permitir cargar los productos el advierte los detalles de la compra como tal. Y

sobre el impuesto incluido si fuese el caso.


A partir de esta pestaña comienza el proceso de carga de los productos.

El procedimiento es sencillo:

Donde dice código: escriba el código del producto a crear y pulse enter. Si existe el

sistema traerá toda la información del mismo sino el sistema le advertirá que no existe

y le preguntara si desea crearlo. Si acepta crear el producto aparecerá la ventana de

inventario. Pero con la mayoría de los campos bloqueados. (ya que lo que interesa es

crear el código y la descripción y/o departamento) lo demás se crea al aplicar la

compra.

Descuento en Ítem: Aplique el descuento por producto si lo hubiese. En porcentaje (1 al

100 %)

Tasa de Impuesto: Que aplique a la compra de dicho producto.

Precio de costo: Que aparece en la factura como tal Con impuesto o sin impuesto como

sea el caso (a medida que se escriba el precio de costo el sistema le calculara el IVA al

costo (si estuviese activada esa opción) y también le sumara el porcentaje de

distribución de los otros costos que afectan el precio de costo (tales como Aranceles,

Fletes, Nacionalización, etc.). Apareciendo como tal un precio Full.

Precios de Venta: En esta celda deberá escribir el precio de venta final y en la celda de

al lado se verá el porcentaje en relación al precio de costo.

NOTA: al variar el precio de costo se alteran de manera automática todos los precios de

venta ya que están estructurados por el porcentaje de ganancia.

Asignar las cantidades: en las celdas Existencia local, deposito1, deposito2, deposito3,

se coloca el total de las cantidades compradas en facturas distribuyéndolos de una vez

entre los depósitos si así lo desea.

Agregar al listado: al pulsar sobre este botón los productos pasan a un listado para

simular la compra y se vacían los campos para seguir agregando más productos.

Ver la pestaña listado de productos: En la pestaña siguiente se observan todos los

productos agregados.

Editar un producto agregado en la lista. Selecciónelo y pulse con el botón derecho del

ratón el menú Editar registro.

Eliminar un producto agregado en la lista. Selecciónelo y pulse con el botón derecho

del ratón el menú Eliminar registro.

5. VER LISTADO DE PRODUCTOS: En la tercera pestaña puede observar todos los

productos agregados.


Aplicar compra sobre el inventario.

Una vez agregados todos los productos puede pulsar sobre el botón de Aplicar compra

sobre el inventario que está en la primera pestaña (opciones de documento) y de

inmediato se cargaran todos los productos al inventario y quedara ya bloqueada esta

compra (no puede editarse posteriormente si se aplico).

ELIMINAR UNA COMPRA YA APLICADA SOBRE EL

INVENTARIO.

Si una compra se cargo por error o algunos de los datos eran incorrectos y necesita ser

eliminada entonces el procedimiento a seguir es este.

1. Seleccione la compra del listado de compras,

2. En el menú archivo. Seleccione el menú: Eliminar Compra.


Responda afirmativamente a la pregunta de confirmación. Y la compra se eliminara

satisfactoriamente.

NOTA: Al eliminar una compra ya aplicada los productos que ingresaron al inventario

se devuelve su existencia. Sin embargo los precios de costo y de venta que se

cambiaron al aplicar permanecen con este cambio.

CREAR UNA CUENTA POR PAGAR A PARTIR DE UNA

COMPRA de Productos A CREDITO.

Al crear una compra. Tan solo al especificar que es a crédito; El programa crea ya

un registro de cuenta por pagar y se la vincula al proveedor. De manera que para

consultar las cuentas por pagar desde el modulo principal puede ingresar a Cuentas.

De proveedores. Por pagar. Y podrá ver listadas todas las facturas pendientes por

pago. O también puede ir a proveedores y al seleccionar el proveedor correspondiente

podrá ver listada las cuentas por pagar. (Facturas de compras o facturas de gastos y

servicios)

COMPRAS: DE GATOS Y SERVICIOS (NO INGRESAN AL

INVENTARIO) A TRAVES DE FACTURAS U OTROS

DOCUMENTOS.

Desde el modulo principal del programa seleccione el Menú – Avanzados – compras –

de gastos y servicios.

Desde esta ventana puede preparar su compra de gastos y posteriormente si aplica

puede ser agregada al libro de compras.


NOTA: La inclusión de gastos y/o servicios por este modulo genera un listado de gastos

que puede exportar o imprimir. Y los mismos pueden ingresar al libro de compras si

cumples con las características de un documento fiscal.

Para comenzar. En el menú archivo seleccione Nuevo Gasto/ servicio. Luego seleccione

el proveedor y comience a especificar los detalles del documento o factura.


Una vez especificados todos los datos pulse Guardar y Aplicar para agregarla al listado

y ejecutarla sobre el libro de compras.

Nota. Para el total solo debe especificar la base sobre la que se calcula el impuesto y el

sistema calculara el Impuesto sobre esta misma base.

CREAR UNA CUENTA POR PAGAR A PARTIR DE UNA

COMPRA de Gastos y Servicios A CREDITO.

El mismo procedimiento utilizado para una compra de productos. Solo al especificar

que es a crédito; El programa crea ya un registro de cuenta por pagar y se la vincula al

proveedor. De manera que para consultar las cuentas por pagar desde el modulo

principal puede ingresar a Cuentas. De proveedores. Por pagar.

ELIMINAR UNA COMPRA YA APLICADA DE GASTOS Y

SERVICIOS.

Si una compra de gastos y servicios. Se cargo por error o algunos de los datos eran

incorrectos y necesita ser eliminada entonces el procedimiento a seguir es este.

1. Seleccione la compra del listado de compras por gastos y servicios,

2. En el menú archivo. Seleccione el menú: Eliminar Compra.

3. Responda afirmativamente a la pregunta de confirmación.

La compra de gasto y servicios se elimina y se elimina del libro de compras ( si estuviese

aplicada en el mismo.)

CUENTAS POR PAGAR.

DE PROVEEDORES.

Desde el modulo principal El menú Cuentas. – Proveedores – Por Pagar.

Muestra todas las cuentas por pagar ya sean por compras de productos o por gastos y

servicios.


Y si deseamos aplicar alguna acción sobre ese documento como pagar o Abonar

podemos realizar doble clic sobre el mismo y nos trasladara al menú de proveedores

desde donde podremos realizar pagos o abonos a ese documento.


PAGAR O ABONAR A UNA FACTURA A CREDITO DESDE

PROVEEDORES.

SOLO SELECCIONELA Y SI TIENE DEUDA SE ACTIVARA EL BOTON DE PAGAR O

ABONAR Y AL PULSAR SOBRE EL PODREMOS VISUALIZAR EL MODULO DE PAGOS Y

ABONOS. DONDE PODREMOS REALIZAR CUALQUIER PAGO. Y ELS ISTEMA CREARA UN

LISTADO DE PAGOS REALIZADOS CONLA INFORMACION DEL PAGO.

Especifique el detalle o forma de pago y pulse aceptar. Para crear el asiento de pago y

rebajar de la deuda por factura.


CREAR ETIQUETAS DE CODIGOS DE BARRA PARA

PRODUCTOS.

La creación de etiquetas de códigos de barra es bastante útil y puede realizarse de

varias formas. Lo primero seria configurar como deseamos el conjunto de etiquetas.

Desde el menú Misceláneos desde la ventana principal accedemos al sub menú

Etiquetas de códigos de barra.

El conjunto de controles superiores: Son para realizar una cantidad de etiquetas al

momento.

El listado del lado Izquierdo: Son la cantidad de compras que se han cargado en el

programa desde el modulo de compras o desde el modulo de inventarios. Y tan solo al

hacer clic sobre cualquiera de la lista podemos entonces ver la cantidad de productos

que se cargaron en una determinada compra y solo estamos listos ya imprimir las

etiquetas.

Listado lado derecho: Es donde podemos observar las etiquetas que se han de crear

posteriormente.

Eliminar una Línea de etiquetas: Solo debemos seleccionar la fila completa y presionar

el botón suprimir.


Editar una línea de etiquetas: Solo debemos hacer doble clic sobre ella y al instante

pasará a la línea superior para ser editada.

Configurar los detalles de las etiquetas: Solo debemos ir a la pestaña que dice

Configuración de etiqueta y allí colocamos nuestros parámetros. Y al final pulsamos

almacenar los cambios.

Ejemplo de los modelos de etiquetas. En tamaño carta (30 por hoja)

Puede imprimirse en hojas adhesivas de 30 partes x 1 carta o en hojas blancas simples

para recortar o también a través de impresoras térmicas diseñadas para imprimir

etiquetas y a todas son reconocibles en los diferentes lectores de códigos de barra.


CHEQUES Y CUENTAS.

La creación de Cheques y el control de las cuentas bancarias también puede

controlarse a través de este modulo.

Desde la venta principal puede seleccionar la cuenta donde se creara el cheque.

Imprimir solo el cheque. Introducirlo directamente en la impresora y el programa lo

imprime de acuerdo a los datos establecidos.

Comprobante guía: Es un comprobante de egreso que se imprime en una hoja tamaño

carta donde puede apreciarse el espaciado del cheque. Para que pueda colocarse en

ese espacio y luego reimprimir con la opción cheque sobre comprobante guía.

Cheque sobre comprobante guía: En esta opción imprimimos solo el cheque que ya

está colocado sobre el comprobante Guía.

Endoso. Especifica en la parte posterior la leyenda para se depositado en la cuenta

numero xxx( la que este activa).


Desde la segunda pestaña podemos crear nuestras cuentas así como los cargos y

abono a nuestra cuenta.

Y en la tercera pestaña Históricos podemos consultar los movimientos realizados.


PASOS PARA HACER UN CHEQUE CON COMPROBANTE

DE EGRESO

Lo primero es tener nuestra cuenta ya creada. Luego desde la pestaña Detalle de

cuenta: pulsamos Nuevo Cheque:

Luego llenamos los datos del Monto total. Del beneficiario, la fecha y el lugar y luego

pulsamos sobre el botón Comprobante Guía para que se imprima el comprobante de

egreso primero y las marcas donde debe salir el cheque posteriormente.

MUY IMPORTANTE. Es de saber que los cheques difieren de los tamaños sin embargo

existe una gran estandarización sobre los mismos y lo que más varía es los espacios de

colocación de donde vamos a empezar a escribir. Por eso existe el control de

desplazamiento para desplazar a través de espacios hacia abajo o hacia arriba donde

se comenzara a imprimir el cheque.


APENDICE

FUNCIONES AVANZADAS DE BASE DE DATOS

Utilidades – Importar base de datos a partir de archivos.

IMPORTAR PRODUCTOS A PARTIR DE ARCHIVOS DE TEXTO.

Para importar un listado de productos obtenidos desde otro programa o a través de un

listado ordenado en columnas se puede importar a cualquiera de los productos

Sistemas D3xD.

Para Importar los productos. Lo primero que debe hacer es tener el archivo o listado de

los productos respectivos y poder convertirlos a un formato *.txt (delimitado por

tabulaciones).


Pasos a Seguir para importar los productos. (TAMBIEN VALIDO PARA

CLIENTES Y PROVEEDORES)

• SELECCIONAMOS EN EL MENU SUPERIOR ARCHIVO LA OPCION A AFECTAR

(PRODUCTOS, CLIENTES, ETC.)

• PREPARAR EL ARCHIVO CON LOS DATOS (RECOMENDAMOS MICROSOFT

EXCEL).

EN ESTE ARCHIVO LAS COLUMNAS DEBEN COINCIDIR CON LAS DEL MODULO DE

IMPORTACION POR EJEMPLO EN EL LA COLUMNA1 DEBERIA ESTAR EL CODIGO, EN LA

COLUIMNA 2: LA DESCRIPCION Y ASI SUCECIVAMENTE. SIN EBARGO SINO TENEMOS

TODOS LA INFORMACION PODEMOS DEJAR LA COLUMNA EN BLANCO DE LO QUE NO

APLICA.

NOTA: OTRA COSA IMPORTANTE ES QUE A VECES AL ABRIR CON EXCEL ALGUN

ARCHVO EXPORTADO DE OTRO PROGRAMA A VECES VEMOS ERRORES EN EL CAMPO

CODIGO POR LO QUE RECOMENDAMOS DAR EL FORMATO DE CELDA APROPIADO

POR LO QUE RECOMENDAMOS UTILIZAR EL SIGUIENTE FORMATO PARA EVITAR LOS

ERORES DEL TIPO 1548878+E.


Una vez preparado el archivo debemos almacenarlo como archivo de texto delimitado

por tabulaciones.

De nuevo en el programa desde el modulo de importación.

Seleccionemos el archivo a importar en este caso se llama Unos.txt

Este archivo se mostrara en la línea inferior del modulo ocupando cada columna

hecha en Excel en cada columna del modulo del programa correspondiente.


Lo importante debe ser la coincidencia de los campos.

EN EL CONTENIDO Y UBICACION DE CAMPOS ESCOGEMOS LOS CAMPOS MAS

APROPIADOS PARA CADA COLUMNA, SI ESTA EN LA LISTA (CAMPO ACTUAL) DE LO

CONTRARIO SELECCIONAMOS O ESCRIBIMOS LO QUE CONSIDEREMOS,


Por ejemplo si el campo o columna local no lo tenemos o no queremos incluirlo

podemos escoger la opción que afecta la columna.

RECOMENDACIONES

• RECORDAR LOS VALORES MAS IMPORTANTES SI SE VAN A SER UTILIZADOS

DESDE EL LISTADO ACTUAL SERIAN LOS DE CAMPO IVA Y TIPO DE UNIDAD.

• REALIZAR UNA REVISION DEL LISTADO PARA VER LOS ERRORES.

• EN CASO DE NO COINCIDIR LAS COLUMNAS. PUEDE EXPORTAR LA REVISION

PARA EDITARLA EN EXCEL U OTRO PROGRAMA Y CONFIGURAR LAS

COLUMNAS DE MANERA ADECUADA.

• INICIAR LA IMPORTACION. UNA VEZ REALIZADO LOS PROCESOS INFORMARA

EL RESULTADO.

CAMPO 1 código Campo actual alfanumérico Numérico

OBLIGATORIO Utiliza los valores incluidos en el campo o columna 1 de el archivo

crea un código iniciando desde la primera fila del listado # 1 hasta la última fila del

(utiliza los valores que están en el campo seleccionado)


listado pero antepone los tres primeros caracteres de descripción. Por ejemplo champú para el cabello .. CODIGO = “cha1”

Código numérico: crea un código iniciando desde la primera fila del listado # 1 hasta la ultima fila del listado

CAMPO 2 DESCRIPCION CAMPO ACTUAL

OBLIGATORIO Especifica los valores incluidos en la segunda columna

CAMPO 3 PRECIO DE COSTO CAMPO ACTUAL NO INCLUIR

Especifica los valores incluidos en la tercera columna

Ingresa un valor por defecto en cero = 0

CAMPO 4 PRECIO DE VENTA CAMPO ACTUAL CAMPO + IVA / CAMPO - IVA

NO INCLUIR

Especifica los valores de la cuarta columna

Incluye o no el valor de impuesto sobre la columna cuatro

Pone un precio de venta por defecto de cero = 0

CAMPO 5 EXISTENCIA CAMPO ACTUAL NO INCLUIR

Especifica los valores incluidos en la quinta columna

Pone una existencia por defecto de cero = 0

CAMPO 6 DEPARTAMENTO CAMPO ACTUAL NO INCLUIR PERSONALIZADO

Especifica el valor de la sexta columna

Deja el campo en blanco

Escribe en el campo lo que hayamos escrito en el combo de selección

CAMPO 7 REFERENCIA CAMPO ACTUAL NO INCLUIR PERSONALIZADO

Especifica el valor de la séptima columna



CAMPO 8 IVA CAMPO ACTUAL TIPOS DE IVA

Especifica el valor de la octava columna

Puede escoger de las diferentes tasas expuestas en el combo

De no especificar una tasa valida el programa lo utilizara como exento

CAMPO 9 TIPO DE UNIDAD CAMPO ACTUAL TIPOS DE DATOS


Especifica el valor de la novena columna

De no especificar un valor tomara todo como UNI

CAMPO 10 PROVEEDOR CAMPO ACTUAL NO INCLUIR PERSONALIZADO

Especifica el valor de la décima columna



OPCIONALES

Selectores alternativos de Datos

Luego de preparado el archivo debe ejecutar una revisión y si todo esta aceptable y sin errores puede entonces hincar el proceso.

Advertencia: Este proceso es irreversible debe verificar cuidadosamente los datos para que no tenga problemas.

En algunos formatos de moneda debe estar pendiente que el separador decimal de los precios y existencia sea una coma (“,”) y no un punto (“.”). (puede utilizar las funciones buscar y remplazar para solucionar cualquier error en los campos)

El archivo a cargar no debería tener más de 5.000 ítems y si fuera así debe compartirlo en varias listas.

No ejecute ninguna operación mientras procesa esta función.

Puede que en algún momento el equipo no responda por la gran cantidad de datos que se están procesando. No interrumpa este proceso

REQUERIMIENTOS

PARA IMPORTAR UN ARCHIVO *.TXT

IMPORTAR LISTADO DE CLIENTES.

Archivo de listado en formato txt (delimitado por tabulaciones) puede elaborarlo en Excel y almacenarlo con este formato.


ESPECIFICACION DE CAMPOS Y COLUMNAS

SIGA LOS MISMOS PASOS EJECUTADO CON LOS PRODUCTOS TOMANDO EN CUENTA QUE PARA EL LISTADOD E CLIENTES SOLO SE IMPORTARAN CUATRO CAMPOS

CI O RIF NOMBRE DIRECCION TELEFONO

CAMPO 1 Rif Campo actual OBLIGATORIO Utiliza los valores incluidos en

el campo o columna 1 de el archivo

CAMPO 2 Nombre CAMPO ACTUAL OBLIGATORIO Especifica los valores incluidos

en la segunda columna

CAMPO 3 Dirección CAMPO ACTUAL NO INCLUIR Especifica los valores incluidos

en la tercera columna Ingresa un valor por defecto en cero = 0

CAMPO 4 Teléfono CAMPO ACTUAL NO INCLUIR Especifica los valores de la

cuarta columna Pone un precio de venta por defecto de cero = 0

FUNCIONES AVANZADAS DE BASE DE DATOS.

ATRAVES DE ESTE MODULO PODEMOS REPARAR, ELIMINAR, CREAR DE NUEVO

REALIZAR MANTENIEMINTO INDEXACIONES Y REPARACIONES EN LA BASE DE DATOS

DE MYSQL.


NOTA: Estas funciones son irreversibles y la recomendación andes de hacer

cualquier cosa es realizar una copia de seguridad completa por si acaso.

Algo no saliera como se espera.

Cualquier otra información puede obtenerla con.

SISTEMAS D3XD, C.A.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

WWW.D3XD.COM

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